Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Vorlage-Nr:
FB 45/0109/WP18
Federführende Dienststelle:
FB 45 - Fachbereich Kinder, Jugend und Schule
Beteiligte Dienststelle/n:
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
25.05.2021
FB 45/200
Kita Lintertstraße 33 - Trägeranteilübernahme
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
15.06.2021
Gremium
Kinder- und Jugendausschuss
Zuständigkeit
Entscheidung
Beschlussvorschlag:
Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis
und
1. beschließt die Übernahme des Trägeranteils der Kindpauschalen (7,8 %) für die neu
geschaffenen Kita-Plätze entsprechend der im Rahmen der
Kindertagesstättenbedarfsplanung gemeldeten und beschlossenen Plätze ab dem Kita-Jahr
2021/2022 und damit die Gewährung eines freiwilligen Zuschusses der Stadt Aachen in Höhe
von ca. 46.500 €/ Kita-Jahr (zzgl. Jährlicher Indexierung).
2. beauftragt die Verwaltung, die erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der
Haushaltsplanung 2022 ff. haushaltsneutral einzuplanen.
3. beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit einer
Laufzeit von fünf Jahren mit dem Träger (Lebenshilfe Aachen e.V.) zum 01.08.2021.
Vorlage FB 45/0109/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.06.2021
Seite: 1/5
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Fortgeschrieb
ener Ansatz
2021
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
2022 ff.
2022 ff.
Gesamt-
Gesamtbedarf (alt)
bedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
4-060101-901-9; 53180000
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
2021
Ertrag
Personal-/
Sachaufwand
Abschreibungen
Ergebnis
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
Fortgeschrie
bener
Ansatz 2021
Ansatz
2022 ff.
Fortgeschriebe
Folge-
Folge-
ner Ansatz
kosten
kosten
2022 ff.
(alt)
(neu)
0
0
0
0
0
0
54.473.800
54.473.800
186.878.700
186.911.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-54.473.800
-54.473.800
-186.878.700
-186.911.000
0
0
0
-32.300
Deckung ist gegeben
Deckung ist gegeben aus
1-060101-800-4, SK 54220000
und 4-060101-941-2,
SK 53180000
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Vorlage FB 45/0109/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.06.2021
Seite: 2/5
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
nicht bekannt
Vorlage FB 45/0109/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.06.2021
Seite: 3/5
Erläuterungen:
1. Ausgangslage
Die Lebenshilfe Aachen e.V. betreibt eine dreigruppige Kita in der Lintertstraße 33 (Mirabillis), mit
einer heilpädagogischen Gruppe und zwei KiBiz-geförderten Gruppen.
Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist die Kita seit 01.07.2019 im Pavillon Schagenstraße ausgelagert.
Der Rückzug ist für August 2021 avisiert. Ab dem Kita-Jahr 2021/2022 ist dann der Betrieb von
insgesamt vier Gruppen (einer heilpädagogischen und drei KiBiz-geförderten Gruppen) beabsichtigt.
1.1 Antrag der Lebenshilfe Aachen e.V.
Die Lebenshilfe Aachen e.V. beantragt mit Schreiben vom 20.05.2021 die Übernahme der
Trägeranteile
für
die
im
Rahmen
der
Kindertagesstättenbedarfsplanung
gemeldeten
und
beschlossenen Plätze.
In diesen insgesamt 40 Plätzen sind 10 Plätze der GF II enthalten, für die die Übernahme des
Trägeranteils schon mit Vorlage vom 16.08.2018 (FB 45/0531/WP17) beschlossen wurde.
Der Trägeranteil für die Kindpauschalen in Höhe von 7,8 % für alle bereitgestellten Plätze beträgt ab
dem KiTa-Jahr 2021/ 2022 ca. 46.500 €/ pro KiTa-Jahr (zzgl. jährlicher Indexierung).
Die Trägeranteile der Kindpauschalen werden anhand der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten
kalkuliert. Sofern sich aufgrund der tatsächlichen Bedarfe Abweichungen hiervon ergeben, kann sich
auch die Höhe des entsprechenden Trägeranteils verändern.
1.2 Situation im Sozialraum 6 (Forst/ Driescher Hof)
Die KiTa Lintertstraße 33 liegt im Sozialraum 6 (Forst/ Driescher Hof).
Für das KiTa-Jahr 2021/2022 verzeichnet der Sozialraum eine Versorgungsquote von 43,91 % für
Kinder unter drei Jahren und von 108,23 % für Kinder über drei Jahren. Die hier behandelten
zusätzlichen Plätze sind in dieser Planung bereits berücksichtigt.
Um ein Absinken der Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren zu vermeiden, sollten
Maßnahmen zur Schaffung von U3-Plätzen vorrangig gefördert werden.
Vorlage FB 45/0109/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.06.2021
Seite: 4/5
2. Finanzierung
Anlage 2 ist zu entnehmen, dass sich für das Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung der
zusätzlichen Plätze in der KiTa Lintertstraße 33 eine Belastung in Höhe von ca. 19.400 € brutto ergibt,
welche jedoch, aufgrund der bereits für den schon bestehenden Sondervertrag etatisierten Mitteln,
aus dem Ansatz bei 4-060101-901-9, SK 53180000 gedeckt werden kann.
Die Belastung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 beläuft sich auf insg. ca. 145.400 € brutto, von
welcher die o. g. bereits etatisierten Mittel in Höhe von 107.200 € in Abzug gebracht werden müssen.
Es ergibt sich somit eine Nettobelastung in Höhe von rund 38.200 €, welche aus im gleichen PSPElement vorhandenen Ansatzmitteln i.H.v. 5.900 €, sowie durch Verlagerungen aus 1-060101-800-4
und 4-060101-941-2 i.H.v. 32.300 € gedeckt werden kann.
Die Verlagerung der Mittel wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2022ff. vorgenommen.
3. Vorschlag der Verwaltung
In der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2021/ 2022, die am 10.03.2021 im Hauptausschuss der
Stadt Aachen verabschiedet wurde, ist die KiTa Lintertstraße mit 15 U3- und 25 ü3-Plätzen
berücksichtigt.
Diese Plätze sind mit Blick auf die Versorgungsquote im Sozialraum 6 (Forst/ Driescher Hof) und die
Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz notwendig.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltung, ab dem KiTa-Jahr 2021/2022 den Trägeranteil der
Kindpauschalen in Höhe von 7,8 % (derzeit ca. 46.500 €/ KiTa-Jahr) für die zusätzlich geschaffenen
Plätze zu übernehmen und den Abschluss eines entsprechenden Sondervertrags mit einer Laufzeit
von fünf Jahren.
Anlagen:
1 - Antrag der Lebenshilfe Aachen e.V. vom 20.05.2021
2 - Kalkulation der finanziellen Auswirkungen (Stand Mai 2021)
Vorlage FB 45/0109/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.06.2021
Seite: 5/5
e%
Lebenshilfe Aachen
Es ist normal, verschieden zu sein!
Lebenshilfe Aachen
e. V.
: Adenauerallee
38 : 52066 Aachen
Lebenshilfe Aachen e. V.
Stadtverwaltung Aachen
Fachbereich Frühkindliche Förderung
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Koordination Betreuungsplatzausbau
und Bildung
Adenaueraiiee.äß: SEE Aachen
Sonja Rickert
Mozartstraße
Rita Baumbach
2-10
Tel: 02 41/4 13 44 54 -334
Fax: 02 41/4 13 44 54 -145
52064 Aachen
r.baumbach@lebenshilfe-aachen.de
.
www.lebenshilfe-aachen.de
20.05.2021
Antrag auf Übernahme von Trägeranteilen für die KiTa Mirabilis, Lintertstrasse 33
im Rahmen
der in der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung gemeldeten und
beschlossenen Plätze.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Kita Mirabilis war bis 2018 eine rein heilpädagogische Einrichtung mit 3 Gruppen.
Im Hinblick auf eine inklusive Betreuung und Förderung von Kindern wurde die Umwandlung
in eine inklusive Einrichtung vorbereitet. 8 heilpädagogische Plätze wurden mit Wirkung zum
01.08.2018 in die KiTa Tivolino verlagert. So konnte eine KiBiz geförderte Gruppe mit 10
Plätzen in der Gruppenform
Il für Kinder von 0-3 Jahren in der KiTa Mirabilis geschaffen
werden.
Während der Um- und Ausbauphase ab Sommer 2019 wurden bereits 7 weitere KiBiz Plätze
geschaffen.
Ab dem 01.08.2021
werden wir zurück in die Lintertstrasse 33 ziehen.
Gemäß der Bedarfsplanung ab dem Kindergartenjahr 21-22 werden wir eine
heilpädagogische und 3 Kibiz geförderte Gruppen anbieten.
Lebenshilfe Aachen e. V.
Adenauerallee 38
52066 Aachen
Tel: 0241/4134454 -0
Fax: 02417/41344 54-345
www.lebenshilfe- aachen.de
info@lebenshilfe-aachen.de
Bankverbindung: Sparkasse Aachen
IBAN: DE31 3905 0000 0000 0543 46
BIC: AACSDE3SIKK
Spendenkonto:
IBAN: DEO6 3905 0000 0000 0266 66
BIC: AACSDEZ3XXX
USt-IdNr.: DE225173625
Amtsgericht Aachen: VR 818
Geschäftsführerin: Barbara Krüger
Vorstand: Gerhard Bach (1. Vorsitzender), Max Haberland
(2. Vorsitzender), Tobias Sinzig (Schatzmeister),
Brigitte Lindner (Schriftführerin),
weitere Vorstandsmitglieder: Dik Lokhorst,
Heike Schaarschmidt, Jaqueline Sinzig
Wir werden in der KiTa Mirabilis weiterhin bedarfsorientiert Kinder mit (drohender)
wesentlicher Behinderung aufnehmen.
Wir beantragen die Übernahme der Trägeranteile in der KiTa Lintertstrasse 33 im Rahmen
der in der Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung gemeldeten und beschlossenen
Plätze ab dem KiTa-Jahr 2021/22.
Mit freundlichen Grüßen
en,
>,
Kalas
&-
\L.
—
Barbara Krüger
Geschäftsführerin
Seite 2 von 2
08M
20.05.2021
FB 45/220.010
Frau Jörres
Telefon: 45225
Indexierung Kindpauschalen
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
2020/2021
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
6.355,47 €
2020/2021
2021/2022
.6.355,47 €
0,83%
6.408,22 €
2021/2022
8.543,85 €
2022/2023
6.408,22 €
3,0%
6.600,47 €
2022/2023
2023/2024
6.600,47 €
3,0%
6.798,48 €
2023/2024
2024/2025
6.798,48 €
3,0%
7.002,43 e
2024/2025
2025/2026
7.002,43 €
3,0%
7.212,50 €
2026/2027
7.212,50 €
3,0%
7.428,88 €
jj_______________________________________________________
b___________
•
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
8.543,85 €
2020/2021
0,83%
8.614,76 €
2021/2022
10.967,82 €
8.614,76 €
3,0%
8.873.20 €
2022/2023
8.873,20 €
3,0%
9.139,40 €
2023/2024
9.139,40 €
3,0%
9.413,58 €
2024/2025
2025/2026
9.413,58 €
3,0%
9.695,99 €
2026/2027
9.695,99 €
3,0%
9.986,87 €
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
10.967,82 €
0,83%
11.058,85 €
11.058,85 €
3,0%
11.390,62 €
11.390,62 €
3,0%
11.732,34 €
11.732,34 €
3,0%
12.084,31 €
2025/2026
12.084,31 €
3,0%
12.446,84 €
2026/2027
12.446,84 €
3,0%
12.820,25 €
I Gruppenform II
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
2020/2021
c
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
13.474,78 €
2020/2021
18.233,84 €
2020/2021
2021/2022
13.474,78 €
0,83%
13.586,62 €
2021/2022
18.233,84 €
0,83%
18.385,18 €
2021/2022
23.387,32 €
0,83%
23.581,43 €
2022/2023
13.586,62 €
3,0%
13.994,22 €
2022/2023
18.385,18 €
3,0%
18.936,74 €
2022/2023
23.581,43 €
3,0%
24.288,87 €
2023/2024
13.994,22 €
3,0%
14.414,05 €
2023/2024
18.936,74 €
3,0%
19.504,84 €
2023/2024
24.288,87 €
3,0%
25.017.54 €
2024/2025
14.414,05 €
3,0%
14.846,47 e
2024/2025
19.504,84 €
3,0%
20.089,99 €
2024/2025
25.017,54 €
3,0%
25.768,07 €
2025/2026
14.846,47 €
3,0%
15.291,86 €
2025/2026
20.089,99 €
3,0%
20.692,69 €
2025/2026
25.768,07 €
3,0%
26.541,11 €
2026/2027
15.291,86 €
3,0%
15.750,62 €
2026/2027
20.692,69 €
3,0%
21.313,47 €
2026/2027
26.541,11 €
3,0%
27.337,34 €
23.387,32 €
IGruppenform III
a______________________________________________________
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
2020/2021
b_______________
Kitajahr
4.983,35 €
2020/2021
c
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
Kitajahr
6.705,92 €
2020/2021
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
9.744,92 €
2021/2022
4.983,35 €
0,83%
5.024,71 €
2021/2022
6.705,92 €
0,83%
6.761,58 €
2021/2022
9.744,92 €
0,83%
9.825,80 €
2022/2023
5.024,71 €
3,0%
5.175,45 €
2022/2023
6.761,58 €
3,0%
6.964,43 €
2022/2023
9.825,80 €
3,0%
10.120,57 €
2023/2024
2024/2025
5.175,45 €
3,0%
5.330,71 €
2023/2024
6.964,43 €
3,0%
7.173,36 €
2023/2024
10.120,57 €
3,0%
10.424,19 €
5.330,71 €
3,0%
5.490,63 €
2024/2025
7.173,36 €
3,0%
7.388,56 €
2024/2025
10.424,19 €
3,0%
10.736,92 €
2025/2026
5.490,63 €
3,0%
5.655,35 €
2025/2026
7.388,56 €
3,0%
7.610,22 €
2025/2026
10.736,92 €
3,0%
11.059,03 €
2026/2027
5.655,35 €
3,0%
5.825,01 €
2026/2027
7.610,22 €
3,0%
7.838,53 €
2026/2027
11.059,03 €
3,0%
11.390,80 €
I Kinder mit oder mit drohender Behinderung (KmB)
KmBÜ3
KmB U3
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
2020/2021
Kindpauschale
aktuell
Kitajahr
KmB Ile
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
Kitajahr
Kindpauschale
Vorjahr
Indexierung
Kindpauschale
aktuell
23.382,70 €
2020/2021
21.856,29 €
2020/2021
2021/2022
23.382,70 €
0,83%
23.576,78 €
2021/2022
21.856,29 €
0,83%
22.037,70 €
2021/2022
25.237,93 €
0,83%
25.447,40 €
2022/2023
23.576,78 €
3,0%
24.284,08 €
2022/2023
22.037,70 €
3,0%
22.698,83 €
2022/2023
25.447,40 €
3,0%
26.210,82 €
2023/2024
24.284,08 €
3,0%
25.012,60 €
2023/2024
22.698,83 €
3,0%
23.379,79 €
2023/2024
26.210,82 €
3,0%
26.997,14 €
2024/2025
25.012,60 €
3,0%
25.762.98 €
2024/2025
23.379,79 €
3,0%
24.081,18 €
2024/2025
26.997,14 € •
3,0%
27.807.05 €
2025/2026
25.762,98 €
3,0%
26.535,87 €
2025/2026
24.081,18 €
3.0%
24.803,62 €
2025/2026
27.807.05 €
3,0%
28.641,26 €
2026/2027
26.535,87 €
3,0%
27.331,95 €
2026/2027
24.803,62 €
3,0%
25.547,73 €
2026/2027
28.641,26 €
3,0%
29.500,50 €
25.237,93 €
r°
OBM
20.05.2021
FB 45/220.010
Frau Jörres
Telefon: 45225
Kalkulation Kindpauschalen
Kindpauschalen 2021/ 2022
Gruppenform
Kindpauschale
Kindpauschale
gesamt
Anzahl Plätze
Ia
6.408,22 €
0
0,00 €
lb
8.614,76 €
0
0,00 €
Ic
11.058,85 €
0
0,00 €
lia
13.586,62 €
0
0,00 €
Hb
18.385,18 €
7
128.696,26 €
II c
23.581,43 €
6
141.488,58 €
lila
5.024,71 €
0
0,00 €
III b
6.761,58 €
10
67.615,80 €
Ille
9.825,80 €
10
98.258,00 €
KmB U3
23.576,78 €
1
23.576,78 €
KmB Ü3
22.037,70 €
5
110.188,50 €
KmB llc
25.447,40 €
1
25.447,40 €
[Gesamt
595.271,32 €|
Kindpauschalen 2022/ 2023
Gruppenform
Kindpauschale
Kindpauschale
gesamt
Anzahl Plätze
Ia
6.600,47 €
0
0,00 €
lb
8.873,20 €
0
0,00 €
Ic
11.390,62 €
0
0,00 €
Ha
13,994,22 €
0
0,00 €
Il b
18.936,74 €
7
132.557,18 €
llc
24.288,87 €
6
145.733,22 €
lila
5.175,45 €
0
0,00 €
III b
6.964,43 €
10
69.644,30 €
Ille
10.120,57 €
10
101.205,70 €
KmB U3
24.284,08 €
1
24.284,08 €
KmB Ü3
22.698,83 €
5
113.494,15 €
KmB llc
26.210,82 €
1
26.210,82 €
Gesamt
613.129,45€
Kindpauschalen 2023/ 2024
Gruppenform
Kindpauschale
Kindpauschale
gesamt
Anzahl Plätze
Ia
6.798,48 €
0
0,00 €
lb
9.139,40 €
0
0,00 €
Ic
11.732,34 €
0
0,00 €
lia
14.414,05 €
0
0,00 €
Il b
19.504,84 €
7
136.533,88 €
I llc
I
25.017,54 €|
6|
150.105,24 €]
lila
5.330,71 €
0
0,00 €
III b
7.173,36 €
10
71.733,60 €
Ille
10.424,19 €
10
104.241,90 €
KmB U3
25.012,60 €
1
25.012,60 €
KmB Ü3
23.379,79 €
5
116.898,95 €
KmB llc
26.997,14 €
1
26.997,14 €
[Gesamt
631.523,31 €|
Kindpauschalen 2024f 2025
Gruppenform
Kindpauschale
Kindpauschale
gesamt
Anzahl Plätze
la
7.002,43 €
0
0,00 €
lb
9.413,58 €
0
0,00 €
1c
12.084,31 €
0
0,00 €
lia
14.846,47 €
0
0,00 €
Il b
20.089,99 €
7
140.629,93 €
llc
25 768,07 €
6
154.608,42 €
lila
5.490,63 €
0
0,00 €
III b
7.388,56 €
10
73.885,60 €
Ille
10.736,92 €
10
107.369,20 €
KmB U3
25.762,98 €
1
25.762,98 €
KmB Ü3
24.081,18 €
5
120.405,90 €
KmB llc
27.807,05 €
1
27.807,05 €
[Gesamt
650.469,08 €|
OBM
20.05.2021
FB 45/220.010
Frau Jörres
Telefon: 45225
Kita Lintertstraße 33
hier Kalkulation der finanziellen Auswirkungen
Berechnung des Trägeranteils der Kir dpauschalen
Kitajahr 2021/2022
hochgerechneter Trägeranleil
./. Übernahme Trägeranteil durch
Träger
Kitajahr 2022/2023
7,8%
595.271,32 €
46.431,16€
0%
595.271,32 €
- €
Belastung für das komplette
Kitajahr
7,8%
613.129,45 €
0%
613.129,45 €
Kitajahr 2023/2024
47.824,10 €
-
46.431,16 €
€
7,8%
631.523,31
€
0%
631.523,31
€
KiUjahr 2024/2025
49.258,82
-
47.824,10 €
49.258,82
€
7.8%
650.469,08 €
50.736,59 €
€
0%
650.469,08 €
- €
50.736,59 €
€
Gesamtbelastung nach Haushaltsjahren
HJ 2021
I
HJ 2022
'
für 5 Monate
48.421,90 €
I
I
il
1
1
il
HJ 2024
|
47.011,55 € I
19.346,32 €
Belastung
HJ 2023
■■
145.308,01
49.874,56 €
|
I
i --
1------------------------------- 1
1
1
€
1
1
abzüglich bereits vorhandenem Sondervertraq (Träqeranteil KP für 1xGF II)
Kitajahr
Kitajahr 2021/2022
Summe vorhandener Sondervertrag
Kitajahr 2022/2023
34.241,49 €
I
Kitajahr 2023/2024
35.268,73
Kitajahr 2024/2025
36.326,80 €
€
I
37.416,60 €
I^I
I^I
I!
Umrechnung Auswirkung auf Haushaltsjahre
HJ 2022
Summe vorhandener Sondervertrag
HJ 2023
14.267,29 €
34.669,51
HJ 2024
35.709,59
€
36.780,88 €
€
Summe 2022-2024
I
Ungedeckter Restbedarf
I
107.159,98 €
I
J
1
1
5.079,03 €
il
1
12.342,04 €|
il
1
12.712,30 €|
13.093,67 €
Summe 2022-2024
38.148,02 €
il
I
I
I
il
I
il
I
II
I
il
abzüglich Ansatzmittel
abzüglich Ansatzmittel
ungedeckter Rest
I
I
5.079,03 €
5.842,04 €
- €
6.500,00 €
I
-
I
€
-
12.712,30 €
€
13.093,67 €
Summe 2022-2024
5.842,04 €
il
I
I
I
il
I
il
I
il
I
il
I
il
I
abzüglich weiterer Deckungsmittel
I
4-060101-941-2, SK 53180000
1-060101-800-4, SK 54220000
I
ungedeckter Rest
I
-
€
-
€
1
-
!
- €
II
I
6.500,00 €
-
I
-
€
-
12.712,30 €
€
^
€
______________________________________________
13.093,67
€
€
_il______________________________________________ Li