Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
BA 1/0062/WP18
Federführende Dienststelle:
B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
14.12.2021
Haushaltsplanberatungen 2022
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
19.01.2022
Gremium
Bezirksvertretung Aachen-Brand
Zuständigkeit
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen, entsprechend zu
beschließen.
Vorlage BA 1/0062/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 29.12.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf wird am 26.01.2022 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht.
Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten
wurde bereits zugestellt.
Die Datendes Haushaltsplanentwurfs stehen als PD-format und als interaktiver Haushaltsplan unter
www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.
Die Produktblätter Bezirk 1 „Brand“ sind als Anlage beigefügt.
Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf
den Seiten 2.769 – 2.791 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und auf den Seiten 2.792 – 2.799
(Investitionsübersicht) dargestellt.
Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13
GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten
des Entwurfs relevant.
Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, sind ebenfalls beigefügt.
Anlage/n:
-
Produktblätter 1 Brand
-
Übersicht Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
-
Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
-
Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung
aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)
-
Veränderungsnachweise
Vorlage BA 1/0062/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 29.12.2021
Seite: 2/2
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
9,86
Produkt 011901 Bezirk 1 Brand
Produktvolumen:
-692,100 €
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
zuständige Organisationseinheit: BA1
Produktergebnis:
-691.600 €
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
produktverantwortlich: Herr Sanders
Beschreibung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Leistungen:
Bürgerinnen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche.
Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe
bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
RechtsVAuftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreterinnen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % *
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
80%
80%
80%
80%
85%
85%
85%
85%
-613.931
-664.390
-670.758
-688.800
-691.600
-699.100
-705.300
-705.300
60%
75%
85%
85%
85%
85%
(6550.000)
15%
100%
(€600,000)
80%
(€650.000)
60%
40%
(€700.000)
20%
0%
(€750.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
740
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.130
-400
-400
-300
-300
-300
0
0
0
0
0
0
■300
0
0
0
0
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
■f
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
Stadt aadhen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/-
Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
s
Ordentliche Erträge
-1.430
-500
-500
-400
-400
-400
11
-
Personalaufwendungen
641.598
608.000
610.800
618.300
624.500
624.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.160
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.765
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
15
-
Transferaufwendungen
14.773
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.891
9.300
9.300
9.300
9.300
9,300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
672.188
689.300
692.100
699.500
705.700
705.700
18
c
Ordentliches Ergebnis
(^Zeilen 10 und 17)
670.758
688.800
691.600
699.100
705.300
705.300
741
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
19
stadt aach en
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
670.758
688.800
691.600
699.100
705.300
705.300
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaulwendungen
21
=
22
=
Finanzergebnis
(“Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (^Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
670.758
688.800
691.600
699.100
705.300
705.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
29
a
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
670.758
688.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
670.758
7/12
.
0
0
0
0
0
691.600
699.100
705.300
705.300
0
0
0
0
0
688.800
691.600
699.100
705.300
705.300
'
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
stadt aach en
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-600
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-700
-100
-100
-100
-100
•100
10
*
Personalauszahlungen
572.680
548.000
555.000
563.700
569.900
569.900
11
*
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3,285
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.773
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.946
9.300
9,300
9.300
9.300
9.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
588.684
627.400
634.400
643.100
649.300
649.300
17
Q
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
587.984
627.300
634.300
643.000
649.200
649.200
743
Haushaltsplan 2022
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
18
+
19
stadt aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Ansatz
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Plan
2025
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0-
0
23
B
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.110
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
29
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.110
600
600
600
600
600
31
E
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.110
600
600
600
600
600
744
13
Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.2
13.2.1
Bezirk Aachen • Brand
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Bozirk ASChGH ■ BtBRCI
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.900
15.900
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
1-010102-100-6
Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
2770
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk Aachen ■ Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Profit Center
PSP-Element
010203-100
Repräsentationen und Protokoll B-1
1-010203-100-6
Repräsentationen und Protokoll
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
-Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-100
798
800
800
800
800
800
798
800
800
800
800
800
798
800
800
800
800
800
Repräsentationen und Protokoll B*1
798
800
800
800
800
800
798
800
800
800
800
800
2771
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
-19.900
-36.800
-40.400
-38.500
-38.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
856
20.600
42.100
62.400
47.300
47.300
Ertrag
Aufwand
0
856
-19.900
20.600
-36.800
42,100
-40.400
62.400
-38.500
47.300
-38.500
47.300
—Ergebnis
856
700
5.300
22.000
8.800
8.800
Profit Center
PSP-Element
2020
EUR
011301*100
Bodenbevorratung B-1
1-011301-100-4
Bodenbevorratung
Ansatz
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Profit Center
011301-100
Bodenbevorratung B-1
Ertrag
Aufwand
0
856
-19.900
20.600
-36.800
42.100
-40.400
62.400
-38.500
47.300
-38.500
47.300
Ergebnis
856
700
5.300
22.000
8.800
8.800
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1130
-400
-400
-300
-300
-300
-300
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
133.358
183.500
185.300
188.100
190.900
190.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
341,875
283.700
287.700
292.300
294.900
294.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
26.244
22.700
23.000
23.400
23.600
23.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.120
58.100
59.000
59.900
60.500
60.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrücksteil für Besch
61.141
52.700
48.500
47.500
47.500
47.500
6.861
7.300
7.300
7.100
7.100
7.100
0
100
100
100
100
100
2.153
1.300
1.300
1.200
1.200
1,200
612
600
600
600
600
600
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
165
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
193
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.090
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.152
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
-1.430
649.963
-500
689.300
-500
692.100
-400
699.500
-400
705.700
-400
705.700
648.534
688.800
691.600
699.100
705.300
705.300
PSP-Element
1-011901-100-7
Bezirk 1 Brand
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
_£caeJ2üi3
.
2773
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
4-011901-102-9
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Kostenart & Bezeichnung
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen
3.285
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.875
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
14.773
0
0
0
0
0
291
0
0
0
0
0
22.224
22.224
0
0
0
0
0
0
0
0 •
0
0
-500
689.300
688.800
-500
692.100
691.600
-400
699.500
699.100
54310000 Geschäftsaulwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
. Ergebnis
. . .
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
-1.430
672.188
670.758
2774
-400
705.700
705.300
-400
705.700
705.300
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
BGZirk AacIlGD - BTSHd
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
020206-100
Marktwesen B-1
1-020206-100-8
Marktwesen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-667
-500
-400
-400
-400
-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
667
700
700
700
600
600
-667
667
-500
700
-400
700
-400
700
-400
600
-400
600
0
200
300
300
200
200
-667
667
-500
700
-400
700
-400
700
-400
600
-400
600
0
200
300
300
200
200
Ertrag
Aufwand
„Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-100
Marktwesen B-1
2775
Bezirk Aachen • Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl, Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.149
-1.000
-800
-800
-700
-700
1.149
1.200
1.100
1.100
1.100
1.100
-1.149
1.149
-1.000
1.200
-800
1.100
-800
1.100
-700
1.100
-700
1.100
0
200
300
300
400
400
Ertrag
Aufwand
-1.149
1.149
-1.000
1.200
-800
1.100
-800
1.100
-700
1.100
-700
1.100
Ergebnis
0
200
300
300
400
400
Profit Center
PSP-Element
021401-100
Wahlen B-1
1-021401-100-8
Wahlen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
-Ergebnis
Profit Center
021401-100
Wahlen B-1
2776
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
BêZirK ASCHgII ■ Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
030101-100
Grundschulen B-1
1-030101-100-9
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-100
6.284
0
0
0
0
0
85
100
100
100
100
100
6.369
100
100
100
100
100
6.369
100
100
100
100
100
6.369
100
100
100
100
100
6.369
100
100
100
100
100
Grundschulen B-1
2777
Bezirk Aachen ■ Brand
Ergebnisplan siadi Aachen
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-5.064
-4.600
-4.000
-3.700
-3.500
-3.500
5.221
4.900
4.800
4.700
4.600
4,600
Ertrag
Aufwand
-5.064
5.221
-4.600
4.900
-4.000
4.800
-3.700
4.700
-3.500
4.600
-3.500
4.600
Ergebnis
157
300
800
1.000
1.100
1.100
-5.064
5.221
-4.600
4.900
-4,000
4.800
-3.700
4.700
-3.500
4.600
-3.500
4.600
157
300
800
1.000
1.100
1.100
Profit Center
PSP-Element
030105-100
Gesamtschulen B-1
1-030105-100-7
Gesamtschulen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
030105-100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
.
Gesamtschulen B-1
2778
Bezirk Archon - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
VorL Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
060101-100
Kindertageseinrichtungen u. TagB-1
4-060101-101-1
bezirkl. Mittel BA1
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
450
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
450
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-100
Kindertageseinrichtungen u. TagB-1
2779
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnispian Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16.100
15.700
15.300
15.300
0.0
0
0
0
16.100
16.100
15.700
15.700
15.300
15.300
15.300
15.300
16.100
16.100
15.700
15.700
15.300
15.300
15.300
15.300
060201*100
Kinder-u.Jugendförderung §11-1 B-1
1-060201-100-2
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-100
16.600
0
19.776
19.776
. Ergebnis
Profit Center
19.776
16.600
16.600
Kinder- u.Jugendförderung §11-1 B-1
19.776
19.776
16.600
16.600
2780
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
BGZirk AactlGH ■ Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-9.131
-8.500
-7.200
-6.700
-6.400
-6.400
9.290
18,000
17.400
8.200
16.500
16.500
-9.131
9.290
-8.500
18.000
-7.200
17.400
-6.700
8.200
-6.400
16.500
-6.400
16.500
159
9.500
10.200
1.500
10.100
10.100
-9.131
9.290
-8.500
18.000
-7.200
17.400
-6.700
8.200
-6.400
16.500
-6.400
16.500
159
9.500
10.200
1.500
10.100
10.100
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
1-080102-100-8
Sportplätze & Stadien
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
2781
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Bezirk AadlGH " Brand
Vorl, Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
080202-100
Vereinssport B-1
4-080202-101-8
Zuschuss Vereinssport BA 1
*
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.200
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.200
0‘
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
1.200
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-100
Vereinssport B-1
2782
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
BGZirk AachGH - Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
080302-100
Hallenbäder B-1
1-080302-100-9
Hallenbäder
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis.
080302-100
-1,080
-900
'800
-700
-400
-400
1,080
1.100
1.000
1.000
700
700
-1.080
1,080
-900
1.100
-800
1.000
-700
1.000
-400
700
-400
700
0
200
200
300
300
300
-1.080
1.080
-900
1.100
-800
1.000
-700
1.000
-400
700
-400
700
0
200
200
300
300
300
Hallenbäder B-1
2783
Bezirk Aachen • Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
1-120102-100-9
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-33.972
-31.600
-27.100
-25.000
-23.900
-23.900
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
-11,263
-11.100
-11.100
-10.900
-10,700
-10.700
-105
0
0
0
0
0
3.609
0
0
0
0
0
68.299
83.400
104.600
114.800
107.300
107.300
-45.340
71.908
-42.700
83.400
-38.200
104.600
-35.900
114.800
-34.600
107.300
-34.600
107.300
26.568
40.700
66.400
78.900
72,700
72.700
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat, Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-103-9
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
0
53.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
40.000
67.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
93.000
67,000
0
0
0
0
93.000
67.000
0
0
0
2784
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Bezirk Aachen - Brand
4-120102-105-5
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
25.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
PSP-Element
4-120102-112-7
Münsterstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
0
40.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
55,000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
95,000
0
0
0
0
0
95.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5,000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis,
0
5,000
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-117-6
Nordstraße
Kostenart & Bezeichnung
2785
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
BGZirk AachOPl ~ Brand
120102-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis,,
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
-45.340
71.908
-42.700
276.400
-38.200
171.600
-35.900
139.800
-34.600
107.300
-34.600
107.300
26.568
233.700
133.400
103.900
72.700
72.700
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
400
400
0
0
0
400
400
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
400
400
130101-100
Öffentliches Grün B-1
1-130101-100-4
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
-Etgebais
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
130101-100
Öffentliches Grün B-1
2786
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl, Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
4.277
0
0
0
0
0
4.277
4.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.277
4.277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.861
811.129
747.269
-78.600
1,045.600
967.000
-88.700
963.700
875.000
-89.000
949.900
860.900
-84.900
916.300
831.400
-84.900
916.300
831.400
130103-100
Natur und Landschaft B-1
1-130103-100-3
Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Er.g-eb.Dis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1301 °3-100
Natur und Landschaft B-1
Bezirk Aachen - Brand
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
2787
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
Finanzstelle
010102100
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2025
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15,900
Bozirksvertretungen B*1
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.900
010102100
Einzahlungen
AuszahlunyeiL
-Saldfl
Finanzstelle
010203100
Bezirksvertretungen B-1
Repräsentation und Protokoll B-1
•
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100
800
800
800
800
800
798
800
800
800
800
800
798
800
800
800
800
800
798
Repräsentation und Protokoll B-1
2788
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
011901100
Bezirk Aachen - Brand
Vorl, Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bezirk 1 Brand B-1
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-600
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-100
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
132.248
183.500
185.300
188.100
190.900
190.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
343.755
283.700
287.700
292.300
294.900
294.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
26.394
22,700
23.000
23.400
23.600
23.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
70.283
58.100
59.000
59.900
60,500
60.500
3.285
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
6.773
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus* und Fortbildung, Umschulung
165
1,000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
193
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.090
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.497
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
-700
588.684
-100
627.400
-100
634.400
-100
643.100
-100
649.300
-100
649.300
587.984
627.300
634.300
643.000
649.200
649.200
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100
Bezirk 1 Brand B-1
2789
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
060101100
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
060101100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
080202100
450
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertages.-einr, u.Tagespfl. B-1
Vereinssport B-1
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saide
080202100
1.200
Vereinssport B-1
1.200
1.200
2790
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
120102100
Bezirk Aachen • Brand
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbünd
Unehm+Betelligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102100
0
93.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
0
93.000
0
0
0
0
0
93.000
0
0
0
0
-700
607.032
-100
737.100
-100
651.100
-100
659.800
-100
666.000
-100
666.000
606.332
737.000
651.000
659,700
665.900
665.900
Bezirk Aachen * Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
13.2.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
investitionsübersicht
2792
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
Plan
Plan
2022
2023
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
-1063.500
-1.411.000
-709.000
0
0
1.063.500
1.411,000
709.000
0
0
-1.063.500
1.063.500
0
-1.411000
1.411.000
0
-709.000
709.000
0
0
0
0
0
0
0
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude
0
0
0
0
0
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
0
245.000
924.800
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000
245.000
0
924.800
924.800
0
0
0
-1.063.500
1.063.500
0
-1.411.000
1411000
0
-709.000
954.000
245.000
0
924.800
924.800
0
0
0
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
2021
ME 2012
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
011301-100
Bodenbevorratung B-1
5-011301-100-00100-900-1
Branderhof (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78510000 Hochbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
- Saldo!
PSP-Element
5-011301-100-00200-100-1
Grauenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung
Einzahlungen
Auszahlungen
. Saldo
I
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301-100
Bodenbevorratung B-1
2793
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
2023
Plan
2024
2022
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
011901-100
5-011901-98
EUR
Bezirk 1 Brand B-1
■900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Profit Center
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2794
Bezirk Aachen - Brand
Investilionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2022
2023
2024
2025
EUR
EUR
EUR
EUR
0
128.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
0
Saldo!
0
128,700
128.700
0
0
0
0
0
0
0
0
128.700
128.700
0
0
0
0
0
0
vorl, Ergebnis
2020
Ansatz
2021
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
030101-100
Grundschulen B-1
5-030101-100-00300-900-1
Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Profit Center
030101-100
Grundschulen B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2795
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
2020
2021
2022
2023
Plan
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP*Element
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
5*120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
EUR
•
55.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
500.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo!
555.000
555.000
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
67.000
0
0
0
400.000
410.000
0
0
0
440.000
440.000
477.000
477.000
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-100-00500-300-1
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo .
2796
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
2020
Ansatz
2021
EUR
EUR
vorl. Ergebnis
Ansatz
Plan
2023
Plan
2024
2022
2025
EUR
EUR
EUR
25.000
0
0
30.000
0
0
55.000
55.000
0
0
0
0
550.000
0
0
550.000
550.000
0
0
0
0
Plan
VE 2022
PSP-Element
5-120102-100-00900*300*1
EUR
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
30.000
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
-Saldo
0
0
0
0
55.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
0
25.000
Verpflichtungsermächtung
5-120102*100-01800-300-1
Karl-Kuck-Straße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
550.000
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo . ..
0
0
0
0
550.000
Verpflichtungsermächtigung
2797
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
2020
Ansatz
Ansatz
Plan
2021
2022
2023
Plan
2024
2025
Plan
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
PSP-Element
5-120102-100-02200-300-1
EUR
EUR
Nordstraße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
160.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
165.000
165.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-100
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
477.000
477.000
605.000
605.000
0
0
0
0
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
1.160.000
1.160.000
605.000
Verpflichtungsermächtigung
2798
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
2020
2021
Ansatz
Plan
Plan
2022
2023
2024
Plan
2025
EUR
EUR
EUR
VE 2022
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
130101-100
Öffentliches Grün B-1
5-130101-100-01600-300-1
Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
19.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200
19.200
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200
19.200
-1.063.500
2.224.100
1.160.600
-1.411.000
2.017.300
-709.000
1.559.600
850.600
0
925.400
925.400
0
19.800
19.800
Profit Center
130101-100
Öffentliches Grün B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
—S-aldQ'
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
606.300
605.000
Verpflichtungsermächtigung
2799
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht In die Investitionsplanung angenommenen Maßnahmen
Ansatz 2022
Gfisamtïummo
Ausschuss
Plan 2023
Q€
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Elemont
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2025
Plan 2024
98.841.600 €
Plan 2023
83.844.000 €
Plan 2024
Folgojahro
56,392.400
(
Plan 2025
88.736.500 €
Folgejshre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB45
03.01.01
Einrichtung f. OGS-Malinahmen - KGS Auf der Hörn
5-Q30101-800-OD60O-810-1
78350000
0€
OE
177.000 E
OE
Ausschuss für Schula und Weiterbildung
FB 45
03,01.01
Elnhchlung f. OGS-Mallnahmen
5-030101-800-00600.810-1
7835000Ö
OE
06
150.000 €
OE
OE
Ausschuss lür Schula und Weiterbildung
F0 45
03.01.01
Bau OGS Maßnahmen - MGS MataréstraBe
5-030101*900-00100-990-7
78650000
0€
9.068.000 E
OE
OE
OE
KGS Michaalsbargstralle
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.01
Bau QGS-Maftnahmen - KGS Auf der Häm
5-030101-900-00100-990-7
78650000
OE
2.800.000 E
2,030.0006
OE
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.01
Bau OGS-Maßnahmen • KGS Am Römorhof
5-030101-900.00100.990-7
78660000
0E
4,000.000 E
OE
OE
0€
Ausschuss lür Schule und Weiterbildung
F8 45
03.01.01
Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling
5.030101-900-00100-990-7
78650000
0E
OE
800.000 €
OE
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB45
03.01,01
Bau OGS-Malinahmen - GGS Richlerlch
5-030101-900-00100-990-7
7BG50000
OE
OE
3.500.000 E
OE
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB45
03.01.01
Bau OGS-Maßnahmen - KGS Mlchaelsbergstraße
5-030101-900.00100-990-7
78650000
0E
OE
1.250.000 €
OE
OE
Ausschuss lür Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.01
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beecket/
5-030101-900-00100-992-2
78650000
0€
896.500 E
OE
OE
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB 45
03,01,04
Baul.Malin, für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)
5-030104-900-00100-991-3
78650000
0E
2.295.000 E
1,147.500 E
1.147.500 €
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB45
03.01.04
BauLMaßn. für G 9 ■ Inda-Gymnaslum (Bau)
5-O3O1O4.9OO.QQ100-991-3
78650000
0E
2,710.500 Ê
1.355.300 €
1,355.200 €
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.04
Baut,Matin, für G 9 - Rheln-Maas-Gymnasium (Bau)
5-030104-9004)0100-991-3
78650000
0E
3.286200 E
1,219 300 E
1,219200 E
OE
Artsschuss für Schule und Wellerbildung
FB 45
03.01.04
Baul.Meßn. lür G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)
5-030104-900-00100-991.3
78650000
OE
2.624.000 €
1.312.000 E
1.312.000 €
OE
Ausschuss lür Schule und Wellerbildung
FB 45
03.01.04
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium
5-030104-900-00100-9914
78650000
0E
1.500.000 E
1.500.000 E
OE
0€
Auaeehuss für Schule und Woilerbildung
FB 45
03.01.04
Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)
5-030104-900-02300-900-1
78350000
0E
OE
55.000 E
OE
OE
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
FB 45
03,01,04
Ausstattung tür G 9 - Inda-Gymnaslum (Ausstattung)
5-Ü30104-900-O23D0-9OO-1
78350000
OE
OE
Ausschuss fur Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.04
Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)
5-030104-900-02300-900-1
78350000
OE
OE
Ausschuss lür Schule und Weiterbildung
FB 45
03.01.04
Ausstattung für G 9 - SL Leonhard Gymnasium (Ausstattung)
5-030104-900-02300-900-1
78350000
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 36
13,01,04
Umbau und Erweiterung Belriehshof (Forst)
5-130104-900-04 200-300-1
78650000
OE
Ausschuss fur Umwelt und Klimaschul/
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätebaus FF Ricbtoricb
5-Ö21501-900-08400-990-7
78310000
OE
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätebaus FF Rlchterich
5-021501-900-08400-990-7
78320000
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02,15.01
Neubau Gerätebaus FF Rlchterich
5-021501-9004)8400-990.7
72.000 É
0€
06
225.000 €
OE
OE
0€
235,000 E
OE
OE
1.200.000 €
OE
OE
OE
OE
100.000 E
OE
ÛE
OE
OE
100.000 €
OE
OE
78650000
OE
1.000.000 €
1,125,000 E
0€
OE
0Ë
Ausschuss für Umwelt und Klimaschul/
FB 37
02.15.01
Neubau Werkstatt und Logistikstandort
5-021501.900-11300-990-2
78650000
OE
OE
OE
Ö€
Ausschuss für Umwell und Klimaschutz
FB 37
02,15,01
Neubau Fouorw, Süd BF und Gerätebaus FF Kornelimünster
6-021501-900-11300-990-3
78650000
OE
OE
OE
OE
10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung/Erweiterung Gerätebaus FF Mitte
5-021501-900-11300-990-4
78650000
OE
DE
1,000,000 E
1.125.000 €
OE
Ausschuss für Umwelt und Klirnasehutt
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walhelm
5-021501-900-11700-990-1
78310000
OE
OE
100.000 E
OE
OE
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätebaus FF Walhelm
5-021501-900-) 1700-990-1
78320000
0€
OE
100.000 €
OE
0€
Ausschuss für Umwelt und Kllmsschulz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätebaus FF Walheim
5-021601-900-11700-990-1
78650000
OE
1.125.000 €
1 000,000 E
0€
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanlerung/Noubau Gorätehaus CBRN-2ug/luK
5-021501-900-11800-990-1
78650Ö00
OE
OE
OE
OE
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78310000
OE
OE
0€
06
200.000 €
Ausschuss für Umwall und Kllmaschutz
FD 37
02.15,01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78320000
OE
OE
OE
Ö€
Ausschuss (ür Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501.900-11900-990-1
78650000
OE
OE
OE
3.500,000 €
.
50.000 E
3,500.0006
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02,15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gorätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78310000
OE
0€
OE
250.000 E
OE
Ausschuss (ür Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw, AC-Burtschcid BF und Gerätebaus FF Nord
5-021501-900-12100-900.1
78320000
OE
OE
OE
250.000 €
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FÖ 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheld BF und Gerätebaus FF Nord
5.021501-900-12100-900-1
78650000
OE
4,000.0006
5.SOO.OOO €
5.500,000 E
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerslraße
5-021501-900-12900-900-1
78650000
OE
1.300.000 €
1.350.000 E
OE
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Umbau/Erweiterung Gorätehaus FF Brand
5-021501-900-13200-990-1
78650000
OE
1.000.000 E
OE
OE
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02,15,01
Neubau Gerätebaus FF Laurensberg
5-021501-900-13300-990-1
78650000
OE
06
OE
OE
OE
Ausschuss lür Umwelt und Klimaschulz
FB 37
02.15.01
3. BAHaupIwaehe Stalborger Straße
5-021501-9Û0-14200-990-1
78650000
OE
1.500.000 6
1 500,000 E
OE
OE
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB37
02.15.01
Sanicrung/Erweiterung Gerätebaus FF Ellendorf
5-0215Q1-900-14400-990-1
78650000
OE
750,000 E
OE
OE
06
Ausschuss für Umwelt und Kllmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanlerung/Erweitetung Gerätebaus FF Haaren
N.N.
78650000
0€
OE
0€
OE
OE
141
Veränderungsnachweisunq 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken
Bezirk Aachen-Brand
Entsprechend der Darstellung Im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargostellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
103
Veränderunqsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
104
PSP.EIsnwnt
Koslqnart
Them*
VorUndonmg
Ansatz
Entwurf
Ansatl
2024
2023
2022
2021
Ud,
Nummsr
neuer Ansatz
VN
(Verwaltung)
Verinderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
neuer Ansatz
VN
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
363
5.011301-100-00100-900-ZVatblndungsilcg Brartdertrol
78510000 - Hnchbnumnßnnhmnn
Planunsgmillel varbindungsstng Branderhpf
(ISEK Beverau)
0
0
15.000
15,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
5-011301 -100-00100-900-2 Vcrbindungssleg Bliimléftiul
061 lOQOO • Invcsliiionuuwcisungen vuin
Land
Planunsflmlttel Vorblndung«tog Brandcrhof
(ISEK Bevarau)
0
0
-15.000
»15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365
5-011301-100-00200-100-2 - Atinss Kart*
KuckSlnißa
78530000 - Sonstige Baumaßnelimen
Abrtsa Kari-Kuck-Slraßn
0
0
340,000
340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
371
5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau
Hochsliaße 19
76510000 * Hochbaumaßnahmen
Hochslraße 19 (toilw. Votlagorung)
0
0
335.000
335.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ç75.0Q0
Ü70.00Ü
O
O
Q
O
O
Q
O
O
O
105
1
Veränderungsnachweisunq 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung Im SAP-SPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw, 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert Im Personal und Verwallungsausschuss beraten.
117
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ifd,
Nummor
PSP-Elem«nt
Kostonart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
neuer Ansatz
VN
(Verwallung)
Ansatz
Entwurf
2025
2024
2023
2022
Verinderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
35 4-030101-802-9 - Schulen ent Noti
52910000 - Aufwemlungen 1 sonstige
Dienstleistungen
Schulen ans Netz (Verlagerung)
561.037
587,000
Ü32.0D0
31.000
663.000
632,000
0
632.000
632.000
0
832.000
632.000
0
632.000
36 4-030101-802-9 - Schulon nns Ncli
54230000 - Leasing
Schulon ans Neti (Vetlageiung)
105.073
278.000
311.000
-31.000
280,000
252.000
0
252.000
40,000
0
40.000
22.000
0
22.000
37 4-030101-807-8-OGS
53180000 - Aufwand (tir Zuschüsse an
Oblige Bereiche
OGS-Slundunanlalle In dan PKV
11 070,652
13.105.400
13.270.100
-50.100
13,220.000
13.561.300
-50.100
13,511,200
14,056.200
-50.100
14.006,100
14.407,700
•50.100
14.357.600
201 4-060101-804.2 * Farailicnieni/en
50100000 - Sonstige Beschäftigte
Sozialarbeiter zuständig!
Familienzenlreii
0
0
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
36.500
0
38.500
38.500
28« 1-080102 800.0 - Sportplät2ö & Sladien
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Erttöhung Pachtzinsen
28.809
28.900
28.900
5,100
34.000
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
28.900
2.900
31.800
H.iMï.QOP
-6.500
14.235.500
14.474.200
-8.700
14.465.500
14.757.100
-8,700
14,748,400
15.030.000
-8.700
15.081,900
119
Veränderungsnachweisunq 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
2022
2021
Lfd.
Nummor
378
PSP'Elomont
Kostonart
5-120102-600-01700-300-1 - Campus W«l,
Infriïlraklur
78520000 - Tlefbaumaßnahmen
Veränderung
nouer Ansatz
VN
(Verwaltung)
Thgmn
Ansatz
Campus-Wosi, Infrasiruklur
VE Entwurf
0
2023
Kaaaenwlrksam
Entwurf
2024
Veränderung
neuer Ansatz
VN
(Verwaltung)
Kassenwltksatn
Entwurf
2025
Veränderung
VN
nouor Ansatz
(Verwaltung)
Kassen*
wirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
0
2,300,000
2.300.000
0
900.000
900,000
0
700.000
700.000
0
700.000
700.000
O
2,300,000
2.300,000
0
900.000
900,000
0
700.000
700,000
0
700,000
700.000
121