Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 02 - Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft,
Digitalisierung und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
FB 02/0116/WP18
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
21.12.2021
Haushaltsplanberatung 2022 einschließlich Finanzplanung bis 2025
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
13.01.2022
Gremium
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt die Teilergebnispläne und die
Teilfinanzpläne sowie die Investitionsplanung des Produktes 150301 entsprechend des
Haushaltsplanentwurfs 2022 und der Finanzplanung bis 2025 einschließlich der im
Veränderungsnachweis aufgeführten Produktsachkonten.
Der Ausschuss beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form.
Vorlage FB 02/0116/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 1/2
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Erläuterungen:
Beratung gemäß Anlagen
Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal und Versorgungsaufwendungen/auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese
gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.
Anlage/n:
•
VN
•
Ergebnisplanung
•
Investitionsplanung
•
Konsumtive Finanzplanung
•
Produktblätter
Vorlage FB 02/0116/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.12.2021
Seite: 2/2
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
27
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
28
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2023
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
83
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
Wissenschaftsbüro (Auswirkung
Investitionsplanung)
0
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Wissenschaft und Digitalisierung
Recht u Dste
(Deckung)
0
3.700
3.800
-600
3.200
25.700
0
25.700
25.700
0
25.700
25.700
0
25.700
85 4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Wissenschaftsbüro
0
20.000
20.000
-8.000
12.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
86 4-150103-911-1 - Breitbandausbau
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Breitbandausbau
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 4-150103-911-1 - Breitbandausbau
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Breitbandausbau
0
0
0
36.000
36.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
88 4-150103-911-1 - Breitbandausbau
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
Breitbandausbau
0
0
0
-540.000
-540.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 4-150103-919-2 - Breitband
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Breitband
0
0
40.000
0
40.000
25.000
-15.000
10.000
0
0
0
0
0
0
90 4-150103-919-2 - Breitband
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v
Breitband
Recht u Dste
0
0
25.000
0
25.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
91 4-150103-919-2 - Breitband
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Breitband
0
0
-25.000
-15.000
-40.000
-25.000
15.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
92 4-150103-920-7 - Netzwerkbildung
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Netzwerkbildung (Verlagerung)
0
0
26.000
-26.000
0
27.000
-27.000
0
29.000
-29.000
0
32.000
-32.000
0
93
4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen
Raum
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
WLAN im öffentlichen Raum
0
0
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
94
4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen
Raum
52920000 - externe Beratungsleistungen WLAN im öffentlichen Raum
0
0
0
15.000
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
15.000
0
0
0
95
4-150103-921-1 - WLAN im öffentlichen
Raum
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v
WLAN im öffentlichen Raum
Recht u Dste
0
0
0
30.000
30.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
0
0
96 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Mobilfunkausbau
0
0
0
30.000
30.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
97 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Mobilfunkausbau
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau
52920000 - externe Beratungsleistungen Mobilfunkausbau
0
0
0
15.000
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
15.000
99 4-150103-922-3 - Mobilfunkausbau
41440010 - Perskostenzuweis v sonstig
öffentl Bereich
Förderung Stelle Mobilfunkausbau
0
0
0
-70.000
-70.000
0
-70.000
-70.000
0
-70.000
-70.000
0
0
0
100 4-150103-923-1 - EULE
50190000 - Sonstige Beschäftigte
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
41.000
41.000
0
41.500
41.500
0
30.700
30.700
0
0
0
101 4-150103-923-1 - EULE
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
1.000
0
0
0
102 4-150103-923-1 - EULE
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
5.700
5.700
0
4.300
4.300
0
15.500
15.500
0
0
0
29
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
103 4-150103-923-1 - EULE
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
1.700
1.700
0
1.800
1.800
0
1.400
1.400
0
0
0
104 4-150103-923-1 - EULE
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
800
0
0
0
105 4-150103-923-1 - EULE
41400000 - Zuweisungen vom Bund
EULE (90%ige Förderung)
0
0
0
-7.600
-7.600
0
-7.100
-7.100
0
-16.800
-16.800
0
0
0
106 4-150103-923-1 - EULE
41400010 - Personalkostenzuweisungen
EULE (90%ige Förderung)
vom Bund
0
0
0
-36.900
-36.900
0
-37.400
-37.400
0
-27.600
-27.600
0
0
0
107 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
50190000 - Sonstige Beschäftigte
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
47.100
47.100
0
38.000
38.000
0
0
0
0
0
0
108 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
2.000
2.000
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
109 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
29.500
29.500
0
11.000
11.000
0
0
0
0
0
0
110 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
2.200
2.200
0
2.300
2.300
0
0
0
0
0
0
111 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
112 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
54310000 - Geschäftsaufwendungen
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
3.900
3.900
0
3.900
3.900
0
0
0
0
0
0
113 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
41400000 - Zuweisungen vom Bund
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
0
0
0
-42.400
-42.400
0
-34.300
-34.300
0
0
0
0
0
0
114 4-150103-924-8 - GrenzFlugPlus
41400010 - Personalkostenzuweisungen
GrenzFlugPlus (90%ige Förderung)
vom Bund
0
0
0
-33.800
-33.800
0
-16.700
-16.700
0
0
0
0
0
0
115 4-150103-925-6 - 5URVIVE
50190000 - Sonstige Beschäftigte
5URVIVE (80%ige Förderung)
0
0
0
26.300
26.300
0
39.700
39.700
0
12.900
12.900
0
0
0
116 4-150103-925-6 - 5URVIVE
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
5URVIVE (80%ige Förderung)
0
0
0
7.000
7.000
0
23.000
23.000
0
6.000
6.000
0
0
0
117 4-150103-925-6 - 5URVIVE
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
5URVIVE (80%ige Förderung)
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
118 4-150103-925-6 - 5URVIVE
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
5URVIVE (80%ige Förderung)
0
0
0
1.700
1.700
0
3.300
3.300
0
1.700
1.700
0
0
0
119 4-150103-925-6 - 5URVIVE
41400010 - Personalkostenzuweisungen
5URVIVE (80%ige Förderung)
vom Bund
0
0
0
-21.100
-21.100
0
-30.500
-30.500
0
-12.000
-12.000
0
0
0
120 4-150103-925-6 - 5URVIVE
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
5URVIVE (80%ige Förderung)
0
0
0
-6.900
-6.900
0
-22.300
-22.300
0
-4.500
-4.500
0
0
0
121 4-150103-927-2 - Smart City Strategie
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Smart City Strategie
0
0
0
65.000
65.000
0
60.000
60.000
0
60.000
60.000
0
0
0
122 4-150103-927-2 - Smart City Strategie
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Smart City Strategie
0
0
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
0
0
0
30
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
Ansatz
Entwurf
89.800
31
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
211.800
301.600
Ansatz
Entwurf
72.700
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
99.700
172.400
Ansatz
Entwurf
74.700
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
80.100
154.800
Ansatz
Entwurf
77.700
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
8.000
85.700
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
32
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
325
5-150103-900-00100-900-1 Wissenschaftsbüro
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Wissenschaftsbüro
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326
5-150103-900-00100-900-1 Wissenschaftsbüro
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis
Wissenschaftsbüro
zur Wertgren
0
0
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
327 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Projekt 5URVIVE
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
328 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis
Projekt 5URVIVE
zur Wertgren
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
329 5-150103-900-00500-900-1 - 5URVIVE
68180000 - Investitionszuschüsse von
übrigen Bereichen
0
Projekt 5URVIVE
0
0
0
0
-4.000
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
8.000
8.000
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
33
1
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.730
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.731
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.732
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.733
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.734
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.735
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.736
1-150103-900-1 - Wissenschaft und Digitalisierung
3.737
4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro
3.738
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.739
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.740
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.741
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.742
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.743
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
3.744
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
3.745
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
3.746
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
3.747
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
3.748
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
13.300
13.300
0
13.300
0
13.300
0
13.300
0
300
7.500
7.200
7.500
7.200
7.500
7.200
5.000
4.700
25.400
18.800
0
0
0
0
0
0
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.700
3.800
0
25.700
0
25.700
0
25.700
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
-43.100
-39.400
0
-36.400
0
-34.800
0
-34.800
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
99.600
99.600
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.600
2.600
0
0
0
0
0
0
0
62.700
62.700
0
0
0
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
-53.700
-53.700
0
0
0
0
0
0
0
-78.600
-78.600
0
0
0
0
0
0
0
141.300
117.700
23.500
0
0
0
0
0
0
6.300
64.700
41.600
0
0
0
0
0
0
101.000
102.500
0
0
0
0
0
0
0
500
4.000
0
0
0
0
0
0
0
126.000
84.000
-23.800
0
0
0
0
0
0
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
3.749
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
41410000 - Zuweisungen vom Land
-196.700
-204.200
18.700
0
0
0
0
0
0
3.750
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
-113.000
-94.200
-18.800
0
0
0
0
0
0
3.751
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
50190000 - Sonstige Beschäftigte
48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
3.752
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.753
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
95.400
0
0
0
0
0
0
0
0
3.754
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.755
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
-107.900
0
0
0
0
0
0
0
0
3.756
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
3.757
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f. neue Mobilität
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.758
4-150103-904-1 - flow2work
17.300
0
0
0
0
0
0
0
0
3.759
4-150103-904-1 - flow2work
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.760
4-150103-904-1 - flow2work
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.761
4-150103-904-1 - flow2work
500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.762
4-150103-904-1 - flow2work
-5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3.763
4-150103-904-1 - flow2work
-17.300
0
0
0
0
0
0
0
0
3.764
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.765
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
29.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.766
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
600
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
-29.600
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.768
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
3.769
4-150103-906-1 - SHOW
3.770
4-150103-906-1 - SHOW
3.771
4-150103-906-1 - SHOW
3.772
4-150103-906-1 - SHOW
3.773
4-150103-906-1 - SHOW
3.774
4-150103-906-1 - SHOW
3.775
4-150103-907-1 - SkyCab
3.776
4-150103-907-1 - SkyCab
3.777
4-150103-907-1 - SkyCab
3.778
4-150103-907-1 - SkyCab
3.779
4-150103-907-1 - SkyCab
3.780
4-150103-907-1 - SkyCab
3.781
4-150103-908-1 - SAFIR-med
3.782
4-150103-908-1 - SAFIR-med
3.783
4-150103-908-1 - SAFIR-med
3.784
4-150103-908-1 - SAFIR-med
3.785
4-150103-908-1 - SAFIR-med
3.786
4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag
Kostenart
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
24.000
0
24.000
0
0
0
0
0
16.500
16.500
0
16.500
0
0
0
0
0
26.400
26.400
0
26.400
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
-47.900
-47.900
0
-47.900
0
0
0
0
0
-24.000
-24.000
0
-24.000
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
4.700
4.600
0
0
0
0
0
0
0
39.700
2.000
-37.700
0
0
0
0
0
0
2.000
3.000
1.000
0
0
0
0
0
0
-34.000
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.400
-22.400
0
0
0
0
0
0
0
29.400
17.400
0
0
0
0
0
0
0
500
15.500
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
-16.500
0
0
0
0
0
0
0
-29.400
-17.400
0
0
0
0
0
0
0
7.500
7.500
0
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.787
4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator
50190000 - Sonstige Beschäftigte
3.788
4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator
3.789
4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt
3.790
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
3.791
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.792
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.793
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.794
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.795
4-150103-918-4 - Smart City
3.796
4-150103-918-4 - Smart City
3.797
4-150103-918-4 - Smart City
3.798
4-150103-918-4 - Smart City
3.799
4-150103-918-4 - Smart City
3.800
4-150103-919-2 - Breitband
3.801
4-150103-919-2 - Breitband
3.802
4-150103-919-2 - Breitband
3.803
4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff
Kostenart
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
41400000 - Zuweisungen vom Bund
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
70.000
70.000
0
70.000
0
70.000
0
70.000
0
-70.000
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
0
0
79.700
0
0
0
0
0
0
0
132.500
88.400
0
0
0
0
0
0
0
16.000
11.000
0
0
0
0
0
0
0
264.400
55.000
0
0
0
0
0
0
0
-236.300
-60.700
0
0
0
0
0
0
0
-94.000
-62.700
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
800
800
800
800
800
800
800
800
0
36.800
36.800
110.400
110.400
110.400
110.400
110.400
110.400
0
40.000
40.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0
26.000
26.000
27.000
27.000
29.000
29.000
32.000
32.000
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
817
5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
- AC Corridor für neue Mobilität
über der Wertgrenze
298.100
0
0
0
0
0
0
0
0
818
5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
- AC Corridor für neue Mobilität
bis zur Wertgren
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
819
5-150103-900-00300-900-1 - ACCorD 68100000 - Investitionszuweisungen
- AC Corridor für neue Mobilität
vom Bund
-301.100
0
0
0
0
0
0
0
0
820
5-150103-900-00400-900-1 - Smarty 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
City
über der Wertgrenze
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
821
5-150103-900-00400-900-1 - Smarty 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
City
bis zur Wertgren
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.850
PSP-Element
2.855
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
1-150103-900-1 - Wissenschaft und
Digitalisierung
4-150103-900-1 - Wissenschaftsbüro
2.856
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.857
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.858
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.859
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.860
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.861
4-150103-901-1 - Care and Mobility Innovation
2.862
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.863
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.864
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.865
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.866
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.867
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.868
4-150103-902-1 - DMR - Oecher Lab
2.869
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f.
neue Mobilität
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f.
neue Mobilität
2.851
2.852
2.853
2.854
2.870
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
13.300
13.300
0
13.300
0
13.300
0
13.300
0
300
7.500
7.200
7.500
7.200
7.500
7.200
5.000
4.700
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.700
3.800
0
25.700
0
25.700
0
25.700
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
99.600
99.600
0
0
0
0
0
0
0
2.600
2.600
0
0
0
0
0
0
0
62.700
62.700
0
0
0
0
0
0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
0
-53.700
-53.700
0
0
0
0
0
0
0
-78.600
-78.600
0
0
0
0
0
0
0
141.300
117.700
23.500
0
0
0
0
0
0
6.300
64.700
41.600
0
0
0
0
0
0
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102.500
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0
0
0
0
0
0
500
4.000
0
0
0
0
0
0
0
126.000
84.000
-23.800
0
0
0
0
0
0
-196.700
-204.200
18.700
0
0
0
0
0
0
-113.000
-94.200
-18.800
0
0
0
0
0
0
48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
2.871
PSP-Element
Kostenart
2.874
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f.
neue Mobilität
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f.
neue Mobilität
4-150103-903-1 - ACCorD,Aachen Corridor f.
neue Mobilität
4-150103-904-1 - flow2work
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.875
4-150103-904-1 - flow2work
2.876
4-150103-904-1 - flow2work
2.877
4-150103-904-1 - flow2work
2.878
4-150103-904-1 - flow2work
2.879
4-150103-904-1 - flow2work
2.880
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.881
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
2.882
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
2.883
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
2.884
4-150103-905-1 - SULEICA - Ducktrain
2.885
4-150103-906-1 - SHOW
2.886
4-150103-906-1 - SHOW
2.887
4-150103-906-1 - SHOW
2.888
4-150103-906-1 - SHOW
2.889
4-150103-906-1 - SHOW
2.890
4-150103-906-1 - SHOW
2.891
4-150103-907-1 - SkyCab
2.872
2.873
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
95.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-107.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
0
17.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.300
0
0
0
0
0
0
0
0
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
29.000
0
0
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0
0
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600
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0
0
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-29.600
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0
0
0
0
0
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
24.000
24.000
0
24.000
0
0
0
0
0
16.500
16.500
0
16.500
0
0
0
0
0
26.400
26.400
0
26.400
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
-47.900
-47.900
0
-47.900
0
0
0
0
0
-24.000
-24.000
0
-24.000
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.892
4-150103-907-1 - SkyCab
2.893
4-150103-907-1 - SkyCab
2.894
4-150103-907-1 - SkyCab
2.895
4-150103-907-1 - SkyCab
2.896
4-150103-907-1 - SkyCab
2.897
4-150103-908-1 - SAFIR-med
2.898
4-150103-908-1 - SAFIR-med
Kostenart
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.903
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150103-908-1 - SAFIR-med
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
4-150103-908-1 - SAFIR-med
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150103-908-1 - SAFIR-med
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-150103-909-1 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.904
4-150103-910-1 - Breitbandkoordinator
2.905
4-150103-912-1 - Digitale Werkstatt
2.906
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.907
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.908
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.909
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.910
4-150103-913-1 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.911
4-150103-918-4 - Smart City
2.912
4-150103-918-4 - Smart City
2.899
2.900
2.901
2.902
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
4.700
4.600
0
0
0
0
0
0
0
39.700
2.000
-37.700
0
0
0
0
0
0
2.000
3.000
1.000
0
0
0
0
0
0
-34.000
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
-22.400
-22.400
0
0
0
0
0
0
0
29.400
17.400
0
0
0
0
0
0
0
500
15.500
0
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
-16.500
0
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0
0
0
0
0
-29.400
-17.400
0
0
0
0
0
0
0
7.500
7.500
0
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
70.000
70.000
0
70.000
0
70.000
0
70.000
0
-70.000
-70.000
0
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0
-70.000
0
-70.000
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
132.500
88.400
0
0
0
0
0
0
0
16.000
11.000
0
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0
0
0
0
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55.000
0
0
0
0
0
0
0
-236.300
-60.700
0
0
0
0
0
0
0
-94.000
-62.700
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.913
4-150103-918-4 - Smart City
2.914
4-150103-918-4 - Smart City
2.915
4-150103-919-2 - Breitband
2.916
4-150103-919-2 - Breitband
2.917
4-150103-919-2 - Breitband
2.918
4-150103-920-7 - Netzwerk Wasserstoff
Kostenart
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
0
800
800
800
800
800
800
800
800
0
36.800
36.800
110.400
110.400
110.400
110.400
110.400
110.400
0
40.000
40.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0
26.000
26.000
27.000
27.000
29.000
29.000
32.000
32.000
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
12,49
Produktvolumen:
-1.539.300 €
Produktergebnis:
-688.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und
Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",
Leistungen:
Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung,
Ausbau Breitband
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
politische Beschlüsse
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Bürger*innen
1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der digitalen Infrastruktur
Hinweis:
Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“
„Anzahl der Studierenden“
„Eingeworbe. Drittmittel der Hochschulen in € p.a.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.158
4.375
4.386
4.359
4.428
4.498
4.498
57.718
58.931 n.veröffentl. 58.200
58.200
58.200
58.200
383.500.000 402.000.000
k.A.
"Anschlussqualität (Breitband)“ >=1Gbit/s in %
"davon Anteil Bandbreite >=1Gbit/s
in FTTH/B in %
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2025
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
4.498
12,00%
15,00%
83,90%
84,50%
85,00%
90,00%
92,00%
95,00%
58.200
10,50%
12,00%
14,50%
18,00%
22,00%
30,00%
40,00%
50,00%
476.000.000 504.000.000 534.240.000 534.240.000 534.240.000
0
0
0
-541.400 -688.600 -529.100 -535.800
-536.300
100.000
600.000.000
400.000.000
50.000
0
200.000.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
100%
0
50%
0%
-500.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-1.000.000