Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung
und Europa
Beteiligte Dienststelle/n:
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
FB 02/0007/WP18
öffentlich
02.02.2021
FB 02 / FB 20
Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
24.02.2021
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt ausschließlich der
Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) entsprechend
der vorgelegten Unterlagen des Haushaltsplanentwurfs 2021 und der Finanzplanung 2022 – 2024 in
Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.
Der Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung beschließt darüber hinaus, die in den
Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) unter
Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
Haushaltsplanberatungen 2021 einschl. Finanzplanung bis 2024
Beratung gemäß Anlagen, die nach Übersendung durch den FB Finanzsteuerung umgehend
nachgereicht werden.
Vorlage FB 02/0007/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.02.2021
Seite: 1/2
Zu den in den einzelnen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen/ auszahlungen sind besondere Beschlüsse der Fachausschüsse nicht mehr erforderlich, da diese
gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten werden.
Vorlage FB 02/0007/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 23.02.2021
Seite: 2/2
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
803
5-150101-900-00100-900-1 - Europe 68180000 - Investitionszuschüsse von
Direct
übrigen Bereichen
804
814
815
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
-1.000
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
-1.000
0
5-150101-900-00100-900-1 - Europe 78320000 - Erwerb v
Direct
Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.
5-150202-900-00100-900-1 Standortentwicklung_Gewerbeflächen
manag.
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
1.206
4-021301-907-3 - Zensus 2022
64810000 - Erstattungen vom Land
-125.100
0
0
-125.100
-125.100
0
0
0
0
1.207
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-750.000
0
350.000
-750.000
-750.000
-350.000
-350.000
0
0
1.208
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-250.000
0
250.000
-250.000
-250.000
-250.000
-250.000
0
0
1.209
4-021301-908-1 - AGK IKSK
0
800
800
800
800
800
800
800
800
1.213
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
0
2.700
0
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
-1.000
-500
500
-500
500
-500
500
-500
500
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
64810000 - Erstattungen vom Land
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
1.223
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und
Auswertungen
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung
64820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v.
Gemeinden- Besondere
u. GV
72790000
Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
0
15.000
15.000
0
0
0
0
15.000
15.000
1.224
4-021301-906-5 - SIKURS
2.500
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.225
4-021301-907-3 - Zensus 2022
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
250.000
250.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
1.226
4-021301-907-3 - Zensus 2022
875.100
875.100
525.100
350.000
350.000
0
0
0
0
2.383
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
8.200
8.200
0
8.200
0
8.200
0
8.200
0
2.384
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.800
3.700
0
3.800
0
25.700
0
25.700
0
1.214
1.215
1.216
1.217
1.218
1.219
1.220
1.221
1.222
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.385
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
2.386
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
2.387
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
2.388
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
2.389
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
2.390
Kostenart
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
13.300
13.300
0
13.300
0
13.300
0
13.300
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
2.406
1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA)
74420010 - Umsatzsteuer
7.500
0
-7.500
0
0
0
0
0
0
2.407
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
-200
0
200
0
200
0
200
0
200
2.408
1-150101-926-8 - Sponsoring SWITCH (BgA)
-7.500
0
7.500
0
0
0
0
0
0
2.409
4-150101-907-2 - europe direct
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65420000 - Einzahlungen
Umsatzsteuer (Debitor)
70190000 - Sonstige Beschäftigte
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
2.410
4-150101-905-6 - EU-Projekte
1.400
6.600
0
7.900
0
40.900
0
40.900
0
2.411
4-150101-907-2 - europe direct
16.500
17.300
800
17.300
800
17.300
800
17.300
800
2.412
4-150101-907-2 - europe direct
500
500
0
500
0
500
0
500
0
2.413
4-150101-907-2 - europe direct
-18.800
-18.800
0
-18.800
0
-18.800
0
-18.800
0
2.414
4-150101-907-2 - europe direct
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
2.415
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
70.800
0
-70.800
0
-70.800
0
-70.800
0
-70.800
2.416
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
-77.500
0
77.500
0
77.500
0
77.500
0
77.500
2.417
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
92.400
8.300
0
0
0
0
0
0
0
2.418
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
11.000
5.100
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.419
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
73580000 - Allgemeine Zuweisungen
an übrige Bereiche
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.420
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
2.421
2.440
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region
Aachen
4-150101-921-6 - Urban Move
2.441
4-150101-921-6 - Urban Move
2.442
4-150101-921-6 - Urban Move
2.443
4-150101-922-4 - YouRegion
2.444
4-150101-921-6 - Urban Move
2.424
2.445
2.446
2.447
2.448
2.606
2.608
2.609
2.610
2.611
2.612
2.613
2.614
Kostenart
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
61400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
4-150101-922-4 - YouRegion
72790000
- Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150101-922-4 - YouRegion
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
4-150101-922-4 - YouRegion
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
72790000 - Besondere VerwaltungsProjektförderung
und Betriebsaufwendungen
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
72910000 - Auszahlungen für
Projektförderung
sonstige Dienstleistungen
4-150201-907-7 - AC-Nord
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und
74130000 - Auszahlunge f die AusProjektförderung
und Fortbildung, Umschulung
4-150201-907-7 - AC-Nord
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
4-150201-907-7 - AC-Nord
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-150201-907-7 - AC-Nord
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
4-150201-907-7 - AC-Nord
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-92.400
-8.300
0
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
0
0
0
0
-7.100
0
0
0
0
0
0
0
0
63.700
0
0
0
0
0
0
0
0
7.100
0
0
0
0
0
0
0
0
96.500
52.100
0
0
0
0
0
0
0
-63.700
0
0
0
0
0
0
0
0
38.500
20.500
0
0
0
0
0
0
0
-38.500
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-95.400
-50.800
0
0
0
0
0
0
0
296.800
303.300
6.500
303.300
6.500
297.400
600
297.400
600
4.800
29.600
0
31.600
0
29.600
-2.000
29.600
-2.000
31.700
29.200
-2.500
29.200
-7.500
36.700
0
36.700
0
33.100
0
-33.100
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
400
400
400
400
74.200
0
-74.200
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
-229.600
-128.000
101.600
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.615
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
2.616
4-150201-944-6 - MINT-BO
2.617
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
2.618
4-150201-944-6 - MINT-BO
2.619
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord
2.620
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord
2.643
2.649
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere
4.0
4-150201-958-3 - N-Power
2.650
4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord
2.651
4-150201-958-3 - N-Power
2.652
4-150201-958-3 - N-Power
2.653
4-150201-958-3 - N-Power
2.654
4-150201-958-3 - N-Power
2.655
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
Heinsberg
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
Heinsberg
2.644
2.645
2.646
2.647
2.648
2.656
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
70190000 - Sonstige Beschäftigte
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
64800000 - Erstattungen vom Bund
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
61400000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Bund
70190000 - Sonstige Beschäftigte
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
73990000 - Sonstige
Transferauszahlungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
5.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
0
170.000
170.000
170.000
170.000
0
0
0
0
-5.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
0
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
0
0
0
0
10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
0
77.300
79.300
0
82.000
0
0
0
0
0
-77.300
-79.300
0
-82.000
0
0
0
0
0
-343.200
-347.200
0
-350.200
0
0
0
0
0
23.000
23.600
0
24.400
0
0
0
0
0
343.200
347.200
0
350.200
0
0
0
0
0
-23.000
-23.600
0
-24.400
0
0
0
0
0
81.200
68.600
0
0
0
0
0
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
4.000
3.500
0
0
0
0
0
0
0
-42.700
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
34.000
27.500
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.657
4-150201-958-3 - N-Power
2.658
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
Heinsberg
4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS
(Verstetigung)
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
Heinsberg
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen &
Heinsberg
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement
2.659
2.661
2.662
2.664
2.665
2.668
2.669
2.670
2.671
2.672
2.673
2.675
2.676
2.677
2.678
2.691
2.692
2.693
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung
Sofortp.Innenst
4-150202-920-8 - Rheinisches Revier
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
70190000 - Sonstige Beschäftigte
-78.500
-65.600
0
0
0
0
0
0
0
82.900
0
0
0
0
0
0
0
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
61480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74230000 - Leasing
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
500
0
0
0
0
0
0
0
0
-53.100
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
19.900
19.900
0
19.900
0
19.900
0
19.900
0
33.500
33.500
0
23.500
-10.000
33.500
0
33.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
300
400
100
400
100
400
100
400
100
2.600
2.600
0
2.600
0
2.600
0
2.600
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
100.000
173.800
-26.200
155.100
-44.900
181.300
-18.700
200.000
0
0
23.800
23.800
40.800
40.800
17.000
17.000
0
0
0
238.000
238.000
408.000
408.000
170.000
170.000
0
0
0
-235.600
-235.600
-403.900
-403.900
-168.300
-168.300
0
0
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
72920000 - externe
Beratungsleistungen
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
2.699
2.700
2.702
2.703
2.704
2.705
2.706
2.707
2.708
2.710
PSP-Element
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-926-5 - Standortentwicklung
Continental
4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen
IKSK
4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente
Betriebe IKSK
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-924-2 - 5Gans, 5G von Aachen nach
Süd
4-150202-929-8 - Regenerative
Energieerzeugung IKSK
Kostenart
72910000 - Auszahlungen für
sonstige Dienstleistungen
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
70190000 - Sonstige Beschäftigte
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
4.200
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
7.500
7.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,40
Produktvolumen:
-1.650.700 €
Produktergebnis:
-525.100 €
Beschreibung:
Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und
Leistungen:
stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken,
Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische Veröffentlichungen,
Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, inter-kommunale Vergleiche,
Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen
Empfänger:
wie vor
LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen,
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen
Kennzahlen:
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2017
95,90%
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
2018
93,90%
2019
96,53%
2020
90,00%
2021
90,00%
2022
90,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
90,00%
2024
90,00%
100,00%
2017
-283.949
2018
-357.574
2019
-307.333
2020
-425.000
2021
-525.100
2022
-385.100
2023
-363.500
2024
-378.500
(€200.000)
90,00%
(€300.000)
80,00%
(€400.000)
70,00%
(€500.000)
60,00%
(€600.000)
50,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,60
Produktvolumen:
-2.158.200 €
Produktergebnis:
-993.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150101 Europa
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und
Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der
europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa
kommt von hier"
Leistungen:
Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege,
Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und
Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
politische Beschlüsse
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Bürger*innen
1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. 1. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
2
1
1
1
1
„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule)
und des Fachbereichs 02
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-643.360
-627.519
-827.440
-974.500
-993.300
-964.200
-931.300
" in €
2024
-931.300
0
€10
-500.000
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-931.300
€1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.000.000
-1.500.000
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,69
Produktvolumen:
-1.557.500 €
Produktergebnis:
-670.000 €
Beschreibung:
Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in Unternehmen, Leistungen:
Existenzgründungsberatung, Projektmanagement, Fördermittelmanagement
und Beratung
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und
beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
Kennzahlen:
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
129.137
132.905
136.137
135.576
137.498
138.873
140.262
932
1.602
1.545
1.414
1.461
1.476
1.491
1.000.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
141.665
1.506
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
10.000
2017
-478.048
2018
-741.126
2019
-549.601
2020
-685.200
2021
-670.000
2022
-666.300
2023
-686.700
2024
-686.700
€0
(€200.000)
(€400.000)
100
(€600.000)
1
(€800.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,43
Produktvolumen:
-1.919.200 €
Produktergebnis:
-1.243.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Regionalent.
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven
und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing
Leistungen:
Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse,
Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere
Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der
Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Politische Entscheidungen
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen
1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Kennzahlen:
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,
"Anzahl Hochschulausgründungen“
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
295
327
358
392
425
459
492
4
3,5
4,2
3,2
3
2,6
2,1
67
67
69
71
73
75
77
2024
525
1,9
85
600
6,0 ha
400
4,0 ha
200
2,0 ha
0
0,0 ha
2017
Gesamtverwaltung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
96,90%
97,50%
98,00%
98,90%
99,40%
99,60%
99,90%
-552.567
-859.383
-652.214 -1.663.100 -1.243.300 -1.379.500 -1.244.500
101,00%
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
2024
99,90%
-1.244.500
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
1.131
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44210000 - Erträge aus Verkauf
1.132
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-1.000
-500
500
-500
500
-500
500
-500
500
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44610000 - So privatr L-entgelt
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
1.133
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 44810000 - Erstattungen vom Land
-100
0
100
0
100
0
100
0
100
1.140
2.300
2.300
0
2.300
0
2.300
0
2.300
0
400
400
0
400
0
400
0
400
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.144
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54230000 - Leasing
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.145
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.700
2.700
0
2.700
0
2.700
0
2.700
0
1.146
100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
15.000
15.000
0
0
0
0
15.000
15.000
2.500
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
1.149
1-021301-900-2 - Statistische Erhebungen und Auswertungen 54460010 - Aufwand für
Versicherungen
4-021301-905-7 - Koordinierte Bürgerbefragung
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
4-021301-906-5 - SIKURS
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
4-021301-907-3 - Zensus 2022
44810000 - Erstattungen vom Land
-125.100
-125.100
-125.100
0
0
0
0
0
0
1.150
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-750.000
-750.000
-400.000
-350.000
-350.000
0
0
0
0
1.151
4-021301-907-3 - Zensus 2022
-250.000
-250.000
0
-250.000
-250.000
0
0
0
0
1.152
4-021301-907-3 - Zensus 2022
44820000 - Erstattungen von
Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v.
Gemeinden- Sonstige
u. GV Beschäftigte
50190000
250.000
250.000
0
250.000
250.000
0
0
0
0
1.153
4-021301-907-3 - Zensus 2022
875.100
875.100
525.100
350.000
350.000
0
0
0
0
1.154
4-021301-908-1 - AGK IKSK
0
800
800
800
800
800
800
800
800
3.563
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
-1.500
-41.500
0
-40.500
0
-37.700
0
-37.700
0
1.141
1.142
1.143
1.147
1.148
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.564
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
44610000 - So privatr L-entgelt
3.571
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.572
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.573
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.574
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.575
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.576
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
3.577
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.578
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.579
1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa
3.580
4-150101-905-6 - EU-Projekte
3.581
4-150101-907-2 - europe direct
3.582
4-150101-907-2 - europe direct
3.583
4-150101-907-2 - europe direct
3.584
4-150101-907-2 - europe direct
3.585
4-150101-907-2 - europe direct
3.586
4-150101-907-2 - europe direct
3.587
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
3.588
4-150101-911-1 - AG Charlemagne
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
53580000 - Allgemeine Zuweisungen
a übrige Bereiche
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-200
0
200
0
200
0
200
0
200
13.300
13.300
0
13.300
0
13.300
0
13.300
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
400
300
400
300
400
300
400
300
8.200
8.200
0
8.200
0
8.200
0
8.200
0
3.800
3.700
0
3.800
0
25.700
0
25.700
0
1.400
1.400
0
1.400
0
1.400
0
1.400
0
200
0
-200
0
-200
0
-200
0
-200
1.900
1.900
0
1.900
0
1.900
0
1.900
0
28.900
44.800
0
43.200
0
42.000
0
42.000
0
1.400
6.600
0
7.900
0
40.900
0
40.900
0
-18.800
-18.800
0
-18.800
0
-18.800
0
-18.800
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
16.500
17.300
800
17.300
800
17.300
800
17.300
800
500
500
0
500
0
500
0
500
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
-77.500
0
77.500
0
77.500
0
77.500
0
77.500
70.800
0
-70.800
0
-70.800
0
-70.800
0
-70.800
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.589
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.590
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.591
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.592
4-150101-916-9 - SWITCH 2.0_jobstarter
3.593
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen
3.594
4-150101-917-7 - Newcomer Service Region Aachen
3.597
4-150101-921-6 - Urban Move
3.598
4-150101-921-6 - Urban Move
3.599
4-150101-921-6 - Urban Move
3.600
4-150101-921-6 - Urban Move
3.601
4-150101-922-4 - YouRegion
3.602
4-150101-922-4 - YouRegion
3.603
4-150101-922-4 - YouRegion
3.604
4-150101-922-4 - YouRegion
3.605
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen
3.606
4-150101-923-2 - Zweckverband RegionAachen
3.676
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.683
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.684
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
Kostenart
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41400000 - Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom
Bund
50190000
- Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
45820000 - Auflösu o Herabsetzung v
Rückstellung
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
-92.400
-8.300
0
0
0
0
0
0
0
92.400
8.300
0
0
0
0
0
0
0
11.000
5.100
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
0
-7.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-63.700
0
0
0
0
0
0
0
0
63.700
0
0
0
0
0
0
0
0
7.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-38.500
-20.500
0
0
0
0
0
0
0
-95.400
-50.800
0
0
0
0
0
0
0
96.500
52.100
0
0
0
0
0
0
0
38.500
20.500
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
-4.800
0
-4.800
0
-4.800
0
-4.800
0
296.800
303.300
6.500
303.300
6.500
297.400
600
297.400
600
-900
-800
0
-400
0
-400
0
-400
0
4.800
29.600
0
31.600
0
29.600
-2.000
29.600
-2.000
31.700
29.200
-2.500
29.200
-7.500
36.700
0
36.700
0
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
3.685
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
3.686
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.687
1-150201-900-6 - Beschäftigungs- und Projektförderung
3.688
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.689
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.690
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.691
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.692
4-150201-907-7 - AC-Nord
3.693
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
3.694
4-150201-912-4 - Bildungsscheck
3.695
4-150201-944-6 - MINT-BO
3.696
4-150201-944-6 - MINT-BO
3.697
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord
3.698
4-150201-945-4 - Quartiersprojekte AC-Nord
3.699
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.700
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.701
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
44800000 - Erstattungen vom Bund
3.702
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.703
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
0
400
400
400
400
400
400
400
400
1.600
1.400
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
-229.600
-128.000
101.600
0
0
0
0
0
0
74.200
0
-74.200
0
0
0
0
0
0
33.100
0
-33.100
0
0
0
0
0
0
160.000
160.000
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
-15.000
0
0
0
0
0
0
-5.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
-4.000
1.000
5.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
4.000
-1.000
0
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
0
0
0
0
0
170.000
170.000
170.000
170.000
0
0
0
0
-8.000
0
8.000
0
0
0
0
0
0
10.000
0
-10.000
0
0
0
0
0
0
-23.000
-23.600
0
-24.400
0
0
0
0
0
-77.300
-79.300
0
-82.000
0
0
0
0
0
-343.200
-347.200
0
-350.200
0
0
0
0
0
50190000 - Sonstige Beschäftigte
77.300
79.300
0
82.000
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
23.000
23.600
0
24.400
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
44610000 - So privatr L-entgelt
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
41400000 - Zuweisungen vom Bund
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
3.704
4-150201-956-2 - BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
3.705
4-150201-957-5 - Stadtteilbüro AC-Nord
3.706
4-150201-958-3 - N-Power
3.707
4-150201-958-3 - N-Power
3.708
4-150201-958-3 - N-Power
3.709
4-150201-958-3 - N-Power
3.710
4-150201-958-3 - N-Power
3.711
4-150201-958-3 - N-Power
3.712
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.713
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.714
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.715
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.716
4-150201-959-1 - ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
3.717
4-150201-961-4 - ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)
3.724
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
3.725
3.726
3.727
3.728
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
343.200
347.200
0
350.200
0
0
0
0
0
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
0
-42.700
-35.000
0
0
0
0
0
0
0
-78.500
-65.600
0
0
0
0
0
0
0
81.200
68.600
0
0
0
0
0
0
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53990000 - Sonstige
Transferaufwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
41480010 - Personalkostenzuschüsse
von übrigen Bereichen
50190000 - Sonstige Beschäftigte
34.000
27.500
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
4.000
3.500
0
0
0
0
0
0
0
-53.100
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
82.900
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
19.900
19.900
0
19.900
0
19.900
0
19.900
0
33.500
33.500
0
23.500
-10.000
33.500
0
33.500
0
1.200
1.200
0
1.200
0
1.200
0
1.200
0
300
400
100
400
100
400
100
400
100
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
3.729
PSP-Element
3.734
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
1-150202-900-1 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
4-150202-907-2 - Citymanagement
3.735
4-150202-907-2 - Citymanagement
3.742
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.743
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.744
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.745
4-150202-919-3 - Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
3.746
4-150202-920-8 - Rheinisches Revier
3.761
4-150202-926-5 - Standortentwicklung Continental
3.762
4-150202-927-3 - Energie Netzwerk Aachen IKSK
3.763
4-150202-928-1 - Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK
3.764
4-150202-929-8 - Regenerative Energieerzeugung IKSK
3.730
3.731
3.732
3.733
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
54230000 - Leasing
1.100
1.100
0
1.100
0
1.100
0
1.100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
2.600
2.600
0
2.600
0
2.600
0
2.600
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
500
400
0
500
0
600
0
600
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
-40.000
0
0
0
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
-235.600
-235.600
-403.900
-403.900
-168.300
-168.300
0
0
100.000
173.800
-26.200
155.100
-44.900
181.300
-18.700
200.000
0
0
23.800
23.800
40.800
40.800
17.000
17.000
0
0
0
238.000
238.000
408.000
408.000
170.000
170.000
0
0
50.000
50.000
0
50.000
0
50.000
0
50.000
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
7.500
7.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41440000 - Zuweisung vom sonstig
öffentli Bereich
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
41410000 - Zuweisungen vom Land
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52920000 - externe
Beratungsleistungen
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Regionalentwicklung
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
1
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
2
Lfd.
Nummer
122
PSP-Element
4-150202-930-4 - Städteregionaler
Gewerbeflächenpool
Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
Thema
Städteregionaler Gewerbeflächenpool
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
0
2021
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
3
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
28.400
28.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.400
28.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0