Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
BA 4/0007/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim
Beteiligte Dienststelle/n:
14.01.2021
Haushaltsplanberatungen 2021
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
03.02.2021
Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen
Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen
Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat
der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.
Vorlage BA 4/0007/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 19.01.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Der Haushaltsplanentwurf wurde am 16.12.2020 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht.
Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten
wurde bereits zugestellt.
Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter
www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.
Das Produktblatt Bezirk 4 „Kornelimünster/Walheim“ ist als Anlage im Ratsinformationssystem
eingestellt.
Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk AachenKornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2.830 – 2.2851 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan)
und (Investitionsübersicht) 2.852 – 2.863 dargestellt.
Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13
GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 141 144 des Entwurfs relevant.
Die Veränderungsnachweisung 2021 ist ebenfalls als Anlage im Ratsinformationssystem eingestellt.
Weitere Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als
Tischvorlage verteilt
Anlage/n: Nur im Ratsinformationssystem
-
Produktblätter 4 Kornelimünster/Walheim
-
Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan
-
Investitionsübersicht
-
Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung
aufgenommenen Maßnahmen
-
Veränderungsnachweisung 2021
Vorlage BA 4/0007/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 19.01.2021
Seite: 2/2
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,75
Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
Produktvolumen:
-768.900 €
Produktergebnis:
-767.400 €
Beschreibung:
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für
die Bürgerinnen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Leistungen:
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 4
produktverantwortlich: Frau Claßen
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Rechts-ZAuftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürgerinnen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreterinnen im Stadtbezirk
Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
'Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
'Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
-639.337
200.000)
(€
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
1 000.000)
(€ .
758
-683.030
-718.862
-753.300
-767.400
-763.200
-770.300
-770.300
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
starit aarlipn
Produktblatt
^
—
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
0
0
0
0
-235
-200
-100
-100
-100
-100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.454
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-149
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/-
Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.837
-1.600
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
11
-
Personalaufwendungen
676.183
673.500
687.900
684.200
691.300
691.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.000
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.652
2.500
2.100
1.600
1.600
1.600
15
-
Transferaufwendungen
9.956
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.909
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
720.699
754.900
768.900
764.700
771.800
771.800
18
=
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
759
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
stadt aadien
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
Finanzergebnis
21
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
22
(=Zeilen 18 und 21)
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zei!en 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
26
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
0
0
0
0
0
0
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
Ergebnis
29
30
(=Zeilen 26, 27 und 28)
globaler Minderaufwand
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
31
(=Zeilen 29 und 30)
760
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Stadt aacli en
Produktblatt
^
=
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.164
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.164
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
10
-
Personalauszahlungen
472.221
476.800
489.700
495.900
503.000
503.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
24.000
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.363
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.907
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
512.491
555.700
568.600
574.800
581.900
581.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
511.327
554.300
567.200
573.400
580.500
580.500
761
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
stadt aach en
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
762
13
Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.5
13.5.1
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2830
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
1-010102-400-9
Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
Ertrag
Aufwand
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ergebnis
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
2831
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
010203-400
Repräsentationen und Protokoll B-4
1-010203-400-9
Repräsentationen und Protokoll
Kostenart & Bezeichnung
800
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
800
800
800
800
800
800
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
52790000
Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Profit Center
010203-400
Repräsentationen und Protokoll B-4
Ertrag
Aufwand
800
800
800
800
800
800
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
2832
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
011301-400
Bodenbevorratung B-4
1-011301-400-7
Bodenbevorratung
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
10.300
12.900
12.400
12.100
12.100
Ertrag
Aufwand
0
10.300
12.900
12.400
12.100
12.100
Ergebnis
0
10.300
12.900
12.400
12.100
12.100
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
0
250.000
0
0
Ertrag
Aufwand
0
0
0
250.000
0
0
Ergebnis
0
0
0
250.000
0
0
PSP-Element
4-011301-402-9
Föhrenweg
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-011301-403-7
Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
Kostenart & Bezeichnung
0
0
150.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
0
0
150.000
0
0
0
Ergebnis
0
0
150.000
0
0
0
52410000
Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2833
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
011301-400
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bodenbevorratung B-4
Ertrag
Aufwand
0
10.300
162.900
262.400
12.100
12.100
Ergebnis
0
10.300
162.900
262.400
12.100
12.100
2834
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
1-011904-400-4
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-235
-200
-100
-100
-100
-100
-1.438
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-17
0
0
0
0
0
-149
-100
-100
-100
-100
-100
44110000
Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000
Erträge aus Verkauf
45610000
Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000
Dienstbezüge Beamte
245.147
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
50120000
Entgelte tariflich Beschäftigte
177.720
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.037
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.773
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrücksteil für Besch
178.577
172.800
174.500
165.800
165.800
165.800
22.929
23.900
23.700
22.500
22.500
22.500
0
100
100
100
100
100
24.000
0
0
0
0
0
782
900
500
500
500
500
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.051
700
700
700
700
700
54230000
Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000
Geschäftsaufwendungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
2
0
0
0
0
0
50610000
Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000
Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2835
Bezirk Aachen - Komelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ertrag
Aufwand
-1.837
710.744
-1.600
754.900
-1.500
768.900
-1.500
764.700
-1.500
771.800
-1.500
771.800
Ergebnis
708.906
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
PSP-Element
4-011904-401-8
Verwendung Bezirksmittel AC-Korne!._Wa!h
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.956
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
9.956
0
0
0
0
0
Ergebnis
9.956
0
0
0
0
0
-1.500
764.700
-1.500
771.800
-1.500
771.800
763.200
770.300
770.300
Profit Center
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
Ertrag
Aufwand
-1.837
-1.600
720.699
754.900
-1.500
768.900
Ergebnis
718.862
753.300
767.400
2836
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
060101-400
Kindertageseinrichtungen u. TagB-4
1-060101-400-9
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
267
400
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
267
400
300
300
300
300
Eraebnis
267
400
300
300
300
300
Profit Center
060101-400
Kindertageseinrichtungen u. TagB-4
Ertrag
Aufwand
267
400
300
300
300
300
Ergebnis
267
400
300
300
300
300
2837
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
080102-400
Sportplätze & Stadien B-4
1-080102-400-2
Sportplätze 8. Stadien
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
1
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
080102-400
-1.000
-1.000
-900
-800
-700
-700
1.036
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
CD CD
CD CO
CD CD
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.000
1.200
-900
1.100
-800
1.000
-700
1.000
-700
1.000
36
200
200
200
300
300
-1.000
1.200
-900
1.100
-800
1.036
1.000
-700
1.000
-700
1.000
36
200
200
200
300
300
Sportplätze & Stadien B-4
-1.000
2838
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
080202-400
Vereinssport B-4
4-080202-401-2
Zuschuss Vereinssport BA 4
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.981
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
1.981
0
0
0
0
0
Ergebnis
1.981
0
0
0
0
0
Profit Center
080202-400
Vereinssport B-4
Ertrag
Aufwand
1.981
0
0
0
0
0
Eraebnis
1.981
0
0
0
0
0
2839
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
1-120102-400-3
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung
-18.273
-18.200
-16.400
-21.200
-24.100
-24.100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-2.090
-900
-900
-900
-900
-900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
12.938
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
67.499
102.200
97.200
110.100
125.100
125.100
57110020 nachträgliche AfA a Sachant u Immaterielle VG
12.896
0
0
0
0
0
-815
0
0
0
0
0
-20.363
92.518
-19.100
102.200
-17.300
97.200
-22.100
110.100
-25.000
125.100
-25.000
125.100
72.155
83.100
79.900
88.000
100.100
100.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
—Ergebnis_____________________________________
PSP-Element
4-120102-401-7
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
52350000 Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
0
0
0
32.000
20.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
38.000
45.000
Ertrag
Aufwand
0
0
0
0
0
0
-19.200
82.000
-12.000
58.000
-24.000
85.000
Eraebnis
0
0
0
62.800
46.000
61.000
2840
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
4-120102-403-3
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
0
0
0
22.000
0
26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
33.000
0
39.000
Ertrag
Aufwand
0
0
0
55.000
0
65.000
Ergebnis
0
0
0
55.000
0
65.000
1.452
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
1.452
0
0
0
0
0
Ergebnis
1.452
0
0
0
0
0
6.691
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
6.691
0
0
0
0
0
Ergebnis
6.691
0
0
0
0
0
52350000
Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
PSP-Element
4-120102-408-2
Napoleonsberg
Kostenart & Bezeichnung
52350000
Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
PSP-Element
4-120102-409-9
Parkplatz Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
52350000
Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
2841
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
4-120102-412-1
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Stützwände Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Ergebnis
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
0
19.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
23.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
0
0
42.000
0
0
0
Ergebnis_____________________________________
0
0
42.000
0
0
0
PSP-Element
4-120102-413-8
NerscheiderWeg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000
Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer
Profit Center
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
Ertrag
Aufwand
-20.363
-19.100
-17.300
-41.300
136.740
402.200
439.200
547.100
-37.000
483.100
-49.000
575.100
Ergebnis
116.377
383.100
421.900
505.800
446.100
526.100
2842
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
130101-400
Öffentliches Grün B-4
1-130101-400-7
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
4.600
6.500
6.300
6.300
Ertrag
Aufwand
0
0
4.600
6.500
6.300
6.300
0
0
4.600
6.500
6.300
6.300
Ergebnis
PSP-Element
4-130101-400-4
Spielplatz Lichtenbusch
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Eraebnis
0
0
20.000
0
0
0
0
0
20.000
0
0
0
PSP-Element
4-130101-401-2
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
0
0
Ertrag
Aufwand
0
0
0
20.000
0
0
Eraebnis
0
0
0
20.000
0
0
2843
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
130101-400
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Öffentliches Grün B-4
Ertrag
Aufwand
0
0
24.600
26.500
6.300
6.300
Ergebnis
0
0
24.600
26.500
6.300
6.300
0
300
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
697
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
697
1.100
700
700
700
700
Ergebnis
697
1.100
700
700
700
700
Profit Center
PSP-Element
130103-400
Natur und Landschaft B-4
1-130103-400-6
Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung
52540000
Unterhaltung von BGA
Profit Center
130103-400
Natur und Landschaft B-4
Ertrag
Aufwand
697
1.100
700
700
700
700
Ergebnis
697
1.100
700
700
700
700
2844
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
1-130104-400-1
Wald- und Forstwirtschaft
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
700
700
700
Ertrag
Aufwand
0
0
700
700
700
700
-Jingghnis
0
0
700
700
700
700
Profit Center
130104-400
700
Wald- und Forstwirtschaft B-4
Ertrag
Aufwand
0
0
700
700
700
700
Eraebnis
0
0
700
700
700
700
2845
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
140101-400
Umweltschutz B-4
1-140101-400-6
Umweltschutz
Kostenart & Bezeichnung
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
0
-100
-100
-100
-100
-100
. Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
Profit Center
140101-400
Umweltschutz B-4
Ertrag
Aufwand
0
-100
-100
-100
-100
-100
Eraebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
-23.200
878.113
-21.800
1.186.800
-19.800
1.415.100
-43.700
1.620.100
-39.300
1.292.700
-51.300
1.384.700
Ergebnis
854.913
1.165.000
1.395.300
1.576.400
1.253.400
1.333.400
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
2846
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
010102400
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.893
010102400
Bezirksvertretungen B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Saldo
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
Finanzstelle
010203400
Repräsentation und Protokoll B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72790000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
010203400
800
Repräsentation und Protokoll B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
800
800
800
800
800
800
Saldo
800
800
800
800
800
800
2847
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
011301400
Bezirk Aachen - Komelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150.000
0
0
0
250.000
0
0
Bodenbevorratung B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72410000
Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und haul Anlag
0
0
73170000
Auszahlungen von Zuschüssen an private
0
0
0
Unternehmen
Finanzstelle
011301400
Bodenbevorratung B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
0
0
150.000
250.000
0
0
Saldo
0
0
150.000
250.000
0
0
2848
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
011904400
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.147
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-17
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
Finanzposition & Bezeichnung
64110000
Mieten und Pachten
64210000
Einzahlung aus Verkauf
65610000
Bußgelder
70110000
Dienstbezüge Beamte
244.661
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
70120000
Entgelte Tariflich Beschäftigte
176.847
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.975
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
36.738
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
0
100
100
100
100
100
24.000
0
0
0
0
0
9.363
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.051
700
700
700
700
700
74230000
Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74310000
Geschäftsauszahlungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
-1.164
512.491
-1.400
555.700
-1.400
568.600
-1.400
574.800
-1.400
581.900
-1.400
581.900
511.327
554.300
567.200
573.400
580.500
580.500
72540000
Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlunaen
Saldo
011904400
Bezirk 4 Kornelim._ Walheim B-4
2849
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
080202400
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Vereinssport B-4
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202400
Einzahlungen
Auszahlunaen
Saldo
Finanzstelle
120102400
10.759
0
0
0
0
0
10.759
0
0
0
0
0
10.759
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
6.691
0
19.000
54.000
20.000
66.000
59.464
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Vereinssport B-4
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72350000
Erstattungen an verbünd
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000
Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
120102400
NeubauSiUnterhaltung v.Straßen B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
0
66.155
0
300.000
0
319.000
-19.200
354.000
-12.000
320.000
-24.000
366.000
Saldo
66.155
300.000
319.000
334.800
308.000
342.000
2850
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
130103400
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Natur und Landschaft B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72540000
0
Unterhaltung von BGA
Finanzstelle
130103400
300
0
0
0
0
Natur und Landschaft B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
0
300
0
0
0
0
Saldo
0
300
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-1.164
606.098
-1.400
872.700
-1.400
1.054.300
-20.600
1.195.500
-13.400
918.600
-25.400
964.600
Saldo
604.934
871.300
1.052.900
1.174.900
905.200
939.200
Bezirk Aachen - Kornelimünster/V\l
2851
13.5.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht
2852
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
Profit Center
PSP-Element
011301-400
Bodenbevorratung B-4
5-011301-400-00100-100-1
Grundstücksverkäufe Lichtenbusch
EUR
Kostenart & Bezeichnung
-642.200
0
0
0
0
-642.200
0
0
0
0
-642.200
0
0
0
0
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
Saldo!
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäudei
0
0
0
-1.000.000
-755.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
1.100.000
0
750.000
0
0
0
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
750.000
750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
-755.000
0
-755.000
68210000
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäudei
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-2
Grundstücksverkäufe Kornelim. West
Kostenart & Bezeichnung
68210000
Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäudei
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-3
Kornelimünster Süd
Kostenart & Bezeichnung
68210000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2853
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
VE 2021
EUR
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-4
EUR
EUR
Föhrenweg
Kostenart & Bezeichnung
78510000
Hochbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-5
600.000
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Vorkaufsrecht Camp Hitfeld
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlunaen
S.aldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-6
Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2854
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301-400
EUR
Bodenbevorratung B-4
-1.142.200
2.700.000
-900.000
0
-900.000
750.000
-1.000.000
0
-755.000
0
1.557.800
-900.000
-150.000
-1.000.000
-755.000
2855
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
InvestitionsObersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
Profit Center
PSP-Element
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
5-011904-400-00100-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo!
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1.000
1.000
500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-011904-400-00300-050-5
Dienstkleidung City-Service BA 4
Kostenart & Bezeichnung
78320000
Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
Saldo
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
2856
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
Profit Center
PSP-Element
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
5-090401-400-00100-100-1
Umlegung Kornelimünster West
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
15.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
I
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
2857
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
Profit Center
PSP-Element
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000
Investitionszuweisungen vom Land
0
78350000
Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
-432.000
-324.000
-540.000
0
50.000
38.000
45.000
670.000
500.000
855.000
-432.000
720.000
288.000
-324.000
538.000
214.000
-540.000
900.000
360.000
133.000
Verpflichtungsermächtung
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
2.025.000
Verpflichtungsermächtung
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
—Saldo!
0
0
0
2.158.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
0
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
33.000
0
39.000
383.000
0
697.000
416.000
416.000
0
0
736.000
736.000
33.000
Verpflichtungsermächtung
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
383.000
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
416.000
Verpflichtungsermächtigung
2858
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
VE 2021
PSP-Element
5-120102-400-00600-300-1
EUR
NerscheiderWeg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
329.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
352.000
352.000
0
0
0
0
0
0
1.620.000
0
0
0
0
1.620.000
1.620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
170.000
150.000
0
0
0
170.000
170.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01400-300-1
Napoleonsberg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
I
PSP-Element
20102-400-01800-300-1
Hasbach
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2859
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
VE 2021
EUR
PSP-Element
5-120102-400-01900-600-1
EUR
EUR
Brücke im Kalksteinbruch
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
I
PSP-Element
5-120102-400-02100-300-1
150.000
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
180.000
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2
Kostenart & Bezeichnung
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
180.000
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo!
0
0
180.000
Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
120.000
120.000
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
Einzahlungen
Auszahlungen
0
1.940.000
0
622.000
-432.000
1.316.000
-324.000
538.000
-540.000
1.636.000
Saldo
1.940.000
622.000
884.000
214.000
1.096.000
2.754.000
Verpflichtungsermächtigung
2860
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
VE 2021
EUR
Profit Center
PSP-Element
EUR
130101-400
Öffentliches Grün B-4
5-130101-400-00200-300-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000
Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
60.000
0
0
0
78350000
Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
78530000
Sonstige Baumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
3-130101-400-00300-300-1
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
Kostenart & Bezeichnung
78310000
Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
15.200
0
0
78350000
Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
78530000
Sonstige Baumaßnahmen
0
0
65.000
0
0
0
0
0
0
100.200
100.200
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlunaen
Saldo
2861
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ME 2021
Profit Center
130101-400
EUR
Öffentliches Grün B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
0
120.000
100.200
0
0
Saldo
0
120.000
100.200
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
10.000
0
0
0
0
10.000
0
Profit Center
PSP-Element
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
5-130104-400-00200-900-1
Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle
Kostenart & Bezeichnung
78310000
Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2862
Bezirk Aachen ■ Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
vorl. Ergebnis
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2019
2020
2021
2022
2023
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.143.200
-901.000
743.600
-1.333.000
-1.325.000
4.656.600
2.167.300
549.100
-1.296.000
1.637.100
3.513.400
-157.400
834.300
-775.900
341.100
VE 2021
Profit Center
PSP-Element
140101-400
Umweltschutz B-4
5-140101-400-00100-050-1
UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich
Kostenart & Bezeichnung
68810000
Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
140101-400
Umweltschutz B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünst
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2.754.000
Verpflichtungsermächtigung
2863
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ansatz 2021
Gesamtsumme
Plan 2022
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2023
36.521.100 €
Plan 2022
Plan 2024
41.126.000 €
Plan 2023
Folgejahre
36.692.000 €
Plan 2024
81.974.100 €
Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 36
13.01.04
Umbau und Erweiterung Betriebshof
5-130104-900-04200-300-1
78510000
0€
0€
1.260.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78650000
0€
1.000.000 €
1.125.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78320000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78310000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78650000
0€
0€
1.125.000 €
1.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78320000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und KOmaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78310000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78650000
0€
0€
0€
3.500.000 €
3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78310000
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78320000
0€
0€
0€
0€
60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78650000
0€
4.000.000 €
5.500.000 €
5.500.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78320000
0€
0€
0€
250.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78310000
0€
0€
0€
250.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78650000
0€
0€
0€
925.000 €
925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78310000
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78320000
0€
0€
0€
0€
60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.17.01
Neubau Rettungswache Richterich
5-021701-900-04700-990-1
78650000
0€
1.000.000 €
860.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.17.01
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid
5-021701-900-04800-990-1
78650000
0€
1.060.000 €
800.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stoibergerstraße
5-021501-900-12900-900-1
78650000
0€
1.300.000 €
1.350.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach
5-021701-900-04900-990-1
78650000
0€
1.000.000 €
860.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 37
02.15.03
Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.
5-021503-900-05100-990-1
78650000
0€
0€
0€
400.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
5-021501-900-14200-990-1
78650000
0€
1.500.000 €
1.500.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 45
06.02.01
Kinderheim Maria im Tann - Umbau
5-060201-900-00100-990-4
78650000
0€
737.000 €
737.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 60
11.01.02
Kanalemeuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
5.950.000 €
0€
0€
5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Kßmaschutz
FB 60
11.01.02
Kanalemeuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
0€
0€
0€
4.165.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Bomg - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
4.600.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Bomg - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/rheater-Bomgasse(ISK)
5-120102-000-00900-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
6.500.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Bomgasse(ISK)
5-120102-000-00900-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-4.550.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr.BAB
5-120102-000-01000-300-1
78520000
Q€
0€
0€
0€
480.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr.BAB
5-120102-000-01000-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
32.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-307.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.350.000 €
Mobißtätsausschuss
FB61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
75.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-864.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespien straße
5-120102-000-05800-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.500 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
3.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-230.400 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78520000
0€
0€
381.600 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78350000
0€
0€
24.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78310000
0€
0€
4.800 €
0€
0€
141
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
68110000
0€
0€
-368.600 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78520000
0€
0€
143.100 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78350000
0€
0€
9.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78310000
0€
0€
1.800 €
0€
0€
MobiBtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78520000
0€
0€
95.400 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78350000
0€
0€
6.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78310000
0€
0€
1.200 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78520000
0€
0€
561.300 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78350000
0€
0€
35.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78310000
0€
0€
7.100 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78350000
0€
0€
0 €
0€
28.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
WüRnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78520000
0€
0€
0€
1.495.000 €
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüünerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78350000
0€
0€
0€
166.000 €
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
WüRnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
68110000
0€
0€
0€
-1.328.000 €
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78520000
0€
1.000.000 €
0€
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78350000
0€
180.000 €
0€
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78520000
0€
0€
72.400 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78350000
0€
0€
6.500 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78310000
0€
0€
1.300 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78520000
0€
0€
180.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78350000
0€
0€
10.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78310000
0€
0€
2.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78520000
0€
0€
635.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78350000
0€
0€
50.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gut Branderhof Gehweg
5-120102-000-11500-300-1
78520000
0€
0€
570.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg am Viadukt Kurbrunnen-ZBachstraße
5-120102-000-11600-300-1
78520000
0€
0€
0 €
0€
505.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Lindenplatz
5-120102-000-11700-300-1
78520000
0€
0€
900.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)
5-120102-000-11900-300-1
78520000
0€
0€
37.500 €
0€
150.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, ErschReßung
5-120102-100-01700-300-1
78520000
0€
202.500 €
178.900 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, ErschReßung
5-120102-100-01700-300-1
78350000
0€
11.200 €
0 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78310000
0€
2.300 €
0 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Im Ginster, Gewerbegebiet ErschReßung
5-120102-100-02100-300-1
78520000
0€
0€
0 €
0€
2.950.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erseht
5-120102-200-00100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
378.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erseht
5-120102-200-00100-300-1
78350000
0€
0€
0 €
0€
25.200 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
365.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens.Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
35.000 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden
5-120102-200-01700-600-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.786.600 €
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erseht
5-120102-300-01300-300-1
78520000
0€
178.900 €
202.500 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erseht
5-120102-300-01300-300-1
78350000
0€
0€
11.200€
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erseht
5-120102-300-01300-300-1
78310000
0€
0€
2.300 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/AR-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78520000
0€
207.000 €
207.000 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/AR-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78350000
0€
11.500 €
11.500 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/AR-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78310000
0€
2.300 €
2.300 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/AR-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
68110000
0€
-176.600 €
-176.600 €
0€
0€
MobiRtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, ErschReßung
5-120102-500-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
540.000 €
142
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, Erschßeßung
5-120102-500-00700-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände
5-120102-500-01600-300-1
78520000
0€
0€
45.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
L231n Ortsumgehung Richterich
5-120102-600-00100-300-1
78520000
0€
0€
4.100.000 €
4.500.000 €
3.600.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Richtericher Dell, Erschßeßung
5-120102-600-00400-300-1
78520000
0€
0€
300.000 €
15.000 €
5.450.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
206.200 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
16.267.500 €
36.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
1.031.300 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00700-300-1
78520000
0€
0€
500.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00300-300-1
78350000
0€
0€
33.400 €
0€
0€
Mob i ßtätsau ssch uss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00300-300-1
68110000
0€
0€
-429.700 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr.Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78520000
0€
0€
0€
2.635.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr.Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78350000
0€
0€
0 €
310.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr.Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
68110000
0€
0€
0 €
-1.767.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78520000
0€
0€
0 €
900.000 €
4.050.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78350000
0€
0€
0€
50.000 €
225.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78310000
0€
0€
0€
10.000 €
45.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
68110000
0€
0€
0€
-576.000 €
-2.592.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78520000
0€
585.000 €
585.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78350000
0€
39.000 €
39.000 €
0€
0€
MobiBtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
68110000
0€
-405.600 €
-405.600 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78520000
0€
212.400 €
213.000 €
213.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78350000
0€
155.400 €
156.000 €
156.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78310000
0€
3.400 €
4.000 €
4.000 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
68110000
0€
-296.900 €
-298.400 €
-298.400 €
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschßeßung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78520000
0€
0€
180.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschßeßung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78350000
0€
0€
10.000 €
0€
0€
MobiBtätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschßeßung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78310000
0€
0€
2.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
78520000
0€
700.000 €
700.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
68100000
0€
-560.000 €
-560.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
5-120102-000-12400-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
325.000 €
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gewerbepark Brand
5-120102-100-02300-300-1
78520000
0€
0€
250.000 €
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Urbanstraße
5-120102-200-02000-300-1
78520000
0€
200.000 €
0€
0€
0€
Mobißtätsausschuss
FB 61
12.01.02
Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer-Teilbauwerk 2
5-120102-400-02100-300-1
78520000
0€
0€
1.400.000 €
0€
0€
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung
5-010604-500-00100-300-1
78650000
0€
1.820.000 €
0€
0€
0€
PersonaP und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Sanierung Turm Hackländerstr.
5-010604-900-00100-992-2
78650000
0€
2.600.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Sanierung Turm Hackländerstr.
5-010604-900-00100-992-2
68110000
0€
-1.205.000 €
-465.000 €
-465.000 €
-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr
5-010604-900-00100-992-3
78650000
0€
3.500.000 €
3.500.000 €
3.500.000 €
0€
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Erweiterung VG Lagerhausstr.
5-010604-900-01300-990-1
78650000
0€
7.000.000 €
7.600.000 €
5.380.000 €
0€
Schulausschuss
FB 45
03.01.01
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr
5-030101-900-00100-992-2
78650000
0€
896.500 €
0€
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Austattung Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00300-900-1
78350000
0€
0€
0€
140.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Neubau Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00400-990-1
78650000
0€
0€
2.500.000 €
2.500.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.
5-080102-500-00100-900-1
78350000
0€
0€
0€
20.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
5-080102-500-00200-990-1
78650000
0€
0€
500.000 €
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modem. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78310000
0€
0€
0 €
0€
189.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modem. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78350000
0€
0€
0€
0€
71.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modem. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78650000
0€
0€
0 €
1.800.000 €
3.337.200 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modem. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
68110000
0€
0€
0 €
-1.485.000 €
0€
143
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
SeffenterWeg 60-78
5-011303-900-01300-300-1
78510000
0€
0€
0€
5.000.000 €
23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78510000
0€
1.500.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78530000
0€
173.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
78510000
0€
437.800 €
744.500 €
592.400 €
0€
144
Veränderunqsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
96
Veränderungsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
26 1-030101-800-7 - Grundschulen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Bauliche Maßnahmen im
Grundschulbereich
27 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
26 4-030101-807-8 - OGS
2019
2020
Vori.
Ergebnis
Ansatz
2021
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
39.044
15.300
10.900
8.000
18.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)
9.263.976
11.504.100
12.498.100
54.100
12.552.200
13.326.300
54.100
13.380.400
13.661.600
54.100
13.715.700
14.002.100
54.100
14.056.200
41410000 - Zuweisungen vom Land
OGS-Elternbeitragserlass, 50o/d'ger
Ausgleich durch Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-136.600
•6.700.000
-6.966.200
0
•6.966.200
-7.168.900
0
•7.168.900
-7.384.000
0
•7.384.000
29 4-030101-807-8 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
OGS-Elternbeitragserlass für 01/2021
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
273.000
•2.902.600
-3.281.400
0
•3.281.400
-3.281.400
0
•3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
30 4-030101-807-8 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
OGS-Eltembeitragserlass
(Coronaausgleich)
0
0
0
-136.700
•136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490.281
445.800
459.800
1.100
460.900
393.800
1.100
394.900
776.600
1.100
777.700
393.800
1.100
394.900
1.135.124
1.506.600
1.235.000
-39.000
1.196.000
1.424.800
-156.000
1.268.800
2.011.800
-262.200
1.749.600
2.701.600
-283.400
2.418.200
4.464.800
23.900
4.488.700
4.908.200
-100.800
4.807.400
6.010.600
-207.000
5.803.600
6.443.000
-228.200
6,214.800
40
41
1-060101-800-4 - Kinderlageseinrichtungen u.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Tagespflege
Aufwand für Festwerte der Kitas
1-060101-8004- Kindertageseinrichtungen u. 54220000 - Mieten, Pachten,
Tagespflege
Erbbauzinsen
Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung
sowie Verlagerung zu
Betriebskostenzuschüsse an Kitas:
98
Veränderunqsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
99
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Veränderung
Korrektur
VN
Entwurf
149 4-030101-807-8-OGS
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Corona-Auswirkung
Elternbeitragserlass 01/2021
2022
(Verwaltung)
neuer
Korrektur
Korrekurwert
Entwurf
2023
Veränderung
VN
(Verwaltung)
neuer
Korrektur
Korrekurwert
Entwurf
2024
Veränderung
VN
(Verwaltung)
neuer
Korrektur
Korrekurwert
Entwurf
Veränderung
VN
(Verwaltung)
neuer
|
Korrekurwert
0
136.700
136.700
0
O
136.700
136.700
000000000
100
0
0
0
0
0
0
0
0
Veränderunqsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
101
2021
2020
Lfd.
Nummer
174
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
5-060101-800-00200-810-1 - Besch, v.
bewegl. VermGG Festw. -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Beschaffung Vermögensgegenstände
Festwerte
Betriebskindergarten (Verlagerung)
210.000
Ansatz
Entwurf
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
102
Veränderunqsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
90
Veränderunqsnachweisunq 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
91
2021
2020
Lfd.
Nummer
PSP-Element
170 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach
Kosten art
Thema
Ansatz
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Hasbach (Anpassung
Kostenkalkulation)
170.000
Ansatz
Entwurf
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
150.000
-110.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
-110.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92