Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 23/0098/WP18
Federführende Dienststelle:
FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
11.01.2022
23/13
Haushaltsplanberatung 2022 einschließlich mittelfristiger Planung
bis 2025
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
01.02.2022
Gremium
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der
Produkte:
01.13.01
Bodenbevorratung
01.13.02
Rechte an städtischen Liegenschaften
01.13.03
Miet- und Pachtverhältnisse
01.13.05
Strategie - Projektentwicklung
02.02.06
Marktwesen
10.04.01
Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
10.04.02
Wohnraumförderung
10.04.03
Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
10.04.04
Wohngeld
10.04.05
Wohnbaukoordination
entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.
Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.01.2022
Seite: 1/3
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.01.2022
Seite: 2/3
Erläuterungen:
Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan, die Investitionsübersicht, die konsumtive Finanzplanung,
die Produktblätter, sowie die Veränderungsnachweisung für den Wohnungs- und
Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt.
Anlagen:
Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf)
Anlage 2: Produktblätter
Anlage 3: § 13er-Liste
Anhang 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv
Vorlage FB 23/0098/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 11.01.2022
Seite: 3/3
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
661
1-011301-000-3 - Bodenbevorratung
662
4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125
663
4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel
664
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung
665
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung
666
1-011301-400-7 - Bodenbevorratung
667
4-011301-402-9 - Föhrenweg
668
4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
675
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
676
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
677
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
678
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
679
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
680
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
681
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
682
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
683
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
684
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
685
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54860000 - Mindererlöse a d Verk v
unbewegl AV
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.000
1.900
0
0
0
1.800
0
1.800
0
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
20.600
42.100
0
62.400
0
47.300
0
47.300
0
-19.900
-36.800
0
-40.400
0
-38.500
0
-38.500
0
9.800
9.500
0
0
0
9.000
0
9.000
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
173.000
323.000
150.000
248.000
75.000
173.000
0
173.000
0
300
300
0
500
0
300
0
300
0
0
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
33.900
33.100
0
33.200
0
32.000
0
32.000
0
10.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
2.100
2.100
0
2.100
0
2.200
0
2.200
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
3.200
3.000
-400
3.000
-500
3.100
-500
3.100
-500
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
300.000
10.000
-290.000
10.000
-290.000
10.000
-290.000
10.000
-290.000
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
686
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
687
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43110000 - Verwaltungsgebühren
688
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
44610000 - So privatr L-entgelt
689
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
690
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
691
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
692
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
693
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte
694
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte
45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
45410000 - Mehrerlöse aus dem
Verkauf von unbewgl Sachanlagen
45620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
46990000 - andere sonstige
zinsähnliche Erträge
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
695
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
696
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
697
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge
698
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren
699
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung
700
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
701
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
708
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
709
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
710
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-2.500
-2.100
0
-1.900
0
-1.900
0
-1.900
0
-24.000
-24.200
0
-24.400
0
-24.600
0
-24.600
0
-100.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.500.000
-1.500.000
0
-1.000.000
500.000
-500.000
1.000.000
-500.000
1.000.000
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
151.000
150.000
90.000
150.000
90.000
150.000
90.000
150.000
90.000
1.000
500
-500
500
-500
500
-500
500
-500
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
-2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
750.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
100.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
120.600
200.000
79.400
150.000
29.400
150.000
29.400
150.000
29.400
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
71.200
71.200
0
71.200
0
71.200
0
71.200
0
200
200
0
300
0
200
0
200
0
7.400
7.300
0
13.300
0
7.100
0
7.100
0
1.600
1.600
0
1.600
0
1.600
0
1.600
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
711
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
712
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
713
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
714
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
715
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
54310000 - Geschäftsaufwendungen
716
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
717
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
718
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
719
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften
720
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
54310000 - Geschäftsaufwendungen
721
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
722
4-011302-904-5 - Aachener Modell
723
4-011302-904-5 - Aachener Modell
724
1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
725
4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25
726
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60
727
4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof
728
4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus
729
1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
1.600
1.300
-300
1.300
-300
1.300
-300
1.300
-300
600
500
-100
500
-100
500
-100
500
-100
115.000
113.000
-2.000
113.000
-2.000
113.000
-2.000
125.000
10.000
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
-38.000
-38.000
0
-38.000
0
-38.000
0
-38.000
0
-1.328.500
-1.328.000
28.500
-1.404.800
1.700
-1.414.800
10.700
-1.424.800
700
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-900
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
21.100
21.100
0
21.100
0
21.100
0
21.100
0
-21.100
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
30.000
57.300
0
81.800
0
68.000
0
68.000
0
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
47.000
47.000
0
47.000
0
47.000
0
47.000
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
736
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
737
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
738
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
739
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
740
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
741
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
742
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
743
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
744
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
745
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
54310000 - Geschäftsaufwendungen
746
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
747
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
748
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
749
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
750
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
751
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten
752
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
753
4-011303-914-5 - Reklameflächen
754
4-011303-914-5 - Reklameflächen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43910000 - Son öffentl-rechtliche
Leistungsentgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
860.000
870.000
10.000
883.000
23.000
896.000
36.000
909.000
49.000
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
1.014.000
1.078.500
0
1.169.600
0
1.279.500
0
1.279.500
0
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
6.700
6.700
0
6.700
0
6.700
0
6.700
0
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1.500
1.300
-200
1.300
-200
1.300
-200
1.300
-200
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-337.100
-289.200
0
-266.800
0
-254.500
0
-254.500
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-520.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
-77.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
500
500
0
500
0
500
0
500
0
6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
-380.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
755
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge
756
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge
757
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge
758
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
759
4-011303-923-3 - Städtische Güter
Kostenart
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
44610000 - So privatr L-entgelt
770
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-923-3 - Städtische Güter
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge 44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke 45250000 - Erstattung von sonstige
Steuern
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
54310000 - Geschäftsaufwendungen
771
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
772
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
773
4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
262.000
266.000
0
270.000
0
274.000
4.000
278.000
8.000
1.995.000
2.013.000
-12.000
2.033.000
-22.400
2.053.000
-33.000
2.074.000
-12.000
520.000
530.000
0
535.000
5.000
540.000
5.000
545.000
10.000
-41.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
47.300
47.300
0
47.300
0
47.300
0
47.300
0
-101.100
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
1.620.000
1.636.000
0
1.661.000
25.000
1.686.000
26.000
1.711.000
51.000
33.000
34.000
0
35.000
0
36.000
0
37.000
1.000
60.000
61.000
1.000
61.000
1.000
61.000
1.000
61.000
1.000
50.000
51.000
1.000
51.000
1.000
51.000
1.000
51.000
1.000
-15.874.700
-16.113.000
-200
-16.355.000
-500
-16.600.000
-200
-16.849.000
-249.200
1.816.700
1.929.000
57.800
1.958.000
30.700
1.987.000
30.800
2.017.000
60.800
3.400.000
3.586.000
116.000
3.658.000
118.000
3.731.000
120.200
3.806.000
195.200
70.000
91.000
21.000
91.000
21.000
91.000
21.000
91.000
21.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-900
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
250.000
195.000
195.000
380.000
380.000
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
774
1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung
775
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof
776
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn
783
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
784
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
785
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
786
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung
787
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
6.500
6.300
0
0
0
6.000
0
6.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
500
-500
500
-500
500
-500
500
-500
300
100
-200
100
-200
100
-200
100
-200
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
400
400
0
400
0
400
0
400
0
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
788
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
-1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
789
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung
67.600
67.600
0
67.600
0
67.600
0
67.600
0
790
4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
1.009
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)
12.600
12.200
0
11.900
0
10.400
0
10.400
0
1.010
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)
-9.700
-8.300
0
-7.600
0
-7.300
0
-7.300
0
1.011
1-020206-100-8 - Marktwesen
700
700
0
700
0
600
0
600
0
1.012
1-020206-100-8 - Marktwesen
-500
-400
0
-400
0
-400
0
-400
0
1.013
1-020206-600-4 - Marktwesen
800
800
0
700
0
700
0
700
0
1.014
1-020206-600-4 - Marktwesen
-600
-500
0
-500
0
-400
0
-400
0
1.015
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
84.500
74.000
-13.000
74.000
-15.600
74.000
-18.300
74.000
-18.300
1.016
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
41450000 - Zuschüsse v verb
Uneh,Beteil u Sonderver
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
-84.500
-74.000
13.000
-74.000
15.600
-74.000
18.300
-74.000
18.300
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.020
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.021
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.022
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.023
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.024
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.025
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.026
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.027
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.028
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.029
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
1.030
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
1.031
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)
1.032
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
1.033
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
1.034
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
1.035
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
1.800
0
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.500
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
9.900
8.800
-1.100
8.800
-1.100
8.800
-1.100
8.800
-1.100
15.500
0
-15.500
0
-15.500
0
-15.500
0
-15.500
-141.200
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-16.000
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
-7.700
-2.200
5.500
-2.300
5.400
-2.400
5.300
-2.500
5.200
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)
54450020 - Aufwand für
Körperschaftssteuer
54450030 - Aufwand für
Gewerbesteuer
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
54310000 - Geschäftsaufwendungen
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
2.663
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
52540000 - Unterhaltung von BGA
300
300
0
300
0
300
0
300
0
2.664
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
300
300
0
300
0
300
0
300
0
2.665
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1.600
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.666
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
2.667
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
2.668
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
2.669
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
2.670
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
5.000
0
0
60.000
0
0
0
24.000
24.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-12.000
-12.000
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.671
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
43110000 - Verwaltungsgebühren
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
2.672
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
-1.500
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
2.679
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
2.680
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
500
800
300
500
0
500
0
500
0
2.681
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.000
800
-200
800
-200
800
-200
800
-200
2.682
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
600
300
-300
300
-300
300
-300
300
-300
2.683
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.684
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
-700
-500
200
-500
200
-500
200
-500
200
2.691
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
2.692
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.693
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
2.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.694
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
2.695
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
2.000
1.500
-500
1.500
-500
1.500
-500
1.500
-500
2.696
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
200
200
0
200
0
200
0
200
0
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.697
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
43110000 - Verwaltungsgebühren
-23.000
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
2.698
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
44810000 - Erstattungen vom Land
-26.000
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
2.699
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
2.706
1-100404-900-6 - Wohngeld
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.707
1-100404-900-6 - Wohngeld
200
200
0
200
0
0
0
0
0
2.708
1-100404-900-6 - Wohngeld
600
500
-100
500
-100
500
-100
500
-100
2.709
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
2.710
1-100404-900-6 - Wohngeld
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.711
1-100404-900-6 - Wohngeld
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
52370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
5.100
5.100
0
5.100
0
5.100
0
5.100
0
2.712
1-100404-900-6 - Wohngeld
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.713
1-100404-900-6 - Wohngeld
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
2.714
1-100404-900-6 - Wohngeld
-7.000
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
2.721
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
34.400
33.400
0
64.900
0
31.700
0
31.700
0
2.722
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
7.000
7.500
500
7.500
500
7.500
500
7.500
500
2.723
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
-14.300
-15.300
0
-14.200
0
-13.500
0
-13.500
0
2.724
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
23.700
23.700
0
23.700
0
23.700
0
23.700
0
2.725
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.726
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
2.727
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen
800
500
-300
500
-300
500
-300
500
-300
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
43110000 - Verwaltungsgebühren
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder
und dergleichen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.728
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.729
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.730
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.731
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.732
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald
2.733
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen
2.734
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.
2.735
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick
2.736
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit
2.737
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit
2.738
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
2.739
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
2.740
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung
2.741
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung
2.742
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst
2.743
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst
2.744
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
2.745
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
2.746
4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds
Kostenart
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
55110000 - Zinsaufwendungen an
das Land
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
66.200
0
0
0
0
0
0
0
0
105.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
-105.800
-135.800
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
14.000
14.000
0
10.000
0
14.000
0
7.000
-7.000
-9.800
-9.800
0
-7.000
0
-9.800
0
-4.900
4.900
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
-7.000
0
-4.900
0
0
0
-4.900
0
0
4.900
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
0
-30.000
0
-21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
0
21.000
0
76.600
0
73.000
0
77.000
0
0
-77.000
0
-53.600
0
-51.100
0
-53.900
0
0
53.900
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.747
4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
2.748
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
2.749
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
-14.000
2.750
4-100405-930-4 - Aachener Modell
21.100
21.100
0
21.100
0
21.100
0
21.100
0
2.751
4-100405-930-4 - Aachener Modell
-21.100
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
2.752
4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau
100.000
150.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
67
5-011301-000-00100-100-2 Champierweg
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
750.000
0
1.000.000
0
0
0
0
68
5-011301-000-00100-100-5 - Eupener 78210000 - Auszahlung f den Erwerb
Straße 125
v Grundstücken u Gebäuden
0
100.400
100.400
0
0
0
0
0
0
69
5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)
5-011301-100-00100-900-1 Branderhof (ISEK Beverau)
78510000 - Hochbaumaßnahmen
1.063.500
1.411.000
0
709.000
215.500
0
0
0
0
-1.063.500
-1.411.000
0
-709.000
-215.500
0
0
0
0
71
5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
245.000
0
924.800
0
0
-924.800
72
5-011301-100-00200-100-1 Grauenhofer Weg
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
0
0
600.000
0
600.000
73
5-011301-400-00100-100-2 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücksverkäufe Kornelim. West Grundstücken und Gebäuden
-900.000
0
900.000
0
0
0
0
0
0
74
5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
0
0
-750.000
750.000
750.000
0
0
0
0
75
5-011301-400-00100-100-3 Kornelimünster Süd
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
1.000.000
0
755.000
0
755.000
76
5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse
aus Grundstücksverkäufen -J-
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
-2.000.000
-2.000.000
0
-1.500.000
500.000
-1.000.000
1.000.000
-1.000.000
1.000.000
77
5-011301-900-00100-100-2 Erstattung vom Kaufpreis -J-
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v
Grundstücken und Gebäuden
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
78
5-011301-900-00100-100-3 - Allg.
Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
3.795.000
3.750.000
0
3.750.000
0
3.750.000
0
3.750.000
0
79
5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
272.000
250.000
190.000
250.000
190.000
250.000
190.000
250.000
190.000
80
5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
2.200.000
2.250.000
0
2.250.000
0
2.250.000
0
2.250.000
0
70
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
81
5-011301-900-00100-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- über der Wertgrenze
10.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
82
5-011301-900-00100-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren
10.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
1.000
-4.800
83
5-011301-900-00100-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- für Festwerte
0
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
84
5-011301-900-01300-900-1 - BaumErsatzpflanzungen
71.200
71.200
0
71.200
0
71.200
0
71.200
0
85
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
der Stadt an Grundst. Dritter -Jüber der Wertgrenze
101.500
25.000
23.500
25.000
23.500
25.000
23.500
25.000
23.500
86
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
der Stadt an Grundst. Dritter -Jbis zur Wertgren
800
800
0
800
0
800
0
800
0
87
5-011302-900-00300-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren
800
800
0
800
0
800
0
800
0
88
5-011302-900-00400-050-1 Auslaufende Erbbaurechte
78210000 - Auszahlung f den Erwerb
v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
0
0
0
0
350.000
350.000
89
5-011303-000-00100-300-1 Malmedyer Straße 25
5-011303-000-00100-300-2 Elsassstraße 60
5-011303-000-00100-300-4 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1 Restaurierung u. Sanierung Gut
Hanbruch
5-011303-900-01300-300-1 Seffenter Weg 60-78
5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg
78510000 - Hochbaumaßnahmen
881.100
881.200
0
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
300.000
919.000
0
919.000
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
134.400
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
100.000
0
0
3.000.000
0
0
0
0
0
78510000 - Hochbaumaßnahmen
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
-100.000
90
91
92
93
94
95
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
96
5-011303-900-02400-302-2 - Energet. 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)
97
5-011303-900-02500-900-1 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren
98
5-011303-900-02700-300-1 Zeppelinstraße 6-40
5-011305-000-00100-300-3 Sanierung Stichweg Talstraße 9-25
99
78510000 - Hochbaumaßnahmen
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
3.518.000
3.518.000
5.902.000
5.902.000
3.815.000
3.815.000
3.665.000
3.665.000
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
200.000
6.000.000
0
7.000.000
0
7.500.000
0
1.175.000
-6.325.000
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
123
5-020206-914-00100-900-2 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
Beschaffung Sachanlagevermögen -J- bis zur Wertgren
453
5-100401-900-00100-900-1 Wohnraumschutzsatzung
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit
(Erschließungsbeiträge)
454
5-100401-900-00100-900-7 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100402-900-00200-900-1 Beschaffung von gwG -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
300
300
0
300
0
300
0
300
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
5-100403-900-00100-900-6 Beschaff. von
Vermögensgegenständen
5-100404-900-00100-900-1 Beschaffung von gwG -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
100
100
0
100
0
100
0
100
0
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
600
500
-100
500
-100
500
-100
500
-100
455
456
457
458
5-100405-900-00200-900-1 78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald
749.400
0
0
0
0
0
0
0
0
459
5-100405-900-00200-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Grünordnerisches Leitbild Preuswald über der Wertgrenze
343.800
0
0
0
0
0
0
0
0
460
5-100405-900-00200-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald für Festwerte
66.200
0
0
0
0
0
0
0
0
461
5-100405-900-00200-900-1 68110000 - Investitionszuweisungen
Grünordnerisches Leitbild Preuswald vom Land
-521.300
-222.500
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
534
4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125
535
4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht
Trianel
4-011301-402-9 - Föhrenweg
Kostenart
542
4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation
Kronprinzenrast
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
543
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
544
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
545
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
546
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
547
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
548
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
549
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63110000 - Verwaltungsgebühren
550
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
536
537
556
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
65620000 - Säumniszuschläge und
dgl.
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung
66990000 - Andere sonstige
zinsähnliche Einzahlungen
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-011301-907-4 - Inserate für
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Grundstücksgeschäfte
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
74310000 - Geschäftsauszahlungen
557
4-011301-908-2 - Immobilienbericht
558
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung
551
552
553
554
555
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
173.000
323.000
150.000
248.000
75.000
173.000
0
173.000
0
300
300
0
500
0
300
0
300
0
2.100
2.100
0
2.100
0
2.200
0
2.200
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
3.200
3.000
-400
3.000
-500
3.100
-500
3.100
-500
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
-24.000
-24.200
0
-24.400
0
-24.600
0
-24.600
0
-100.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-50.000
50.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
151.000
150.000
90.000
150.000
90.000
150.000
90.000
150.000
90.000
1.000
500
-500
500
-500
500
-500
500
-500
2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
-2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
120.600
200.000
79.400
150.000
29.400
150.000
29.400
150.000
29.400
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
559
4-011301-951-5 - Baumkontrollen
564
573
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
1-011302-900-7 - Rechte an städt.
Liegenschaften
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
574
4-011302-903-7 - Immobilienbericht
575
4-011302-904-5 - Aachener Modell
576
4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25
565
566
567
568
569
570
571
572
577
578
579
584
585
586
587
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing
200.000
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200.000
0
200
200
0
300
0
200
0
200
0
1.600
1.300
-300
1.300
-300
1.300
-300
1.300
-300
600
500
-100
500
-100
500
-100
500
-100
115.000
113.000
-2.000
113.000
-2.000
113.000
-2.000
125.000
10.000
600
600
0
600
0
600
0
600
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
-38.000
-38.000
0
-38.000
0
-38.000
0
-38.000
0
-1.328.500
-1.328.000
28.500
-1.404.800
1.700
-1.414.800
10.700
-1.424.800
700
900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-900
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
-21.100
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
-21.100
0
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
47.000
47.000
0
47.000
0
47.000
0
47.000
0
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
100.000
0
100.000
0
100.000
0
6.700
6.700
0
6.700
0
6.700
0
6.700
0
700
500
-200
500
-200
500
-200
500
-200
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Kurhaus
Grundstke und baul Anlag
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
588
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
589
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
590
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing
591
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74310000 - Geschäftsauszahlungen
592
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
593
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
594
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
2.200
2.200
0
2.200
0
2.200
0
2.200
0
11.600
11.600
0
11.600
0
11.600
0
11.600
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
1.500
1.300
-200
1.300
-200
1.300
-200
1.300
-200
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
595
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse
63910000 - Sonstige öffentlichrechtliche Leistungsentgelte
64110000 - Mieten und Pachten
-520.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
-400.000
120.000
596
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten 64110000 - Mieten und Pachten
-77.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
-95.000
-18.000
597
500
500
0
500
0
500
0
500
0
598
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.Verband e.V.
4-011303-914-5 - Reklameflächen
6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
599
4-011303-914-5 - Reklameflächen
-380.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
-318.000
62.000
600
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage Gewoge
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben Gewoge
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge
0
0
0
0
0
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
-60.000
-18.500
47.300
47.300
0
47.300
0
47.300
0
47.300
0
-101.100
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
-118.000
-16.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.249.000
-5.249.000
-5.322.000
-5.322.000
-5.397.000
-5.397.000
-5.472.000
-5.472.000
601
602
603
604
4-011303-922-5 - Ersatz von
Grundbesitzabgaben - Vorjahre
4-011303-923-3 - Städtische Güter
605
4-011303-923-3 - Städtische Güter
606
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge
607
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten Gewoge
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u
Umlagen - Gewoge
608
74930000 - Auszahungen für Beiträge
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
64110000 - Mieten und Pachten
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
64110000 - Mieten und Pachten
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
609
PSP-Element
613
4-011303-927-4 - Stromu.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
4-011303-930-5 - Unterhaltung und
Instandsetzung - Gewoge
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben
Geschäftsgrundstücke
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
614
4-011303-932-1 - Immobilienbericht
610
611
612
Kostenart
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
65250000 - Erstattung von sonstigen
Steuern
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.000
91.000
21.000
91.000
21.000
91.000
21.000
91.000
21.000
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
900
0
-900
0
-900
0
-900
0
-900
-900
0
900
0
900
0
900
0
900
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
250.000
195.000
195.000
380.000
380.000
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
500
-500
500
-500
500
-500
500
-500
300
100
-200
100
-200
100
-200
100
-200
100
100
0
100
0
100
0
100
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
625
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt.
72910000 - Auszahlungen für
Wohngeb. (IKSK)
sonstige Dienstleistungen
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74230000 - Leasing
626
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung 74310000 - Geschäftsauszahlungen
627
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
0
-1.300
628
4-011305-901-5 - Immobilienbericht
-1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
629
67.600
67.600
0
67.600
0
67.600
0
67.600
0
630
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und
Projektplanung
4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
800
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
84.500
74.000
-13.000
74.000
-15.600
74.000
-18.300
74.000
-18.300
801
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren
-84.500
-74.000
13.000
-74.000
15.600
-74.000
18.300
-74.000
18.300
805
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
61450000 - Zuschü lfd Zwecke v
verbund Uneh+Beteil+Sonverm
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4.500
4.500
0
4.500
0
4.500
0
4.500
0
615
616
617
618
623
624
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.500
5.500
0
5.500
0
5.500
0
5.500
0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
100
100
0
100
0
100
0
100
0
809
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74420010 - Umsatzsteuer
6.000
29.100
23.100
29.100
23.100
29.100
23.100
29.100
23.100
810
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
20.800
2.900
-17.900
2.900
-17.900
2.900
-17.900
2.900
-17.900
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
-26.800
-32.000
-5.200
-32.000
-5.200
-32.000
-5.200
-32.000
-5.200
15.500
0
-15.500
0
-15.500
0
-15.500
0
-15.500
-141.200
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-145.600
-4.400
-16.000
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
-17.500
-1.500
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
-7.700
-2.200
5.500
-2.300
5.400
-2.400
5.300
-2.500
5.200
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1.600
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
5.000
0
0
60.000
0
0
0
24.000
24.000
0
0
0
-30.000
0
0
0
-12.000
-12.000
806
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
807
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
808
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
2.060
74430000 - Auszahlungen an das
Finanzamt
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74450020 - Auszahlung für
Körperschaftssteuer
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74450030 - Auszahlung für
Gewerbesteuer
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Standplätze (BGA)
Grundstke und baul Anlag
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) 63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten 63210000 - Benutzungsgebühren und
(BGA)
ähnliche Entgelte
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) 74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.064
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung
freifin.Wohnungsbest.
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
2.065
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
2.061
2.062
2.063
72540000 - Unterhaltung von BGA
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
65610000 - Bußgelder
-1.500
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
0
2.073
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
500
800
300
500
0
500
0
500
0
2.074
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
1.000
800
-200
800
-200
800
-200
800
-200
2.075
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
600
300
-300
300
-300
300
-300
300
-300
2.076
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
74930000 - Auszahungen für Beiträge
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.077
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
63110000 - Verwaltungsgebühren
-700
-500
200
-500
200
-500
200
-500
200
2.078
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
2.079
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
-7.400
-7.400
0
-7.400
0
-7.400
0
-7.400
0
2.080
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung
-13.300
-13.300
0
-13.300
0
-13.300
0
-13.300
0
2.085
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
2.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
2.000
1.500
-500
1.500
-500
1.500
-500
1.500
-500
200
200
0
200
0
200
0
200
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
-23.000
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
64810000 - Erstattungen vom Land
-26.000
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
2.097
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht
geför.Wohnungsbes.
1-100404-900-6 - Wohngeld
69550000 - Rückf v Darl an verbund
Unterneh+Beteili+Sonderver
69570000 - Rückflüsse von Darlehen
an private Unternehmen
69580000 - Rückflüsse von Darlehen
an übrige Bereiche
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.098
1-100404-900-6 - Wohngeld
1.800
1.800
0
1.800
0
1.800
0
1.800
0
2.066
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.067
4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung
2.068
2.086
2.087
2.088
2.089
2.090
2.091
2.092
74930000 - Auszahungen für Beiträge
65610000 - Bußgelder
72370000 - Erstattungen an private
Unternehmen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.100
5.100
0
5.100
0
5.100
0
5.100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
63110000 - Verwaltungsgebühren
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
1-100404-900-6 - Wohngeld
65610000 - Bußgelder
-7.000
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
-7.000
0
2.108
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination
7.000
7.500
500
7.500
500
7.500
500
7.500
500
2.109
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept
Wohnen
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild
Preuswald
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
23.700
23.700
0
23.700
0
23.700
0
23.700
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
800
500
-300
500
-300
500
-300
500
-300
29.900
0
0
0
0
0
0
0
0
105.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
-105.800
-135.800
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
14.000
14.000
0
10.000
0
14.000
0
7.000
-7.000
-9.800
-9.800
0
-7.000
0
-9.800
0
-4.900
4.900
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
-6.300
0
2.099
1-100404-900-6 - Wohngeld
2.100
1-100404-900-6 - Wohngeld
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.101
1-100404-900-6 - Wohngeld
74930000 - Auszahungen für Beiträge
2.102
1-100404-900-6 - Wohngeld
2.103
2.110
2.111
2.112
2.113
2.114
2.115
2.116
2.117
2.118
2.122
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement
Wohnbaukoord.
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement
Quartiersentwick
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne &
Öffentlichkeit
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
2.123
4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung
2.119
2.120
2.121
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
75110000 - Zinsauszahlungen an das
Land
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.124
2.125
2.126
2.127
2.128
2.129
2.130
2.131
2.132
2.133
2.134
2.135
PSP-Element
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d.
Städtebauförderung
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung
Innovationsst
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-100405-926-7 - ISEK Beverau 72910000 - Auszahlungen für
Verfügungsfonds
sonstige Dienstleistungen
4-100405-926-7 - ISEK Beverau 61410000 - Zuweisungen für laufende
Verfügungsfonds
Zwecke vom Land
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-100405-930-4 - Aachener Modell
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
7.000
0
0
0
7.000
0
0
-7.000
0
-4.900
0
0
0
-4.900
0
0
4.900
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
0
-30.000
0
-21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
0
21.000
0
76.600
0
73.000
0
77.000
0
0
-77.000
0
-53.600
0
-51.100
0
-53.900
0
0
53.900
0
0
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
-14.000
21.100
21.100
0
21.100
0
21.100
0
21.100
0
100.000
150.000
0
100.000
100.000
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,29
Produktvolumen:
-2.461.900 €
Produktergebnis:
-846.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung
Leistungen:
gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken,
Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren,
Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien
Empfänger:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage
für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen,
Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und
Grundbuchamt
Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung
erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des
Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.
Hinweis:
Kennzahlen:
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50
10
5
20
10
10
10
7
5
7
10
10
10
10
2025
10
10
60
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
853.852 2.847.416 -715.649 -1.481.100 -846.300 -941.300 -1.371.600 -1.371.600
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
40
€1.000.000
€0
20
0
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011301 Bodenbevorratung
(€1.000.000)
(€2.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
6,19
Produktvolumen:
-570.700 €
Produktergebnis:
816.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl.
Stiftungsbesitz
Leistungen:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen,
Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende
Vertragsbearbeitung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke
Kennzahlen:
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
2018
4.200.000
Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
2019
4.236.000
2020
4.261.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
4.300.000
2022
4.350.000
2023
4.400.000
2024
4.450.000
2025
2018
4.500.000 1.246.262
€4.600.000
2019
905.867
2020
883.996
2021
818.800
2022
816.600
2023
881.100
2024
893.200
2025
891.200
€1.500.000
€4.500.000
€4.400.000
€1.000.000
€4.300.000
€500.000
€4.200.000
€4.100.000
€4.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,56
Produktvolumen:
-13.040.700 €
Produktergebnis:
4.355.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch
GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken
Leistungen:
Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung
Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach
und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien
Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen
1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien
Kennzahlen:
"Kaltmiete/m²" in €
"Modernisierungskosten/m²" in €
2018
2019
2020
5,20
5,64
5,67
18,90
20,47
20,64
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
5,80
21,00
2022
5,90
22,10
2023
6,00
23,20
2024
6,10
24,30
€6,50
2025
6,20
25,40
€30,00
€6,00
€20,00
€5,50
€10,00
€5,00
€4,50
Empfänger:
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€0,00
2018
4.202.514
2019
4.793.608
2020
4.990.119
2021
4.225.700
2022
4.355.500
2023
4.098.800
2024
4.441.500
2025
4.516.500
€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
2,93
Produktvolumen:
-374.100 €
Produktergebnis:
-374.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss
Empfänger:
1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)
Hinweis:
Kennzahlen:
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"
2018
50
2019
10
2020
5
2021
20
2022
10
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
10
2024
10
2025
10
2018
-109.740
60
€0
50
(€100.000)
40
2020
-212.625
2021
-451.700
2022
-374.100
2023
-370.700
2024
-379.100
2025
-379.100
(€200.000)
30
(€300.000)
20
(€400.000)
10
0
2019
-135.168
(€500.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,63
Produktvolumen:
-224.200 €
Produktergebnis:
24.300 €
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 020206 Marktwesen
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Beschreibung:
Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Leistungen:
Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe
Frequentierung
Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und
mittlere Frequentierung
Mitwirkung/Beteiligung:
Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern
und unterdurchschnittliche Frequentierung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Empfänger:
Satzungen für Wochenmärkte
Produktziele:
2019
163
2020
160
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2021
157
2022
157
2023
157
2024
157
2025
157
175
2018
36.450
2019
23.843
2020
11.799
2021
8.500
2022
24.300
2023
22.700
2024
23.000
2025
23.100
€40.000
170
€30.000
165
€20.000
160
€10.000
155
150
Wochenmarktbeschicker*innen
1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes
Kennzahlen:
"Anzahl der Marktstände in Aachen"
2018
170
Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von
Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der
Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung
Wochenmarktsatzung
FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
4,91
Produktvolumen:
-391.900 €
Produktergebnis:
-389.400 €
Beschreibung:
Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel
Leistungen:
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger:
1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:
* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
5.000
20
2025
5.000
20
2018
-562.909
30
10.000
20
5.000
10
(€400.000)
0
(€600.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-548.899
2020
-341.416
2021
-360.600
2022
-389.400
2023
-422.900
2024
-396.300
2025
-408.300
€0
15.000
0
Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele:
Kennzahlen:
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.752
4.248
4.248
5.000
5.000
5.000
28
9
27
20
20
20
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€500.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
1,23
Produktvolumen:
-90.900 €
Produktergebnis:
-90.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Fortsetzung
Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen
mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand,
Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG,
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn, Pfandhaftentlassungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen,
Mieter*innen
2023
250
50
2024
250
50
2025
250
50
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der Fördermittel" in €
2018
2019
2020
2021
2022
-138.226
-93.669
-89.103
-90.900
-90.400
34.935.300
300
€0
200
(€50.000)
100
(€100.000)
2018
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für
generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in
Eigentum und Miete
1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.
2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.
Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt
nach A (linke Säule)
und B
-Förderung"
2018
2019
2020
2021
2022
223
273
108
250
250
35
55
7
50
50
0
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100402 Wohnraumförderung
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€150.000)
38.181.615
18.473.711
35.000.000
35.000.000
2023
-91.100
35.000.000
2024
-92.100
35.000.000
2025
-92.100
35.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
€0
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
10,42
Produktvolumen:
-685.600 €
Produktergebnis:
-636.600 €
Beschreibung:
Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von
Wohnberechtigungsscheinen,
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung
geförderter Wohnungen
Leistungen:
Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und
Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und
Betriebskostenabrechnungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das
Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen
Empfänger:
Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen,
Wohnungssuchende
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
35,0%
10,0%
2025
35,0%
10,0%
2018
-29.431
20,0%
30%
15,0%
20%
10,0%
10%
5,0%
(€600.000)
0,0%
(€800.000)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
-46.067
2020
-390.663
2021
-635.700
2022
-636.600
2023
-644.600
2024
-651.500
2025
-651.500
€0
40%
2018
NRW-Bank, EMA, Katasteramt
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*
Kennzahlen:
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "
2018
2019
2020
2021
2022
2023
34,2%
36,8%
29,4%
35,0%
35,0%
35,0%
15,1%
13,8%
17,5%
10,0%
10,0%
10,0%
0%
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
(€200.000)
(€400.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
14,61
Produktvolumen:
-839.100 €
Produktergebnis:
-830.100 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Gewährung von Wohngeld,
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf
Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und
Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung
von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz
(WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)
Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von
Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere
Sozialleistungsträger, FB 30
Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer
Eigentumswohnung
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
39,00
3.400
100,00
5.000
80,00
4.000
60,00
3.000
40,00
2.000
20,00
1.000
2018
(Fortsetzung):
1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen
Kennzahlen:
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
42,74
60,56
92,41
39,00
39,00
39,00
39,00
3.504
2.816
4.175
3.700
3.600
3.500
3.400
0,00
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100404 Wohngeld
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2018
-687.926
2019
-656.268
2020
-625.150
2021
-820.700
2022
-830.100
2023
-842.400
2024
-850.600
2025
-850.600
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
3,60
Produktvolumen:
-815.500 €
Produktergebnis:
-547.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung,
Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels
Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in
Wohnbauprojekten
Hinweis:
Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse
Produktziele:
Leistungen:
Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und
Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
Kennzahlen:
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
139.520
140.530
140.530
142.500
143.500
144.500
9.994
9.960
9.949
9.600
9.500
9.400
2024
145.500
8.700
2025
146.500
8.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-240.835 -204.441 -418.586 -660.400 -547.700 -638.600
15.000
145.000
10.000
(€400.000)
140.000
5.000
(€600.000)
0
(€800.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2024
-514.100
2025
-483.800
€0
150.000
135.000
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100405 Wohnbaukoordination
(€200.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss
Plan 2023
0€
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2024
3.687.700 €
Plan 2023
Plan 2025
5.942.000 €
Plan 2024
Folgejahre
756.900 €
Plan 2025
23.000.000 €
Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.01
Abriss Karl-Kuck-Straße
5-011301-100-00200-100-2
78530000
0€
200.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
Komphausbadstraße
5-011303-000-00100-300-5
78510000
0€
900.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
Hochstraße 19
5-011303-100-00100-300-2
78510000
0€
250.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
78510000
0€
437.800 €
744.500 €
592.400 €
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
68110000
0€
-70.600 €
-100.000 €
-133.000 €
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
Seffenter Weg 60-78
5-011303-900-01300-300-1
78510000
0€
0€
5.000.000 €
0€
23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.03
PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern
5-011303-900-02400-302-1
78510000
0€
297.500 €
297.500 €
297.500 €
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78510000
0€
1.500.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78530000
0€
173.000 €
0€
0€
0€
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
87
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
88
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2023
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
290 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
Qualifizierter Mietspiegel
(Verlagerung)
0
0
0
0
0
-30.000
30.000
0
0
0
0
-12.000
12.000
0
291 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
Qualifizierter Mietspiegel
(Verlagerung)
0
0
0
0
0
0
-30.000
-30.000
0
0
0
0
-12.000
-12.000
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-5.000
145.000
100.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
150.000
0
150.000
70.000
0
70.000
0
0
0
-12.000
0
-12.000
292
4-100405-931-2 - Förderprogramm
Dachausbau
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Förderprogramm Dachausbau
(Verlagerung insbes. Marketing)
0
0
293
4-100405-931-2 - Förderprogramm
Dachausbau
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Förderprogramm Dachausbau
(Verlagerung insbes. Marketing)
0
100.000
89
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
90
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
363
5-011301-100-00100-900-2 Verbindungssteg Branderhof
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Planunsgmittel Verbindungssteg Branderhof
(ISEK Beverau)
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
364
5-011301-100-00100-900-2 Verbindungssteg Branderhof
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land
Planunsgmittel Verbindungssteg Branderhof
(ISEK Beverau)
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365
5-011301-100-00200-100-2 - Abriss KarlKuck-Straße
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
Abriss Karl-Kuck-Straße
0
0
340.000
340.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366
5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer
Straße 25
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Malmedyer Straße Modernisierung
881.100
881.200
800.000
1.681.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elsassstraße Modernisierung
300.000
919.000
-919.000
0
919.000
-127.600
791.400
0
927.600
927.600
0
919.000
919.000
367 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60 78510000 - Hochbaumaßnahmen
368
5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)
134.400
20.000
810.000
830.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
369
5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung
u. Sanierung Gut Hanbruch
68110000 - Investitionszuweisungen vom
Land
Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch
(Denkmalförderprogramm)
0
0
-70.500
-70.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Komphausbadstraße
Komphausbadstraße (Verlagerung)
0
0
108.000
108.000
0
800.000
800.000
0
0
0
0
0
0
371
5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau
Hochstraße 19
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Hochstraße 19 (teilw. Verlagerung)
0
0
335.000
335.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
372
5-011303-900-02400-302-2 - Energet.
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Energetische Sanierung städt Gebäude (IKSK)
(Verlagerung)
0
3.518.000
-207.000
3.311.000
5.902.000
-800.000
5.102.000
3.815.000
0
3.815.000
3.665.000
0
3.665.000
5.338.200
1.196.500
6.534.700
6.821.000
-127.600
6.693.400
3.815.000
927.600
4.742.600
3.665.000
919.000
4.584.000
91
1
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
92
2022
2021
Lfd.
Nummer
381
PSP-Element
Kostenart
5-011303-900-02400-302-2 - Energet.
Sanierung städt. Gebäude (IKSK)
78510000 - Hochbaumaßnahmen
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Thema
Ansatz
energetische Sanierung städt
Gebäude (IKSK)
VE Entwurf
0
2023
Kassenwirksam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
0
12.582.000
12.582.000
0
5.102.000
5.102.000
0
3.815.000
3.815.000
0
3.665.000
3.665.000
0
12.582.000
12.582.000
0
5.102.000
5.102.000
0
3.815.000
3.815.000
0
3.665.000
3.665.000
93
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste
94
Gesamtsumme
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Entwurf
0€
Ansatz 2022
VN
0€
Ansatz 2022
Differenz
0€
Plan 2023
Plan 2023
VN
Entwurf
2.014.700 €
644.500 €
Plan 2023
Differenz
-1.370.200 €
Plan 2024
Entwurf
942.000 €
Plan 2024
VN
459.400 €
Plan 2024
Differenz
-482.600 €
Plan 2025
Entwurf
756.900 €
Plan 2025
VN
Ansatz 2022
Entwurf
Ansatz 2022
VN
Ansatz 2022
Differenz
Plan 2023
Entwurf
Plan 2023
Differenz
Plan 2024
Entwurf
Plan 2024
VN
Plan 2024
Differenz
Plan 2025
Entwurf
Plan 2025
VN
Plan 2023
VN
0€
Plan 2025
Differenz
-756.900 €
Folgejahre
Entwurf
Plan 2025
Differenz
Folgejahre
Entwurf
Folgejahre
VN
0€
Folgejahre
Differenz
0€
0€
Folgejahre
Differenz
Folgejahre
VN
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.01
Abriss Karl-Kuck-Straße
5-011301-100-00200-100-2
78530000
0€
0€
0€
200.000 €
0€
-200.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Komphausbadstraße
5-011303-000-00100-300-5
78510000
0€
0€
0€
900.000 €
0€
-900.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Hochstraße 19
5-011303-100-00100-300-2
78510000
0€
0€
0€
250.000 €
0€
-250.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
78510000
0€
0€
0€
437.800 €
744.500 €
306.700 €
744.500 €
592.400 €
-152.100 €
592.400 €
0€
-592.400 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
68110000
0€
0€
0€
-70.600 €
-100.000 €
-29.400 €
-100.000 €
-133.000 €
-33.000 €
-133.000 €
0€
133.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern
5-011303-900-02400-302-1
78510000
0€
0€
0€
297.500 €
0€
-297.500 €
297.500 €
0€
-297.500 €
297.500 €
0€
-297.500 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.01
Verbindungssteg Branderhof
5-011301-100-00100-900-2
78510000
0€
0€
53.000 €
53.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.01
Verbindungssteg Branderhof
5-011301-100-00100-900-2
68110000
0€
0€
-53.000 €
-53.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
95