Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 45/0184/WP18
Federführende Dienststelle:
FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
20.12.2021
FB 45/110.010
Haushaltsplanentwurf 2022 einschl. Finanzplan bis 2025
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
18.01.2022
Gremium
Kinder- und Jugendausschuss
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt, ausschließlich der Personalaufwendungen, die
Teilergebnispläne der Produkte 050203 sowie 060101, 060201 und 060301 entsprechend dem
Haushaltsplanentwurf 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 inklusive der
Veränderungsnachweisung, sowie den in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen, und
beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die Teilfinanzplanung zu übertragen.
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt darüber hinaus die Produktblätter.
Der Kinder- und Jugendausschuss beschließt abschließend, die im Teilfinanzplan 2022
veranschlagten Investitionen inklusive der Verpflichtungsermächtigungen, sowie die mittelfristige
investive Finanzplanung bis 2025 inklusive der Veränderungsnachweisung und den beschlossenen
Einzelveränderungen.
Vorlage FB 45/0184/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 20.12.2021
Seite: 1/5
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus den Beschlüssen des Kinder- und Jugendausschusses.
Vorlage FB 45/0184/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 20.12.2021
Seite: 2/5
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 45/0184/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 20.12.2021
Seite: 3/5
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2022 einschließlich des Finanzplanes bis 2025 wurde am 10.11.2021 in
den Rat eingebracht. Die den Jugendbereich betreffenden Beratungsunterlagen sind beigefügt.
Seitens des Kinder- und Jugendausschusses sind die Produkte
050203
Unterhaltsvorschuss
060101
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
060201
Förderung von Kinder- und Jugendarbeit
060301
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
zu beraten.
Die Bezirksvertretungen befassen sich mit dem Haushaltsentwurf 2022ff. voraussichtlich zwischen
dem 08.12.2021 und dem 19.01.2022. Den Jugendbereich betreffende Beschlüsse werden, soweit
gefasst, nachgereicht.
Die mit dem Fachbereich Finanzsteuerung abgestimmte 1. Veränderungsnachweisung zur
Ergebnisplanung und Investitionsplanung liegt bei.
Ferner sind beigefügt: Eine Auflistung der inzwischen eingegangenen Anträge freier Träger, welche
die haushälterischen Auswirkungen und Einschätzung der Verwaltung aus fachlicher und
betriebswirtschaftlicher Sicht beinhaltet, sowie die jeweiligen Anträge der freien Träger selbst.
Losgelöst hiervon haben die fachliche und die betriebswirtschaftliche Prüfung der Anträge folgende
Ergebnisse hervorgebracht:
1.
Fachliche Einschätzung
Aus fachlicher Sicht können alle Anträge nachvollzogen werden.
2.
Betriebswirtschaftliche Prüfung
Aufgrund der Geringfügigkeit der Preissteigerung im Sachkostenbereich auf Basis des
Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes (Durchschnitt 2012-2020: 1,18 %) wurde in der
betriebswirtschaftlichen Prüfung die prozentuale Abweichung der Tarifentwicklung TVöD zur
Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse nach Leistungsvereinbarung (2012-2021) zugrunde gelegt,
auch vor dem Hintergrund, dass in den gezahlten Betriebskostenzuschüssen bereits
Sachkostenanteile enthalten sind.
Nach dieser Berechnungsgrundlage konnten bis auf folgende Anträge alle nachvollzogen werden:
2.1
Anteilige Nachvollziehbarkeit
Nr. 3: AGOT
Nr. 4: Sankt Jakob – OT St. Hubertus
Nr. 5: Kinderschutzbund Aachen – Abenteuerspielplatz „Kirschbäumchen“
Nr. 10: AWO – Bezirkssozialarbeit
Vorlage FB 45/0184/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 20.12.2021
Seite: 4/5
2.2.
Nr. 18: Kinderschutzbund Aachen – Erziehungsberatungsstelle
Nr. 20: Verein alleinerziehender Mütter und Väter – Beratung nach § 16-18 SGB VIII
Nicht nachvollziehbar
Nr. 9: SKF – Projekt Robert-Koch-Straße
Nr. 14: AWO - Vormundschaften
Nr. 21: Kinderschutzbund Aachen – Müttercafé
Nr. 22: Kinderschutzbund Aachen – Frühe Hilfen
Nr. 23: SKF – Guter Start ins Leben
Aufgrund der Zuschusserhöhungen der letzten Jahre, wurden die entstandenen
Kostensteigerungen für diese 5 Maßnahmen bereits kompensiert.
Bezüglich des Antrags der Familiären Tagesbetreuung e.V. (Nr. 2) wird darauf hingewiesen, dass sich
die Verwaltung derzeit mit dem Verein in laufenden Verhandlungen über die Erstellung einer
aktualisierten Leistungsvereinbarung für die Jahre 2022 ff. befindet. Es können sich daher kurzfristig
noch Änderungen in der Antragshöhe und damit verbunden ein modifizierter Antrag ergeben.
Unterlagen werden hierzu ggfls. nachgereicht.
Anlagen:
Haushaltsplanentwurf 2022 ff. mit
-
Ergebnisplanung
-
Konsumtiver Finanzplanung
-
Investitionsplanung
-
Verpflichtungsermächtigungen
-
Übersicht nach §13 KomHVO
-
Produktblätter
1. VN Kinder- und Jugendausschuss
Auflistung der Anträge freier Träger, Anträge
Vorlage FB 45/0184/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 20.12.2021
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Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
PSP-Element
1.877
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
52310000 - Erstattungen an das Land
475.000
500.000
0
500.000
0
500.000
0
500.000
0
1.878
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
700
700
0
700
0
700
0
700
0
1.879
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
1.880
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.881
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.882
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
1.883
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers
außerh v Einric
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
4.600
4.600
0
4.600
0
4.600
0
4.600
0
1.884
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
-950.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
1.885
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
-138.000
-138.000
0
-138.000
0
-138.000
0
-138.000
0
1.886
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
-4.900.000
-4.900.000
0
-4.900.000
0
-4.900.000
0
-4.900.000
0
1.978
1-060101-400-9 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
300
300
0
300
0
300
0
300
0
1.979
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
1.980
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
460.900
387.400
-7.500
525.400
-252.300
632.200
237.300
387.400
-7.500
1.981
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
146.400
143.100
0
148.700
0
132.700
0
132.700
0
1.982
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
1.196.000
1.144.000
-124.800
1.248.600
-501.000
1.940.000
-478.200
2.140.400
-277.800
1.983
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
-33.500
-28.700
0
-26.400
0
-17.400
0
-17.400
0
1.984
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
-1.300
-1.300
0
-1.200
0
-900
0
-900
0
1.985
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
-85.000
-85.000
0
-85.000
0
-85.000
0
-85.000
0
1.986
4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand
280.000
280.000
0
280.000
0
280.000
0
280.000
0
Kostenart
42120000 - Übergl Unterhalanspr ge
bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42150000 - Rückzahlung gewährter
Hilfe
44810000 - Erstattungen vom Land
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52540000 - Unterhaltung von BGA
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
45811000 - Erträge aus Anpassungen
von Festwerten
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Plan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
lfd.
Nr.
Plan 2025
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.987
4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten
1.988
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.989
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.990
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.991
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.992
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.993
4-060101-804-2 - Familienzentren
2.000
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.001
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.002
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.003
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.004
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.005
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.006
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.007
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.008
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.009
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.010
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.011
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Kostenart
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41420000 - Zuweisunge v Gemeinden
u Gemeindeverbänd
41610001 - Auflösung v erhaltenen
Anzahlg SoPo Zuwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53180010 - Auflösung ARAP
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
110.000
110.000
0
110.000
0
110.000
0
110.000
0
30.000
40.000
10.000
40.000
10.000
40.000
10.000
40.000
10.000
303.700
325.900
24.000
337.600
24.900
349.600
25.900
362.000
38.300
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
377.600
412.100
12.700
422.500
13.200
433.200
13.500
444.200
24.500
-638.300
-695.000
-36.700
-717.100
-38.100
-739.800
-39.400
-763.200
-62.800
-30.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
80.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
12.500
12.500
0
12.500
0
12.500
0
12.500
0
5.800
6.700
0
6.200
0
8.500
0
8.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
784.800
787.900
-47.200
1.100.900
-53.400
1.162.300
114.400
1.179.800
131.900
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
156.300
145.300
-15.000
145.300
-15.000
145.300
-15.000
145.300
-15.000
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
22.300
22.300
0
22.300
0
22.300
0
22.300
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
54.500
94.100
39.600
94.100
39.600
94.100
39.600
94.100
39.600
79.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.012
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.013
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.014
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
2.015
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41300000 - Allgemeine Zuweisungen
vom Bund
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42190000 - Sonstige Ersatzleistungen
2.016
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
42910010 - Auflösung PRAP
2.017
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
44610000 - So privatr L-entgelt
2.018
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.019
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.020
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.021
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.022
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.023
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
52320000 - Erstattungen an
Gemeinden (GV)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.024
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.025
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.026
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.027
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
2.028
4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas
2.029
4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger
2.030
4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
43210000
- Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44870000 - Erstattungen von privaten
Unternehmen
49110000 - Außerordentliche Erträge
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
30.900
30.900
30.000
900
0
900
0
900
0
-101.100
-108.700
-7.600
-108.700
-7.600
-108.700
-7.600
-108.700
-7.600
-393.800
-506.300
0
-622.800
0
-742.400
0
-742.400
0
-5.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
-606.300
-521.600
153.400
-507.000
160.900
-519.500
95.100
-492.400
122.200
-2.300
-600
1.700
-600
1.700
-600
1.700
-600
1.700
500
500
0
500
0
500
0
500
0
54.473.800
58.649.900
-416.600
61.284.200
-870.700
65.384.100
-273.200
68.217.400
2.560.100
17.000
17.000
0
17.000
0
17.000
0
17.000
0
115.000
115.000
0
115.000
0
115.000
0
115.000
0
23.800
23.800
0
23.800
0
23.800
0
23.800
0
-31.076.500
-32.864.000
-32.100
-33.991.700
-33.100
-35.011.400
-34.000
-36.060.700
-1.083.300
-16.984.300
-17.439.200
0
-17.962.300
0
-18.501.200
0
-19.056.200
-555.000
0
-7.173.000
0
-7.605.000
0
-7.605.000
0
-7.605.000
0
-79.600
-352.400
-13.900
-367.000
-14.300
-488.400
-121.200
-655.900
-288.700
-4.139.000
0
0
0
0
0
0
0
0
8.500
8.500
0
8.500
0
8.500
0
8.500
0
186.000
190.200
4.200
190.200
4.200
190.200
4.200
190.200
4.200
34.600
20.700
-13.900
20.700
-13.900
20.700
-13.900
20.700
-13.900
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.031
4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers
außerh v Einric
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.032
4-060101-913-1 - Transportkosten
2.033
4-060101-917-2 - Projektmittel
2.034
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.035
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.036
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.037
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.038
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.039
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.040
4-060101-918-9 - Tagespflege
2.041
4-060101-918-9 - Tagespflege
41420000 - Zuweisunge v Gemeinden
u Gemeindeverbänd
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
49110000 - Außerordentliche Erträge
2.042
4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.043
4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.044
4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder
2.045
4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
44810000 - Erstattungen vom Land
2.046
4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land
2.047
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich
2.048
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich
2.049
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
12.500
12.500
0
12.500
0
12.500
0
12.500
0
5.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
6.000
94.000
88.000
94.000
88.000
94.000
88.000
94.000
88.000
544.400
475.200
-49.300
475.200
-51.500
475.200
-53.700
475.200
-53.700
6.003.500
6.489.000
309.600
6.683.700
323.200
6.884.200
332.900
7.090.700
539.400
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
-48.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-802.400
-826.400
0
-851.100
0
-876.600
0
-902.900
-26.300
0
-1.171.300
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-693.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-81.500
-85.700
-4.200
-85.700
-4.200
-85.700
-4.200
-85.700
-4.200
900
900
0
900
0
900
0
900
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
41410000 - Zuweisungen vom Land
-5.222.600
-5.222.600
0
-5.222.600
0
-5.222.600
0
-5.222.600
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
41410000 - Zuweisungen vom Land
21.500
22.900
1.400
22.900
1.400
22.900
1.400
22.900
1.400
16.800
16.900
100
16.900
100
16.900
100
16.900
100
-38.300
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.050
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas
50190000 - Sonstige Beschäftigte
2.051
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas
2.052
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt KiTas
2.053
4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung
2.054
4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat
2.055
4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
2.056
4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41420010
Personalkostenzuweisungen v
Gemeind+Gemeindeverb
53180000
- Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
2.057
4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung
2.058
4-060101-938-1 - Sprachbildung und Sprachförderung
2.059
4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm
2.060
4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte Arbeitsplätze
2.061
4-060101-946-1 - Hygienematerial
2.062
4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst
2.063
4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds
2.064
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
2.065
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
2.066
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
2.067
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
2.068
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
250.000
170.000
-80.000
50.000
-200.000
10.000
-240.000
0
-250.000
-480.000
0
170.000
0
50.000
0
10.000
0
10.000
0
-170.000
-170.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
0
0
40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
6.400
6.400
0
6.400
0
6.400
0
6.400
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
22.300
0
-27.700
100.000
-21.800
195.800
-22.500
295.800
77.500
26.200
26.200
0
26.200
0
26.200
0
26.200
0
28.000
28.000
0
28.000
0
28.000
0
28.000
0
84.300
84.300
4.000
84.300
4.000
84.300
4.000
84.300
4.000
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41410000
- Zuweisungen vom Land
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
64.000
276.000
212.000
276.000
212.000
276.000
212.000
276.000
212.000
-254.600
-90.700
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-557.600
-634.300
0
-660.000
0
-660.000
0
-660.000
0
35.400
0
0
0
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.069
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.070
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
117.100
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
8.900
0
0
0
0
0
0
0
0
2.071
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
41410000 - Zuweisungen vom Land
-100.600
0
0
0
0
0
0
0
0
2.072
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
-28.200
0
0
0
0
0
0
0
0
2.073
4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten
629.000
1.074.600
445.600
1.258.000
629.000
1.258.000
629.000
1.258.000
629.000
2.074
4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
-503.200
-859.600
-356.400
-1.006.400
-503.200
-1.006.400
-503.200
-1.006.400
-503.200
2.075
4-060101-954-1 - Fachberatung
50190000 - Sonstige Beschäftigte
56.000
56.000
0
56.000
0
56.000
0
56.000
0
2.076
4-060101-954-1 - Fachberatung
86.000
86.000
0
86.000
0
86.000
0
86.000
0
2.077
4-060101-954-1 - Fachberatung
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
-86.000
-86.000
0
-86.000
0
-86.000
0
-86.000
0
2.078
4-060101-954-1 - Fachberatung
-56.000
-56.000
0
-56.000
0
-56.000
0
-56.000
0
2.079
4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege
93.000
93.000
0
93.000
0
93.000
0
93.000
0
2.080
4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
53180000
- Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
-93.000
-93.000
0
-93.000
0
-93.000
0
-93.000
0
2.081
4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
80.000
80.000
200.000
200.000
240.000
240.000
250.000
250.000
2.082
4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz
-370.000
0
680.000
0
800.000
0
840.000
0
840.000
2.083
4-060101-956-6 - Leistungen nach Bundesteilhabegesetz
0
-680.000
-680.000
-800.000
-800.000
-840.000
-840.000
-850.000
-850.000
2.084
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41420010
Personalkostenzuweisungen v
Gemeind+Gemeindeverb
50190000
- Sonstige Beschäftigte
885.000
885.000
0
885.000
0
885.000
0
885.000
0
2.085
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
485.000
485.000
0
485.000
0
485.000
0
485.000
0
2.086
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
-485.000
-485.000
0
-485.000
0
-485.000
0
-485.000
0
2.087
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
-885.000
-885.000
0
-885.000
0
-885.000
0
-885.000
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.088
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
2.089
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
2.090
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
2.091
4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte Anpassungen
2.092
4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen
2.093
4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53180010 - Auflösung ARAP
2.094
4-060101-986-3 - Umbau Kita Scheibenstr 11
42910010 - Auflösung PRAP
2.095
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.096
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53180010 - Auflösung ARAP
2.097
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.098
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.099
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
280.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
127.000
50.000
0
54.000
4.000
45.100
0
45.100
0
5.100
5.100
0
5.100
0
5.100
0
5.100
0
25.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
85.000
85.000
0
85.000
0
85.000
0
85.000
0
10.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.700
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
9.700
9.700
0
9.700
0
9.700
0
9.700
0
76.200
76.200
0
76.200
0
76.200
0
76.200
0
-300
-300
0
-200
0
-200
0
-200
0
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42910010 - Auflösung PRAP
-8.900
-8.900
0
-8.900
0
-8.900
0
-8.900
0
2.100
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
44610000 - So privatr L-entgelt
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
2.101
1-060201-100-2 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
16.600
16.100
0
15.700
0
15.300
0
15.300
0
2.102
1-060201-200-3 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.103
1-060201-500-6 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.104
1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
4.500
4.000
0
4.000
0
4.100
0
4.100
0
2.105
1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
6.400
6.400
0
6.400
0
6.400
0
6.400
0
2.106
1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
-300
-300
0
-200
0
-200
0
-200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.113
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
52540000 - Unterhaltung von BGA
2.114
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.115
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.116
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.117
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.118
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.119
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.120
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180010 - Auflösung ARAP
2.121
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.122
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.123
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.124
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.125
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
2.126
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.127
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.128
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.129
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.130
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.131
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42910010 - Auflösung PRAP
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
500
500
0
500
0
500
0
500
0
7.100
7.100
0
7.100
0
7.100
0
7.100
0
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
26.400
25.300
0
20.600
0
23.700
0
23.700
0
12.000
10.000
-2.000
10.000
-2.000
10.000
-2.000
7.000
-5.000
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
10.500
10.500
-1.000
11.500
-1.000
12.500
0
13.400
900
279.000
251.800
0
251.800
0
251.800
0
251.800
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
4.100
4.100
0
4.100
0
4.100
0
4.100
0
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
2.400
3.000
600
3.000
600
3.000
600
3.000
600
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.600
3.600
0
3.600
0
3.600
0
3.600
0
-2.400
-2.400
0
-2.400
0
-2.400
0
-2.400
0
-6.900
-5.500
0
-5.100
0
-4.800
0
-4.800
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.132
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
44210000 - Erträge aus Verkauf
2.133
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.134
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.135
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
2.136
4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan
2.137
4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan
2.138
4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan
2.139
4-060201-901-5 - Leistungen nach Stadtjugendplan
2.140
4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
2.141
4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.
2.142
4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.
2.143
4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende Maßnahmen
2.144
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
2.145
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
2.146
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
2.147
4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim
2.148
4-060201-911-1 - Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
2.149
4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen freier Träger
2.150
4-060201-914-4 - Jugendfonds
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
44820010 Personalkostnerstattungen v.
Gemeinden- Außerordentliche
u. GV
49110000
Erträge
-22.000
-22.000
0
-22.000
0
-22.000
0
-22.000
0
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41410000 - Zuweisungen vom Land
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
137.000
137.000
0
137.000
0
137.000
0
137.000
0
-463.000
0
463.000
0
463.000
0
463.000
0
463.000
0
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
34.700
34.700
0
34.700
0
34.700
0
34.700
0
80.800
80.800
0
80.800
0
80.800
0
80.800
0
-32.000
-32.000
0
-32.000
0
-32.000
0
-32.000
0
64.200
64.200
0
64.200
0
64.200
0
64.200
0
2.847.000
2.777.500
0
2.777.500
0
2.777.500
0
2.777.500
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-46.100
-46.100
0
-46.100
0
-46.100
0
-46.100
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
18.600
18.600
0
18.600
0
18.600
0
18.600
0
13.000
13.000
0
13.000
0
13.000
0
13.000
0
15.300
5.300
-10.000
5.300
-10.000
5.300
-10.000
5.300
-10.000
41420000 - Zuweisunge v Gemeinden
u Gemeindeverbänd
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.151
4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
50190000 - Sonstige Beschäftigte
2.152
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.153
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.154
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.155
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.156
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.157
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.158
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.159
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.160
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.161
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.162
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
2.163
4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41440010
- Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.164
4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung
2.165
4-060201-921-6 - Street-Work
2.166
4-060201-921-6 - Street-Work
2.167
4-060201-922-4 - Mietzelte
2.168
4-060201-922-4 - Mietzelte
2.169
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
100.000
110.000
10.000
110.000
10.000
110.000
10.000
110.000
10.000
166.000
166.000
0
166.000
0
166.000
0
166.000
0
4.800
4.800
0
4.800
0
4.800
0
4.800
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
25.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
15.400
18.400
3.000
18.400
3.000
18.400
3.000
18.400
3.000
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
58.000
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
-73.000
-73.000
0
-73.000
0
-73.000
0
-73.000
0
-173.900
-173.900
0
-173.900
0
-173.900
0
-173.900
0
-3.500
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.700
1.700
0
1.700
0
1.700
0
1.700
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
52540000 - Unterhaltung von BGA
4.200
4.200
0
4.200
0
4.200
0
4.200
0
-2.800
-2.800
0
-2.800
0
-2.800
0
-2.800
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
653.900
653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
52510000 - Unterhaltung von
Fahrzeugen
52540000 - Unterhaltung von BGA
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.170
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.171
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.172
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.173
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.174
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.175
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.176
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.177
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
2.178
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
2.179
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
2.180
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
2.181
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
2.182
4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention
2.183
4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst
2.184
4-060201-932-9 - Zuschuss für Jugendkunstschule
2.185
4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime
2.186
Kostenart
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.800
800
0
800
0
800
0
800
0
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
34.600
35.600
0
35.600
0
35.600
0
35.600
0
-653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
6.900
3.500
-3.400
3.500
-3.400
3.500
-3.400
3.500
-3.400
14.000
14.000
0
14.000
0
14.000
0
14.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
31.600
31.600
0
31.600
0
31.600
0
31.600
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
4-060201-940-9 - Zuschüsse f Jugendfreizeitheime
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180010 - Auflösung ARAP
15.500
3.500
-14.400
5.900
-14.400
8.300
-12.000
10.500
-9.800
2.187
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
50190000 - Sonstige Beschäftigte
92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
2.188
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41420010 Personalkostenzuweisungen v
Gemeind+Gemeindeverb
52790000
- Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
2.189
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2.190
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
41410000 - Zuweisungen vom Land
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2.191
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
-92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
2.192
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
9.500
15.200
5.700
0
-9.500
0
-9.500
0
-9.500
2.193
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
27.800
52.900
25.100
0
-27.800
0
-27.800
0
-27.800
2.194
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52790000
- Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-29.800
-54.500
-24.700
0
29.800
0
29.800
0
29.800
2.195
4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
2.196
4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
2.197
4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
2.198
4-060201-946-6 - Förderangebote in Coronazeiten
49110000 - Außerordentliche Erträge
0
-50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
2.199
4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission
2.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
2.206
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
3.800.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
2.207
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.208
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52320000 - Erstattungen an
Gemeinden (GV)
52510000 - Unterhaltung von
Fahrzeugen
52540000 - Unterhaltung von BGA
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.209
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.600
3.100
0
3.600
0
4.000
0
4.000
0
2.210
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
2.211
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
98.600
98.600
0
98.600
0
98.600
0
98.600
0
2.212
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
10.547.300
10.420.000
-232.800
10.524.200
-235.200
10.629.500
-237.500
10.735.800
-131.200
2.213
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
32.021.000
33.240.000
898.700
33.572.400
907.600
33.908.200
916.700
34.247.300
1.255.800
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers
außerh v Einric
53320000 - Soz Lstgen a natürl Pers
in Einrichtungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.214
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
54120000 - Besondere
Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
54230000 - Leasing
2.215
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.216
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.217
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.218
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.219
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.220
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.221
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.222
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.223
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.224
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.225
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.226
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.227
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.228
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.229
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.230
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.231
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54750000 - Wertveränderungen zu
Forderungen
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
42120000 - Übergl Unterhalanspr ge
bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 - Lstgen v
Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 - Rückzahlung gewährter
Hilfe
42220000 - Übergel Unthalanspr geg
bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 - Lstg v Soziallstgträgernohn Pflegversich
42290000 - Sonstige Ersatzleistungen
2.232
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
44810000 - Erstattungen vom Land
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
5.063.500
5.170.000
55.800
5.221.700
56.300
5.274.000
56.900
5.326.800
109.700
200
200
0
200
0
200
0
200
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
45.000
45.000
0
45.000
0
45.000
0
45.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
15.400
15.400
0
15.400
0
15.400
0
15.400
0
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
39.000
39.000
0
39.000
0
39.000
0
39.000
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
-800
-700
0
-600
0
-600
0
-600
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-8.200
-8.200
0
-8.200
0
-8.200
0
-8.200
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-570.000
-575.000
0
-580.000
0
-585.000
0
-590.000
-5.000
-1.850.000
-1.870.000
0
-1.890.000
0
-1.910.000
0
-1.930.000
-20.000
-2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
-404.000
-408.000
0
-412.100
0
-416.200
0
-420.400
-4.200
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.233
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2.234
4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.
2.235
4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.
2.236
4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe
2.237
4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe
2.238
4-060301-904-4 - Vormundschaften
2.239
4-060301-904-4 - Vormundschaften
2.240
4-060301-904-4 - Vormundschaften
2.241
4-060301-904-4 - Vormundschaften
2.242
4-060301-905-2 - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
2.243
4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
2.244
4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
2.245
4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und Familienbildung
2.246
4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
2.247
4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
2.248
4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket
2.249
4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket
2.250
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
2.251
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
Kostenart
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
-3.535.000
-3.570.400
0
-3.800.000
-193.900
-3.800.000
-157.800
-4.000.000
-357.800
145.500
145.500
0
145.500
0
145.500
0
145.500
0
13.700
13.700
0
13.700
0
13.700
0
13.700
0
355.600
355.600
0
355.600
0
355.600
0
355.600
0
-135.300
-135.300
0
-135.300
0
-135.300
0
-135.300
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
312.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
1.059.100
1.059.100
0
1.059.100
0
1.059.100
0
1.059.100
0
104.900
104.900
0
104.900
0
104.900
0
104.900
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
0
93.800
93.800
0
93.800
0
93.800
0
93.800
0
273.200
273.200
0
273.200
0
273.200
0
273.200
0
-96.700
-96.700
0
-96.700
0
-96.700
0
-96.700
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
7.300
7.300
0
7.300
0
7.300
0
7.300
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.252
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
2.253
4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit
2.254
4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII
2.255
4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern
2.256
4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"
2.257
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
2.258
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
2.259
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
2.260
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
2.261
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
2.262
4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut
2.263
4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"
2.264
4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"
2.265
4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG
2.266
4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung
2.267
4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz
2.268
4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41400000 - Zuweisungen vom Bund
2.269
4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen
2.270
4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
4.800
4.800
0
4.800
0
4.800
0
4.800
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53320010 - SozLeist an natürl Pers in
Einricht UMA
53390010 - Sonstige soziale
Leistungen UMAs
54751111 - tatsächliche Ausbuchung
der Forderung
44810010 Personalkostenerstattungen vom
Land
44820000
- Erstattungen von
Gemeinden (GV)
54310000 - Geschäftsaufwendungen
38.400
47.500
0
47.500
0
47.500
0
47.500
0
58.600
58.600
-1.400
58.600
-1.400
58.600
-1.400
58.600
-1.400
10.200
10.200
0
10.200
0
10.200
0
10.200
0
10.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
500.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
1.050.000
930.000
-120.000
930.000
-120.000
930.000
-120.000
930.000
-120.000
-1.000.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-10.500.000
-9.300.000
1.200.000
-9.300.000
1.200.000
-9.300.000
1.200.000
-9.300.000
1.200.000
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
142.900
142.900
0
142.900
0
142.900
0
142.900
0
-114.500
-114.500
0
-114.500
0
-114.500
0
-114.500
0
82.500
86.500
0
86.500
0
86.500
0
86.500
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
134.600
134.600
0
134.600
0
134.600
0
134.600
0
-134.600
-134.600
0
-134.600
0
-134.600
0
-134.600
0
50190000 - Sonstige Beschäftigte
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
11.100
0
0
0
0
0
0
0
0
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.271
4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen
2.272
4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen
2.273
4-060301-925-3 - Förderung Familiengrundschulen
2.274
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe
2.275
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe
2.276
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe
2.277
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe
2.278
4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften
2.279
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
2.280
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
2.281
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2024
Plan 2025
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
14.400
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
41440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke
v. gesetzl. Sozialvers
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
41410000 - Zuweisungen vom Land
-39.700
0
0
0
0
0
0
0
0
207.700
17.100
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-182.300
0
13.700
0
0
0
0
0
0
0
-13.700
-13.700
0
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
84.000
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
32.000
32.000
0
32.000
0
32.000
0
32.000
0
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.282
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
41410000 - Zuweisungen vom Land
-26.400
0
26.400
0
26.400
0
26.400
0
26.400
2.283
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
-67.200
0
67.200
0
67.200
0
67.200
0
67.200
2.284
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
0
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
2.285
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW schafft Chancen"
0
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
2.286
4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41420000
- Zuweisunge v Gemeinden
u Gemeindeverbänd
41420010 Personalkostenzuweisungen v
Gemeind+Gemeindeverb
52410000
- Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
2.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
41420000 - Zuweisunge v Gemeinden
u Gemeindeverbänd
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
1.459
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
72310000 - Erstattungen an das Land
1.460
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.461
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.462
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.463
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.464
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.465
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73310000 - Soziale Lstgen an natürl
Pers außerhalb v Einricht
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.466
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.467
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.468
1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
1.541
1.545
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
4-060101-801-8 - Pflege- und
Unterhaltungsaufwand
4-060101-803-4 - Wartung von IndoorSpielgeräten
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.546
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.547
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.548
4-060101-804-2 - Familienzentren
1.553
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1.542
1.543
1.544
1.554
1.555
62120000 - Übergel Unterhansp geg
bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62150000 - Rückzahlung gewährter
Hilfe
64810000 - Erstattungen vom Land
72540000 - Unterhaltung von BGA
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61420000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
475.000
500.000
0
500.000
0
500.000
0
500.000
0
700
700
0
700
0
700
0
700
0
7.000.000
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
7.000.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
4.600
4.600
0
4.600
0
4.600
0
4.600
0
-950.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-1.000.000
0
-138.000
-138.000
0
-138.000
0
-138.000
0
-138.000
0
-4.900.000
-4.900.000
0
-4.900.000
0
-4.900.000
0
-4.900.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
1.196.000
1.144.000
-124.800
1.248.600
-501.000
1.940.000
-478.200
2.140.400
-277.800
280.000
280.000
0
280.000
0
280.000
0
280.000
0
110.000
110.000
0
110.000
0
110.000
0
110.000
0
303.700
325.900
24.000
337.600
24.900
349.600
25.900
362.000
38.300
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
377.600
412.100
12.700
422.500
13.200
433.200
13.500
444.200
24.500
-638.300
-695.000
-36.700
-717.100
-38.100
-739.800
-39.400
-763.200
-62.800
80.000
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
12.500
12.500
0
12.500
0
12.500
0
12.500
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.556
1.557
1.558
1.559
1.560
1.561
1.562
1.563
1.564
1.565
1.566
1.567
1.568
1.569
1.570
1.571
1.572
1.573
1.574
1.575
1.576
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
PSP-Element
Kostenart
Plan 2025
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
Tagespflege
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d.
Kitas
4-060101-903-5 - Beih f. Bau, Einr., Modern. von
Kitas
4-060101-904-3 - Zusch f U3-Baumaßn. freier
Träger
4-060101-905-1 - Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier
Träger
4-060101-906-8 - Zuschuss f Sozialpädiatrisches
Zentrum
4-060101-913-1 - Transportkosten
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
156.300
145.300
-15.000
145.300
-15.000
145.300
-15.000
145.300
-15.000
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
22.300
22.300
0
22.300
0
22.300
0
22.300
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
54.500
94.100
39.600
94.100
39.600
94.100
39.600
94.100
39.600
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
61300000 - Allgemeine Zuweisungen
vom Bund
62190000 - Sonstige Ersatzleistungen
79.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
76.000
-3.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
-7.000
-2.000
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72320000 - Erstattungen an
Gemeinden (GV)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64870000 - Erstattungen von privaten
Unternehmen
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
-2.300
-600
1.700
-600
1.700
-600
1.700
-600
1.700
500
500
0
500
0
500
0
500
0
54.473.800
58.649.900
-416.600
61.284.200
-870.700
65.384.100
-273.200
68.217.400
2.560.100
-31.076.500
-32.864.000
-32.100
-33.991.700
-33.100
-35.011.400
-34.000
-36.060.700
-1.083.300
-16.984.300
-17.439.200
0
-17.962.300
0
-18.501.200
0
-19.056.200
-555.000
0
-7.173.000
0
-7.605.000
0
-7.605.000
0
-7.605.000
0
-79.600
-352.400
-13.900
-367.000
-14.300
-488.400
-121.200
-655.900
-288.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.500
12.500
0
12.500
0
12.500
0
12.500
0
5.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
3.000
-2.000
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
1.577
4-060101-917-2 - Projektmittel
1.578
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.579
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.580
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.581
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.582
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.583
4-060101-918-9 - Tagespflege
1.584
4-060101-919-7 - U3-Ausbau freie Träger
1.585
4-060101-920-3 - Jugendhilfeplanung
1.586
4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder
1.587
4-060101-923-6 - Fahrkosten beh. Kinder
1.588
4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr 61410000 - Zuweisungen für laufende
Land
Zwecke vom Land
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
4-060101-926-7 - Fortbild. im Elementarbereich 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt
70190000 - Sonstige Beschäftigte
KiTas
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt
61410010 KiTas
Personalkostenzuweisungen vom
4-060101-926-9 - Inklusionsleistungen städt
61420010 KiTas
Personalkostenzuweisungen v
4-060101-935-7 - Randzeitenbetreuung
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060101-936-5 - Jugendamtselternbeirat
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f
73180000 - Auszahlungen von
Tagespflegepersonen
Zuschüssen an übrige Bereiche
1.589
1.590
1.591
1.592
1.593
1.594
1.595
1.596
1.597
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73310000 - Soziale Lstgen an natürl
Pers außerhalb v Einricht
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61420000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
74310000 - Geschäftsauszahlungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
64810000 - Erstattungen vom Land
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
6.000
94.000
88.000
94.000
88.000
94.000
88.000
94.000
88.000
544.400
475.200
-49.300
475.200
-51.500
475.200
-53.700
475.200
-53.700
6.003.500
6.489.000
309.600
6.683.700
323.200
6.884.200
332.900
7.090.700
539.400
-48.700
0
0
0
0
0
0
0
0
-802.400
-826.400
0
-851.100
0
-876.600
0
-902.900
-26.300
0
-1.171.300
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
-1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-5.222.600
-5.222.600
0
-5.222.600
0
-5.222.600
0
-5.222.600
0
21.500
22.900
1.400
22.900
1.400
22.900
1.400
22.900
1.400
16.800
16.900
100
16.900
100
16.900
100
16.900
100
-38.300
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
-39.800
-1.500
250.000
170.000
-80.000
50.000
-200.000
10.000
-240.000
0
-250.000
-480.000
0
170.000
0
50.000
0
10.000
0
10.000
0
-170.000
-170.000
-50.000
-50.000
-10.000
-10.000
0
0
40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
0
-40.000
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
30.000
30.000
0
30.000
0
30.000
0
30.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.598
1.599
1.600
1.601
1.602
PSP-Element
4-060101-937-3 - Einmalige Zusch. f
Tagespflegepersonen
4-060101-938-1 - Sprachbildung und
Sprachförderung
4-060101-938-1 - Sprachbildung und
Sprachförderung
4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm
1.603
4-060101-944-5 - Betriebsintegrierte
Arbeitsplätze
4-060101-946-1 - Hygienematerial
1.604
4-060101-947-8 - Bundesfreiwilligendienst
1.605
4-060101-948-6 - Kita-Inklusionsfonds
1.606
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
1.607
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
1.608
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
1.609
4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung
1.610
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.611
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.612
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.613
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.614
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.615
1.617
4-060101-953-3 - Flexibilisierung
Betreuungszeiten
4-060101-953-3 - Flexibilisierung
Betreuungszeiten
4-060101-954-1 - Fachberatung
1.618
4-060101-954-1 - Fachberatung
1.616
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
-30.000
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
-30.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
6.400
6.400
0
6.400
0
6.400
0
6.400
0
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72380000 - Erstattungen an übrige
Bereiche
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
22.300
0
-27.700
100.000
-21.800
195.800
-22.500
295.800
77.500
26.200
26.200
0
26.200
0
26.200
0
26.200
0
28.000
28.000
0
28.000
0
28.000
0
28.000
0
84.300
84.300
4.000
84.300
4.000
84.300
4.000
84.300
4.000
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
64.000
276.000
212.000
276.000
212.000
276.000
212.000
276.000
212.000
-254.600
-90.700
0
0
0
0
0
0
0
-64.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-276.000
-212.000
-557.600
-634.300
0
-660.000
0
-660.000
0
-660.000
0
35.400
0
0
0
0
0
0
0
0
117.100
0
0
0
0
0
0
0
0
8.900
0
0
0
0
0
0
0
0
-100.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.200
0
0
0
0
0
0
0
0
629.000
1.074.600
445.600
1.258.000
629.000
1.258.000
629.000
1.258.000
629.000
-503.200
-859.600
-356.400
-1.006.400
-503.200
-1.006.400
-503.200
-1.006.400
-503.200
56.000
56.000
0
56.000
0
56.000
0
56.000
0
86.000
86.000
0
86.000
0
86.000
0
86.000
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.619
4-060101-954-1 - Fachberatung
1.620
4-060101-954-1 - Fachberatung
1.621
4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege
1.622
4-060101-955-8 - Fachberatung Tagespflege
1.623
1.626
4-060101-956-6 - Leistungen nach
Bundesteilhabegesetz
4-060101-956-6 - Leistungen nach
Bundesteilhabegesetz
4-060101-956-6 - Leistungen nach
Bundesteilhabegesetz
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
1.627
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung
1.624
1.625
1.628
1.629
1.630
1.631
1.632
1.633
1.634
1.635
1.636
1.641
1.642
1.643
Kostenart
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61420010 Personalkostenzuweisungen v
70190000 - Sonstige Beschäftigte
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-060101-958-2 - plusKITAs u Sprachförderung 61410010 Personalkostenzuweisungen vom
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
(Baumaßnahmen)
Grundstke und baul Anlag
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas
72910000 - Auszahlungen für
(Baumaßnahmen)
sonstige Dienstleistungen
4-060101-980-6 - U3 Ausbau städt. Kitas
73180000 - Auszahlungen von
(Baumaßnahmen)
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060101-981-4 - Inklusionsbedingte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Anpassungen
Grundstke und baul Anlag
4-060101-982-2 - Umbau von Einrichtungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11- 74220000 - Mieten, Pachten,
15SGB VIII
Erbbauzinsen
1-060201-000-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11- 64610000 - Sonstige privatrechtliche
15SGB VIII
Leistungsentgelte
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11- 72540000 - Unterhaltung von BGA
15SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11- 72790000 - Besondere Verwaltungs15SGB VIII
und Betriebsaufwendungen
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §11- 72910000 - Auszahlungen für
15SGB VIII
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-86.000
-86.000
0
-86.000
0
-86.000
0
-86.000
0
-56.000
-56.000
0
-56.000
0
-56.000
0
-56.000
0
93.000
93.000
0
93.000
0
93.000
0
93.000
0
-93.000
-93.000
0
-93.000
0
-93.000
0
-93.000
0
0
80.000
80.000
200.000
200.000
240.000
240.000
250.000
250.000
-370.000
0
680.000
0
800.000
0
840.000
0
840.000
0
-680.000
-680.000
-800.000
-800.000
-840.000
-840.000
-850.000
-850.000
885.000
885.000
0
885.000
0
885.000
0
885.000
0
485.000
485.000
0
485.000
0
485.000
0
485.000
0
-485.000
-485.000
0
-485.000
0
-485.000
0
-485.000
0
-885.000
-885.000
0
-885.000
0
-885.000
0
-885.000
0
280.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
220.000
-40.000
127.000
50.000
0
54.000
4.000
45.100
0
45.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
5.000
-20.000
85.000
85.000
0
85.000
0
85.000
0
85.000
0
76.200
76.200
0
76.200
0
76.200
0
76.200
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
7.100
7.100
0
7.100
0
7.100
0
7.100
0
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.644
1.645
1.646
1.647
1.648
1.649
1.650
1.651
1.652
1.653
1.654
1.655
1.656
1.657
1.658
1.659
1.660
1.661
1.662
1.663
1.664
PSP-Element
Kostenart
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
1-060201-900-1 - Kinder- u.Jugendförderung §1115SGB VIII
4-060201-901-5 - Leistungen nach
Stadtjugendplan
4-060201-901-5 - Leistungen nach
Stadtjugendplan
4-060201-901-5 - Leistungen nach
Stadtjugendplan
4-060201-901-5 - Leistungen nach
Stadtjugendplan
4-060201-903-1 - Zuschuss für das Projekt
Nachtaktiv
4-060201-906-4 - Zus. für arbeitsmotivierende
Maßnah.
4-060201-907-2 - Zus. familienunterstützende
Maßnahmen
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74230000 - Leasing
74310000 - Geschäftsauszahlungen
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
64820010 Personalkostnerstattungen v.
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61420000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
42.000
0
42.000
0
42.000
0
42.000
0
279.000
251.800
0
251.800
0
251.800
0
251.800
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
4.100
4.100
0
4.100
0
4.100
0
4.100
0
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
2.400
3.000
600
3.000
600
3.000
600
3.000
600
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.600
3.600
0
3.600
0
3.600
0
3.600
0
-2.400
-2.400
0
-2.400
0
-2.400
0
-2.400
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-22.000
-22.000
0
-22.000
0
-22.000
0
-22.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
137.000
137.000
0
137.000
0
137.000
0
137.000
0
-463.000
0
463.000
0
463.000
0
463.000
0
463.000
0
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
-475.800
34.700
34.700
0
34.700
0
34.700
0
34.700
0
80.800
80.800
0
80.800
0
80.800
0
80.800
0
64.200
64.200
0
64.200
0
64.200
0
64.200
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.665
PSP-Element
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
2.847.000
2.777.500
0
2.777.500
0
2.777.500
0
2.777.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.000
13.000
0
13.000
0
13.000
0
13.000
0
15.300
5.300
-10.000
5.300
-10.000
5.300
-10.000
5.300
-10.000
100.000
110.000
10.000
110.000
10.000
110.000
10.000
110.000
10.000
166.000
166.000
0
166.000
0
166.000
0
166.000
0
1.672
4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und
Rassismus
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
1.673
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
72510000 - Haltung von Fahrzeugen
4.800
4.800
0
4.800
0
4.800
0
4.800
0
1.674
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
72540000 - Unterhaltung von BGA
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.675
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
25.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
22.000
-3.000
1.676
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
15.400
18.400
3.000
18.400
3.000
18.400
3.000
18.400
3.000
1.677
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.678
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
1.679
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
58.000
58.000
0
58.000
0
58.000
0
58.000
0
1.680
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
-73.000
-73.000
0
-73.000
0
-73.000
0
-73.000
0
1.681
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
-173.900
-173.900
0
-173.900
0
-173.900
0
-173.900
0
1.682
4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
-3.500
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
-3.500
0
1.683
4-060201-919-3 - Öffentlichkeitsarbeit
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
1.684
4-060201-920-8 - Jugendhilfeplanung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.700
1.700
0
1.700
0
1.700
0
1.700
0
1.685
4-060201-921-6 - Street-Work
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4.200
4.200
0
4.200
0
4.200
0
4.200
0
1.666
1.667
1.668
1.669
1.670
1.671
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier
Träger
4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier
Träger
4-060201-909-7 - Zus. Freizeit-_Erholungsverein
Walheim
4-060201-911-1 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
4-060201-912-8 - Zuschuss für Maßnahmen
freier Träger
4-060201-914-4 - Jugendfonds
Kostenart
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.686
4-060201-921-6 - Street-Work
1.687
4-060201-922-4 - Mietzelte
1.688
4-060201-922-4 - Mietzelte
1.689
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.690
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.691
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.692
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.693
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.694
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.695
4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit
1.696
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
1.697
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
1.698
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
1.699
4-060201-924-9 - Bündnis für Familien
1.700
4-060201-925-7 - Übergr. Maßn. zur
Gewaltprävention
4-060201-926-5 - Sicherheitsdienst
1.701
1.702
1.703
1.704
1.705
1.706
4-060201-932-9 - Zuschuss für
Jugendkunstschule
4-060201-940-9 - Zuschüsse f
Jugendfreizeitheime
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72540000 - Unterhaltung von BGA
-2.800
-2.800
0
-2.800
0
-2.800
0
-2.800
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
653.900
653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
34.600
35.600
0
35.600
0
35.600
0
35.600
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61420010 Personalkostenzuweisungen v
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
653.900
0
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
6.900
3.500
-3.400
3.500
-3.400
3.500
-3.400
3.500
-3.400
14.000
14.000
0
14.000
0
14.000
0
14.000
0
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.600
31.600
0
31.600
0
31.600
0
31.600
0
800
800
0
800
0
800
0
800
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
34.000
34.000
0
34.000
0
34.000
0
34.000
0
92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
3.200
0
0
0
0
0
0
0
0
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.707
PSP-Element
1.709
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
4-060201-941-7 - Jugensozialarbeit und
Flüchtlingsarbeit
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
1.710
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
1.711
4-060201-944-1 - FIT Ferienintensivtraining
1.712
4-060201-946-6 - Förderangebote in
Coronazeiten
4-060201-946-6 - Förderangebote in
Coronazeiten
4-060201-946-6 - Förderangebote in
Coronazeiten
4-060201-946-6 - Förderangebote in
Coronazeiten
4-060201-981-1 - Maßn betriebliche Kommission
1.708
1.713
1.714
1.715
1.716
1.721
1.722
1.723
1.724
1.725
1.726
1.727
1.728
1.729
1.730
1.731
Kostenart
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 72320000 - Erstattungen an
Familien
Gemeinden (GV)
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 72510000 - Haltung von Fahrzeugen
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 72540000 - Unterhaltung von BGA
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 73180000 - Auszahlungen von
Familien
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 73310000 - Soziale Lstgen an natürl
Familien
Pers außerhalb v Einricht
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 73320000 - Soziale Leistungen an
Familien
natürliche Personen in Einri
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 73390000 - Sonstige soziale
Familien
Leistungen
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 74120000 - Auszahlungen für
Familien
Personaleinstellungen
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 74130000 - Auszahlunge f die AusFamilien
und Fortbildung, Umschulung
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 74140000 - Auszahlungen für
Familien
übernommene Reisekosten
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre 74220000 - Mieten, Pachten,
Familien
Erbbauzinsen
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
-4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-92.600
0
0
0
0
0
0
0
0
9.500
15.200
5.700
0
-9.500
0
-9.500
0
-9.500
27.800
52.900
25.100
0
-27.800
0
-27.800
0
-27.800
-29.800
-54.500
-24.700
0
29.800
0
29.800
0
29.800
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
3.800.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
4.200.000
400.000
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
98.600
98.600
0
98.600
0
98.600
0
98.600
0
10.547.300
10.420.000
-232.800
10.524.200
-235.200
10.629.500
-237.500
10.735.800
-131.200
32.021.000
33.240.000
898.700
33.572.400
907.600
33.908.200
916.700
34.247.300
1.255.800
5.063.500
5.170.000
55.800
5.221.700
56.300
5.274.000
56.900
5.326.800
109.700
200
200
0
200
0
200
0
200
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
45.000
45.000
0
45.000
0
45.000
0
45.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.732
PSP-Element
1.747
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre
Familien
4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-KochStr.
4-060301-902-8 - Zuschuss an den Verein
Jugendhilfe e.V.
4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien
Jugendhilfe
4-060301-904-4 - Vormundschaften
1.748
4-060301-904-4 - Vormundschaften
1.749
4-060301-904-4 - Vormundschaften
1.750
4-060301-904-4 - Vormundschaften
1.751
4-060301-905-2 - Zuschüsse an
Erziehungsberatungsstellen
4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein
allein.Mütter_Väter
1.733
1.734
1.735
1.736
1.737
1.738
1.739
1.740
1.741
1.742
1.743
1.744
1.745
1.746
1.752
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
74230000 - Leasing
15.400
15.400
0
15.400
0
15.400
0
15.400
0
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
16.000
16.000
0
16.000
0
16.000
0
16.000
0
39.000
39.000
0
39.000
0
39.000
0
39.000
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-8.200
-8.200
0
-8.200
0
-8.200
0
-8.200
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-552.000
-557.000
0
-562.000
0
-567.000
0
-572.000
-5.000
-1.828.000
-1.848.000
0
-1.868.000
0
-1.888.000
0
-1.908.000
-20.000
-2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
64810000 - Erstattungen vom Land
-404.000
-408.000
0
-412.100
0
-416.200
0
-420.400
-4.200
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
-3.535.000
-3.570.400
0
-3.800.000
-193.900
-3.800.000
-157.800
-4.000.000
-357.800
145.500
145.500
0
145.500
0
145.500
0
145.500
0
13.700
13.700
0
13.700
0
13.700
0
13.700
0
355.600
355.600
0
355.600
0
355.600
0
355.600
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
312.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
290.000
-22.900
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
1.059.100
1.059.100
0
1.059.100
0
1.059.100
0
1.059.100
0
104.900
104.900
0
104.900
0
104.900
0
104.900
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
62120000 - Übergel Unterhansp geg
bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 - Lstgen v
Sozialleistungsträgern (ohne
62150000 - Rückzahlung gewährter
Hilfe
62220000 - Übergel Unterhansp geg
bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 - Lstgen v
Sozialleistungsträgern (ohne
62290000 - Sonstige Ersatzleistungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.753
PSP-Element
1.755
4-060301-907-7 - Zus. zur Jugend- und
Familienbildung
4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für
Müttercafe_Frühe Hilfen
4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket
1.756
4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket
1.757
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
1.758
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
1.759
4-060301-911-6 - Jugendgerichtshilfe
1.760
4-060301-912-4 - Öffentlichkeitsarbeit
1.761
4-060301-913-2 - Maßn zur Sensibilisierung n §
8a SGBVIII
4-060301-914-9 - Leistungen an Pflegeeltern
1.754
Kostenart
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.771
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche
73320010 - Soz Leistungen an nat
Flüchtlinge
Pers in Einricht -UMAs
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche
73390010 - Sonst Soz Leistungen Flüchtlinge
UMAs
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche
64810010 Flüchtlinge
Personalkostenerstattungen vom
4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche
64820000 - Erstattungen von
Flüchtlinge
Gemeinden (GV)
4-060301-917-3 - Kommunale Netzwerke gegen 74310000 - Geschäftsauszahlungen
Kinderarmut
4-060301-918-1 - Zusch f Projekt "Guter Start ins 73180000 - Auszahlungen von
Leben"
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060301-919-8 - Zusch f präventive Maßn iRd 73180000 - Auszahlungen von
BKiSchG
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-060301-920-4 - Jugendhilfeplanung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.772
4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz
1.773
4-060301-921-2 - Bundeskinderschutzgesetz
1.762
1.763
1.764
1.765
1.766
1.767
1.768
1.769
1.770
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
Ansatz 2021
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
93.800
93.800
0
93.800
0
93.800
0
93.800
0
273.200
273.200
0
273.200
0
273.200
0
273.200
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
7.300
7.300
0
7.300
0
7.300
0
7.300
0
-3.000
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
-3.000
0
4.800
4.800
0
4.800
0
4.800
0
4.800
0
38.400
47.500
0
47.500
0
47.500
0
47.500
0
58.600
58.600
-1.400
58.600
-1.400
58.600
-1.400
58.600
-1.400
10.200
10.200
0
10.200
0
10.200
0
10.200
0
10.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
9.000.000
-1.000.000
500.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
300.000
-200.000
-1.000.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-800.000
200.000
-10.800.000
-9.450.000
0
-8.370.000
1.080.000
-8.370.000
1.080.000
-8.370.000
1.080.000
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
142.900
142.900
0
142.900
0
142.900
0
142.900
0
82.500
86.500
0
86.500
0
86.500
0
86.500
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
134.600
134.600
0
134.600
0
134.600
0
134.600
0
-134.600
-134.600
0
-134.600
0
-134.600
0
-134.600
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
1.774
1.775
1.776
1.777
1.778
1.779
1.780
1.781
1.782
1.783
1.784
1.785
1.786
1.787
1.788
1.789
1.790
1.791
PSP-Element
4-060301-925-3 - Förderung
Familiengrundschulen
4-060301-925-3 - Förderung
Familiengrundschulen
4-060301-925-3 - Förderung
Familiengrundschulen
4-060301-925-3 - Förderung
Familiengrundschulen
4-060301-925-3 - Förderung
Familiengrundschulen
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d
Jugendhilfe
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d
Jugendhilfe
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d
Jugendhilfe
4-060301-927-8 - Wertvermittlg.u Prävention d
Jugendhilfe
4-060301-928-6 - Zuschuss f.
Flüchtlingspatenschaften
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-929-4 - Projekt"kinderstark-NRW
schafft Chancen"
4-060301-981-5 - Maßn betriebliche Kommission
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan 2024
Plan 2025
70190000 - Sonstige Beschäftigte
19.300
0
0
0
0
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
11.100
0
0
0
0
0
0
0
0
14.400
0
0
0
0
0
0
0
0
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-39.700
0
0
0
0
0
0
0
0
207.700
17.100
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
-182.300
0
13.700
0
0
0
0
0
0
0
-13.700
-13.700
0
0
0
0
0
0
26.000
0
0
0
0
0
0
0
0
84.000
84.000
0
84.000
0
84.000
0
84.000
0
32.000
32.000
0
32.000
0
32.000
0
32.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
-26.400
0
26.400
0
26.400
0
26.400
0
26.400
-67.200
0
67.200
0
67.200
0
67.200
0
67.200
0
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
-26.400
0
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
-67.200
2.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
1.000
-1.000
61440020 - Zuweisung f. lfd.Zwecke
v. gesetzl. Sozialvers
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61420000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
70190000 - Sonstige Beschäftigte
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61420000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
61420010 Personalkostenzuweisungen v
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
355
5-060101-800-00100-810-1 - KiTaAusbau städt. Festwert
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
86.000
20.000
0
158.000
-244.800
264.800
244.800
20.000
0
356
5-060101-800-00200-810-1 - Besch.
v. bewegl. VermGG Festw. -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
172.100
172.100
0
172.100
0
172.100
0
172.100
0
357
5-060101-800-00300-810-1 Inklusionsbedingte Anpassungen -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
15.000
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
7.500
-7.500
358
5-060101-800-00400-900-1 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J- über der Wertgrenze
150.000
130.000
-20.000
100.000
-50.000
100.000
-50.000
100.000
-50.000
359
5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
30.000
40.000
10.000
40.000
10.000
40.000
10.000
40.000
10.000
360
5-060101-800-00600-900-1 Familienzentren
68120000 - Investitionszuweisungen
von Gemeinden (GV)
-30.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
-40.000
-10.000
361
5-060101-800-00700-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Investitionsauszahlungen Pauschalen für Festwerte
185.000
185.000
0
185.000
0
185.000
0
185.000
0
362
5-060101-800-00800-900-1 Sprachförderung _ Fachliteratur
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
2.800
2.800
0
2.800
0
2.800
0
2.800
0
363
5-060101-800-00900-900-1 - KiTaAusbau städt. Außenspielgelände
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
50.000
10.000
0
75.000
-80.000
90.000
80.000
10.000
0
364
5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
0
-50.000
0
-50.000
0
-50.000
0
-50.000
365
5-060101-900-00100-991-5 - Um- und 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Anbauten städt Kitas U3
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
340.000
225.300
-114.700
390.000
50.000
390.000
50.000
390.000
50.000
366
5-060101-900-00100-991-6 - KitaProgramm-Ausbau
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.795.700
2.500.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
367
5-060101-900-00100-992-1 - KiTa
Eibenweg
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
140.300
0
0
0
0
0
0
0
0
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
368
5-060101-900-00100-992-1 - KiTa
Eibenweg
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
873.000
0
0
0
0
0
0
0
0
369
5-060101-900-00100-992-1 - KiTa
Eibenweg
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-140.300
0
0
0
0
0
0
0
0
370
5-060101-900-00100-992-3 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
78150000 - Allg Inveszusc an verbund
Uneh+Beteilig+Sovermögen
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
371
5-060101-900-00100-992-3 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
166.700
166.700
0
166.700
0
166.700
0
166.700
0
372
5-060101-900-00100-992-3 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
373
5-060101-900-00100-992-3 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
374
5-060101-900-00300-300-3 - Städt.
Zuschüsse an freie Träger
45.000
18.400
0
22.500
-22.500
22.500
-22.500
22.500
-22.500
375
5-060101-900-00300-300-4 - KiTaAusbau Zuschüsse an freie Träger
613.600
337.300
164.700
1.467.400
-258.000
516.000
258.000
258.000
0
376
5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung
259.200
0
0
0
0
0
0
0
0
377
5-060101-900-00300-300-6 Kinderbetreuungsfinanzierung
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-259.200
0
0
0
0
0
0
0
0
378
5-060101-900-00300-300-7 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
379
5-060101-900-00300-300-7 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
380
5-060101-900-00300-300-7 - KitaInvestitionsprogramm NRW 2025
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
43.000
0
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
384
5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
& Ersatzb. Jugendeinricht. -Jüber der Wertgrenze
5.000
10.000
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
385
5-060201-800-00200-810-1 - Ergänz. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
& Ersatzb. Jugendeinricht. -Jbis zur Wertgren
6.400
6.400
0
6.400
0
6.400
0
6.400
0
386
5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
387
5-060201-900-00100-990-4 Kinderheim Maria im Tann - Umbau
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
388
5-060201-900-00200-900-1 Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen J5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl.
VermGG f. Jugendberufshilfe -J-
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
30.000
0
0
0
30.000
0
0
-30.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
390
5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
VermGG f. Jugendberufshilfe -Jbis zur Wertgren
10.000
8.000
-2.000
8.000
-2.000
8.000
-2.000
5.000
-5.000
391
5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
VermGG f Street-Work
über der Wertgrenze
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
2.000
1.000
392
5-060201-900-00500-900-1 - Bewegl 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
VermGG f Street-Work
bis zur Wertgren
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
393
5-060201-900-00500-900-3 Ersatzbeschaffung von Mietzelten
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
394
5-060201-900-00600-900-1 Schulsozialarbeit
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
1.800
800
0
800
0
800
0
800
0
381
5-060101-900-00700-900-1 - Besch. v 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bewegl. VermGG -Jbis zur Wertgren
382
5-060101-900-00800-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
5-060101-900-00800-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
383
389
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Ansatz 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2024
Plan 2025
395
5-060201-900-00600-900-1 Schulsozialarbeit
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
396
5-060201-900-01100-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
5-060201-900-01100-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
0
-23.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
398
5-060301-900-00200-810-2 Ausstattung Sozialraumteams
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
399
5-060301-900-00200-810-2 Ausstattung Sozialraumteams
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
4.000
4.000
0
4.000
0
4.000
0
4.000
0
400
5-060301-900-00300-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J-
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
401
5-060301-900-00300-900-1 Beschaffung v bewegl Vermg -J-
78320000 - Erwerb v Vermöggegständ
bis zur Wertgren
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
402
5-060301-900-00400-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
5-060301-900-00400-300-1 - Maßn
betriebliche Kommission
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen
25.000
0
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
397
403
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022
Notizen:
lfd.
Nr.
18
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-6 - Kita-Programm-Ausbau
Kostenart
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Summe VE 2021
1.474.400
VE kassenwirksam 2023
Summe VE 2022
0
VE kassenwirksam 2024
0
VE kassenwirksam 2025
0
0
Ansatz 2022
Gesamtsumme
Ausschuss
Plan 2023
0€
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2022
Plan 2024
937.000 €
Plan 2023
4.103.000 €
Plan 2024
Plan 2025
Folgejahre
3.250.000 €
Plan 2025
0€
Folgejahre
Kinder- und Jugendausschuss
FB 45
06.01.01.
Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)
5-060101-900-00100-991-6
78650000
0€
0€
3.250.000 €
3.250.000 €
0€
Kinder- und Jugendausschuss
FB 45
06.02.01
Kinderheim Maria im Tann - Umbau
5-060201-900-00100-990-4
78650000
0€
937.000 €
853.000 €
0€
0€
Haushaltsplanentwurf 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
18,81
Produktvolumen:
-8.562.100 €
Produktergebnis:
-2.524.100 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese
Leistungen:
keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den
zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige
möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Unterhaltsvorschussgesetz, BGB
Empfänger:
BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2023
4.900
20,0%
2024
4.900
20,0%
6.000
4.000
2.000
2018
Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von
Unterhaltsansprüchen
1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
Kennzahlen:
"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %
2018
2019
2020
2021
2022
4.400
4.248
3.808
4.850
4.900
20,0%
16,6%
14,7%
20,0%
20,0%
0
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2025
4.900
20,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.283.154 -2.077.811 -2.417.348 -2.547.200 -2.524.100 -2.535.600 -2.546.500
2025
-2.546.500
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
(€3.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
816,76
Produktvolumen:
-123.911.600 €
Produktergebnis:
-52.357.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in
Leistungen:
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien,
insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von
Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von Elternbeiträgen,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
SGB VIII, KiBiz
Empfänger:
siehe Beschreibung
und
Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie
Träger, Landesjugendamt
Familien mit Kindern
1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidaritätsprinzips
Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft
erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.
Hinweis:
Kennzahlen:
"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %
"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
46,27%
46,25%
46,25%
47,00%
47,00%
49,00%
25
26
26
28
29
30
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
50,00%
30
2025
50,00%
30
52,00%
32
50,00%
30
28
48,00%
26
46,00%
44,00%
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
24
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
22
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-38.942.156 -41.100.232 -42.288.333 -52.757.500 -52.357.400 -54.540.900 -58.408.400 -59.750.300
€0
(€20.000.000)
(€40.000.000)
(€60.000.000)
(€80.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
70,25
Produktvolumen:
-9.434.100 €
Produktergebnis:
-7.602.000 €
Beschreibung:
Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen:
um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive
Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen
unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung)
erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen
Mitwirkung/Beteiligung:
Jugendarbeit
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler
Jugendförderplan
Empfänger:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit,
Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit,
Kinderspielplätze
FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13,
Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch
Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
Kennzahlen:
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %
2018
2019
2020
2021
2022
2023
59,00%
60,00%
55,25%
65,00%
65,00%
60,00%
96,00%
96,60%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
60,00%
96,00%
2025
60,00%
96,00%
150,00%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-5.599.963 -6.317.768 -6.424.309 -7.526.800 -7.602.000 -7.648.400 -7.692.800
2025
-7.692.900
€0
(€2.000.000)
(€4.000.000)
100,00%
(€6.000.000)
50,00%
0,00%
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
(€8.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen
2025
(€10.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022
Stellen/VZÄ:
139,53
Produktvolumen:
-77.093.100 €
Produktergebnis:
-59.939.200 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen (Fortsetzung:)
und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und
Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*) vor Gefahren,
Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt
Mitwirkung/Beteiligung:
"PIA", Bezirkssozialarbeit
Rechts-/Auftragsgrundlage:
SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG
Empfänger:
freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen,
Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56, Bezirksämter
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)
2024
2.100
1.500
2025
2.100
1.500
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-47.583.008 -51.078.476 -52.164.168 -57.917.500 -59.939.200 -60.360.300 -60.923.400 -61.192.400
€0
2.200
2.000
2.100
1.500
2.000
1.000
1.900
500
(€60.000.000)
0
(€80.000.000)
2018
Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und
kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)
1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
Kennzahlen:
"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung"
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen"
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.061
1.992
1.924
2.100
2.100
2.100
1.213
1.460
1.206
1.494
1.500
1.500
1.800
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
(€20.000.000)
(€40.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Kinder- und Jugendausschuss
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
52
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
53
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2020
2021
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
196 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
52310000 - Erstattungen an das Land
Unterhaltsvorschuss
476.545
475.000
500.000
50.000
550.000
500.000
50.000
550.000
500.000
50.000
550.000
500.000
50.000
550.000
197 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers
außerh v Einric
Unterhaltsvorschuss
6.645.964
7.000.000
7.000.000
700.000
7.700.000
7.000.000
700.000
7.700.000
7.000.000
700.000
7.700.000
7.000.000
700.000
7.700.000
198 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v
Unterhaltsvorschuss
Recht u Dste
2.369
3.000
3.000
2.000
5.000
3.000
2.000
5.000
3.000
2.000
5.000
3.000
2.000
5.000
199 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
42120000 - Übergl Unterhalanspr ge bürglUnterhaltsvorschuss
rechtl Unthaltverpfl
-770.959
-950.000
-1.000.000
-100.000
-1.100.000
-1.000.000
-100.000
-1.100.000
-1.000.000
-100.000
-1.100.000
-1.000.000
-100.000
-1.100.000
200 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss
44810000 - Erstattungen vom Land
Unterhaltsvorschuss
-4.849.735
-4.900.000
-4.900.000
-490.000
-5.390.000
-4.900.000
-490.000
-5.390.000
-4.900.000
-490.000
-5.390.000
-4.900.000
-490.000
-5.390.000
201 4-060101-804-2 - Familienzentren
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Sozialarbeiter zuständig f
Familienzentren
0
0
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
0
38.500
38.500
490.879
784.800
787.900
-26.000
761.900
1.100.900
-55.500
1.045.400
1.162.300
3.200
1.165.500
1.179.800
3.200
1.183.000
202
1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u.
53180010 - Auflösung ARAP
Tagespflege
Auflösung ARAP für
Investivzuschüsse mit
Gegenleistungsverpflichtung
203
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
d. Kitas
übrige Bereiche
Finanzielle Auswirkungen der KBPL
2022/2023
46.659.602
54.473.800
58.649.900
-926.600
57.723.300
61.284.200
407.400
61.691.600
65.384.100
511.700
65.895.800
68.217.400
401.800
68.619.200
204
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten
41410000 - Zuweisungen vom Land
d. Kitas
Finanzielle Auswirkungen der KBPL
2022/2023
-27.206.641
-31.076.500
-32.864.000
380.700
-32.483.300
-33.991.700
-114.200
-34.105.900
-35.011.400
-117.700
-35.129.100
-36.060.700
-122.200
-36.182.900
205
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten 41410010 - Personalkostenzuweisungen Finanzielle Auswirkungen der KBPL
d. Kitas
vom Land
2022/2023
-14.069.734
-16.984.300
-17.439.200
-57.600
-17.496.800
-17.962.300
-140.100
-18.102.400
-18.501.200
-144.200
-18.645.400
-19.056.200
-148.600
-19.204.800
206
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten 44870000 - Erstattungen von privaten
d. Kitas
Unternehmen
-112.031
-79.600
-352.400
5.300
-347.100
-367.000
6.400
-360.600
-488.400
18.600
-469.800
-655.900
35.800
-620.100
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114.904
166.000
166.000
0
166.000
166.000
68.200
234.200
166.000
137.000
303.000
166.000
137.000
303.000
Finanzielle Auswirkungen der KBPL
2022/2023
207 4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
DMR Kita-Messenger (Auswirkungen
Investitionsplanung)
208 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Jugendberufshilfe, 3
Stellenbemessungen
209
4-060301-930-1 - Aktionsprogramm
#Aufholen nach Corona#
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Aktionsprogramm "Aufholen nach
Corona" (Neutral)
0
0
0
815.700
815.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
4-060301-930-1 - Aktionsprogramm
#Aufholen nach Corona#
41410000 - Zuweisungen vom Land
Aktionsprogramm "Aufholen nach
Corona" (Neutral)
0
0
0
-815.700
-815.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.551.200
-393.700
10.157.500
11.833.100
372.700
12.205.800
14.314.400
609.100
14.923.500
15.393.400
507.500
15.900.900
54
Veränderungsnachweisung 2022
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
55
2022
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
336
5-060101-900-00300-300-4 - KiTa-Ausbau
Zuschüsse an freie Träger
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
Kita-Ausbau-Zuschüsse an freie Träger
337
5-060101-900-01100-900-1 - DMR - KITA
Messenger
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Festwerte
DMR - Kita Messenger
Ansatz
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2025
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
613.600
337.300
-146.000
191.300
1.467.400
-147.600
1.319.800
516.000
293.600
809.600
258.000
0
258.000
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337.300
-116.000
221.300
1.467.400
-147.600
1.319.800
516.000
293.600
809.600
258.000
0
258.000
56
1
Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2022 ff.
beantragte Erhöhung
Nr.
Position
1
Träger
4-060101-901-9, 53180000
UNI und Kind e. V.
2
4-060101-918-9, 53180000
Familiäre Tagesbetreuung
e.V.
3
4-060201-908-9, 53180000
AGOT
4-060201-908-9, 53180000
Andere Einrichtungen
(Übertrag Antrag AGOT)
4
4-060201-908-9, 53180000
Sankt Jakob
5
4-060201-908-9, 53180000
Kinderschutzbund Aachen
6
4-060201-908-9, 53180000
Space Walheim e. V.
7
4-060201-908-9, 53180000
St. Donatus
8
1-060301-900-6, 53180000
SKF
9
4-060301-901-1, 53180000
SKF
10
4-060301-903-6, 53180000
AWO
11
4-060301-903-6, 53180000
SKM
12
4-060301-903-6, 53180000
Diakonie
13
4-060301-903-6, 53180000
SKF
14
4-060301-904-4, 53180000
AWO
15
4-060301-904-4, 53180000
SKF
16
4-060301-905-2, 53180000
Caritas
17
4-060301-905-2, 53180000
Diakonie
18
4-060301-905-2, 53180000
Kinderschutzbund Aachen
19
4-060301-905-2, 53180000
Kinderschutzbund Aachen
20
4-060301-906-9, 53180000
VAMV
21
4-060301-908-5, 53180000
Kinderschutzbund Aachen
22
4-060301-908-5, 53180000
Kinderschutzbund Aachen
23
4-060301-918-1, 53180000
SKF
Zwischensumme beantragter zusätzlicher Förderung
Bezeichnung, Antrag
Kinderbetreuung,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (25%)
Kindertagespflege,
Erhöhung auf 584.747 € inkl. QHB für 2022*
Offene Jugendarbeit,
Indexierung 3%
Offene Jugendarbeit,
Indexierung 3%
OT St. Hubertus,
Ausgleich Fehlkalkulation AGOT + Index 3%
Abenteuerspielplatz Kirschbäumchen,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)
Offene Jugendarbeit,
Erhöhung Stellenschlüssel auf 1,5 (von 0,8)
Mobile,
Erhöhung Stellenschlüssel auf 1,5 (von 1,0)
Pflegekinderdienst,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (0,37 %)
Projekt Robert-Koch-Straße,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,7 %)
Bezirkssozialarbeit,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (4,0 %)
Bezirkssozialarbeit,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)
Bezirkssozialarbeit,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)
Bezirkssozialarbeit,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%)
Vormundschaften,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)
Vormundschaften,
Reduzierung Zuschuss aufgrund Verringerung VZÄs
Familienberatungsstelle,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)
Erziehungsberatungsstelle,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,0%)
Erziehungsberatungsstelle,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5%)
Erziehungsberatungsstelle,
zusätzliche Pädagogenstelle (0,5 VZÄ)
Beratung nach § 16-18 SGB VIII,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5%)
Müttercafe,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)
Frühe Hilfen,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (3,5 %)
Guter Start ins Leben,
pauschale Erhöhung des Zuschusses (2,5 %)
Zuschuss
2021
2022
2023
2024
2025
Fachlich
inhaltliche
Befürwortung
Betriebswirtschaftliche Nachvollziehbarkeit
40.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
Gegeben
Gegeben
467.577 €
117.171 €
117.171 €
117.171 €
117.171 €
Gegeben
Änderung der neuen LV in der Schlussphase
1.647.819 €
49.440 €
100.364 €
152.815 €
206.840 €
Gegeben
Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
727.762 €
24.311 €
49.350 €
75.138 €
101.700 €
Gegeben
Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
178.204 €
9.738 €
10.031 €
10.332 €
10.642 €
Gegeben
Anteilig gegeben (0,18%); keine lfd. Indexierung
162.784 €
5.698 €
5.698 €
5.698 €
5.698 €
Gegeben
Anteilig gegeben (1,03 %)
54.990 €
42.155 €
42.155 €
42.155 €
42.155 €
Gegeben
Gegeben
91.927 €
25.950 €
25.950 €
25.950 €
25.950 €
Gegeben
Gegeben
98.328 €
366 €
366 €
366 €
366 €
Gegeben
Gegeben
145.203 €
3.867 €
3.867 €
3.867 €
3.867 €
Gegeben
Nicht gegeben
44.481 €
1.113 €
1.113 €
1.113 €
1.113 €
Gegeben
Anteilig gegeben (0,96 %)
124.091 €
3.102 €
3.102 €
3.102 €
3.102 €
Gegeben
Gegeben
93.470 €
1.869 €
1.869 €
1.869 €
1.869 €
Gegeben
Gegeben
93.131 €
2.328 €
2.328 €
2.328 €
2.328 €
Gegeben
Gegeben
73.310 €
1.833 €
1.833 €
1.833 €
1.833 €
Gegeben
Nicht gegeben
131.304 €
-19.489 €
-19.489 €
-19.489 €
-19.489 €
Gegeben
Gegeben
428.872 €
8.578 €
8.578 €
8.578 €
8.578 €
Gegeben
Gegeben
314.668 €
6.293 €
6.293 €
6.293 €
6.293 €
Gegeben
Gegeben
315.271 €
11.035 €
11.035 €
11.035 €
11.035 €
Gegeben
Anteilig gegeben (2,01 %)
315.271 €
31.000 €
31.000 €
31.000 €
31.000 €
Gegeben
Gegeben
104.809 €
2.621 €
2.621 €
2.621 €
2.621 €
Gegeben
Anteilig gegeben (1,04 %)
136.499 €
4.778 €
4.778 €
4.778 €
4.778 €
Gegeben
Nicht gegeben
136.318 €
4.772 €
4.772 €
4.772 €
4.772 €
Gegeben
Nicht gegeben
142.747 €
3.569 €
3.569 €
3.569 €
3.569 €
Gegeben
Nicht gegeben
352.097 €
428.353 €
506.893 €
587.790 €
* ggfls. anteilige Finanzierung über Fördermittel KiBiz
OBM, FB 45/110.010, Stand 04.11.2021
Anträge freier Träger zu den Haushaltsberatungen 2022 ff.
beantragte Erhöhung
Neu
24
Träger
4-060301-928-6, 53180000
25 4-060301-929-4
Bezeichnung
Flüchtlingspatenschaften "Aachener Hände",
Zuschuss für 2022, Erhöhung VZÄ
Familiengrundschule
(Zuordnung Projekt "kinderstark")
SKM
DRK
Zuschuss
2021
Träger
26
-
27
28
Bezeichnung
Ev. Familienbildungsstätte
Familiengrundschule
4-060301-904-4, 53180000
SKM
Vormundschaften
4-060301-915-7, 53180000
Caritas
JutE
Summe zusätzliche Förderung insgesamt
2023
2024
Fachlich
inhaltliche
Befürwortung
2025
26.000 €
3.500 €
0€
0€
0€
Gegeben
Gegeben
7.200 €
16.000 €
16.000 €
16.000 €
16.000 €
Gegeben
Pauschale
19.500 €
16.000 €
16.000 €
16.000 €
Fachlich
inhaltliche
Befürwortung
Betriebswirtschaftliche Nachvollziehbarkeit
Zwischensumme beantragter zusätzlicher Förderung (neu Hinzugekommene)
Nachrichtlich
2022
Zuschuss
2021
2022
2023
2024
2025
Bisherige Abwicklung über das Landesprogramm
"Zusammen im Quartier"
Kompensation höherer Personalkosten über Reduzierung
93.061 €
der Überschussrückzahlung
0€
10.200 € Mittel sind bereits im Haushaltsplan etatisiert
371.597 €
OBM, FB 45/110.010, Stand 04.11.2021
444.353 €
522.893 €
603.790 €
Uni und Kind e.V.
Augustinerbach 2a
52062 Aachen
0241 – 80 97948
Charlotte Eichas-Gondorf
Finanzvorsitzende
charlotte.eichas@hotmail.com
Antrag auf Erhöhung der Festbetragsfinanzierung
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Brotz,
der Verein „Uni und Kind e.V.“ ist eine seit 1993 in Elterninitiative geführte Kita, deren
Betreuungsangebot sich insbesondere an Studierende und Angestellte der RWTH Aachen
University richtet. Aktuell bietet der Verein 20 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren
in zwei getrennten Gruppen. Der Vormittag stellt eine Kita-Gruppe der Gruppenform II mit 25
Wochenstunden (8.00 Uhr – 13.00 Uhr) dar und der Nachmittag ist eine Spielgruppe mit
20 Wochenstunden (14.00 Uhr – 18.00 Uhr). Mit diesem Angebot deckt der Verein
insbesondere den Bedarf in Randzeiten ab, da eine Betreuung über die üblichen
Öffnungszeiten öffentlicher Kitas hinaus erfolgt. So kann es Studierenden und Angestellten
der RWTH ermöglicht werden, an Lehrveranstaltungen oder Terminen teilzunehmen, die bis
in den frühen Abend hinein stattfinden.
Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, wirtschaften wir jedes Jahr mit knappen finanziellen
Mitteln. Durch stetig steigende Betriebs- und Personalkosten ist die Finanzierung mit den seit
2015 vertraglich vereinbarten und konstanten Fördermaßnahmen in den letzten Jahren
zunehmend schwieriger geworden. Tarifanpassungen nach TvÖD-SuE, die auch im
kommenden Jahr anstehen, werden die finanzielle Situation weiter belasten.
Wir möchten damit höflichst um eine Aufstockung der uns von der Stadt zur Verfügung
gestellten finanziellen Mittel bitten, um auch in Zukunft eine faire Bezahlung unserer
Mitarbeiter und eine Sicherstellung der Betreuungsplätze gewährleisten zu können.
Für eine Kalkulation der zusätzlich benötigten Zuwendungen haben wir einen Haushaltsplan
für 2022, auf Basis der Ausgaben der letzten Jahre, aufgestellt, aus dem eine Kostendeckung
hervorgeht, für den Fall, dass wir unsere finanziellen Mittel um ca. 20.000 Euro erhöhen
1
können. Die Übersicht unserer aktuellen Einnahmen, sowie der Finanzplan für das Jahr 2022
liegen dem Antrag bei.
Da unsere Kita zu Teilen aus finanziellen Mitteln der Stadt Aachen und der RWTH Aachen
finanziert wird, haben wir auch bei der RWTH Aachen eine entsprechende Aufstockung der
uns zur Verfügung gestellten Mittel angefragt. Wir haben bereits eine positive Rückmeldung
erhalten, dass eine Aufstockung der Mittel der RWTH Aachen um ca. 10.000 Euro auch bereits
für das Jahr 2021 möglich ist. Für eine stabile Finanzierung möchten wir auch die Stadt Aachen
um eine Erhöhung des Festbetrages von 25 %, um 10.000 Euro, auf dann 50.000 Euro pro
Jahr bitten.
Wir bedanken uns im Voraus für die wohlwollende Bearbeitung des Antrags und stehen gerne
für weitere Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Charlotte Eichas-Gondorf
1
1
Einnahmen 2021
Elternbeiträge
16.234,25
10%
Stadt Aachen
40.000,00
26%
Asta
69.118,86
45%
RWTH
30.000,00
19%
Asta
RWTH
Stadt Aachen
Elternbeiträge
Haushaltsplan 2022
Ideeler Bereich
Einnahmen
Mitgliedsbeiträge
Spenden
Sonstige Erträge
Summe
19.200,00
0,00
0,00
19.200,00
Ausgaben
Kosten Mitgliedervesammlung
Vorstandsarbeit
Summe
Zwischensumme ideeler Bereich
0,00
0,00
0,00
19.200,00
Vermögensverwaltung
Einnahmen
Zinserträge
Summe
0,00
0,00
Ausgaben
Kontoführungsgebühr (Sparkonto)
Summe
0,00
0,00
Zwischensumme Vermögensverwaltung
0,00
Zweckbetrieb
Einnahmen
Zweckgebundene Spenden
Zuschüsse:
AStA
RWTH
Stadt Aachen
Sonstige Erträge(Kuchenverk.)
Summe
Ausgaben
Personalkosten
Raumkosten
Reparaturen Außen/Innen
Versicherungen/Beiträge
Anwalt/Notar/Steuerberater
Verwaltungsbedarf
Betreuungsbedarf
Lebensmittel/Getränke
Abschreibungen
Sonstiger Aufwand
Summe
Zwischensumme Zweckbetrieb
Ergebnis Gesamt
0,00
70.000,00
40.750,00
50.000,00
0,00
160.750,00
152.192,00
5.736,00
2.136,00
6.567,00
900,00
1.020,00
5.637,00
4.500,00
0,00
1.600,00
180.288,00
-19.538,00
-338,00
2
10. Aug. 2021
PahuliÄw
E/FB
TAGESBETREUUNG E.V.
Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle
für Kindertagespflege
Familiäre Tagesbetreuung e.V. • Harscampstr. 20 - 52062 Aachen
Stadt Aachen
Herr Brötz
FB 45/000 Fachbereichsleiter
Mozartstraße 2-10
52058 Aachen
Eingang bsl FB 4S/ÛC-...
am:
1 0. AUS. 2021
/A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4Fo
y
tw
((7?«
Ansprechpartner
Durchwahl
E-Mail
Datum
Bettina Konrath
0241-160206-20
konrath@familiaere-tagesbetreuung-ac.de
09.08.2021
Antrag auf Festbetragsfinanzierung für 2022
Sehr geehrter Herr Brötz,
in der Anlage senden wir Ihnen den Antrag auf Festbetragsfinanzierung für das Jahr
2022.
Wir weisen darauf hin, dass die Bundesmittel aus dem Bundesprogrammen ProKindertagespflege zum 31.12.2021 wegfallen.
Durch die Bundesprogramme Kindertagespflege von 2016 - 2018 und ProKindertagespflege von 2019 - 2021 wurde der qualitative und quantitative Ausbau der Kindertages
pflege in der Stadt Aachen 6 Jahre lang mit Bundesmitteln von insgesamt 970.633 € un
terstützt.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ursula Braun-Kurzmann
1. Vorsitzende
Bettina Konrath
Geschäftsführerin
Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle für Kindertagespflege
Die Familiäre Tagesbetreuung ist ein Trägerverbund von Aachener Familien- und Sozialverbänden
Harscampstraße 20
52062 Aachen
V» 0241-16 0206-0
03212-146 27 63
Eü] info@familiaere-tagesbetreuung-ac.de
www.familiaere-tagesbetreuung-aachen.de
Bankverbindung:
Rax-Bank e.G Aachen
BIC-SWIFT: GENODEDIPax
IBAN: DE64370601931008484011
2
%
©
m
©
PatnüiÂw
TAGESBETREUUNG
e.V.
Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle
für Kindertagespflege
Haushaltsplan 2022
1. Einnahmen
Eigenanteil Mitgliedsbeiträge
5.000,00 €
Eigenanteil Fachtag 2022
Eigenanteil Fortbildungen Kindertagespflegepersonen 2022, 6.DE
nicht kostenfrei
Eigenanteil Kursgebühren QHB 9 inkl. Abschlußprämie
Eigenanteil gesamt:
1.600,00 €
1.152,00 €
9.900,00 €
17.652,00 €
Leistungen Dritter
(ohne öffentl. Förderung) Spende
70.000,00 €
Bewilligte öffentl. Förderung ARGE Lohnkostenzuschuss 2022
Zwischensumme
1.528,00 €
89.180,00 €
Förderung der FTb von der Stadt AC 2021
Einnahmen Eigenanteil/öffentl. Förderung ARGE/Spende
467.576,57 €
89.180,00 €
Zwischensumme
556.756,57 €
Einnahmen
556.756,57 €
Ausgaben
673.927.00 €
Differenz
-117.170,43 €
Förderung der FTb von der Stadt AC 2021
467.576,57 €
Differenz
117.170.43 €
Förderbedarf der FTb durch die Stadt Aachen
584.747,00 €
Förderbedarf der FTb durch die Stadt Aachen
Einnahmen Eigenanteil/öffentl. Förderung ARGE/Spende
Insgesamt erforderliche Einnahmen
584.747,00 €
89.180.00 €
673.927,00 €
2. Ausgaben
Personalkosten (6,4 Stellen FB + 2,01 Verwaltung)
Raumkosten (Förderung durch Bundesprogramm ProKTP ist
beendet)
529.527,00 €
32.000,00 €
Bürobedarf
5.500,00 €
Porto/Telefon
3.500,00 €
jiSfife?i§Purfg$- ui?cr ^lyifverm i?fl?ingsstelle für K.indertagespflege----------------------------------------------------
Die Familiäre Tagesbetreuung ist ein Trägerverbund von Aachener Familien- und Sozialverbänden
Flarscampstraße 20
V. 0241-16 0206-0
RI info@familiaere-tagesbetreuung-ac.de
52062 Aachen
fi 03212-146 27 63
www.familiaere-tagesbetreuung-aachen.de
400,00 €
Bankverbindung:
Rax-Bank e.G Aachen
BIC-SWIFT: GENODEDIPax
IBAN: DE64370601931008484011
2
Buchungsservice PariDienst/Steuerberater/Liquiditätsplanung
9.000,00 €
Kindertagespersonen (KTPP) Fortbildung 2022
20.000,00 €
Qualifizierung zur Kindertagespersonen (QHB 9)
45.600,00 €
Abschlussprämie QHB 9
3.600,00 €
Dienstreisen/Weiterbildung Mitarbeiterinnen
7.000,00 €
geringwertige Wirtschaftsgüter
3.000,00 €
Reparaturen/Instandhaltung
5.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit
2.500,00 €
Versicherungen
2.800,00 €
Mitgliedsbeiträge
4.500,00 €
Summe Ausgaben
673.927,00
Fachberatungs- und Fachvermittlungsstelle für Kindertagespflege
PnYnâiÂW
TAGESBETREUUNG E.V.
Flarscampstraße 20
52062 Aachen
V»
0241-16 0206-0
tft 03212-146 27 63
RI info@familiaere-tagesbetreuung-ac.de
www.familiaere-tagesbetreuung-aachen.de
3
Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
FB 45/110
Udo Breuer
Büro der Regionen
Referent für Kirchliche Jugendarbeit
Eupener Str. 134 ; 52066 Aachen
Herrn Heinrich Brötz
Telefon: 0241-4790-108
Verwaltungsgebäude Mozartstraße 2-10
52064 Aachen
udo.breuer@bistum-aachen.de
http://www.agot-aachen.de
Aachen, den 06. Juli 2021
Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022
hier: Erneuerung des Antrags auf Dynamisierung und Anhebung des Zuschusses
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Damen und Herren !
Hiermit erneuert die Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen (AGOT) den Antrag vom 07.07.2020.
Für alle tarifgebundenen kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen beantragen wir bis
zur Inkraftsetzung neuer Förderkriterien eine dauerhafte jährliche Anhebung des bestehenden
Zuschusses um jährlich 3%.
Des weiteren halten wir unseren Antrag vom 3. Juli 2018 aufrecht. Darin hat die AGOT den Antrag auf
Veränderung der Zuschusssystematik gestellt und einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag
gemacht. Ein Ergebnis zu veränderten Finanzierungsmodalitäten ist bisher noch nicht absehbar.
Die besonderen Anforderungen für Vereinsträger konnten ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Auf
den Übergangszeitraum 2019/2020 befristet wurde für diese Träger durch zusätzliche Mittel des
Bistums das Defizit abgefedert. Auf dieser Grundlage erfolgte die Zustimmung der Träger zur
vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso lediglich für die Jahre 2019 bis 2020. Ab diesem Jahr
bleiben diese Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger.
Wir halten als AGOT den seinerzeit gestellten Antrag aufrecht und beantragen für den Zeitraum bis
zur Klärung einer dauerhaften und zukunftssicheren Finanzierung erneut die jährliche Anhebung des
bestehenden Zuschusses.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen
Udo Breuer
4
SANKTJAKOB
Kath. Kirchengemeinde SitJakob • Jakobspjatz 5 * 52064 Aachen
Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Herrn Heinrich Brötz
^ OM
Absender
Pfarrer
Andreas Mauritz
Katholische Kirchengemeinde
St. Jakob, Aachen
^
Verwaltungsgebäude
Mozartstraße 2-10
Telefon
0241-40 26 00
52064 Aachen
Fax
0241-40 91 781
E-Mail
andreas.mauritz®
pfarrei-sankt-jakob.de
27.07.2021
Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit
hier: Antrag auf Sonderzuschuss aufgrund von Personalkostensteigerungen für 2021 und 2022
Sehr geehrter Herr Brötz,
die
besonderen Anforderungen der Träger konnten bei der vorgeschlagenen
Fördersystematik
2019/2020 nicht berücksichtigt werden. Für den Übergangszeitraum 2019/2020 wurde das Defizit für
diese Träger durch zusätzliche Mittel des Bistums abgefedert. Auf dieser Grundlage erfolgte die
Zustimmung der Träger zur vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso für die Jahre 2019 und 2020. Ab
diesem Jahr bleiben die Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger. (Schreiben Herr Breuer,
Förderung der Kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022, 06.07.2021, Anlage I)
Für die Jahre 2019 und 2020 hat die WOJKA Diözesankommission dem Antrag des Trägers vom
23.08.2019
für
die
Jahre
2019
und
2020
positiv
entschieden,
die
zu
erwartenden
Personalkostensteigerungen in Höhe von 9.736 € jährlich aus WOKJA Mitteln als Sonderzuschuss zu
übernehmen. Diese Personalkostensteigerungen resultieren aus den tatsächlichen Eingruppierungen
(Sllb4) versus der bei der Berechnung zugrundgelegten Eingruppierungen (Sllb2 bzw. Sllb3) zweier
Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums St. Hubertus. (Anlage II)
Kath. Kirchengemeinde St. Jakob
Kontoverbindung
Bank: Pax Bank Aachen
Jakobsplatz 5
Tel.: 0241-28 53 1
E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
52064 Aachen
Fax: 0241-28 53 2
Web:
www.pfarrei-sankt-jakob.de
IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 10
BIC: GENODED1 PAX 1/2
4
Die
Katholische
Kirchengemeinde
St.
Jakob
beantragt,
dass
die
Stadt
Aachen
die
Personalkostensteigerungen anteilmäßig und dynamisiert für die Jahre 2021 in Höhe von 9.454 € (+3%
vs. 2020) und 2022 in Höhe von 9.738 € (+3% vs. 2021) ausgleicht. (Anlage II, S. 3)
Mit freundlichen Grüßen
0—
Pfarrer Andreas Mauritz
Vorsitzender Kirchenvorstand
2/2
4
ökumenische
ARBEITSGEMEINSCHAFT
OFFENER TÜREN i
Stadt Aachen
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Udo Breuer
Büro der Regionen
Referent für Kirchliche Jugendarbeit
FB 45/110
EupenerStr. 134; 52066 Aachen
Herrn Heinrich Brötz
Telefon: 0241-4790-108
Verwaltungsgebäude Mozartstraße 2-10
52064 Aachen
udo.breuer(5>bistum-aachen.de
http://www.agot-aachen.de
Aachen, den 06. Juli 2021
Förderung der Kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab 2022
hier: Erneuerung des Antrags auf Dynamisierung und Anhebung des Zuschusses
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Damen und Herren !
Hiermit erneuert die Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen (AGOT) den Antrag vom 07.07.2020.
Für alle tarifgebundenen kirchlichen Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen beantragen wir bis
zur Inkraftsetzung neuer Förderkriterien eine dauerhafte jährliche Anhebung des bestehenden
Zuschusses um jährlich 3%.
Des weiteren halten wir unseren Antrag vom 3. Juli 2018 aufrecht. Darin hat die AGOT den Antrag auf
Veränderung der Zuschusssystematik gestellt und einen entsprechenden Gestaltungsvorschlag
gemacht. Ein Ergebnis zu veränderten Finanzierungsmodalitäten ist bisher noch nicht absehbar.
Die besonderen Anforderungen für Vereinsträger konnten ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Auf
den Übergangszeitraum 2019/2020 befristet wurde für diese Träger durch zusätzliche Mittel des
Bistums das Defizit abgefedert. Auf dieser Grundlage erfolgte die Zustimmung der Träger zur
vorgeschlagenen Fördersystematik, ebenso lediglich für die Jahre 2019 bis 2020. Ab diesem Jahr
bleiben diese Kosten vollumfänglich beim jeweiligen Träger.
Wir halten als AGOT den seinerzeit gestellten Antrag aufrecht und beantragen für den Zeitraum bis
zur Klärung einer dauerhaften und zukunftssicheren Finanzierung erneut die jährliche Anhebung des
bestehenden Zuschusses.
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft der Offenen Türen
Udo Breuer
AuLaJC
M ( £' /
4
Eingang
O 7. Feb. 2020
Kath. Ptarrei
Kirche im
Bistum Aachen
St. Jakob Aachen ___ J
Bischöfliches Generalvikariat -Postfach 10 03 11- O - 52003 Aachen
21309999/Abt. 1.3
Katholische Kirchengemeinde St. Jakob
Herr Pfr. Andreas Mauritz
Jakobsplatz 5
BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT
Pastoral / Schule / Bildung
Kinder / Jugendliche / Erwachsene
52064 Aachen
Ansprechpartner/in:
____________
Telefon:
Bescheid
Wilfried Posters
____ ______ +49 241 452-405
Telefax:________
_______________ +49 241 452-20B
E-Mail:
WilfriBd.Cugster5@bistum-aachen.de
Aachen
__________ 03. Februar 2020
.
!
Nr.: 51/2019
I_______ ____________
(70801) Antrag Sonderzuschuss 2019/2020 wg. Personalkostensteigerung i.R.
Verhandlungen Stadt Aachen für Einrichtung Kinder- und Jugendzentrum St.
Hubertus vom 23.08.2019
Sehr geehrter Herr Pfr. Mauritz, lieber Andreas !
Die WOKJA Diözesankommission hat sich mit dem o.g. Antrag in der Sitzung vom 10. De
zember 2019 beschäftigt und ein einstimmiges Votum abgegeben.
Antragsqeqenstand:
Der Träger beantragt mit Schreiben vom 23.8.2019 für die Jahre 2019/2020 die zu erwartenden Personatkostensteigerungen in Höhe von 9.736 € jährlich aus WOKJA Mitteln als Sonderzuschuss zu
übernehmen.
Votum:
Die Diözesankommission votiert für einen Sonderzuschuss in 2019/2020 von 9.736 € jährlich wg. der
zu erwartenden Personalkostensteigerung. Die Region wird aufgefordert, die Absicherung der Förde
rung auf der ursprünglich verhandelten Basis „85/5Ö incl. Dynamisierung“ mit der Stadt ab 2021 abzu
sichern und den besonderen Anforderungen von Vereinen mit der städtischen Förderung in Einklang
zu bringen.
Entscheidung:
Dem Antrag wird im Sinne des Beratungsergebnisses der Drözesankommission stattgege
ben.
Der WOKJA Sonderzuschuss beträgt für die Jahre 2019 und 2020
jährlich 9.736 €
Der Betrag wird zusätzlich zur Regelförderung ausgezahlt.
ZercifüatseAaOT
ÄucCt benji'B&flfamiHc
Besuchsadresse
Inlern ef
Bankverblndunn
Klosterplatz 7
52062 Aachen
www.kirche-lm-bistunn-aachen.de
Pax-Bank eG
BLZ 370 601 93
Konto 1000 1000 10
IBAN: DE64 3706 0193 1000 1000 10
BIC: GENODED1 PAX
ÄUrLxjt
£2
4
SANKTJAKOB
Kalh. Kirchengemeinde St Jakob ■ Jakobsplatz 5 * 52064 Aachen
Absender
Pfarrer
Andreas Mauritz
Katholische Kirchengemeinde
St Jakob, Aachen
Bischöfliches Generalvikariat
Pastoral /Schule/Bildung
Herr Wilfried Güsters
Klosterplatz 7
Telefon
0241-40 26 00
52062 Aachen
Fax
0241-40 91 781
E-Mail
andreas.mauritz@
pfarrei-sankt-jakob.de
23.08.2018
Umstellung der Förderung von Offenen Jugendfreizeitstätten für 2019/2020
Antrag Sonderzuschuss für 2019/2020
Sehr geehrter Herr Güsters,
den Finanzierungsvorschlägen für unsere Einrichtungen der Offenen Jugendfreizeitstätten für die Jahre 2019
und 2020 vom 25. Februar 2019 haben wir zugestimmt, obwohl die bei der Berechnung zugrundeliegende
Gehaltseinstufung (hinsichtlich Grundentgelt und Entwicklungsstufen der Entgeltgruppen) nicht der
tatsächlichen Eingruppierung entspricht
Dies betrifft ausschließlich zwei pädagogische Mitarbeiter des Kinder- und Jugendzentrums St. Hubertus,
52074 Aachen, die tatsächlich in Sllb4 eingruppiert sind, aber in ihrer Berechnung in Sllb2 bzw. SllbS
eingruppiert wurden.
In Höhe der Differenz der kalkulatorischen zur tatsächlichen Eingruppierung der Gehälter beantragen wir
einen Sonderzuschuss in Höhe von 9.736 € jährlich für 2019 und 2020, insgesamt in Höhe von 19.472 €.
Mit freundlichen Grüßen
Pfarrer Andreas Mäuritz
Vorsitzender Kirchenvorstand
Kontoverbindung
Kath. Kirchengemeinde St. Jakob
Bank: Pax Bank Aachen
Jakobsplatz 5
Tel.: 0241-28 53 1
E-Mail: pfarrbuero@pfarrei-sankt-jakob.de
52064 Aachen
Fax: 0241-28 53 2
Web:
www.pfarrei-sankt-jakob.de
IBAN: DE08 3706 0193 1000 8320 1 0
BIC: GENODEDIPaV1
4
Modellrechnung städtische Förderung Modellrechnung WOKJA Förderung
ab 2019 Güsters
ab 2019 Güsters
BU
Carl-SonnenscheinHaus
Rößler
Rütten
Huppertz
KiJuze & TOT
Klevers-Valk
Schäfer
Lummerich
NN
Gehalts
einstufung
Monats„„hoi*
gehalt
_n.7
TVöD Basis
2017
D Total .
Gehalts
Personalkosten 2019 einstufung
16,51
?0ln
^ehak’
9 halt
Personalkosten 2019
KAVO
Basis 2018
16,51
100.00% SuE 15/6
100,00% SuE 11b/6
100,00% SuE 11b/6
300,00%
4.525,56
4.215,64
4.215,84
74.717 SuE 15/6
69.604 SuE 11b/6
69.604 SuE 11b/6
213.924
4.666,35
4.347,00
4.347,00
77.041
71.769
71.769
220.579
50,00%
50,00%
100,00%
50,00%
250,00%
4.525,56
4.525,56
3.349,34
3.196,36
37.358
37.358
55.298
26.386
156.401
4.666,35
4.666,35
3.453,43
3.295,80
38.521
38.521
57.016
27.207
161.264
SuE 15/6
SuE 15/6
SuE 11b/3
SuE 11b/2
SuE 15/6
SuE 15/6
SuE 11b/3
SuE 11b/2
Modellrechnung Kirchengemeinde - tatsächliche Gehaltseinstufung'2019
Gehalts
einstufung
Monats
gehalt
2017
aktuelle
Stufe
SuE 15/6
SuE 11b/6
SuE 11b/6
4.525,56
4.215,84
4.215,84
SuE 15/6
SuE 15/6
SuE 11 b/4
SuE 11b/4
4.525,56
4.525,56
3.734,39
3.734,39
Total
GehattsPersonal
einslufung
kosten 2019
2018
aktuelle
Stufe
74.717 SuE 15/6
69.604 SuE 11b/6
69.604 SuE 11b/6
213.924
Monats
gehalt
16,51
37.358
37.358
61.655
30.827
167.199
SuE 15/6
SuE 15/6
SuE 11 b/4
SuE 11 b/4
Total
Personal
kosten 2019
16,51
4.666,35
4.347,00
4.347,00
77.041
71.769
71.769
220.579
4.666,35
4.666,35
3.850,57
3.850,57
38.521
38.521
63.573
31.786
172.401
pädagogische fachkräfte auf Honorarbasis
370.325
Stadt
Aachen
WOKJA
Berechnung CUsters
vor Stufenänderung
€
Total Personalkosten Förderbasis
Förderung Stadt Aachen
Förderung BGV
Gesamtförderung
85,00%
5,00%
370.325
314.776
€
381.844
19.092
333.868
381.844
Stadt
Aachen
WOKJA
381.123
392.980
VerÄnderung
Berechnung St. Jakob
nach Stufenänderung
€
381.123
323.955
€
392.980
€
19.649
9.179
557
343.604
9.736
'rjy tfr
Total KKG St. Jakob
summary-2012-b2019-r5/23.08.2019/GWK
''Vi
5
Jm.1 IMacC
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
«M TJ
'
Stadt Aachen
- FB 45/300.1552058 Aachen
lachen, 07.06.2021
Erhöhung
der
Leistungsvereinbarungen
Kinderschutzbundes
für
den
Abenteuerspielplatz
des
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,
zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für unseren Abenteuerspielplatz eine
Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.
Begründung:
Die Personalkosten steigen stetig durch die tariflichen ebenso wie durch Höhergruppierung der
Mitarbeiterinnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten auch durch Spenden und
Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen Maße möglich. Wir bitten
um positive Prüfung.
Mit freundlichen Grüßen
A
Geschäftsführerin
Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen
Der Kinderschutzbund
Kontakt
Spendenkonto
Ortsverband Aachen e. V.
Telefon: 02 41/94 99 40
IBAM DE21 3905 00000000 0285 30
Talstraße 2
Fax: 02 41/94994-13
BIC AACSDE33XXX
52068 Aachen
info@kinderschutzbund-aachen.de
Sparkasse Aachen | BLZ:390 50000
www.kinderschutzbund-aachen.de
Kontonummer: 28 530
Offener Kinder- und Jugendtreff <Sg?Sl^Walheim e.V.
Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aachen
Miteinander statt nebeneinander
—
6
Füreinander statt gegeneinander
Eingang M F8 45/000
m
am; 2 2. JULI 2021
Die Oberbürgermeisterin
Fachbereich 45/ 000
Mozartstrasse 2-10
52064 Aachen________ _
Eingang
ijfl NO
bei FB 45/100
am: 2 7. JULI 2021
vf tut
Ruth Wilms
.Vorsitzende
—epen-space@jugendarbeit-aachen.de
02408/9296239
m vod
19.07.2021
Antrag für eine zweite Fachkraft im Kinder- und Jugendtreff Space Walheim e.V. mit
einem Stellenumfang von 0,7 BU
Sehr geehrte Frau Drews, sehr geehrter Herr Brötz,
der Vorstand des Offenen Kinder-und JugendtreffSpace Walheim e.V. beantragt aus nachfolgend
aufgeführten Gründen eine Ausweitung des Stellenumfangs von derzeit 80% Beschäftigungs
umfang einer Vollzeitstelle auf 1,5 BU.
Wir bitten Sie, die erforderlichen Schritte in der politischen Entscheidung und der Verwaltung
einzuleiten.
Der Offene Kinder und JugendtreffSpace Walheim wurde 1995 gegründet und ist seitdem eine
wichtige Anlaufstelle für zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Walheim, aber auch der
umliegenden
Orte, wie
beispielsweise
Oberforstbach, Lichtenbusch etc.
Schmithof,
Kornelimünster,
Hahn,
Friesenrath,
Wir erreichen Besucherinnen aus unterschiedlichen
Nationen, aus unterschiedlichen familiären, schulischen, religiösen und sozialen Kontexten. Die
unterschiedlichen Angebote unserer Einrichtung sollen die Freizeit von Kindern, Teenagern und
Jugendlichen sinnvoll ergänzen, sie in ihrem Selbstbewusstsein stärken und in ihrer
Identitätsfindung unterstützen. Das Programm beinhaltet Kreativangebote, Sportangebote,
unterschiedliche
Projekte
und
Workshops,
Treffpunktarbeit,
niederschwellige
Beratungsangebote für alle angesprochenen Altersgruppen sowie aufsuchende und mobile
Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSDE33XXX
Fax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIG GENODED1PAX
www.space-walheim.de
Offener Kinder- und Jugendtreff
Walheim e.V.
Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aachen
Miteinander statt nebeneinander - Füreinander statt gegeneinander
Arbeit im Sozialraum - Süd. Die Besucher*innen bekommen die Möglichkeit moderne
Jugendkultur ausleben zu können. Zu dem Konzept gehört u.a., dass die Kinder, Teenager und
Jugendlichen an Planung und Gestaltung des Programms aktiv beteiligt werden, wodurch
Kreativität, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenz gefördert sowie
demokratische Strukturen vermittelt werden. Um diesen vielfältigen Angeboten für die
Zielgruppe und den damit wachsenden Aufgaben und Herausforderungen bedarfsgerecht
begegnen zu können, ist ein engagiertes, gut funktionierendes, paritätisch besetztes und fachlich
kompetentes Team unabdingbar. Die Einrichtung, mit ihren unterschiedlichen Angeboten und
Arbeitsfeldern, wird derzeit von einer Diplom Sozialarbeiterin geleitet. Die pädagogische
Leitung [Nadine Zillekens] arbeitet als einzige festangestellte Fachkraft im Kinder- und
Jugendtreff Space Walheim e.V mit einem Stellenumfang von 0,8 BU. Unterstützt wird sie durch
Übungsleiter*innen, geringfügig Beschäftigte (Studentinnen) und Ehrenamtlerinnen. Die
Übungsleiterinnen und geringfügig Beschäftigten unterstützen das Space in Teilzeit mit einem
geringen Stundenumfang von 3-10 Stunden pro Woche. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist
auch ein breites Lern- und Erprobungsfeld für Ehrenamtlerinnen, was je nach Alter und
Umständen variiert.
Ebenso können Verlässlichkeit und Verbindlichkeit insbesondere bei
jugendlichen Ehrenamtlerinnen je nach Alter und Umständen nicht vorausgesetzt, sondern
müssen noch gelernt werden. Darüber hinaus gehören Ehrenamtlerinnen u.a. auch zu unserer
Zielgruppe und können aus diesem Grund selbstverständlich keine Fachkraft ersetzen, sondern
benötigen diese als verlässliche(n) und unterstützende(n) Ansprechpartnerin.
Begründet durch persönliche Veränderungen im Studium oder privat und aufgrund der
Tatsache, dass die Arbeit im Space nur ein Nebenjob bzw. für einige ein " soziales Engagement"
ist, wechseln die Mitarbeiterinnen in relativ kurzen Abständen. Die einzige kontinuierliche
Bezugsperson im Space Walheim ist die pädagogische Leitung. Die daraus resultierende
Unverzichtbarkeit der einzigen festangestellten Fachkraft in der Einrichtung ist konzeptionell
sowohl pädagogisch als auch organisatorisch fragwürdig.
Wir haben als Träger eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung für die Sicherheit gegenüber
unserer Mitarbeiterin. Je nach Situation in der Einrichtung, bedingt in der Zahl oder der
Zusammensetzung der Besucherinnen (Herausforderung) ist eine einzelne anwesende
Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSDE33XXX
Fax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIC GENODED1PAX
www.space-walheim.de
6
Offener Kinder- und Jugend treff
Wa Iheini e.V.
Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aachen
Miteinander statt nebeneinander - Füreinander statt gegeneinander
Fachkraft nicht zu verantworten. Auch ist es auf Dauer nicht zu vertreten, die tägliche Belastung
und Verantwortung einer einzelnen Fachkraft ohne professionelle Teamunterstützung
aufzulasten.
Eine zweite festangestellte Fachkraft als feste Bezugsperson, die nach Möglichkeit männlich ist,
ist dringend notwendig und würde durch das Einbringen von genderspezifischen Ressourcen
einen großen pädagogischen Mehrwert hinsichtlich der Angebots- und Zielgruppenstruktur
bedeuten. Zwingend notwendig ist auch eine zweite festangestellte Fachkraft zur Entwicklung
einer kontinuierlichen Teamstruktur, die eine Etablierung von professionellen, internen
fachlichem Austausch, Entwicklung und Aufteilung von Arbeitsbereichen bedeutet.
Eine zweite Fachkraft wäre beispielsweise dringend notwendig, um dem aktuell wachsenden
Bedarf und den Anforderungen hinsichtlich der mobilen Angebote im Stadtteil „Süd" adäquat
begegnen zu können, diese zu stärken bzw. auszuweiten. Wenn die Leitung der Einrichtung
mobil arbeitet, vor allem am Nachmittag und Abend, wenn die Bedarfe für die Zielgruppe am
größten sind, muss das Space zwangläufig geschlossen bleiben. Durch eine zweite Fachkraft
würde diesem Konflikt zwischen der Arbeit vor Ort und der mobilen Arbeit bedarfsgerecht
entgegengewirkt werden. Neben der aufsuchenden Arbeit profitiert natürlich auch die
Netzwerk- und Sozialraumarbeit durch erweiterte personelle Ressourcen.
Auch im Falle von Vertretungssituationen gewährleistet eine weitere festangestellte Fachkraft
die Weiterführung der Angebote für die Zielgruppe, was ausschließlich mit Übungsleiter*innen,
geringfügig Beschäftigten und Ehrenamtler*innen auf Grund des Stundenumfangs, der
Verantwortlichkeiten und des Ausbildungsstandes nur bedingt zu leisten ist. Eine weitere
männliche
festangestellte
Fachkraft
würde
eine
grundsätzliche
bedarfsgerechte
Neustrukturierung auf Grund der gewonnenen personellen, qualitativen und zeitlichen
Ressourcen ermöglichen.
Ein positiver Bescheid zur Erweiterung des Teams im Space Walheim durch eine zweite
festangestellte Fachkraft würde in vielfältiger Weise einen großen Mehrwert für die
Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSDE33XXX
Fax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIC GENODED1PAX
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6
Offener Kinder- und Jugend treff
W a 1h eini e.V.
Albert Einstein - Str. 20 - 52076 Aiichen
Miteinander statt nebeneinander — Füreinander statt gegeneinander
Zielgruppen, die Ehrenamtler*innen und
Mitarbeiterinnen, die Teamstrukturen und die
Angebote in unserer Einrichtung bedeuten.
Ein zusätzlicher Stellenumfang von 0,70% BU mit der Eingruppierung Entgeltgruppe 11b KAVO
[wie TVÖD SuE] Stufe 3, würde nach aktuellen Kalkulationen 42.155 €/Jahr betragen.
Für weiterführende Gespräche stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ruth Wilms
l.Vorsitzende
Z.Vorsitzender
Sparkasse Aachen IBAN DE11 3905 0000 1070 1053 56 BIC AACSDE33XXX
Fax Bank eG Aachen IBAN DE15 3706 0193 1018 0160 16 BIC GENODED1PAX
www.space-walheim.de
6
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2021
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ob le
8 45/000
J)
ffene Angebote St. Donatus
Met ill
I Hochstraße 16 | D - 52078 Aachen
7
Ooiiütus
Hochstraße 16 | D - 52078 Aachen
An die Stadt Aachen
Fachbereich 45 Kinder, Jugend u. Schule
Tel.:
+49 (0)241 - 52 19 65
Frau Schwier, Herrn Brötz, Frau Drews
Fax:
+49 (0)241 - 95 29 159
info@mobile-brand.de
Mozartstraße 2 -10
v!\i: .'.mohilü-brand.de
52058 Aachen
20.07.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei finden Sie den Antrag unseres Trägers zur Erweiterung des
Fachkraftstellenumfangs im Mobilé um 0,5 Stellenbeschäftigungsumfänge auf
somit 1,5 Fachkraftstellen. Dies geschieht in Absprache mit der kath. AGOT
gemeinsam mit dem Space in Walheim. Beide Einrichtungen arbeiten seit
Jahren unter den Standards des bisherigen Freizeitstättenbedarfsplans und
stoßen schon lange an die Grenzen des Machbaren und Zumutbaren.
Aus vielfältigen Gründen wie u.a. einer paritätischen Besetzung, Kontinuität
des päd. und personellen Angebotes, Förderung des Ehrenamtes, Absicherung
der Einrichtung sowie der dort stattfindenden Angebote, Vertretungsmöglich
keiten und Sicherheit in der Einrichtung, ist ein erhöhter Stellenumfang
dringend geboten.
Während der Corona Zeit wurde im Mobilé nochmals umso deutlicher, wie
wichtig eine kontinuierlich anwesende päd. Fachkraft ist, um den vielen
Anfragen und Kontakten sowie den aufwändigen Angeboten gerecht zu
werden. Dies war und ist alleine durch ehrenamtliche Mitarbeit in derartigen
Situationen nicht aufzufangen. Mitte September endet der Zeitvertrag einer
Mehr
Generationen
Haus
Wir leben Zukunft vor
Spyi.denkon.tfi
Donatusverein
Verwendungszweck
Mobilé St. Donatus
Aachener Bank
DE27 3906 0180 2115 5550 17
2
Móbilè
Offene Angebote St. Donatus
Mobilé $•;. Donatus
Hochstraße 16 | D - 52078 Aachen
Tel.:
+49 (0)241 - 52 19 65
Fax:
+49 (0)241 - 95 29 159
info@mobile-brand.de
wwiv.moh ile-b rnnd.de
vorübergehend mit 0,5 BU besetzten Fachkraft, so dass in der jugendarbeit
wieder nur noch 0,5 BU verbleiben. Gerne würden wir den Besucheninnen so
schnell wie möglich eine weitere Mitarbeiterin mit vollem Stelleumfang zur
Seite stellen.
Wir bitten um wohlwollende Prüfung und entsprechende Weiterleitung des
Antrages zur Berücksichtigung spätestens im kommenden Haushaltsjahr der
Stadt Aachen.
Im Namen des Trägers und aller Mitarbeitenden
im Mobilé St. Donatus,
mit freundlichen Grüßen,
Fon 0241-52 IS 65
koMakt«mobll«-brsnd.de
Offene Klndïi- un«
Jugendangebots St. 'îonatur
Spendenkonto
Donatusverein
Verwendungszweck
Mobilé St. Donatus
Aachener Bank
DE27 3906 0180 2115 5550 17
7
7
Katholischer Kirchengemeindeverband
Aachen-Forst/Brand
Forster Linde 3, 52078 Aachen
Telefon: 0241/400 46 0 - Fax 0241/400 46 29
Email: kgv.aachen-forst brand(5)bistum-aachen.de
An die Stadt Aachen
Kinder- und Jugendausschuss
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
11.07.2021
Antrag zur Erweiterung des Fachkraftstellenumfangs um 0,5 BU im Mobilé St. Donatus
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus im Weiteren näher ausgeführten Gründen beantragt der KGV Forst-Brand für die
Jugendeinrichtung Mobilé St. Donatus eine Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 auf 1,5
Fachkraftstellen.
Seit 2017 haben wir die Einrichtung durch eine vierjährige Förderung des Bundesprojektes zu
einem Mehrgenerationenhaus erweitert. Dadurch wurde eine halbe Fachkraftstelle in der
Jugendarbeit frei.
Diese Stelle mussten wir mit einigen Vakanzen seit 2018 auf Grund der projektbezogenen
Befristung bereits zweimal neu besetzen, da die neuen Mitarbeiterinnen weiterhin nach
längerfristigen, umfänglicheren und deshalb attraktiveren Stellen Ausschau hielten. Seit
Jahresbeginn 2020 war die halbe Stelle wieder vakant und konnte im Jahresverlauf nur bis
September 2021 befristet neu besetzt werden.
Seit März ist für uns als Träger sichergestellt, dass eine weitere achtjährige Förderung des MGH
mit Bundesmitteln besteht. Somit können wir nun die verbesserte Personalsituation im Mobilé
längerfristig anbieten.
7
Ausgangspunkt unseres Antrages sind Veränderungen in der Jugendarbeit unserer Einrichtung
und die Erfahrungen der vergangenen Monate mit zwei pädagogischen Fachkräften im Haus.
Die mit dem MGH angestrebte Win-Win-Situation für die Kinder- und Jugendarbeit hat sich mehr
als bestätigt. Eine zweite pädagogische Fachkraft (innerhalb des bisherigen BU von 100% = 2 X
50%) erhöhte allein durch die Kontinuität, sowie durch das erweiterte personale Angebot die
Besuchervielfalt. Das Angebot von 2 Fachkräftepersönlichkeiten erweitert nicht nur, sondern
verändert geradezu die Möglichkeiten pädagogischen Handelns, verändert die Atmosphäre im
Haus und führt sowohl bei den Mitarbeitenden, als auch den Besucher*innen zu anderen Denkund Verhaltensweisen. Dies zeigte schon nach kurzer Zeit Einfluss auf die Anzahl der
ehrenamtlich Mitarbeitenden, ergänzte die daraus resultierende Programmgestaltung und
führte zu erweiterten Öffnungszeiten und Besucherzahlen. Der Zuwachs der Besucherzahlen in
unserer Statistik zeigt dies deutlich.
Ebenso bedeutsam ist die gewonnene Flexibilität und gesteigerte Vielfalt der pädagogischen
Handlungsmöglichkeiten. Auch wenn die Einführungs- und Einarbeitungszeit viele Ressourcen
braucht, wurde deutlich, dass die Arbeit im professionellen Team, sowie mit den „Ehrenamtlern"
zu einer eindeutigen Qualitätssteigerung führt.
Schon lange ist auch in Brand die Zahl der „Ehrenamtlerinnen" rückläufig, das Engagement
unverbindlicher und sowohl die Einzelpersonen, als auch die aktiven Teams bedürfen einer
erhöhten Anleitung und Zuwendung. Das „ehrenamtliche Engagement" bedarf verstärkter
Förderung und persönlicher Begleitung zur Verstetigung!
Wir möchten unsere Jugendeinrichtung zukunftsfähig ausstatten. Das Mobilé ist für Kinder und
Jugendliche im Stadtteil Brand ein „Hot Spot" mit wichtiger Funktion. Die Einrichtung sorgt für
ein hohes Maß an Vergemeinschaftung und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
soziokulturellen Integration der jungen Zielgruppen. Des Weiteren ist sie wichtig für die
Sozialisation vieler Kinder und Jugendlichen. Die vielseitigen Beteiligungsformen und
selbstorganisierten Angebote bieten Lernfelder zur Selbstfindung und Entwicklung
demokratischer Kompetenzen. Diese Prozesse müssen begleitet werden.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass insbesondere die Kinderangebote von erhöhter
pädagogischer Begleitung profitieren. Sowohl die Anzahl Kinder mit besonderem
Betreuungsbedarf, als auch die Häufigkeit und Intensität der Elternkontakte hat extrem
zugenommen. Dies ist mit nur einer Fachkraftstelle und vor allem mit nur einer Person nicht
leistbar.
Natürlich streben wir weiterhin die Stellenbesetzung durch eine weibliche Fachkraft an. Neben
den verbesserten gendergerechten Möglichkeiten hat dies erfahrungsgemäß ebenfalls hohen
Einfluss auf die Qualität, Angebots- und Besucherstruktur der Einrichtung. Die Vorteile einer
Flexibilität in der Aufteilung weiterer Aufgabenbereiche wie die aufsuchenden Angebote im
Stadtteil, Netzwerkarbeit oder die gegenseitige Vertretungsmöglichkeit und die erhöhte
Sicherheit in der Einrichtung sind offenkundig und bedürfen hier sicherlich keiner weiteren
Ausführung.
In der Hoffnung auf entsprechend unterstützende Beschlüsse der beteiligten bistümlichen und
kommunalen Entscheidungsträger konnten wir die oben beschriebenen Zeiten der
Stellenvakanzen mit hohem ehrenamtlichem Engagement aller Mitarbeitenden überbrücken.
Wir sind sehr bemüht, die Angebots- und Öffnungszeiten aufrecht zu halten.
7
Der Kirchengemeindeverband Forst-Brand beantragt somit zur Absicherung, Bedarfsdeckung
und zukünftigen Fortentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit im Mobilé St. Donatus die
Zuschusserhöhung um 25.950,- € zur erweiterten Förderung mit zukünftig 1,5 Fachkraftstellen.
In Beschäftigungsumfängen bedeutet dies für das Mobilé gesamt:
1,0 BU päd. Fachkraft Kinder- und Jugendarbeit
0,5 BU päd. Fachkraft Kinder- und Jugendarbeit
0,5 BU päd. Fachkraft MGH, Koordination/Leitung
Informationen zum Mobilé gibt es online: www.Mobile-Brand.de
Wir würden uns freuen, in naher Zukunft einer neuen pädagogischen Mitarbeiterin einen
längerfristig sicheren, vollwertigen Arbeitsplatz anbieten zu können.
Mit freundlichen Grüßen,
für den KGV Forst-Brand,
8
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Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 - 52070 Aachen
Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen
Ihr Zeichen
U.Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241-470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de
Ihr Schreiben vom
Unser Zeichen
B-K
Datum
29.06.2021
Antrag Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße
Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Kaldenbach,
für unsere Arbeit im Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße beantragen wir für
das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des Leistungsentgelts für den Nachbarschafts- und
Jugendtreff Robert-Koch-Straße (Proko) in Höhe von 3.866,84 € (2,7%). Im Jahr 2021 haben
wir keine Erhöhung des Zuschusses erhalten.
Die entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend.
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen ■ Tel. 0241 470450 ■ Fax 0241 4704549 ■ info@skf-aachen.de • www.skf-aachen.de
Pax-Bank Aachen ■ IBAN DE64 3706 0193 1003 8570 14 ■ BIC GENODED1 RAX
Sparkasse Aachen • IBAN DE58 3905 0000 0001 0058 18 ■ BIC AACSDE33
Amtsgericht Aachen ■ VR 1141 • Steuer-Nr. 201/5903/3131
9
Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen
Nachbarschafts- und Jugendtreff Robert-Koch-Straße
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022
Kosten
Personalkosten
Sachkosten
Pauschale Fortbildungen
Pauschale EDV
Gesamtkosten
abzüglich 10 % Eigenanteil
Zuschussbedarf 2022
Zuschusshöhe 2021
Beantragte Erhöhung
2022
159.473,15 €
5.400,00 €
500,00 €
260,00 €
165.633, 15 €
16.563,31 €
149.069,84 €
145.203,00 €
3.866,84 €
Bermerkungen
2,7%
10
11
Diakonisches Werk
im Kirchenkreis Aachen e.V.
Stadt Aachen
Eingang bei FB 45/100
2 5, Auq. 7m
arjn: 2 6. ÄUG. 2021
E/FB
Anl.
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.
Reichswea 30 D 52068 Aachen
Eîncüanci foe! FB 4511
Stadtverwaltung
FB 45/61
Herr Brötz
jrn:
2 5. AÜG. 2021
52058 Aachen
(i/.
Armin Carduck
Geschäftsbereichsleiter
Erziehung und Beratung
Rei| hsweg 30
ds
2068 Aachen
Zentrale Tel.: 0241/40103-0
-©nrchwahl 0241/40103-41
Fax: 0241/40103-45
Email: carduck@diakonie-aachen.de
Aachen, 23. August 2021
Leistungsvereinbarung Allgemeiner Sozialer Dienst (Bezirkssozialarbeit) für die Sozial
räume Westviertel und Laurensberg
Hier: Fortführung und Anpassung der Zuwendung an die tarifliche Entwicklung bezogen
auf das Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Brötz!
Hiermit beantragen wir für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des kommunalen Zu
schusses für die Bezirkssozialarbeit in Anlehnung an die voraussichtliche tarifliche Ent
wicklung.
Für das Jahr 2022 rechnen wir in unserem Tarifbereich des BAT-KF mit einer Steigerung
der tariflichen Entgelte in Höhe von ca. 2,0 Prozent. Ausgehend von dem derzeitigen
kommunalen Zuschussbetrag in Höhe von 93.470 EURO für 1,0 sozialpädagogische
Fachkraft würde dies für das Haushaltsjahr 2022 eine Steigerung um 1.869 € auf
95.339 €
bedeuten.
Wir möchten Sie daher um Ihre Unterstützung dieses Antrages und um Weitergabe zur
Beratung in die politischen Gremien der Stadt Aachen bitten.
Für diesbezügliche Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlich'
Gruß
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BIZ 370 205 00
Konto 127 1100
Sparkasse Aachen
BIZ 390 500 00
Konto 4728 9731
Bank für Sozialwirtschaft
BIZ 370 205 00
Konto 900 800.
IBAN: DE39 3702 0500 0001 2711 00
BIC: BFSWDE33XXX
IBAN: DE54 3905 0000 0047 2897 31
BIC: AACSDE33
IBAN: DE12 3702 0500 0001 2711 07
BIC: BFSWDE33XXX
12
Stadt Aachen
0
I. Juli 2021
E/FB
13
Anl.
BMP
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen
'llf kr/cco
Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen
Ihr Zeichen
0 uel^od
ÿrusl/î'1lû'0/l0
Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.
U.Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241-47045-28
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de
lIhr Schreiben vom
Unser Zeichen
B-K
Datum
30.6.2021
Antrag für das Aufgabenfeld Allgemeiner Sozialdienst
Sozialräume Innenstadt und Südviertel
Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Kaldenbach,
wir beantragen für das Jahr 2022 eine Erhöhung des Leistungsentgelts für unseren Allgemei
nen Sozialdienst in Höhe von 2.328,27 € (2,5 %). Für das Jahr 2021 erhalten wir Zuwendun
gen in Höhe von 93.131,00 €. Die beantragten Zuwendungen für das Jahr 2022 betragen so
mit 95.459,27 €. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde keine Erhöhung beantragt.
Eine entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend. Für Ihre Bemühungen vielen
Dank.
Mit freundlichen Grüßen
fi '1
i liO
U. Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Anlage
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen ■ Tel. 0241 470450 ■ Fax 0241 4704549 ■ info@skf-aachen.de ■ www.skf-aachen.de
Rax-Bank Aachen ■ IBAN DE64 3706 0193 1003 8570 14 ■ BIC GENODED1 RAX
Sparkasse Aachen ■ IBAN DE58 3905 0000 0001 0058 18 BIC AACSDE33
Amtsgericht Aachen ■ VR 1141 ■ Steuer-Nr. 201/5903/3131
13
Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen
Allgemeiner Sozialdienst
Bezirksozialarbeit
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022
Kosten
Personalkosten für
3 Vollzeitstellen
20 % Personalkosten
für Leitung und Verwaltung
Pauschale Sachkosten
Pauschale Fortbildungen
Pauschale EDV
Gesamtkosten ASD
davon 33,333 % *
abzüglich Eigenanteil (2,82%)
Bemerkungen
2022
230.184,22 €
46.036,84 €
16.200,00 €
1.500,00 €
780,00 €
294.701,06 €
98.232,71 €
Anteil für 100 % Beschäftigungsumfang
2.773,44 €
Zuschussbedarf 2022
95.459,27 €
Zuschusshöhe 2021
93.131,00 €
Beantragte Erhöhung
2.328,27 €
Beantragter Zuschuss
95.459,27 €
Zuschusshöhe 2021 * 2,5%
* Der SkF erhält Zuschüsse für den Allgemeinen Sozialdienst aus dem Jugendhilfeetat für eine
Vollzeitstelle und aus dem Sozialetat für zwei Vollzeitstellen. Die Kosten wurden deshalb mit
33,333% berechnet.
r>r\
\AWO
Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Aachen-Stadt e. V.
Gartenstraße 25/Westpark
52064 Aachen
AWO Kreisverband Aachen-Stadl e. V. ■ Gartenstr. 25 ■ 52064 Aachen
Stadt Aachen
FB 45/110
Herrn Brötz
Frau Drews
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52058 Aachen
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht
14
Telefon: 0241./ 8 89 16-0
Telefax: 0241 / 8 56 39
www.awo-aachen-stadt.de
Unser Zeichen/Unsere Nachricht
CA
Telefon/Nanne
-22
Datum
21.06.2021
Anpassung der Leistungsvereinbarung
Vormundschaften
Sehr geehrter Herr Brötz,
sehr geehrte Frau Drews,
sehr geehrter Herr Kaldenbach,
wir beantragen eine Erhöhung unseres Leistungszuschusses im Jahr 2022 für die
bestehende Leistungsvereinbarung für den Bereich Vormundschaften. Der derzeitige
Zuschuss beträgt 73.310,00 €.
Bedingt durch die bevorstehenden tariflichen Vergütungsanpassungen im Jahr 2022,
möchten wir eine Erhöhung der Leistungszuschüsse ab dem 01.01.2022 in Höhe von
2,5% beantragen.
Wir bitten um Prüfung und Zustimmung unseres Antrages.
Mit freundlichen Grüßen
Stw Geschäftsführerin
1. Vorsitzender: Karl Schultheis
Geschäftsführer: Özgür Kalkan
Fachbereichsleitung Soziale Dienste
USt.-ldentifikationsnr: DE 811 390 108
Steuer-Nr.: 201/5900/5464
Amtsgericht Aachen VR 1355
Sparkasse Aachen
Konto-Nr.: 1 023 001
BLZ: 390 500 00
15
Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen
Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen
Ihr Zeichen
U.Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241-470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de
Ihr Schreiben vom
Unser Zeichen
B-K/Jo
Datum
05.07.2021
Kostenrechnung Vormundschaften Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Kaldenbach,
wie Sie der beiliegenden Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022 entnehmen können,
verringert sich der Zuschussbedarf für unsere Vormundschaften um 19.489,60 € gegenüber
dem Vorjahr aufgrund einer mit der Fachabteilung in Ihrem Hause abgesprochenen
Verringerung der Stellenumfänge.
Es erübrigt sich deshalb ein Erhöhungsantrag für das Jahr 2022.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
j/o&J
Lf/
Mit freundlichen Grüßen
Ifü/J70, {ISO
U.Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
y
- /y2f
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen ■ Tel. 0241 470450 • Fax 0241 4704549 ■ info@skf-aachen.de ■ www.skf-aachen.de
Pax-Bank Aachen ■ IBAN DE64 3706 0193 1003 8570 14 • BIC GENODED1 RAX
Sparkasse Aachen ■ IBAN DE58 3905 0000 0001 0058 18 • BIC AACSDE33
Amtsgericht Aachen ■ VR 1141 ■ Steuer-Nr. 201/5903/3131
15
Anlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen
Vormundschaften und Ehrenamtliche Vormundschaften
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022
Kosten
2022
Personalkosten
123.977,50 €
Leitung / Verwaltung
24.795,50 €
Sachkosten
8.748,00 €
Pauschale Fortbildungen
810,00 €
Pauschale EDV
421,00 €
Gesamtkosten
158.752,00 €
Vergütungen
abzüglich 5% Trägeranteil
39.000,00 €
7.937,60 €
Zuschussbedarf
111.814,40 €
Zuschusshöhe 2021
131.304,00 €
Verringerung Zuschuss
19.489,60 €
Bemerkungen
1,5 Stellen
20%
caritas
Verein zur Förderung
der Caritasarbeit
im Bistum Aachen e.V.
Caritasförderverein * Kapitelstraße 3 ■ 52066 Aachen
Facharbeit und Sozialpolitik
Stadt Aachen
Fachbereichsleitung FB 45 FB 45/000
Herrn Brötz
Verwaltungsgebäude Mozartstraße
Mozartstraße 2-10
52064 Aachen
O'
j/ rn rf
Eingang bei FB 45/10Ö
am;
17.
m.
Postfach 100552, 52005 Aachen
Kapjtelstr. 3, 52066 Aachen
"Telefon-Zentrale +49 241 431-0
Ihr Ansprechpartner:
Prof. Dr. Andreas Wittrahm
/ Telefon-Durchwahl+49 241 431-122
Telefax +49 241 431-2984
awittrahm@caritas-ac.de
www.caritas-ac.de
Datum 11.08.2021
2021
Erhöhung des städtischen Zuschusses 2022 für die Familienberatung
Sehr geehrter Herr Brötz,
die nächste (reguläre) Finanzierungsrunde für die Familienberatungsstelle in der Reumontstr.
7a steht an.
Die tarifliche Erhöhung im kommenden Jahr wird 1,8% betragen. Um unser Beratungsangebot
während der Corona-Pandemie stabil zu halten, haben wir in hohem Maße aus Eigenmitteln in
die digitale Ausstattung investiert - Mobiltelefone, Notebooks, Software für die datenschutz-si
chere digitale Beratung. Aus diesem Grunde möchten wir eine Erhöhung des kommunalen Zu
schusses für 2022 um 2% beantragen.
Darüber hinaus danken wir für die konstruktiven Gespräche um die Erweiterung unseres Ange
botes im Bereich der Frühen Hilfen, die wir ja im Herbst fortsetzen wollen.
Bankverbindung:
IBAN: DE29 3706 0193 1004 8240 55 ■ BIC: GENODED1PAX
16
Diakonisches Werk
im Kirchenkreis Aachen e.V.
Eingang i>ei FB 457000
am:
2 5. AUfi. 2021
eschäftsbereichsleiter
Erziehung und Beratung
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V.
Reichsweg 30 D 52068 Aachen
cA( ((SO
Stadtverwaltung
FB 45/61
Herr Brötz
Htm
52058 Aachen
Armin Carduck
Reichsweg 30
D 52068 Aachen
Zentrale Tel.: 0241/40103-0
Durchwahl 0241/40103-41
Fax: 0241/40103-45
Email: carduck@diakonie-aachen.de
Aachen, 23.08.2021
Kommunaler Zuschuss für die Evangelische Erziehungsberatungsstelle in Aachen
Hier: Fortführung und Anpassung der Zuwendung an die tarifliche Entwicklung bezogen
auf das Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Brötz!
Hiermit beantragen wir für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung des kommunalen Zu
schusses für die Erziehungsberatung in Anlehnung an die voraussichtliche tarifliche Ent
wicklung.
Für das Jahr 2022 rechnen wir in unserem Tarifbereich des BAT-KF mit einer Steigerung
der tariflichen Entgelte in Höhe von ca. 2,0 Prozent. Ausgehend von dem derzeitigen
kommunalen Zuschussbetrag für die Evangelische Beratungsstelle in Höhe von 314.668 €
für 4,0 sozialpädagogische Fachkräfte würde dies für das Haushaltsjahr 2022 eine Steige
rung des kommunalen Zuschusses um 6.293 € auf
320.961 €
bedeuten.
Wir möchten Sie daher um Ihre Unterstützung dieses Antrages und um Weitergabe zur
Beratung in die politischen Gremien der Stadt Aachen bitten.
Für diesbezügliche Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 127 1100
Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00
Konto 4728 9731
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ 370 205 00
Konto 900 800
IBAN: DE39 3702 0500 0001 2711 00
BIC: BFSWDE33XXX
IBAN: DE54 3905 0000 0047 2897 31
BIC: AACSDE33
IBAN: DE12 3702 0500 0001 2711 04
BIC: BFSWDE33XXX
17
18 +19
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
-FB 45/300.1552058 Aachen
Eingang bei FB 45/300
arn; 2 7. SEP. 2021
Aachen, 20.09,21
Antrag auf Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle in der Erziehungsberatungs
stelle/Kinderschutz-Zentrum des Kinderschutzbundes Aachen
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,
hiermit beantragen wir für die Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes Aachen eine
zusätzliche halbe Stelle für die besondere Bearbeitung des Themas Sexuelle Gewalt an Kindern
aus kommunalen Mitteln,
Wir werden natürlich auch an der zweiten Runde Interessensbekundungsverfahren des Landes
NRW „Grundsätze der Förderung der spezialisierten Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche" teilnehmen und im Falle einer Zusage die Mittel des Landes NRW in die
hier beantragte Stelle einfließen lassen.
Der Bedarf an einem Ausbau der Beratungsangebote in Bezug auf sexuelle Gewalt an Kindern
besteht fraglos in Aachen.
Die Kosten für eine 20-Stunden-Personalstelle in diesem besonders sensiblen und qualifizierten
Bereich belaufen sich auf 31.000 €/Jahr.
Zudem beantragen wir für die Erziehungsberatungsstelle des Kinderschutzbundes Aachen eine
Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.
Wir bitten um positive Prüfung.
Mit freundlichen Grüßen
/
Geschäftsführerin
□Rutscher
Kontakt
Spendenkontn
Kindprsrhutzbund
Telefon: 02M/9A 99 AO
ItîAlM DË21 3905000000000285 30
Ortsvcrband Aachen e, U,
Fax: 02 AI 79A 99 4-13
BIC AACSDE33XXX
Talstraße 2
52068 Aachen
info@kinder5chutzbund-aachen.de
Sparkasse Aachen | BLZ:390 500 00
www.kiiidei5diuLzbund-aachen.de
Kontonummer: 28 530
20
21
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
-FB 45/300.1552058 Aachen
Eingang bei rB 45/300
2m; 1 6. JUNI 2021
Aachen, 07.06.2021
c
Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für die psycho-soziale Anlaufstelle Müttercafé
Aachen-Ost des Kinderschutzbundes
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,
zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für unsere psycho-soziale Anlaufstelle
„Müttercafé Aachen-Ost“ eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.
Begründung:
Die Personalkosten steigen stetig durch die tariflichen ebenso wie durch Höhergruppierung der
Mitarbeiterinnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten auch durch Spenden und
Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen Maße möglich. Wir bitten
um positive Prüfung.
it freundlichen Grüßen
I
V
OÆL/.0'1
Andrea Weyer
Geschäftsführerin
Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen
Der Kinderschutzbund
Kontakt
Spendenkonto
Ortsverband Aachen e. V.
Telefon: 02 41/94 99 40
IBAIM DE21 3905 0000 0000 0285 30
Talstraße 2
Fax: 02 41/94 994-13
BIC AACSDE33XXX
52068 Aachen
info(o)kinderschutzbund-aachen.de
Sparkasse Aachen | BIZ: 390 500 00
www.kinderschutzbund-aachen.de
Kontonummer: 28 530
DicVSSaMV
Kindcrschutz-Zcntrcn
22
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e.V.
Talstraße 2 / 52068 Aachen
Stadt Aachen
- FB 45/300.1552058 Aachen
/•
OmfCutt omT$Vj/4/o
am: 2 2.
JÜ/>j|
2021
Aachen, 07.06.2021
Erhöhung der Leistungsvereinbarungen
Kinderschutzbundes
für
die
Anlaufstelle
Frühe
Hilfen
des
Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,
zu den Haushaltsberatungen 2022 beantragen wir für die Anlaufstelle Frühe Hilfen des
Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 3,5% der Kosten.
Begründung:
Die Personalkosten steigen einerseits durch die tariflichen Anpassungen, andererseits durch
Höhergruppierungen der Mitarbeiterinnen. Der Kinderschutzbund ist stets bemüht, seine Kosten
auch durch Spenden und Stiftungsbeiträge zu decken. Dies ist uns jedoch nicht im erforderlichen
Maße möglich. Wir bitten um positive Prüfung.
Mit freundlichen Grüßen
A
Geschäftsführerin
Der Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen
Der Kinderschutzbund
Kontakt
Spendenkonto
Ortsverband Aachen e. V.
Telefon: 02 AI / 9A 99 AO
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
Talstraße 2
Fax: 02A1/9A 99A-13
BIC AACSDE33XXX
52068 Aachen
info@kinderschutzbund-aachen.de
Sparkasse Aachen | BLZ:390 500 00
www.kinderschutzbund-aachen.de
Kontonummer: 28 530
23
SkF
Sozialdienst katholischer Frauen
Aachen e.V.
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Aachen
Wilhelmstraße 22 ■ 52070 Aachen
Stadt Aachen
Fachbereich 45
Herr Kaldenbach
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen
U.Braun-Kurzmann
Geschäftsführerin
Tel. 0241-470 4528
geschaeftsfuehrung@skf-aachen.de
Ihr Schreiben vom
Ihr Zeichen
Unser Zeichen
B-K
Datum
29.6.2021
Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für das Angebot „Guter Start ins Leben“ im
Haushaltsjahr 2022
Sehr geehrter Herr Kaldenbach,
wir beantragen für unser Angebot im Rahmen der Frühen Hilfen „Guter Start ins Leben“ eine
Erhöhung des bisherigen Zuschusses um 3.654,79 € (2,5 %) auf 146.401,79 €. Eine
entsprechende Kostenrechnung finden Sie beiliegend.
Für das Haushaltsjahr 2021 wurde kein Erhöhungsantrag gestellt.
Für Ihre Bemühungen vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
A r-'i
in
Geschäftsführerin
Anlage
Kostenhochrechnung 2022
Wilhelmstraße 22 • 52070 Aachen • Tel. 0241 470450 ■ Fax 0241 4704549 • info@skf-aachen.de • www.skf-aachen.de
Rax-Bank Aachen ■ IBAN DE64 3706 0193 1003 8570 14 • BIC GENODED1PAX
Sparkasse Aachen ■ IBAN DE58 3905 0000 0001 0058 18 • BIC AACSDE33
Amtsgericht Aachen • VR 1141 • Steuer-Nr. 201/5903/3131
23
\nlage zum Antrag vom
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aachen
Guter Start ins Leben
Kostenrechnung für das Haushaltsjahr 2022
Kosten
2022
Personalkosten
119.028,62 €
Gemeinkosten 20%
23.805,72 €
Bemerkungen
Pauschale für Kosten des
9.882,00 €
1,83 Stellen
Pauschale Fortbildungen
915,00 €
1,83 Stellen
Pauschale EDV
475,80 €
1,83 Stellen
Gesamtkosten
154.107,14 €
Arbeitsplatzes und
Sachkosten
abzüglich 5% Eigenanteil
7.705,36 €
Zuschussbedarf 2022
146.401,79 €
Zuschusshöhe 2021
142.747,00 €
Erhöhung
3.654,79 €
2,50%
Tarifsteigerung
ab 04-2021
ab 04-2022
1,40%
1,80%
Pflegezulage
29.06.2021
24
24
24
24
24 (Nachtrag)
1
24 (Nachtrag)
2
25
25
[Eingang bei FB 45/300
am: H
,
Evangelische
^4
26
Familienbildungsstätte
i,ta
tu.
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^. (Pcoub ^
Stadt Aachen
Fachbereich 45
Abteilung Jugend
z.Hd. Frau Drews
Usl'lo0 ' A
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Mozartstr. 2-10
52064 Aachen
7 -
^ zAA/A
Ul^tf
Aachen, 14.07.2021
Formloser Antrag zur Finanzierung der „Gesunden Familiengrundschule" in der
Montessori-Grundschule, Mataréstr., Aachen
Sehr geehrte Frau Drews,
wie in der E-Mail von Frau Pischinger vom 31.05.2021 vorgeschlagen, erlauben wir uns, den
formlosen Antrag zur Finanzierung der „Gesunden Familiengrundschule" in der
Montessori-Grundschule, Mataréstr., Aachen, zu stellen.
Zurzeit wird die „Gesunde Familiengrundschule" in dieser Schule über eine andere Förderlinie des
Landes NRW bis zum 31.12.2021 gefördert.
Seit Februar 2019 arbeiten wir in und mit dieser Schule. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit der
Schulleiterin, Frau Gegenmantel, der Schulsozialarbeiterin und dem Team der OGS sehr.
Die Kontakte zu den Eltern der Schülerinnen sind auf- und ausgebaut, mit dem Lehrerinnen
Kollegium besteht ein vertrauensvolles Miteinander.
Auch das in der Schule implementierte Programm „Bildung und Gesundheit" wird in unsere
Kooperation einbezogen.
Ein Elterncafé hat sich etabliert und die Schule ist zu einem Informations- und Treffpunkt geworden.
Die Öffnung in den Sozialraum ist gelungen, es besteht zum Beispiel eine enge Verbindung mit dem
benachbarten Familienzentrum.
Evangelische»
Eiwachsenehülldungsweik
Nardrhein
Evangelische Kirchengemeinde
Evangelische Familienbildungsstätte Aachen
Martin Luther-Straße 16 • 52062 Aachen
Telefon: 02415152949
E-Mail: info@efam-aachen.de
www.efam-aachen.de
IBAN: DE 42 3905 0000 0000 000216
BIC: AACSDE33 Sparkasse Aachen
Bel Zahlungen bitte angeben: M103 52300070
26
Evangelische ^V\
Familienbildungsstätte
Corona-bedingt konnte das Elterncafé seit März 2020 nicht durchgeführt werden, externe Gäste
konnten wir in dieser Zeit auch nicht einladen. Es haben aber viele digitale Beratungs- und
Begegnungsformate für Eltern stattgefunden, die von der Koordinatorin der „Gesunden
Familiengrundschule", Frau Christina Otrzonsek, geplant und durchgeführt wurden.
Frau Otrzonsek ist in das Schulteam hineingewachsen, alle Verantwortlichen schätzen ihre Arbeit in
allerbester Weise.
Die Bedarfsanalyse wurde durchgeführt, die Kinder und das Schülerparlament einbezogen.
Mit der Ev. Familienbildungsstätte Aachen als Kooperationspartner besteht mit den Verantwortlichen
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von Vertrauen und einer transparenten und
reflektierenden Kommunikation geprägt ist.
Wir würden sehr gerne im Rahmen der „Gesunden Familiengrundschulen" mit und in dieser Schule
Weiterarbeiten. Aus diesen Gründen bitten wir um freundliche Prüfung dieses Antrags.
Mit freundlichen Grüßen
Karin Blankenagel
-Leitung-
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Erwach', enen blldunpswe^
Nordrhein
Evangelische Kirchengemeinde
Evangelische Familienblldungsstätte Aachen
Martin-Luther-Straße 16 • 52062 Aachen
Telefon; 02415152949
E-Mail: lnfo(S)efam-aachen.de
www,efam-aachen.de
IßAN: DE 42 3905 0000 0000 000216
BIC: AAC5DE33 Sparkasse Aachen
Bel Zahlungen bitte angeben: M103 52300070
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