Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
Federführende Dienststelle:
Fachbereich Sport
Beteiligte Dienststelle/n:
FB 52/0016/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
07.01.2021
Haushaltsberatungen 2021 für den Produktbereich 08
-Sportförderung
Ziele:
Klimarelevanz
keine
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
28.01.2021
Sportausschuss
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Der Sportausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und
Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) des Produktbereiches 08 entsprechend dem Haushaltsplanentwurf
2021 mit dem Finanzzeitraum 2021 – 2024 in Verbindung mit in der Sitzung beschlossenen
Einzeländerungen.
Der Sportausschuss beschließt darüber hinaus, die in den Teilfinanzplänen 2021 veranschlagten
Investitionen (für die Jahre 2021 – 2024) sowie die Verpflichtungsermächtigungen im Produktbereich
08 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung sowie einschließlich der beschlossenen
Einzelveränderungen.
Die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen nimmt der Sportausschuss zur Kenntnis.
Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich in der Sitzung beschlossener
Einzelveränderungen.
In Vertretung
(Schwier)
Beigeordnete
Vorlage FB 52/0016/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
NEIN
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Folgekoste
Folgekost
n (alt)
en (neu)
+ Verbesserung /
0
- Verschlechterung
0
Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
0
- Verschlechterung
0
Deckung ist gegeben/ keine Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Vorlage FB 52/0016/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2021
Seite: 2/4
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
x
Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
x
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
O
vollständig
O
überwiegend (50% - 99%)
O
teilweise (1% - 49 %)
x
nicht
O
nicht bekannt
Vorlage FB 52/0016/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 einschließlich Finanzplanung bis 2024 wurde am
16. Dezember 2020 in den Rat der Stadt eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien
verwiesen.
Die ausschussbezogenen Beratungsunterlagen sind beigefügt. Hierzu sich eventuell noch ergebende
Veränderungen werden in der Sitzung bekannt gegeben.
Soweit in den bis zur Sitzung des Sportausschusses erfolgten Haushaltsberatungen der
Bezirksvertretungen Beschlüsse zum Produktbereich 08– Sportförderung gefasst werden, die nicht mit
den vorliegenden Angaben übereinstimmen, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.
Anlagen:
Haushaltsplanentwurf 2021– kontenscharfe Darstellung für den Sportausschuss
(Ergebnisplanung, konsumtive Finanzplanung, Investitionsplanung, Verpflichtungsermächtigungen)
Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen
Maßnahmen
Produktblätter für den Produktbereich 08 - Sportförderung
Vorlage FB 52/0016/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 07.01.2021
Seite: 4/4
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
593
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
52540000 - Unterhaltung von BGA
-15.400
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
28.000
31.000
2.000
31.500
2.500
32.000
3.000
32.600
3.600
79.000
79.000
0
79.000
0
79.000
0
79.000
0
800
700
0
700
0
700
0
700
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
44210000 - Erträge aus Verkauf
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
2.276
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
44610000 - So privatr L-entgelt
-2.700
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
2.283
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
9.200
9.200
0
9.200
0
9.200
0
9.200
0
2.284
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.285
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.286
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
800
800
0
800
0
800
0
800
0
2.287
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.288
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
9.600
8.000
0
6.800
0
6.500
0
6.500
0
2.289
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
2.290
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
44830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
52540000 - Unterhaltung von BGA
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
2.291
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien
-9.100
-8.200
0
-7.400
0
-6.900
0
-6.900
0
2.292
1-080102-100-8 - Sportplätze & Stadien
19.000
17.900
0
17.300
0
16.800
0
16.800
0
2.293
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien
-1.000
-900
0
-800
0
-700
0
-700
0
2.294
1-080102-400-2 - Sportplätze & Stadien
1.200
1.100
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2.295
1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
2.270
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.271
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.272
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.273
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.274
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
2.275
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
594
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
0
14.600
0
14.100
0
13.700
0
13.700
0
200
100
0
100
0
100
0
100
0
-33.500
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-200
-200
0
-200
0
-200
0
-200
0
187.800
187.800
0
187.800
0
187.800
0
187.800
0
28.500
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
20.000
20.000
0
25.000
0
20.000
0
22.000
2.000
146.500
146.500
0
146.500
0
146.500
0
146.500
0
28.900
28.900
0
28.900
0
28.900
0
28.900
0
1.500
1.300
0
1.300
0
1.300
0
1.300
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
-456.000
-413.500
0
-377.900
0
-354.500
0
-354.500
0
-8.500
-9.000
-500
-9.000
-500
-9.000
-500
-9.000
-500
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-25.500
-25.600
0
-25.700
0
-25.300
0
-25.300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
54310000 - Geschäftsaufwendungen
600
600
0
600
0
600
0
600
0
2.296
1-080102-500-3 - Sportplätze & Stadien
2.297
1-080102-600-4 - Sportplätze & Stadien
2.298
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.299
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.300
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.301
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.302
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.303
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.304
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.305
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.306
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.307
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.308
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.309
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.310
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.317
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.318
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.319
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.320
2.321
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
45710000 - Auflösung von sonstigen
Sopo
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
53150000 - Zuschüsse an verb
Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
595
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
100
100
0
100
0
100
0
100
0
745.400
778.300
0
775.500
0
800.800
0
800.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
200
300
100
300
100
300
100
300
100
100
100
0
100
0
100
0
100
0
4-080201-901-3 - Attraktivierung des Schulsportes
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54310000 - Geschäftsaufwendungen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
2.336
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
41410000 - Zuweisungen vom Land
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
2.337
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.338
4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.345
1-080202-900-3 - Vereinssport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.346
1-080202-900-3 - Vereinssport
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
2.347
1-080202-900-3 - Vereinssport
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.348
1-080202-900-3 - Vereinssport
54310000 - Geschäftsaufwendungen
300
400
100
400
100
400
100
400
100
2.349
1-080202-900-3 - Vereinssport
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.350
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
-26.000
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
-26.000
0
2.351
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
26.000
26.000
0
26.000
0
26.000
0
26.000
0
2.352
4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
53180010 - Auflösung ARAP
18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
0
-18.000
2.353
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
2.322
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.323
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.330
1-080201-900-8 - Schulsport
2.331
1-080201-900-8 - Schulsport
2.332
1-080201-900-8 - Schulsport
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.333
1-080201-900-8 - Schulsport
2.334
1-080201-900-8 - Schulsport
2.335
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
596
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.354
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
2.355
4-080202-804-9 - Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
2.356
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
2.357
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
2.358
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen
2.359
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund Aachen
2.360
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
2.361
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
2.362
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
2.363
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
2.364
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
2.365
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
2.366
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
2.367
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
2.368
4-080202-907-4 - Förderung des Vereinsschwimmens
2.369
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
2.370
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
2.371
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm
2.372
4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä
2.373
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
Kostenart
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
54310000 - Geschäftsaufwendungen
41480000 - Zuschüsse von übrigen
Bereichen
53180010 - Auflösung ARAP
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-20.000
0
-6.000
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
-6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-28.400
-28.400
0
-28.400
0
-28.400
0
-28.400
0
28.400
28.400
0
28.400
0
28.400
0
28.400
0
-900
-900
0
-900
0
-900
0
-900
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
-79.200
-79.200
0
-79.200
0
-79.200
0
-79.200
0
79.200
79.200
0
79.200
0
79.200
0
79.200
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
59.400
59.000
-400
59.000
-400
59.000
-400
59.000
-400
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
12.000
0
-12.000
0
-12.000
0
-12.000
0
-12.000
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
597
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-12.700
-11.400
0
-10.400
0
-8.900
0
-8.900
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
54310000 - Geschäftsaufwendungen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
100
100
0
100
0
100
0
100
0
13.300
13.000
0
12.900
0
12.000
0
12.000
0
-13.200
-13.200
0
-13.200
0
-13.200
0
-13.200
0
17.000
17.000
0
17.000
0
17.000
0
17.000
0
3.700
3.700
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
12.000
12.000
0
32.000
20.000
12.000
0
12.000
0
300
300
0
400
0
500
0
500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
-230.800
-154.000
76.800
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
-600
-600
0
-600
0
-600
0
-600
0
0
-76.800
-76.800
0
0
0
0
0
0
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
52540000 - Unterhaltung von BGA
24.800
24.800
0
24.800
0
24.800
0
24.800
0
4.500
5.000
500
5.000
500
5.000
500
5.000
500
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
14.400
100
-14.300
100
-14.300
100
-14.300
100
-14.300
2.374
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.381
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.382
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54230000 - Leasing
2.383
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.384
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.385
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
2.386
2.388
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem
Sportentwicklungsplan
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem
Sportentwicklungsplan
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele
2.389
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
2.390
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.391
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.392
1-080301-004-5 - Freibad (BGA)
2.393
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.394
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.395
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.396
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.403
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.404
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.405
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.387
Ansatz 2020
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
44610000 - So privatr L-entgelt
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
49110000 - Außerordentliche Erträge
598
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.406
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.407
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.408
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.409
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.410
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.411
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.412
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.413
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.414
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.415
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.416
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
2.417
1-080302-100-9 - Hallenbäder
2.418
1-080302-100-9 - Hallenbäder
2.419
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.420
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.421
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.422
1-080302-803-1 - Hallenbäder (BGA)
2.423
1-080302-900-8 - Hallenbäder
2.424
1-080302-900-8 - Hallenbäder
2.425
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
Kostenart
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
52560000 - Aufwendungen für
Festwerte
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
57110040 - Afa auf geringwertige
Wirtschaftsgüter
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
41610000 - Auflösung v SoPo aus
Zuwendungen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
0
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
400
900
500
900
500
900
500
900
500
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
21.200
20.900
-300
20.900
-300
20.900
-300
20.900
-300
-1.000
-900
0
-800
0
-700
0
-700
0
1.200
1.100
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
-1.300
-1.100
0
-1.000
0
-900
0
-900
0
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
2.400
2.300
0
2.300
0
2.400
0
2.400
0
9.500
9.500
0
9.500
0
9.500
0
9.500
0
-800
-700
0
-600
0
-500
0
-500
0
1.000
900
0
900
0
700
0
700
0
-4.400
-3.900
0
-3.600
0
-2.500
0
-2.500
0
599
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
2.426
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.427
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.428
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
44110000 - Mieten, Pachten,
Erbbaurecht
44210000 - Erträge aus Verkauf
2.429
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
44610000 - So privatr L-entgelt
2.430
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.431
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.432
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
48110000 - Erträge aus internen
Leistungsbeziehunge
48130000 - Erträge interne
Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 - Außerordentliche Erträge
2.439
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.440
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.441
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.442
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.443
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.444
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.445
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.446
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.447
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.448
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.449
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.450
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.451
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
52540000 - Unterhaltung von BGA
52790000 - Besondere Verw- und
Betriebsaufwendungen
52810000 - Aufwendungen für
sonstige Sachleistungen
52910000 - Aufwendungen f sonstige
Dienstleistungen
53170000 - Zuschüsse an private
Unternehmen
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung,
Umschul inkl. Reisekosten
54140000 - Aufwendungen für
Dienstfahrten
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers
Ausrüstungsgeg
54230000 - Leasing
54290000 - Son Aufw f d
Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
Plan 2024
-880.000
-586.000
294.000
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
-114.400
-114.000
400
-114.000
400
-114.000
400
-114.000
400
-350.000
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
-350.000
0
0
-294.000
-294.000
0
0
0
0
0
0
6.900
6.900
0
6.900
0
6.900
0
6.900
0
21.500
21.500
0
23.500
0
23.500
0
23.500
0
39.000
400
-38.600
400
-38.600
400
-38.600
400
-38.600
0
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
7.700
7.700
0
7.700
0
7.700
0
7.700
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
14.900
14.900
0
14.900
0
14.900
0
14.900
0
5.000
6.900
1.900
6.900
1.900
6.900
1.900
6.900
1.900
600
Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
2.452
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.453
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.454
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.455
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.456
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
2.457
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
2.464
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
2.465
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
Kostenart
54460010 - Aufwand für
Versicherungen
54930000 - Aufwendungen für
Beiträge
54990000 - Übr weite son Aufw a lauf
Verwtätigkeit
57110010 - Afa a Sachanlagen u
Immat. Vermögensgegenstände
58110000 - Aufwend aus intern
Leistgsbeziehungen
43210000 - Benutzungsgebühren
und ähnliche Entgelte
53180000 - Aufwend für Zuschüsse
an übrige Bereiche
54310000 - Geschäftsaufwendungen
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan
2021
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan
2022
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung zum
Vorjahresplan
2023
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
5.300
4.900
0
4.800
0
3.000
0
3.000
0
255.600
242.900
-12.700
242.900
-12.700
242.900
-12.700
242.900
-12.700
-1.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
100
100
0
100
0
100
0
100
0
601
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
602
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-8.500
-9.000
-500
-9.000
-500
-9.000
-500
-9.000
-500
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
200
300
100
300
100
300
100
300
100
1-080201-900-8 - Schulsport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
4-080201-901-3 - Attraktivierung des
Schulsportes
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
500
500
0
500
0
500
0
500
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
26.000
26.000
0
26.000
0
26.000
0
26.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
200
200
0
200
0
200
0
200
0
9
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
10
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
67
1-080201-900-8 - Schulsport
69
1-080201-900-8 - Schulsport
70
1-080201-900-8 - Schulsport
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74230000 - Leasing
71
1-080201-900-8 - Schulsport
72
73
74
Ansatz 2020
89
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080201-903-8 - Gemeinsam sicher Schwimmen 73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-801-6 - Zusch. Unterh. vereinseig.
73180000 - Auszahlungen von
Sportstätten
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080201-902-1 - Landessportfest der Schulen 61410000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke vom Land
4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig.
73180000 - Auszahlungen von
Sportgeräte
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-080202-900-3 - Vereinssport
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
1-080202-900-3 - Vereinssport
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-080202-900-3 - Vereinssport
74230000 - Leasing
90
1-080202-900-3 - Vereinssport
74310000 - Geschäftsauszahlungen
300
400
100
400
100
400
100
400
100
91
1-080202-900-3 - Vereinssport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
92
4-080202-901-7 - Zusch. f. besond
.Sportveranstaltungen
4-080202-902-5 - Zusch. an Stadtsportbund
Aachen
4-080202-903-3 - Zusch. für Behindertenh. für
Sportkurse
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
28.400
28.400
0
28.400
0
28.400
0
28.400
0
900
900
0
900
0
900
0
900
0
75
76
77
82
87
88
93
94
603
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
95
PSP-Element
97
4-080202-904-1 - Zusch. für Jugendarbeit in
Vereinen
4-080202-905-8 - Zusch. für ehrenamtliche
Übungsleiter
4-080202-906-6 - Zusch. an Eissportvereine
98
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
99
4-080202-909-9 - Sportlerehrungen
96
100
101
102
187
188
203
Kostenart
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-910-5 - DFB-Talentförderprogramm
61480000 - Zuschüsse f laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung
73180000 - Auszahlungen von
vereinseig.Sportstä
Zuschüssen an übrige Bereiche
4-080202-914-6 - Förd. "Integrationsmaßn. durch 73180000 - Auszahlungen von
Sport"
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74230000 - Leasing
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
79.200
79.200
0
79.200
0
79.200
0
79.200
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
5.000
0
5.000
0
6.000
6.000
0
6.000
0
6.000
0
6.000
0
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
-1.200
0
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
17.000
17.000
0
17.000
0
17.000
0
17.000
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
204
4-080203-901-2 - Maßnahmen aus dem
Sportentwicklungsplan
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
205
1-080203-900-7 - Vereinsungebundener Sport
74930000 - Auszahungen für Beiträge
206
4-080203-903-7 - Sportliche Ferienspiele
74310000 - Geschäftsauszahlungen
3.700
3.700
0
3.700
0
3.700
0
3.700
0
208
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
24.800
24.800
0
24.800
0
24.800
0
24.800
0
225
4-080203-904-5 - Förd. "Integrationsmaßn. durch 73180000 - Auszahlungen von
Sport"
Zuschüssen an übrige Bereiche
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
72540000 - Unterhaltung von BGA
4.500
5.000
500
5.000
500
5.000
500
5.000
500
226
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
14.400
100
-14.300
100
-14.300
100
-14.300
100
-14.300
227
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
0
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
228
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
229
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
200
200
0
200
0
200
0
200
0
224
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
604
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
3.500
3.500
0
3.500
0
3.500
0
3.500
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
400
900
500
900
500
900
500
900
500
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-230.800
-154.000
76.800
-230.800
0
-230.800
0
-230.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.900
6.900
0
6.900
0
6.900
0
6.900
0
21.500
21.500
0
23.500
0
23.500
0
23.500
0
39.000
400
-38.600
400
-38.600
400
-38.600
400
-38.600
9.000
9.000
0
9.000
0
9.000
0
9.000
0
0
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
38.600
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
159.000
159.000
0
159.000
0
159.000
0
159.000
0
7.700
7.700
0
7.700
0
7.700
0
7.700
0
600
600
0
600
0
600
0
600
0
200
200
0
200
0
200
0
200
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
254
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
255
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
256
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
257
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74230000 - Leasing
258
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
259
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
260
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
261
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
262
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
265
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
324
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
325
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
326
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
348
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
349
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
350
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
351
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
352
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
353
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
386
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
387
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
72350000 - Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 - Unterhaltung von BGA
72790000 - Besondere Verwaltungsund Betriebsaufwendungen
72910000 - Auszahlungen für sonstige
Dienstleistungen
72810000 - Auszahlungen für den
Erwerb von Vorräten
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
73170000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an private Unternehmen
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74230000 - Leasing
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
605
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
5.000
6.900
1.900
6.900
1.900
6.900
1.900
6.900
1.900
74290000 - für die Inanspruchnahme
von Rechten und Diensten
74460010 - Auszahlungen für
Versicherungen
74930000 - Auszahungen für Beiträge
14.900
14.900
0
14.900
0
14.900
0
14.900
0
300
300
0
300
0
300
0
300
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
-880.000
-586.000
294.000
-880.000
0
-880.000
0
-880.000
0
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
74990000 - Übri weitere so Auszahl
aus lfd Verwtätigkeit
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
64110000 - Mieten und Pachten
-700
-700
0
-700
0
-700
0
-700
0
445
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
0
446
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
-500
-500
0
-500
0
-500
0
-500
0
447
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
452
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
453
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
73180000 - Auszahlungen von
Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 - Geschäftsauszahlungen
100
100
0
100
0
100
0
100
0
454
1-080303-900-3 - Lehrschwimmbecken
-1.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
-5.000
-3.500
2.907
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
28.000
31.000
2.000
31.500
2.500
32.000
3.000
32.600
3.600
2.908
1-080101-800-2 - Turn- und Sporthallen
-15.400
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
-15.400
0
2.909
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
0
2.914
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
4-080101-801-6 - Unterh v Einr. & Sportger. f
Sportst STR
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.915
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
74310000 - Geschäftsauszahlungen
800
800
0
800
0
800
0
800
0
2.916
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
9.200
9.200
0
9.200
0
9.200
0
9.200
0
2.917
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
200
200
0
200
0
200
0
200
0
406
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
74310000 - Geschäftsauszahlungen
407
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
440
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
441
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
442
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
443
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
444
2.910
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72540000 - Unterhaltung von BGA
63210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
72540000 - Unterhaltung von BGA
64830000 - Erstattungen von
Zweckverbänden
74230000 - Leasing
606
konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
lfd.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2021
Veränderung zum
Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung zum
Vorjahresplan 2023
Plan 2024
-2.700
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
-2.700
0
187.800
187.800
0
187.800
0
187.800
0
187.800
0
100
100
0
100
0
100
0
100
0
64210000 - Einzahlung aus Verkauf
-100
-100
0
-100
0
-100
0
-100
0
74130000 - Auszahlunge f die Ausund Fortbildung, Umschulung
74140000 - Auszahlungen für
übernommene Reisekosten
72540000 - Unterhaltung von BGA
100
100
0
100
0
100
0
100
0
200
100
-100
100
-100
100
-100
100
-100
28.500
25.000
0
25.000
0
25.000
0
25.000
0
146.500
146.500
0
146.500
0
146.500
0
146.500
0
28.900
28.900
0
28.900
0
28.900
0
28.900
0
-33.500
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
-33.500
0
74310000 - Geschäftsauszahlungen
600
600
0
600
0
600
0
600
0
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
74930000 - Auszahungen für Beiträge
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.934
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
100
100
0
100
0
100
0
100
0
2.935
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
74170000 - Dient- u Schutzkleid,
persönli Ausrüstgegstände
74230000 - Leasing
200
200
0
200
0
200
0
200
0
2.918
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.919
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.920
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
64610000 - Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d
Grundstke und baul Anlag
74930000 - Auszahungen für Beiträge
2.921
1-080101-900-3 - Turn- und Sporthallen
2.924
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.925
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.926
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.927
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.928
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
2.929
1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien
73150000 - Auszahl v Zuschüs a
verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 - Mieten, Pachten,
Erbbauzinsen
64110000 - Mieten und Pachten
2.932
1-080102-900-7 - Sportplätze & Stadien
2.933
607
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
608
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
385
5-080101-000-00400-990-1 - Neubau 78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Turnhalle Innenstadt
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
386
5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080101-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-
387
388
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
0
100.000
-50.000
350.000
350.000
0
0
0
0
1.000
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
15.000
15.000
0
15.000
0
15.000
0
15.000
0
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
64.000
64.000
0
64.000
0
64.000
0
64.000
0
577.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
389
5-080102-100-00100-900-1 - Neubau 78510000 - Hochbaumaßnahmen
Umkleidehaus Spplatz Rombachstr
390
5-080102-500-00200-990-1 - Bau
Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
-20.000
30.000
30.000
0
0
0
0
391
5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
0
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
392
5-080102-500-00400-900-1 - Ern.
Umkleidehaus SpPl Hander Weg
78650000 - Gewähr Ausleihen verb
Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
120.000
2.600.000
2.600.000
0
0
0
0
0
0
393
5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz
0
270.000
45.000
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
0
2.000
0
8.000
8.000
0
10.000
0
8.000
0
10.000
2.000
394
395
396
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
5-080102-800-00100-050-1 - Zusch. 78180000 - Allgemein
zu Maßn. a. städt. Sportst. -JInvestitionszuschüsse an übrige
Bereiche
5-080102-800-00100-900-1 78320000 - Erwerb v
Beschaffung Vorrichtungen und
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Geräte -J5-080102-800-00100-900-1 78350000 - Investitionsauszahlungen
Beschaffung Vorrichtungen und
für Festwerte
Geräte -J-
609
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
PSP-Element
Kostenart
Ansatz 2020
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
397
5-080102-800-00100-900-2 Beschaffung Sportgeräte -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
12.000
12.000
0
15.000
0
12.000
0
12.000
0
398
5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen
5-080102-900-00200-900-4 Ballfangzäune auf Sportplätzen
68820000 - Beitragsähnliche Entgelte
f. Investitionstätigkeit
0
0
100.000
-100.000
-100.000
0
100.000
-100.000
0
60.000
107.000
-393.000
580.000
580.000
0
-500.000
580.000
80.000
105.000
120.000
-90.000
210.000
90.000
120.000
-120.000
240.000
0
255.000
260.000
0
260.000
0
260.000
0
260.000
0
50.000
50.000
-50.000
110.000
60.000
50.000
0
50.000
0
0
-110.000
-110.000
0
0
0
0
0
0
78180000 - Allgemein
Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
78510000 - Hochbaumaßnahmen
20.000
20.000
0
20.000
0
20.000
0
20.000
0
26.000
26.000
0
26.000
0
26.000
0
26.000
0
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.500
2.500
0
2.500
0
2.500
0
2.500
0
12.000
12.000
0
32.000
20.000
12.000
0
12.000
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
8.000
8.000
0
8.000
0
8.000
0
8.000
0
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
5-080102-900-01100-300-1 Sanierung_Erneuer. Umkleide
Jugends Hörn
5-080202-900-00100-900-1 Zusch.z. Bau vereinseigener
Sportstätten
5-080203-900-00100-900-1 Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080301-004-00200-900-2 Beschaffung Kassensysteme
5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J-
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
68180000 - Investitionszuschüsse
von übrigen Bereichen
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
610
Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
ldf.
Nr.
410
411
412
PSP-Element
5-080302-803-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und
Geräte -J5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem
5-080302-803-00300-900-1 Beschaffung Kassensystem
Kostenart
78350000 - Investitionsauszahlungen
für Festwerte
78310000 - Erwerb v
Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78320000 - Erwerb v
Vermöggegständ bis zur Wertgren
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Veränderung
zum Vorjahresplan 2021
Plan 2022
Veränderung
zum Vorjahresplan 2022
Plan 2023
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
Plan 2024
Veränderung
zum Vorjahresplan 2023
35.000
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
1.500
0
1.500
0
611
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
612
Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2021
Notizen:
19
lfd.
Nr.
PSP-Element
5-080102-500-00600-900-6 - Sanierung Hockeyplatz
20
21
5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
5-080102-900-00200-900-2 - Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen
22
23
5-080102-900-00200-900-3 - Sanierung von Kunstrasenplätzen
5-080102-900-00200-900-4 - Ballfangzäune auf Sportplätzen
Kostenart
Summe VE 2020
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der
Wertgrenze
613
Summe VE 2021
VE kassenwirksam 2022
0
VE kassenwirksam 2023
0
VE kassenwirksam 2024
225.000
0
0
500.000
210.000
580.000
210.000
580.000
210.000
0
0
0
0
0
96.000
260.000
110.000
260.000
110.000
0
0
0
0
Ansatz 2021
Gesamtsumme
Plan 2022
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2023
0€
Plan 2022
Plan 2024
3.000.000 €
Plan 2023
Folgejahre
2.975.000 €
Plan 2024
3.597.200 €
Folgejahre
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Austattung Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00300-900-1
78350000
0€
0€
0€
140.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Neubau Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00400-990-1
78650000
0€
0€
2.500.000 €
2.500.000 €
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.
5-080102-500-00100-900-1
78350000
0€
0€
0€
20.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
5-080102-500-00200-990-1
78650000
0€
0€
500.000 €
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78310000
0€
0€
0€
0€
189.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78350000
0€
0€
0€
0€
71.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78650000
0€
0€
0€
1.800.000 €
3.337.200 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
68110000
0€
0€
0€
-1.485.000 €
0€
Haushaltsplanentwurf 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter
614
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,61
-323.000 €
Produktvolumen:
-296.800 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080101 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und
Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Leistungen:
Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten
Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14
Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
2018
88,00%
2019
90,12%
2020
85,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
88,00%
2022
88,00%
2023
88,00%
2024
88,00%
92,00%
2017
-271.275
2018
-291.276
2019
-259.738
2020
-291.200
2021
-296.800
2022
-296.100
2023
-298.400
2024
-299.000
(€240.000)
90,00%
(€260.000)
88,00%
(€280.000)
86,00%
(€300.000)
84,00%
82,00%
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2017
88,90%
E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23,
FB 61
(€320.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
615
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,80
-1.420.900 €
Produktvolumen:
-929.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Leistungen:
Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien
unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die
Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische Beschlüsse
E 18, E 26, Sportvereine
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt AC
2018
58,00%
2019
56,70%
2020
55,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
55,00%
2022
55,00%
2023
55,00%
2024
55,00%
70%
2017
-779.145
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
60%
50%
40%
30%
Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle
15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung,
Inventar, Platzwartaufgaben
1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2017
57,40%
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080102 Sportplätze & Stadien
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
616
2018
-816.308
2017
2019
-832.159
2018
2020
-840.000
2019
2021
-929.900
2020
2022
2023
-1.007.400 -1.013.500
2021
2022
2023
2024
-1.015.500
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,63
-110.000 €
Produktvolumen:
-100.000 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Leistungen:
Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung,
Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und
anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports,
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von
Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und
überregionaler Ebene.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische
Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums
Empfänger:
FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände
und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private
Schulen
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
100
300
200
50
100
2017
Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von
Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v.
Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
Mitwirkung/Beteiligung:
Kennzahlen:
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"
,"Anzahl Mannschaften im Landesschulsportfest" (Säule)
,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
39
32
35
35
35
35
35
36
258
245
200
220
220
220
220
258
41
94
85
35
80
80
80
80
0
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080201 Schulsport
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-71.963
€0
(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)
(€120.000)
617
2018
-78.357
2017
2019
-84.221
2018
2020
-97.400
2019
2021
-100.000
2020
2022
-99.500
2021
2022
2023
-100.600
2023
2024
-100.600
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,83
-360.000 €
Produktvolumen:
-174.600 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080202 Vereinssport
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung,
Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und
Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport,
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit
Leistungen:
Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen,
Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener
Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische
Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
2018
18.361
2019
18.089
2020
19.000
2021
19.000
2022
19.000
2023
19.000
2024
19.000
19.200
19.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-157.078
-190.692
-208.245
-201.700
-174.600
-174.300
202.726
191.282
180.000
200.000
200.000
205.845
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
18.800
18.600
18.400
18.200
18.000
Aachener Sportvereine und -verbände
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
Kennzahlen:
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.
2017
18.311
Empfänger:
FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund,
Olympiastützpunkt Rheinland
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
618
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-175.800
200.000
2023
2024
-175.800
200.000
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,70
-127.300 €
Produktvolumen:
-102.700 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
Kennzahlen:
Anzahl offene
Sportangebote für:
2017
2018
7
7
3
3
11
11
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Leistungen:
Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über
Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen
Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten
Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und
Sportplätze, sofern verfügbar
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, GO NW
Empfänger:
Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der
sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer
"offener Sportangebote"
FB 45, Stadtsportbund
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)
2019
2020
2021
7
7
7
3
3
3
11
11
11
Sport vor Ort
2022
7
3
11
2023
7
3
11
2024
7
3
11
"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
101
125
361
200
300
-65.612
-80.468
-82.049
-99.500
-102.700
2022
300
-103.400
2023
300
-105.000
400
15
(€50.000)
200
5
(€100.000)
100
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
619
2024
300
-105.000
€0
300
10
0
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€150.000)
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,96
-357.900 €
Produktvolumen:
-126.400 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080301 Freibad
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und
betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18),
Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Empfänger:
Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und
Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse
2018
155.777
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2019
106.066
2020
80.500
2021
100.000
2022
100.000
2023
100.000
2024
100.000
2017
-136.389
200.000
€0
150.000
(€50.000)
100.000
(€100.000)
50.000
(€150.000)
0
Aachener Bevölkerung und des Umlandes
1. Erhalt des Freibades Hangeweiher
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
2017
85.546
E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
(€200.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
620
2018
-25.164
2017
2019
-140.249
2018
2020
-121.900
2019
2021
-126.400
2020
2022
-148.900
2021
2022
2023
-131.500
2023
2024
-131.500
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
54,92
-3.367.700 €
Produktvolumen:
-2.013.900 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080302 Hallenbäder
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen
und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5
Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Gebrauchsgegenständen,
Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten,
Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger:
für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und
Schwimmbäder, politische Beschlüsse
Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen
u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände,
Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen)
1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen
3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"
2017
2018
2019
2020
2021
715.128
744.120
786.500
786.500
751.694
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
786.500
2023
786.500
2024
786.500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1.924.174 -2.033.698 -1.986.123 -1.987.800 -2.013.900 -2.044.300 -2.068.900
2024
-2.068.900
(€500.000)
800.000
(€1.000.000)
780.000
(€1.500.000)
760.000
740.000
(€2.000.000)
720.000
700.000
E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion
(€2.500.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
621
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,03
-7.200 €
Produktvolumen:
-2.200 €
Produktergebnis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine
Leistungen:
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger
Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das
Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung Empfänger:
für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und
Schwimmbäder, politische Beschlüsse
2018
85,20%
2019
83,30%
2020
75,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80,00%
2022
80,00%
2023
80,00%
2024
80,00%
2017
971
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
(€2.000)
(€4.000)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen,
vereinsungebundene Sportgruppen
1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung
Kennzahlen:
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2017
85,10%
E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
622
2018
-957
2017
2019
7.884
2018
2020
-700
2019
2021
-2.200
2020
2021
2022
-2.200
2022
2023
-2.200
2023
2024
-2.200
2024