Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und
Mobilitätsinfrastruktur
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
FB 61/0301/WP18
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
15.12.2021
FB 61/010
Haushaltsplanberatungen 2022
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
20.01.2022
Gremium
Mobilitätsausschuss
Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die
Teilergebnispläne der Produkte
020 701
Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101
Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
120 101
Sondernutzung
120 102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104
Einräumung von Rechten an Straßen
120 201
Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202
Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der Finanzplanung 2023 bis 2025 einschließlich
der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die
Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.
Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen
veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2023 bis 2025 einschließlich der
Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in
der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.
(Burgdorff)
Stadtbaurätin
Vorlage FB 61/0301/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.12.2021
Seite: 1/5
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Siehe Anlagen!
Vorlage FB 61/0301/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.12.2021
Seite: 2/5
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
X
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
X
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
X
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
Vorlage FB 61/0301/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.12.2021
Seite: 3/5
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 61/0301/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.12.2021
Seite: 4/5
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 einschließlich der Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde am
10.11.2021 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien
verwiesen.
Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der
Vorlage beigefügten ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss
zuständig ist für die folgenden Produkte:
020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum
020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
120 101 Sondernutzung
120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen
Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor
der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung
nachgereicht.
Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen
Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.
Anlage/n:
Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss
Vorlage FB 61/0301/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 22.12.2021
Seite: 5/5
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
1.039
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
52540000 - Unterhaltung von BGA
1.040
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
1.041
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
1.042
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
1.043
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
1.044
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
100
100
0
100
0
100
0
100
0
20.100
20.100
0
20.100
0
20.100
0
20.100
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.045
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.300
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.046
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1.047
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
500
500
0
500
0
500
0
500
0
1.048
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
43110000 - Verwaltungsgebühren
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
1.049
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
-14.000
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
1.050
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
1.088
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
1.089
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.090
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
3.000
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.091
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
800
800
0
800
0
800
0
800
0
1.092
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
1.093
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
-550.000
-550.000
0
-550.000
0
-550.000
0
-550.000
0
2.861
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
61.500
60.300
0
58.100
0
55.900
0
55.900
0
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
44210000 - Erträge aus Verkauf
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.862
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
2.863
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
2.864
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1.800
1.000
-800
1.000
-800
1.000
-800
1.000
-800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
400
400
0
400
0
400
0
400
0
2.865
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.866
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
-7.700
-6.500
0
-5.600
0
-4.100
0
-4.100
0
2.867
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG
-188.000
-188.000
0
-188.000
0
-188.000
0
-188.000
0
2.874
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
2.875
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
61.000
61.000
0
61.000
0
61.000
0
61.000
0
2.876
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
194.000
285.000
0
285.000
0
285.000
0
285.000
0
2.877
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
24.000
24.000
0
24.000
0
24.000
0
24.000
0
2.878
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
7.271.300
7.271.300
0
7.271.300
0
7.271.300
0
7.271.300
0
2.879
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
8.600
8.600
0
8.600
0
8.600
0
8.600
0
2.880
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
7.023.700
7.587.700
600.000
7.776.500
800.000
7.964.200
1.000.000
8.164.200
1.200.000
2.881
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52320000 - Erstattungen an
Gemeinden (GV)
52330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52920000
- externe
Beratungsleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53790000 - Zweckverbandsumlage
25.394.000
25.394.000
0
25.394.000
0
25.394.000
0
25.394.000
0
2.882
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.883
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
500
500
0
500
0
500
0
500
0
2.884
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
4.400
4.400
0
4.400
0
4.400
0
4.400
0
2.885
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.886
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.887
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.888
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.889
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.890
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.891
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.892
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.893
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.894
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.895
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.896
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.897
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.898
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.899
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.900
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.901
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
2.902
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.903
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.904
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.905
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
Kostenart
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
54897770 - Aufwand für
Abwasserabgabe ohne
Finanzrechnung
54930000
- Aufwendungen für
Beiträge
55170000 - Zinsaufwendungen an
Kreditinstitute
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
43220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
43710000 - Erträge aus der Auflösung
v Sopo für Beiträge
43810000 - Aufl von Sopo f den
Gebührenausgleich
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
320.000
320.000
0
320.000
0
320.000
0
320.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.648.500
2.648.500
0
2.648.500
0
2.648.500
0
2.648.500
0
1.021.700
982.100
-39.600
982.100
-39.600
982.100
-39.600
982.100
-39.600
-1.047.900
-898.700
0
-829.500
0
-791.200
0
-791.200
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-57.745.900
-57.834.500
311.400
-58.619.300
-473.400
-59.323.500
-1.177.600
-60.003.900
-1.858.000
-400.000
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
-139.500
-139.700
0
-137.000
0
-134.700
0
-134.700
0
-400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-156.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-92.500
-91.500
0
-89.500
0
-87.100
0
-87.100
0
-7.990.700
-7.990.700
0
-7.990.700
0
-7.990.700
0
-7.990.700
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
22.100
21.800
-300
21.800
-300
21.800
-300
21.800
-300
-19.000
-19.000
0
-19.000
0
-19.000
0
-19.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.906
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse
2.907
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse
2.908
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse
2.923
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung
2.924
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung
2.931
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.932
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.933
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.934
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.935
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.936
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.937
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.938
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.939
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.940
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.941
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.942
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.943
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.944
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
46950000 - Zins Stund u. Aussetz d
Vollziehu (AdV))
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
49110000 - Außerordentliche Erträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43710000 - Erträge aus der Auflösung
v Sopo für Beiträge
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
-1.000.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-300
-200
100
-200
100
-200
100
-200
100
75.000
81.000
0
71.400
11.400
71.400
11.400
71.400
11.400
27.200
31.900
0
37.000
0
37.800
0
37.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
0
-800.000
0
-800.000
0
-800.000
0
-800.000
0
-40.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
-500
-1.000
-500
-1.000
-500
-1.000
-500
-1.000
-500
-800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
358.200
536.800
0
659.100
0
701.400
0
701.400
0
-117.000
-210.800
0
-264.700
0
-289.500
0
-289.500
0
-49.900
-50.000
0
-49.000
0
-48.200
0
-48.200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.945
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.946
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
2.947
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
2.948
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
2.949
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau
2.950
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau
2.951
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau
2.952
4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)
2.953
4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)
2.954
4-120102-040-7 - Salierallee
2.955
4-120102-040-7 - Salierallee
2.956
4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße
2.957
4-120102-069-8 - Wüllnerstraße (ISK)
2.958
4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel
2.959
4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)
2.960
4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung
2.961
4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung
2.962
4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
2.963
4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41410000 - Zuweisungen vom Land
-3.800
-3.800
0
-3.700
0
-3.600
0
-3.600
0
0
0
0
0
0
128.800
0
0
-128.800
0
0
0
0
0
281.000
51.000
0
-230.000
0
0
0
0
0
-77.200
0
0
77.200
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
-40.000
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
-170.000
0
0
170.000
170.000
0
0
0
0
24.000
0
0
-24.000
-24.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
60.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-72.000
72.000
72.000
0
0
0
0
0
0
-108.000
108.000
108.000
0
0
0
0
15.900
15.900
0
15.900
0
15.900
0
15.900
0
0
0
0
0
0
0
-134.000
0
-134.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-90.000
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
0
33.600
0
0
0
0
0
0
0
20.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52560000
- Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.964
4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-26.900
0
0
0
0
0
0
0
2.965
4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)
0
6.300
6.300
0
0
0
0
0
0
2.966
4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)
0
140.000
-169.000
0
0
0
0
0
0
2.967
4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
2.968
4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
0
160.000
0
0
0
0
0
0
0
2.969
4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
2.970
4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
2.971
4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
2.972
4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard
0
56.000
0
0
0
0
0
0
0
2.973
4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
2.974
4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard
0
-56.000
0
0
0
0
0
0
0
2.975
4-120102-086-6 - Pastorplatz
0
0
0
0
0
16.000
0
0
-16.000
2.976
4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
70.000
30.000
0
50.000
0
10.000
0
10.000
0
2.977
4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
-56.000
-24.000
0
-40.000
0
-8.000
0
-8.000
0
2.978
4-120102-088-2 - Försterstraße
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
2.979
4-120102-088-2 - Försterstraße
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
2.980
4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.981
4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA
113.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.982
4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße
20.000
250.000
190.000
150.000
150.000
0
0
0
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41410000 - Zuweisungen vom Land
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.983
4-120102-091-3 - Peterstaße, Umgestaltung
2.984
4-120102-092-1 - Bastei (KKS)
2.985
4-120102-093-1 - Hohenstaufenallee
2.986
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.987
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.988
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.989
4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
2.990
4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
2.991
4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
2.992
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung
2.993
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung
2.994
4-120102-117-6 - Nordstraße
2.995
1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.996
1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.997
2.999
4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße,
Bebauungspla
4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße,
Bebauungspla
4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
3.000
4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
3.001
1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
2.998
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43710000 - Erträge aus der Auflösung
v Sopo für Beiträge
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
83.400
104.600
0
114.800
0
107.300
0
107.300
0
-31.600
-27.100
0
-25.000
0
-23.900
0
-23.900
0
-11.100
-11.100
0
-10.900
0
-10.700
0
-10.700
0
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
67.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
55.000
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
19.800
19.200
0
18.100
0
18.200
0
18.200
0
-300
-300
0
-200
0
-200
0
-200
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
23.800
0
0
0
0
23.800
23.800
0
0
26.800
0
0
0
0
26.800
26.800
0
0
8.300
35.400
0
39.300
0
33.600
0
33.600
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.002
1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.003
4-120102-302-4 - Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
3.004
4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
3.005
4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
3.006
4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
3.007
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.013
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
43710000 - Erträge aus der Auflösung
v Sopo für Beiträge
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage 41410000 - Zuweisungen vom Land
3.014
4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
3.015
4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung
3.016
4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
3.017
4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn
3.018
4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster
3.019
4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau
3.020
4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau
3.008
3.009
3.010
3.011
3.012
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52350000
- Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-7.000
-33.400
0
-30.800
0
-29.400
0
-29.400
0
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197.800
25.800
0
0
0
0
0
0
0
220.500
35.800
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
0
0
0
0
0
0
0
154.800
169.400
0
150.400
0
191.100
0
191.100
0
-17.200
-20.800
0
-23.400
0
-29.000
0
-29.000
0
-1.100
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.900
-1.900
0
-1.800
0
-1.800
0
-1.800
0
0
0
-32.000
20.000
0
72.000
32.000
0
-40.000
0
0
-50.000
38.000
0
95.000
50.000
0
-45.000
0
0
19.200
-12.000
0
-43.200
-19.200
0
24.000
0
0
-22.000
0
0
22.000
-4.000
0
-26.000
0
0
-33.000
0
0
33.000
-6.000
0
-39.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
135.000
135.000
0
0
300.000
300.000
0
300.000
0
300.000
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.021
1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.022
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung
3.023
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung
3.024
4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung
3.025
4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung
3.026
4-120102-510-6 - Gemmenicher Weg
3.027
1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.028
4-120102-608-4 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
3.029
1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.030
1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.031
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen
3.032
4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-
3.033
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
3.034
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
3.041
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.042
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.043
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.044
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.045
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
57110010
- Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
18.600
20.300
0
24.500
0
22.200
0
22.200
0
0
0
-7.200
15.200
7.200
0
0
0
0
0
0
-10.800
22.800
10.800
0
0
0
0
0
0
0
720.000
0
0
0
0
0
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
10.600
0
1.400
0
10.100
0
10.100
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
38.300
55.800
0
58.600
0
68.100
0
68.100
0
-11.700
-13.300
0
-12.200
0
-14.400
0
-14.400
0
70.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
0
0
-20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
-40.000
40.000
40.000
50.000
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
4.350.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
8.458.800
8.293.500
0
8.205.800
0
8.048.500
0
8.048.500
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.046
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.047
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.048
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.049
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
3.050
Kostenart
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 - Auflösung ARAP
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
6.895.700
7.804.400
908.100
7.805.800
908.100
7.805.800
908.100
7.805.800
908.100
144.700
144.700
0
144.700
0
144.700
0
144.700
0
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
3.800
3.800
0
3.800
0
3.800
0
3.800
0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
3.051
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
8.700
8.700
0
8.700
0
8.700
0
8.700
0
3.052
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
3.053
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.054
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
300
300
0
300
0
300
0
300
0
3.055
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-1.810.300
-1.607.700
0
-1.566.800
0
-1.495.200
0
-1.495.200
0
3.056
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42910010 - Auflösung PRAP
-92.900
-92.900
0
-92.900
0
-92.900
0
-92.900
0
3.057
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
-1.132.300
-1.160.100
0
-1.164.000
0
-1.167.300
0
-1.167.300
0
-370.900
-370.900
0
-370.900
0
-370.900
0
-370.900
0
-13.400
-13.400
0
-13.400
0
-13.400
0
-13.400
0
-181.200
-178.800
0
-175.100
0
-170.500
0
-170.500
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
171.100
174.500
0
178.000
0
182.000
0
187.000
5.000
223.500
223.500
0
223.500
0
223.500
0
223.500
0
3.058
3.059
3.060
3.061
3.062
3.063
3.064
43710000 - Erträge aus der Auflösung
v Sopo für Beiträge
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
43710001 - Auflösung v Erh Anz
SoPo Beiträge
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. Infrastrukturvermö
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.065
3.066
3.067
3.068
3.069
3.070
3.071
3.072
3.073
3.074
3.075
3.076
3.077
3.078
3.079
3.080
3.081
3.082
3.083
PSP-Element
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen
der
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen
der
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Kostenart
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum
52560000
- Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope
41480000
- Zuschüsse von übrigen
Bereichen
4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen
52350000
- Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120102-970-4 - Beschilderung
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus
52420000
- Unterhalt u
Unfallkommission
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus
52560000
- Aufwendungen für
Unfallkommission
Festwerte
4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
20.000
20.000
9.900
20.000
9.900
20.000
9.900
20.000
9.900
80.000
100.000
20.000
100.000
20.000
100.000
20.000
100.000
20.000
40.000
40.000
20.000
40.000
20.000
40.000
20.000
40.000
20.000
-790.000
-140.000
-30.000
-110.000
0
-110.000
0
-110.000
0
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
7.970.400
7.970.400
0
7.970.400
0
7.970.400
0
7.970.400
0
1.238.800
1.238.800
0
1.238.800
0
1.238.800
0
1.238.800
0
50.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
31.000
31.000
0
31.000
0
31.000
0
31.000
0
68.000
68.000
0
68.000
0
68.000
0
68.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
50.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
3.084
4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-6.400
0
0
0
0
0
0
0
0
3.085
4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)
9.100
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
3.087
4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
18.500
68.000
0
0
0
0
0
0
0
3.088
4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
3.089
4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
41400000
- Zuweisungen vom Bund
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
3.090
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
50190000 - Sonstige Beschäftigte
421.700
210.600
0
0
0
0
0
0
0
3.091
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
13.700
6.800
0
0
0
0
0
0
0
3.092
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
3.093
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-43.000
-37.400
0
0
0
0
0
0
0
3.094
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
-337.300
-168.500
0
0
0
0
0
0
0
19.000
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
250.000
0
250.000
0
250.000
0
320.000
220.000
0
220.000
0
120.000
0
120.000
0
340.000
460.000
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
-345.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
-50.000
400.000
250.000
0
0
0
0
3.099
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)
52560000
- Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) 52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm) 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.100
4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente
3.101
4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS
3.102
4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren
3.095
3.096
3.097
3.098
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52560000
- Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
3.103
PSP-Element
Kostenart
3.114
4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK) 52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-120102-993-8 - Planung Radverteilerring Grabenring
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen
43110000 - Verwaltungsgebühren
3.115
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen
3.116
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen
3.117
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen
3.118
4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept
3.119
4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf
3.120
4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren
3.127
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.128
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.129
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.130
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.131
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.132
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.133
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.104
3.105
3.106
3.107
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44870000 - Erstattungen von privaten
Unternehmen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
0
-200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
375.000
375.000
375.000
375.000
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
-5.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-290.000
-290.000
0
-290.000
0
-290.000
0
-290.000
0
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
11.000
0
11.000
0
11.000
0
11.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
497.800
537.900
0
676.800
0
637.800
0
637.800
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
22.000
22.000
0
22.000
0
22.000
0
22.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.134
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.135
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.136
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
3.137
Kostenart
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.400
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
600
600
0
600
0
600
0
600
0
-113.700
-103.700
0
-95.700
0
-91.300
0
-91.300
0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42910010 - Auflösung PRAP
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
3.138
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
43110000 - Verwaltungsgebühren
-1.100
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
3.139
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
50190000 - Sonstige Beschäftigte
150.000
150.000
0
150.000
0
150.000
0
150.000
0
3.140
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
3.141
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
3.142
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan
-150.000
-150.000
0
-150.000
0
-150.000
0
-150.000
0
3.143
4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
30.000
15.000
-3.600
15.000
-3.600
15.000
-3.600
30.000
11.400
3.144
4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
3.145
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung
180.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
3.146
4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement
179.000
179.000
0
29.000
0
29.000
0
29.000
0
3.147
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
13.000
13.000
0
13.000
0
13.000
0
13.000
0
3.148
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
3.149
4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
3.150
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
3.151
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
3.152
4-120201-917-5 - P+R-Konzept
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.153
4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
3.154
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
3.155
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
3.156
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
3.157
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
3.158
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R
3.159
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R
3.160
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R
3.161
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (Föri-MM)
3.162
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (Föri-MM)
3.163
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (Föri-MM)
3.164
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (Föri-MM)
3.165
4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss
3.166
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster
3.167
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster
3.168
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster
3.169
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster
3.170
4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg
3.171
4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
41.000
41.000
0
41.000
0
41.000
0
41.000
0
241.000
241.000
0
241.000
0
241.000
0
241.000
0
-241.000
-241.000
0
-241.000
0
-241.000
0
-241.000
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52350000
- Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
-41.000
-41.000
0
-41.000
0
-41.000
0
-41.000
0
60.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
309.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-247.600
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
53180000
- Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
50190000 - Sonstige Beschäftigte
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
0
0
0
0
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
700
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.300
0
0
0
0
0
0
0
0
612.500
402.000
-97.500
597.100
97.500
0
0
0
0
-459.300
-301.500
73.100
-447.800
-73.100
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
53150000
- Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.172
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung 50190000 - Sonstige Beschäftigte
3.173
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung 52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung 54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung 41400000 - Zuweisungen vom Bund
3.174
3.175
3.176
3.177
3.178
3.179
3.180
3.181
3.182
3.183
3.184
3.185
3.186
3.187
3.188
3.189
3.190
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung 41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK) 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK) 53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK 52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-953-7 - Parkraumkonzept
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
39.400
39.400
0
39.400
0
0
0
0
0
3.000
5.500
0
600
0
0
0
0
0
2.800
2.400
0
2.000
0
0
0
0
0
-5.800
-7.900
0
-2.600
0
0
0
0
0
-39.400
-39.400
0
-39.400
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
22.500
22.500
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
47.500
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
361.000
460.000
0
460.000
0
460.000
0
460.000
0
0
160.000
0
160.000
0
160.000
0
160.000
0
20.000
50.000
0
80.000
-120.000
260.000
-140.000
260.000
-140.000
200.000
400.000
0
500.000
0
500.000
0
500.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.500
1.500
8.200
8.200
7.500
7.500
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.191
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.192
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
3.193
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
3.194
4-120201-954-3 - Projekt SB20
3.195
4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67
3.196
4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG
3.197
4-120201-954-6 - Ortsbus Brand
3.198
4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf
3.199
4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid
3.200
4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen
3.201
4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.202
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
3.203
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
3.204
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
3.205
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
3.206
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
0
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
0
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
0
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.460.000
0
-529.000
0
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
0
27.000
27.000
23.000
23.000
0
0
0
0
0
152.000
152.000
131.000
131.000
0
0
0
0
0
245.000
245.000
251.000
251.000
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
-48.000
-48.000
0
0
0
0
0
0
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
0
81.000
81.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
0
3.207
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0
50.000
50.000
25.000
25.000
0
0
0
0
3.208
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-50.000
-50.000
-25.000
-25.000
0
0
0
0
3.209
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
0
-81.000
-81.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
3.210
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
156.000
156.000
156.000
156.000
156.000
156.000
0
0
3.211
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
0
76.000
76.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0
0
3.212
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-76.000
-76.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
0
0
3.213
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
0
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
0
0
3.214
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
0
0
3.215
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
3.216
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
0
3.217
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
3.218
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-1.000
-1.000
0
0
3.219
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
0
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
0
0
3.220
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
3.221
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
3.222
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
0
-120.000
-120.000
-120.000
-120.000
0
0
0
0
3.223
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse
0
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
0
0
0
0
3.224
4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
3.225
4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities
0
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
3.226
4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem
8.500
8.500
0
8.500
0
8.500
0
8.500
0
3.227
4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem
-8.500
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
3.228
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
42910000 - Andere sonstige
Transfererträge
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.229
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
3.230
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
3.231
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
3.232
4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen
3.233
4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen
3.234
4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit
3.235
4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt
3.236
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
3.237
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
3.238
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
58.000
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
-46.000
-46.000
0
-46.000
0
-46.000
0
-46.000
0
10.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
650.000
0
-650.000
0
-650.000
0
-650.000
0
-650.000
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
3.239
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-18.000
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
3.240
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
-80.000
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
3.241
4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung
1.500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
3.242
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52420000
- Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
50190000
- Sonstige Beschäftigte
227.700
113.800
0
0
0
0
0
0
0
3.243
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
20.000
42.000
0
0
0
0
0
0
0
3.244
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
18.100
7.600
0
0
0
0
0
0
0
3.245
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
3.246
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
20.000
42.000
0
0
0
0
0
0
0
3.247
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-33.600
-68.000
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.248
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
3.249
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
3.250
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
3.251
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
3.252
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
3.253
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
3.254
Kostenart
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-182.200
-91.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.500
-6.100
0
0
0
0
0
0
0
-3.600
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
80.200
40.100
0
0
0
0
0
0
0
22.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
28.500
32.000
0
0
0
0
0
0
0
3.255
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-42.000
-31.200
0
0
0
0
0
0
0
3.256
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
-64.200
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
3.257
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
80.300
61.000
0
0
0
0
0
0
0
3.258
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
7.500
23.700
0
0
0
0
0
0
0
3.259
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-6.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
3.260
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
-64.200
-48.800
0
0
0
0
0
0
0
3.261
4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.262
4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
3.264
4-120201-992-2 - Regio Tram
88.200
52.500
0
27.000
27.000
0
0
0
0
3.265
1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
49.500
47.900
0
43.100
0
44.600
0
44.600
0
3.266
1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
-45.800
-39.200
0
-36.200
0
-34.500
0
-34.500
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.267
4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
3.268
4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-
3.269
4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
3.276
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.277
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.278
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.279
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.280
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.281
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.282
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.283
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.284
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
3.285
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
41610001 - Auflösung v erhaltenen
Anzahlg SoPo Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
3.286
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
44810000 - Erstattungen vom Land
3.287
4-120202-902-6 - Parkleitsystem
3.288
4-120202-902-6 - Parkleitsystem
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
44610000
- So privatr L-entgelt
3.289
4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen
3.290
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen
3.291
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52420000
- Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
44610000 - So privatr L-entgelt
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
25.000
95.000
70.000
95.000
70.000
95.000
70.000
95.000
70.000
40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
900.000
900.000
0
900.000
0
900.000
0
900.000
0
149.100
198.600
0
262.900
0
338.300
0
338.300
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-52.900
-45.300
0
-41.800
0
-39.900
0
-39.900
0
-15.700
-15.700
0
-15.700
0
-15.700
0
-15.700
0
-5.100.000
-5.300.000
0
-5.500.000
0
-5.700.000
0
-5.700.000
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-55.000
-55.000
0
-55.000
0
-55.000
0
-55.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
180.000
180.000
0
180.000
0
180.000
0
180.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.292
4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten
3.293
4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller
3.294
4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt
3.295
4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
3.296
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
3.297
4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
3.298
4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik
3.299
4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
3.300
4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
3.301
4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken
3.302
4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen
3.303
1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
3.304
1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
3.305
1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
Kostenart
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
54290000
- Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52420000 - Unterhalt u
Bewirtschaftung des
Infrastrukturvermö
52560000
- Aufwendungen für
Festwerte
52550000 - Unterhalt des sonst
bewegliche Vermögens
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
320.000
320.000
0
320.000
0
320.000
0
320.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
110.000
110.000
0
110.000
0
110.000
0
110.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
25.600
24.800
0
24.100
0
23.500
0
23.500
0
-9.500
-8.100
0
-7.500
0
-7.200
0
-7.200
0
-10.700
-10.600
0
-10.400
0
-10.100
0
-10.100
0
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
124
5-020701-900-00100-900-1 Beschaffung von gwG
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
500
500
0
500
0
500
0
500
0
130
5-020703-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung von
bis zur Wertgren
Vermögensgegenständen
5-110101-900-00100-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Messgeräte für Kanaluntersuchungen - über der Wertgrenze
J5-110102-900-00100-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Kanalerneuerung (Stawag)
5-110301-900-01200-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Gewässerverrohrung und
Brunnenleitungen
5-110301-900-01300-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Gewässerverrohrung und
Brunnenleitungen
5-120101-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung von
bis zur Wertgren
Vermögensgegenständen
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner 78350000 - Investitionsauszahlungen
Weg, Umbau
für Festwerte
500
500
0
500
0
500
0
500
0
14.000
18.000
4.000
18.000
4.000
18.000
4.000
18.000
4.000
16.200.000
19.500.000
3.500.000
20.100.000
4.100.000
20.700.000
4.700.000
21.300.000
5.300.000
352.000
0
-357.000
0
-262.000
0
-238.000
0
-238.000
0
457.000
457.000
722.000
722.000
333.000
333.000
315.000
315.000
500
500
0
500
0
500
0
500
0
0
0
0
0
-2.787.500
0
0
2.787.500
2.787.500
0
0
0
0
-170.000
0
0
170.000
170.000
0
0
0
0
1.774.500
0
0
-1.123.800
-1.123.800
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
50.000
50.000
0
-400.000
0
-400.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
475.000
475.000
0
0
0
0
0
0
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-370.000
-370.000
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
2.802.000
202.000
0
-2.600.000
471
472
473
474
475
476
477
478
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner 68110000 - Investitionszuweisungen
Weg, Umbau
vom Land
479
5-120102-000-00700-300-1 Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr.
(ISK)
5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born
(ISK)
5-120102-000-00900-300-1 Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born
(ISK)
5-120102-000-01100-300-1 - B264
Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
480
481
482
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
483
5-120102-000-01100-300-1 - B264
Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
0
0
281.000
51.000
0
-230.000
484
5-120102-000-01100-300-1 - B264
Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
0
0
0
0
-1.206.500
491.500
0
1.698.000
485
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Turmstraße
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke 68110000 - Investitionszuweisungen
Turmstraße
vom Land
0
6.685.000
0
5.000.000
0
0
0
0
0
0
-5.013.700
0
-3.422.000
0
0
0
0
0
517.700
0
0
0
0
0
0
0
0
486
5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)
5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
489
5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
60.300
0
0
0
0
0
0
0
0
490
5-120102-000-06000-300-1 Krämerstraße (ISK)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-474.400
0
0
0
0
0
0
0
0
491
5-120102-000-07300-300-1 Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 Salierallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-752.000
752.000
752.000
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-108.000
108.000
108.000
0
0
0
0
5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1 Kapellenplatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
235.000
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
322.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-000-07900-300-1 Europaplatz (AC-Nord)
5-120102-000-08400-300-1 Lützowstraße
5-120102-000-09400-900-1 - Bike &
Ride Anlage Hbf
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
160.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
487
488
492
493
494
495
496
497
498
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-180.000
-144.000
0
-9.000
-9.000
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
-1.010.000
0
-1.010.000
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
0
0
0
-134.000
0
-134.000
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
0
0
0
0
0
915.200
0
915.200
5-120102-000-10200-300-1 - Tal78520000 - Tiefbaumaßnahmen
,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
0
1.335.000
515.000
0
0
0
0
0
0
504
5-120102-000-10200-300-1 - Tal78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) über der Wertgrenze
0
0
-12.000
0
0
0
0
0
0
505
5-120102-000-10200-300-1 - Tal78350000 - Investitionsauszahlungen
,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) für Festwerte
0
140.000
-169.000
0
0
0
0
0
0
506
5-120102-000-10200-300-1 - Tal68110000 - Investitionszuweisungen
,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) vom Land
0
-912.800
0
0
0
0
0
0
0
507
5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
190.000
0
0
0
0
0
0
0
508
5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
509
5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
160.000
0
0
0
0
0
0
0
510
5-120102-000-10300-300-1 Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-300.000
0
0
0
0
0
0
0
511
5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)
5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-780.000
780.000
780.000
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-90.000
90.000
90.000
0
0
0
0
499
5-120102-000-09400-900-1 - Bike &
Ride Anlage Hbf
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
500
5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)
502
5-120102-000-09600-300-1 Wüllnerstraße (ISK)
503
501
512
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
513
5-120102-000-10600-300-1 Schildstraße_-platz (ISK)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
0
696.000
-696.000
-696.000
0
0
0
0
514
5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung
5-120102-000-10900-300-1 Goffartstraße, Erneuerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
268.000
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
22.000
0
0
0
0
0
356.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
515
516
5-120102-000-11000-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
517
5-120102-000-11000-300-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) über der Wertgrenze
4.000
4.400
0
0
0
0
0
0
0
518
5-120102-000-11000-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) für Festwerte
20.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0
519
5-120102-000-11000-300-1 68100000 - Investitionszuweisungen
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS) vom Bund
-304.000
-341.100
0
0
0
0
0
0
0
520
5-120102-000-11300-300-1 Geschwister-Scholl-Straße, Anteil
Gehweg
5-120102-000-11400-300-1 Hauptstraße - Mühlradstraße
5-120102-000-11500-300-1 - Gut
Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
105.000
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
120.000
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
523
5-120102-000-11500-300-1 - Gut
Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-84.000
0
0
-84.000
-84.000
0
0
0
0
524
5-120102-000-11600-300-1 - Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße
0
0
0
0
0
50.000
-1.000
0
-51.000
525
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
402.000
0
212.000
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
521
522
526
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
-455.000
0
-212.000
0
0
0
0
0
50.000
620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
113.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße
5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
180.000
1.250.000
710.000
1.150.000
1.150.000
0
0
0
0
20.000
250.000
190.000
150.000
150.000
0
0
0
0
534
5-120102-000-12200-300-1 Fahrradstraße Bismarckstraße
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
0
0
0
0
535
5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz
5-120102-000-12300-300-1 Pastorplatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
152.000
0
0
-152.000
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
0
0
16.000
0
0
-16.000
537
5-120102-000-12400-300-1 - ISEK
Beverau, verkehrliche Maßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
-467.500
0
-467.500
538
5-120102-000-12400-300-1 - ISEK
Beverau, verkehrliche Maßnahmen
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
0
0
0
0
0
384.000
0
384.000
539
5-120102-000-12500-300-1 Jakobstraße
5-120102-000-12700-300-1 - Bastei
(KKS)
5-120102-000-12700-300-1 - Bastei
(KKS)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
336.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
320.000
320.000
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
527
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
528
5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße
5-120102-000-12000-300-1 Försterstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA
5-120102-000-12100-300-1 Ludwigsallee 2. BA
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
529
530
531
532
533
536
540
541
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
542
5-120102-000-12700-300-1 - Bastei
(KKS)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
0
-280.000
-280.000
0
0
0
0
0
0
543
5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee
5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
891.000
891.000
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
545
5-120102-000-12800-300-1 Hohenstaufenallee
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
0
-768.800
-768.800
0
0
0
0
0
0
546
5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
500.000
0
-750.000
0
0
0
0
0
0
55.000
0
-70.000
0
0
0
0
0
0
5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
5-120102-100-00500-300-1 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
400.000
410.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
67.000
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn,
Erschließung
5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn,
Erschließung
5-120102-100-01800-300-1 - KarlKuck-Straße, Erschließung
5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße
5-120102-100-02200-300-1 Nordstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-364.000
550.000
550.000
0
-546.000
0
-546.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
160.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan
613
5-120102-200-00200-300-1 Kaubendens._Kellershaustr. Bplan
613
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
383.000
383.000
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
544
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
218.000
0
0
0
0
218.000
218.000
0
0
26.800
0
0
0
0
26.800
26.800
0
0
5-120102-200-01700-600-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Ersatzneubau Brücke
Wolfsbendenstraße
5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Kleingartenanlage Sonnenscheins.
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
57.600
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
561
5-120102-300-01100-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.
214.000
0
0
0
0
0
0
0
0
562
5-120102-300-01100-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl. für Festwerte
1.200
0
0
0
0
0
0
0
0
563
5-120102-300-01300-300-1 - Haaren 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Ortsmitte (Stadth.), Erschließung
0
0
0
230.000
230.000
0
0
0
0
564
5-120102-300-01800-300-1 - AltHaarener Straße
5-120102-300-02600-300-1 - St.
Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
5-120102-300-02600-300-1 - St.
Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
1.681.000
221.100
0
0
0
0
0
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
91.600
19.600
0
0
0
0
0
0
567
5-120102-300-02600-300-1 - St.
Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
220.500
35.800
0
0
0
0
0
0
568
5-120102-300-02600-300-1 - St.
Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-1.953.500
0
0
0
0
0
0
0
569
5-120102-300-02800-300-1 Parkdeck Haaren
5-120102-400-00200-300-1 - B258
Schleidener Str., Umb. Ortslage
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-670.000
700.000
200.000
1.325.000
470.000
0
-855.000
5-120102-400-00200-300-1 - B258
Schleidener Str., Umb. Ortslage
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-50.000
38.000
0
95.000
50.000
0
-45.000
557
558
559
560
565
566
570
571
5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau
5-120102-200-01300-300-1 Gringelsbach, Endausbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
572
5-120102-400-00200-300-1 - B258
Schleidener Str., Umb. Ortslage
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
0
432.000
-444.000
-120.000
-852.000
-312.000
0
540.000
573
5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-383.000
0
0
383.000
-314.000
0
-697.000
574
5-120102-400-00500-300-1 Kornelimünster-West, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-33.000
0
0
33.000
-6.000
0
-39.000
575
5-120102-400-00600-300-1 Nerscheider Weg, Umbau
5-120102-400-00600-300-1 Nerscheider Weg, Umbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
1.350.000
1.350.000
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
0
0
135.000
135.000
0
0
5-120102-400-01800-300-1 Hasbach
5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. UfermauerTeil 2
5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung
5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
120.000
180.000
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-142.000
342.000
142.000
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-10.800
22.800
10.800
0
0
0
0
5-120102-500-00700-300-1 - Vaals
Grenze, Erschließung
5-120102-500-01400-600-1 - Brücke
Sonnenweg
5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg
5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
313.000
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
35.000
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
50.000
25.000
250.000
550.000
300.000
550.000
300.000
550.000
300.000
550.000
300.000
-225.000
-495.000
-270.000
-495.000
-270.000
-495.000
-270.000
-495.000
-270.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
690.000
1.200.000
700.000
900.000
770.000
700.000
700.000
700.000
700.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-340.000
340.000
340.000
460.000
0
0
-460.000
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-40.000
40.000
40.000
50.000
0
0
-50.000
180.000
180.000
77.900
180.000
77.900
180.000
77.900
180.000
77.900
20.000
20.000
9.900
20.000
9.900
20.000
9.900
20.000
9.900
5-120102-500-01900-300-1 - Am
Venskyhäuschen, Herst. Gehweg
5-120102-600-01000-600-1 Ersatzneubau Brücke Pannesheider
Straße
5-120102-600-01300-300-1 Horbacher Str., Querungshilfe
Wiesenweg
5-120102-600-01300-300-1 Horbacher Str., Querungshilfe
Wiesenweg
5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-
594
5-120102-800-00700-300-1 Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
595
5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
5-120102-800-01700-300-1 - Campus
West, Infrastruktur
5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße
5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d.
STAWAG
5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d.
STAWAG
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
596
597
598
599
600
601
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
589
593
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
592
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
0
5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung
591
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
7.000
588
590
Ansatz 2021
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
602
603
PSP-Element
Kostenart
5-120102-900-02000-300-1 68110000 - Investitionszuweisungen
Straßenerneu. n. Baumaßn. d.
vom Land
STAWAG
5-120102-900-02400-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-121.900
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
80.000
-20.000
80.000
-20.000
80.000
-20.000
80.000
-20.000
604
5-120102-900-02400-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J- für Festwerte
40.000
40.000
20.000
40.000
20.000
40.000
20.000
40.000
20.000
605
5-120102-900-02900-160-1 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit
Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - (Erschließungsbeiträge)
J5-120102-900-03300-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-
-2.949.800
-1.000.000
949.800
-1.000.000
949.800
-1.000.000
949.800
-1.000.000
949.800
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
500.000
500.000
-500.000
0
-4.600.000
0
0
0
0
-375.000
-375.000
375.000
0
3.450.000
0
0
0
0
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
5-120102-900-05600-900-1 Beschaffung von
Vermögensgegenständen
5-120102-900-06000-300-1 Krefelder Straße_Prager Ring
5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof
5-120102-900-06300-300-1 Südausgang Hauptbahnhof
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf
5-120102-900-06500-300-1 Haltepunkt Eilendorf
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
100.000
250.000
-750.000
250.000
-1.950.000
2.700.000
2.700.000
0
0
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
-75.000
0
750.000
0
1.650.000
-2.400.000
-2.400.000
0
0
5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen
5-120102-900-06600-300-1 Barrierefreie Haltestellen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
0
-300.000
-270.000
0
270.000
0
270.000
0
270.000
0
270.000
5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen
5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
300.000
0
-300.000
0
-130.000
0
-300.000
0
-300.000
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
617
5-120102-900-06900-300-1 Radschnellweg Aachen - Heerlen
618
5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07900-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Beschilderung -Jfür Festwerte
619
620
621
622
5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus
Unfallkommission -J5-120102-900-08900-300-1 Straßenbaumaßn. aus
Unfallkommission -J5-120102-900-09000-300-1 - Verbind.
Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
623
5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. 78350000 - Investitionsauszahlungen
Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
für Festwerte
624
5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. 68100000 - Investitionszuweisungen
Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
vom Bund
625
5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand
(KKS)
5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand
(KKS)
5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand
(KKS)
5-120102-900-09200-300-1 Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)
626
627
628
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
629
5-120102-900-09200-300-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) für Festwerte
630
5-120102-900-09200-300-1 68100000 - Investitionszuweisungen
Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS) vom Bund
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-200.000
0
100.000
0
83.000
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
210.000
90.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-153.600
0
0
0
0
0
0
0
0
166.300
970.000
970.000
0
0
0
0
0
0
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-141.700
0
0
0
0
0
0
0
0
152.400
11.000
11.000
0
0
0
0
0
0
9.100
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
-129.200
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
487.600
170.000
-696.700
0
0
0
0
0
0
18.500
68.000
0
0
0
0
0
0
0
-404.900
-190.400
557.300
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)
5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
381.000
0
-512.500
0
0
0
0
0
0
19.000
0
-41.000
0
0
0
0
0
0
638
5-120102-900-09700-300-1 Radverkehrsanlagen (KKS)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-360.000
0
402.800
0
0
0
0
0
0
639
5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Fuß- und Radverlehr (KKS)
über der Wertgrenze
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
640
5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau 68100000 - Investitionszuweisungen
Fuß- und Radverlehr (KKS)
vom Bund
-12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
641
5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
5-120102-900-10000-300-1 Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren
5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
550.000
550.000
0
550.000
0
550.000
0
550.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
250.000
250.000
0
250.000
0
250.000
0
250.000
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
350.000
670.000
-430.000
2.360.000
1.260.000
0
0
0
0
0
100.000
-50.000
400.000
250.000
0
0
0
0
631
5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
632
5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
633
5-120102-900-09300-300-1 Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
634
5-120102-900-09400-300-1 Bundesfernstraßenmaut
5-120102-900-09400-300-1 Bundesfernstraßenmaut
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
635
636
637
642
643
644
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
651
652
653
654
655
656
657
658
659
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-2.210.000
-1.272.500
0
0
0
0
380.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
-50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
300.000
100.000
-200.000
100.000
-200.000
500.000
200.000
500.000
200.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
-600.000
600.000
0
600.000
0
600.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
-200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
5-120102-900-10300-300-1 - Radweg 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Richterich - AVANTIS
5-120102-900-10300-300-1 - Radweg 78350000 - Investitionsauszahlungen
Richterich - AVANTIS
für Festwerte
650
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
327.500
646
649
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
-610.000
5-120102-900-10100-300-1 Radvorrangroute Haaren
648
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
-262.500
645
647
Ansatz 2021
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
5-120102-900-10400-300-1 Radvorrangroute Walheim
5-120102-900-10600-300-1 Fahrradparkhäuser und
Abstellanlagen
5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze
(IKSK)
5-120102-900-10800-300-1 Umsetzung Premiumwege und Plätze
(IKSK)
5-120102-900-10900-300-1 - Starke
Achsen im Busverkehr (IKSK)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
320.000
140.000
1.000.000
-1.180.000
2.700.000
520.000
2.700.000
520.000
5-120102-900-11000-300-1 - Radweg
Falkenbachviadukt
5-120102-900-11100-300-1 Radvorrangroute Preusweg
5-120102-900-11200-300-1 Radvorrangroute Burtscheid
5-120102-900-11300-300-1 Radvorrangroute Berensberg
5-120201-900-00400-900-1 Beschaffung von
Vermögensgegenständen
5-120201-900-00500-300-1 Umsetzung P+R, bauliche
Maßnahmen -J5-120201-900-01100-900-1 Beschaffung von
Vermögensgegenständen -J
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
258.400
258.400
1.033.600
1.033.600
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
185.000
185.000
0
0
0
0
0
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
-12.500
-92.500
-92.500
0
0
0
0
0
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
649.000
305.000
0
0
0
0
0
0
0
665
5-120201-900-02000-900-1 Mobilitätsmanagement (KKS)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-519.200
-244.000
0
0
0
0
0
0
0
666
5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
153.200
248.200
0
0
0
0
0
0
0
667
5-120201-900-02100-900-1 Mobilitätsstationen (KKS)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-122.500
-198.500
0
0
0
0
0
0
0
668
5-120201-900-02300-300-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
669
5-120201-900-02400-900-1 - Projekt 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
ALigN
über der Wertgrenze
3.806.700
0
0
0
0
0
0
0
0
670
5-120201-900-02400-900-1 - Projekt 68100000 - Investitionszuweisungen
ALigN
vom Bund
-3.806.700
0
0
0
0
0
0
0
0
671
5-120201-900-02900-300-1 - Verl.
Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
160.000
0
510.000
0
630.000
-630.000
630.000
-630.000
672
5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen
(IKSK
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
180.000
650.000
200.000
1.000.000
-800.000
2.100.000
-1.500.000
2.100.000
-1.500.000
5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt
(XBMOB)
5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt
(XBMOB)
5-120201-900-01300-300-1 Euregionales Interreg-Projekt
(XBMOB)
5-120201-900-01400-300-1 Fahrradzählstellen -J-
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
664
660
661
662
663
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
20.000
50.000
0
80.000
-120.000
260.000
-140.000
260.000
-140.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
170.000
0
170.000
0
170.000
0
170.000
0
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
50.000
50.000
50.000
50.000
20.000
20.000
0
0
5-120201-900-11200-900-1 Rekover(V2X-Use-Cases)
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
0
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
-20.000
-20.000
0
0
677
5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd
"Datenfusion"
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
678
5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd
"Datenfusion"
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
679
5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
25.000
95.000
70.000
95.000
70.000
95.000
70.000
95.000
70.000
680
5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
681
5-120202-800-00600-400-1 - Maßn.
Fussgängerschutz a Ampeln -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
682
5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
192.500
300.000
107.500
300.000
107.500
300.000
107.500
300.000
107.500
683
5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
684
5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV- 78350000 - Investitionsauszahlungen
Bevorzugung durch Signaltechnik -J- für Festwerte
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
685
5-120202-900-00700-900-1 Beschaffung von
Vermögensgegenständen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
5-120201-900-11000-300-1 P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen
(IKSK
5-120201-900-11100-900-1 Emissionsreduzierung Lieferverkehr
(IKSK
5-120201-900-11200-900-1 Rekover(V2X-Use-Cases)
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
676
673
674
675
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
686
5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit 78350000 - Investitionsauszahlungen
Blindensignal- & Leitelementen
für Festwerte
687
5-120202-900-01300-300-1 Optimierung Verkehrsführung
5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl.
(IKSK)
688
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
0
750.000
0
750.000
-250.000
1.000.000
-250.000
1.750.000
500.000
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
824
825
826
827
828
829
830
831
832
859
860
861
862
863
2.213
2.214
2.215
2.216
2.221
2.222
2.223
PSP-Element
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz
i.öffent.Straßenr.
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht
zugelassener Kfz
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche
Genehmigungen
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung
STAWAG
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung
STAWAG
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung
STAWAG
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung
STAWAG
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
72540000 - Unterhaltung von BGA
100
100
0
100
0
100
0
100
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
20.100
20.100
0
20.100
0
20.100
0
20.100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.300
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-14.000
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
-4.000
0
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
3.000
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
800
800
0
800
0
800
0
800
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
-550.000
-550.000
0
-550.000
0
-550.000
0
-550.000
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
63110000 - Verwaltungsgebühren
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1.800
1.000
-800
1.000
-800
1.000
-800
1.000
-800
400
400
0
400
0
400
0
400
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
72320000 - Erstattungen an
Gemeinden (GV)
72330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
61.000
61.000
0
61.000
0
61.000
0
61.000
0
194.000
285.000
0
285.000
0
285.000
0
285.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72920000 - externe
Beratungsleistungen
75170000 - Zinsauszahlungen an
Kreditinstitute
73155550 - Auszahlung aus
Rückstellung
73790000 - Zweckverbandsumlage
2.241
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung
und Kanäle
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.242
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.243
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
2.244
4-110102-904-7 - Abrechnung
Kanalhausanschlüsse
2.224
2.225
2.226
2.227
2.228
2.229
2.230
2.231
2.232
2.233
2.234
2.235
2.236
2.237
2.238
2.239
2.240
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
63110000 - Verwaltungsgebühren
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
63220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
79270000 - Tilgung von Krediten von
Kreditinstituten
72330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
63220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
24.000
24.000
0
24.000
0
24.000
0
24.000
0
7.271.300
7.271.300
0
7.271.300
0
7.271.300
0
7.271.300
0
8.600
8.600
0
8.600
0
8.600
0
8.600
0
2.648.500
2.648.500
0
2.648.500
0
2.648.500
0
2.648.500
0
1.689.100
1.689.100
0
1.689.100
0
1.689.100
0
1.689.100
0
25.394.000
25.394.000
0
25.394.000
0
25.394.000
0
25.394.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
4.400
4.400
0
4.400
0
4.400
0
4.400
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-57.745.900
-57.834.500
311.400
-58.619.300
-473.400
-59.323.500
-1.177.600
-60.003.900
-1.858.000
-400.000
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
-400.000
0
-156.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-160.000
-4.000
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
3.291.900
3.813.500
521.600
5.112.000
1.820.100
6.340.600
3.048.700
7.648.600
4.356.700
900
900
0
900
0
900
0
900
0
2.400
2.400
0
2.400
0
2.400
0
2.400
0
-19.000
-19.000
0
-19.000
0
-19.000
0
-19.000
0
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.245
PSP-Element
2.261
4-110102-904-7 - Abrechnung
Kanalhausanschlüsse
4-110102-904-7 - Abrechnung
Kanalhausanschlüsse
1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und
Bachverrohrung
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.262
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.263
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.264
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.265
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.266
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.267
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.268
1-120101-900-4 - Sondernutzung
2.246
2.256
2.269
2.270
2.271
2.272
2.273
2.274
2.275
2.276
2.277
2.278
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
66950000 - Zinsen (Stundung und
Aussetzung der Vollzieh-AdV))
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
-1.000.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-300
-200
100
-200
100
-200
100
-200
100
75.000
81.000
0
71.400
11.400
71.400
11.400
71.400
11.400
100
100
0
100
0
100
0
100
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65610000 - Bußgelder
0
-800.000
0
-800.000
0
-800.000
0
-800.000
0
-40.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
-50.000
-10.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128.800
0
0
-128.800
0
0
0
0
0
-77.200
0
0
77.200
0
0
0
0
-40.000
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
24.000
0
0
-24.000
-24.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-72.000
72.000
72.000
0
0
0
0
0
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.000
0
0
0
0
0
0
33.600
0
0
0
0
0
0
0
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von
72350000 - Erstattungen an verbund
Brüsseler Rin
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von
61410000 - Zuweisungen für laufende
Brüsseler Rin
Zwecke vom Land
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
4-120102-040-7 - Salierallee
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur
73170000 - Auszahlungen von
Liebigstraße
Zuschüssen an private Unternehmen
4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße 72350000 - Erstattungen an verbund
(KKS)
Unehm+Beteiligung+Sovermög
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.279
2.280
2.281
2.282
2.283
2.284
2.285
2.286
2.287
2.288
2.289
2.290
2.291
2.292
2.293
2.294
2.295
2.296
2.297
2.298
2.299
PSP-Element
4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße
(KKS)
4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr.
(AC-Nord)
4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (ACNord)
4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (ACNord)
4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm
ISEK Beverau
4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm
ISEK Beverau
4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard
Kostenart
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche
72910000 - Auszahlungen für
Maßnahmen
sonstige Dienstleistungen
4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Maßnahmen
Zwecke vom Land
4-120102-088-2 - Försterstraße
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-091-3 - Peterstaße, Umgestaltung
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby- 72350000 - Erstattungen an verbund
Straße
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, 72350000 - Erstattungen an verbund
Bebauungspla
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld 72350000 - Erstattungen an verbund
(IHK)
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld 61410000 - Zuweisungen für laufende
(IHK)
Zwecke vom Land
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße,
72350000 - Erstattungen an verbund
Umbau Ortslage
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße,
61410000 - Zuweisungen für laufende
Umbau Ortslage
Zwecke vom Land
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
-26.900
0
0
0
0
0
0
0
0
6.300
6.300
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
-14.000
0
0
56.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
0
0
0
0
0
0
0
70.000
30.000
0
50.000
0
10.000
0
10.000
0
-56.000
-24.000
0
-40.000
0
-8.000
0
-8.000
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
53.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
23.800
0
0
0
0
23.800
23.800
0
0
0
197.800
25.800
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-32.000
20.000
0
72.000
32.000
0
-40.000
0
0
19.200
-12.000
0
-43.200
-19.200
0
24.000
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.302
4-120102-403-3 - Kornelimünster-West,
Erschließung
4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2.
Bauabschn
4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster
2.303
4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau
2.304
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung
2.305
2.306
4-120102-507-5 - Pauwelsstraße,
Brückensanierung
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen
2.307
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße
2.312
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von
Straßen
4-120102-903-8 - Erneuerung
Straßenbeleuchtung
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt
Pferdelandpark
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an
Unterhaltung
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
2.300
2.301
2.313
2.314
2.315
2.316
2.317
2.318
2.319
2.320
2.321
2.322
2.323
2.324
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64110000 - Mieten und Pachten
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
-22.000
0
0
22.000
-4.000
0
-26.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
300.000
300.000
0
300.000
0
300.000
0
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.200
15.200
7.200
0
0
0
0
0
0
0
720.000
0
0
0
0
0
70.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
0
0
-20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
4.350.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
4.600.000
250.000
6.895.700
7.804.400
908.100
7.805.800
908.100
7.805.800
908.100
7.805.800
908.100
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
3.800
3.800
0
3.800
0
3.800
0
3.800
0
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
8.700
8.700
0
8.700
0
8.700
0
8.700
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-13.000
-13.400
-400
-13.400
-400
-13.400
-400
-13.400
-400
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
171.100
174.500
0
178.000
0
182.000
0
187.000
5.000
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.325
PSP-Element
2.328
4-120102-907-9 Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach
Baumaßnahmen der
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im
Straßenraum
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope
2.329
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope
2.330
2.331
4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem
Radverkehr
4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen
2.332
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1
2.333
2.338
4-120102-975-3 - Unterhaltung
Knotenpunktsystem Wanderer
4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege
barrierefrei
4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus
Unfallkommission
4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark
Fuß. (KKS)
4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark
Fuß. (KKS)
4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut
2.339
4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut
2.340
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr
(KKS)
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr
(KKS)
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr
(KKS)
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr
(KKS)
4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr
(KKS)
4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
2.326
2.327
2.334
2.335
2.336
2.337
2.341
2.342
2.343
2.344
2.345
Kostenart
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
223.500
223.500
0
223.500
0
223.500
0
223.500
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
80.000
100.000
20.000
100.000
20.000
100.000
20.000
100.000
20.000
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
50.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
31.000
31.000
0
31.000
0
31.000
0
31.000
0
68.000
68.000
0
68.000
0
68.000
0
68.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
50.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.400
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
421.700
210.600
0
0
0
0
0
0
0
13.700
6.800
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
-37.400
0
0
0
0
0
0
0
-337.300
-168.500
0
0
0
0
0
0
0
320.000
220.000
0
220.000
0
120.000
0
120.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.346
2.347
2.348
2.349
2.350
2.351
2.352
2.357
2.358
2.359
2.360
2.361
2.362
2.363
2.368
2.369
2.370
2.371
2.372
2.373
2.374
PSP-Element
Kostenart
4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg 72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Elemente
Infrastrukturvermögens
4-120102-993-8 - Planung Radverteilerring
72910000 - Auszahlungen für
Grabenring
sonstige Dienstleistungen
4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung
72910000 - Auszahlungen für
Fahrradstraßen
sonstige Dienstleistungen
4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an 63110000 - Verwaltungsgebühren
Straßen
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an 63210000 - Benutzungsgebühren und
Straßen
ähnliche Entgelte
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an 64110000 - Mieten und Pachten
Straßen
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an 64870000 - Erstattungen von privaten
Straßen
Unternehmen
4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Straße,Wegen,Plätzen
Grundstke und baul Anlag
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Straße,Wegen,Plätzen
Infrastrukturvermögens
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
72910000 - Auszahlungen für
Straße,Wegen,Plätzen
sonstige Dienstleistungen
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
73180000 - Auszahlungen von
Straße,Wegen,Plätzen
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
74130000 - Auszahlunge f die AusStraße,Wegen,Plätzen
und Fortbildung, Umschulung
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
74140000 - Auszahlungen für
Straße,Wegen,Plätzen
übernommene Reisekosten
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Straße,Wegen,Plätzen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
340.000
460.000
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
-345.000
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
375.000
375.000
375.000
375.000
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0
0
-5.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-7.000
-1.500
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-290.000
-290.000
0
-290.000
0
-290.000
0
-290.000
0
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
-20.000
-10.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
11.000
11.000
0
11.000
0
11.000
0
11.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
22.000
22.000
0
22.000
0
22.000
0
22.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
2.400
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
1.200
-1.200
600
600
0
600
0
600
0
600
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.375
2.376
2.377
2.378
2.379
2.380
2.381
2.382
2.383
2.384
2.385
2.386
2.387
2.388
2.389
2.390
2.391
2.392
2.393
2.394
2.395
PSP-Element
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung
Straße,Wegen,Plätzen
4-120201-901-4 - Regionalisierung
Nahverkehrsplan
4-120201-901-4 - Regionalisierung
Nahverkehrsplan
4-120201-901-4 - Regionalisierung
Nahverkehrsplan
4-120201-901-4 - Regionalisierung
Nahverkehrsplan
4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. zählungen
4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
63110000 - Verwaltungsgebühren
-1.100
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
-1.100
0
70190000 - Sonstige Beschäftigte
150.000
150.000
0
150.000
0
150.000
0
150.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-150.000
-150.000
0
-150.000
0
-150.000
0
-150.000
0
30.000
15.000
-3.600
15.000
-3.600
15.000
-3.600
30.000
11.400
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
180.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
179.000
179.000
0
29.000
0
29.000
0
29.000
0
13.000
13.000
0
13.000
0
13.000
0
13.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
41.000
41.000
0
41.000
0
41.000
0
41.000
0
241.000
241.000
0
241.000
0
241.000
0
241.000
0
-241.000
-241.000
0
-241.000
0
-241.000
0
-241.000
0
-41.000
-41.000
0
-41.000
0
-41.000
0
-41.000
0
60.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
30.000
-30.000
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und
70190000 - Sonstige Beschäftigte
Zeichnerleistung
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und
72910000 - Auszahlungen für
Zeichnerleistung
sonstige Dienstleistungen
4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit- 72910000 - Auszahlungen für
pendeln
sonstige Dienstleistungen
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit
72910000 - Auszahlungen für
Radverkehr
sonstige Dienstleistungen
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit
61410000 - Zuweisungen für laufende
Radverkehr
Zwecke vom Land
4-120201-917-5 - P+R-Konzept
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der
72910000 - Auszahlungen für
Verkehrsplanung
sonstige Dienstleistungen
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. 70190000 - Sonstige Beschäftigte
ÖPNV, städt.
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. 72910000 - Auszahlungen für
ÖPNV, städt.
sonstige Dienstleistungen
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. 61410000 - Zuweisungen für laufende
ÖPNV, städt.
Zwecke vom Land
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. 61410010 ÖPNV, städt.
Personalkostenzuweisungen vom
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.396
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R
2.397
2.406
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (FöriMM)
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (FöriMM)
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (FöriMM)
4-120201-937-7 - VIStA Schilderkataster (FöriMM)
4-120201-939-9 - Radstation HBF Betriebskostenzuschuss
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau
Parkkataster
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau
Parkkataster
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau
Parkkataster
4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau
Parkkataster
4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg
2.407
4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg
2.408
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm.
Radverkehrsplanung
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm.
Radverkehrsplanung
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm.
Radverkehrsplanung
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm.
Radverkehrsplanung
4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm.
Radverkehrsplanung
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte
2.398
2.399
2.400
2.401
2.402
2.403
2.404
2.405
2.409
2.410
2.411
2.412
2.413
2.414
2.415
2.416
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte 74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte 61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f.
72910000 - Auszahlungen für
Bauprojekte (IKSK)
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
309.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-247.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.300
0
0
0
0
0
0
0
0
612.500
402.000
-97.500
597.100
97.500
0
0
0
0
-459.300
-301.500
73.100
-447.800
-73.100
0
0
0
0
39.400
39.400
0
39.400
0
0
0
0
0
3.000
5.500
0
600
0
0
0
0
0
2.800
2.400
0
2.000
0
0
0
0
0
-5.800
-7.900
0
-2.600
0
0
0
0
0
-39.400
-39.400
0
-39.400
0
0
0
0
0
240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
0
0
22.500
22.500
0
0
0
0
-240.000
0
0
0
0
0
0
0
0
47.500
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.417
PSP-Element
2.422
4-120201-946-5 - Wissensch. Begl.
Mobilitätswende (IKSK)
4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog.
Mob.wende (IKSK)
4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog.
Mob.wende (IKSK)
4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement
f.Besucher (IKSK)
4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000
Lastenfahrräder (IKSK)
4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept
2.423
4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten
2.424
4-120201-953-7 - Parkraumkonzept
2.425
2.426
4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie
NVR Eigenanteil
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
2.427
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
2.428
4-120201-954-2 - Projekt SB 66
2.429
4-120201-954-3 - Projekt SB20
2.430
4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien
16,35,67
4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen
ASEAG
4-120201-954-6 - Ortsbus Brand
2.418
2.419
2.420
2.421
2.431
2.432
2.433
2.435
4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 BrandEilendorf
4-120201-954-8 - neue Tangente 10 BrandBurtscheid
4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen
2.436
4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen
2.437
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
2.434
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
361.000
460.000
0
460.000
0
460.000
0
460.000
0
0
160.000
0
160.000
0
160.000
0
160.000
0
200.000
400.000
0
500.000
0
500.000
0
500.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.500
1.500
8.200
8.200
7.500
7.500
0
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
790.000
0
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
0
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
-125.000
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.460.000
0
-529.000
0
-100.000
0
-100.000
0
-100.000
0
27.000
27.000
23.000
23.000
0
0
0
0
0
152.000
152.000
131.000
131.000
0
0
0
0
0
245.000
245.000
251.000
251.000
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
-48.000
-48.000
0
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
81.000
81.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
0
2.442
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
0
50.000
50.000
25.000
25.000
0
0
0
0
2.443
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
0
-50.000
-50.000
-25.000
-25.000
0
0
0
0
2.444
4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)
0
-81.000
-81.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
2.445
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
156.000
156.000
156.000
156.000
156.000
156.000
0
0
2.446
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
0
76.000
76.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0
0
2.447
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
0
-76.000
-76.000
-75.000
-75.000
-75.000
-75.000
0
0
2.448
4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)
0
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
0
0
2.449
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
0
0
2.450
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
0
2.451
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
2.452
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse 70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-1.000
-1.000
0
0
0
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
-62.400
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse 61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse 61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung
72910000 - Auszahlungen für
Verkehrssysteme"
sonstige Dienstleistungen
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
-120.000
-120.000
-120.000
-120.000
0
0
0
0
0
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
2.438
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
2.439
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
2.440
4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)
2.441
2.453
2.454
2.455
2.456
2.457
2.458
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.459
4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities
2.460
4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem
2.461
4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem
2.462
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
2.463
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
62910000 - Andere sonstige
Transfereinzahlungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.470
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt 61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-120201-977-3 - emissionsfreier
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
Innenstadtverkehr Markt
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.471
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
2.472
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
2.473
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
2.474
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
2.475
2.476
4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle Unterhaltung
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.477
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.478
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.479
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.464
2.465
2.466
2.467
2.468
2.469
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
132.000
8.500
8.500
0
8.500
0
8.500
0
8.500
0
-8.500
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
-8.500
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
58.000
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
-46.000
-46.000
0
-46.000
0
-46.000
0
-46.000
0
10.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
650.000
0
-650.000
0
-650.000
0
-650.000
0
-650.000
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
-18.000
-18.000
0
0
0
0
0
0
0
-80.000
-80.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
1.000
-500
227.700
113.800
0
0
0
0
0
0
0
20.000
42.000
0
0
0
0
0
0
0
18.100
7.600
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.480
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.481
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.482
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.483
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.484
4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)
2.485
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.486
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
2.487
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
2.488
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
2.489
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
2.490
4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)
2.491
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.492
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.493
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
2.494
2.495
2.496
2.497
2.498
2.503
2.504
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 72910000 - Auszahlungen für
(KKS)
sonstige Dienstleistungen
4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit 61400000 - Zuweisungen für laufende
(KKS)
Zwecke vom Bund
4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-120201-992-2 - Regio Tram
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
1-120202-900-4 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Infrastrukturvermögens
1-120202-900-4 74130000 - Auszahlunge f die AusPlanung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
und Fortbildung, Umschulung
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
20.000
42.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.600
-68.000
0
0
0
0
0
0
0
-182.200
-91.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.500
-6.100
0
0
0
0
0
0
0
-3.600
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
80.200
40.100
0
0
0
0
0
0
0
22.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
28.500
32.000
0
0
0
0
0
0
0
-42.000
-31.200
0
0
0
0
0
0
0
-64.200
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
80.300
61.000
0
0
0
0
0
0
0
7.500
23.700
0
0
0
0
0
0
0
-6.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
-64.200
-48.800
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
88.200
52.500
0
27.000
27.000
0
0
0
0
900.000
900.000
0
900.000
0
900.000
0
900.000
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.505
2.506
2.507
2.508
2.509
2.510
2.511
2.512
2.513
2.514
2.515
2.516
2.517
2.518
2.519
2.520
2.521
2.522
2.523
2.524
2.525
PSP-Element
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
1-120202-900-4 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
4-120202-902-6 - Parkleitsystem
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
800
800
0
800
0
800
0
800
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
74420010 - Umsatzsteuer
9.400
0
-9.400
0
-9.400
0
-9.400
0
-9.400
74430000 - Auszahlungen an das
Finanzamt
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
64810000 - Erstattungen vom Land
5.600
0
-5.600
0
-5.600
0
-5.600
0
-5.600
-5.100.000
-5.300.000
0
-5.500.000
0
-5.700.000
0
-5.700.000
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-55.000
-55.000
0
-55.000
0
-55.000
0
-55.000
0
-15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
180.000
180.000
0
180.000
0
180.000
0
180.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
320.000
320.000
0
320.000
0
320.000
0
320.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
19.000
19.000
0
19.000
0
19.000
0
19.000
0
110.000
110.000
0
110.000
0
110.000
0
110.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
4-120202-902-6 - Parkleitsystem
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Infrastrukturvermögens
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
4-120202-906-7 - Unterhaltung
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Parkscheinautomaten
Infrastrukturvermögens
4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Poller
Infrastrukturvermögens
4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt 74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
4-120202-910-6 - Transportk. Leerung
72910000 - Auszahlungen für
Parkscheinautomaten
sonstige Dienstleistungen
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung
72910000 - Auszahlungen für
Bewohnerparken
sonstige Dienstleistungen
4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt.
72420000 - Unterh u Bewirtschaft des
Stellplätze
Infrastrukturvermögens
4-120202-919-6 - Unterhaltung
72550000 - Unterhaltung des
Verkehrserfassungsgeräte
sonstigen beweglichen Vermögens
4-120202-923-5 - Dynamische
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
Informationsanlagen
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-78.100 €
Produktergebnis:
-55.100 €
Beschreibung:
Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen:
zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur
Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren
Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung",
Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG
Empfänger:
Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Verkehrsteilnehmer*innen
1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
Kennzahlen:
"Anzahl der entfernten Pkw p.a."
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %
2018
2019
2020
2021
2022
65
62
71
90
90
57
59
85
60
60
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
90
60
2024
90
60
2025
90
60
2018
-67.545
100 %
80
80 %
60
60 %
(€40.000)
40
40 %
20
20 %
(€60.000)
0
0%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-57.361
2020
-59.984
2021
-54.300
2022
-55.100
2023
-56.100
2024
-56.500
2025
-56.500
€0
100
2018
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Bergstein
(€20.000)
(€80.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
11,47
Produktvolumen:
-703.100 €
Produktergebnis:
-153.100 €
Beschreibung:
Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45,
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46
Leistungen:
Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46
STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im
Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG
Empfänger:
Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
6.500
90,00%
10.000
2025
6.500
90,00%
95,00%
5.000
2018
Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG,
STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen
Kennzahlen:
"Anzahl der Genehmigungsfälle"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.965
6.509
7.689
6.500
6.500
6.500
85,00%
88,00%
84,22%
90,00%
90,00%
90,00%
0
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
-95.853
2019
-82.995
2020
-58.095
2021
-138.800
2022
-153.100
2023
-160.800
2024
-168.300
2025
-168.300
€0
(€50.000)
90,00%
(€100.000)
85,00%
(€150.000)
80,00%
(€200.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,25
Produktvolumen:
-293.500 €
Produktergebnis:
-99.000 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle
STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen
(Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß
Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination
STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren,
Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
(Fortsetzung:)
Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei
Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von
Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag Empfänger:
STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Bürger*innen
1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes
2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
Kennzahlen:
"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
"Neubau Kanal" in km
2018
2019
2020
2021
1,29%
1,29%
1,20%
1,40%
1,0
3,2
0,3
2,0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
1,40%
2,0
2023
1,40%
2,0
2024
1,40%
2,0
2025
1,40%
2,0
2018
-203.295
4,0
1,4%
3,0
(€100.000)
1,3%
2,0
(€150.000)
1,2%
1,0
(€200.000)
1,1%
0,0
(€250.000)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-66.813
2020
-3.482
2021
-103.700
2019
2020
2022
-99.000
2023
-98.500
2024
-100.100
2025
-100.100
€0
1,5%
2018
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
(€50.000)
2018
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,10
Produktvolumen:
-45.837.900 €
Produktergebnis:
22.708.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges
Leistungen:
Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender
Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden
über Gebühren umgelegt.
Mitwirkung/Beteiligung:
Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
Empfänger:
STAWAG, FB 61, FB 20
Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %
2024
5,00%
20,00%
2025
5,00%
20,00%
25%
20%
15%
10%
5%
2018
Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der
erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung
von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
Kennzahlen:
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,28%
6,36%
6,10%
5,00%
5,00%
5,00%
21,57%
21,33%
20,84%
16,00%
20,00%
20,00%
0%
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
25,43%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2019
27,35%
2018
2020
29,89%
2019
2021
29,00%
2020
2021
2022
30,00%
2022
2023
31,00%
2023
2024
32,00%
2024
2025
33,00%
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
0,85
Produktvolumen:
-147.600 €
Produktergebnis:
-147.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden
Leistungen:
Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen
Markt-, Krämer- und Paubachleitung
Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG,
Überwachung des Betriebsführungsvertrages,
Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG
Bürger*innen
1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten
Kennzahlen:
"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in %
"Erneuerte Bachkanäle" in km
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70,95%
70,95%
71,96%
68,00%
66,00%
66,00%
0,000 km 0,000 km 0,000 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km
74,00%
72,00%
70,00%
68,00%
66,00%
64,00%
62,00%
Empfänger:
STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
66,00%
0,150 km
2025
66,00%
0,150 km
0,200 km
0,150 km
0,100 km
2018
-76.142
2019
-1.743.945
2020
-74.864
2021
-136.400
2022
-147.600
2023
-143.400
2024
-144.600
2025
-144.600
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
0,050 km (€1.500.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0,000 km (€2.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,50
Produktvolumen:
-220.300 €
Produktergebnis:
630.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als
Verkehrszwecken
Leistungen:
HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem
Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und
Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
800
90,00%
1.500
1.000
500
2018
Mitwirkung/Beteiligung:
Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie,
Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing,
Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter,
Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700),
FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60
1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter
Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
Kennzahlen:
"Anzahl der Sondernutzungen / a"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
992
734
641
800
800
800
87,46%
87,21%
56,20%
90,00%
90,00%
90,00%
0
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Produkt 120101 Sondernutzung
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
800
90,00%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2018
446.563
2019
442.941
2020
577.346
2021
620.100
2022
630.700
2023
628.500
2024
626.400
2025
626.400
€800.000
€600.000
€400.000
€200.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
31,61
Produktvolumen:
-37.726.200 €
Produktergebnis:
-32.899.500 €
Beschreibung:
Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Tiefbautechnische Einzelplanung,
Neubau (erstmalige Erstellung),
Erneuerung (im Bestand),
Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung),
Unterhaltung (Reparatur) durch E 18
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Haushaltsplan, politische Beschlüsse,
StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN
Empfänger:
Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung,
Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung
(Bauzeichner/Referendare)
Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger,
ASEAG, FB 36, FB 56
Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere
Unternehmen
1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung
Produktziele:
Kennzahlen:
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3.386.800 2.438.700 3.812.800 3.019.800 3.019.800 3.019.800
821.800 1.413.300 804.700 1.038.100 1.038.100 1.038.100
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
3.019.800
1.038.000
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-28.393.261
-28.811.347
-29.604.400
-32.899.500
-33.244.800
-31.791.800
-29.673.213
-31.204.800
3.019.800
1.038.000
(€24.000.000)
€6.500.000
(€26.000.000)
€4.500.000
(€28.000.000)
€2.500.000
(€30.000.000)
(€32.000.000)
€500.000
(€1.500.000)
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€34.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,04
Produktvolumen:
-78.200 €
Produktergebnis:
243.800 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes:
Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen
u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von
Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von
Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen
TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der
Stadt, ATB, RAS, ZTV
Empfänger:
Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen,
Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2022
100%
30
2023
100%
30
2024
100%
30
2025
100%
30
100%
80
80%
60
60%
40
40%
20
20%
2018
Mitwirkung/Beteiligung:
Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung
nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG
(Eisenbahnkreuzungsgesetz)
E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn,
WVER, Straßen NRW, BLB
1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung
unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.
Kennzahlen:
"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in %
"Anzahl der Neuverträge pro Jahr"
2018
2019
2020
2021
100%
100%
100%
100%
14
31
63
30
0%
Leistungen:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Schuster
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2018
513.656
€600.000
€500.000
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2019
262.121
2018
2020
260.872
2019
2021
231.200
2020
2022
243.800
2021
2022
2023
243.500
2023
2024
242.700
2024
2025
242.700
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
26,10
Produktvolumen:
-7.776.100 €
Produktergebnis:
-5.000.000 €
Beschreibung:
Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und
Leistungen:
-netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender
Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNVNahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Haushaltsplan, politsche Beschlüsse,
StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG
Empfänger:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
siehe Beschreibung
Polizei, Landesbetrieb Straßen,
ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Bürger*innen
1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3.
Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei
Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen
Produktziele:
Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss
Kennzahlen:
"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)"
"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
49
54
54
54
54
54
54
54
83
83
137
120
150
150
150
150
56
54
52
50
48
46
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2018
-996.144
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.279.726 -1.672.681 -6.239.200 -5.000.000 -4.987.200 -4.513.100
2025
-4.491.500
€0
200 (€2.000.000)
150
(€4.000.000)
100
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
50
(€6.000.000)
0
(€8.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von
Verkehrsanlagen
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,72
Produktvolumen:
-2.877.900 €
Produktergebnis:
2.686.000 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen,
(Fortsetzung:)
Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der
Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV
und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der
Städteregion, anzeigende Dienststellen
Bürger*innen
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
120
99,00%
150
100
50
2018
temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und
Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes,
Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur
2. Optimierung des Verkehrsflusses
3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
Kennzahlen:
"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
82
82
82
120
120
120
100,00%
98,00%
96,50%
99,00%
99,00%
99,00%
0
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
120
99,00%
2018
2.757.148
€3.200.000
102%
€3.000.000
100%
€2.800.000
98%
€2.600.000
96%
€2.400.000
94%
€2.200.000
2019
3.022.153
2018
2020
2.824.383
2019
2021
2.558.100
2020
2022
2.686.000
2021
2023
2.841.500
2022
2023
2024
2.955.000
2024
2025
2.955.000
2025
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
26
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Summe VE 2021
Summe VE 2022
VE kassenwirksam 2023
377.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
2.787.500
170.000
0
2.787.500
170.000
2.802.000
0
0
0
0
0
2.802.000
2.787.500
170.000
0
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
281.000
0
281.000
0
31
32
33
34
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf
11.685.000
752.000
108.000
160.000
5.000.000
752.000
108.000
10.000
5.000.000
752.000
108.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
35
36
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
820.000
12.000
0
0
0
0
0
0
0
0
37
38
39
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
309.000
190.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
41
42
43
44
45
46
5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_-platz (ISK)
5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_-platz (ISK)
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung
5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
160.000
780.000
90.000
0
0
400.000
4.400
0
780.000
90.000
268.000
22.000
0
0
0
780.000
90.000
268.000
22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)
5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard
5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard
5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße
5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße
5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße
5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße
5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz
5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
22.000
0
614.000
40.000
620.000
70.000
540.000
60.000
0
0
750.000
70.000
410.000
67.000
0
0
120.000
212.000
0
0
0
1.150.000
150.000
152.000
16.000
0
0
0
0
30.000
0
120.000
212.000
0
0
0
1.150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
152.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
25.000
25.000
0
0
63
64
5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung
5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
364.000
0
550.000
230.000
550.000
230.000
0
0
0
0
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
30
0
VE kassenwirksam 2025
0
27
28
29
377.000
VE kassenwirksam 2024
0
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
65
66
lfd.
Nr.
PSP-Element
5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
67
68
69
70
71
72
5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung
5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur
5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße
5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof
5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf
5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen
5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)
5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)
5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren
5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren
5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt
5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)
89
5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)
90
5-120201-900-11200-900-1 - Rekover(V2X-Use-Cases)
Kostenart
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
Summe VE 2021
Summe VE 2022
VE kassenwirksam 2023
0
0
VE kassenwirksam 2024
0
0
VE kassenwirksam 2025
1.356.400
72.000
0
0
0
0
184.700
2.025.000
133.000
383.000
33.000
180.000
0
2.025.000
133.000
0
0
0
0
700.000
38.000
0
0
0
0
1.325.000
95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342.000
22.800
630.000
340.000
40.000
5.600.000
3.200.000
730.000
866.700
68.000
512.500
41.000
2.200.000
300.000
0
305.000
342.000
22.800
0
800.000
90.000
0
2.950.000
0
0
0
0
0
2.360.000
400.000
1.033.600
0
342.000
22.800
0
340.000
40.000
0
250.000
0
0
0
0
0
2.360.000
400.000
1.033.600
0
0
0
0
460.000
50.000
0
2.700.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248.200
0
0
0
0
0
70.000
50.000
20.000
0
Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss
Plan 2023
0€
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2024
36.138.700 €
Plan 2023
Plan 2025
25.232.900 €
Plan 2024
Folgejahre
16.386.600 €
Plan 2025
35.576.500 €
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 60
11.01.02
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
5.450.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 60
11.01.02
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
0€
0€
0€
5.950.000 €
4.165.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
5.000.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)
5-120102-000-00900-300-1
68110000
0€
-3.200.000 €
-3.520.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)
5-120102-000-00900-300-1
78520000
0€
4.000.000 €
4.400.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-307.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
32.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
480.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-864.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
75.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.350.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof
5-120102-000-02100-300-1
78350000
0€
34.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof
5-120102-000-02100-300-1
78520000
0€
868.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-230.400 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
3.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.500 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
68110000
0€
-368.600 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78310000
0€
4.800 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78350000
0€
24.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78520000
0€
381.600 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1
78350000
0€
15.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1
78520000
0€
382.500 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kapellenplatz
5-120102-000-07700-300-1
78530000
0€
322.500 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78310000
0€
1.800 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78350000
0€
9.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78520000
0€
143.100 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78310000
0€
1.200 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78350000
0€
6.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78520000
0€
95.400 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78310000
0€
7.100 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78350000
0€
35.300 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78520000
0€
561.300 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
28.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
300.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
2.500.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78350000
0€
0€
180.000 €
0€
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78520000
0€
0€
1.000.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78310000
0€
1.300 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78350000
0€
6.500 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78520000
0€
72.400 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78310000
0€
2.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78350000
0€
10.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78520000
0€
180.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78350000
0€
50.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78520000
0€
635.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)
5-120102-000-11500-300-1
78520000
0€
570.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße
5-120102-000-11600-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
510.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Lindenplatz
5-120102-000-11700-300-1
78520000
0€
900.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)
5-120102-000-11900-300-1
78520000
0€
37.500 €
0€
0€
150.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
5-120102-000-12400-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
325.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Hohenstaufenallee 2. BA
5-120102-000-12800-300-2
78520000
0€
2.650.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Hohenstaufenallee 2. BA
5-120102-000-12800-300-2
78350000
0€
180.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Stromgasse
5-120102-000-12900-300-1
78350000
0€
35.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Stromgasse
5-120102-000-12900-300-1
78520000
0€
424.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Krefelder Straße - Rolandstraße
5-120102-000-13000-300-1
78520000
0€
900.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße
5-120102-000-13100-300-1
78520000
0€
760.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00400-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.250.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00400-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
1.250.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78310000
0€
2.300 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78350000
0€
11.200 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78520000
0€
381.400 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Karl-Kuck-Straße, Erschließung
5-120102-100-01800-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
470.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung
5-120102-100-02100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gewerbepark Brand
5-120102-100-02300-300-1
78520000
0€
250.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erschl.
5-120102-200-00100-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
25.200 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erschl.
5-120102-200-00100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
378.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden
5-120102-200-01700-600-1
78520000
0€
0€
17.500 €
1.786.600 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Urbanstraße
5-120102-200-02000-300-1
78520000
0€
200.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
40.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alt-Haarener Straße
5-120102-300-01800-300-1
78520000
0€
500.000 €
1.500.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)
5-120102-300-02900-300-1
68110000
0€
-120.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)
5-120102-300-02900-300-1
78520000
0€
150.000 €
0€
0€
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kornelimünster-West, Erschließung
5-120102-400-00500-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
697.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kornelimünster-West, Erschließung
5-120102-400-00500-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
39.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2
5-120102-400-02100-300-1
78520000
0€
1.400.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, Erschließung
5-120102-500-00700-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
36.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, Erschließung
5-120102-500-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
540.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände
5-120102-500-01600-300-1
78520000
0€
45.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung
5-120102-500-01700-300-1
78520000
0€
0€
750.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg
5-120102-500-01900-300-1
78520000
0€
75.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
L231n Ortsumgehung Richterich
5-120102-600-00100-300-1
78520000
0€
4.100.000 €
4.500.000 €
0€
3.600.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Richtericher Dell, Erschließung
5-120102-600-00400-300-1
78520000
0€
300.000 €
15.000 €
0€
5.450.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78350000
0€
650.000 €
750.000 €
750.000 €
260.200 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78520000
0€
10.250.000 €
13.550.000 €
13.550.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
68110000
0€
0€
-1.767.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78350000
0€
0€
310.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78520000
0€
0€
2.635.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00700-300-1
68110000
0€
-429.700 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00700-300-1
78350000
0€
33.400 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00700-300-1
78520000
0€
500.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
68110000
0€
0€
-576.000 €
0€
-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78310000
0€
0€
10.000 €
0€
45.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78350000
0€
0€
50.000 €
0€
225.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78520000
0€
0€
900.000 €
0€
4.050.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
68110000
0€
-405.600 €
-405.600 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78350000
0€
39.000 €
39.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78520000
0€
585.000 €
585.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Südausgang Hauptbahnhof
5-120102-900-06300-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
5.100.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radschnellweg Aachen - Heerlen
5-120102-900-06900-300-1
78520000
0€
300.000 €
130.000 €
300.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Erschließung Stichweg am Prager Ring
5-120102-900-08400-300-1
78310000
0€
2.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Erschließung Stichweg am Prager Ring
5-120102-900-08400-300-1
78350000
0€
10.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Erschließung Stichweg am Prager Ring
5-120102-900-08400-300-1
78520000
0€
180.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
68100000
0€
-400.000 €
-720.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
78520000
0€
500.000 €
900.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vennbahnradweg - Ausbau
5-120102-900-11400-300-1
78520000
0€
842.000 €
0€
0€
0€
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Mobilitätsausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
57
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
58
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2023
2022
2024
2025
Lfd.
Nummer
PSP-Element
211
1-110101-900-5 - Koordination
Betriebsführung STAWAG
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
GBB Abwasserbeseitigung 2022
0
-188.000
-188.000
-92.000
-280.000
-188.000
-92.000
-280.000
-188.000
-92.000
-280.000
-188.000
-92.000
-280.000
212
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
52320000 - Erstattungen an Gemeinden
(GV)
GBB Abwasserbeseitigung 2022
7.758
8.000
8.000
500
8.500
8.000
500
8.500
8.000
500
8.500
8.000
500
8.500
213
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
52330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
GBB Abwasserbeseitigung 2022
42.481
61.000
61.000
10.000
71.000
61.000
10.000
71.000
61.000
10.000
71.000
61.000
10.000
71.000
214
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
GBB Abwasserbeseitigung 2022
32.349
194.000
285.000
9.000
294.000
285.000
9.000
294.000
285.000
9.000
294.000
285.000
9.000
294.000
215
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung
des Infrastrukturvermö
GBB Abwasserbeseitigung 2022
7.215.942
7.271.300
7.271.300
425.700
7.697.000
7.271.300
425.700
7.697.000
7.271.300
425.700
7.697.000
7.271.300
425.700
7.697.000
216
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
GBB Abwasserbeseitigung 2022
143.460
0
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
100.000
217
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
53790000 - Zweckverbandsumlage
GBB Abwasserbeseitigung 2022
26.600.509
25.394.000
25.394.000
108.000
25.502.000
25.394.000
108.000
25.502.000
25.394.000
108.000
25.502.000
25.394.000
108.000
25.502.000
218
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
54310000 - Geschäftsaufwendungen
GBB Abwasserbeseitigung 2022
10.394
10.000
10.000
-5.000
5.000
10.000
-5.000
5.000
10.000
-5.000
5.000
10.000
-5.000
5.000
219
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe
GBB Abwasserbeseitigung 2022
ohne Finanzrechnung
300.000
320.000
320.000
20.000
340.000
320.000
20.000
340.000
320.000
20.000
340.000
320.000
20.000
340.000
220
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
GBB Abwasserbeseitigung 2022
1.075.824
1.021.700
982.100
92.000
1.074.100
982.100
92.000
1.074.100
982.100
92.000
1.074.100
982.100
92.000
1.074.100
221
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
43110000 - Verwaltungsgebühren
GBB Abwasserbeseitigung 2022
0
-10.000
-10.000
5.000
-5.000
-10.000
5.000
-5.000
-10.000
5.000
-5.000
-10.000
5.000
-5.000
222
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
GBB Abwasserbeseitigung 2022
-59.070.483
-57.745.900
-57.834.500
177.400
-57.657.100
-58.619.300
-932.700
-59.552.000
-59.323.500
-932.700
-60.256.200
-60.003.900
-932.700
-60.936.600
223
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
43220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
GBB Abwasserbeseitigung 2022
-425.782
-400.000
-400.000
-50.000
-450.000
-400.000
-50.000
-450.000
-400.000
-50.000
-450.000
-400.000
-50.000
-450.000
224
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
43810000 - Aufl von Sopo f den
Gebührenausgleich
GBB Abwasserbeseitigung 2022
-700.000
-400.000
0
-1.200.000
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
GBB Abwasserbeseitigung 2022
0
-2.000
-2.000
-1.500
-3.500
-2.000
-1.500
-3.500
-2.000
-1.500
-3.500
-2.000
-1.500
-3.500
226
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
45910000 - Andere sonstige ordentliche
Erträge
GBB Abwasserbeseitigung 2022
0
0
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
227
1-110102-900-9 - Verwaltung
Stadtentwässerung und Kanäle
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
GBB Abwasserbeseitigung 2022
-7.934.752
-7.990.700
-7.990.700
132.700
-7.858.000
-7.990.700
132.700
-7.858.000
-7.990.700
132.700
-7.858.000
-7.990.700
132.700
-7.858.000
228 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
52330000 - Erstattungen an
Zweckverbände
GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen
710
900
900
-100
800
900
-100
800
900
-100
800
900
-100
800
229 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen
2.055
2.400
2.400
-100
2.300
2.400
-100
2.300
2.400
-100
2.300
2.400
-100
2.300
230 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen
1.900
22.100
21.800
-6.800
15.000
21.800
-6.800
15.000
21.800
-6.800
15.000
21.800
-6.800
15.000
Kostenart
Thema
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
59
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
231 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen
43220000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte B03
GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen
-24.025
-19.000
-19.000
3.400
-15.600
-19.000
3.400
-15.600
-19.000
3.400
-15.600
-19.000
3.400
-15.600
232 4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Altstadtquartier Büchel (externe
Kosten Rechtsberatung)
56.882
0
50.000
70.000
120.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
7.934.752
7.970.400
7.970.400
-125.900
7.844.500
7.970.400
-125.900
7.844.500
7.970.400
-125.900
7.844.500
7.970.400
-125.900
7.844.500
233
4-120102-961-6 - Kostenerstattung
"Abwasser"
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
GBB Abwasserbeseitigung 2022
234
4-120102-962-4 - Kostenerstattung
"Straßenreinigung"
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
GBB Straßenreinigung und
Winterdienst
0
1.238.800
1.238.800
197.800
1.436.600
1.238.800
210.700
1.449.500
1.238.800
223.800
1.462.600
1.238.800
223.800
1.462.600
235 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Mobilitätsmanagement (Deckung)
0
179.000
179.000
-29.000
150.000
29.000
0
29.000
29.000
0
29.000
29.000
0
29.000
236
4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement
f.Besucher (IKSK)
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Mobilitätsmanagement für Besucher
(IKSK) (Deckung)
0
0
160.000
-20.000
140.000
160.000
0
160.000
160.000
0
160.000
160.000
20.000
180.000
237
4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung
Verkehrssysteme"
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Digitalisierung Verkehrssystem Personal
0
0
0
41.700
41.700
0
83.300
83.300
0
83.300
83.300
0
0
0
238
4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung
Verkehrssysteme"
41400010 - Personalkostenzuweisungen Digitalisierung Verkehrssystem vom Bund
Personal
0
0
0
-41.700
-41.700
0
-83.300
-83.300
0
-83.300
-83.300
0
0
0
239
4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart
Cities
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Beyond Borders Smart Cities
0
0
132.000
-132.000
0
132.000
-132.000
0
132.000
-132.000
0
132.000
-132.000
0
240
4-120201-963-1 - Betrauung
Fahrradverleihsystem
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Betrauung Fahrradverleihsystem
0
0
0
500.000
500.000
0
500.000
500.000
0
500.000
500.000
0
500.000
500.000
241
4-120201-963-1 - Betrauung
Fahrradverleihsystem
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
Betrauung Fahrradverleihsystem
(Deckung Stellplatzablöse)
0
0
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
-500.000
41400010 - Personalkostenzuweisungen Verlängerung Förderung Projekt
vom Bund
"AligN"
-128.927
0
0
-63.900
-63.900
0
-234.500
-234.500
0
0
0
0
0
0
-22.357.500
-374.900
-22.732.400
-23.342.300
-413.700
-23.756.000
-24.046.500
-216.100
-24.262.600
-24.726.900
-196.100
-24.923.000
242 4-120201-986-7 - Projekt ALigN
60
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
61
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
338
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Brücke Turmstraße
0
6.685.000
0
6.685.000
5.000.000
4.600.000
9.600.000
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
339
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land
Brücke Turmstraße
0
-5.013.700
0
-5.013.700
-3.422.000
984.000
-2.438.000
0
0
0
0
0
0
340
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße
68170000 - Investitionszuschüsse von
privaten Unternehmen
Brücke Turmstraße
0
0
0
0
0
-6.150.000
-6.150.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Salierallee
0
0
0
0
752.000
500.000
1.252.000
0
500.000
500.000
0
0
0
341 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
342
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Gottfried-, Richard-, M-Luther-Platz (ISK)
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)
0
1.335.000
-335.000
1.000.000
0
335.000
335.000
0
0
0
0
0
0
344
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land
Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)
0
-912.800
202.800
-710.000
0
-202.800
-202.800
0
0
0
0
0
0
345
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Goffartstraße, Erneuerung
0
0
0
0
268.000
-190.000
78.000
0
190.000
190.000
0
0
0
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Jakobstraße
336.000
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
346 5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße
347
5-120102-200-00100-300-1 Breitbendenstraße, Erschließung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Breitbendenstraße, Erschließung
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch,
Erschließung 2. BA
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Lichtenbusch, Erschließung 2. BA
0
0
0
0
0
0
0
1.350.000
-500.000
850.000
0
500.000
500.000
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Hasbach
40.000
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43.000
43.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166.300
970.000
-140.000
830.000
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
349 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach
350
5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034
Weg zum Steinbruch
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Brücke B034 Weg zum Steinbruch Planungskosten
351
5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
352
5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
im Busverkehr (IKSK)
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)
0
320.000
0
320.000
1.000.000
-200.000
800.000
2.700.000
-200.000
2.500.000
2.700.000
400.000
3.100.000
353
5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)
Ausbau Verkehrsmanagement & digitale
Grundlagen (IKSK)
0
750.000
0
750.000
750.000
-500.000
250.000
1.000.000
0
1.000.000
1.750.000
500.000
2.250.000
4.133.500
120.800
4.254.300
4.348.000
-683.800
3.664.200
5.050.000
-10.000
5.040.000
4.450.000
1.400.000
5.850.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
62
1
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
63
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Thema
Ansatz
2023
VE Entwurf
Kassenwirksam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
5-120102-000-02800-600-1 - Brücke
Turmstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Brücke Turmstraße
0
5.000.000
7.600.000
12.600.000
5.000.000
4.600.000
9.600.000
0
3.000.000
3.000.000
0
0
0
375 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Salierallee
0
752.000
1.000.000
1.752.000
752.000
500.000
1.252.000
0
500.000
500.000
0
0
0
374
376
5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht,Scheibenstraße (AC-Nord)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße
(AC-Nord)
0
0
335.000
335.000
0
335.000
335.000
0
0
0
0
0
0
377
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Goffartstraße, Erneuerung
0
268.000
0
268.000
268.000
-190.000
78.000
0
190.000
190.000
0
0
0
378
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West,
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Infrastruktur
Campus-West, Infrastruktur
0
0
2.300.000
2.300.000
0
900.000
900.000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
379
5-120102-900-09100-300-1 Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
Radvorrangroute Aachen Brand
(KKS)
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
690.000
0
140.000
140.000
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
6.020.000
11.375.000
17.395.000
6.020.000
6.285.000
12.305.000
0
4.390.000
4.390.000
0
700.000
700.000
64
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste
65
Gesamtsumme
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Entwurf
0€
Ansatz 2022
VN
0€
Ansatz 2022
Differenz
0€
Plan 2023
Plan 2023
VN
Entwurf
10.930.000 €
11.151.000 €
Plan 2023
Differenz
221.000 €
Plan 2024
Plan 2024
VN
Entwurf
14.300.000 €
14.300.000 €
Plan 2024
Differenz
Ansatz 2022
Entwurf
Ansatz 2022
VN
Ansatz 2022
Differenz
Plan 2023
Entwurf
Plan 2023
Differenz
Plan 2024
Entwurf
Plan 2024
Differenz
Plan 2023
VN
Plan 2024
VN
0€
Plan 2025
Plan 2025
VN
Entwurf
14.300.000 €
14.300.000 €
Plan 2025
Differenz
Plan 2025
Entwurf
Plan 2025
Differenz
Plan 2025
VN
0€
Folgejahre
Folgejahre
VN
Entwurf
1.510.200 €
3.625.000 €
Folgejahre
Differenz
2.114.800 €
Folgejahre
Entwurf
Folgejahre
Differenz
Folgejahre
VN
Münsterstraße, Erneuerung
5-120102-100-00400-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.250.000 €
125.000 €
-1.125.000 €
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)
5-120102-300-02900-300-1
68110000
0€
0€
0€
-120.000 €
-144.000 €
-24.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)
5-120102-300-02900-300-1
78520000
0€
0€
0€
150.000 €
180.000 €
30.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78350000
0€
0€
0€
650.000 €
650.000 €
0€
750.000 €
750.000 €
0€
750.000 €
750.000 €
0€
260.200 €
0€
-260.200 €
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78520000
0€
0€
0€
10.250.000 €
10.250.000 €
0€
13.550.000 €
13.550.000 €
0€
13.550.000 €
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Brücke B034 Weg zum Steinbruch
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