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Vorlage-Sammeldokument

                                    
                                        Die Oberbürgermeisterin

Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung
und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:

FB 02/0009/WP18
öffentlich

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

05.03.2021

Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024
Ziele:

Klimarelevanz
keine

Beratungsfolge:
Datum

Gremium

05.03.2021

Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung Entscheidung

Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt ausschließlich der
Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend
der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 in
Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Ausschuss für Wissenschaft und Digitalisierung beschließt darüber hinaus die in den
Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) unter
Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Er beschließt das Produktblatt in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
Bitte beachten Sie, dass für die mit „übergreifend“ gekennzeichneten Unterlagen noch keine
Zuständigkeiten definiert sind. Sie sind rein informatorisch beigefügt sind und nicht in den Beschluss
einzubeziehen.

In Vertretung

Prof. Dr. Manfred Sicking
Beigeordneter

Vorlage FB 02/0009/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 02.03.2021

Seite: 1/2

Erläuterungen:
Beratung gemäß Anlagen.
Zu den veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen sind besondere
Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese gesondert im Personal- und
Verwaltungsausschuss beraten werden.

Anlage/n:
- AWD Ergebnisplanung
- AWD Investitionsplanung
- AWD Produktblatt
- AWD kons. Finanzplanung
- 1.VN AWD Digitalisierung (übergreifend)
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Ergebnisplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) Investitionsplanung
- AWD Digitalisierung (übergreifend) kons. Finanzplanung

Vorlage FB 02/0009/WP18 der Stadt Aachen

Ausdruck vom: 02.03.2021

Seite: 2/2

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.595

4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro

3.596

4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro

3.607

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.608

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.609

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.610

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.611

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.612

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

3.613

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.614

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.615

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.616

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.617

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.618

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.619

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.620

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.621

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

3.622

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.623

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41410000 - Zuweisungen vom Land
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

17.500

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-53.700

-53.700

0

-53.700

0

0

0

0

0

-78.600

-78.600

0

-78.600

0

0

0

0

0

111.600

99.600

-12.000

99.600

-12.000

0

0

0

0

53.700

2.600

-51.100

2.600

-51.100

0

0

0

0

0

62.700

62.700

62.700

62.700

0

0

0

0

0

400

400

400

400

0

0

0

0

-169.000

-196.700

-2.000

-222.900

-107.500

0

0

0

0

-141.200

-113.000

28.200

-75.400

18.800

0

0

0

0

-25.500

0

0

0

0

0

0

0

0

176.600

141.300

-35.300

94.200

-23.500

0

0

0

0

39.500

6.300

-73.700

23.100

-19.600

0

0

0

0

68.500

101.000

66.500

102.500

102.500

0

0

0

0

2.100

500

-1.700

4.000

2.800

0

0

0

0

81.200

126.000

0

107.800

7.300

0

0

0

0

31.800

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.800

-107.900

0

0

0

0

0

0

0

-62.800

-48.400

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.624

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.625

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.626

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.627

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.628

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.629

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit

3.630

4-150101-927-3 - flow2work

3.631

4-150101-927-3 - flow2work

3.632

4-150101-927-3 - flow2work

3.633

4-150101-927-3 - flow2work

3.634

4-150101-927-3 - flow2work

3.635

4-150101-927-3 - flow2work

3.636

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.637

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.638

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.639

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.640

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

3.641

4-150101-929-6 - SHOW

3.642

4-150101-929-6 - SHOW

Kostenart
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

-3.000

-3.000

0

0

0

0

0

0

0

62.800

48.400

0

0

0

0

0

0

0

6.300

12.500

0

0

0

0

0

0

0

13.300

95.400

0

0

0

0

0

0

0

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

-33.500

-5.500

-5.500

0

0

0

0

0

0

-64.700

-17.300

-17.300

0

0

0

0

0

0

64.700

17.300

17.300

0

0

0

0

0

0

16.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

16.500

3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

1.000

500

500

0

0

0

0

0

0

-85.700

-29.600

0

0

0

0

0

0

0

-32.000

-32.000

0

0

0

0

0

0

0

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

0

85.100

29.000

0

0

0

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

-47.900

-47.900

0

-47.900

0

-47.900

0

0

47.900

-24.000

-24.000

0

-24.000

0

-24.000

0

0

24.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

3.643

4-150101-929-6 - SHOW

50190000 - Sonstige Beschäftigte

24.000

24.000

0

24.000

0

24.000

0

0

-24.000

3.644

4-150101-929-6 - SHOW

16.500

16.500

0

16.500

0

16.500

0

0

-16.500

3.645

4-150101-929-6 - SHOW

26.400

26.400

0

26.400

0

26.400

0

0

-26.400

3.646

4-150101-929-6 - SHOW

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

-5.000

3.647

4-150101-930-1 - SkyCab

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund

-6.400

-34.000

-27.600

-34.000

-27.600

0

0

0

0

3.648

4-150101-930-1 - SkyCab

-50.000

-22.400

27.600

-22.400

27.600

0

0

0

0

3.649

4-150101-930-1 - SkyCab

50.000

32.000

-18.000

32.000

-18.000

0

0

0

0

3.650

4-150101-930-1 - SkyCab

13.000

4.700

-8.300

4.600

-8.400

0

0

0

0

3.651

4-150101-930-1 - SkyCab

13.300

39.700

26.300

39.700

26.400

0

0

0

0

3.652

4-150101-930-1 - SkyCab

2.000

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

3.653

4-150101-931-9 - IndiLuV

-30.200

0

30.100

0

30.200

0

0

0

0

3.654

4-150101-931-9 - IndiLuV

-88.300

0

88.400

0

88.300

0

0

0

0

3.655

4-150101-931-9 - IndiLuV

88.300

0

-88.400

0

-88.300

0

0

0

0

3.656

4-150101-931-9 - IndiLuV

21.000

0

-21.000

0

-21.000

0

0

0

0

3.657

4-150101-931-9 - IndiLuV

6.700

0

-6.600

0

-6.700

0

0

0

0

3.658

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

0

0

0

3.659

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

0

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

0

0

3.660

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

0

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-37.300

-37.300

0

0

3.661

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

0

44.800

44.800

44.800

44.800

37.300

37.300

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

3.662

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.663

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities

3.664

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.665

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.666

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.667

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.668

4-150101-937-8 - SAFIR-med

3.669

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.670

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.671

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.672

4-150101-938-6 - FIREBIRD

3.736

4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag

3.737

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

3.738

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte

0

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

0

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

0

0

0

-1.500

-1.500

-16.500

-16.500

0

0

0

0

0

-29.400

-29.400

-17.400

-17.400

0

0

0

0

0

29.400

29.400

17.400

17.400

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
50190000 - Sonstige Beschäftigte

0

500

500

15.500

15.500

0

0

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-3.700

-3.700

0

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

0

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

0

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

3.700

3.700

5.000

7.500

2.500

7.500

7.500

0

0

0

0

-70.000

-70.000

0

-70.000

0

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

70.000

70.000

0

70.000

0

70.000

70.000

70.000

70.000

3.739

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

41400000 - Zuweisungen vom Bund

-1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.740

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

41410000 - Zuweisungen vom Land

-1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.741

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

3.747

4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt

259.900

0

-258.400

79.700

-6.200

0

0

0

0

3.748

4-150202-922-4 - Aachen Digital

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53390000 - Sonstige soziale
Leistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

3.749

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

41410000 - Zuweisungen vom Land

3.750

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.751

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000
- Sonstige Beschäftigte

3.752

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.753

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

3.754

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.755

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.756

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.757

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.758

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.759

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

3.760

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach Süd

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

-251.500

-236.300

0

-60.700

0

0

0

0

0

-94.000

-94.000

0

-62.700

0

0

0

0

0

117.600

132.500

14.900

88.400

10.000

0

0

0

0

33.900

16.000

-3.000

11.000

-10.000

0

0

0

0

280.500

264.400

-11.900

55.000

0

0

0

0

0

-7.200

0

0

0

0

0

0

0

0

-10.400

0

0

0

0

0

0

0

0

10.400

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.200

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

805

5-150101-900-00600-900-1 Wissenschaftsbüro

806

5-150101-900-00600-900-1 Wissenschaftsbüro

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren

807

5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab

68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land

808

5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab

809

5-150101-900-00700-900-1 - DMR Oecher Lab

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren

810

5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität
5-150101-900-00800-900-1 ACCorD, AC Corridor für neue
Mobilität

811

812

68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren

Ansatz 2020

Veränderung
zum Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2024

1.500

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-97.900

0

0

0

0

0

0

0

0

90.600

0

0

0

0

0

0

0

0

31.800

0

0

0

0

0

0

0

0

-301.100

-301.100

0

0

0

0

0

0

0

298.100

298.100

0

0

0

0

0

0

0

3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.439

4-150101-920-8 - Wissenschaftsbüro

2.449

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.468

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.469

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.470

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.471

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.472

4-150101-924-9 - Care and Mobility Innovation

2.473

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.474

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.475

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.476

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.496

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.497

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.498

4-150101-925-7 - DMR - Oecher Lab

2.499

4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit
4-150101-926-8 - ACCorD, Aachen Corridor für
neue Mobilit

2.500
2.501
2.502
2.503
2.504

Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

17.500

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

111.600

99.600

-12.000

99.600

-12.000

0

0

0

0

0

62.700

62.700

62.700

62.700

0

0

0

0

0

400

400

400

400

0

0

0

0

53.700

2.600

-51.100

2.600

-51.100

0

0

0

0

-78.600

-78.600

0

-78.600

0

0

0

0

0

-53.700

-53.700

0

-53.700

0

0

0

0

0

176.600

141.300

-35.300

94.200

-23.500

0

0

0

0

39.500

6.300

-73.700

23.100

-19.600

0

0

0

0

68.500

101.000

66.500

102.500

102.500

0

0

0

0

2.100

500

-1.700

4.000

2.800

0

0

0

0

81.200

126.000

0

107.800

7.300

0

0

0

0

-169.000

-196.700

-2.000

-222.900

-107.500

0

0

0

0

-141.200

-113.000

28.200

-75.400

18.800

0

0

0

0

62.800

48.400

0

0

0

0

0

0

0

6.300

12.500

0

0

0

0

0

0

0

13.300

95.400

0

0

0

0

0

0

0

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

-21.800

-107.900

0

0

0

0

0

0

0

-62.800

-48.400

0

0

0

0

0

0

0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.505

4-150101-927-3 - flow2work

2.506

4-150101-927-3 - flow2work

2.507

4-150101-927-3 - flow2work

2.508

4-150101-927-3 - flow2work

2.509

4-150101-927-3 - flow2work

2.510

4-150101-927-3 - flow2work

2.511

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

2.512

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

2.513

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

2.514

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

2.515

4-150101-928-4 - SULEICA- Ducktrain

2.543

4-150101-929-6 - SHOW

2.544

4-150101-929-6 - SHOW

2.545

4-150101-929-6 - SHOW

2.546

4-150101-929-6 - SHOW

2.547

4-150101-929-6 - SHOW

2.548

4-150101-929-6 - SHOW

2.549

4-150101-930-1 - SkyCab

2.550

4-150101-930-1 - SkyCab

2.551

4-150101-930-1 - SkyCab

Kostenart

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

16.500

3.000

3.000

0

0

0

0

0

0

64.700

17.300

17.300

0

0

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte

16.000

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

-33.500

-5.500

-5.500

0

0

0

0

0

0

1.000

500

500

0

0

0

0

0

0

-64.700

-17.300

-17.300

0

0

0

0

0

0

32.000

32.000

0

0

0

0

0

0

0

61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
72790000
- Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
70190000 - Sonstige Beschäftigte

-85.700

-29.600

0

0

0

0

0

0

0

85.100

29.000

0

0

0

0

0

0

0

600

600

0

0

0

0

0

0

0

-32.000

-32.000

0

0

0

0

0

0

0

16.500

16.500

0

16.500

0

16.500

0

0

-16.500

26.400

26.400

0

26.400

0

26.400

0

0

-26.400

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

-5.000

24.000

24.000

0

24.000

0

24.000

0

0

-24.000

61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte

-47.900

-47.900

0

-47.900

0

-47.900

0

0

47.900

-24.000

-24.000

0

-24.000

0

-24.000

0

0

24.000

50.000

32.000

-18.000

32.000

-18.000

0

0

0

0

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen

13.300

39.700

26.300

39.700

26.400

0

0

0

0

13.000

4.700

-8.300

4.600

-8.400

0

0

0

0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

2.552

4-150101-930-1 - SkyCab

2.553

4-150101-930-1 - SkyCab

2.554

4-150101-930-1 - SkyCab

2.555

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.583

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.584

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.585

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.586

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.587

4-150101-931-9 - IndiLuV

2.588

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med

2.589
2.590
2.591
2.592
2.593
2.594

4-150101-935-3 - UAM4EUCitie -Urban Air
Mobility f.cities
4-150101-937-8 - SAFIR-med

2.595

4-150101-937-8 - SAFIR-med

2.596

4-150101-937-8 - SAFIR-med

2.597

4-150101-938-6 - FIREBIRD

2.598

4-150101-938-6 - FIREBIRD

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte

-50.000

-22.400

27.600

-22.400

27.600

0

0

0

0

2.000

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

-6.400

-34.000

-27.600

-34.000

-27.600

0

0

0

0

88.300

0

-88.400

0

-88.300

0

0

0

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte

21.000

0

-21.000

0

-21.000

0

0

0

0

6.700

0

-6.600

0

-6.700

0

0

0

0

2.500

0

-2.500

0

-2.500

0

0

0

0

-30.200

0

30.100

0

30.200

0

0

0

0

-88.300

0

88.400

0

88.300

0

0

0

0

0

44.800

44.800

44.800

44.800

37.300

37.300

0

0

61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

-3.600

0

0

0

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

0

0

0

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

2.300

0

0

0

29.400

29.400

17.400

17.400

0

0

0

0

61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

-44.800

-44.800

-44.800

-44.800

-37.300

-37.300

0

0

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

0

0

0

0

500

500

15.500

15.500

0

0

0

0

0

-1.500

-1.500

-16.500

-16.500

0

0

0

0

0

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

97.200

74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten

0

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

4.700

3.700

3.700

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.
2.599

PSP-Element

Kostenart

2.679

61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-150101-938-6 - FIREBIRD
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150101-938-6 - FIREBIRD
61440010 - Perskostenzuweis v
sonstig öffentl Bereich
4-150202-910-3 - Digitalisierung Mitgliedsbeitrag 72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator
70190000 - Sonstige Beschäftigte

2.680

4-150202-911-1 - Breitbandkoordinator

2.681

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

2.682

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

2.683

4-150202-917-7 - Breitbandausbau

2.690

4-150202-922-4 - Aachen Digital

2.694

4-150202-921-6 - Digitale Werkstatt

2.695

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.696

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.697

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.698

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.701

4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel

2.709

4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd

2.602
2.603
2.674

4-150101-937-8 - SAFIR-med

61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73390000 - Sonstige soziale
Leistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
61410010
Personalkostenzuweisungen vom
Land

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

0

-29.400

-29.400

-17.400

-17.400

0

0

0

0

0

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-4.700

-3.700

-3.700

0

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

-97.200

5.000

7.500

2.500

7.500

7.500

0

0

0

0

70.000

70.000

0

70.000

0

70.000

70.000

70.000

70.000

-70.000

-70.000

0

-70.000

0

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

3.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

259.900

0

-258.400

79.700

-6.200

0

0

0

0

33.900

16.000

-3.000

11.000

-10.000

0

0

0

0

117.600

132.500

14.900

88.400

10.000

0

0

0

0

-251.500

-236.300

0

-60.700

0

0

0

0

0

280.500

264.400

-11.900

55.000

0

0

0

0

0

-94.000

-94.000

0

-62.700

0

0

0

0

0

-10.400

0

0

0

0

0

0

0

0

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
#NV
Produktergebnis:
#NV
Beschreibung:

zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wissenschaft & Digitalisierung
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß

Produkt 150103 Wissenschaft und Digitalisierung
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung Leistungen:
des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft",

Vernetzung von Stadt und Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung,
Breitbandausbau, Netzwerkberatung und -pflege

Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:

Produktziele:

politische Beschlüsse

Empfänger:

Gesamtverwaltung

Bürger*innen

1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
4. Verbesserung der Infrastrukur (Digitalisierung, Breitband, etc)

Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung & Entwicklung“
„Anzahl d.Studierenden“ (eingeschr. zu WS, ab '18)
"Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.847
4.158
4.375
4.291
4.359
4.428
4.498
4.498
56.971
57.718 n.veröffentl. 58.200
58.200
58.200
58.200
58.200
96,90%
97,50%
98,00%
98,90%
99,40%
99,60%
99,90%
99,90%

„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule)
und des Fachbereichs 02
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl.Erg.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

101,00%
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2024

377.630.021

400.000.000

403.900.000

449.000.000

476.000.000

504.000.000

534.240.000

534.240.000

366.800
#NV

395.500
#NV

523.000
#NV

854.000
#NV

616.100
#NV

164.500
#NV

110.800
#NV

110.800
#NV

bitte beachten: logarithmische Skalierung!

100.000
10.000
1.000
100
10
1

" in € p.a.

bitte beachten: logarithmische Skalierung!

€2

€100.000.000
€1.000.000
€10.000
€100
€1

€1
€1
€0
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Digitalisierung (haushaltsübergreifend)

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung

Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

4-030302-919-6 - Bereitstellung
Fördersoftware

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Bereitstellung Fördersoftware (ANTON
App)

81 1-011001-900-6 - IT-Management

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

82 1-011001-900-6 - IT-Management

2019

2020

Vorl.
Ergebnis

Ansatz

2021

2022

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

neuer Ansatz

5.442

7.000

7.000

20.700

27.700

7.000

20.700

27.700

7.000

20.700

27.700

7.000

20.700

27.700

Wartungskosten Fachanwendungen

28.614

43.900

43.900

13.100

57.000

43.900

13.100

57.000

43.900

13.100

57.000

43.900

13.100

57.000

54230000 - Leasing

Leasingkosten für Technische Geräte

458.761

574.800

574.800

158.200

733.000

574.800

158.200

733.000

574.800

158.200

733.000

574.800

158.200

733.000

83 1-011001-900-6 - IT-Management

49110000 - Außerordentliche Erträge

Mobilfunk und Festnetz
(Coronaausgleich)

0

0

0

-41.200

-41.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84 4-011001-901-1 - Service

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Servicekosten regio iT

2.254.674

2.300.000

2.250.000

250.000

2.500.000

2.250.000

250.000

2.500.000

2.250.000

250.000

2.500.000

2.250.000

250.000

2.500.000

85 4-011001-902-8 - Netz

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Kosten zur Netzanbindung (inbes.
Erhöhung Netzkapazitäten für
Videokonferenzlösungen)

962.968

1.000.000

1.000.000

50.000

1.050.000

1.000.000

50.000

1.050.000

1.000.000

50.000

1.050.000

1.000.000

50.000

1.050.000

86 4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

IT-Projekte

960.444

1.497.600

1.280.000

0

1.280.000

1.080.000

100.000

1.180.000

1.080.800

99.200

1.180.000

1.080.800

99.200

1.180.000

4-011001-907-7 - Betriebs- und
Geschäftsausstattung

52540000 - Unterhaltung von BGA

Unterhaltung BGA (Verlagerung)

12.592

12.300

12.300

4.400

16.700

12.300

4.400

16.700

12.300

4.400

16.700

12.300

4.400

16.700

88 4-011001-908-5 - Updates etc.

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen

Unterhaltung BGA (Verlagerung)

11.308

11.900

11.900

-4.400

7.500

11.900

-4.400

7.500

11.900

-4.400

7.500

11.900

-4.400

7.500

89 4-011001-912-4 - Mobilfunk

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Kosten Mobilfunk (Coronabedingt) in
Folgejahren raus

116.861

140.300

147.500

16.000

163.500

147.500

16.000

163.500

147.500

0

147.500

147.500

0

147.500

90 4-011001-913-2 - Festnetz

54310000 - Geschäftsaufwendungen

Kosten Festnetz - Call-Aachen
(Coronabedingt)

970.432

1.150.000

1.168.000

25.200

1.193.200

1.168.000

25.200

1.193.200

1.168.000

0

1.168.000

1.168.000

0

1.168.000

38

87

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung

2021
Lfd.
Nummer

PSP-Element

154 1-011001-900-6 - IT-Management

Kostenart

65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)

Thema

Mobilfunk und Festnetz
(Coronaausgleich)

2022

Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)

Korrektur
Entwurf

0

41.200

41.200

2023

Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)

Korrektur
Entwurf

0

0

0

2024

Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)

Korrektur
Entwurf

0

0

0

Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)

Korrektur
Entwurf

0

0

0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung

2021

2020
Lfd.
Nummer

PSP-Element

Kostenart

Thema

179

5-011001-900-00200-900-2 - Beschaffung
von IT-Ausstattung

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

Beschaffung IT-Ausstattung (davon
100.000 € neutrale Verlagerung von
Projekten)

180

5-011001-900-00200-900-3 - Projekte und
Internetstadt

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ
über der Wertgrenze

Projekte (neutrale Verlagerung zu
Beschaffung IT-Ausstattung)

Ansatz

Ansatz
Entwurf

2022

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2023

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

2024

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

Ansatz
Entwurf

Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)

55.000

75.000

950.000

1.025.000

75.000

0

75.000

75.000

0

75.000

75.000

0

75.000

155.000

250.000

-100.000

150.000

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Ergebnisplanung
(übergreifend)

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

92

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

41400000 - Zuweisungen vom Bund

93

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

94

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

95

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

131

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

-480.000

0

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte

-31.300

0

0

0

0

0

0

0

0

39.200

39.200

0

0

0

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

-313.100

-122.100

0

0

0

0

0

0

0

132

4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!

41400000 - Zuweisungen vom Bund

-67.600

-40.000

0

0

0

0

0

0

0

133

4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!

-43.000

-25.100

0

0

0

0

0

0

0

134

4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!

84.500

50.000

0

0

0

0

0

0

0

135

4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

-191.500

-171.500

0

-19.200

0

0

0

0

0

136

4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv

-70.600

-70.600

0

-47.000

0

0

0

0

0

137

4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv

239.400

214.400

0

24.000

0

0

0

0

0

138

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

-240.000

-394.400

0

-80.000

0

0

0

0

0

139

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

-35.000

-60.200

0

-40.100

0

0

0

0

0

140

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte

44.200

75.400

0

50.300

0

0

0

0

0

141

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

300.000

493.000

0

100.000

0

0

0

0

0

254

4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt

75.000

75.000

0

75.000

0

75.000

0

75.000

0

374

4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

-16.100

-12.100

0

-2.800

0

0

0

0

0

375

4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

-31.300

-31.300

0

-20.900

0

0

0

0

0

376

4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte

39.200

39.200

0

26.100

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

377

4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung

557

1-011001-600-3 - IT-Management

558

1-011001-900-6 - IT-Management

559

1-011001-900-6 - IT-Management

560

1-011001-900-6 - IT-Management

561

1-011001-900-6 - IT-Management

568

1-011001-900-6 - IT-Management

569

1-011001-900-6 - IT-Management

570

1-011001-900-6 - IT-Management

571

1-011001-900-6 - IT-Management

572

1-011001-900-6 - IT-Management

573

1-011001-900-6 - IT-Management

574

1-011001-900-6 - IT-Management

575

1-011001-900-6 - IT-Management

576

1-011001-900-6 - IT-Management

577

1-011001-900-6 - IT-Management

578

1-011001-900-6 - IT-Management

579

4-011001-901-1 - Service

580

4-011001-901-1 - Service

Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
44880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
52530000 - Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

20.200

15.200

0

3.600

0

0

0

0

0

400

100

0

0

0

0

0

0

0

-66.700

-22.500

0

-12.400

0

-6.600

0

-6.600

0

-167.600

-167.600

0

-167.600

0

-167.600

0

-167.600

0

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

-188.800

-156.800

32.000

-156.800

32.000

-156.800

32.000

-156.800

32.000

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

5.395.000

5.795.000

300.000

5.795.000

200.000

5.795.000

100.000

5.795.000

100.000

43.900

43.900

0

43.900

0

43.900

0

43.900

0

1.200

1.200

0

1.200

0

1.200

0

1.200

0

3.600

3.600

0

3.600

0

3.600

0

3.600

0

574.800

574.800

0

574.800

0

574.800

0

574.800

0

600

600

0

600

0

600

0

600

0

2.300

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

159.900

110.700

0

93.200

0

95.600

0

95.600

0

150.000

191.100

36.100

130.000

-20.000

130.000

-20.000

130.000

-20.000

35.000

35.000

0

35.000

0

35.000

0

35.000

0

2.300.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

581

4-011001-901-1 - Service

54310000 - Geschäftsaufwendungen

500

500

0

500

0

500

0

500

0

582

4-011001-902-8 - Netz

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

583

4-011001-903-6 - Internetdienst

145.000

145.000

0

145.000

0

145.000

0

145.000

0

584

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

-333.400

0

126.500

0

56.400

0

0

0

0

585

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

-427.100

0

393.200

0

192.700

0

0

0

0

586

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

1.497.600

1.280.000

41.000

1.080.000

-71.400

1.080.800

0

1.080.800

0

587

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

12.000

12.000

0

12.000

0

0

0

0

0

588

4-011001-907-7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52540000 - Unterhaltung von BGA

12.300

12.300

0

12.300

0

12.300

0

12.300

0

589

4-011001-908-5 - Updates etc.

11.900

11.900

0

11.900

0

11.900

0

11.900

0

590

4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie

3.000

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

591

4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

592

4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen

9.000

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

593

4-011001-912-4 - Mobilfunk

54310000 - Geschäftsaufwendungen

140.300

147.500

7.200

147.500

7.200

147.500

7.200

147.500

7.200

594

4-011001-913-2 - Festnetz

54310000 - Geschäftsaufwendungen

1.150.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

595

4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren

54310000 - Geschäftsaufwendungen

40.000

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

596

4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten

-36.000

-3.500

32.500

-3.500

32.500

-3.500

32.500

-3.500

32.500

597

4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten

0

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

598

4-011001-920-4 - DMR - govchain

43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
44850000 - Erstattung v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
41410000 - Zuweisungen vom Land

0

-40.400

-40.400

0

0

0

0

0

0

599

4-011001-920-4 - DMR - govchain

0

-4.100

-4.100

0

0

0

0

0

0

52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52540000 - Unterhaltung von BGA

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

600

4-011001-920-4 - DMR - govchain

601

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

602

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

603

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

604

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

605

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

606

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

607

4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID

1.221

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.222

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.223

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.224

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.225

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.226

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.227

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.228

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.229

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.230

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.231

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

Kostenart

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

0

50.500

50.500

0

0

0

0

0

0

0

-200

-200

0

0

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000
- Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land

0

-58.800

-58.800

0

0

0

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

0

-86.500

-86.500

-57.100

-57.100

0

0

0

0

41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
41400000
- Zuweisungen vom Bund

0

-308.000

-308.000

-192.000

-192.000

0

0

0

0

0

108.200

108.200

71.400

71.400

0

0

0

0

0

-21.700

-21.700

0

0

0

0

0

0

-6.300

-5.900

0

0

0

0

0

0

0

-145.000

-86.000

0

0

0

0

0

0

0

-17.900

-7.600

0

0

0

0

0

0

0

145.000

86.000

0

0

0

0

0

0

0

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen

5.700

2.200

0

0

0

0

0

0

0

600

3.700

0

0

0

0

0

0

0

57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41400000 - Zuweisungen vom Bund

17.900

7.600

0

0

0

0

0

0

0

-14.400

-14.400

0

0

0

0

0

0

0

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

0

158.600

158.600

0

0

0

0

0

0

0

18.000

18.000

0

0

0

0

0

0

0

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
41610000
- Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
50190000 - Sonstige Beschäftigte

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.390

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.391

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.392

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.408

4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen

1.440

4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

1.441

4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

1.442

4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

1.466

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.467

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.468

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.491

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.492

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.493

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.520

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.521

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.522

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.545

4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

1.546

4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

1.547

4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

Kostenart
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing
52520000 - Unterhalt der Masch und
techni Anlagen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54230000 - Leasing

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

578.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

180.000

278.000

-20.000

293.000

-5.000

195.000

26.000

57.000

-112.000

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

152.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

62.000

70.000

22.000

32.000

11.000

14.000

-7.000

56.000

35.000

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

123.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

73.000

53.000

-2.000

13.000

-7.000

21.000

1.000

57.000

37.000

10.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

480.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

45.000

98.000

-24.000

216.000

-39.000

305.000

-7.000

251.000

-61.000

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

247.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

192.000

176.000

-16.000

125.000

13.000

21.000

-18.000

55.000

16.000

2.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

59.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

25.000

26.000

3.000

24.000

12.000

14.000

2.000

28.000

16.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.628

4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware

1.642

4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt

1.644

4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm

1.645

4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm

1.646

4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer

2.071

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.072

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.073

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.074

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.075

Kostenart
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
49110000 - Außerordentliche Erträge

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan
2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan
2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan
2023

Plan 2024

7.000

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-345.000

-345.000

0

0

0

0

0

0

0

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

0

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

-4.900

-100.600

-94.900

0

0

0

0

0

0

-31.300

-28.200

-12.500

0

0

0

0

0

0

39.200

35.400

15.800

0

0

0

0

0

0

6.200

117.100

109.900

0

0

0

0

0

0

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54310000 - Geschäftsaufwendungen

0

8.900

8.900

0

0

0

0

0

0

3.171

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

41400000 - Zuweisungen vom Bund

-900

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

0

0

0

0

3.172

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

-51.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

0

0

0

3.173

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000 - Sonstige Beschäftigte

51.000

80.000

80.000

80.000

80.000

0

0

0

0

3.174

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

900

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

0

0

3.175

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

0

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

3.253

4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

0

0

0

52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom
Land
50190000 - Sonstige Beschäftigte

54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54310000 - Geschäftsaufwendungen
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Investitionsplanung
(übergreifend)

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

ldf.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung
zum Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2024

2

5-010203-900-00100-900-3 - DMR Ehrenamt Interaktiv

68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund

-9.500

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5-010203-900-00100-900-3 - DMR Ehrenamt Interaktiv

11.900

0

0

0

0

0

0

0

0

51

5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung

55.000

75.000

20.000

75.000

20.000

75.000

20.000

75.000

20.000

52

5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Ausstattung

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren

140.000

120.000

-20.000

120.000

-20.000

120.000

-20.000

120.000

-20.000

53

5-011001-900-00200-900-3 - Projekte 68110000 - Investitionszuweisungen
und Internetstadt
vom Land

-4.000

0

0

0

0

0

0

0

0

54

5-011001-900-00200-900-3 - Projekte 78310000 - Erwerb v
und Internetstadt
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-011001-900-00300-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung von
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Sachanlagevermögen -J5-021501-900-00800-900-1 - Ausbau 78310000 - Erwerb v
des Datennetzwerkes -JVermöggegständ über der
Wertgrenze
5-021501-900-13600-900-1 - Projekt 68100000 - Investitionszuweisungen
Virtual Disaster
vom Bund

155.000

250.000

100.000

150.000

0

150.000

0

150.000

0

10.000

71.100

56.100

10.000

0

10.000

0

10.000

0

75.000

75.000

0

75.000

0

75.000

0

75.000

0

-17.900

-7.600

0

0

0

0

0

0

0

17.900

7.600

0

0

0

0

0

0

0

0

60.000

60.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

55

131

182

183

5-021501-900-13600-900-1 - Projekt 78320000 - Erwerb v
Virtual Disaster
Vermöggegständ bis zur Wertgren

190

5-021501-900-14300-900-1 Ersthelferalarmierungs-App

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

ldf.
Nr.
315

316

PSP-Element

5-030302-900-00900-900-1 - Erwerb 78310000 - Erwerb v
von Lizenzen f Schulen ans Netz
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-030302-900-00900-900-2 - Bewegl 78320000 - Erwerb v
VermGG f Schulen ans Netz
Vermöggegständ bis zur Wertgren

321

5-030302-900-01300-900-1 - Gute
Schule 2020, Digitale Infrastruktur

322

5-030302-900-01400-900-1 DigitalPakt, Digitale Infrastruktur

323

5-030302-900-01500-900-1 Bonussystem Medienkonzept

366

5-060101-900-01100-900-1 - DMR KITA Messenger

367

5-060101-900-01100-900-1 - DMR KITA Messenger

652

5-120201-900-01900-900-1 - Traffic
Eyes (Projekt APEROL)
5-120201-900-01900-900-1 - Traffic
Eyes (Projekt APEROL)
5-120202-900-01400-900-1 Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl.
(IKSK)

653
682

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung
zum Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung
zum Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung
zum Vorjahresplan 2023

Plan 2024

30.100

169.000

139.400

41.000

11.400

41.000

11.400

41.000

11.400

15.000

15.000

0

15.000

0

15.000

0

15.000

0

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
68110000 - Investitionszuweisungen
vom Land

1.632.100

0

0

0

0

0

0

0

0

523.900

0

0

0

0

0

0

0

0

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-13.200

0

0

0

0

0

0

0

0

78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
68100000 - Investitionszuweisungen
vom Bund
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze

16.600

0

0

0

0

0

0

0

0

-17.000

0

0

0

0

0

0

0

0

17.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

1.250.000

1.250.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung Digitalisierung
Konsumtive Finanzplanung
(übergreifend)

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

114

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

115

4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv

Kostenart
70190000 - Sonstige Beschäftigte

0

0

0

0

0

600.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-480.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-31.300

0

0

0

0

0

0

0

0

-313.100

-122.100

0

0

0

0

0

0

0

-240.000

-394.400

0

-80.000

0

0

0

0

0

84.500

50.000

0

0

0

0

0

0

0

-67.600

-40.000

0

0

0

0

0

0

0

-43.000

-25.100

0

0

0

0

0

0

0

239.400

214.400

0

24.000

0

0

0

0

0

-191.500

-171.500

0

-19.200

0

0

0

0

0

-70.600

-70.600

0

-47.000

0

0

0

0

0

44.200

75.400

0

50.300

0

0

0

0

0

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte

300.000

493.000

0

100.000

0

0

0

0

0

-35.000

-60.200

0

-40.100

0

0

0

0

0

75.000

75.000

0

75.000

0

75.000

0

75.000

0

39.200

39.200

0

26.100

0

0

0

0

0

61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410010 Personalkostenzuweisungen vom

-16.100

-12.100

0

-2.800

0

0

0

0

0

20.200

15.200

0

3.600

0

0

0

0

0

-31.300

-31.300

0

-20.900

0

0

0

0

0

155

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

275

4-010701-909-1 - Projekt Wissenschaftsstadt

368

4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung
4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch.
Begleitung

147
148
149
150
151
152

369
385
393

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

0

4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal

146

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

0

154

131

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

39.200

153

117

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

39.200

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interakiv
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-910-2 - Modellkommune Digitalisierung 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
4-010204-911-9 - DMR - Anlauf!
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-010204-912-7 - DMR - Digitales Stadtarchiv
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
4-010204-913-5 - DMR - Bildungsportal
70190000 - Sonstige Beschäftigte

116

Ansatz 2020

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

586

1-011001-900-6 - IT-Management

598

4-011001-901-1 - Service

599

4-011001-902-8 - Netz

600

1-011001-900-6 - IT-Management

601

1-011001-900-6 - IT-Management

602

1-011001-900-6 - IT-Management

603

1-011001-900-6 - IT-Management

604

1-011001-900-6 - IT-Management

605

1-011001-900-6 - IT-Management

606

1-011001-900-6 - IT-Management

607

1-011001-900-6 - IT-Management

608

1-011001-900-6 - IT-Management

609

4-011001-901-1 - Service

610

4-011001-901-1 - Service

611
612

4-011001-914-9 - Rundfunkbeitrag und
Kabelgebühren
4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten

613

4-011001-903-6 - Internetdienst

614

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

615

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

616

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

Kostenart

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

72530000 - Unterhaltung der
Betriebsvorrichtungen
74310000 - Geschäftsauszahlungen

20.000

20.000

0

20.000

0

20.000

0

20.000

0

500

500

0

500

0

500

0

500

0

72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

0

5.395.000

5.795.000

300.000

5.795.000

200.000

5.795.000

100.000

5.795.000

100.000

43.900

43.900

0

43.900

0

43.900

0

43.900

0

1.200

1.200

0

1.200

0

1.200

0

1.200

0

3.600

3.600

0

3.600

0

3.600

0

3.600

0

574.800

574.800

0

574.800

0

574.800

0

574.800

0

74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74310000 - Geschäftsauszahlungen

600

600

0

600

0

600

0

600

0

2.300

2.300

0

2.300

0

2.300

0

2.300

0

-167.600

-167.600

0

-167.600

0

-167.600

0

-167.600

0

-100

-100

0

-100

0

-100

0

-100

0

2.300.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

2.250.000

100.000

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

40.000

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

-36.000

-3.500

32.500

-3.500

32.500

-3.500

32.500

-3.500

32.500

145.000

145.000

0

145.000

0

145.000

0

145.000

0

1.497.600

1.280.000

41.000

1.080.000

-71.400

1.080.800

0

1.080.800

0

12.000

12.000

0

12.000

0

0

0

0

0

-333.400

0

126.500

0

56.400

0

0

0

0

64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
64880000 - Erstattungen von übrigen
Bereichen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

617

4-011001-904-4 - Projekte und Internetstadt

618

4-011001-907-7 - Betriebs- und
Geschäftsausstattung
4-011001-908-5 - Updates etc.

Kostenart
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72540000 - Unterhaltung von BGA

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

-427.100

0

393.200

0

192.700

0

0

0

0

12.300

12.300

0

12.300

0

12.300

0

12.300

0

72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72540000 - Unterhaltung von BGA

11.900

11.900

0

11.900

0

11.900

0

11.900

0

3.000

3.000

0

3.000

0

3.000

0

3.000

0

2.500

2.500

0

2.500

0

2.500

0

2.500

0

622

4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie 74310000 - Geschäftsauszahlungen

9.000

9.000

0

9.000

0

9.000

0

9.000

0

623

4-011001-912-4 - Mobilfunk

74310000 - Geschäftsauszahlungen

140.300

147.500

7.200

147.500

7.200

147.500

7.200

147.500

7.200

624

4-011001-913-2 - Festnetz

74310000 - Geschäftsauszahlungen

1.150.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

1.168.000

18.000

629

4-011001-915-7 - Erstattung von Telefonkosten

0

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

-14.500

630

4-011001-920-4 - DMR - govchain

0

50.500

50.500

0

0

0

0

0

0

631

4-011001-920-4 - DMR - govchain

0

-40.400

-40.400

0

0

0

0

0

0

632

4-011001-920-4 - DMR - govchain

0

-4.100

-4.100

0

0

0

0

0

0

633

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

0

300

300

0

0

0

0

0

0

634

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

0

-200

-200

0

0

0

0

0

0

635

4-011001-921-2 - DMR - Open Data

0

-58.800

-58.800

0

0

0

0

0

0

636

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

0

108.200

108.200

71.400

71.400

0

0

0

0

637

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

0

-86.500

-86.500

-57.100

-57.100

0

0

0

0

638

4-011001-922-9 - DMR - egov Multidigital

0

-308.000

-308.000

-192.000

-192.000

0

0

0

0

639

4-011001-923-7 - DMR - SmartPhone BurgerID

0

-21.700

-21.700

0

0

0

0

0

0

1.392

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

64850000 - Erstatt v verbund
Unternehmen+Sondervermögen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
61410010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte

145.000

86.000

0

0

0

0

0

0

0

619
620
621

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.393

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.425

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.426

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.427

4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster

1.428

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.429

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.430

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.431

4-021501-920-1 - DMR - preRESC

1.649

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

1.650

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

1.651

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

1.652

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

1.653

4-120201-979-5 - Projekt APEROL

1.723

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.724

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.725

4-030101-802-9 - Schulen ans Netz

1.740
1.777

4-030101-808-6 - Informatikprogramm für
Grundschulen
4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

1.778

4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

1.779

4-030102-902-5 - Schulen ans Netz

Kostenart
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
70190000 - Sonstige Beschäftigte
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

5.700

2.200

0

0

0

0

0

0

0

600

3.700

0

0

0

0

0

0

0

-6.300

-5.900

0

0

0

0

0

0

0

-145.000

-86.000

0

0

0

0

0

0

0

158.600

158.600

0

0

0

0

0

0

0

18.000

18.000

0

0

0

0

0

0

0

-14.400

-14.400

0

0

0

0

0

0

0

-126.800

-126.800

0

0

0

0

0

0

0

51.000

80.000

80.000

80.000

80.000

0

0

0

0

900

3.000

3.000

3.000

3.000

0

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

15.000

0

0

0

0

-900

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

0

0

0

0

-51.000

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

0

0

0

0

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

578.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

567.000

-28.000

180.000

278.000

-20.000

293.000

-5.000

195.000

26.000

57.000

-112.000

50.000

50.000

0

50.000

0

50.000

0

50.000

0

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

152.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

86.000

-66.400

62.000

70.000

22.000

32.000

11.000

14.000

-7.000

56.000

35.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

1.814

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.815

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.816

4-030103-902-9 - Schulen ans Netz

1.834

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.835

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.836

4-030104-902-4 - Schulen ans Netz

1.851

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.852

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.853

4-030105-902-8 - Schulen ans Netz

1.870
1.891

4-120202-923-5 - Dynamische
Informationsanlagen
4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

1.892

4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

1.893

4-030106-902-3 - Schulen ans Netz

1.971

4-030302-919-6 - Bereitstellung Fördersoftware

1.988

4-030302-926-8 - Konzeptionierung DigitalPakt

1.990

1.992

4-030302-929-2 - Digitales
Sofortausstattungsprogramm
4-030302-929-2 - Digitales
Sofortausstattungsprogramm
4-030302-930-7 - I-Pads für Lehrer

2.684

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.685

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

1.991

Kostenart
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
72520000 - Unterhaltung der
Maschinen und technischen Anlagen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74230000 - Leasing
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2020

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

123.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

88.000

-35.400

73.000

53.000

-2.000

13.000

-7.000

21.000

1.000

57.000

37.000

10.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

5.000

-5.000

480.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

423.000

-69.400

45.000

98.000

-24.000

216.000

-39.000

305.000

-7.000

251.000

-61.000

5.000

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

247.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

241.000

-6.800

192.000

176.000

-16.000

125.000

13.000

21.000

-18.000

55.000

16.000

30.000

30.000

0

30.000

30.000

0

0

0

0

2.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

1.000

-1.500

59.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

54.000

-5.000

25.000

26.000

3.000

24.000

12.000

14.000

2.000

28.000

16.000

7.000

7.000

0

7.000

0

7.000

0

7.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

171.000

39.200

35.400

15.800

0

0

0

0

0

0

6.200

117.100

109.900

0

0

0

0

0

0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:

lfd.
Nr.

PSP-Element

Kostenart

2.686

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

74310000 - Geschäftsauszahlungen

2.687

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

2.688

4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger

61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2021

Veränderung zum
Vorjahresplan 2022

Plan 2022

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2023

Veränderung zum
Vorjahresplan 2023

Plan 2024

0

8.900

8.900

0

0

0

0

0

0

-4.900

-100.600

-94.900

0

0

0

0

0

0

-31.300

-28.200

-12.500

0

0

0

0

0

0