Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung
und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 02/0009/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
05.03.2021
Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
05.03.2021
Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung Entscheidung
Zuständigkeit
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt ausschließlich der
Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend
der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 in
Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt darüber hinaus die in den
Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) unter
Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Er beschließt das Produktblatt in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
Bitte beachten Sie, dass für die mit „übergreifend“ gekennzeichneten Unterlagen noch keine
Zuständigkeiten definiert sind. Sie sind rein informatorisch beigefügt sind und nicht in den Beschluss
einzubeziehen.
In Vertretung
Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter
Vorlage FB 02/0009/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 02.03.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Beratung gemäß Anlagen.
Zu den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere
Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und
Verwaltungsausschuss beraten werden.
Anlage/n:
- AWD Ergebnisplanung
- AWD Investitionsplanung
- AWD Produktblatt
- AWD kons. Finanzplanung
- 1.VN AWD Digitalisierung (übergreifend)
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Ergebnisplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Investitionsplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) kons. Finanzplanung
Vorlage FB 02/0009/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 02.03.2021
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.595
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro
3.596
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro
3.607
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.608
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.609
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.610
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.611
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.612
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
3.613
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.614
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.615
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.616
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.617
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.618
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.619
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.620
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.621
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
3.622
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.623
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41410000 - Zuweisungen vom Land
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
17.500
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-53.700
-53.700
0
-53.700
0
0
0
0
0
-78.600
-78.600
0
-78.600
0
0
0
0
0
111.600
99.600
-12.000
99.600
-12.000
0
0
0
0
53.700
2.600
-51.100
2.600
-51.100
0
0
0
0
0
62.700
62.700
62.700
62.700
0
0
0
0
0
400
400
400
400
0
0
0
0
-169.000
-196.700
-2.000
-222.900
-107.500
0
0
0
0
-141.200
-113.000
28.200
-75.400
18.800
0
0
0
0
-25.500
0
0
0
0
0
0
0
0
176.600
141.300
-35.300
94.200
-23.500
0
0
0
0
39.500
6.300
-73.700
23.100
-19.600
0
0
0
0
68.500
101.000
66.500
102.500
102.500
0
0
0
0
2.100
500
-1.700
4.000
2.800
0
0
0
0
81.200
126.000
0
107.800
7.300
0
0
0
0
31.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.800
-107.900
0
0
0
0
0
0
0
-62.800
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.624
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.625
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.626
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.627
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.628
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.629
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
3.630
4-150101-927-3 - flow2work
3.631
4-150101-927-3 - flow2work
3.632
4-150101-927-3 - flow2work
3.633
4-150101-927-3 - flow2work
3.634
4-150101-927-3 - flow2work
3.635
4-150101-927-3 - flow2work
3.636
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.637
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.638
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.639
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.640
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
3.641
4-150101-929-6 - SHOW
3.642
4-150101-929-6 - SHOW
Kostenart
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-3.000
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
62.800
48.400
0
0
0
0
0
0
0
6.300
12.500
0
0
0
0
0
0
0
13.300
95.400
0
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
-33.500
-5.500
-5.500
0
0
0
0
0
0
-64.700
-17.300
-17.300
0
0
0
0
0
0
64.700
17.300
17.300
0
0
0
0
0
0
16.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
16.500
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
1.000
500
500
0
0
0
0
0
0
-85.700
-29.600
0
0
0
0
0
0
0
-32.000
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
85.100
29.000
0
0
0
0
0
0
0
600
600
0
0
0
0
0
0
0
-47.900
-47.900
0
-47.900
0
-47.900
0
0
47.900
-24.000
-24.000
0
-24.000
0
-24.000
0
0
24.000
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
3.643
4-150101-929-6 - SHOW
50190000 - Sonstige Beschäftigte
24.000
24.000
0
24.000
0
24.000
0
0
-24.000
3.644
4-150101-929-6 - SHOW
16.500
16.500
0
16.500
0
16.500
0
0
-16.500
3.645
4-150101-929-6 - SHOW
26.400
26.400
0
26.400
0
26.400
0
0
-26.400
3.646
4-150101-929-6 - SHOW
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
-5.000
3.647
4-150101-930-1 - SkyCab
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-6.400
-34.000
-27.600
-34.000
-27.600
0
0
0
0
3.648
4-150101-930-1 - SkyCab
-50.000
-22.400
27.600
-22.400
27.600
0
0
0
0
3.649
4-150101-930-1 - SkyCab
50.000
32.000
-18.000
32.000
-18.000
0
0
0
0
3.650
4-150101-930-1 - SkyCab
13.000
4.700
-8.300
4.600
-8.400
0
0
0
0
3.651
4-150101-930-1 - SkyCab
13.300
39.700
26.300
39.700
26.400
0
0
0
0
3.652
4-150101-930-1 - SkyCab
2.000
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
3.653
4-150101-931-9 - IndiLuV
-30.200
0
30.100
0
30.200
0
0
0
0
3.654
4-150101-931-9 - IndiLuV
-88.300
0
88.400
0
88.300
0
0
0
0
3.655
4-150101-931-9 - IndiLuV
88.300
0
-88.400
0
-88.300
0
0
0
0
3.656
4-150101-931-9 - IndiLuV
21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
0
0
0
3.657
4-150101-931-9 - IndiLuV
6.700
0
-6.600
0
-6.700
0
0
0
0
3.658
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
0
0
0
3.659
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
0
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
0
0
3.660
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
0
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-37.300
-37.300
0
0
3.661
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
0
44.800
44.800
44.800
44.800
37.300
37.300
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.662
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.663
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
3.664
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.665
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.666
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.667
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.668
4-150101-937-8 - SAFIR-med
3.669
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.670
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.671
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.672
4-150101-938-6 - FIREBIRD
3.736
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag
3.737
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
3.738
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
0
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0
0
0
-1.500
-1.500
-16.500
-16.500
0
0
0
0
0
-29.400
-29.400
-17.400
-17.400
0
0
0
0
0
29.400
29.400
17.400
17.400
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte
0
500
500
15.500
15.500
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-3.700
-3.700
0
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
0
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
0
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
3.700
3.700
5.000
7.500
2.500
7.500
7.500
0
0
0
0
-70.000
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
70.000
70.000
0
70.000
0
70.000
70.000
70.000
70.000
3.739
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.740
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
41410000 - Zuweisungen vom Land
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.741
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.747
4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt
259.900
0
-258.400
79.700
-6.200
0
0
0
0
3.748
4-150202-922-4 - Aachen Digital
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.749
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.750
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.751
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000
- Sonstige Beschäftigte
3.752
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.753
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
3.754
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.755
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.756
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.757
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.758
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.759
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
3.760
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-251.500
-236.300
0
-60.700
0
0
0
0
0
-94.000
-94.000
0
-62.700
0
0
0
0
0
117.600
132.500
14.900
88.400
10.000
0
0
0
0
33.900
16.000
-3.000
11.000
-10.000
0
0
0
0
280.500
264.400
-11.900
55.000
0
0
0
0
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
805
5-150101-900-00600-900-1 Wissenschaftsbüro
806
5-150101-900-00600-900-1 Wissenschaftsbüro
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
807
5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
808
5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab
809
5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
810
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
811
812
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-97.900
0
0
0
0
0
0
0
0
90.600
0
0
0
0
0
0
0
0
31.800
0
0
0
0
0
0
0
0
-301.100
-301.100
0
0
0
0
0
0
0
298.100
298.100
0
0
0
0
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.439
4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro
2.449
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.468
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.469
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.470
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.471
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.472
4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation
2.473
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.474
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.475
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.476
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.496
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.497
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.498
4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab
2.499
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
2.500
2.501
2.502
2.503
2.504
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
17.500
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
111.600
99.600
-12.000
99.600
-12.000
0
0
0
0
0
62.700
62.700
62.700
62.700
0
0
0
0
0
400
400
400
400
0
0
0
0
53.700
2.600
-51.100
2.600
-51.100
0
0
0
0
-78.600
-78.600
0
-78.600
0
0
0
0
0
-53.700
-53.700
0
-53.700
0
0
0
0
0
176.600
141.300
-35.300
94.200
-23.500
0
0
0
0
39.500
6.300
-73.700
23.100
-19.600
0
0
0
0
68.500
101.000
66.500
102.500
102.500
0
0
0
0
2.100
500
-1.700
4.000
2.800
0
0
0
0
81.200
126.000
0
107.800
7.300
0
0
0
0
-169.000
-196.700
-2.000
-222.900
-107.500
0
0
0
0
-141.200
-113.000
28.200
-75.400
18.800
0
0
0
0
62.800
48.400
0
0
0
0
0
0
0
6.300
12.500
0
0
0
0
0
0
0
13.300
95.400
0
0
0
0
0
0
0
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.800
-107.900
0
0
0
0
0
0
0
-62.800
-48.400
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.505
4-150101-927-3 - flow2work
2.506
4-150101-927-3 - flow2work
2.507
4-150101-927-3 - flow2work
2.508
4-150101-927-3 - flow2work
2.509
4-150101-927-3 - flow2work
2.510
4-150101-927-3 - flow2work
2.511
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
2.512
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
2.513
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
2.514
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
2.515
4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain
2.543
4-150101-929-6 - SHOW
2.544
4-150101-929-6 - SHOW
2.545
4-150101-929-6 - SHOW
2.546
4-150101-929-6 - SHOW
2.547
4-150101-929-6 - SHOW
2.548
4-150101-929-6 - SHOW
2.549
4-150101-930-1 - SkyCab
2.550
4-150101-930-1 - SkyCab
2.551
4-150101-930-1 - SkyCab
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
16.500
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
64.700
17.300
17.300
0
0
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
16.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
-33.500
-5.500
-5.500
0
0
0
0
0
0
1.000
500
500
0
0
0
0
0
0
-64.700
-17.300
-17.300
0
0
0
0
0
0
32.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
72790000
- Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-85.700
-29.600
0
0
0
0
0
0
0
85.100
29.000
0
0
0
0
0
0
0
600
600
0
0
0
0
0
0
0
-32.000
-32.000
0
0
0
0
0
0
0
16.500
16.500
0
16.500
0
16.500
0
0
-16.500
26.400
26.400
0
26.400
0
26.400
0
0
-26.400
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
-5.000
24.000
24.000
0
24.000
0
24.000
0
0
-24.000
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-47.900
-47.900
0
-47.900
0
-47.900
0
0
47.900
-24.000
-24.000
0
-24.000
0
-24.000
0
0
24.000
50.000
32.000
-18.000
32.000
-18.000
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
13.300
39.700
26.300
39.700
26.400
0
0
0
0
13.000
4.700
-8.300
4.600
-8.400
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.552
4-150101-930-1 - SkyCab
2.553
4-150101-930-1 - SkyCab
2.554
4-150101-930-1 - SkyCab
2.555
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.583
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.584
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.585
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.586
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.587
4-150101-931-9 - IndiLuV
2.588
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med
2.589
2.590
2.591
2.592
2.593
2.594
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med
2.595
4-150101-937-8 - SAFIR-med
2.596
4-150101-937-8 - SAFIR-med
2.597
4-150101-938-6 - FIREBIRD
2.598
4-150101-938-6 - FIREBIRD
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-50.000
-22.400
27.600
-22.400
27.600
0
0
0
0
2.000
2.000
0
2.000
0
0
0
0
0
-6.400
-34.000
-27.600
-34.000
-27.600
0
0
0
0
88.300
0
-88.400
0
-88.300
0
0
0
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
21.000
0
-21.000
0
-21.000
0
0
0
0
6.700
0
-6.600
0
-6.700
0
0
0
0
2.500
0
-2.500
0
-2.500
0
0
0
0
-30.200
0
30.100
0
30.200
0
0
0
0
-88.300
0
88.400
0
88.300
0
0
0
0
0
44.800
44.800
44.800
44.800
37.300
37.300
0
0
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
0
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
0
0
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
0
0
0
29.400
29.400
17.400
17.400
0
0
0
0
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-37.300
-37.300
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
500
500
15.500
15.500
0
0
0
0
0
-1.500
-1.500
-16.500
-16.500
0
0
0
0
0
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
97.200
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
0
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
3.700
3.700
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
2.599
PSP-Element
Kostenart
2.679
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-150101-938-6 - FIREBIRD
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150101-938-6 - FIREBIRD
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
70190000 - Sonstige Beschäftigte
2.680
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
2.681
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
2.682
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
2.683
4-150202-917-7 - Breitbandausbau
2.690
4-150202-922-4 - Aachen Digital
2.694
4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt
2.695
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.696
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.697
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.698
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.701
4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel
2.709
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
2.602
2.603
2.674
4-150101-937-8 - SAFIR-med
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
61410010
Personalkostenzuweisungen vom
Land
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
-29.400
-29.400
-17.400
-17.400
0
0
0
0
0
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-3.700
-3.700
0
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
5.000
7.500
2.500
7.500
7.500
0
0
0
0
70.000
70.000
0
70.000
0
70.000
70.000
70.000
70.000
-70.000
-70.000
0
-70.000
0
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
259.900
0
-258.400
79.700
-6.200
0
0
0
0
33.900
16.000
-3.000
11.000
-10.000
0
0
0
0
117.600
132.500
14.900
88.400
10.000
0
0
0
0
-251.500
-236.300
0
-60.700
0
0
0
0
0
280.500
264.400
-11.900
55.000
0
0
0
0
0
-94.000
-94.000
0
-62.700
0
0
0
0
0
-10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
#NV
Produktergebnis:
#NV
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung Leistungen:
des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",
Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung,
Breitbandausbau, Netzwerkberatung und -pflege
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
politische Beschlüsse
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Bürger*innen
1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der Infrastrukur (Digitalisierung, Breitband, etc)
Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung & Entwicklung“
„Anzahl d.Studierenden“ (eingeschr. zu WS, ab '18)
"Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.847
4.158
4.375
4.291
4.359
4.428
4.498
4.498
56.971
57.718 n.veröffentl. 58.200
58.200
58.200
58.200
58.200
96,90%
97,50%
98,00%
98,90%
99,40%
99,60%
99,90%
99,90%
„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule)
und des Fachbereichs 02
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl.Erg.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
101,00%
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
377.630.021
400.000.000
403.900.000
449.000.000
476.000.000
504.000.000
534.240.000
534.240.000
366.800
#NV
395.500
#NV
523.000
#NV
854.000
#NV
616.100
#NV
164.500
#NV
110.800
#NV
110.800
#NV
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
100.000
10.000
1.000
100
10
1
" in € p.a.
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
€2
€100.000.000
€1.000.000
€10.000
€100
€1
€1
€1
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Digitalisierung (haushaltsübergreifend)
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
4-030302-919-6 - Bereitstellung
Fördersoftware
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Bereitstellung Fördersoftware (ANTON
App)
81 1-011001-900-6 - IT-Management
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
82 1-011001-900-6 - IT-Management
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
neuer Ansatz
5.442
7.000
7.000
20.700
27.700
7.000
20.700
27.700
7.000
20.700
27.700
7.000
20.700
27.700
Wartungskosten Fachanwendungen
28.614
43.900
43.900
13.100
57.000
43.900
13.100
57.000
43.900
13.100
57.000
43.900
13.100
57.000
54230000 - Leasing
Leasingkosten für Technische Geräte
458.761
574.800
574.800
158.200
733.000
574.800
158.200
733.000
574.800
158.200
733.000
574.800
158.200
733.000
83 1-011001-900-6 - IT-Management
49110000 - Außerordentliche Erträge
Mobilfunk und Festnetz
(Coronaausgleich)
0
0
0
-41.200
-41.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84 4-011001-901-1 - Service
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Servicekosten regio iT
2.254.674
2.300.000
2.250.000
250.000
2.500.000
2.250.000
250.000
2.500.000
2.250.000
250.000
2.500.000
2.250.000
250.000
2.500.000
85 4-011001-902-8 - Netz
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Kosten zur Netzanbindung (inbes.
Erhöhung Netzkapazitäten für
Videokonferenzlösungen)
962.968
1.000.000
1.000.000
50.000
1.050.000
1.000.000
50.000
1.050.000
1.000.000
50.000
1.050.000
1.000.000
50.000
1.050.000
86 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
IT-Projekte
960.444
1.497.600
1.280.000
0
1.280.000
1.080.000
100.000
1.180.000
1.080.800
99.200
1.180.000
1.080.800
99.200
1.180.000
4-011001-907-7 - Betriebs- und
Geschäftsausstattung
52540000 - Unterhaltung von BGA
Unterhaltung BGA (Verlagerung)
12.592
12.300
12.300
4.400
16.700
12.300
4.400
16.700
12.300
4.400
16.700
12.300
4.400
16.700
88 4-011001-908-5 - Updates etc.
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Unterhaltung BGA (Verlagerung)
11.308
11.900
11.900
-4.400
7.500
11.900
-4.400
7.500
11.900
-4.400
7.500
11.900
-4.400
7.500
89 4-011001-912-4 - Mobilfunk
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Kosten Mobilfunk (Coronabedingt) in
Folgejahren raus
116.861
140.300
147.500
16.000
163.500
147.500
16.000
163.500
147.500
0
147.500
147.500
0
147.500
90 4-011001-913-2 - Festnetz
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Kosten Festnetz - Call-Aachen
(Coronabedingt)
970.432
1.150.000
1.168.000
25.200
1.193.200
1.168.000
25.200
1.193.200
1.168.000
0
1.168.000
1.168.000
0
1.168.000
38
87
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
154 1-011001-900-6 - IT-Management
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Mobilfunk und Festnetz
(Coronaausgleich)
2022
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
41.200
41.200
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
0
0
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
0
0
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
0
0
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung
2021
2020
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
179
5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung
von IT-Ausstattung
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Beschaffung IT-Ausstattung (davon
100.000 € neutrale Verlagerung von
Projekten)
180
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und
Internetstadt
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze
Projekte (neutrale Verlagerung zu
Beschaffung IT-Ausstattung)
Ansatz
Ansatz
Entwurf
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
55.000
75.000
950.000
1.025.000
75.000
0
75.000
75.000
0
75.000
75.000
0
75.000
155.000
250.000
-100.000
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung
(übergreifend)
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
92
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
41400000 - Zuweisungen vom Bund
93
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
94
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
95
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
131
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-480.000
0
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
-31.300
0
0
0
0
0
0
0
0
39.200
39.200
0
0
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-313.100
-122.100
0
0
0
0
0
0
0
132
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-67.600
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
133
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
-43.000
-25.100
0
0
0
0
0
0
0
134
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
84.500
50.000
0
0
0
0
0
0
0
135
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-191.500
-171.500
0
-19.200
0
0
0
0
0
136
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
-70.600
-70.600
0
-47.000
0
0
0
0
0
137
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
239.400
214.400
0
24.000
0
0
0
0
0
138
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
-240.000
-394.400
0
-80.000
0
0
0
0
0
139
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
-35.000
-60.200
0
-40.100
0
0
0
0
0
140
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
44.200
75.400
0
50.300
0
0
0
0
0
141
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
300.000
493.000
0
100.000
0
0
0
0
0
254
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt
75.000
75.000
0
75.000
0
75.000
0
75.000
0
374
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-16.100
-12.100
0
-2.800
0
0
0
0
0
375
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
-31.300
-31.300
0
-20.900
0
0
0
0
0
376
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
39.200
39.200
0
26.100
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
377
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
557
1-011001-600-3 - IT-Management
558
1-011001-900-6 - IT-Management
559
1-011001-900-6 - IT-Management
560
1-011001-900-6 - IT-Management
561
1-011001-900-6 - IT-Management
568
1-011001-900-6 - IT-Management
569
1-011001-900-6 - IT-Management
570
1-011001-900-6 - IT-Management
571
1-011001-900-6 - IT-Management
572
1-011001-900-6 - IT-Management
573
1-011001-900-6 - IT-Management
574
1-011001-900-6 - IT-Management
575
1-011001-900-6 - IT-Management
576
1-011001-900-6 - IT-Management
577
1-011001-900-6 - IT-Management
578
1-011001-900-6 - IT-Management
579
4-011001-901-1 - Service
580
4-011001-901-1 - Service
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52530000 - Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
20.200
15.200
0
3.600
0
0
0
0
0
400
100
0
0
0
0
0
0
0
-66.700
-22.500
0
-12.400
0
-6.600
0
-6.600
0
-167.600
-167.600
0
-167.600
0
-167.600
0
-167.600
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-188.800
-156.800
32.000
-156.800
32.000
-156.800
32.000
-156.800
32.000
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
5.395.000
5.795.000
300.000
5.795.000
200.000
5.795.000
100.000
5.795.000
100.000
43.900
43.900
0
43.900
0
43.900
0
43.900
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
3.600
3.600
0
3.600
0
3.600
0
3.600
0
574.800
574.800
0
574.800
0
574.800
0
574.800
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
159.900
110.700
0
93.200
0
95.600
0
95.600
0
150.000
191.100
36.100
130.000
-20.000
130.000
-20.000
130.000
-20.000
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
2.300.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
581
4-011001-901-1 - Service
54310000 - Geschäftsaufwendungen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
582
4-011001-902-8 - Netz
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
583
4-011001-903-6 - Internetdienst
145.000
145.000
0
145.000
0
145.000
0
145.000
0
584
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-333.400
0
126.500
0
56.400
0
0
0
0
585
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
-427.100
0
393.200
0
192.700
0
0
0
0
586
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
1.497.600
1.280.000
41.000
1.080.000
-71.400
1.080.800
0
1.080.800
0
587
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
12.000
12.000
0
12.000
0
0
0
0
0
588
4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52540000 - Unterhaltung von BGA
12.300
12.300
0
12.300
0
12.300
0
12.300
0
589
4-011001-908-5 - Updates etc.
11.900
11.900
0
11.900
0
11.900
0
11.900
0
590
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
591
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
592
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
593
4-011001-912-4 - Mobilfunk
54310000 - Geschäftsaufwendungen
140.300
147.500
7.200
147.500
7.200
147.500
7.200
147.500
7.200
594
4-011001-913-2 - Festnetz
54310000 - Geschäftsaufwendungen
1.150.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
595
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
54310000 - Geschäftsaufwendungen
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
596
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten
-36.000
-3.500
32.500
-3.500
32.500
-3.500
32.500
-3.500
32.500
597
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten
0
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
598
4-011001-920-4 - DMR - govchain
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
-40.400
-40.400
0
0
0
0
0
0
599
4-011001-920-4 - DMR - govchain
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52540000 - Unterhaltung von BGA
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
600
4-011001-920-4 - DMR - govchain
601
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
602
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
603
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
604
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
605
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
606
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
607
4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID
1.221
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.222
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.223
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.224
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.225
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.226
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.227
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.228
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.229
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.230
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.231
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
50.500
50.500
0
0
0
0
0
0
0
-200
-200
0
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
0
-58.800
-58.800
0
0
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
-86.500
-86.500
-57.100
-57.100
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41400000
- Zuweisungen vom Bund
0
-308.000
-308.000
-192.000
-192.000
0
0
0
0
0
108.200
108.200
71.400
71.400
0
0
0
0
0
-21.700
-21.700
0
0
0
0
0
0
-6.300
-5.900
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
0
-17.900
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
145.000
86.000
0
0
0
0
0
0
0
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
5.700
2.200
0
0
0
0
0
0
0
600
3.700
0
0
0
0
0
0
0
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
17.900
7.600
0
0
0
0
0
0
0
-14.400
-14.400
0
0
0
0
0
0
0
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
0
158.600
158.600
0
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.390
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.391
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.392
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.408
4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen
1.440
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
1.441
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
1.442
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
1.466
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.467
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.468
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.491
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.492
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.493
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.520
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.521
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.522
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.545
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
1.546
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
1.547
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
Kostenart
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
578.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
180.000
278.000
-20.000
293.000
-5.000
195.000
26.000
57.000
-112.000
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
152.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
62.000
70.000
22.000
32.000
11.000
14.000
-7.000
56.000
35.000
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
123.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
73.000
53.000
-2.000
13.000
-7.000
21.000
1.000
57.000
37.000
10.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
480.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
45.000
98.000
-24.000
216.000
-39.000
305.000
-7.000
251.000
-61.000
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
247.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
192.000
176.000
-16.000
125.000
13.000
21.000
-18.000
55.000
16.000
2.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
59.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
25.000
26.000
3.000
24.000
12.000
14.000
2.000
28.000
16.000
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.628
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware
1.642
4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt
1.644
4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm
1.645
4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm
1.646
4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer
2.071
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.072
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.073
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.074
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.075
Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
49110000 - Außerordentliche Erträge
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-345.000
-345.000
0
0
0
0
0
0
0
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
0
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
-4.900
-100.600
-94.900
0
0
0
0
0
0
-31.300
-28.200
-12.500
0
0
0
0
0
0
39.200
35.400
15.800
0
0
0
0
0
0
6.200
117.100
109.900
0
0
0
0
0
0
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0
8.900
8.900
0
0
0
0
0
0
3.171
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
41400000 - Zuweisungen vom Bund
-900
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
0
0
0
0
3.172
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
-51.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
0
0
3.173
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
51.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
0
0
0
3.174
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
900
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
3.175
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
0
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
3.253
4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung
(übergreifend)
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
2
5-010203-900-00100-900-3 - DMR Ehrenamt Interaktiv
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
-9.500
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5-010203-900-00100-900-3 - DMR Ehrenamt Interaktiv
11.900
0
0
0
0
0
0
0
0
51
5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung
55.000
75.000
20.000
75.000
20.000
75.000
20.000
75.000
20.000
52
5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
140.000
120.000
-20.000
120.000
-20.000
120.000
-20.000
120.000
-20.000
53
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte 68110000 - Investitionszuweisungen
und Internetstadt
vom Land
-4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
54
5-011001-900-00200-900-3 - Projekte 78310000 - Erwerb v
und Internetstadt
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-011001-900-00300-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung von
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Sachanlagevermögen -J5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau 78310000 - Erwerb v
des Datennetzwerkes -JVermöggegständ über der
Wertgrenze
5-021501-900-13600-900-1 - Projekt 68100000 - Investitionszuweisungen
Virtual Disaster
vom Bund
155.000
250.000
100.000
150.000
0
150.000
0
150.000
0
10.000
71.100
56.100
10.000
0
10.000
0
10.000
0
75.000
75.000
0
75.000
0
75.000
0
75.000
0
-17.900
-7.600
0
0
0
0
0
0
0
17.900
7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
55
131
182
183
5-021501-900-13600-900-1 - Projekt 78320000 - Erwerb v
Virtual Disaster
Vermöggegständ bis zur Wertgren
190
5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-App
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
315
316
PSP-Element
5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb 78310000 - Erwerb v
von Lizenzen f Schulen ans Netz
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl 78320000 - Erwerb v
VermGG f Schulen ans Netz
Vermöggegständ bis zur Wertgren
321
5-030302-900-01300-900-1 - Gute
Schule 2020, Digitale Infrastruktur
322
5-030302-900-01400-900-1 DigitalPakt, Digitale Infrastruktur
323
5-030302-900-01500-900-1 Bonussystem Medienkonzept
366
5-060101-900-01100-900-1 - DMR KITA Messenger
367
5-060101-900-01100-900-1 - DMR KITA Messenger
652
5-120201-900-01900-900-1 - Traffic
Eyes (Projekt APEROL)
5-120201-900-01900-900-1 - Traffic
Eyes (Projekt APEROL)
5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl.
(IKSK)
653
682
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
30.100
169.000
139.400
41.000
11.400
41.000
11.400
41.000
11.400
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land
1.632.100
0
0
0
0
0
0
0
0
523.900
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-13.200
0
0
0
0
0
0
0
0
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
16.600
0
0
0
0
0
0
0
0
-17.000
0
0
0
0
0
0
0
0
17.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750.000
750.000
1.000.000
1.000.000
1.250.000
1.250.000
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung
(übergreifend)
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
114
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
115
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
Kostenart
70190000 - Sonstige Beschäftigte
0
0
0
0
0
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-480.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-31.300
0
0
0
0
0
0
0
0
-313.100
-122.100
0
0
0
0
0
0
0
-240.000
-394.400
0
-80.000
0
0
0
0
0
84.500
50.000
0
0
0
0
0
0
0
-67.600
-40.000
0
0
0
0
0
0
0
-43.000
-25.100
0
0
0
0
0
0
0
239.400
214.400
0
24.000
0
0
0
0
0
-191.500
-171.500
0
-19.200
0
0
0
0
0
-70.600
-70.600
0
-47.000
0
0
0
0
0
44.200
75.400
0
50.300
0
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
300.000
493.000
0
100.000
0
0
0
0
0
-35.000
-60.200
0
-40.100
0
0
0
0
0
75.000
75.000
0
75.000
0
75.000
0
75.000
0
39.200
39.200
0
26.100
0
0
0
0
0
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
-16.100
-12.100
0
-2.800
0
0
0
0
0
20.200
15.200
0
3.600
0
0
0
0
0
-31.300
-31.300
0
-20.900
0
0
0
0
0
155
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
275
4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt
368
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
147
148
149
150
151
152
369
385
393
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
146
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
0
154
131
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
39.200
153
117
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
39.200
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
70190000 - Sonstige Beschäftigte
116
Ansatz 2020
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
586
1-011001-900-6 - IT-Management
598
4-011001-901-1 - Service
599
4-011001-902-8 - Netz
600
1-011001-900-6 - IT-Management
601
1-011001-900-6 - IT-Management
602
1-011001-900-6 - IT-Management
603
1-011001-900-6 - IT-Management
604
1-011001-900-6 - IT-Management
605
1-011001-900-6 - IT-Management
606
1-011001-900-6 - IT-Management
607
1-011001-900-6 - IT-Management
608
1-011001-900-6 - IT-Management
609
4-011001-901-1 - Service
610
4-011001-901-1 - Service
611
612
4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und
Kabelgebühren
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten
613
4-011001-903-6 - Internetdienst
614
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
615
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
616
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
72530000 - Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
500
500
0
500
0
500
0
500
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
1.000.000
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
1.000.000
0
5.395.000
5.795.000
300.000
5.795.000
200.000
5.795.000
100.000
5.795.000
100.000
43.900
43.900
0
43.900
0
43.900
0
43.900
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
3.600
3.600
0
3.600
0
3.600
0
3.600
0
574.800
574.800
0
574.800
0
574.800
0
574.800
0
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
-167.600
-167.600
0
-167.600
0
-167.600
0
-167.600
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
2.300.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
2.250.000
100.000
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
40.000
40.000
0
40.000
0
40.000
0
40.000
0
-36.000
-3.500
32.500
-3.500
32.500
-3.500
32.500
-3.500
32.500
145.000
145.000
0
145.000
0
145.000
0
145.000
0
1.497.600
1.280.000
41.000
1.080.000
-71.400
1.080.800
0
1.080.800
0
12.000
12.000
0
12.000
0
0
0
0
0
-333.400
0
126.500
0
56.400
0
0
0
0
64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
617
4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt
618
4-011001-907-7 - Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4-011001-908-5 - Updates etc.
Kostenart
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72540000 - Unterhaltung von BGA
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-427.100
0
393.200
0
192.700
0
0
0
0
12.300
12.300
0
12.300
0
12.300
0
12.300
0
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72540000 - Unterhaltung von BGA
11.900
11.900
0
11.900
0
11.900
0
11.900
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
0
3.000
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
622
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 74310000 - Geschäftsauszahlungen
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
623
4-011001-912-4 - Mobilfunk
74310000 - Geschäftsauszahlungen
140.300
147.500
7.200
147.500
7.200
147.500
7.200
147.500
7.200
624
4-011001-913-2 - Festnetz
74310000 - Geschäftsauszahlungen
1.150.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
1.168.000
18.000
629
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten
0
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
630
4-011001-920-4 - DMR - govchain
0
50.500
50.500
0
0
0
0
0
0
631
4-011001-920-4 - DMR - govchain
0
-40.400
-40.400
0
0
0
0
0
0
632
4-011001-920-4 - DMR - govchain
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
0
0
633
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
0
300
300
0
0
0
0
0
0
634
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
0
-200
-200
0
0
0
0
0
0
635
4-011001-921-2 - DMR - Open Data
0
-58.800
-58.800
0
0
0
0
0
0
636
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
0
108.200
108.200
71.400
71.400
0
0
0
0
637
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
0
-86.500
-86.500
-57.100
-57.100
0
0
0
0
638
4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital
0
-308.000
-308.000
-192.000
-192.000
0
0
0
0
639
4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID
0
-21.700
-21.700
0
0
0
0
0
0
1.392
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
145.000
86.000
0
0
0
0
0
0
0
619
620
621
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.393
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.425
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.426
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.427
4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster
1.428
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.429
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.430
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.431
4-021501-920-1 - DMR - preRESC
1.649
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
1.650
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
1.651
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
1.652
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
1.653
4-120201-979-5 - Projekt APEROL
1.723
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.724
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.725
4-030101-802-9 - Schulen ans Netz
1.740
1.777
4-030101-808-6 - Informatikprogramm für
Grundschulen
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
1.778
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
1.779
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz
Kostenart
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
5.700
2.200
0
0
0
0
0
0
0
600
3.700
0
0
0
0
0
0
0
-6.300
-5.900
0
0
0
0
0
0
0
-145.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
0
158.600
158.600
0
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
-14.400
-14.400
0
0
0
0
0
0
0
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
0
51.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
0
0
0
900
3.000
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
-900
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
0
0
0
0
-51.000
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
0
0
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
578.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
567.000
-28.000
180.000
278.000
-20.000
293.000
-5.000
195.000
26.000
57.000
-112.000
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
152.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
86.000
-66.400
62.000
70.000
22.000
32.000
11.000
14.000
-7.000
56.000
35.000
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
1.814
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.815
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.816
4-030103-902-9 - Schulen ans Netz
1.834
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.835
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.836
4-030104-902-4 - Schulen ans Netz
1.851
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.852
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.853
4-030105-902-8 - Schulen ans Netz
1.870
1.891
4-120202-923-5 - Dynamische
Informationsanlagen
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
1.892
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
1.893
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz
1.971
4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware
1.988
4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt
1.990
1.992
4-030302-929-2 - Digitales
Sofortausstattungsprogramm
4-030302-929-2 - Digitales
Sofortausstattungsprogramm
4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer
2.684
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.685
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
1.991
Kostenart
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
123.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
88.000
-35.400
73.000
53.000
-2.000
13.000
-7.000
21.000
1.000
57.000
37.000
10.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
5.000
-5.000
480.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
423.000
-69.400
45.000
98.000
-24.000
216.000
-39.000
305.000
-7.000
251.000
-61.000
5.000
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
2.500
-2.500
247.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
241.000
-6.800
192.000
176.000
-16.000
125.000
13.000
21.000
-18.000
55.000
16.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
0
0
0
2.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
1.000
-1.500
59.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
54.000
-5.000
25.000
26.000
3.000
24.000
12.000
14.000
2.000
28.000
16.000
7.000
7.000
0
7.000
0
7.000
0
7.000
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
39.200
35.400
15.800
0
0
0
0
0
0
6.200
117.100
109.900
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.686
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.687
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
2.688
4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
8.900
8.900
0
0
0
0
0
0
-4.900
-100.600
-94.900
0
0
0
0
0
0
-31.300
-28.200
-12.500
0
0
0
0
0
0