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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage

Vorlage-Nr:

FB 23/0098/WP18

Federführende Dienststelle:
FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration

Status:

öffentlich

Datum:
Verfasser/in:

11.01.2022
23/13

Haushaltsplanberatung 2022 einschließlich mittelfristiger Planung
bis 2025
Ziele:

Klimarelevanz
keine

Beratungsfolge:
Datum
01.02.2022

Gremium
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Zuständigkeit
Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der
Produkte:


01.13.01

Bodenbevorratung



01.13.02

Rechte an städtischen Liegenschaften



01.13.03

Miet- und Pachtverhältnisse



01.13.05

Strategie - Projektentwicklung



02.02.06

Marktwesen



10.04.01

Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.



10.04.02

Wohnraumförderung



10.04.03

Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.



10.04.04

Wohngeld



10.04.05

Wohnbaukoordination

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 11.01.2022

Seite: 1/3

Finanzielle Auswirkungen
JA

NEIN
x

Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

groß

nicht ermittelbar

x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering

mittel

x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine

positiv

negativ

nicht eindeutig

x

Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 11.01.2022

Seite: 2/3

Erläuterungen:
Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung,
die Produktblätter, sowie die Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und
Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt.

Anlagen:
Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf)
Anlage 2: Produktblätter
Anlage 3: § 13er-Liste
Anhang 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 11.01.2022

Seite: 3/3

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

661

1-011301-000-3 - Bodenbevorratung

662

4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125

663

4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel

664

1-011301-100-4 - Bodenbevorratung

665

1-011301-100-4 - Bodenbevorratung

666

1-011301-400-7 - Bodenbevorratung

667

4-011301-402-9 - Föhrenweg

668

4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast

675

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

676

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

677

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

678

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

679

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

680

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

681

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

682

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

683

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

54310000 - Geschäftsaufwendungen

684

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

685

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54860000 - Mindererlöse a d Verk v
unbewegl AV

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

2.000

1.900

0

0

0

1.800

0

1.800

0

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

20.600

42.100

0

62.400

0

47.300

0

47.300

0

-19.900

-36.800

0

-40.400

0

-38.500

0

-38.500

0

9.800

9.500

0

0

0

9.000

0

9.000

0

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

173.000

323.000

150.000

248.000

75.000

173.000

0

173.000

0

300

300

0

500

0

300

0

300

0

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

33.900

33.100

0

33.200

0

32.000

0

32.000

0

10.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

2.100

2.100

0

2.100

0

2.200

0

2.200

0

3.000

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

900

900

0

900

0

900

0

900

0

3.200

3.000

-400

3.000

-500

3.100

-500

3.100

-500

200

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

300.000

10.000

-290.000

10.000

-290.000

10.000

-290.000

10.000

-290.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

686

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

687

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren

688

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

44610000 - So privatr L-entgelt

689

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

690

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

691

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

692

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

693

4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte

694

4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte

45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
45410000 - Mehrerlöse aus dem
Verkauf von unbewgl Sachanlagen
45620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
46990000 - andere sonstige
zinsähnliche Erträge
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen

695

4-011301-908-2 - Immobilienbericht

696

4-011301-908-2 - Immobilienbericht

697

4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge

698

4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren

699

4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung

700

4-011301-951-5 - Baumkontrollen

701

4-011301-951-5 - Baumkontrollen

708

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

709

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

710

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

-2.500

-2.100

0

-1.900

0

-1.900

0

-1.900

0

-24.000

-24.200

0

-24.400

0

-24.600

0

-24.600

0

-100.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.500.000

-1.500.000

0

-1.000.000

500.000

-500.000

1.000.000

-500.000

1.000.000

-500

-500

0

-500

0

-500

0

-500

0

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

151.000

150.000

90.000

150.000

90.000

150.000

90.000

150.000

90.000

1.000

500

-500

500

-500

500

-500

500

-500

54310000 - Geschäftsaufwendungen

2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

-2.500

41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter

-2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

750.000

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

100.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

120.600

200.000

79.400

150.000

29.400

150.000

29.400

150.000

29.400

200.000

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

0

71.200

71.200

0

71.200

0

71.200

0

71.200

0

200

200

0

300

0

200

0

200

0

7.400

7.300

0

13.300

0

7.100

0

7.100

0

1.600

1.600

0

1.600

0

1.600

0

1.600

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

711

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

712

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

713

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

714

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing

715

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

54310000 - Geschäftsaufwendungen

716

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

717

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

718

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

719

1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften

720

4-011302-903-7 - Immobilienbericht

54460010 - Aufwand für
Versicherungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
54310000 - Geschäftsaufwendungen

721

4-011302-903-7 - Immobilienbericht

722

4-011302-904-5 - Aachener Modell

723

4-011302-904-5 - Aachener Modell

724

1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

725

4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25

726

4-011303-006-5 - Elsassstraße 60

727

4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof

728

4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus

729

1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse

41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

1.600

1.300

-300

1.300

-300

1.300

-300

1.300

-300

600

500

-100

500

-100

500

-100

500

-100

115.000

113.000

-2.000

113.000

-2.000

113.000

-2.000

125.000

10.000

600

600

0

600

0

600

0

600

0

2.200

2.200

0

2.200

0

2.200

0

2.200

0

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

-38.000

-38.000

0

-38.000

0

-38.000

0

-38.000

0

-1.328.500

-1.328.000

28.500

-1.404.800

1.700

-1.414.800

10.700

-1.424.800

700

-200

-200

0

-200

0

-200

0

-200

0

900

0

-900

0

-900

0

-900

0

-900

-900

0

900

0

900

0

900

0

900

21.100

21.100

0

21.100

0

21.100

0

21.100

0

-21.100

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

30.000

57.300

0

81.800

0

68.000

0

68.000

0

210.000

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

47.000

47.000

0

47.000

0

47.000

0

47.000

0

70.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

736

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

737

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

738

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

739

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

740

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

741

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

742

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

743

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

744

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing

745

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

54310000 - Geschäftsaufwendungen

746

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

747

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

748

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

749

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

750

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

751

4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten

752

4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.

753

4-011303-914-5 - Reklameflächen

754

4-011303-914-5 - Reklameflächen

54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43910000 - Son öffentl-rechtliche
Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

860.000

870.000

10.000

883.000

23.000

896.000

36.000

909.000

49.000

100.000

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

1.014.000

1.078.500

0

1.169.600

0

1.279.500

0

1.279.500

0

2.800

2.800

0

2.800

0

2.800

0

2.800

0

6.700

6.700

0

6.700

0

6.700

0

6.700

0

700

500

-200

500

-200

500

-200

500

-200

2.200

2.200

0

2.200

0

2.200

0

2.200

0

11.600

11.600

0

11.600

0

11.600

0

11.600

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

1.500

1.300

-200

1.300

-200

1.300

-200

1.300

-200

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

-337.100

-289.200

0

-266.800

0

-254.500

0

-254.500

0

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-520.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

-77.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

500

500

0

500

0

500

0

500

0

6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

-380.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

755

4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge

756

4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge

757

4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge

758

4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre

759

4-011303-923-3 - Städtische Güter

Kostenart
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
44610000 - So privatr L-entgelt

770

52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-923-3 - Städtische Güter
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
54310000 - Geschäftsaufwendungen

771

4-011303-932-1 - Immobilienbericht

772

4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben

773

4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)

760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

262.000

266.000

0

270.000

0

274.000

4.000

278.000

8.000

1.995.000

2.013.000

-12.000

2.033.000

-22.400

2.053.000

-33.000

2.074.000

-12.000

520.000

530.000

0

535.000

5.000

540.000

5.000

545.000

10.000

-41.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

47.300

47.300

0

47.300

0

47.300

0

47.300

0

-101.100

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

1.620.000

1.636.000

0

1.661.000

25.000

1.686.000

26.000

1.711.000

51.000

33.000

34.000

0

35.000

0

36.000

0

37.000

1.000

60.000

61.000

1.000

61.000

1.000

61.000

1.000

61.000

1.000

50.000

51.000

1.000

51.000

1.000

51.000

1.000

51.000

1.000

-15.874.700

-16.113.000

-200

-16.355.000

-500

-16.600.000

-200

-16.849.000

-249.200

1.816.700

1.929.000

57.800

1.958.000

30.700

1.987.000

30.800

2.017.000

60.800

3.400.000

3.586.000

116.000

3.658.000

118.000

3.731.000

120.200

3.806.000

195.200

70.000

91.000

21.000

91.000

21.000

91.000

21.000

91.000

21.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

900

0

-900

0

-900

0

-900

0

-900

-900

0

900

0

900

0

900

0

900

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

250.000

195.000

195.000

380.000

380.000

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

774

1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung

775

4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof

776

4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn

783

1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung

784

1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung

785

1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung

57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

786

1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung

787

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

6.500

6.300

0

0

0

6.000

0

6.000

0

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

500

-500

500

-500

500

-500

500

-500

300

100

-200

100

-200

100

-200

100

-200

100

100

0

100

0

100

0

100

0

54310000 - Geschäftsaufwendungen

400

400

0

400

0

400

0

400

0

4-011305-901-5 - Immobilienbericht

54310000 - Geschäftsaufwendungen

1.300

0

-1.300

0

-1.300

0

-1.300

0

-1.300

788

4-011305-901-5 - Immobilienbericht

-1.300

0

1.300

0

1.300

0

1.300

0

1.300

789

4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung

67.600

67.600

0

67.600

0

67.600

0

67.600

0

790

4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

1.009

1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)

12.600

12.200

0

11.900

0

10.400

0

10.400

0

1.010

1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)

-9.700

-8.300

0

-7.600

0

-7.300

0

-7.300

0

1.011

1-020206-100-8 - Marktwesen

700

700

0

700

0

600

0

600

0

1.012

1-020206-100-8 - Marktwesen

-500

-400

0

-400

0

-400

0

-400

0

1.013

1-020206-600-4 - Marktwesen

800

800

0

700

0

700

0

700

0

1.014

1-020206-600-4 - Marktwesen

-600

-500

0

-500

0

-400

0

-400

0

1.015

4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren

84.500

74.000

-13.000

74.000

-15.600

74.000

-18.300

74.000

-18.300

1.016

4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren

41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte

-84.500

-74.000

13.000

-74.000

15.600

-74.000

18.300

-74.000

18.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.020

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.021

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.022

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.023

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.024

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.025

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.026

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.027

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.028

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.029

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

1.030

4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)

1.031

4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)

1.032

4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)

1.033

4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)

1.034

4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)

1.035

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing

4.500

4.500

0

4.500

0

4.500

0

4.500

0

1.800

0

0

0

0

0

0

0

0

800

800

0

800

0

800

0

800

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

5.500

5.500

0

5.500

0

5.500

0

5.500

0

100

100

0

100

0

100

0

100

0

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

9.900

8.800

-1.100

8.800

-1.100

8.800

-1.100

8.800

-1.100

15.500

0

-15.500

0

-15.500

0

-15.500

0

-15.500

-141.200

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-16.000

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

16.000

16.000

0

16.000

0

16.000

0

16.000

0

-7.700

-2.200

5.500

-2.300

5.400

-2.400

5.300

-2.500

5.200

4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)

54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54450030 - Aufwand für
Gewerbesteuer
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
54310000 - Geschäftsaufwendungen

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

2.663

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

52540000 - Unterhaltung von BGA

300

300

0

300

0

300

0

300

0

2.664

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

300

300

0

300

0

300

0

300

0

2.665

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

1.600

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.666

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

2.667

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

2.668

4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

2.669

4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

2.670

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

5.000

0

0

60.000

0

0

0

24.000

24.000

0

0

0

-30.000

0

0

0

-12.000

-12.000

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
54310000 - Geschäftsaufwendungen

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.671

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

43110000 - Verwaltungsgebühren

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

2.672

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

-1.500

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

2.679

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

700

500

-200

500

-200

500

-200

500

-200

2.680

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

500

800

300

500

0

500

0

500

0

2.681

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

1.000

800

-200

800

-200

800

-200

800

-200

2.682

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen

600

300

-300

300

-300

300

-300

300

-300

2.683

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

200

200

0

200

0

200

0

200

0

2.684

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

-700

-500

200

-500

200

-500

200

-500

200

2.691

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

200

0

-200

0

-200

0

-200

0

-200

2.692

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.693

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

2.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.694

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

2.695

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

2.000

1.500

-500

1.500

-500

1.500

-500

1.500

-500

2.696

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

200

200

0

200

0

200

0

200

0

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

2.697

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

43110000 - Verwaltungsgebühren

-23.000

-23.000

0

-23.000

0

-23.000

0

-23.000

0

2.698

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

44810000 - Erstattungen vom Land

-26.000

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

2.699

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

-100

0

100

0

100

0

100

0

100

2.706

1-100404-900-6 - Wohngeld

200

200

0

200

0

200

0

200

0

2.707

1-100404-900-6 - Wohngeld

200

200

0

200

0

0

0

0

0

2.708

1-100404-900-6 - Wohngeld

600

500

-100

500

-100

500

-100

500

-100

2.709

1-100404-900-6 - Wohngeld

1.800

1.800

0

1.800

0

1.800

0

1.800

0

2.710

1-100404-900-6 - Wohngeld

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.711

1-100404-900-6 - Wohngeld

45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen

5.100

5.100

0

5.100

0

5.100

0

5.100

0

2.712

1-100404-900-6 - Wohngeld

200

200

0

200

0

200

0

200

0

2.713

1-100404-900-6 - Wohngeld

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

2.714

1-100404-900-6 - Wohngeld

-7.000

-7.000

0

-7.000

0

-7.000

0

-7.000

0

2.721

1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination

34.400

33.400

0

64.900

0

31.700

0

31.700

0

2.722

1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination

7.000

7.500

500

7.500

500

7.500

500

7.500

500

2.723

1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination

-14.300

-15.300

0

-14.200

0

-13.500

0

-13.500

0

2.724

4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

23.700

23.700

0

23.700

0

23.700

0

23.700

0

2.725

4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

2.726

4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

1.100

1.100

0

1.100

0

1.100

0

1.100

0

2.727

4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

800

500

-300

500

-300

500

-300

500

-300

54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.728

4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald

2.729

4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald

2.730

4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald

2.731

4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald

2.732

4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald

2.733

4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen

2.734

4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.

2.735

4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick

2.736

4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit

2.737

4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit

2.738

4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung

2.739

4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung

2.740

4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung

2.741

4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung

2.742

4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst

2.743

4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst

2.744

4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus

2.745

4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus

2.746

4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds

Kostenart
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
55110000 - Zinsaufwendungen an
das Land
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

29.900

0

0

0

0

0

0

0

0

66.200

0

0

0

0

0

0

0

0

105.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

-105.800

-135.800

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

14.000

14.000

0

10.000

0

14.000

0

7.000

-7.000

-9.800

-9.800

0

-7.000

0

-9.800

0

-4.900

4.900

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

0

-6.300

0

-6.300

0

-6.300

0

-6.300

0

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

-7.000

0

-4.900

0

0

0

-4.900

0

0

4.900

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

0

-30.000

0

-21.000

0

-21.000

0

-21.000

0

0

21.000

0

76.600

0

73.000

0

77.000

0

0

-77.000

0

-53.600

0

-51.100

0

-53.900

0

0

53.900

0

0

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2024

Plan 2025

2.747

4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds

41410000 - Zuweisungen vom Land

0

0

0

-3.500

0

-3.500

0

-3.500

0

2.748

4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

2.749

4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

0

0

0

0

0

0

0

-14.000

-14.000

2.750

4-100405-930-4 - Aachener Modell

21.100

21.100

0

21.100

0

21.100

0

21.100

0

2.751

4-100405-930-4 - Aachener Modell

-21.100

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

2.752

4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau

100.000

150.000

0

100.000

100.000

0

0

0

0

53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

67

5-011301-000-00100-100-2 Champierweg

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden

0

0

750.000

0

1.000.000

0

0

0

0

68

5-011301-000-00100-100-5 - Eupener 78210000 - Auszahlung f den Erwerb
Straße 125
v Grundstücken u Gebäuden

0

100.400

100.400

0

0

0

0

0

0

69

5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)
5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)

78510000 - Hochbaumaßnahmen

1.063.500

1.411.000

0

709.000

215.500

0

0

0

0

-1.063.500

-1.411.000

0

-709.000

-215.500

0

0

0

0

71

5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

245.000

0

924.800

0

0

-924.800

72

5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

0

0

600.000

0

600.000

73

5-011301-400-00100-100-2 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücksverkäufe Kornelim. West Grundstücken und Gebäuden

-900.000

0

900.000

0

0

0

0

0

0

74

5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

0

0

-750.000

750.000

750.000

0

0

0

0

75

5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden

0

0

0

0

1.000.000

0

755.000

0

755.000

76

5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse
aus Grundstücksverkäufen -J-

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden

-2.000.000

-2.000.000

0

-1.500.000

500.000

-1.000.000

1.000.000

-1.000.000

1.000.000

77

5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J-

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

78

5-011301-900-00100-100-3 - Allg.
Grunderwerb

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

3.795.000

3.750.000

0

3.750.000

0

3.750.000

0

3.750.000

0

79

5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

272.000

250.000

190.000

250.000

190.000

250.000

190.000

250.000

190.000

80

5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

2.200.000

2.250.000

0

2.250.000

0

2.250.000

0

2.250.000

0

70

68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

81

5-011301-900-00100-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- über der Wertgrenze

10.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

82

5-011301-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren

10.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

1.000

-4.800

83

5-011301-900-00100-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- für Festwerte

0

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

4.800

84

5-011301-900-01300-900-1 - BaumErsatzpflanzungen

71.200

71.200

0

71.200

0

71.200

0

71.200

0

85

5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
der Stadt an Grundst. Dritter -Jüber der Wertgrenze

101.500

25.000

23.500

25.000

23.500

25.000

23.500

25.000

23.500

86

5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
der Stadt an Grundst. Dritter -Jbis zur Wertgren

800

800

0

800

0

800

0

800

0

87

5-011302-900-00300-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren

800

800

0

800

0

800

0

800

0

88

5-011302-900-00400-050-1 Auslaufende Erbbaurechte

78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden

0

0

0

0

0

0

0

350.000

350.000

89

5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25
5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60
5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78
5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg

78510000 - Hochbaumaßnahmen

881.100

881.200

0

0

0

0

0

0

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

300.000

919.000

0

919.000

0

0

0

0

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

134.400

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.500

0

0

0

0

0

0

0

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

100.000

0

0

3.000.000

0

0

0

0

0

78510000 - Hochbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

100.000

0

0

-100.000

90
91
92
93
94
95

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

96

5-011303-900-02400-302-2 - Energet. 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)

97

5-011303-900-02500-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren

98

5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40
5-011305-000-00100-300-3 Sanierung Stichweg Talstraße 9-25

99

78510000 - Hochbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung
zum Vorjahresplan 2024

Plan 2025

0

3.518.000

3.518.000

5.902.000

5.902.000

3.815.000

3.815.000

3.665.000

3.665.000

2.800

2.800

0

2.800

0

2.800

0

2.800

0

200.000

6.000.000

0

7.000.000

0

7.500.000

0

1.175.000

-6.325.000

0

150.000

150.000

0

0

0

0

0

0

800

800

0

800

0

800

0

800

0

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

123

5-020206-914-00100-900-2 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren

453

5-100401-900-00100-900-1 Wohnraumschutzsatzung

68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit
(Erschließungsbeiträge)

454

5-100401-900-00100-900-7 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100402-900-00200-900-1 Beschaffung von gwG -J-

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

300

300

0

300

0

300

0

300

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

700

500

-200

500

-200

500

-200

500

-200

5-100403-900-00100-900-6 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100404-900-00100-900-1 Beschaffung von gwG -J-

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

100

100

0

100

0

100

0

100

0

78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren

600

500

-100

500

-100

500

-100

500

-100

455
456
457
458

5-100405-900-00200-900-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald

749.400

0

0

0

0

0

0

0

0

459

5-100405-900-00200-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Grünordnerisches Leitbild Preuswald über der Wertgrenze

343.800

0

0

0

0

0

0

0

0

460

5-100405-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald für Festwerte

66.200

0

0

0

0

0

0

0

0

461

5-100405-900-00200-900-1 68110000 - Investitionszuweisungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald vom Land

-521.300

-222.500

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

534

4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125

535

4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht
Trianel
4-011301-402-9 - Föhrenweg

Kostenart

542

4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation
Kronprinzenrast
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

543

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

544

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

545

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

546

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

547

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

74310000 - Geschäftsauszahlungen

548

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

549

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63110000 - Verwaltungsgebühren

550

1-011301-900-3 - Bodenbevorratung

536
537

556

64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
65620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
66990000 - Andere sonstige
zinsähnliche Einzahlungen
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-011301-907-4 - Inserate für
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Grundstücksgeschäfte
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
74310000 - Geschäftsauszahlungen

557

4-011301-908-2 - Immobilienbericht

558

4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung

551
552
553
554
555

61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

-2.000

0

0

0

0

0

0

0

250.000

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

173.000

323.000

150.000

248.000

75.000

173.000

0

173.000

0

300

300

0

500

0

300

0

300

0

2.100

2.100

0

2.100

0

2.200

0

2.200

0

3.000

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

900

900

0

900

0

900

0

900

0

3.200

3.000

-400

3.000

-500

3.100

-500

3.100

-500

200

100

-100

100

-100

100

-100

100

-100

-24.000

-24.200

0

-24.400

0

-24.600

0

-24.600

0

-100.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-50.000

50.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-500

-500

0

-500

0

-500

0

-500

0

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

151.000

150.000

90.000

150.000

90.000

150.000

90.000

150.000

90.000

1.000

500

-500

500

-500

500

-500

500

-500

2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

-2.500

-2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

120.600

200.000

79.400

150.000

29.400

150.000

29.400

150.000

29.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

559

4-011301-951-5 - Baumkontrollen

564

573

1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
4-011302-903-7 - Immobilienbericht

574

4-011302-903-7 - Immobilienbericht

575

4-011302-904-5 - Aachener Modell

576

4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25

565
566
567
568
569
570
571
572

577
578
579
584
585
586
587

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing

200.000

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200.000

0

200

200

0

300

0

200

0

200

0

1.600

1.300

-300

1.300

-300

1.300

-300

1.300

-300

600

500

-100

500

-100

500

-100

500

-100

115.000

113.000

-2.000

113.000

-2.000

113.000

-2.000

125.000

10.000

600

600

0

600

0

600

0

600

0

74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.200

2.200

0

2.200

0

2.200

0

2.200

0

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

-38.000

-38.000

0

-38.000

0

-38.000

0

-38.000

0

-1.328.500

-1.328.000

28.500

-1.404.800

1.700

-1.414.800

10.700

-1.424.800

700

900

0

-900

0

-900

0

-900

0

-900

-900

0

900

0

900

0

900

0

900

-21.100

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

-21.100

0

210.000

0

0

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

47.000

47.000

0

47.000

0

47.000

0

47.000

0

70.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

6.700

6.700

0

6.700

0

6.700

0

6.700

0

700

500

-200

500

-200

500

-200

500

-200

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
64110000 - Mieten und Pachten

72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Kurhaus
Grundstke und baul Anlag
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

588

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

589

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

590

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing

591

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

74310000 - Geschäftsauszahlungen

592

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

593

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge

594

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

2.200

2.200

0

2.200

0

2.200

0

2.200

0

11.600

11.600

0

11.600

0

11.600

0

11.600

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

1.500

1.300

-200

1.300

-200

1.300

-200

1.300

-200

100

100

0

100

0

100

0

100

0

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

595

1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse

63910000 - Sonstige öffentlichrechtliche Leistungsentgelte
64110000 - Mieten und Pachten

-520.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

-400.000

120.000

596

4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten

-77.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

-95.000

-18.000

597

500

500

0

500

0

500

0

500

0

598

4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.Verband e.V.
4-011303-914-5 - Reklameflächen

6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

0

-6.000

599

4-011303-914-5 - Reklameflächen

-380.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

-318.000

62.000

600

4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage Gewoge
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben Gewoge
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge

0

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-41.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

-60.000

-18.500

47.300

47.300

0

47.300

0

47.300

0

47.300

0

-101.100

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

-118.000

-16.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.249.000

-5.249.000

-5.322.000

-5.322.000

-5.397.000

-5.397.000

-5.472.000

-5.472.000

601
602
603
604

4-011303-922-5 - Ersatz von
Grundbesitzabgaben - Vorjahre
4-011303-923-3 - Städtische Güter

605

4-011303-923-3 - Städtische Güter

606

4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge

607

4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u
Umlagen - Gewoge

608

74930000 - Auszahungen für Beiträge
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
64110000 - Mieten und Pachten

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
609

PSP-Element

613

4-011303-927-4 - Stromu.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
4-011303-930-5 - Unterhaltung und
Instandsetzung - Gewoge
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011303-932-1 - Immobilienbericht

614

4-011303-932-1 - Immobilienbericht

610
611
612

Kostenart
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
74310000 - Geschäftsauszahlungen

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

91.000

21.000

91.000

21.000

91.000

21.000

91.000

21.000

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

900

0

-900

0

-900

0

-900

0

-900

-900

0

900

0

900

0

900

0

900

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

250.000

195.000

195.000

380.000

380.000

0

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

500

-500

500

-500

500

-500

500

-500

300

100

-200

100

-200

100

-200

100

-200

100

100

0

100

0

100

0

100

0

400

400

0

400

0

400

0

400

0

625

61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt.
72910000 - Auszahlungen für
Wohngeb. (IKSK)
sonstige Dienstleistungen
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74230000 - Leasing

626

1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen

627

4-011305-901-5 - Immobilienbericht

74310000 - Geschäftsauszahlungen

1.300

0

-1.300

0

-1.300

0

-1.300

0

-1.300

628

4-011305-901-5 - Immobilienbericht

-1.300

0

1.300

0

1.300

0

1.300

0

1.300

629

67.600

67.600

0

67.600

0

67.600

0

67.600

0

630

4-011305-904-8 - Projektentwicklung und
Projektplanung
4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

800

4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren

84.500

74.000

-13.000

74.000

-15.600

74.000

-18.300

74.000

-18.300

801

4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren

-84.500

-74.000

13.000

-74.000

15.600

-74.000

18.300

-74.000

18.300

805

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag

4.500

4.500

0

4.500

0

4.500

0

4.500

0

615
616
617
618
623
624

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

100

100

0

100

0

100

0

100

0

5.500

5.500

0

5.500

0

5.500

0

5.500

0

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

100

100

0

100

0

100

0

100

0

809

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

74420010 - Umsatzsteuer

6.000

29.100

23.100

29.100

23.100

29.100

23.100

29.100

23.100

810

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

20.800

2.900

-17.900

2.900

-17.900

2.900

-17.900

2.900

-17.900

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

0

1.500

0

1.500

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

-26.800

-32.000

-5.200

-32.000

-5.200

-32.000

-5.200

-32.000

-5.200

15.500

0

-15.500

0

-15.500

0

-15.500

0

-15.500

-141.200

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-145.600

-4.400

-16.000

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

-17.500

-1.500

16.000

16.000

0

16.000

0

16.000

0

16.000

0

-7.700

-2.200

5.500

-2.300

5.400

-2.400

5.300

-2.500

5.200

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

300

300

0

300

0

300

0

300

0

1.600

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

10.000

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

5.000

0

0

60.000

0

0

0

24.000

24.000

0

0

0

-30.000

0

0

0

-12.000

-12.000

806

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

807

1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)

808

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
2.060

74430000 - Auszahlungen an das
Finanzamt
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74450030 - Auszahlung für
Gewerbesteuer
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Standplätze (BGA)
Grundstke und baul Anlag
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten 63210000 - Benutzungsgebühren und
(BGA)
ähnliche Entgelte
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.064

1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

2.065

4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

2.061
2.062
2.063

72540000 - Unterhaltung von BGA
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

63110000 - Verwaltungsgebühren

-1.000

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

-1.000

0

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

65610000 - Bußgelder

-1.500

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

-1.500

0

2.073

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

500

800

300

500

0

500

0

500

0

2.074

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

1.000

800

-200

800

-200

800

-200

800

-200

2.075

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

600

300

-300

300

-300

300

-300

300

-300

2.076

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

74930000 - Auszahungen für Beiträge

200

200

0

200

0

200

0

200

0

2.077

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

63110000 - Verwaltungsgebühren

-700

-500

200

-500

200

-500

200

-500

200

2.078

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

-1.200

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

-1.200

0

2.079

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

-7.400

-7.400

0

-7.400

0

-7.400

0

-7.400

0

2.080

1-100402-900-7 - Wohnraumförderung

-13.300

-13.300

0

-13.300

0

-13.300

0

-13.300

0

2.085

200

0

-200

0

-200

0

-200

0

-200

2.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-100

2.000

1.500

-500

1.500

-500

1.500

-500

1.500

-500

200

200

0

200

0

200

0

200

0

63110000 - Verwaltungsgebühren

-23.000

-23.000

0

-23.000

0

-23.000

0

-23.000

0

64810000 - Erstattungen vom Land

-26.000

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

-26.000

0

-100

0

100

0

100

0

100

0

100

2.097

1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100404-900-6 - Wohngeld

69550000 - Rückf v Darl an verbund
Unterneh+Beteili+Sonderver
69570000 - Rückflüsse von Darlehen
an private Unternehmen
69580000 - Rückflüsse von Darlehen
an übrige Bereiche
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

200

200

0

200

0

200

0

200

0

2.098

1-100404-900-6 - Wohngeld

1.800

1.800

0

1.800

0

1.800

0

1.800

0

2.066

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.067

4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung

2.068

2.086
2.087
2.088
2.089
2.090
2.091
2.092

74930000 - Auszahungen für Beiträge

65610000 - Bußgelder
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

100

100

0

100

0

100

0

100

0

5.100

5.100

0

5.100

0

5.100

0

5.100

0

200

200

0

200

0

200

0

200

0

63110000 - Verwaltungsgebühren

-2.000

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

-2.000

0

1-100404-900-6 - Wohngeld

65610000 - Bußgelder

-7.000

-7.000

0

-7.000

0

-7.000

0

-7.000

0

2.108

1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination

7.000

7.500

500

7.500

500

7.500

500

7.500

500

2.109

4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen

74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

23.700

23.700

0

23.700

0

23.700

0

23.700

0

1.000

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.100

1.100

0

1.100

0

1.100

0

1.100

0

800

500

-300

500

-300

500

-300

500

-300

29.900

0

0

0

0

0

0

0

0

105.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

-105.800

-135.800

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

0

25.000

0

25.000

0

14.000

14.000

0

10.000

0

14.000

0

7.000

-7.000

-9.800

-9.800

0

-7.000

0

-9.800

0

-4.900

4.900

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

0

-6.300

0

-6.300

0

-6.300

0

-6.300

0

2.099

1-100404-900-6 - Wohngeld

2.100

1-100404-900-6 - Wohngeld

74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.101

1-100404-900-6 - Wohngeld

74930000 - Auszahungen für Beiträge

2.102

1-100404-900-6 - Wohngeld

2.103

2.110
2.111
2.112
2.113
2.114
2.115
2.116
2.117
2.118

2.122

4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement
Wohnbaukoord.
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement
Quartiersentwick
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung

2.123

4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung

2.119
2.120
2.121

72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
75110000 - Zinsauszahlungen an das
Land
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:

lfd.
Nr.
2.124
2.125
2.126
2.127
2.128
2.129
2.130
2.131
2.132
2.133
2.134
2.135

PSP-Element
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus

Kostenart

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-100405-926-7 - ISEK Beverau 72910000 - Auszahlungen für
Verfügungsfonds
sonstige Dienstleistungen
4-100405-926-7 - ISEK Beverau 61410000 - Zuweisungen für laufende
Verfügungsfonds
Zwecke vom Land
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-100405-930-4 - Aachener Modell
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Ansatz 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan 2024

Plan 2025

0

7.000

0

0

0

7.000

0

0

-7.000

0

-4.900

0

0

0

-4.900

0

0

4.900

0

30.000

0

30.000

0

30.000

0

0

-30.000

0

-21.000

0

-21.000

0

-21.000

0

0

21.000

0

76.600

0

73.000

0

77.000

0

0

-77.000

0

-53.600

0

-51.100

0

-53.900

0

0

53.900

0

0

0

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

-3.500

0

-3.500

0

-3.500

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

20.000

0

0

0

0

0

0

0

-14.000

-14.000

21.100

21.100

0

21.100

0

21.100

0

21.100

0

100.000

150.000

0

100.000

100.000

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,29
Produktvolumen:
-2.461.900 €
Produktergebnis:
-846.300 €
Beschreibung:

Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung
Leistungen:
gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken,
Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren,
Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien

Empfänger:

Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage
für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen,
Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und
Grundbuchamt

Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren

1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung
erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des
Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

Hinweis:

Kennzahlen:
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50
10
5
20
10
10
10
7
5
7
10
10
10
10

2025
10
10

60

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
853.852 2.847.416 -715.649 -1.481.100 -846.300 -941.300 -1.371.600 -1.371.600
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000

40

€1.000.000
€0

20
0

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011301 Bodenbevorratung

(€1.000.000)
(€2.000.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,19
Produktvolumen:
-570.700 €
Produktergebnis:
816.600 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl.
Stiftungsbesitz

Leistungen:

Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen,
Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende
Vertragsbearbeitung.

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Empfänger:

1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke

Kennzahlen:
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
2018
4.200.000

Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte

2019
4.236.000

2020
4.261.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
4.300.000

2022
4.350.000

2023
4.400.000

2024
4.450.000

2025
2018
4.500.000 1.246.262

€4.600.000

2019
905.867

2020
883.996

2021
818.800

2022
816.600

2023
881.100

2024
893.200

2025
891.200

€1.500.000

€4.500.000
€4.400.000

€1.000.000

€4.300.000
€500.000

€4.200.000
€4.100.000
€4.000.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,56
Produktvolumen:
-13.040.700 €
Produktergebnis:
4.355.500 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch
GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken

Leistungen:

Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung
Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach
und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien

Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen

1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien

Kennzahlen:
"Kaltmiete/m²" in €
"Modernisierungskosten/m²" in €
2018
2019
2020
5,20
5,64
5,67
18,90
20,47
20,64

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
5,80
21,00

2022
5,90
22,10

2023
6,00
23,20

2024
6,10
24,30

€6,50

2025
6,20
25,40
€30,00

€6,00

€20,00

€5,50

€10,00

€5,00
€4,50

Empfänger:

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€0,00

2018
4.202.514

2019
4.793.608

2020
4.990.119

2021
4.225.700

2022
4.355.500

2023
4.098.800

2024
4.441.500

2025
4.516.500

€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,93
Produktvolumen:
-374.100 €
Produktergebnis:
-374.100 €
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele

Leistungen:

wie vor

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Ratsbeschluss

Empfänger:

1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Hinweis:

Kennzahlen:
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"
2018
50

2019
10

2020
5

2021
20

2022
10

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
10

2024
10

2025
10

2018
-109.740

60

€0

50

(€100.000)

40

2020
-212.625

2021
-451.700

2022
-374.100

2023
-370.700

2024
-379.100

2025
-379.100

(€200.000)

30

(€300.000)

20

(€400.000)

10
0

2019
-135.168

(€500.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,63
Produktvolumen:
-224.200 €
Produktergebnis:
24.300 €

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Produkt 020206 Marktwesen
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Leistungen:
Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe
Frequentierung
Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und
mittlere Frequentierung
Mitwirkung/Beteiligung:
Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern
und unterdurchschnittliche Frequentierung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger:
Satzungen für Wochenmärkte
Produktziele:

2019
163

2020
160

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
157

2022
157

2023
157

2024
157

2025
157

175

2018
36.450

2019
23.843

2020
11.799

2021
8.500

2022
24.300

2023
22.700

2024
23.000

2025
23.100

€40.000

170

€30.000

165

€20.000

160

€10.000

155
150

Wochenmarktbeschicker*innen

1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes

Kennzahlen:
"Anzahl der Marktstände in Aachen"
2018
170

Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von
Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der
Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung
Wochenmarktsatzung
FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse

€0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,91
Produktvolumen:
-391.900 €
Produktergebnis:
-389.400 €
Beschreibung:

Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel

Leistungen:

Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz

Empfänger:

1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis:

* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
5.000
20

2025
5.000
20

2018
-562.909

30

10.000

20

5.000

10

(€400.000)

0

(€600.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019
-548.899

2020
-341.416

2021
-360.600

2022
-389.400

2023
-422.900

2024
-396.300

2025
-408.300

€0

15.000

0

Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen

Produktziele:

Kennzahlen:
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.752
4.248
4.248
5.000
5.000
5.000
28
9
27
20
20
20

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€500.000)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,23
Produktvolumen:
-90.900 €
Produktergebnis:
-90.400 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Fortsetzung
Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen
mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand,
Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG,
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen
Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff

Empfänger:

NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung

Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen,
Mieter*innen

2023
250
50

2024
250
50

2025
250
50

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der Fördermittel" in €
2018
2019
2020
2021
2022
-138.226
-93.669
-89.103
-90.900
-90.400
34.935.300

300

€0

200

(€50.000)

100

(€100.000)
2018

Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für
generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in
Eigentum und Miete

1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.
2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.

Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt
nach A (linke Säule)
und B
-Förderung"
2018
2019
2020
2021
2022
223
273
108
250
250
35
55
7
50
50

0

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100402 Wohnraumförderung

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(€150.000)

38.181.615

18.473.711

35.000.000

35.000.000

2023
-91.100

35.000.000

2024
-92.100

35.000.000

2025
-92.100

35.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

€0

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,42
Produktvolumen:
-685.600 €
Produktergebnis:
-636.600 €
Beschreibung:

Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von
Wohnberechtigungsscheinen,
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung
geförderter Wohnungen

Leistungen:

Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und
Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das
Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen

Empfänger:

Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen,
Wohnungssuchende

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
35,0%
10,0%

2025
35,0%
10,0%

2018
-29.431

20,0%

30%

15,0%

20%

10,0%

10%

5,0%

(€600.000)

0,0%

(€800.000)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2019
-46.067

2020
-390.663

2021
-635.700

2022
-636.600

2023
-644.600

2024
-651.500

2025
-651.500

€0

40%

2018

NRW-Bank, EMA, Katasteramt

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*

Kennzahlen:
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "
2018
2019
2020
2021
2022
2023
34,2%
36,8%
29,4%
35,0%
35,0%
35,0%
15,1%
13,8%
17,5%
10,0%
10,0%
10,0%

0%

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

(€200.000)
(€400.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
14,61
Produktvolumen:
-839.100 €
Produktergebnis:
-830.100 €
Beschreibung:

Produktziele:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gewährung von Wohngeld,
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf
Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und
Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung
von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz
(WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)

Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von
Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere
Sozialleistungsträger, FB 30
Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer
Eigentumswohnung

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
39,00
3.400

100,00

5.000

80,00

4.000

60,00

3.000

40,00

2.000

20,00

1.000
2018

(Fortsetzung):

1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen

Kennzahlen:
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
42,74
60,56
92,41
39,00
39,00
39,00
39,00
3.504
2.816
4.175
3.700
3.600
3.500
3.400

0,00

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100404 Wohngeld

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

2018
-687.926

2019
-656.268

2020
-625.150

2021
-820.700

2022
-830.100

2023
-842.400

2024
-850.600

2025
-850.600

€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,60
Produktvolumen:
-815.500 €
Produktergebnis:
-547.700 €
Beschreibung:

Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung,
Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels
Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in
Wohnbauprojekten

Hinweis:
Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse

Produktziele:

Leistungen:

Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und
Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

Mitwirkung/Beteiligung:

Empfänger:

FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Einwohner*innen der Stadt Aachen

1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.

Kennzahlen:
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
139.520
140.530
140.530
142.500
143.500
144.500
9.994
9.960
9.949
9.600
9.500
9.400

2024
145.500
8.700

2025
146.500
8.000

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-240.835 -204.441 -418.586 -660.400 -547.700 -638.600

15.000

145.000

10.000

(€400.000)

140.000

5.000

(€600.000)

0

(€800.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2024
-514.100

2025
-483.800

€0

150.000

135.000

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Produkt 100405 Wohnbaukoordination

(€200.000)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss

Plan 2023

0€
Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022

Plan 2024

3.687.700 €
Plan 2023

Plan 2025

5.942.000 €
Plan 2024

Folgejahre

756.900 €
Plan 2025

23.000.000 €
Folgejahre

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.01

Abriss Karl-Kuck-Straße

5-011301-100-00200-100-2

78530000

0€

200.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Komphausbadstraße

5-011303-000-00100-300-5

78510000

0€

900.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Hochstraße 19

5-011303-100-00100-300-2

78510000

0€

250.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

78510000

0€

437.800 €

744.500 €

592.400 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

68110000

0€

-70.600 €

-100.000 €

-133.000 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

Seffenter Weg 60-78

5-011303-900-01300-300-1

78510000

0€

0€

5.000.000 €

0€

23.000.000 €

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.03

PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern

5-011303-900-02400-302-1

78510000

0€

297.500 €

297.500 €

297.500 €

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.05

Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn

5-011305-000-00100-300-2

78510000

0€

1.500.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23

01.13.05

Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn

5-011305-000-00100-300-2

78530000

0€

173.000 €

0€

0€

0€

Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

87

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

88

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

2020

2021

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2023

2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

290 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen

Qualifizierter Mietspiegel
(Verlagerung)

0

0

0

0

0

-30.000

30.000

0

0

0

0

-12.000

12.000

0

291 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel

44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen

Qualifizierter Mietspiegel
(Verlagerung)

0

0

0

0

0

0

-30.000

-30.000

0

0

0

0

-12.000

-12.000

0

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

-5.000

145.000

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

0

150.000

0

150.000

70.000

0

70.000

0

0

0

-12.000

0

-12.000

292

4-100405-931-2 - Förderprogramm
Dachausbau

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Förderprogramm Dachausbau
(Verlagerung insbes. Marketing)

0

0

293

4-100405-931-2 - Förderprogramm
Dachausbau

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche

Förderprogramm Dachausbau
(Verlagerung insbes. Marketing)

0

100.000

89

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

90

2022

2021
Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

Ansatz

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

363

5-011301-100-00100-900-2 Verbindungssteg Branderhof

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Planunsgmittel Verbindungssteg Branderhof
(ISEK Beverau)

0

0

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364

5-011301-100-00100-900-2 Verbindungssteg Branderhof

68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land

Planunsgmittel Verbindungssteg Branderhof
(ISEK Beverau)

0

0

-15.000

-15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

365

5-011301-100-00200-100-2 - Abriss KarlKuck-Straße

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Abriss Karl-Kuck-Straße

0

0

340.000

340.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

366

5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer
Straße 25

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Malmedyer Straße Modernisierung

881.100

881.200

800.000

1.681.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elsassstraße Modernisierung

300.000

919.000

-919.000

0

919.000

-127.600

791.400

0

927.600

927.600

0

919.000

919.000

367 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60 78510000 - Hochbaumaßnahmen

368

5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)

134.400

20.000

810.000

830.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369

5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch

68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land

Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)

0

0

-70.500

-70.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Komphausbadstraße

Komphausbadstraße (Verlagerung)

0

0

108.000

108.000

0

800.000

800.000

0

0

0

0

0

0

371

5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau
Hochstraße 19

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Hochstraße 19 (teilw. Verlagerung)

0

0

335.000

335.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

372

5-011303-900-02400-302-2 - Energet.
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Energetische Sanierung städt Gebäude (IKSK)
(Verlagerung)

0

3.518.000

-207.000

3.311.000

5.902.000

-800.000

5.102.000

3.815.000

0

3.815.000

3.665.000

0

3.665.000

5.338.200

1.196.500

6.534.700

6.821.000

-127.600

6.693.400

3.815.000

927.600

4.742.600

3.665.000

919.000

4.584.000

91

1

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

92

2022

2021
Lfd.
Nummer

381

PSP-Element

Kostenart

5-011303-900-02400-302-2 - Energet.
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Thema
Ansatz

energetische Sanierung städt
Gebäude (IKSK)

VE Entwurf

0

2023
Kassenwirksam
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

2025

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Kassenwirksam
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

0

12.582.000

12.582.000

0

5.102.000

5.102.000

0

3.815.000

3.815.000

0

3.665.000

3.665.000

0

12.582.000

12.582.000

0

5.102.000

5.102.000

0

3.815.000

3.815.000

0

3.665.000

3.665.000

93

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

94

Gesamtsumme
Ausschuss

Fachbereich

Produkt

Maßnahme

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2022
Entwurf
0€

Ansatz 2022
VN
0€

Ansatz 2022
Differenz
0€

Plan 2023
Plan 2023
VN
Entwurf
2.014.700 €
644.500 €

Plan 2023
Differenz
-1.370.200 €

Plan 2024
Entwurf
942.000 €

Plan 2024
VN
459.400 €

Plan 2024
Differenz
-482.600 €

Plan 2025
Entwurf
756.900 €

Plan 2025
VN

Ansatz 2022
Entwurf

Ansatz 2022
VN

Ansatz 2022
Differenz

Plan 2023
Entwurf

Plan 2023
Differenz

Plan 2024
Entwurf

Plan 2024
VN

Plan 2024
Differenz

Plan 2025
Entwurf

Plan 2025
VN

Plan 2023

VN

0€

Plan 2025
Differenz
-756.900 €

Folgejahre
Entwurf

Plan 2025
Differenz

Folgejahre
Entwurf

Folgejahre
VN
0€

Folgejahre
Differenz
0€

0€
Folgejahre
Differenz

Folgejahre
VN

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.01

Abriss Karl-Kuck-Straße

5-011301-100-00200-100-2

78530000

0€

0€

0€

200.000 €

0€

-200.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.03

Komphausbadstraße

5-011303-000-00100-300-5

78510000

0€

0€

0€

900.000 €

0€

-900.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.03

Hochstraße 19

5-011303-100-00100-300-2

78510000

0€

0€

0€

250.000 €

0€

-250.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

78510000

0€

0€

0€

437.800 €

744.500 €

306.700 €

744.500 €

592.400 €

-152.100 €

592.400 €

0€

-592.400 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.03

Sanierung Gut Hanbruch

5-011303-500-00100-300-1

68110000

0€

0€

0€

-70.600 €

-100.000 €

-29.400 €

-100.000 €

-133.000 €

-33.000 €

-133.000 €

0€

133.000 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.03

PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern

5-011303-900-02400-302-1

78510000

0€

0€

0€

297.500 €

0€

-297.500 €

297.500 €

0€

-297.500 €

297.500 €

0€

-297.500 €

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.01

Verbindungssteg Branderhof

5-011301-100-00100-900-2

78510000

0€

0€

53.000 €

53.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

FB 23

01.13.01

Verbindungssteg Branderhof

5-011301-100-00100-900-2

68110000

0€

0€

-53.000 €

-53.000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

95