Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Bezirksamt Aachen-Eilendorf
Beteiligte Dienststelle/n:
Fachbereich Finanzsteuerung
BA 2/0008/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
20.01.2021
Haushaltsplanberatungen 2021
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
03.02.2021
Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und
empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt entsprechend zu beschließen.
Vorlage BA 2/0008/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.04.2021
Seite: 1/2
Erläuterungen:
Dem Hauptausschuss wurde in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 der Entwurf des
Haushaltsplans 2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 zugeleitet.
Der Haushaltsplan steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.
Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wird
allen Mitgliedern der Bezirksvertretung als Druckversion zur Verfügung gestellt.
Anlage/n:
- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk übergreifend
Vorlage BA 2/0008/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 16.04.2021
Seite: 2/2
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2778
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.881
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.881
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
54910000 Verfügungsmittel
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
2779
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
010203-200
Repräsentationen und Protokoll B-2
1-010203-200-7
Repräsentationen und Protokoll
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
010203-200
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.086
800
800
800
800
800
1.086
1.086
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1.086
1.086
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentationen und Protokoll B-2
2780
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
1-011902-200-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-500
-400
-400
-300
-300
Bezirk 2 Eilendorf
-596
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
208.855
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
13.373
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
0
168.062
-100
171.200
-100
173.200
-100
175.000
-100
176.500
-100
176.500
35.247
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
5.690
6.700
6.600
6.300
6.300
6.300
59.331
0
66.900
100
67.600
100
100
100
100
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
248
700
700
700
700
700
768
800
800
800
800
800
4.865
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-2.096
499.581
497.486
600
-1.900
592.300
590.400
2781
600
-1.800
604.800
603.000
600
-1.800
606.800
605.000
1.000
1.600
54230000 Leasing
143
1.000
1.600
615
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.000
1.600
800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.000
1.600
800
64.200
1.000
900
900
64.200
806
1.578
900
64.200
600
-1.700
613.000
611.300
1.000
600
-1.700
613.000
611.300
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
4-011902-202-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
45.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
856
0
0
0
0
0
46.756
46.756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.096
546.338
544.242
-1.900
592.300
590.400
-1.800
604.800
603.000
-1.800
606.800
605.000
-1.700
613.000
611.300
-1.700
613.000
611.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
2782
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
500
500
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.600
15.600
7.800
0
0
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
-176
356
180
0
500
500
0
15.900
15.900
0
15.600
15.600
0
7.800
7.800
0
0
0
030101-200
Grundschulen B-2
1-030101-200-1
Grundschulen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-176
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-176
356
180
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-203-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-200
356
500
300
0
0
0
Busbegleitung f MGS Eilendorf
Grundschulen B-2
2783
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
060101-200
Kindertageseinrichtungen u. TagB-2
1-060101-200-7
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
060101-200
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
539
0
0
0
0
0
539
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
539
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertageseinrichtungen u. TagB-2
2784
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
1-060201-200-3
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
060201-200
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
131
300
200
200
200
200
131
131
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
131
131
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
2785
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
090101-200
Räumliche Planung und EntwickluB-2
1-090101-200-4
Räumliche Planung und Entwicklung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
090101-200
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
136
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Räumliche Planung und EntwickluB-2
2786
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
100901-200
Denkmalschutz B-2
1-100901-200-3
Denkmalschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-173
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-173
173
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
-173
173
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
100901-200
173
300
Denkmalschutz B-2
2787
200
200
200
200
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
1-120102-200-1
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-419
-400
-300
-300
-300
-300
52560000 Aufwendungen für Festwerte
882
0
0
0
0
0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-200-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-196
6.407
-614
7.289
6.674
0
14.200
-400
14.200
13.800
0
13.800
0
13.300
0
12.900
0
12.900
-300
13.800
13.500
-300
13.300
13.000
-300
12.900
12.600
-300
12.900
12.600
Breitbendenstraße, Erschließung
0
50.000
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2788
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
4-120102-204-8
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-206-4
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-200
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
23.800
0
0
0
Gringelsbach, Endausbau
0
0
0
26.800
0
0
0
0
0
0
0
50.600
50.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-614
7.289
6.674
-400
64.200
63.800
-300
64.400
64.100
-300
13.300
13.000
-300
12.900
12.600
-300
12.900
12.600
Querungshilfe Von Coels-Straße
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
2789
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
120201-200
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
4-120201-201-6
Eisenbahnunterführung Nirmer Straße
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
120201-200
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
77.709
0
0
0
0
0
77.709
77.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77.709
77.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
2790
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
1-130101-200-5
Öffentliches Grün
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54.479
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.864
11.700
11.000
10.600
10.300
10.300
66.343
66.343
11.700
11.700
11.000
11.000
10.600
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
66.343
66.343
11.700
11.700
11.000
11.000
10.600
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
-3.059
715.980
712.921
-2.400
686.000
683.600
-2.100
713.200
711.100
-2.100
663.400
661.300
-2.000
661.100
659.100
-2.000
653.300
651.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-200
Öffentliches Grün B-2
2791
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
010102200
010102200
010203200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.881
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen B-2
Bezirksvertretungen B-2
Repräsentation und Protokoll B-2
860
800
800
800
800
800
860
860
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll B-2
2792
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
011902200
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
209.328
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
Bezirk 2 Eilendorf B-2
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70220000 Tariflich Beschäftigte
70320000 Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
-100
-100
-100
-100
-100
167.161
171.200
173.200
175.000
176.500
176.500
33.863
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
13.301
0
13.700
100
13.900
100
14.000
100
14.100
100
14.100
100
25.900
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
248
700
700
700
700
700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
143
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
615
1.000
768
800
600
1.000
800
600
1.000
800
600
1.000
800
600
1.000
800
600
5.884
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-1.500
457.211
455.711
-1.400
516.800
515.400
-1.400
528.100
526.700
-1.400
533.800
532.400
-1.400
540.100
538.700
-1.400
540.100
538.700
Bezirk 2 Eilendorf B-2
2793
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
030101200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
030101200
090101200
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101200
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
15.600
15.600
7.800
0
0
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
Grundschulen B-2
Grundschulen B-2
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
136
0
0
0
0
0
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
2794
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Finanzstelle
Finanzposition & Bezeichnung
120102200
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102200
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
23.800
0
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
0
0
0
0
0
0
-1.500
474.087
472.587
-1.400
533.500
532.100
-1.400
584.200
582.800
-1.400
566.100
564.700
-1.400
564.600
563.200
-1.400
556.800
555.400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
2795
13.3.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht
2796
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
5-011902-200-00300-800-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011902-200-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 2
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
1.000
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
300
300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
2797
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
030101-200
Grundschulen B-2
5-030101-200-00200-900-1
Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
250.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-200
Grundschulen B-2
2798
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
50.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
450.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
5-120102-200-00100-300-1
Breitbendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-200-01300-300-1
Gringelsbach, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
26.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
218.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
244.800
244.800
0
0
0
0
0
0
2799
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-200-01700-600-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01800-300-1
Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
57.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01900-300-1
Querungshilfe Von Coels-Straße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2800
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-200
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
432.400
432.400
0
0
0
0
0
0
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
500.000
500.000
2801
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
5-130101-200-00600-300-1
Wegebau Neubaugebiet Breitbenden
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
360.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
200.000
200.000
PSP-Element
5-130101-200-00700-300-1
Spielplatz Stettiner Straße
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-200
Öffentliches Grün B-2
2802
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
794.000
794.000
251.600
251.600
1.600
1.600
201.600
201.600
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
500.900
500.900
2803
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021
Stellen/VZÄ:
8,45
Produktvolumen:
-604.800 €
Produktergebnis:
-603.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 2
produktverantwortlich: Herr Freude
Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
7%
7%
14%
15%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
85%
2022
80%
85%
2023
80%
85%
2024
80%
85%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017
-530.965
2018
-492.840
2019
-544.242
2020
-590.400
2021
-603.000
2022
-605.000
2023
-611.300
2024
-611.300
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€800.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Eilendorf
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
80
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
81
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
Ansatz
Entwurf
23 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
Goffartstraße, Erneuerung
(Anpassung an investive Planung)
0
0
24 4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau
52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Goffartstraße, Erneuerung
(Anpassung an investive Planung)
0
0
23.800
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
-23.800
0
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0
0
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0
0
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
23.800
23.800
26.800
-26.800
0
0
0
0
0
0
0
0
26.800
26.800
50.600
-50.600
0
0
0
0
0
0
0
0
50.600
50.600
82
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
83
2021
2020
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
Entwurf
Ansatz
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
168
5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach,
Endausbau
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Gringelsbach, Endausbau
(Verschiebung)
0
218.000
-218.000
0
0
0
0
0
0
0
0
218.000
218.000
169
5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach,
Endausbau
78350000 - Investitionsauszahlungen für Gringelsbach, Endausbau
Festwerte
(Verschiebung)
0
26.800
-26.800
0
0
0
0
0
0
0
0
26.800
26.800
244.800
-244.800
0
0
0
0
0
0
0
0
244.800
244.800
84
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
96
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
97
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
26 1-030101-800-7 - Grundschulen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Bauliche Maßnahmen im
Grundschulbereich
27 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
28 4-030101-807-8 - OGS
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
39.044
15.300
10.900
8.000
18.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)
9.263.976
11.504.100
12.498.100
54.100
12.552.200
13.326.300
54.100
13.380.400
13.661.600
54.100
13.715.700
14.002.100
54.100
14.056.200
41410000 - Zuweisungen vom Land
OGS-Elternbeitragserlass, 50%iger
Ausgleich durch Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-136.600
-6.700.000
-6.966.200
0
-6.966.200
-7.168.900
0
-7.168.900
-7.384.000
0
-7.384.000
29 4-030101-807-8 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
OGS-Elternbeitragserlass für 01/2021
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
273.000
-2.902.600
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
30 4-030101-807-8 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
OGS-Elternbeitragserlass
(Coronaausgleich)
0
0
0
-136.700
-136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490.281
445.800
459.800
1.100
460.900
393.800
1.100
394.900
776.600
1.100
777.700
393.800
1.100
394.900
1.135.124
1.506.600
1.235.000
-39.000
1.196.000
1.424.800
-156.000
1.268.800
2.011.800
-262.200
1.749.600
2.701.600
-283.400
2.418.200
4.464.800
23.900
4.488.700
4.908.200
-100.800
4.807.400
6.010.600
-207.000
5.803.600
6.443.000
-228.200
6.214.800
40
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwand für Festwerte der Kitas
Tagespflege
41
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. 54220000 - Mieten, Pachten,
Tagespflege
Erbbauzinsen
Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung
sowie Verlagerung zu
Betriebskostenzuschüsse an Kitas;
98
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
99
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
149 4-030101-807-8 - OGS
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Corona-Auswirkung
Elternbeitragserlass 01/2021
2022
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
101
2021
2020
Lfd.
Nummer
174
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v.
bewegl. VermGG Festw. -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Beschaffung Vermögensgegenstände
Festwerte
Betriebskindergarten (Verlagerung)
210.000
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
102