Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
FB 52 - Fachbereich Sport
Beteiligte Dienststelle/n:
Dezernat II
FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
E 26 - Gebäudemanagement
Vorlage-Nr:
FB 52/0055/WP18
Status:
öffentlich
Datum:
Verfasser/in:
08.12.2021
FB 52
Analyse der wirtschaftlichen Situation der städtischen
Schwimmsportstätten
- Fortschreibung des Wirtschaftsplanes
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
16.12.2021
Gremium
Sportausschuss
Zuständigkeit
Kenntnisnahme
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss nimmt die Darstellung zur wirtschaftlichen Situation der städtischen
Schwimmsportstätten zur Kenntnis.
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
Seite: 1/6
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
+ Verbesserung /
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
- Verschlechterung
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Folge-
Folgekosten (alt)
kosten
(neu)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
- Verschlechterung
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
Seite: 2/6
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
groß
nicht ermittelbar
x
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
vollständig
überwiegend (50% - 99%)
teilweise (1% - 49 %)
nicht
x
nicht bekannt
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
Seite: 3/6
Erläuterungen:
Durch den Fachbereich Sport wird jährlich ein Wirtschaftsplan für die städtischen
Schwimmsportstätten, einschließlich der Schwimmhalle Ost, erstellt, um die Ertrags- und
Aufwandssituation in diesem Bereich konkret darzustellen.
Aus der beigefügten Übersicht des Erfolgsplanes ergibt sich für die städtischen Schwimmbäder seit
dem Jahr 2013 folgende Entwicklung der Jahresverluste:
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
Betriebs-
ergebnis
ergebnis
ergebnis
ergebnis
ergebnis
ergebnis
ergebnis
ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4.391 T €
4.813 T €
4.352 T €
4.909 T €
4.402 T €
4.754 T €
4.866 T €
4.716 T €
Ein Vergleich der Betriebsergebnisse von 2019 mit 2020 ergibt Folgendes:
Verbesserung des Betriebsergebnisses insgesamt um rd. 149 T €
Verringerung der Erträge um rd. 614 T €
Verringerung der Aufwendungen um rd. 763 T €
Bei den Erträgen sind die Veränderungen in der Hauptsache in Folgendem begründet:
Wenigereinnahmen bei Eintrittsgeldern und Entgelten um rd. 696 T €
Im Jahr 2020 gab es coronabedingt massive Einbrüche bei den Besucherzahlen. Dies ist zum
einen darin begründet, dass die Schwimmbäder teilweise komplett geschlossen waren.
Darüber hinaus war mit Öffnung der Schwimmhallen und des Freibades nach dem Lockdown
nur ein eingeschränkter Badebetrieb möglich.
Mehreinnahmen bei außerordentlichen Erträgen um rd. 85 T €
Aufgrund der pandemiebedingten Schließungen hat die Stadt Aachen Zuweisungen aus
Bundesmitteln in Höhe von insgesamt 97.247,01 € erhalten
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
Seite: 4/6
Bei den Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr folgende größere Veränderungen
ergeben:
Verringerung des Personalaufwandes um rd. 86 T €
Der Personalaufwand im Jahr 2020 hat sich hauptsächlich durch die coronabedingten
Schließzeiten der städtischen Schwimmbäder verringert.
Während dieser Schließzeiten wurde das Personal teilweise nach Möglichkeit im Rahmen der
durch die Pandemie zusätzlich entstandenen Aufgaben der Stadtverwaltung, wie
beispielsweise zur Kontaktnachverfolgung oder im Call AC, bereitgestellt.
Dadurch entfielen neben Personalkosten auch Kosten für Wochenend- und
Feiertagszuschläge. Darüber hinaus gab es ungefähr sieben vorrübergehende
Stellenvakanzen, die ebenfalls zu geringeren Aufwendungen geführt haben.
Verringerung des Aufwandes für die Gebäudeunterhaltung inklusive der Unterhaltung der
technischen Anlagen und Einrichtungen um rd. 460 T €
Im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren in 2020 deutlich niedrigere Mittel als in 2019
erforderlich. Größere Kosten sind angefallen für die Erneuerung des Sprungturmes in der
Schwimmhalle Brand (ca. 11.000 €), Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der
Schwimmhalle Süd (ca. 16.500 €) sowie für Sanierungsmaßnahmen in der
Trockensprunganlage der Ulla-Klinger-Halle (ca. 17.000 €).
Verringerung des Aufwandes für Energie in Höhe von rd. 36 T €
Die Verringerung des Aufwandes ist ebenfalls in den Schließungen der Hallen begründet.
Die Gesamtanzahl der Badegäste hat sich von 850.186 auf 357.173 verringert.
Die hier vorgelegten Zahlen sind aufgrund der durch die Coronapandemie bedingten
Schließungszeiten und geringeren Besucherkapazitäten nach Wiedereröffnung der Bäder nur bedingt
aussagekräftig.
Es bleibt weiterhin das Ziel, eine Besucherzahl von insgesamt 900.000 und mehr unter normalen
Umständen in den städtischen Schwimmbädern einschließlich der Schwimmhalle Ost zu erreichen.
In der beigefügten Zusammenstellung „Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle
Ost“ ist die Entwicklung der Kosten bzw. des Zuschusses pro Nutzer für die Jahre 2013 bis 2020
dargestellt. Im Jahr 2020 (2019) betrugen die Kosten pro Badegast 16,11 € (7,67 €) und der Zuschuss
pro Badegast 13,20 € (5,72 €). Auch diese Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig.
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
Seite: 5/6
Anlagen:
Wirtschaftsplan für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr 2020
Deckungsbedarf der städtischen Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2013 – 2020
Personalkosten der städtischen Schwimmbäder ohne Schwimmhalle Ost 2013 – 2020
Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2013 – 2020
Entwicklung der Gesamtbesucherzahlen in den städtischen Schwimmbädern
inkl. Schwimmhalle Ost 2015 – 2020
Vorlage FB 52/0055/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 08.12.2021
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Wirtschaftsplan für die Schwimmsportstätten der Stadt Aachen für das Wirtschaftsjahr 2020
Übersicht Erfotgsplan_______________________________________________________________
Erträge
Betriebsergebnis
2013
Betriebsergebnis
2014
Betriebsergebnis
2015
Betriebsergebnis
2016
Betriebsergebnis
2017
Betriebsergebnis
2018
Betriebsergebnis
2019
Betriebsergebnis
2020
Eintrittsgelder
992.556,09
908.428,88
1.009.569,97
1.041.383,28
993.513,61
1.168.991,30
1.081.100,31
484.267,35
Entgelte
163.485,11
165.817,62
173.316,67
172.475,36
178.940,79
169.457,45
170.114,83
70.557,69
Sonstige Einnahmen
1.799,10
1.871,43
1.919,30
1.755,46
1.836,14
1.872,27
1.922,65
787,23
Mieten A/ergütu ng en
43.118,68
39.889,35
46.842,96
41.862,60
38.673,31
31.532,23
34.642,07
33.103,96
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Landeszuweisungen/
Stiftungen
Außerordentliche Erträge
300.000,00
0,00
350.000,00
395.210,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
523,83
0,00
2.171,43
4.310,47
1.869,64
3.404,55
14.304,83
98.983,16
Gesamtsumme Erträge
1.502.382,81
1.116.007,28
1.583.820,33
1.656.997,17
1.564.833,49
1.725.257,80
1.652.084,69
1.037.699,39
Werbeeinnahmen
Aufwand
Betriebs ergebnis
2013
Betriebsergebnis
2014
Betriebsergebnis
2015
Betriebsergebnis
2016
Betriebsergebnis
2017
Betriebsergebnis
2018
Betriebsergebnis
2019
Betriebsergebnis
2020
3.023.059,50
3.119.801,85
3.209.354,31
3.401.660,42
3.398.241,88
3.548.740,69
3.596.476,64
3.510.712,25
Verwaltungskostenbeitrag
484.400,00
484.400,00
484.400,00
484.400,00
243.706,99
264.600,00
256.000,00
276.800,00
Gebäudeunterhattung inkl.
337.797,16
347.373,04
383.384,26
801.536,55
507.273,39
918.154,47
877.453,31
417.202,69
127.368,94
121.928,03
106.135,47
103.225,31
101.200,61
103.065,63
92.764,97
77.993,22
1.396.135,95
1.318.637,37
1.240.126,03
1.255.362,58
1.205.162,23
1.124.166,02
1.160.648,57
938.548,78
20.050,79
23.760,18
19.233,69
19.597,37
19.597,37
20.815,86
21.295,58
23.568,56
504.408,62
512.756,55
493.070,00
500.228,11
491.900,88
500.200,29
513.105,12
509.217,80
Gesamtsumme Aufwand
5.893.220,96
5.928.657,02
5.935.703,76
6.566.010,34
5.967.083,35
6.479.742,96
6.517.744,19
5.754.043,30
Summe Erträge
1.502.382,81
1.116.007,28
1.583.820,33
1.656.997,17
1.564.833,49
1.725.257,80
1.652.084,69
1.037.699,39
Summe Aufwand
5.893.220,96
5.928.657,02
5.935.703,76
6.566.010,34
5.967.083,35
6.479.742,96
6.517.744,19
5.754.043,30
-4.390.838,15
-4.812.649,74
-4.351.883,43
-4.909.013,17
-4.402.249,86
-4.754.485,16
-4.865.659,50
-4.716.343,91
Personalaufwand
techn. Anlagen,
Einrichtungen
Alig. Betriebs- und Unter
haltungskosten
Energiekosten
Versicherungen
Grundstücksabgaben
u.a.Aufwendungen
Jahres verlust
Deckungsbedarf der städt. Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost 2013 bis 2020
in T-EURO
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
2020
Datenreihert2
4.394
4.812
4.351
4.402
4.754
4.865
4716
Personalkosten in T-EURO
Schwimmsportstätten ohne Schwimmhalle Ost
3.000
2013 bis 2020
;54
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Datenreihen2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.537
2.545
2.598
2.773
2.805
2.913
2.957
2.854
Jahr
Kennzahlen aller Schwimmsportstätten inkl. Schwimmhalle Ost
Kosten pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine
Rechnungsergebnis
Jahr
Ausgaben
Besucher gesamt
Kosten pro Nutzer
2013
2014
5.896.606,18 5.928.657,02
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5:935.703,76 6.566.010,34 5.967.083,35 6.479.742,96 6.517.744,19 5.754.043,30
881.492
837.050
863.028
854.080
837.240
870.908
850.186
357.173
6,69
7,08
6,88
7,69
7,13
7,44
7,67
16,11
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Zuschuss pro Nutzer inkl. Schulen und Vereine
Rechnungsergebnis
2013
2014
Jahr
Deckungs bedarf
Besucher gesamt
Zuschuss pro Nutzer
4.394.223,37 4.812.649,74
4.351.883,42 4.909.013,17 4.402.249,86 4.754.485,16 4.865.659,51 4.716.343,91
881.492
837.050
863.028
854.080
837.240
870.908
850.186
357.173
4,98
5,75
5,04
5,75
5,26
5,46
5,72
13,20
OBM
FB 52 / 22
Besucherstatistik der städtischen Schwimmbäder
Erwachsene Besucher
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
2015
44.931
104.536
50.020
65.571
17.947
2016
44.832
101.759
49.815
63.167
14.531
2017
44.437
89.011
51.193
63.634
23.048
2018
44.026
103.931
34.037
61.722
22.532
2019
45.672
105.077
37.517
62.515
34.752
2020*
11.193
27.437
27.262
33.560
15.823
283.005
274.104
271.323
266.248
285.533
115.275
65.327
75.775
66.359
116.547
79.179
Bäder gesamt
348.332
349.879
337.682
382.795
364.712
115.275
Kinder + Jugendl.
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
2015
1.131
28.352
12.737
12.100
19.712
2016
1.727
28.060
12.995
12.363
17.217
2017
1.827
24.775
13.627
12.681
31.098
2018
1.729
26.667
9.152
11.603
28.984
2019
1.266
27.302
10.601
11.578
15.774
2020
150
5.786
6.758
4.929
6.918
24.541
Hallen gesamt
Freibad
Hallen gesamt
74.032
72.362
84.008
78.135
66.521
Freibad
19.547
19.016
18.121
37.647
24.192
Bäder gesamt
93.579
91.378
102.129
115.782
90.713
24.541
Nicht-zahler
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
2015
1.715
31.128
10.025
10.310
12.969
2016
1.115
31.155
12.168
8.394
13.508
2017
1.201
26.203
13.868
8.653
5.870
2018
944
31.200
10.420
9.371
4.899
2019
682
31.604
10.193
7.929
8.561
2020
195
7.421
6.146
3.660
1.356
Hallen gesamt
66.147
66.340
55.795
56.834
58.969
18.778
1.312
869
899
1.444
2.654
Bäder gesamt
67.459
67.209
56.694
58.278
61.623
18.778
Öffentl. Badebetrieb
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
2015
47.777
164.016
72.782
87.981
50.628
2016
47.674
160.974
74.978
83.924
45.256
2017
47.465
139.989
78.688
84.968
60.016
2018
46.699
161.798
53.609
82.696
56.415
2019
47.620
163.983
58.311
82.022
59.087
2020
11.538
40.644
40.166
42.149
24.097
Hallen gesamt
423.184
412.806
411.126
401.217
411.023
158.594
86.186
95.660
85.379
155.638
106.025
71.231
509.370
508.466
496.505
556.855
517.048
229.825
Freibad
Freibad
Bäder gesamt
Schulen
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
Hallen gesamt
Freibad
Bäder gesamt
Vereine
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
Hallen gesamt
Freibad
Bäder gesamt
2015
2016
2017
2018
32.268
29.483
46.247
39.780
47.940
195.718
33.699
29.743
45.383
45.150
39.731
193.706
31.848
28.541
43.258
47.841
37.314
188.802
34.181
30.757
23.959
39.854
36.337
165.088
2019
38.159
29.350
26.473
44.557
41.293
2020
12.359
10.369
11.767
14.021
10.417
179.832
58.933
504
209
167
139
41
0
196.222
193.915
188.969
165.227
179.873
58.933
2015
2016
2017
2018
17.724
0
45.516
67.860
26.336
157.436
17.724
0
45.516
67.860
20.599
151.699
17.724
0
45.516
67.860
20.666
151.766
17.724
0
45.516
67.860
17.726
148.826
2019
17.724
0
45.516
67.860
22.165
2020
2.954
0
22.758
33.930
8.773
153.265
68.415
0
0
0
0
0
0
157.436
151.699
151.766
148.826
153.265
68.415
2020
15.313
10.369
34.525
47.951
19.190
127.348
Schulen und Vereine
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
2015
2016
2017
2018
49.992
51.423
49.572
51.905
29.483
91.763
107.640
74.276
29.743
90.899
113.010
60.330
28.541
88.774
115.701
57.980
30.757
69.475
107.714
54.063
2019
55.883
29.350
71.989
112.417
63.458
Hallen gesamt
353.154
345.405
340.568
313.914
333.097
504
209
167
139
41
0
353.658
345.614
340.735
314.053
333.138
127.348
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Elisabethhalle
Südhalle
Brander Halle
Ulla-Klinger-Halle
Osthalle
97.769
193.499
164.545
195.621
124.904
99.097
190.717
165.877
196.934
105.586
97.037
168.530
167.462
200.669
117.996
98.604
192.555
123.084
190.410
110.478
103.503
193.333
130.300
194.439
122.545
26.851
51.013
74.691
90.100
43.287
Hallen gesamt
285.942
Freibad
Bäder gesamt
Schwimmbadbenutzer insgesamt
776.338
758.211
751.694
715.131
744.120
Freibad
86.690
95.869
85.546
155.777
106.066
71.231
Bäder gesamt
863.028
854.080
837.240
870.908
850.186
357.173
*Die Besucherzahlen von 2020 sind aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Schließungszeiten nur bedingt aussagekräftig.