Die Oberbürgermeisterin
Vorlage
BA 0/0011/WP18
öffentlich
Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:
Federführende Dienststelle:
Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle
Beteiligte Dienststelle/n:
14.01.2021
Haushaltsplanberatungen 2021
Ziele:
Beratungsfolge:
Datum
Gremium
Zuständigkeit
03.02.2021
Bezirksvertretung Aachen-Mitte
Anhörung/Empfehlung
Beschlussvorschlag:
Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den
Gesamthaushalt für das Jahr 2021 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen –
zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen
entsprechend zu beschließen.
Vorlage BA 0/0011/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.01.2021
Seite: 1/4
Finanzielle Auswirkungen
JA
NEIN
x
Investive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
Gesamtbedarf (alt)
Gesamtbedarf
(neu)
Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Folgekoste
Folgekost
n (alt)
en (neu)
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
konsumtive
Ansatz
Auswirkungen
20xx
Ertrag
Fortgeschrieb
ener Ansatz
20xx
Fortgeschrieb
Ansatz
ener Ansatz
20xx ff.
20xx ff.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
Personal-/
Sachaufwand
+ Verbesserung /
-
0
0
Deckung ist gegeben/ keine
Deckung ist gegeben/ keine
ausreichende Deckung
ausreichende Deckung
vorhanden
vorhanden
Verschlechterun
g
Klimarelevanz
Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)
Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
Vorlage BA 0/0011/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.01.2021
Seite: 2/4
Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:
gering
mittel
groß
nicht ermittelbar
Zur Relevanz der Maßnahme für die
Klimafolgenanpassung
Die Maßnahme hat folgende Relevanz:
keine
positiv
negativ
nicht eindeutig
Größenordnung der Effekte
Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.
Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):
gering
mittel
groß
unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)
Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:
O
vollständig
O
überwiegend (50% - 99%)
O
teilweise (1% - 49 %)
O
nicht
O
nicht bekannt
Vorlage BA 0/0011/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.01.2021
Seite: 3/4
Erläuterungen:
Der gedruckte Haushaltsplanentwurf 2021 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
per Post zugesandt.
Darüber hinaus sind die Haushaltsplanentwurfsdaten (Anlage 1) sowie die
Veränderungsnachweisung 2021 für den Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2)
- Ergebnisplanung
- Investitionsplanung
- Verpflichtungsermächtigungen
und bezirksübergreifend (Anlage 3)
- Ergebnisplanung
- Konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung
in ALLRIS eingestellt und den Bezirksvertretungsmitgliedern per Mail übersandt worden.
Anlage/n:
Haushaltsplanentwurf 2021 (Anlage 1 – nur in ALLRIS)
Veränderungsnachweisung Bezirk Aachen-Mitte (Anlage 2 – nur in ALLRIS)
Veränderungsnachweisung bezirksübergreifend (Anlage 3 – nur in ALLRIS)
Vorlage BA 0/0011/WP18 der Stadt Aachen
Ausdruck vom: 18.01.2021
Seite: 4/4
stadt aachen
www.aachen.de
�
Bestätigungsblatt
Bestätigungsblatt
zum Entwurf der Haushaltssatzung
der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr
2021
Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NW
Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NW
Aachen, 16.12.2020
Aachen, 16.12.2020
gez.
gez.
Keupen
Oberbürgermeisterin
Grehling
Stadtkämmerin
3
4
Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2021
5
6
Inhaltsübersicht
Haushaltsplanentwurf
1
Bevölkerung und Gebiet
2
Haushaltssatzung
3
Vorbericht zum Haushaltsplan
4
Darstellung der Strategischen Ziele (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
5
Stellenplan
6
Bilanz des Vorvorjahres (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
7
Haushaltsübersichten
8
Liquiditätsplanung (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
10
Haushaltsicherungskonzept (entfällt im Haushaltsplanentwurf)
11
Produktübersicht
12
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne (nicht im Band I enthalten)
13
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben (nicht im Band I
enthalten)
7
8
Haushaltsplanentwurf
für das Haushaltsjahr 2021
Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen
Bevölkerungszahl
Stand: 31.12.2019
Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung
und Statistik Düsseldorf)
248.960
Das Gebiet von Aachen
umfasst eine Fläche von 16.085 Hektar (Stand 31.12.2019)
Diese teilt sich auf in
Gebäude- und Freifläche
Betriebsfläche
Erholungsfläche
Verkehrsfläche
Landwirtschaftsfläche
Waldfläche
Wasserfläche
Flächen anderweitiger Nutzung
9
3.894 Hektar
88 Hektar
694 Hektar
1.644 Hektar
6.284 Hektar
3.255 Hektar
83 Hektar
143 Hektar
16.085 Hektar
10
2. Haushaltssatzung
Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2021
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW.
S. 916), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:
§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich
erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf
1.064.490.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
1.071.189.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von
0 EUR
somit auf
1.071.189.000 EUR
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
981.440.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf
976.270.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
49.862.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
105.770.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
129.991.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
107.269.800 EUR
festgesetzt.
§2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
11
54.456.900 EUR
§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt.
46.479.400 EUR
§4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses
im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt.
4.465.650 EUR
2.233.050 EUR
§5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen
werden dürfen, wird auf
festgesetzt.
550.000.000 EUR
§ 6*
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
305 v. H.
2. Gewerbesteuer auf
475 v. H.
525 v. H.
* Aufgrund der erlassenen Hebesatzsatzung haben die hier festgesetzten Hebesätze lediglich deklaratorische Bedeutung.
§7
Entfällt.
§8
Die Wertgrenze für Investitionen gemäß §§ 4 und 13 Kommunalhaltsverordnung NRW wird auf 150.000 € festgesetzt.
12
§9
1. Zweckgebundene Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt. Wenigererträge reduzieren
die Aufwandsermächtigung. Mehrerträge können nach Zustimmung der Kämmerin für entsprechende
Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Die Aufwendungen der Produkte innerhalb eines Dezernates sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der
Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und den
Aufwendungen für Festwerte sowie der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit
über die Produkte hinweg darf nur mit Zustimmung der Kämmerin in Anspruch genommen werden. Über
Dezernatsgrenzen hinaus unterliegt die Deckungsfähigkeit den Regelungen der Erheblichkeitsgrenzen der Hauptsatzung.
3. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
Gleiches gilt jeweils für die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, die Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen und die Aufwendungen für Festwerte.
4. Die für die Teilergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Veranschlagungen der laufenden
Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes.
§ 10
1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke
ku- künftig umzuwandeln
kw- künftig wegfallend
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie
während dieser Zeit die Obliegenheiten eines verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen
haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.
13
14
Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen
für das Haushaltsjahr 2021
Inhalt
1 Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen
1.1 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
1.2 Struktur des Haushalts
1.3 Ziele und Kennzahlen
1.3.1
1.3.2
Zielfeldkarte
Ziele und Kennzahlen
1.4 Interaktiver Haushalt
1.5 Deckungsregelungen
1.6 Strukturelle Daten
2 Eckdaten des Haushalts 2021 der Stadt Aachen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Eigenkapitalverzehr seit 2011
Jahresergebnis 2019
Forecast 2020
Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
Vermögen
Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2021 im Jahresvergleich
Ergebnisplanung
Finanzplanung und Investitionen
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
Entwicklung der Verbindlichkeiten
Verpflichtungsermächtigungen
Sonstige Eckdaten
3 Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2021
3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
3.1.1
Schwerpunkte
3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
3.2.1
Schwerpunkte
4 Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021
4.1
4.2
4.3
4.4
Übersicht der wesentlichen Investitionen
Einzahlungen / Deckungsmittel
Auszahlungen
Schwerpunkte der Investitionsplanung
5 Schlusswort
Anlage NKF-Kennzahlenset
Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)
15
1
1.1
Grundsätzliches zum Haushalt 2021 der Stadt Aachen
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
Die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Rahmen der weltweiten Pandemie führt zur schwersten
Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg und stellt auch und gerade die öffentlichen Haushalte vor immense
Herausforderungen, selbstredend auch die kommunale Finanzlage. Die Folgewirkungen der COVID-19Pandemie prägen folgerichtig auch den vorliegenden Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Jahr 2021
einschließlich der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024. Unmittelbare und mittelbare Belastungen wirken
sich dabei in erheblichem Umfang aus. Neben deutlich geringeren Erträgnissen, also Einnahmen, wie z.B. im
Bereich der Gewerbesteuer, werden auf die Stadt Aachen zusätzliche Mehraufwendungen zukommen,
beispielsweise durch erhöhte Zuschussbedarfe von Eigenbetrieben und Beteiligungen.
Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit der Kommunen hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am
31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan in Form eines Kommunalschutz-Paketes beschlossen. Im Rahmen der
Umsetzung dieses Paketes hat der Landtag am 17.09.2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen
Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19Isolierungsgesetz – NKF-CIG) verabschiedet.
Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 die in Folge der COVID-19-Pandemie zu erwartende
Haushaltsbelastung zu isolieren. Gemäß Artikel 4 NKF-CIG ist dabei die Summe der auf das Haushaltsjahr
2021 infolge der Corona-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw.
Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der
Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021
vorzunehmen. Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020
vorgenommene mittelfristige Planung für das Jahr 2021 zugrunde, welche noch keine Belastungen aus der
COVID-19-Pandemie enthält. Dies bedeutet nicht, die mittelfristige Planung des Vorjahres einfach übernehmen
zu können. Die Planungen des Vorjahres sind vielmehr, so wie dies regelmäßig geboten ist, um die
zwischenzeitlich zu verzeichnenden Entwicklungen und Änderungen fortzuschreiben, also um die lokal
festzustellenden nicht pandemiebedingten Veränderungen, wie z.B. Tarifsteigerungen. Die gemäß dieser
Nebenrechnung prognostizierte Haushaltsbelastung für die Stadt Aachen beträgt rund 24,5 Mio. Euro und ist
über die gebotene Sonderkreditierung zugleich gemäß den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CIG als
außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die pandemiebedingte Belastung des Haushaltes
wird auf diese Weise im Ergebnisplan des städtischen Haushalts sozusagen neutralisiert, sicher für das Jahr
2021 und mit Wirkung für die haushalterische Genehmigungsfähigkeit unterstellt auch für die mittelfristige
Planung. Ab 2025 allerdings wird dieser “Corona-Kredit“ abzuschreiben sein und die zukünftigen
Haushaltsplanungen belasten. Immerhin unterstützt der Gesetzgeber damit spürbar die Kommunen in NRW,
trotz der immensen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Planung einen ausgeglichenen oder
zumindest genehmigungsfähigen Haushalt 2021 aufstellen zu können. Die entsprechende Nebenrechnung für
den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.
Das NKF-CIG regelt die o.g. Vorgehensweise ausdrücklich allerdings nur für die Aufstellung der
Haushaltssatzung 2021. Um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die pandemiebedingten Schäden
deutlich über diesen Zeithorizont hinauswirken werden, insbesondere im Bereich der Realsteuern, und ein
Haushaltsausgleich für die meisten Kommunen in NRW sonst nicht möglich ist, wurde von Seiten der
Kommunen eine Ausweitung der Isolierungsregelung bis zum Jahr 2024 als erforderlich angesehen und im
Rahmen entsprechender Stellungnahmen seitens des Städtetages formuliert. Eine klare gesetzliche Regelung
in diesem Sinne steht jedoch noch aus. Allerdings hält es das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) für geboten, auch der mittelfristigen Finanz- und
Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2021 das NKF-CIG zugrunde zu legen. Die Stadt Aachen hat aus
diesem Grund von der damit einhergehenden Isolierungsmöglichkeit der coronabedingten Schäden in der
Mittelfristplanung Gebrauch gemacht, dabei jedoch unterstellt, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie
in den Jahren 2022 und 2023 sukzessive abnehmen. Für das Jahr 2024 wurde im Rahmen der
16
Mittelfristplanung seitens der Stadt Aachen gänzlich auf eine Ausweisung von Folgeschäden der Pandemie
verzichtet.
1.2
Struktur des Haushalts
Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) einen Überblick über die
Eckpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2021 geben. Erläutert werden insbesondere die wesentlichen
Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr 2021 und die Folgejahre sowie deren Rahmenbedingungen.
Für die Teilpläne gilt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche:
01 Innere Verwaltung
Themengebiete der internen Verwaltungssteuerung (bspw. Politische Gremien, Personalmanagement,
Bezirksämter, IT, Beteiligungen).
02 Sicherheit und Ordnung
Zusammenfassung von ordnungsbehördlichen Aufgaben (bspw. Bürgerservice, Feuerwehr,
Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen).
03 Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben der Stadt Aachen (die Schulaufsicht ist mit Bildung der Städteregion Aachen an diese
übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet).
04 Kultur und Wissenschaft
U.a. Zusammenfassung von Zuschüssen an die städtischen Eigenbetriebe mit Schwerpunkt Kultur
(Kulturbetrieb, VHS, Theater und Musik).
05 Soziale Leistungen
Bündelung von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch und sonstigen gesetzl. Vorschriften (wie bspw.
Leistungen nach SGB II, Unterhaltsvorschuss, Lastenausgleich). Leistungen SGB XII sind mit Bildung der
Städteregion Aachen an diese übergegangen und werden somit nicht mehr in diesem Produktbereich
abgebildet.
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Themen der Tageseinrichtungen und Tagespflege von Kindern, der Förderung von Kindern und
Jugendlichen nach dem SGB VII sowie die Hilfe für junge Menschen und deren Familien gehören diesem
Bereich an.
07 Gesundheitsdienste
Mit Bildung der Städteregion Aachen ist die städtische Aufgabe des Gesundheitsdienstes an selbige
übergegangen und wird somit nicht mehr in diesem Produktbereich abgebildet.
08 Sportförderung
Städtische Sportstätten oder auch die Förderung des Sports im Aachener Stadtgebiet sind in diesem Punkt
verankert.
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Darstellung und Planung des Stadtgebiets in seinem heutigen Erscheinungsbild sowie zukünftiger
Entwicklungen.
17
10 Bauen und Wohnen
Der Bereich umfasst Themengebiete wie Bauunterhaltung, Bauaufsicht, Denkmalpflege und Wohngeld
sowie die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.
11 Ver- und Entsorgung
Themen der Stadtentwässerung, die Aufgaben der Abfallwirtschaft oder auch die der Wasserversorgung
sind in diesem Produktbereich verankert.
12 Verkehrsflächen und -anlagen
Dieser Bereich umfasst u.a. die Planung, Sanierung, Pflege sowie Erneuerung von öffentlichen
Verkehrsflächen und –anlagen im Aachener Stadtgebiet.
13 Natur- und Landschaftspflege
In diesem Themengebiet sind bspw. der Gewässerschutz, die öffentlichen Grünanlagen oder auch die
Wald- und Forstwirtschaft verankert. Zudem umfasst dieser Bereich die Aufgaben des Friedhofswesens.
14 Umweltschutz
Dieser Produktbereich umfasst die Gesamtheit aller städtischen Themen zum Umweltschutz.
15 Wirtschaft und Tourismus
Die Stadt Aachen als Europastadt sowie als Stadt der Wissenschaft, der lokale Arbeitsmarkt mit Förderung
von Gewerbeansiedlungen sind grundlegende Themen dieses Produktbereichs. Darüber hinaus beinhaltet
dieser Bereich die Sparte Tourismus in Aachen.
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
In diesem Bereich werden zentrale finanzwirtschaftliche Themengebiete wie Steuererträge (bspw.
Gewerbesteuer, Einkommensteuer), Schlüsselzuweisungen, Umlagen (Regionsumlage) sowie die
Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.
17 Stiftungen
Abbildungen aller Stiftungen, die durch die Stadt Aachen verwaltet werden.
1.3
Ziele und Kennzahlen
Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushalts bedingt den an strategischen
Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur. Allerdings ist die konkrete
Ausgestaltung, so wie sie im Haushaltsplan der Stadt Aachen abgebildet ist, entsprechend dem
fortgeschriebenen NKF-Gesetz kein Muss. Man mag unterstellen, dass die konkret widergespiegelte
wirkungsorientierte Steuerung viele Haushalte schlicht überfordert hat, und sie bei Weitem auch Jahre nach der
Einführung des NKF nicht in dem Maße gelebt wurde und wird, wie es seitens der Väter und Mütter des NKF
geplant war. Dennoch ist die zielorientierte Steuerung mit ihren Möglichkeiten eines wirkungsvollen Controllings
elementar und muss sowohl im Rahmen der Haushaltsplanung, als auch im Rahmen der
Haushaltsbewirtschaftung Berücksichtigung finden. Aus diesem Grunde hält auch die Haushaltsplanung 2021
ff. an der bisherigen Darstellung fest und wirbt im Übrigen für eine Fortschreibung der tragenden Säulen
entsprechend den sich ohne Zweifel fortentwickelnden Aufgaben und Zielen der zukünftigen städtischen
Entwicklung.
18
1.3.1 Zielfeldkarte
Auf der Grundlage der bisherigen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden
verschiedene Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“
entwickelt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der Zielsteuerung.
1.3.2 Ziele und Kennzahlen
Nach § 4 Abs. 2 KomHVO sollen Ziele und Kennzahlen grundsätzlich so auszurichten sein, dass sie zur
Erreichung der übergeordneten strategischen Ziele beitragen bzw. die Erreichung dieser strategischen Ziele
sich an diesen messen und darstellen lassen. Damit bildet die Fortentwicklung der strategischen Ziele die Basis
für eine prioritäre Handlungsvorgabe im Rahmen der finanziellen Ressourcen.
Die Produktblätter stellen auch im Haushaltsplanentwurf 2021 produktrelevante Themenfelder inklusive der
Ziele und Kennzahlen in einer übersichtlichen Form dar. Neben den Erläuterungen zum Produkt und den
Aufgaben werden ausgewählte Kennzahlen abgebildet und deren Verläufe grafisch dargestellt. Jeder
Budgetverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und damit über die erforderlichen Grundlagen,
seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert zu steuern.
19
Nachfolgend ein Beispiel für ein Produktblatt des allgemeinen Haushalts:
Mit VZÄ wird der Begriff Vollzeitäquivalente abgekürzt. Er bildet die Summe der individuellen wöchentlichen
Arbeitsstunden aller Mitarbeiter*innen ab und wie viele Vollzeit-Arbeitskräfte sich daraus ergeben würden (Bsp.:
2 Halbtagskräfte ergeben 1 VZÄ). Abgebildet werden die im Stellenplan festgeschriebenen Vollzeitäquivalente
des jeweiligen Produktes, die auch Grundlage für die Zuordnung der Personalaufwendungen sind. Zu beachten
ist, dass bei Hilfs- bzw. Zuschussprodukten die hier ausgewiesene VZÄ systemisch bedingt nicht den
tatsächlich erforderlichen Personalbedarf für das Produkt abbildet. Gleiches gilt für die Produkte des
Produktbereichs 16, bei denen aufgrund der Statistikvorgaben des Landes eine eigenständige Ausweisung von
Personal- und Sachaufwendungen nicht zulässig ist.
Die für die Jahre 2017 bis 2019 unterstrichen dargestellten Beträge der Kennzahl „Ergebnis des Produktes pro
Jahr“ bedeuten, dass es sich hier um das Rechnungsergebnis gemäß Jahresabschluss (für 2019 liegt dieser im
Entwurf vor) handelt. Ab 2020 sind die Planzahlen abgebildet.
20
1.4
Interaktiver Haushalt
Mit dem Interaktiven Haushalt bietet die Stadt Aachen neben dem herkömmlichen Haushaltsplan als
umfassendes Zahlenwerk eine zusätzliche Darstellungsform an.
Der Interaktive Haushalt ist zu finden auf der Website der Stadt Aachen unter www.aachen.de/haushalt.
Dieser Interaktive Haushalt eröffnet interessierten Leser*innen die Möglichkeit, ohne zusätzliche bzw.
umfassende Kenntnisse über das NKF einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich
unkompliziert einen Überblick über wesentliche Eckdaten und Entwicklungen zu verschaffen.
Im Vordergrund des Interaktiven Haushalts steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in
eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung
komplexer Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen
unterstützt, die einen schnellen Überblick über Struktur, Schwerpunkte oder Tendenzen des Haushalts bzw. der
finanziellen Lage der Stadt vermitteln. Sowohl auf Ebene des Gesamthaushalts, als auch auf den Ebenen der
Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken und individuelle Kennzahlen
abgebildet.
Die folgende Grafik zeigt die Darstellung des Ergebnisplans im Interaktiven Haushalt, der es ermöglicht, durch
einfaches Anklicken bis auf die Ebene der Produkte abzutauchen.
Der Interaktive Haushalt ersetzt nicht die gesetzlich vorgeschriebene Darstellung und Veröffentlichung des
Haushaltsplans.
Es ist beabsichtigt, den Jahresabschluss der Stadt Aachen ebenfalls zusätzlich in interaktiver Form zur
Verfügung zu stellen.
1.5
Deckungsregelungen
In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und
außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der
Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den
jeweiligen Produktblättern festgeschrieben.
21
1.6
Strukturelle Daten
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Die Universitätsstadt Aachen ist eine wachsende Stadt. Die Stadt Aachen hat nach eigenen Erhebungen für
das Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr einen Einwohnerzuwachs um 2.030 Personen ausgewiesen. Stand
Ende 2019 betrug die Einwohnerzahl nach Erhebung der städtischen Meldestelle 259.062 (im Vergleich 2018:
257.032). Haushalterisch relevant ist allerdings die von IT.NRW veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorjahres
basierend auf den Kerndaten des Zensus 2011. Danach gilt für die Stadt Aachen eine Einwohnerzahl unterhalb
von 250.000. Ungebrochen bleibt allerdings auch in der Darstellung von IT.NRW der nachweisliche und
nachhaltige Einwohnerzuwachs, der erwarten lässt, dass die Stadt Aachen absehbar die Grenze von 250.000
Einwohnern auch offiziell nach den Daten von IT.NRW wieder überschreiten wird. Es ist offensichtlich, dass die
offizielle Einwohnerzahl nicht den mindesten Anlass bietet, über Eingrenzungen oder Beschränkungen des
Aufgabenkatalogs nachzudenken. Es ist vielmehr offenkundig, dass sich mit der Einwohnerzahl neue
Aufgabenkreise sowie neue und weitergehende Herausforderungen entwickeln werden.
Der Zensus 2021 sollte im Jahr 2020 beginnend die Einwohnerzahlen zehn Jahre nach dem letzten Zensus auf
den aktuellsten Stand bringen, damit auch die zuvor dargestellte Abweichung zwischen den IT.NRW-Zahlen
und denen der städtischen Meldestelle aufgelöst werden kann. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde jedoch
die Durchführung des Zensus 2021 um ein Jahr auf 2022 verschoben. Zur Umsetzung liegen derzeit noch keine
weiteren Informationen vor.
Einwohner gesamt mit
Erstwohnsitz am 30.12.
davon Kinder und Jugendliche
(0 - 17)
davon Einwohner im
erwerbsfähigen Alter (15 - 64)
davon Senioren
Ergebnis
2013
Ergebnis
2014
Ergebnis
2015
Ergebnis
2016
Ergebnis
2017
Ergebnis
2018
Ergebnis
2019
241.683
243.336
245.885
244.951
246.272
247.380
248.960
33.760
33.890
34.192
32.365
33.965
34.011
34.297
169.914
171.221
173.231
172.002
173.602
173.962
174.849
44.015
44.305
44.520
44.705
44.981
45.175
45.542
Quelle: IT.NRW
Entwicklung der Arbeitslosenzahlen
Die Arbeitslosenzahlen der Stadt Aachen haben sich seit dem Jahr 2013 wie folgt entwickelt:
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Arbeitslose 30.06. insgesamt
davon Arbeitslose unter 25
Jahre
davon Arbeitslose über 55 Jahre
sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte am Arbeitsort
11.785
11.956
11.977
11.455
10.959
9.942
10.173
11.874
877
903
824
818
881
816
746
975
1.941
1.920
2.066
2.153
2.000
1.805
1.917
2.257
117.067
119.423
121.323
126.041
129.137
132.905
136.167
*
Quelle: IT.NRW / Bundesagentur für Arbeit
* Wert liegt noch nicht vor
Damit berechnet sich im Jahr 2019 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,5 % und liegt auf
Vorjahresniveau. Die Zahl der Arbeitslosen zum 30.06.2020 ist jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich
gestiegen. Aufgrund der noch fehlenden Angaben zur Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
kann die Arbeitslosenquote noch nicht ins Verhältnis gesetzt werden. Eine analoge Steigerung der Anzahl an
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu den Arbeitslosen ist jedoch auszuschließen, sodass die
Arbeitslosenquote zum 30.06.2020 mit Sicherheit nicht unerheblich über dem Vorjahr liegen dürfte. Dies folgt
22
allerdings auch dem bundesweiten Trend. Die Folgen der Corona-Krise haben deutliche Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt. Die Agentur für Arbeit geht allein von 637.000 weggefallenen Beschäftigungsverhältnissen
aufgrund der Corona-Pandemie aus. So liegt die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.853.000 zum 30.06.2020
bundesweit um 637.000 (bzw. 1,3 Prozentpunkte) höher als im Vorjahr. Auch aktuell (Stand Oktober 2020) liegt
die Anzahl der Arbeitslosen mit 2.760.000 weiterhin auf einem hohen Niveau, obwohl bereits im September und
Oktober ein Rückgang verzeichnet werden konnte.
23
2
Eckdaten des Haushalts 2021 der Stadt Aachen
Der Haushalt ist in die Ergebnis- (Aufwendungen und Erträge) und die Finanzplanung (Aus- und Einzahlungen)
gegliedert. Ein ausgeglichener Haushaltsplan wird mit diesem Haushaltsplanentwurf nicht eingebracht. Dieses
Ziel kann auch nicht unter Ausnutzung der Hilfestellung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19
Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen
Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlichen Vorschriften (NKF-COVID-19Isolierungsgesetz - NKF-CIG) gelingen. Immerhin wird ein genehmigungsfähiger Haushaltsplanentwurf
vorgelegt. Dank der Zuhilfenahme der Ausgleichsrücklage und aufgrund der gestiegenen
Schlüsselzuweisungen des Landes über das Gemeindefinanzierungsgesetz sowie den Erleichterungen im
Bereich der KdU (Kosten der Unterkunft) - durch die gesteigerte Kostenübernahme durch den Bund - ist für das
Jahr 2021 ein deutlich unter 1% liegender Verzehr der Allgemeinen Rücklage zu prognostizieren.
Die Finanzplanung unterteilt sich in die Sparten der konsumtiven und investiven Finanzmittel. Die konsumtive
Finanzplanung wirkt sich auf die Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte „Kassenkredite“) aus. Die
letztjährig noch vorgesehene dauerhafte Entschuldung wird in dieser Höhe voraussichtlich nicht greifen.
Dennoch ist die noch in der Nachtragshaushaltssatzung zu Tage tretende Besorgnis explorierender
Kassenkredite auch Dank der gewerbesteuerausgleichsrechtlichen Regelung nicht zu verzeichnen, sodass an
einer Kreditobergrenze von 700 Mio. Euro nicht festgehalten werden muss. Die Verwaltung schlägt vor, diese
Grenze wieder auf 550 Mio. Euro - das Niveau 2019 - abzusenken.
Die Investitionsplanung der Stadt Aachen stand in den Vorjahren immer auch unter dem Diktat der Einhaltung
der sog. Netto-Null-Linie. Die Stadt sollte und wollte ihre investive und unrentierliche Kreditbelastung nicht
grenzenlos ausweiten. Unrentierliche Kredite und die darauf bezogenen Kapitaldienste, aber auch die sonstigen
Folgelasten getätigter Investitionen, wie z.B. Abschreibungen, begründen ein entsprechend ausgeweitetes
Risiko der kommunalen Haushaltslage und letztlich eine Verschiebung der Lasten in die Zukunft auf die
folgenden Generationen. Auch wenn die Einhaltung dieser Netto-Null-Linie, insbesondere für die
Mittelfristplanung, auf den ersten Blick nicht gelingt, so wird doch auch künftig dieser Vorgabe Rechnung
getragen (siehe Punkt 2.3. Forecast 2020). Auf der Grundlage der Investitionsplanung ergibt sich für das Jahr
2021 ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 55.908.000 Euro. Die um die konsumtiv zugeordnete
Schulpauschale sowie die nicht kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen bereinigte Höhe der tatsächlich
neu aufzunehmenden Investitionskredite beträgt 54.456.900 Euro (s. hierzu auch weiter unten in Abschnitt
2.8.2).
Es verbleibt - auch dank erhöhter Schul-, Sport- und Investitionspauschalen über das
Gemeindefinanzierungsgesetz - ein Anteil nicht rentierlicher, also nicht durch Gebühren oder Beiträge
refinanzierter Kredite in Höhe von rund 32,0 Mio. Euro, dem die (regelmäßige) Tilgung in Höhe von rund 27,1
Mio. Euro gegenübersteht.
2.1
Eigenkapitalverzehr seit 2011
Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
Das bedeutet, dass die erwirtschafteten Erträge die anfallenden Aufwendungen decken müssen, sodass kein
Jahresfehlbedarf entsteht. Dieses Erfordernis wird mit dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf knapp verfehlt.
Die folgende Aufstellung zeigt die jährliche Veränderung des Eigenkapitals (Jahresüberschuss bzw. -fehlbedarf
zzgl. eventueller Bilanz- oder Wertkorrekturen sowie Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) seit dem
Jahr 2011. Zu berücksichtigen ist, dass der seit Einführung des NKFs erstmalig festgestellte Jahresüberschuss
2018 in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde und sich die
allgemeine Rücklage in diesem Jahr nur aufgrund von Bilanz- und Wertkorrekturen entwickelt hat.
24
Eigenkapitalverzehr/zuführung des
Jahres
Eigenkapitalverzehr
(kumuliert)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-38,4
-33,0
-57,9
-44,0
-36,8
-27,5
-17,9
5,0
-18,8
0,7
-6,7
-31,3
-29,7
-28,9
-38,4
-71,4 -129,3 -173,2 -210,0 -237,5 -255,5 -250,5 -269,3 -268,6 -275,3 -306,6 -336,3 -365,3
Darstellung in Mio. Euro (gerundet)
ab 2019 Planwerte
Tatsächlich hat die Stadt Aachen in den Vorjahren ihre haushalterische Entwicklung der guten
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung anpassen können. Erkennbar wird die kontinuierliche Reduzierung des
Eigenkapitalverzehrs, trotz einmalig aufzufangender Sonderlasten. Vorsorgende Planung, realistische
Haushaltsbewirtschaftung und steigende Ertragslage aufgrund des Konjunkturwachstums waren Grundlage
dieser Entwicklung. Und nicht zu verschweigen ist das auf den ersten Blick wie ein Paradoxon wirkende gute
Ergebnis des Jahres 2020 (siehe Punkt 2.3 Forecast 2020), das auch in Pandemiezeiten Bestand haben wird,
wahrscheinlich sogar verbessert werden wird. Hier wirken sich die Ausgleichsregelungen des Landes aus,
ebenso wie die strikte Bewirtschaftungsvorgabe, Minderaufwendungen aufgrund der Pandemie nicht
aufzuzehren. Doch diese Entwicklung kann nicht fortgeschrieben werden. Planerisch beläuft sich das
Haushaltsdefizit der Stadt Aachen im Zeitraum der mittelfristigen Planung auf über 96 Mio. Euro.
Über die Jahre kumuliert ergibt sich ein Eigenkapitalverzehr von 365,4 Mio. Euro, was verglichen mit dem Stand
zum 01.01.2011 (Stand Eigenkapital in Höhe von 969,4 Mio. Euro) einer Reduzierung um rund 37,7 % bis zum
Jahr 2024 entspricht.
1.000
931,0
898,0
900
840,2
796,2
800
759,4
731,8
713,8
718,8
700
700,0
700,7
694,0
662,7
633,0
604,0
600
500
400
300
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Darstellung in Mio. Euro (gerundet) zum 31.12 des jeweiligen Jahres
Bei einer unterstellten durchschnittlichen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs wäre das Eigenkapital im Laufe
des Jahres 2030 im Vergleich zum Jahresende 2011 halbiert. Allerdings wird dieses kalkulierte Ergebnis
jedenfalls um das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 zu korrigieren sein, das entgegen der planerischen
Prognose eben nicht mit einem Eigenkapitalverzehr von knapp 19 Mio. Euro endet.
25
2.2
Jahresergebnis 2019
Nachdem der Jahresabschluss 2018 erstmals nach der Einführung des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro abschließen konnte, gelang
es der Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls, einen Jahresüberschuss zu erzielen. Der Entwurf des
Jahresabschlusses 2019 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro ab und
verbessert sich somit gegenüber dem eingeplanten Fehlbetrag in Höhe von rund 18,8 Mio. Euro sehr deutlich
um rund 21,1 Mio. Euro.
Das positive Jahresergebnis resultiert aus mehreren Faktoren. In erster Linie ist hier nicht nur eine konstante,
sondern stetig wachsende Ertragslage zu benennen. So haben die Ordentlichen Erträge in der
Haushaltsausführung erstmals die Schwelle von 1 Milliarde Euro überschritten. Dies ist unter anderem auf ein in
dieser Höhe bis dato nie dagewesenes Gewerbesteueraufkommen - trotz mehrerer Korrekturbuchungen
aufgrund von Neubescheidungen und daraus resultierender Ansatzunterschreitung von rund. 6,7 Mio. Euro zurückzuführen. Im Jahresabschluss 2019 sind die Gewerbesteuererträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2018
nochmals beachtlich um rund 11,2 Mio. Euro gestiegen.
Die deutliche Ergebnisverbesserung zum Haushaltsplan beruht insbesondere auch auf Mehrerträgen im
Bereich der Kostenerstattungen, welche sich im Vergleich zum Planwert um rund 16,4 Mio. Euro erhöhen. Hier
ist eine außerplanmäßige Ausgleichzahlung der Städteregion in Höhe von 13 Mio. Euro in Bezug auf den
übertragenen Aufgabenverbund aus Vorjahren ausschlaggebend.
Weiterhin ist das positive Jahresergebnis in deutlichen Minderaufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. Euro bei den
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet. Dies ist im Wesentlichen auf Minderaufwendungen
im Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb von Flüchtlingsunterkünften, Minderaufwendungen bei
Aufwendungen für Festwerte sowie Minderaufwendungen in Folge von Verzögerungen in der
Projektrealisierung, die jedoch auch zum Teil mit Mindererträgen bei den Zuwendungen korrespondieren,
zurückzuführen.
Grundsätzlich gelingt es, jeweiligen Mehraufwendungen auch nahezu gleichwertige Minderaufwendungen
gegenüber zu stellen. Mehraufwendungen aus Pensionsrückstellungen infolge der aktuellen Zinslage sowie
Ergebnisbelastungen aus dem Kohleausstiegsgesetz im E.V.A. Konzern werden zu einer erhöhten
Ausgleichsverpflichtung der Stadt Aachen zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Fortbestandes führen. Aus
diesem Grund wurde im Jahresabschluss eine diesbezügliche Rückstellung in Höhe von 12 Mio. Euro gebildet.
In der Gesamtschau der Transferaufwendungen wird dies jedoch nicht unmittelbar augenfällig.
Ansatzunterschreitungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kitas und OGS (Minderaufwendungen in Höhe
von rund 5,8 Mio. Euro) und im Bereich der Asylleistungen (Minderaufwendungen in Höhe von rund 3,4 Mio.
Euro) mindern den entsprechenden Mehraufwand.
Die genannten Sachverhalte werden flankiert von einem im Vergleich zum Haushaltsplan nochmals deutlich
verbesserten Finanzergebnis, welches durch das nach wie vor unerwartet nachhaltig niedrige Zinsniveau und
den damit verbundenen geringeren Haushaltsbelastungen, geprägt ist.
Auch wenn das Ergebnis des Jahres 2019 noch nicht konkret in die Haushaltsplanung 2021 einfließen kann dies ist erst nach einem Testat möglich -, so konnten doch der darin verankerte Trend und die vorläufigen
Ergebnisse berücksichtigt werden.
26
Ist
Ergebnisrechnung
Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresergebnis
975,8
980,0
8,7
4,5
2018
Ist
Ergebnisrechnung
Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer B (Hebesatz 525 v. H.)
Gewerbesteuer (Hebesatz 475 v. H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Transfererträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlage
Sonstige Ordentliche Erträge
Bestandsveränderungen
Aufwandsarten
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Regionsumlage
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
Hilfen zur Erziehung (inkl. umF/umA)
Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Plan
985,7
1007,7
3,2
-18,8
Plan
Ist
in Mio. €
1015,1
1021,5
8,7
2,3
Abweichung Ist/Plan
29,4
13,8
5,5
21,1
3,0%
1,4%
168,5%
112,2%
2019
Ist
Abweichung Ist/Plan
in Mio. €
406,3
48,0
195,2
115,7
30,9
203,1
120,1
154,0
5,5
25,8
128,2
52,9
0,0
431,3
48,8
213,2
119,5
33,6
214,0
122,3
156,6
6,2
24,9
108,2
44,4
0,0
426,4
49,4
206,4
119,5
34,3
206,9
122,3
154,9
6,1
26,1
124,6
70,0
0,0
-4,9
0,6
-6,7
0,0
0,7
-7,1
0,0
-1,7
-0,1
1,2
16,4
25,6
0,0
-1,1%
1,2%
-3,2%
0,0%
2,1%
-3,3%
0,0%
-1,1%
-2,2%
5,0%
15,2%
57,5%
0,0%
192,1
42,0
81,0
24,3
606,2
182,0
159,5
55,1
34,4
203,5
38,2
101,2
25,8
606,8
169,9
156,9
58,4
32,2
202,2
56,2
93,0
26,2
604,4
169,9
156,9
54,3
39,5
-1,2
18,0
-8,2
0,4
-2,5
0,0
0,1
-4,1
7,2
-0,6%
47,2%
-8,1%
1,5%
-0,4%
0,0%
0,0%
-7,1%
22,3%
Bilanz
Bilanzsumme
Auszug aus der AKTIVA:
Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Aktive Rechnungsabgrenzung
Auszug aus der PASSIVA:
Eigenkapital
Allgemeine Rücklage zum 31.12.
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
27
2018
2019
in Mio. €
3.007,1 3.031,5
2.722,3
106,3
84,6
178,5
2.750,2
105,7
79,9
175,6
718,8
714,3
0,0
4,5
626,7
1.001,6
459,4
398,9
721,9
715,1
4,5
2,3
658,9
982,4
478,5
346,8
2018
Finanzrechnung
Auszug aus den Ein- und Auszahlungsarten:
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen,
Veräußerungen)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen)
Auszug aus dem Saldo zur Finanzierungstätigkeit:
Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen
Tilgung von Krediten für Investitionen
Ist
2019
Abweichung
Plan
Ist
Ist/Plan
in Mio. €
39,4
57,4
23,0
54,3
103,1
42,5
44,8
76,8
25,7
-9,5 17,5%
-26,2 25,5%
-16,8 39,6%
37,3
34,0
89,9
65,5
49,7
33,5
-40,2 44,7%
-32,05 48,9%
Besondere Einzelabweichungen im Jahresabschluss 2019 zwischen Plan und Ist
Verbesserungen
Erträge aus Kostenerstattung / -umlage
Ausgleichszahlung Städteregion (Mehrerträge)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Verzögerungen in der Realisierung von Projekten „Dieselgipfel“ & Breitbandausbau
(Minderaufwendungen u. Mindererträge)
Schulpauschale (Mehrerträge)
Transferaufwendungen
Betriebskostenzuschüsse der Kindertagesstätten und OGS (Minderaufwendungen)
Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen Städteregion (5,0 Mio. €) und
Insolvenzansprüche (1,5 Mio. €) (Mehrerträge)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Erstattungszinsen Gewerbesteuer
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte
Aufwendungen für Festwerte
Transferaufwendungen
Asyl; weniger Leistungsempfänger
Verschlechterungen
Transferaufwendungen
Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Rückstellung E.V.A.)
Versorgungsaufwendungen / Sonstige ordentliche Erträge
Zuführung und Auflösung von Pensionsrückstellungen
Steuern und ähnliche Abgaben
Gewerbesteuereinahmen; Rückzahlungsbescheide
28
Vergleich
Plan/Ist
in Mio. €
13,0
3,0
2,7
5,8
6,5
3,6
2,1
4,4
2,6
3,4
in Mio. €
12,0
7,2
6,7
2.3
Forecast 2020
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die kommunalen Haushalte im Jahr 2020 waren und sind
gewaltig. Oberstes Ziel allen Handelns ist die Sicherstellung des größtmöglichen Schutzes der Bevölkerung.
Dabei gilt es, trotz aller mit der Pandemie einhergehenden Auswirkungen, die Aufrechterhaltung der
Leistungsfähigkeit der Verwaltung und des öffentlichen Lebens sicherzustellen.
Starke Ertragseinbrüche, insbesondere bei der Gewerbesteuer, sind zu verkraften. Aber auch nur teilweise
durch Landeserstattung kompensierte Beitragserlasse, geringere Einnahmen der öffentlichen Einrichtungen,
Mietstundungen in Richtung Vereine etc. hinterlassen ihre Spuren. Daneben sind nicht unerhebliche
Aufwendungen im Rahmen der Bewältigung der Pandemie zu leisten, z.B. für die Beschaffung von
Schutzmaterial und im Rahmen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Die pandemiebedingten
haushaltswirtschaftlichen Folgen hätten ohne Zweifel dazu geführt, dass die Kommunen ihre planerischen Ziele
erheblich verfehlt hätten, im Großteil haushaltssicherungspflichtig geworden und damit in ihrer
Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt worden wären. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber in §2 NKF-CIG
die Kommunen von der eigentlich unumgänglichen Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes
befreit. Die Stadt Aachen hat allerdings frühzeitig zur weitergehenden Sicherstellung der eigenen
Handlungsfähigkeit mit Wirkung vom 28.04.2020 eine Bewirtschaftungssperre erlassen. Dieser Sicherstellung
diente auch die in der Folge beschlossene Nachtragssatzung zur Erhöhung der Höchstsumme des
Kassenkredites von 500 Mio. Euro auf 700 Mio. Euro.
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 sieht das bereits benannte NKF-CIG ebenfalls vor, die Summe
der Haushaltsbelastung infolge der Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die
so ermittelte Kostenlast wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten spiegelbildlich als außerordentlicher
Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt, bilanziell gesondert aktiviert. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025
wird dieser Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ linear über längstens
50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Diese Vorgehensweise erhöht natürlich den Handlungsspielraum für
die anstehende Haushaltsplanung, belastet jedoch künftige Planungen. Hinzuweisen ist auch auf die durch § 6
Absatz 2 NKF-CIG den Gemeinden eröffnete Möglichkeit, im Jahr 2024 im Rahmen der Aufstellung der
Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen die Allgemeine Rücklage
auszubuchen, sofern daraus keine Überschuldung resultiert. Darüber wird die Stadt Aachen zu gegebener Zeit
zu entscheiden haben.
Um dem immensen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und den damit verbundenen Auswirkungen auf
die kommunalen Haushalte entgegen zu wirken, haben des Weiteren am 17. September 2020 der Bundestag
und am 18. September der Bundesrat im Rahmen des Konjunkturpaketes für Kommunen das „Gesetz zum
Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund
29
und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen - GewStAusgleichsG NRW)“ beschlossen.
Mit dem Gesetz stellt der Bund den Ländern insgesamt 6,134 Mrd. Euro, von denen 1,381 Mrd. Euro auf das
Land NRW entfallen, zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung. Die nordrheinwestfälische Landesregierung hat ferner beschlossen, den auf das Land entfallenden hälftigen Anteil
aufzustocken, sodass in Summe für die Städte und Gemeinden in NRW 2,72 Mrd. Euro zum Ausgleich der
Gewerbesteuermindereinnahmen zur Verfügung stehen. Der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der
Ausgleichsleistungen basiert auf dem Vergleich des Gewerbesteueraufkommens im Zeitraum 1. Oktober 2019
bis 30. September 2020 mit dem - um den Faktor 1,077 für den vor der COVID-19-Pandemie erfolgten bzw. für
das Jahr 2020 erwarteten Aufkommenszuwachs angepassten - Durchschnittaufkommen in den ersten bis
dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres. Der auf die
jeweilige Gemeinde entfallende Betrag aus den Ausgleichsmitteln entspricht dabei dem Anteil ihrer
Unterschreitung an der Gesamtsumme der Unterschreitungen aller betroffenen Gemeinden (Vgl. § 2 des
Gesetzes).
Dieser liquide Ausgleich der Gewerbesteuermindereinnahmen soll die Kommunen in die Lage versetzen, so
auch die Stadt Aachen, den ursprünglich geplanten Ansatz der Gewerbesteuer gänzlich oder zumindest
annähernd zu erreichen und federt damit die pandemiebedingten Auswirkungen auf den Haushalt und das
Jahresergebnis spürbar ab. Tatsächlich wird die Stadt Aachen eine Ausgleichszahlung in Höhe von rund 21,3
Mio. Euro erhalten. Dieser Ausgleich unterschreitet den geschätzten bereinigten Gewerbesteuerausfall um rund
8 Mio. Euro. Das Delta ist dem NKF-CIG entsprechend zu verbuchen.
Des Weiteren hat der Bund im Rahmen des o.g. Konjunkturpaketes durch die dafür notwendige
Grundgesetzänderung seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) dauerhaft von 50% auf 74%
erhöht. Diese spürbare Entlastung der kommunalen Haushalte spiegelt sich bei der Stadt Aachen in einer
deutlichen Reduzierung der Aufwendungen im Rahmen der differenzierten Regionsumlage wider. Auch das
Jahr 2020 profitiert bereits von dieser Regelung. Unerwartet erhält die Stadt Aachen noch zum Jahresende für
das Jahr 2020 eine entsprechende Erstattungsleistung der Städteregion in Höhe von 12 Mio. Euro. Es ist
beabsichtigt, dieses Geld durch einen Ratsbeschluss zur Finanzierung zukünftiger, allerdings konkret
zuzuordnender, Investitionen, z.B. Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes oder Grunderwerbs sowie zur
Aufstockung des Eigenkapitals der SEGA, einer Sonderrücklage zuzuführen. Dabei handelt es sich dann nicht
nur um eine bloße bilanzierte Rücklage, vielmehr wird die entsprechende Liquidität nicht dauerhaft in den
Kassenkreditrahmen geführt, sondern als Anlage ausgestaltet, ggfs. über den Stadtkonzern. Dem Rat der Stadt
Aachen wird parallel zur Haushaltsplanverabschiedung ein entsprechender Empfehlungsbeschluss unterbreitet
werden, um die erst mit dem geprüften Jahresabschluss verbindlich zu bildende Sonderrücklage frühzeitig
absichern und nutzen zu können. Damit wird zugleich die Möglichkeit geschaffen, die deutliche Überschreitung
der Netto-Null-Linie der Jahre 2022 und 2023 zu begrenzen.
Die beschriebenen Unterstützungen der Kommunen zur Sicherstellung ihrer Handlungsfähigkeit durch die
Bilanzierungshilfe der coronabedingten Schäden, die anteilige Erstattung der Gewerbesteuermindereinnahmen
und die erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft führen neben den durch die
Bewirtschaftungssperre erzielten Einsparungen dazu, dass die Stadt Aachen ihren mit dem Haushaltsplan 2020
geplanten Überschuss in Höhe von rd. 0,7 Mio. Euro nach derzeitigem Stand erzielen und wahrscheinlich sogar
erhöhen kann.
Da die genannten Hilfen für die Kommunen gesetzlich auch für das Jahr 2021 abgesichert sind, lediglich das
Gewerbesteuerausgleichsgesetz nicht mehr greift und coronabedingte Steuerminderungen im Wege des
dargestellten Isolierungs- und Kreditverfahrens aufgefangen werden müssen, waren und sind die
Rahmenbedingungen für das Jahr 2021 tragfähig gestaltet.
30
2.4
Strukturelles Ergebnis/Defizitrisiko
Gemäß GPA-Bericht aus dem Jahr 2014 für das Jahr 2012 wird das strukturelle Defizit im Sinne eines
entsprechenden nachhaltigen Risikos wie folgt definiert:
„Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme
unveränderter Rahmenbedingungen - auszugehen ist. Die GPA NRW definiert das strukturelle Ergebnis
wie folgt:
Vom Jahresergebnis werden die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem
Finanzausgleich und der allgemeinen Umlagen abgezogen. Diese Werte werden durch die
Durchschnittswerte der letzten drei Jahre ersetzt.
Grund dafür ist folgender: Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur
bedingt einen Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oft durch stark
schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, dem Finanzausgleich und den
allgemeinen Umlagen beeinflusst.“
Im Rahmen der Berechnung der GPA sollen jahresbezogene Schwankungen geglättet und das haushalterische
Risiko basierend auf den durchschnittlichen Ertragswerten allgemeiner Zuwendungen und Deckungsmittel
dargestellt werden. Bedingt durch den Wegfall der Belastungen des Fonds Deutsche Einheit wurde die „gpaFormel“ im Vergleich zu den Vorjahren um diese Position bereinigt. Auf Basis der Rechnungsergebnisse der
Jahre 2018 und 2019 sowie den Planwerten der Jahre 2020 und 2021 ergäbe sich nach dieser „gpa-Formel“
(unter systemischer Ausklammerung der Regionsumlage) folgendes Defizitrisiko:
Ist 2018
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer**
Familienleistungsausgleich
Schlüsselzuweisungen
Gewerbesteuerumlage
195.201
115.702
19.450
10.954
120.115
-14.615
Ist 2019*
206.424
119.515
20.151
11.361
122.314
-14.208
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Ist-Werte lt. vorläufigem Jahresabschlussergebnis 2019
** Werte ohne Berücksichtigung Soforthilfe
Plan 2020
201.402
124.718
20.714
11.663
144.780
-14.580
Mittelwert Ansatz 2021 Abweichung
Jahresergebnis 2021
6.699
201.009
119.978
20.105
11.326
129.069
-14.468
195.160
118.560
20.739
9.901
155.204
-14.129
-5.849
-1.418
633
-1.425
26.135
339
= strukturelles Defizit
25.114
Gegenüber dem für 2021 geplanten Fehlbedarf von rund 6,7 Mio. Euro ergibt sich also unter Berücksichtigung
der Vorjahres-Mittelwerte ein zusätzliches Ertragsrisiko von bis zu rund 18,4 Mio. Euro.
Die Darstellung des strukturellen Defizitrisikos entsprechend den GPA-Kriterien erfolgt für den
Haushaltsplanentwurf 2021 höchst vorsorglich. Ergänzend kann es nur ein Bild der Instabilität aller Planungen
vermitteln. Tatsächlich können sich Plandaten wesentlicher Ertragsarten weniger denn je an den Erfahrungen
der Vergangenheit orientieren. Zu viele Umbrüche sind festzuhalten. Die tragende Frage für die Zukunft wird
sein, ob und wann die Pandemie zurückgedrängt werden kann und die Wirtschaft Raum zur Regenerierung
gewinnt. Auch und insbesondere wird zu fragen sein, ob es dem Land möglich sein wird, die Zieldaten in Bezug
auf die deutlich aufgestockte Verbundmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes zu halten und damit das
Risiko sinkender Schlüsselzuweisungen ausgeschlossen werden kann. Vor Ort wird der allgegenwärtige
Strukturumbruch seine Zeichen hinterlassen und auch haushalterisch neu zu bewerten sein. Unter
Berücksichtigung all dieser offenen Aspekte kann das bemessene Defizitrisiko nur ein Anhaltspunkt unter vielen
im Rahmen der Haushaltsplanung sein.
Umso sorgfältiger werden die lokalen Spezifika zu beachten sein, etwa hinsichtlich der Grundlagen der
Gewerbesteuerentwicklungen oder den Daten der Einkommensteueranteile.
31
2.5
Vermögen
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Anlagevermögens seit 2015. Nach derzeitiger Planung
wird das Anlagevermögen zum Ende des Jahres 2024 - unter Anwendung der Planwerte ab 2020 - bei über 3
Mrd. Euro (rund 3.094,9 Mio. Euro) liegen.
Die Entwicklung des Anlagevermögens der Jahre 2015 bis 2019 (insbesondere 2017 und 2018) zeigt, dass die
jeweils geplanten Steigerungen aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht
eingetreten sind. Dies zeigt sich ebenfalls in der Entwicklung der Investitionskredite (siehe 2.8.3 Entwicklung
der Verbindlichkeiten).
Anlagevermögen
3.500 Mio. Euro
3.000 Mio. Euro
2.500 Mio. Euro
2.000 Mio. Euro
1.500 Mio. Euro
1.000 Mio. Euro
500 Mio. Euro
0 Mio. Euro
IST
2015
IST
2016
IST
2017
IST
2018
vorl. IST
2019
Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)
32
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
2.6
Kurzinformationen zum Haushaltsplanentwurf 2021 im Jahresvergleich
Ergebnisplan
2020
2021
2022
2023
2024
Fehlbedarf:
Gesamterträge
1.040.978
1.064.490
1.045.226
1.055.273
1.068.610
Gesamtaufwendungen
1.040.280
1.071.189
1.076.544
1.084.994
1.097.553
-698
6.699
31.318
29.721
28.944
695.550
696.248
694.015
662.697
632.976
4.466
4.466
0
0
0
-0,10%
0,32%
4,51%
4,48%
4,57%
-428.543
-413.917
-423.686
-433.222
-441.643
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)
-201.402
-195.160
-201.991
-205.222
-207.275
Grundsteuer A (Hebesatz 305)
-170
-170
-170
-170
-170
Grundsteuer B (Hebesatz 525)
-49.542
-49.444
-49.790
-50.138
-50.489
-124.718
-118.560
-123.302
-128.234
-133.364
-36.336
-36.208
-32.171
-32.765
-33.307
-241.678
-252.174
-235.716
-240.857
-250.714
-144.780
-155.204
-145.116
-152.516
-161.362
216.555
225.692
228.621
230.006
232.699
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage zum 01.01.
Ausgleichsrücklage zum 01.01.
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage
Auszug aus den Erträgen:
Steuern und ähnliche Abgaben
davon:
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
davon:
Schlüsselzuweisungen
Auszug aus den Aufwendungen:
Personalaufwendungen
43.722
52.642
53.014
53.243
53.300
608.238
620.183
621.676
630.407
638.742
175.955
174.089
175.231
178.512
183.736
Hilfen zur Erziehung (inkl. "umA")
57.650
58.132
58.608
59.090
59.576
Zuschüsse an die Eigenbetriebe
161.081
167.146
166.348
165.595
164.325
Finanzplan
2020
2021
2022
2023
2024
700.000***
550.000
550.000
550.000
550.000
41.773
49.862
53.863
62.668
45.461
Versorgungsaufwendungen
Transferaufwendungen
davon:
Regionsumlage**
Höchstbetrag der Kassenkredite
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Zuwendungen, Veräußerungen etc.)
103.598
105.770
115.978
121.444
91.281
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesell.-darlehen):
56.732
59.739
64.826
67.926
53.806
Gesamtbetrag der Kredite
(zur Finanzierung von Investitionen)
53.897
54.457
64.002
61.179
47.911
7.362
4.888
10.566
14.819
2.237
Auszahlungen für Investitionen
Nettoneuverschuldung
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Im Wert enthalten sind die Mittel aus der Soforthilfe.
** Im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven RAP aus Vermögensübergang in Höhe von 1,668 Mio. Euro.
*** Durch Nachtragssatzung zum Haushaltsplan 2020 festgelegt.
33
2.7
Ergebnisplanung
Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr
2021 sowie der Planjahre 2022 bis 2024. Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen den
Planjahren 2020 und 2021 ab.
Ansatz 2020
Ansatz 2021
Abw.abs.
Pro.abw.
Steuern und ähnliche Abgaben
-428.543
-413.917
14.626
-3,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-241.678
-252.174
-10.495
4,34
-6.605
-5.394
1.211
-18,33
-158.624
-156.043
2.581
-1,63
-24.676
-25.426
-749
3,04
-116.074
-118.061
-1.986
1,71
-43.969
-49.316
-5.346
12,16
-1.020.170
-1.020.330
-160
0,02
-20.807
-19.641
1.166
-5,60
0
-24.519
-24.519
n.b.
-1.040.978
-1.064.490
-23.513
2,26
216.555
225.692
9.137
4,22
43.722
52.642
8.920
20,40
100.922
101.537
615
0,61
25.862
25.945
82
0,32
608.238
620.183
11.945
1,96
30.607
30.663
56
0,18
1.025.906
1.056.661
30.754
3,00
14.374
14.528
155
1,08
0
0
0
n.b.
1.040.280
1.071.189
30.909
2,97
-698
6.699
7.397
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Ordentliche Erträge
Finanzerträge
Außerordentliche Erträge
Gesamterträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen
Gesamtergebnis
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
34
Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Ergebniszeilenebene dargestellt:
Zeile
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche
Abgaben
02
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
03
Sonstige Transfererträge
04
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
06
07
Sonstige ordentliche
Erträge
08
09
11
Aktivierte Eigenleistungen
Bestandsveränderungen
Personalaufwendungen
12
Versorgungsaufwendungen
13
Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen
14
15
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
16
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Finanzerträge
19
20
23
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
Außerordentliche Erträge
wesentliche Positionen
Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer,
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer, Kompensationszahlung (Familienlastenausgleich)
Schlüsselzuweisungen, Landeszuweisungen im Bereich OGS,
Betriebskosten der Kitas, elternbeitragsfreie Jahre, Schulpauschale,
Projekt „Geld oder Stelle“, Auflösung von Sonderposten und
Abrechnung ELAG
Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Unterhaltsvorschuss), Leistungen
von Sozialleistungsträgern, Schuldendiensthilfen vom Land für Gute
Schule 2020, Delegation Städteregion
Verwaltungsgebühren bspw. Bürgerservice, Bauaufsicht, Elternbeiträge,
Gebührenerträge der Gebührenhaushalte, Auflösung von Sonderposten
aus Gebühren/Beiträgen
Mieterträge der Gewoge, Pachten und Erbbaurechte, Erträge aus
Verkauf
Erstattungen im Bereich Asyl, Unterhaltsvorschuss, Werkfeuerwehr
Klinikum, Leitstelle, Delegation Städteregion und Hilfen zur Erziehung
(HzE), Konsortialzahlung der Städteregion
Konzessionsabgabe, Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern
ruhender und fließender Verkehr, Auflösung der Pensions- und
Beihilferückstellungen, Veräußerungserlöse Immobilien
selbst erbrachte aktivierungsfähige Leistungen
an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
Dienstbezüge für aktive Beamte, Entgelte für Beschäftigte und sonstige
Beschäftigte, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für
aktive Beamte
Versorgungsbezüge für pensionierte Beamte, Zuführung zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen für pensionierte Beamte
Hilfen zur Erziehung (HzE), Hilfen zur Gesundheit, Zuschuss an den
Aachener Stadtbetrieb zur Straßenunterhaltung, Unterhaltung der
Stadtentwässerung und Kanäle, Unterhaltung und Instandsetzung
Gewoge, Schülerbeförderungskosten, IT-Management, Unterhaltung
von Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen, Aufw. für Festwerte
Abschreibung auf bewegl. und unbewegl. Vermögen
Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe, Beteiligungen, OGS,
Kitas sowie Jugendeinrichtungen freier Träger, Delegation Städteregion,
Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Tagespflege, Hilfen zur
Erziehung (HzE), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage,
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Ausbuchung von Forderungen
Zinserstattungen von Eigenbetrieben, Anteil am Bilanzgewinn der
Sparkasse
Zinsaufwendungen für Liquiditäts- /Investitionskredite, Anteil am
Bilanzgewinn der Sparkasse
Erträge als Ausgleich zu Mindererträgen oder Mehraufwendungen
aufgrund der Corona-Pandemie
35
Die größten prozentualen Abweichungen beschreiben naturgemäß die augenfälligsten Änderungen
bestehender Handlungserfordernisse bzw. differierende dynamische Prozesse.
Zunächst ist auf die Veränderung der Einplanung der ordentlichen Erträge hinzuweisen. Während in den
vergangenen Jahren die ordentlichen Erträge einer kontinuierlichen Steigerung unterlagen, befinden sich diese
in der Planung des Jahres 2021 nahezu exakt auf dem Vorjahreswert. Eklatant ist diese Abweichung
insbesondere in Bezug auf die steuerliche Ertragsseite. Noch in der mittelfristigen Planung des Vorjahres wurde
für das Jahr 2021 ein Steuerertrag von rund 435,7 Mio. Euro prognostiziert. Mit der diesjährigen Planung wird
eine Ertragserwartung von 413,4 Mio. Euro festgeschrieben. Dies entspricht bereits im Vergleich zur
Ertragserwartung 2020 einer Reduzierung um 3,41%. Coronabedingt sind die an der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage ausgerichteten Gewerbesteuerprognosen, aber auch die prognostizierten
Einkommensteueranteile gegenüber den bisherigen Planungen zu korrigieren.
Hervorzuheben ist die deutliche Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gegenüber der
letztjährigen Planung. Dies ist insbesondere der erneuten starken Steigerung der Schlüsselzuweisungen um
rund 10,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr und damit um über 20 Mio. Euro gegenüber der noch im Vorjahr
geplanten Ertragserwartung für das Jahr 2021 geschuldet.
Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr bei der Abrechnung des Einheitslastenausgleich von rund 3,2
Mio. Euro, die wegfallenden Zuweisungen des Kita-Rettungsprogrammes (rund 3,0 Mio. Euro), für den
Breitbandausbau (2,7 Mio. Euro) sowie geringere U3-Pauschalen (rund 2,0 Mio. Euro) werden insbesondere
durch steigende Zuschüsse des Landes zu den Betriebskosten der Kitas (rund 7,7 Mio. Euro) und der
Erstattung des zweiten elternbeitragsfreien Jahres (rund 1,5 Mio. Euro) kompensiert.
Erwähnenswert auf der Ertragsseite ist zudem die Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ mit einem Mehrertrag
von rund 5,3 Mio. Euro (+ 12,16 %) im Vergleich zum Vorjahr. Die hier zu verzeichnende Steigerung ist
einerseits auf gestiegene Ertragserwartungen im Bereich der Verwarnungs- und Bußgelder für den fließenden
Verkehr (um 1,5 Mio. Euro) aufgrund der zusätzlichen Ausstattung für Radarkontrollen sowie zusätzlichem
Überwachungspersonal und andererseits erhöhten Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen (um
rund 3,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Den zweitgenannten Mehrerträgen stehen jedoch noch deutlich höhere
gestiegene Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro gegenüber.
Vollständigkeitshalber ist auf der Ertragsseite noch auf die Finanzerträge hinzuweisen. Die hier zu
verzeichnende Minderung ist im Wesentlichen Folge des um 0,9 Mio. Euro geringeren Anteils am Bilanzgewinn
der Sparkasse. Dieser ist allerdings auf die Corona-Pandemie zurückzuführen und daher für die
Ergebnisrechnung in der Systematik des NKF-CIG zu neutralisieren.
Erstmalig eingeplant wird die Zeile 23 „Außerordentliche Erträge“. Hier werden alle aufgrund der CoronaPandemie einzuplanenden Mindererträge und Mehraufwendungen „gegengebucht“ und damit neutralisiert.
Diese Position zeigt somit die finanzielle Belastung der Corona-Pandemie für die Stadt Aachen im Jahr 2021
auf. Die entsprechende Nebenrechnung für den Haushalt der Stadt Aachen ist dem Vorbericht als Anlage
beigefügt. Hervorzuheben ist insbesondere die Neutralisierung der oben genannten Steuermindererträge
(Minderaufwendungen der Gewerbesteuerumlage sind berücksichtigt) in Höhe von rund 18,9 Mio. Euro sowie
die weiter unten erwähnten Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe (rund
2,6 Mio. Euro).
Demgegenüber sind die ordentlichen Aufwendungen insgesamt deutlich um 3,00% - im Vergleich zur
Steigerung von 2019 auf 2020 mit 1,81% - gestiegen und liegen damit wieder über der 1 Mrd.-Euro-Grenze.
Im Bereich der Aufwendungen sind die Versorgungsaufwendungen am augenfälligsten. Der Ansatz hat sich im
Vergleich zum Vorjahr um rund 8,9 Mio. Euro bzw. rund 8,5 Mio. Euro zur letztjährigen mittelfristigen Planung
für das Jahr 2021 erhöht. Die hier zu verzeichnende Erhöhung ist hauptsächlich in der signifikant gestiegenen
36
Zuführung zu Pensionszuführungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro begründet.
Neben der durch die Heubeck’sche Richttafel vorgegebenen verlängerten durchschnittlichen Lebenserwartung
wirken sich hier insbesondere die gestiegenen Zahlen der jährlich in die Versorgung eintretenden
Mitarbeiter*innen aus. Es wurde zudem der zunehmenden Tendenz, vor Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze in die Pension einzutreten, Rechnung getragen.
Der Anstieg der Personalaufwendungen um rund 9,1 Mio. Euro folgt den neuen Tarifstrukturen, aber auch in
hohem Maße den geplanten Ausweitungen des Stellenplans. Der mit diesem Haushaltsplanentwurf erneut
ausgeweitete Aufgabenkreis der Stadt Aachen, auch vor dem Hintergrund des kommunalen
Klimaschutzpaketes und den gestiegenen Anforderungen der Stadtentwicklung, bedingt entsprechende neue
Stellen und zusätzliche Mitarbeiter*innen.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen befinden sich weiterhin mit über 100 Mio. Euro auf einem
sehr hohen Niveau, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr jedoch “lediglich“ um rund 0,6 Mio. Euro.
Insbesondere durch die Prüfung der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 war es möglich, im Rahmen der
Haushaltsberatung mit Blick auf die entsprechenden Rechnungsergebnisse der üblichen Steigerung
entgegenzuwirken.
Nach § 75 GO NRW bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde
ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen
erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen nicht erfüllt, wie man anhand der Ergebnisplanung
2021 ablesen kann.
Zudem gilt der Haushalt einer Gemeinde als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr
2021) durch Inanspruchnahme der sogenannten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die ursprüngliche
Ausgleichsrücklage ist bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden. Zur Deckung des ausgewiesenen
Fehlbedarfs für die Folgejahre musste seither auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Erstmalig
mit dem Jahresabschluss 2018 wurde ein positiver Jahresabschluss erreicht. Der Jahresüberschuss in Höhe
von 4.465.650 Euro wurde mit Beschluss bei Feststellung des Jahresabschlusses 2018 vom 17.06.2020 der
Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 sowie der Haushaltsplan und Forecast
2020 weisen ebenfalls einen Überschuss aus, sodass nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass die
Ausgleichsrücklage - mindestens in der vorgenannten Höhe - zum 01.01.2021 besteht und zur Verrechnung mit
einem Fehlbedarf genutzt werden kann. Allerdings weist der Jahresfehlbedarf für das Jahr 2021 einen Wert von
6.698.700 Euro aus und übersteigt damit den Stand der Ausgleichsrücklage. Nach kompletter
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage verbleibt ein noch mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnender
Fehlbedarf von 2.233.050 Euro.
Die folgende Übersicht basiert auf den Ergebnissen des Jahresabschlusses 2018, im Folgenden auf den
Planergebnissen (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital im Haushaltsplanentwurf):
2020
Fehlbedarf
Allgemeine Rücklage*
Ausgleichsrücklage
Anteil in % der Allgemeinen
Rücklage*
2021
2022
2023
2024
-698
6.699
31.318
29.721
28.944
695.550
696.248
694.015
662.697
632.976
4.466
4.466
0
0
0
0,32%
4,51%
4,48%
4,57%
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres
Wie ausgeführt gelingt der Stadt Aachen, trotz der möglichen geringen Entschuldung im Kassenkreditbereich,
nur unter Einbezug der gewährten kommunalen Hilfen, aber auch mit der Erwartung einer wirtschaftlichen
Gesundung, die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes.
37
Nachfolgend dargestellt sind die prozentualen Anteile der jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten bezogen auf
die Gesamterträge und -aufwendungen des Planjahres 2021:
Ansatz
2021
-413.917
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
in %
38,9
-252.174
23,7
-5.394
0,5
-156.043
14,7
-25.426
2,4
-118.061
11,1
sonstige ordentliche Erträge
-49.316
4,6
Finanzerträge
-19.641
1,8
Außerordentliche Erträge
-24.519
2,3
-1.064.490
100,0
225.692
21,1
52.642
4,9
101.537
9,5
25.945
2,4
620.183
57,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.663
2,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
14.528
1,4
0
0,0
1.071.189
100,0
Sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Gesamterträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Gesamtaufwendungen
Gesamtergebnis
6.699
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Die prozentuale Verteilung innerhalb der Ertrags- und Aufwandsgruppen hat sich dabei im Vergleich zum
Vorjahr nicht nennenswert verändert.
Ertragspositionen 2020
Ertragspositionen 2021
4,2% 2,0%
2,4%
Steuern und ähnliche
Abgaben
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Sonstige Transfererträge
15,2%
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
privatrechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
11,2%
41,2%
4,6%
1,8% 2,3%
11,1%
38,9%
2,4%
14,7%
Finanzerträge
0,6%
23,2%
Außerordentliche Erträge
38
0,5%
23,7%
Aufwandspositionen 2020
2,9%
Aufwandspositionen 2021
2,9%
Personalaufwendungen
1,4%
20,8%
1,4%
21,1%
Versorgungsaufwendungen
4,2%
Aufwendungen für Sachu.Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
4,9%
Transferaufwendungen
9,7%
58,5%
2,5%
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
9,5%
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
57,9%
Außerordentliche
Aufwendungen
2.8
2,4%
Finanzplanung und Investitionen
2.8.1 Konsumtive Finanzplanung und Stand der Kassenkredite
Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit,
Kredite zur Liquiditätssicherung (sog. „Kassenkredite“) in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige
Finanzierung möglich ist.
Nach wie vor profitiert die Stadt Aachen von der aktuellen Zinspolitik und dem damit einhergehenden niedrigen
Zinsniveau, zum Teil mit Negativzinssätzen. Dem hat die Entwurfsplanung auch unter Berücksichtigung der
Vorjahresergebnisse Rechnung getragen.
Zum Jahresbeginn 2020 betrug der Stand der Kassenkredite rund 347 Mio. Euro. Die derzeitige tatsächliche
Liquiditätsplanung lässt voraussichtliche Kassenkredite zum 31.12.2020 in Höhe von rund 330 Mio. Euro
erwarten. Diese Prognose berücksichtigt die Zahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz. Nicht
vollständig wird damit ein Ausgleich der Belastungen aus dem coronabedingten Rückgang der Gewerbesteuer
erreicht. Andererseits begünstigen z.B. nach dem Berechnungsstichtag für das
Gewerbesteuerausgleichsgesetz noch eingegangene Gewerbesteuerzahlungen aus
Betriebsprüfungsergebnissen der Vorjahre den Kreditstand. Immerhin kann trotz aller Sonderbelastungen Stand
heute eine Rückführung von Kassenkrediten gelingen. Zu beachten ist dabei, dass womöglich
ergebniswirksame Verschlechterungen der städtischen Beteiligungen aufgrund der Corona-Pandemie bzw. der
insoweit vorzunehmende Ausgleich liquide erst im Haushaltsjahr 2021 relevant werden.
Nachfolgend ist der jeweilige Stand der Kassenkredite der vergangenen Jahre inklusive der hieraus
resultierenden Zinslast dargestellt:
Stand zum Jahresbeginn
Zinsen p.a.
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Ergebnis
2014
Ergebnis
2015
Ergebnis
2016
Ergebnis
2017
Ergebnis
2018
Ergebnis
2019
Ergebnis
2020
Ergebnis
2021
266.400
579
312.800
477
377.527
831
444.200
630
399.023
632
398.944
74
346.779
n.a.
n.a.
n.a.
Die dargestellte Zinsbelastung beinhaltet auch die Zinslast aus der nach der Erlasslage des Landes NRW
gebotenen und möglichen Zinssicherung. Der Zinssicherung ist derzeit ein Volumen von insgesamt rund 280
Mio. Euro zugeordnet.
39
Ein Indikator für die zukünftige Entwicklung des Kassenkreditbestands insgesamt ist der Saldo aus
laufender Verwaltungstätigkeit (konsumtive Finanzplanung). Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für
die Jahre 2020 bis 2024 wie folgt dar:
2020
2021
2022
2023
2024
Konsumtive Einzahlungen
993.842
981.440
978.098
992.196
1.010.095
Konsumtive Auszahlungen
956.484
976.271
987.697
991.400
1.003.994
37.358
5.170
-9.599
796
6.101
Saldo
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Die konsumtive Finanzplanung zeigt, dass die Stadt Aachen entgegen der mittelfristigen Planung des Vorjahres
nicht in allen Jahren in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich durch entsprechende
laufende Einzahlungen zu decken. Zu stark ist das Aufwandsportal gewachsen, z.B. aufgrund der gestiegenen
Personalaufwendungen, und zu unsicher sind die Ertragserwartungen in der mittelfristigen Planung.
Offenkundig bedarf es aber nicht der durch Nachtragssatzung festgelegten Kreditobergrenze in Höhe von 700
Mio. Euro. Die Verwaltung schlägt vor, diese Grenze wieder auf 550 Mio. Euro - entsprechend des Niveaus
2019 - abzusenken.
2.8.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
Investive Finanzplanung
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der investiven Ein- und Auszahlungen im
Haushaltsplanentwurf 2021 im Vergleich zu den Vorjahren:
2014
investive
Einzahlungen (Plan)
investive
Auszahlungen (Plan)
Saldo aus
Investitionstätigkeit
(Plan)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-35.756 -48.741 -43.993 -40.510 -52.599 -54.282 -41.773 -49.862 -53.863 -62.668 -45.461
76.986 93.315 88.623 82.150 94.178 103.072 103.598 105.770 115.978 121.444 91.281
41.230 44.574 44.630 41.639 41.579
48.790
61.825
55.908
62.115
58.777 45.820
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Dieser Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Summe der Eigenanteile der vorgesehenen
Investitionsmaßnahmen ab und ist damit Grundlage für die Berechnung der notwendigen Kreditaufnahme.
Normalerweise entspricht der Kreditbedarf dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Dieser ist jedoch gemäß den
buchhalterischen Vorgaben um den Anteil der konsumtiv zugeordneten Schulpauschale, welche immer in voller
Höhe als investive Einzahlung im Finanzplan auszuweisen ist, obgleich sie für die Deckung zweckentsprechend
konsumtiv oder investiv verwendet wird, zu bereinigen. Zudem sind vom Investitionssaldo die nicht
kreditrelevanten Investitionen der Stiftungen in Abzug zu bringen, da hier die liquiden Mittel aus dem
Stiftungsvermögen heraus bereits vorhanden sind und eine (investive) Kreditaufnahme tatsächlich nicht
notwendig ist. Da Stiftungsvermögen auch in der städtischen Kasse angelegt ist, kann die Verwendung
entsprechender Gelder allenfalls zu einem erhöhten Kassenkreditbedarf führen.
40
Kreditbedarf
In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für Investitionskredite (= Bruttokreditaufnahme) in Höhe von
54.456.900 Euro veranschlagt.
Zur Ermittlung der Nettoneuverschuldung ist die Kreditaufnahme zu bereinigen um
-
die Kredite für sogenannte rentierliche Maßnahmen - also Investitionen, die aufgrund gesetzlicher
Regelungen beispielsweise durch Gebühren oder Beiträge refinanziert werden (rund 21,5 Mio. Euro)
-
Kreditaufnahmen im Rahmen des Förderkredits „Gute Schule 2020“ (rund 1,0 Mio. Euro) - bei diesem
Kredit werden sowohl Zins- als auch Tilgungsleistungen vom Land getragen, sodass gem. geltender
Erlasslage dieser Kreditbedarf ebenfalls abzuziehen ist
-
sowie die ordentliche Tilgungsleistung (rund 27,1 Mio. Euro).
Ansatz
2020
Investitionssaldo
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
61.825.000
55.908.000
62.115.100
58.776.900
45.819.900
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen
1.099.600
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
abzgl./zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen
-9.027.200
-3.451.100
-112.900
401.800
90.800
Kreditbedarf
53.897.400
54.456.900
64.002.200
61.178.700
47.910.700
abzgl. rentierliche Maßnahmen
-18.804.300
-21.451.900
-25.558.800
-18.912.300
-18.526.300
abzgl. "Gute Schule 2020"
-1.737.700
-970.000
-730.000
-300.000
0
abzgl. ordentliche Tilgung
-25.993.500
-27.147.100
-27.147.100
-27.147.100
-27.147.100
7.361.900
4.887.900
10.566.300
14.819.300
2.237.300
Nettoneuverschuldung
Darstellung in Euro
Die investive Haushaltsplanung bildet die beabsichtigte Umsetzung aller gebotenen, beschlossenen, aber auch
realisierungsfähigen Maßnahmen ab. Natürlich wird die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen erfasst.
Hervorzuheben sind in diesen Zusammenhang unter anderem alle Maßnahmen und Entwicklungen im
Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“, die Realisierung der Digitalisierungsprojekte und
natürlich aus der Fortentwicklung des Luftreinhalteplans erwachsende Maßnahmen sowie die neu
aufgenommenen Maßnahmen im Rahmen des Sofortprogramms des kommunalen Klimaschutzpaketes. Dieses
Sofortprogramm folgt dem Ratsbeschluss vom 26. August 2020 und beinhaltet die umsetzungsreifen
Maßnahmen des Gesamtpaketes. Im Haushalt aufgenommen sind im Übrigen auch die die damit verbundenen
konsumtiven Lasten, z.B. in Bezug auf geplante Personalentwicklungen.
Tatsächlich scheint der vorgelegte Entwurf des Haushaltsplans 2021 den Grundsatz „keine neue unrentierliche
Verschuldung“ aufgeben zu wollen. Dem ist jedoch nicht so. Eine Überschreitung der Netto-Null-Linie, deutlich
für das erste beplante Jahr, war z.B. bereits Gegenstand auch der letztjährigen Haushaltsplanung. Guten
Gewissens konnte angesichts des erstmalig ausgeglichenen Haushalts eine Überschreitung eben dieser Linie
um über 7 Mio. Euro bereits für das Jahr 2020 geplant werden. Dabei war offenkundig, dass die tatsächliche
Investitionsquote hinter dieser geplanten Kreditlast zurückbleiben würde. Es entsprach und entspricht allen
Erfahrungswerten, dass selbst ein Planungsstand HOAI 3 bzw. analog eben keine Garantie für die sofortige
problemlose Umsetzung von geplanten Investitionen ist. Dabei spielen nicht nur und sicher nicht an erster Stelle
allein die regelmäßig benannten Personalengpässe eine wichtige Rolle. Erforderliche Umplanungen,
Neuplanungen und auch fehlgeschlagene oder doch zumindest verzögerte Ausschreibungen machen sich
bemerkbar. Eine 100%-ige Umsetzung beschriebener und geplanter Investitionen wird regelmäßig in der
41
Haushaltsbewirtschaftung nicht Realität. Mittlerweile werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 168
Mio. Euro als Bugwelle in das neue Haushaltsjahr übertragen - daneben muten die rund 36 Mio. Euro
übertragenen konsumtiven Ermächtigungen fast marginal an. Nicht mehr als Empfehlung, sondern als
haushalterisches Gebot werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit sie nicht im laufenden Jahr 2021 zur
Umsetzung gelangen, einer weitergehenden Kontrolle auf ihre Notwendigkeit hin unterliegen, da der damit
verbundene Kreditrahmen nicht auf Dauer übertragen werden kann.
Neu ist die deutliche Überschreitung der Netto-Null-Linie auch für die Mittelfristplanung. Es wäre zu einfach, sie
allein den Maßnahmen des Klimaschutzes zuzuschreiben, denn auch die Steigerungsraten der geplanten
Investitionen, z.B. im Wohnungsbereich aufgrund der Entwicklungen Zeppelinstraße und Seffenter Weg, sind
beachtlich. Dennoch tragen die Maßnahmen in Sachen Klimaschutz ein beachtliches Investitionsvolumen
(siehe hierzu Punkt 3.2.1 Schwerpunkte Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende).
Die bereits beschriebene Investitionssonderrücklage, die erstmalig und einmalig aus der außerplanmäßigen
Erstattung der gesetzlich neu begründeten Steigerung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft
resultiert, kann - den positiven Beschluss des Rates unterstellt - dazu beitragen, die Überschreitung der NettoNull-Linie zu begrenzen. Sie ist maßnahmenbezogen, also durch Ratsbeschluss zu konkretisieren, was
allerdings hinsichtlich der Maßnahmenpakete der mittelfristigen Planung unproblematisch darstellbar ist
(Auszug aus § 44 Abs. 4 KomHVO: „… die Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die (…)
beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.“). Daneben gilt es
festzuhalten, dass noch nicht alle zukünftigen, eventuell zu erwartenden Fördermöglichkeiten in den Haushalt
eingestellt wurden. Angesichts dieser Rahmenbedingungen kann die vorgelegte Planung als vertretbar gewertet
werden, beschreibt allerdings auch die Grenze des Möglichen.
Auf Dauer wird es ohne Weiteres nicht möglich sein, ein Mehr an Investitionen mit der Übernahme bereits
geplanter Investitionen zu verknüpfen. Dafür wäre unter anderem eine adäquate Ertragssteigerung für den
städtischen Haushalt erforderlich. Der typische Weg dafür in der kommunalen Haushaltswelt ist die
Steuererhöhung, von der allerdings im Rahmen der jetzigen Haushaltsplanung aus Sicht der Verwaltung
abgesehen werden sollte, da sie angesichts der allgemeinen pandemiegeschädigten Konjunkturlage eher
kontraproduktiv wäre. Natürlich würde sich eine Steigerung der Grundsteuer im einzelnen Haushalt oder das
einzelne Gewerbe betreffend in absoluten Zahlen objektiv noch relativ gering auswirken. In der spezifischen
Lage, die jedoch im Allgemeinen nur aufgrund der Bundes- und Landeshilfen Stabilität vermittelt, spezifische
finanzrelevante Erlasse auch durch die Kommune erfordert oder doch zumindest Stundungen, und in einer
Lage, in der die Zukunft auch vieler Menschen gefährdet scheint, muss die negative Wirkung einer
Steuererhöhung in Rechnung gestellt werden.
Umso wichtiger wird eine gezielte Investitionssteuerung erforderlich werden, die es auch gestattet,
insbesondere ältere, getroffene Beschlüsse zu hinterfragen - zumindest in ihrer beabsichtigten zeitlichen Folge.
42
Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
Auch aufgrund einer entsprechenden Genehmigungsverfügung der Bezirksregierung zum Haushalt 2014 zur
Vermeidung weiterer Nettoneuverschuldungen wird seit der Haushaltsplanung 2016 die nachhaltige Prüfung
der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen insoweit umgesetzt, als - mit Ausnahme der bereits im Vorfeld
erfolgten Aufnahme der Sanierung Neues Kurhaus - regelmäßig ohnehin nur die Maßnahmen in die investive
Finanzplanung aufgenommen werden können, bei denen die entsprechenden Unterlagen einer
Kostenschätzung nach HOAI 3 vorliegen.
Die übrigen Maßnahmen sind in der Anlage 7.5 des Haushaltsplans „Übersicht der aufgrund § 13 KomHVO
nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet. Diese werden sukzessive bei Vorliegen der
notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Diese Übertragung
wird den haushaltsrechtlichen Grundsätzen folgend selbstverständlich nur möglich sein, wenn eine bereits
eingetretene Verzögerung einer im Haushaltsplan schon verbindlich verankerten Maßnahme die entsprechende
Deckung zusätzlicher Mittel ermöglicht oder über die Zurückstellung entsprechend zur Deckung
heranzuziehender Maßnahmen ein Beschluss des Rates ergeht.
Die konsequente Trennung von Finanzplanung und „§13-Liste“ sichert, dass jedenfalls nur die Maßnahmen
eingeplant werden, für die eine ausreichende Planungstiefe vorliegt und deren Beginn bzw. Umsetzung
demnach im vorgesehenen Planungszeitraum überhaupt auch realistisch erscheint. Gleichfalls werden auf
diesem Wege alle investiven Projekte, die für die künftigen Jahre geplant sind, auch mit entsprechenden
aktuellen, naturgemäß groben Kostenschätzungen als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt und können und
müssen so auch Berücksichtigung im Rahmen weiterer politischer Beratung finden.
Dieses Verfahren hat sich in der Praxis bewährt. Da die vorbereitende Planung zwingende Voraussetzung für
eine Einplanung in den Haushalt ist, können auf diesem Wege zudem Baukosten- und Planungsrisiken
zumindest minimiert und in die Entscheidung des Rates der Stadt Aachen eingebunden werden. Im Ergebnis
wird auf der „§13-Liste“ ein Investitionsbedarf mit folgendem geschätzten Gesamtvolumen erwartet, für den
jedoch noch keine ausreichende zeitliche oder inhaltliche Planungstiefe erreicht werden konnte:
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Folgejahre
Gesamtsumme "§13-Liste"
0
36.521
41.126
36.692
81.974
abzgl. rentierlicher und nicht kreditrelevanter
Maßnahmen "§13-Liste"
0
9.010
2.520
925
11.300
= Mittelbedarf "§13-Liste"
0
27.511
38.606
35.767
70.674
4.888
10.566
14.819
2.237
0
Nachrichtlich: geplante Nettoneuverschuldung
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Aktuell ist hier ein Finanzvolumen von rund 114,3 Mio. Euro (Eigenanteile der Stadt Aachen) abgebildet, von
dem nur ein Bruchteil (rund 12,5 Mio. Euro) dem rentierlichen Bereich zuzuordnen wäre. Im Vergleich zum
Haushaltsplan 2020 mit einer Gesamtsumme von rund 137,8 Mio. Euro (nicht refinanzierbarer Eigenanteile
rund 119,8 Mio. Euro) ist dies für die mittelfristige Planung eine Verminderung um rund 23,5 Mio. Euro.
43
Nachfolgend sind alle Maßnahmen auf der „§13-Liste“ mit einem saldierten Volumen (Auszahlungen abzgl.
Einzahlungen) ab 2 Mio. Euro abgebildet:
Maßnahme
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Folgejahre
Summe
Seffenter Weg 60-78
0
0
0
5,0
23,0
28,0
Erweiterung VG Lagerhausstr.* 1
0
7,0
7,6
5,4
0
20,0
Campus-West, Infrastruktur
0
0
0
0
17,5
17,5
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und
Gerätehaus FF Nord
0
4,0
5,5
6,0
0
15,5
L231n Ortsumgehung Richterich
0
0
4,1
4,5
3,6
12,2
0
6,0
0
0
6,0
11,9
0
3,5
3,5
3,5
0
10,5
Sanierung Feuerwache Nord *3
0
0
0
4,4
4,9
9,3
Richtericher Dell, Erschließung
0
0
0,3
0,0
5,5
5,8
Neubau Turnhalle Innenstadt
0
0
2,5
2,5
0
5,0
0
0
0
0
4,2
4,2
0
0
0
0,3
3,6
3,9
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
0
1,5
1,5
0
0
3,0
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung
0
0
0
0
3,0
3,0
Sanierung Turm Hackländerstr.
0
1,4
0,5
0,5
0,5
2,9
Aufstockung Leitstellen- und
Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße
0
1,3
1,4
0
0
2,7
Neubau Gerätehaus FF Richterich
0
1,0
1,1
0,2
0
2,3
Neubau Gerätehaus FF Walheim
0
0
1,1
1,2
0
2,3
Heinrichsallee, Erneuerung
0
0
0
0,4
1,7
2,1
Kanalerneuerung (Stawag) Abwasserbeseitigungskonzept
Abwassermaßn. Campus West *2
Betonsanierung Tiefgarage
Lagerhausstr.
Kanalerneuerung (Stawag) Abwasserbeseitigungskonzept
Abwassermaßn. Richtericher Dell *2
Modern. Freibad Hangeweiher Einrichtung
Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)
*1 Zuzüglich 9,2 Mio. Euro Rücklage E 26
*2 Komplett rentierlich
*3 Teilweise rentierlich
Eine Übersicht aller Maßnahmen der § 13-Liste ist Teil des Haushaltsplans.
44
2.8.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten
Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite mit Beginn 2015. Seit
2016 stagnieren bzw. sinken die Liquiditätskredite und würden zum Ende des Jahres 2024 - unter
Anwendungen der Planwerte 2020 - bei rund 307 Mio. Euro liegen und damit sogar noch deutlich unter dem
Stand 2015.
1.000
918
901
900
884
859
840
858
825
816
838
800
314
700
378
444
932
399
399
347
309
313
307
304
Mio. Euro
600
500
400
300
200
462
457
460
459
478
506
534
571
605
625
100
0
IST 2015 IST 2016 IST 2017 IST 2018 Vorl. IST Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024
2019
Investitionskredite
Liquiditätskredite
Darstellung in Mio. Euro (ggfls. gerundet)
Nach derzeitigem Planungsstand wird dieses Ziel coronabedingt nicht erreicht, da der Stand des
Kassenkredites Ende 2020 - wie dargestellt - voraussichtlich mit rund 330 Mio. Euro einen entsprechend
höheren Ausgangswert begründen wird (siehe Punkte 2.8.1.).
Die Entwicklung der Investitionskredite der Jahre 2015 bis 2019 zeigt, dass die jeweils geplanten Steigerungen
aufgrund nicht verausgabter Investitionsmittel in der Höhe tatsächlich nicht eingetreten sind. Die regelmäßige
Differenz zwischen Planansatz und realer Umsetzung der Investitionen ist in der Bewertung der tatsächlichen
Folgelasten entsprechend zu berücksichtigen.
45
2.8.4 Verpflichtungsermächtigungen
Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2021 zu gewährleisten, die ab 2022 zu Auszahlungen
führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung „Verpflichtungsermächtigungen“
in Höhe von 46,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind rund 26,8 Mio. Euro in 2022 kassenwirksam eingeplant.
2.8.5 Sonstige Eckdaten
Die Höhe der Hebesätze für die Realsteuern im § 6 der Haushaltssatzung wird wie folgt vorgesehen:
Art
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Grundsteuer A
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
Grundsteuer B
495
495
495
495
525
525
525
525
525
525
525
Gewerbesteuer
445
445
445
475
475
475
475
475
475
475
475
2012
2013
550 v.H.
500 v.H.
450 v.H.
400 v.H.
350 v.H.
300 v.H.
250 v.H.
2011
2014
Grundsteuer A
2015
2016
Grundsteuer B
2017
2018
2019
2020
2021
Gewerbesteuer
Die Hebesätze der Grundsteuer B, zuletzt geändert mit Wirkung ab 2015, sowie der Gewerbesteuer, zuletzt mit
Wirkung ab 2014 geändert, bleiben damit unverändert.
46
3
Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2021
Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 wie folgt:
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
Steuern und ähnliche Abgaben
-428.543
-413.917
-423.686
-433.222
-441.643
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-241.678
-252.174
-235.716
-240.857
-250.714
-6.605
-5.394
-5.528
-5.545
-5.517
-158.624
-156.043
-159.450
-159.957
-160.450
privatrechtliche Leistungsentgelte
-24.676
-25.426
-25.920
-26.285
-26.675
Kostenerstattungen und -umlagen
-116.074
-118.061
-115.323
-114.548
-115.550
-43.969
-49.316
-49.352
-48.856
-48.856
-1.020.170
-1.020.330
-1.014.975
-1.029.270
-1.049.404
216.555
225.692
228.621
230.006
232.699
43.722
52.642
53.014
53.243
53.300
100.922
101.537
100.372
97.710
98.782
25.862
25.945
25.759
25.771
25.772
608.238
620.183
621.676
630.407
638.742
30.607
30.663
31.294
31.400
31.822
1.025.906
1.056.661
1.060.736
1.068.537
1.081.117
5.736
36.331
45.761
39.266
31.713
Finanzerträge
-20.807
-19.641
-20.719
-20.741
-19.206
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
14.374
14.528
15.808
16.457
16.437
Finanzergebnis
-6.434
-5.113
-4.911
-4.284
-2.769
-698
31.218
40.850
34.983
28.944
außerordentliche Erträge
0
-24.519
-9.532
-5.262
0
außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
außerordentliches Ergebnis
0
-24.519
-9.532
-5.262
0
-698
6.699
31.318
29.721
28.944
-28.255
-28.400
-27.750
-27.696
-27.659
28.255
28.400
27.750
27.696
27.659
Ertrags- und Aufwandsarten
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
sonstige ordentliche Erträge
ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Jahresergebnis
nachrichtlich:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
nachrichtlich:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Erträge mit negativem Vorzeichen und Aufwendungen mit positiven Beträgen dargestellt
47
3.1
Darstellung wesentlicher Ertragsarten
Die Ertragsstruktur des Haushalts 2021 stellt sich wie folgt dar:
118.061
49.316
19.641
413.917
25.426
156.043
Steuererträge 2021
5.394
195.160
252.174
Steuern (413.917)
Zuwendungen (252.174)
Sonst. Transfererträge (5.394)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (156.043)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (25.426)
118.560
49.444
170
Kostenerstattungen (118.061)
sonstige ordentliche Erträge (49.316)
9.901
Finanzerträge (19.641)
36.208
1.250
200
480
1.044
1.500
Grundsteuer A (170)
Grundsteuer B (49.444)
Gewerbesteuer (195.160)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (118.560)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* (36.208)
Vergnügungssteuer (1.500)
Hundesteuer (1.044)
Zweitwohnungssteuer (480)
Wettbürosteuer (200)
Abgaben von Spielbanken (1.250)
Kompensationszahlung (Famillstgsausgl) (9.901)
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
*inkl. Soforthilfe
48
3.1.1 Schwerpunkte
Steuern und ähnliche Abgaben
Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 40,6 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto rund
39,7 % (vgl. Anlage NKF-Kennzahlenset), und bilden damit die mit Abstand größte Ertragsquelle. Gegenüber
dem Vorjahr ist der Planansatz der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben an den ordentlichen Erträgen
um rund 4,0 % gesunken.
Gewerbesteuer
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, ist insbesondere die zur Sicherstellung des kommunalen Handelns
wichtige Ertragssäule der Gewerbesteuer hart von den Auswirkungen der Corona-Pandemie getroffen. Massive
hier zu verzeichnende Ertragseinbrüche sind die Folge der unmittelbaren Auswirkungen der Pandemie auf den
Wirtschaftssektor.
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht im November 2020 davon aus, dass die Gewerbesteuer bundesweit
rd. 22,4% gegenüber dem Vorjahr einbrechen wird und bestätigt damit die Erwartungshaltung der
Steuerschätzung aus September. Für das Folgejahr geht die November-Steuerschätzung von einem Anstieg
aufgrund einer beginnenden Erholung der Wirtschaft von 14,85% aus (September
Steuerschätzung/Orientierungsdaten 17,9%). Das nachfolgende Schaubild zeigt den Einbruch und die
prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuer anhand der unterschiedlichen Zeitpunkte der
Steuerschätzungen, vor und während der Corona-Pandemie.
49
Die November-Steuerschätzung geht davon aus, dass das Niveau der Gewerbesteuer des Jahres 2019, als
letztem Jahr vor der Pandemie im Jahr 2024, wieder vollständig erreicht werden wird.
Bezogen auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Stadt Aachen konnten in den letzten Jahren
jährliche Zuwachsraten verzeichnet werden, das vorläufige Ergebnis des Jahres 2019 schließt mit einem SollStand von rund 206,4 Mio. Euro ab. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Gewerbesteuersoll Erträge
enthalten sind, die den Vorjahren zuzuordnen sind. Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigte eine
entsprechende Bereinigung des Sockelbetrages und mündete in einer Ertragserwartung in Höhe von 201,4 Mio.
Euro.
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie war jedoch bereits im Frühjahr 2020 ein erheblicher Einbruch der
Gewerbesteuererträgnisse zu verzeichnen. So lag der Soll-Stand der Gewerbesteuer Ende Mai mit rund 144,4
Mio. Euro fast 57 Mio. Euro unter dem in der Haushaltsplanung angenommenen Wert von 201,4 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung coronabedingter Stundungs- und Herabsetzungsanträge rechnet die Stadt Aachen mit
einem Sockelbetrag zum 31.12.2020 in Höhe von rund 170 Mio. Euro, somit rund 17,6% weniger als der
Sollstand zum 31.12.2019. Damit liegt sie sogar leicht oberhalb der bundesweiten Ergebnisse der 159. Sitzung
des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom November 2020, die einen Minuswert von 22,4% nahelegen
würden. An der positiven, dort verankerten prognostizierten Steigerungsrate für das Jahr 2021 hat sich die
Stadt Aachen allerdings analog orientiert. So wird für das Jahr 2021 mit einem Zuwachs in Höhe von 14,8%
gerechnet, was in einer Ertragserwartung in Höhe von rund 195,2 Mio. Euro mündet.
Für die Mittelfristplanung wurde aufgrund der Unsicherheit der Prognose in Bezug auf die weitere Entwicklung
der Pandemie und vor allem ihrer Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung aus Vorsichtsgründen ein
Anstieg unterhalb der Werte der November-Steuerschätzung unterstellt. Dabei wurden und werden auch
regionale Belastungen, wie sie etwa aus der Schließung des Werkes von Continental folgen können und
werden, berücksichtigt. Die Haushaltsplanung sieht für das Jahr 2022 eine Fortschreibung von 3,5%
(Steuerschätzung 5,1%), für das Jahr 2023 von 1,6% (Steuerschätzung 3,2%) und für das Jahr 2024 von 1%
(Steuerschätzung 5,2%) vor. Dies hat gleichwohl zur Folge, dass im Jahr 2024 mit einem Gewerbesteuerertrag
gerechnet wird, der erstmals leicht über dem Niveau des Jahres 2019 liegt.
Die Gewerbesteuer verdeutlicht - wie keine andere Haushaltsposition -, wie sich die COVID-19-Pandemie auf
die kommunalen Haushalte auswirkt. Allerdings wäre es zu kurz gesprungen, wollte man die gesamte
Entwicklung den Folgen der Pandemie zuschreiben. Natürlich sind auch die vor Ort zu beachtenden Faktoren
eines Strukturwandels zu berücksichtigen, der sich in fast allen Lebensbereichen manifestiert. Folgerichtig wird
das Minus der Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer etwa im Vergleich zur Mittelfristplanung des
Vorjahres in unterschiedlicher Stärke der den Corona-Schäden geschuldeten Nebenrechnung zugeordnet. Das
Jahr 2024 beschreibt nach unserer Erwartung den denkbaren Höchststand eines nachhaltigen
Gewerbesteuersollstandes, der in Begleitung zu diesem Strukturwandel sozusagen in den Anfangszeiten
erreicht werden kann.
50
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind entsprechen folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2019
Gewerbesteuer
158.651
173.140
192.988
195.201
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
206.424 201.402 195.160 201.991 205.222 207.275
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
220.000 TEuro
201.402
205.000 TEuro
195.160
201.991
205.222
207.275
2023
2024
190.000 TEuro
175.000 TEuro
160.000 TEuro
145.000 TEuro
130.000 TEuro
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gewerbesteuer
2021
2022
Gewerbesteuer Plan
Grundsteuer B
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2019
Grundsteuer B
46.109
46.625
47.541
48.001
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
49.374 49.542 49.444 49.790 50.138 50.489
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
55.000 TEuro
48.001
50.000 TEuro
47.541
50.138
49.444
49.374
49.790
49.542
50.489
46.109
46.625
45.000 TEuro
40.000 TEuro
2015
2016
2017
2018
2019
51
2020
2021
2022
2023
2024
Die Stadt Aachen geht zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs von einem
Aufkommen der Grundsteuer B zum 31.12.2020 in Höhe von rund 49,1 Mio. Euro aus. Die Ergebnisse der
November-Steuerschätzung sehen für den Planungszeitraum bis einschließlich 2024 jährliche, moderate
Steigerungsraten in Höhe von 0,7% vor, welche von der Stadt Aachen für die hiesige Haushaltsplanung
übernommen wurden.
Die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer und die neue Länder-Öffnungsklausel sind am 18.
Dezember 2019 vom Bund verabschiedet worden. Für die Umsetzung der Reform hat das
Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt. Bis zum jetzigen
Zeitpunkt hat die Landesregierung NRW jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob die bundesgesetzlich
geregelte Grundsteuer umgesetzt wird oder eine davon abweichende landesgesetzliche Neuregelung der
Bemessungsgrundlage der Grundsteuer zur Anwendung kommen soll. Zwar liegen die Auswirkungen der
Reform außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums des vorliegenden Haushaltsplanentwurfs, dennoch
besteht bei den nordrhein-westfälischen Gemeinden und Gemeindeverbänden Einigkeit, dass eine zeitnahe
Entscheidung und entsprechende Vorbereitung als unabdingbar anzusehen sind. Ohne eine solch zeitnahe
Vorbereitung ist das immer wieder zitierte Ziel, es nicht zu Mehrbelastungen der Bürger*innen kommen zu
lassen, nicht erreichbar, wenn nicht sogar die grundsätzliche Erhebung der Steuer in Frage gestellt wird.
Zugleich ist darauf zu achten, nicht nur die überwiegende Belastungsneutralität für die Bürger*innen zu sichern.
Denn gleiches gilt auch für das Steueraufkommen der Kommunen. Dazu muss die Hebesatzgarantie der
Gemeinden unangetastet bleiben.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt in Deutschland und die damit einhergehenden
steuerlichen Folgen beeinflussen natürlich auch die Höhe der veranlagten Einkommensteuer. Für den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2020 in der November-Steuerschätzung ein
Rückgang um 5,5% prognostiziert. Die Stadt Aachen geht von einem Forecast zum 31.12.2020 in Höhe von rd.
114 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer Unterschreitung des Ergebnisses des Jahres 2019 von rd. 4,6% und
liegt um rd. 10 Mio. Euro unter der Erwartung des Haushaltsansatzes. Für das Jahr 2020 wird dieses Ergebnis
über die Isolierung der coronabedingten Folgen „neutralisiert“ werden können. Gleiches gilt für etwaige
Schäden prognostiziert für das Jahr 2021.
Die November-Steuerschätzung geht davon aus, dass der Rückgang der Einkommensteuer in den nächsten
Jahren kompensiert werden kann und prognostiziert Steigerungssätze von bis zu 5,9%.
Gleichwohl birgt die Entwicklung der Einkommensteuer - analog zur Gewerbesteuer - ein erhebliches Risiko der
vorliegenden Haushaltsplanung. Neben den nur schwer kalkulierbaren langfristigen Wirkungen der COVID-19Pandemie, nicht zuletzt durch die jüngsten Einschränkungen ab November 2020, sind hier auch lokale
Besonderheiten, wie zu erkennende oder zu befürchtende Schwächungen der allgemeinen
Einkommenssituation bzw. der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, in die Planungen
einzubeziehen.
Aus diesem Grund hat die Stadt Aachen den zu erwartenden Sollstand zum 31.12.2020 in Höhe von 114 Mio.
Euro mit einem Steigerungssatz von 4% über alle Jahre konstant fortgeschrieben und unterschreitet damit die
Richtwerte der Steuerschätzung. Dies mündet in einer Ertragserwartung für das Jahr 2021 in Höhe von rund
118,6 Mio. Euro und führt am Ende der Mittelfristplanung im Jahr 2024 dennoch zu erwarteten Erträgnissen in
Höhe von mehr als 133 Mio. Euro.
52
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz Ansatz
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2019
Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer
103.663
106.624
112.786
115.702
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
119.515 124.718 118.560 123.302 128.234 133.364
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
140.000 TEuro
119.515
120.000 TEuro
110.000 TEuro
128.234
124.718
130.000 TEuro
112.786
103.663
106.624
133.364
118.560
123.302
115.702
100.000 TEuro
90.000 TEuro
80.000 TEuro
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Dieses Ertragsaufkommen im städtischen Haushalt setzt sich zusammen aus dem originären
Umsatzsteuervolumen und dem Soforthilfeprogramm des Bundes (5 Mrd. Paket).
Die Corona-Pandemie hat ebenfalls naturgemäß zu einem leichten Rückgang des unterjährigen originären
Umsatzsteueraufkommens geführt, die kommunalen Haushalte allerdings nicht so stark getroffen wie die
Verluste bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Zum 31.12.2020 wird nach
derzeitigem Stand ein Forecast von rund 18,5 Mio. Euro unterstellt, der damit „nur“ rund 2 Mio. Euro unterhalb
des Haushaltsansatzes liegt. Dieser Sockelwert wurde mit den Steigerungswerten basierend auf der
Steuerschätzung November, bereinigt um die Auswirkungen der Soforthilfe, fortgeschrieben und mündet in
einer Ertragserwartung für 2021 in Höhe von rd. 20,7 Mio. Euro.
In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018
vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro über das ursprünglich vereinbarte
Niveau hinaus aufgestockt worden, um die zur Vermeidung der Bundesauftragsverwaltung erforderlich
gewordenen Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Das
Finanzausgleichsgesetz sieht aus diesem Grund Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf
3.763.782.557 Euro in 2020 und 3.675.000.000 Euro in 2021 vor. Zusätzlich wurde mit dem Zweiten Gesetz zur
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29.06.2020 der vorgenannte
Betrag für das Jahr 2020 einmalig nochmals auf 4.674.782.557 Euro erhöht.
Der Bund beteiligt sich jedoch ab sofort dauerhaft mit bis zu 74 % an den kommunalen Ausgaben für die
Leistungen der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II.
Zur Umsetzung dieser Maßnahme erfolgte eine Änderung der grundgesetzlichen Regelungen in Art. 104a Abs.
3 GG, welche die Bundesbeteiligung an den genannten Ausgaben bislang auf unter 50 % begrenzt, um die
Beteiligungsform in Gestalt der Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden.
Dies führt dazu, dass ab dem Jahr 2022 voraussichtlich die Verteilung der Entlastungsmittel auf der Grundlage
des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsident*innen beschlossenen Schlüssels
53
erfolgt, der einen Anteil aus dem 5 Mrd. Paket in Höhe von 2,4 Mrd. Euro für den Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer vorsieht.
Der für das Jahr 2022 beschriebene Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer - analog zur
Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft - aufgrund der Verteilung der Entlastungsmittel aus
dem 5 Mrd. Paket findet auch bereits Niederschlag in der Steuerschätzung, die den Orientierungsdaten zu
Grund liegt.
Folgende Aufteilung der Unterstützungsleistungen des Bundes im „5-Mrd.-Paket“ bildet sich in der
Haushaltsplanung ab:
2020*
2021
2022
2023
2024
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3,46
3,67
2,40
2,40
2,40
Kosten der Unterkunft
0,54
0,33
1,60
1,60
1,60
Landesanteil an der Umsatzsteuer
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Summe
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Darstellung in Mrd. Euro
*Basis für die Haushaltsplanung 2020; wurde unterjährig angepasst.
Der Anteil des Hilfspaketes in Höhe von 1 Mrd. Euro, der zunächst dem Landesteil an der Umsatzsteuer
zufließt, erhöht in NRW die Verbundmasse des Gemeindefinanzausgleichs und wird damit über die
Schlüsselzuweisungen an die Kommunen ausgeschüttet und ist in der dortigen Berechnung enthalten.
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind somit folgende Ansätze berücksichtigt:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2020
2019
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Auswirkungen
Soforthilfe
Gemeinden NRW
Summe
Gemeindeanteil an
der Umsatzsteuer
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
16.759
17.332
18.071
19.450
20.151
20.714
20.739
22.068
22.662
23.205
2.000
2.000
6.000
11.455
14.111
15.622
15.470
10.103
10.103
10.103
18.759
19.332
24.071
30.905
34.262
36.336
36.208
32.171
32.765
33.307
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
25.000 T Euro
20.714
20.000 T Euro
18.071
16.759
19.450
15.622
15.470
10.103 10.103
10.000 T Euro
10.103
6.000
0 T Euro
2.000
2015
23.205
20.151
11.455
5.000 T Euro
22.662
14.111
17.332
15.000 T Euro
20.739
22.068
2.000
2016
2017
2018
2019
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
54
2020
2021
2022
Soforthilfe Gemeinden NRW
2023
2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind folgende Ansätze berücksichtigt:
Schlüsselzuweisungen
vom Land
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2019
99.720
114.436
117.301
120.115
122.314
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
144.780
155.204
145.116
152.516
161.362
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
170.000
150.000
152.516
144.780
140.000
TEuro
161.362
155.204
160.000
145.116
130.000
114.436
120.000
117.301
110.000
100.000
122.314
120.115
99.720
90.000
80.000
70.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Die Landesregierung hat am 16. Oktober 2020 die Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz
(GFG) 2021 veröffentlicht. Demnach erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2021 Schlüsselzuweisungen in Höhe von
rund 155,2 Mio. Euro und somit über 20,5 Mio. Euro mehr als noch in der Mittelfristplanung des Haushalts 2020
für das Jahr 2021 angenommen.
Zurückzuführen ist diese erhebliche Steigerung im Wesentlichen auf die von der Landesregierung bereits bei
der Veröffentlichung der Eckpunkte des GFG angekündigte Aufstockung der Verbundmasse aus Mitteln des
Rettungsschirms zum Ausgleich der COVID-19-bedingten Belastungen um ca. 940 Mio. Euro, sodass die
verteilbare Finanzausgleichsmasse gegenüber dem Vorjahr um 5,91% auf rund 13,57 Mrd. Euro angehoben
werden konnte. Diese Aufstockung wird von der Stadt Aachen selbstverständlich im Sinne der Stabilisierung
dieser wichtigen Ertragssäule zur Finanzierung kommunalen Handelns ausdrücklich begrüßt. Auch sieht es die
Stadt Aachen als zielführend an, dass die Modellrechnung im Ergebnis die Einnahmen aus der Kompensation
nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz berücksichtigt.
Hinsichtlich der Verbundmasse birgt die Ankündigung der Landesregierung, die einmalige Aufstockung der
Landesmittel im Jahr 2021 als zinsloses Darlehen an die Kommunen zu interpretieren und, wenn sich die
wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat, dieses über einen Vorwegabzug bei künftigen
Finanzausgleichsmitteln zu tilgen, allerdings ein erhebliches Risiko in Bezug auf die hiesige Mittelfristplanung.
Die Fortschreibung der Schlüsselzuweisung erfolgt unter Anwendung der Orientierungsdaten. Der damit
einhergehende Rückgang der Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 ist auf die bisher auf das Jahr 2021 begrenzte
Erhöhung der Verbundmasse zurückzuführen.
55
Aufwands-/Unterhaltungspauschale
Erstmals in 2019 sah das GFG für die Kommunen eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale als allgemeine
Deckungsmittel im Hinblick auf die bei den Gemeinden gewachsenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung
bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur vor. Die entsprechenden Mittel werden den Gemeinden
finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und Fläche. Im Vergleich
zum Vorjahr wird die auf die Kommunen in Nordrhein-Westfallen zu verteilende Aufwands- und
Unterhaltungspauschale von 130 Mio. Euro auf 140 Mio. Euro erhöht. Auf die Stadt Aachen entfällt für das Jahr
2021 ein Anteil in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro, was einer Erhöhung zum Vorjahr um rund 0,1 Mio. Euro
entspricht. Dieser Betrag wurde auch für die Mittelfristplanung als Ertragserwartung angesetzt.
§ 14 a Teilhabe- und Integrationsgesetz
Der Bund leitete im Jahr 2019 den Ländern rund 2,4 Mrd. Euro in Form der Integrationspauschale als
Beteiligung an den Kosten der Länder für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerber*innen und
Flüchtlingen sowie Integrationskosten der Länder und Gemeinden weiter. Der auf das Land NordrheinWestfalen entfallende Anteil in Höhe von 432,8 Mio. Euro in 2019 wurde vollständig den Gemeinden und
Gemeindeverbänden des Landes für Integrationsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Stadt
Aachen am Zuweisungsbetrag des Landes liegt bei rund 5 Mio. Euro, ursprünglich für den
Durchführungszeitraum bis zum 30.11.2020. Aufgrund der Corona-Krise wurde der Durchführungszeitraum zur
Verwendung der Integrationspauschalen mit zwischenzeitlichem Änderungsbescheid bis zum 30.11.2021
verlängert.
Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG
Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hatte mit Urteil vom 11. Dezember 2007 dem
Land aufgegeben, eine etwaige signifikante kommunale Überzahlung der Einheitslasten des Landes
auszugleichen. Das Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen regelt deshalb das
Verfahren zur Abrechnung der jeweiligen im Einzelnen gegebenen kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen.
Die Abrechnung erfolgt im zweiten Jahr nach Vorauszahlung der Kommune, deren Höhe wiederum sich nicht
an der tatsächlichen Last des Landes, sondern nach dem tatsächlichen gemeindlichen Steueraufkommen des
relevanten Zeitraumes berechnet. Im Jahr 2021 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2019. Die Modellrechnung
des Landes sieht eine Erstattungsleistung in Höhe von rund 4,4 Mio. Euro als Auszahlungswert für das Jahr
2021 vor.
Durch den Wegfall der kommunalen Belastung durch die Finanzierungsbeteiligung des Fonds Deutsche Einheit
und Solidarpakt ab dem Jahr 2020 wird der Einheitslastenausgleich letztmals im Jahr 2021 für das Jahr 2019
geleistet und findet sich entsprechend nicht mehr in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wieder.
56
3.2
Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2021 stellt sich wie folgt dar:
30.663
14.528
25.945
278.334
101.537
620.183
Personal- & und Versorgungsaufwendungen (278.334)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (101.537)
Transferaufwendungen (620.183)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (30.663)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (14.528)
Bilanzielle Abschreibungen (25.945)
Zuschüsse an die Eigenbetriebe 167.146
70.873
46.725
20.132
2.135
22.435
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
4.847
Aachener Stadtbetrieb
Gebäudemanagement
Kulturbetrieb
Volkshochschule
Theater und Musik
Kongresse - Eurogress
57
3.2.1 Schwerpunkte
Personal und Versorgungsaufwendungen
Für den Bereich der Personalaufwendungen für aktive Beschäftigte ergeben sich für die Haushaltsplanung
2021 ff. folgende Auswirkungen:
Dienstbezüge
Beamte
Entgelte, ZVK, SV
Beschäftigte
Beihilfen
Beamte
Pensionsrückstellungen Beamte
Beihilferückstellungen Beamte
Urlaubsrückstellungen
Überstundenrückstellungen
Überstundenrückstellungen FB 37
Rückstellungen
ATZ
Sabbatrückstellungen
Personalaufwand
Aktive Beschäftigte
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2019
44.078
44.850
47.195
49.132
50.349
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
56.181
57.467
59.193
60.602
61.959
91.394
99.082
102.525
108.683
116.743
125.146
133.296
136.720
138.898
140.168
2.747
2.684
2.708
3.044
3.216
3.109
3.239
3.270
3.301
3.333
16.073
18.622
18.789
20.177
20.733
19.700
18.908
18.073
17.838
17.838
2.229
2.262
2.279
2.279
2.281
2.426
2.453
2.432
2.356
2.356
93
254
392
330
0
361
143
143
143
143
309
134
425
208
53
200
200
200
200
200
0
300
200
430
430
400
400
200
200
200
12
108
47
76
209
70
70
70
70
70
0
0
44
48
118
46
83
83
83
83
156.935
168.297
174.604
184.407
194.131
207.639
216.260
220.383
223.691
226.350
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Bei der Planung der Ansätze zum Haushaltsplanentwurf 2021 ff. wurde für die Entgelte der tariflich
Beschäftigten der im Jahr 2020 gefasste Tarifabschluss für den TVöD vollumfänglich berücksichtigt. Die
Erhöhung der Entgelte im Jahresverlauf erfolgt für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 in Höhe von
1,4 % und für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.12.2022 in Höhe von 1,8 %. Für das Jahr 2023 sowie 2024
wurde entsprechend der nach wie vor geltenden allgemeinen Konsolidierungsvorgabe jeweils eine
Fortschreibung der Entgelte in Höhe von 1 % vorgenommen. So wurde auch in den Orientierungsdaten des
Landes betont, dass es erforderlich sei, um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können,
bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gelte insbesondere auch für die Personalund Sachaufwendungen der Kommunen.
Für die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten erfolgte bereits mit den Planungen der Vorjahre eine
Übertragung des Tarifergebnisses 2018 des TVöD in der letzten Erhöhungsstufe mit einem Prozentsatz in Höhe
von 1,4 % zum 01.01.2021. Darüber hinaus erfolgte, analog zu den Entgelten für tariflich Beschäftige, eine
Fortschreibung der Bezüge in Höhe von jeweils 1 % für die Jahre 2022 bis 2024.
In den Ansätzen für die Dienstbezügen der Beamten sind die jährlichen Zahlungen der leistungsorientierten
Bezahlung (LOB) wie folgt enthalten:
2021
LOB Beamte
866.900
2022
875.600
2023
2024
884.400
58
893.200
Gesondert dargestellt werden die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte:
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2019
Personalaufwand
Sonstige
Beschäftigte
5.757
6.128
6.637
6.973
Ansatz
2020
7.085
8.916
Ansatz
2021
9.432
Plan
2022
8.238
Plan
2023
Plan
2024
6.315
6.349
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
In den dargestellten Bedarfen für die Personalaufwendungen für aktive und sonstige Beschäftigte sind die im
Rahmen der Haushaltplanung und Stellenplanaufstellung 2021 ff. zu erwartenden und durch die zuständigen
Gremien bereits beschlossenen Stellenmehrbedarfe und damit einhergehenden finanziellen Auswirkungen
berücksichtigt. Ganz konkret beziehen sich die Mehrbedarfe aufgrund neu eingerichteter Stellen u.a. auf die
erforderlichen Stellenbedarfe im Zuge der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts (IKSK) bzw. des
insoweit aufzustellenden Sofortprogramms. Darüber hinaus ergeben sich Mehrbedarfe aus den notwendigen
Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einrichtung eines 7. Dezernates oder, im
Falle seiner Nichteinrichtung, mit den ansonsten erforderlichen Aufwendungen zur effektiveren Begleitung der
klimaschutzpolitischen Zielsetzungen. Auffällig ist das für die Jahre 2019 bis 2022 aufgestockte Finanzvolumen.
Hier bildet sich der befristete Stellenmehrbedarf korrespondierend zu unterschiedlichen Förderprogrammen ab
und auch z.B. der zusätzliche Stellenbedarf für die Durchführung bevorstehender Wahlen.
Insgesamt ergeben sich für den Haushaltsplanentwurf 2021 im Zuge der Stellenplanveränderung die folgenden
Mehrbedarfe:
2021
Mehrbedarf
5.444
2022
8.735
2023
2024
8.385
8.311
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Mit dem vorgelegten Stellenplanentwurf werden 121,0 Stellen neu eingerichtet und 40,5 Stellen konsolidiert.
Hinzu kommen die ebenfalls im Haushaltsplanentwurf - wie ausgeführt - enthaltenen Stelleneinrichtungen
bezogen auf das kommunale Klimaschutzkonzept. Hier werden z.B. die aus der Förderung entfallenden 8,5
Stellen in Bezug auf das Projekt #AachenMooVe! aufgegriffen und festgeschrieben. Im Übrigen wurden die
Personalkosten in Bezug auf die Durchführung der umsetzungsreifen Maßnahmen des Integrierten
Klimaschutzkonzeptes grob berechnet und auf Grund der umfangreichen Prüfung überschlägig auf die
Maßnahmen verteilt und erfasst. Darüber hinaus wurden drei Stellen zur Einrichtung des Dezernates VII
berücksichtigt. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wird diese Einplanung geschärft und eine genaue
Veranlagung der Aufwendungen vorgenommen.
Außerhalb des Klimaschutzpaketes erfolgen die Stelleneinrichtungen wie gewohnt im KiTa-Bereich, erweitert im
Bereich der Digitalisierung und IT-Koordination, im Bereich Wohnen und insbesondere im Bereich der
Verkehrsplanung sowie für durch Drittmittel finanzierte Projekte.
Den sich für die Haushaltsplanung aus den Stelleneinrichtungen ergebenden Mehrbelastungen stehen
zumindest zum Teil Refinanzierungen, z.B. aus projektbezogenen Fördermitteln, aus Gebühren oder aus
Personalkostenerstattungen gegenüber. Auch die Kosteneinsparungen aus den genannten
Stelleneinsparungen sind gegenzurechnen. Gleichwohl bleibt eine Mehrbelastung des Haushalts der Stadt
Aachen zu verzeichnen.
Diese Mehrbelastung wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Systematik und den realen Erfahrungen im
Bereich der Personalgewinnung allerdings erst ab dem 2. Jahr, also 2022, in nahezu voller Summe eintreten.
Die vollumfängliche Besetzung neu eingerichteter Stellen - zumal in der Breite - wird nach allen Erkenntnissen
nicht zeitnah gelingen können. Trotz umfassender und auch erfolgreicher Neukonzeptionen in der städtischen
Personalgewinnung zeigt sich einmal mehr für das Jahr 2020, dass die Stellenkapazitäten nicht ausgeschöpft
59
werden konnten. Und nur zum Teil wird dieser Umstand auf den Sondereffekt der COVID-19-Pandemie - und
den damit verbundenen Ausfall von Bewerbungsverfahren - zurückzuführen sein. Bei Aufstellung des
Haushaltsplanentwurfs 2021 wurde aufgrund der aus den Vorjahren gewonnenen Erkenntnissen unter
Berücksichtigung einer regelmäßig nicht zu unterschreitenden personalwirtschaftlichen Fluktuationsquote - wie
auch im Vorjahr - ein pauschaler Abzug von den angemeldeten Personalaufwendungen vorgenommen. Unter
Berücksichtigung der obengenannten Erkenntnisse und Entwicklungen wurde ein
Bewirtschaftungsminderaufwand von 4 Mio. Euro für das Jahr 2021 angesetzt. Dieser
Bewirtschaftungsminderaufwand wurde rein planerisch bis 2024 jährlich abgeschmolzen, sodass dieser in 2024
lediglich noch in Höhe von 1 Mio. Euro zu Buche schlägt.
Dies entspricht de facto dem Abzug von rund 1,85% des Personalbewirtschaftungsaufwandes im ersten Jahr,
schrumpfend auf einen pauschalen Abzug von rund 0,44% von den Aufwendungen des
Personalkostenverbundes in 2024. Der Haushaltsplanentwurf 2021 greift damit die Vorgaben des letzten Jahres
und des Haushaltsplans 2020 wieder auf. Immerhin wird der Jahresabschluss 2020 voraussichtlich auch für den
Personalkostenverbund einen überauskömmlichen Ansatz ausweisen, trotz Tariferhöhung und coronabedingter
Sonderzuwendung.
Für den Bereich der Versorgungsaufwendungen ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 ff. folgende
Auswirkungen:
Bezüge
Versorgungsempfänger
Beihilfen
Versorgungsempfänger
Pensionsrückstellungen
Versorgungsempfänger
Beihilferückstellungen
Versorgungsempfänger
Versorgungsaufwand
Gesamtsumme
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
18.935
19.740
20.410
21.918
23.346
24.131
25.468
25.713
25.960
25.960
4.940
4.810
5.223
5.355
5.847
5.503
5.955
6.008
6.063
6.119
4.583
8.493
8.091
12.991
24.342
12.541
19.667
19.667
19.667
19.667
202
574
1.376
1.717
2.712
1.547
1.552
1.626
1.554
1.554
28.660
33.616
35.101
41.982
56.247
43.722
52.642
53.014
53.243
53.300
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Im Bereich der Versorgungsaufwendungen zeigt sich insbesondere sowohl für die Positionen der
Versorgungsbezüge und der Zuführungen zu den Rückstellungen der Versorgungsempfänger als auch für die
ertragswirksame Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ein teilweise sprunghafter
Anstieg der Ergebnisse aus den Vorjahren und Ansätze für die Haushaltsplanung 2021.
Die Grundlagen zur Haushaltsplanung für die oben aufgeführten Positionen ergeben sich maßgeblich aus der
erhöhten Anzahl verbeamteter Mitarbeiter*innen, die aus dem aktiven Dienst der Stadtverwaltung ausscheiden
und pensioniert werden.
Der nun in den Vorjahresergebnissen und den aktuellen Ansätzen der Haushaltsplanung abgebildete Trend
einer steigenden Belastung für den Haushalt ist gemäß der demographischen Entwicklung und damit
zusammenhängenden Prognosen für die nächsten Jahre ebenfalls absehbar.
60
325.000 TEuro
220.383
223.691
226.350
52.642
53.014
53.243
53.300
8.916
9.432
8.238
6.315
6.349
Plan 2024
175.000 TEuro
216.260
260.277
233.362
225.000 TEuro
200.000 TEuro
285.999
Plan 2023
250.000 TEuro
283.250
Plan 2022
257.463
281.635
Ansatz 2021
275.000 TEuro
278.334
Ansatz 2020
300.000 TEuro
208.041
216.341
191.351
156.935
168.297
174.604
184.407
194.131
207.639
150.000 TEuro
125.000 TEuro
100.000 TEuro
75.000 TEuro
35.101
5.757
6.128
6.637
6.973
7.085
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
vorl. Ergebnis 2019
0 TEuro
33.616
Ergebnis 2016
25.000 TEuro
28.660
Ergebnis 2015
50.000 TEuro
41.982
56.247
aktive Beschäftigte
sonstige Beschäftigte
61
43.722
Versorgungsempfänger
Gesamtsumme
Entwicklung der Transferaufwendungen
Die Darstellung gibt einen Überblick der Entwicklung seit 2015 und weist dabei insbesondere auch die sozialen
Transferaufwendungen aus.
vorl.
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
Ansatz
Ergebnis
2015
2016
2017
2018
2020
2019
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
soziale Transferaufwendungen
102.447
117.199
109.517
111.380
111.209 122.526 121.357 122.690 123.846 125.127
Betriebskostenzuschüsse
Eigenbetriebe
141.586
145.996
152.917
159.215
156.674 161.081 167.146 166.348 165.595 164.325
Aufwendungen Städteregion*
175.191
187.200
193.665
188.892
175.179 182.855 180.989 182.131 185.412 190.636
Zuschüsse freier Träger
(Kinder-, Jugend- und
Sozialhilfe)
49.978
53.981
57.443
63.748
66.148
75.121
81.338
85.005
88.422
92.165
sonstige
Transferaufwendungen**
71.810
77.415
90.400
82.963
95.146
66.656
69.353
65.502
67.132
66.490
541.012
581.791
603.941
606.198
Summe Transferaufwendungen
604.356 608.238 620.183 621.676 630.407 638.742
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
* das Abschmelzen der Regionsumlage im Jahr 2019 resultiert aus der Umstellung der Finanzierungssystematik
** der Rückgang ab dem Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt sowie einer Rückstellungsbildung für die EVA in Höhe von
12 Mio. Euro im Jahr 2019
225.000 TEuro
200.000 TEuro
175.000 TEuro
150.000 TEuro
125.000 TEuro
100.000 TEuro
75.000 TEuro
50.000 TEuro
25.000 TEuro
0 TEuro
Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
vorl.
2015
2016
2017
2018
Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Aufwendungen Städteregion
Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe
soziale Transferaufwendungen
Zuschüsse freier Träger (Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe)
sonstige Transferaufwendungen
62
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Wie bereits dargestellt - siehe 2.7 Ergebnisplanung - steigen die Transferaufwendungen im Jahr 2021 aufgrund
einer deutlichen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe sowie steigenden Zuschüssen zu
den Betriebskosten der Kitas. Zum Teil ist die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse pandemiebedingt und
folgerichtig auch nicht durchgehend über den gesamten mittelfristigen Zeitraum eingeplant. Überdeutlich
erkennbar wird dies beim Gebäudemanagement E 26, dem mehr Dienstleistungen in Bezug auf die
erforderlichen Hygienekonzepte insbesondere im Bereich Schulen zufallen. Diese
Betriebskostenzuschusserhöhungen können ebenfalls über die Sonderregelungen des NKF-CIG
ergebnisneutral aufgefangen werden. Daneben treten aber auch andere Erhöhungen, wie etwa die Grünpflege
betreffend. Hier wird neben der Realisierung des Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses zwischen dem
Fachbereich Umwelt (FB 36) und dem Aachener Stadtbetrieb (E18) der Zuschuss ein weiteres Mal aufgestockt
(um 1,5 Mio. Euro).
Städteregionsumlage
Die von der Stadt zu erbringende differenzierte Städteregionsumlage zählt zu den Transferaufwendungen,
deren Steigerung erst zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraum hin auffällig wird. Im
Haushaltsplanentwurf 2021 sind derzeit folgende Planansätze vorgesehen:
Planung
Allgem. Umlage
ARAP Schulgebäude
Summe Regionsumlage
2020
2021
2022
2023
2024
174.287
172.422
173.564
176.844
182.068
1.668
1.668
1.668
1.668
1.668
175.955
174.090
175.232
178.512
183.736
0
0
0
0
0
175.955
174.090
175.232
178.512
183.736
zzgl./ abzgl. voraussichtliche Ausgleichszahlung StR
voraussichtliche Summe Aufgabenverbund
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Die vorstehende Haushaltsplanung erfolgt auf Basis der von der Städteregion im Rahmen der
Benehmensherstellung vorgelegten Eckdaten zum dortigen Haushaltsentwurf 2021.
Unter Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus den Vermögensübertragungen (jahresanteilige
Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die übertragenen Schulgebäude) sieht die städtische
Ergebnisplanung für das Jahr 2021 derzeit eine differenzierte Regionsumlage für die Stadt Aachen in Höhe von
174.089.200 Euro vor.
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 trägt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes NRW die Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen
entsprechend der Regelung des § 56 Abs. 4 KrO NRW mit. Kernstück ist letztlich, dass die Stadt Aachen
jährlich zunächst eine differenzierte, d.h. aufgabenbezogene Umlage als Abschlag zahlt. Nach Abschluss des
Haushaltsjahres ist eine Spitzabrechnung der tatsächlichen Nettoaufwendungen vorgesehen. Über- und
Unterzahlungen der Stadt Aachen sind anschließend zu erstatten oder auszugleichen.
Die im Eckdatenpapier der Städteregion so errechnete differenzierte Regionsumlage der Stadt Aachen
beinhaltet erstmals auch drei zusätzliche Abrechnungspositionen, an denen die Stadt Aachen zu beteiligen ist.
Zudem hat die Städteregion fortgeschriebene Abrechnungsschlüssel nach noch nicht mit der Stadt Aachen
abschließend vereinbarten Grundlagen in den Ansätzen berücksichtigt. Damit sind entsprechende
Haushaltseffekte für die Stadt Aachen planerisch erfasst. Ausdrücklich ist allerdings darauf hinzuweisen, dass
hiermit kein Präjudiz hinsichtlich der noch laufenden Abstimmungen zu den Abrechnungsschlüsseln sowie den
hierzu einzuholenden Gremienbeschlüssen bei der Stadt Aachen, der Städteregion sowie den übrigen
regionsangehörigen Kommunen verbunden ist. Auch stehen die etatisierten, zusätzlichen
63
Abrechnungspositionen noch unter dem Vorbehalt einer abschließenden Vereinbarung und Bestätigung durch
die Bezirksregierung.
Die von der Städteregion ermittelte differenzierte Städteregionsumlage ist für die Stadt Aachen eine zunächst
unabweisbare Haushaltsgröße - die nach Ablauf des Haushaltsjahres im Wege einer Spitzabrechnung zu
überprüfen ist. Für den Haushalt 2021 werden die nach den aktuellen Plangrößen der Städteregion ermittelten
Umlagebeträge daher übernommen. Im Vergleich zur bisherigen städtischen Haushaltsplanung liegen die
Veränderungen zwischen einer Verbesserung für den Haushalt 2021 in Höhe von rd. 8,9 Mio. Euro sowie rd.
10,1 Mio. Euro bzw. 11,2 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Diese Verbesserungen resultieren
ganz überwiegend aus der erhöhten Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, die jetzt erstmals im
Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre ab 2021 berücksichtigt werden konnte.
Wie in den Vorjahren geht die Finanzverwaltung auch jetzt davon aus, dass sich im Fortgang der
städteregionalen Haushaltsberatungen an den Plangrößen - und damit der differenzierten Regionsumlage noch Änderungen ergeben können. Sollten dahingehend neue Erkenntnisse zugehen, werden die dargestellten
Haushaltsansätze im städtischen Haushalt im Rahmen der hiesigen Haushaltsberatungen entsprechend
angepasst.
Soziale Transferaufwendungen
Asyl
Die entsprechenden absoluten Transferaufwendungen im Produkt 05.02.02 bilden sich wie folgt ab:
2021
Eingeplante Transferaufwendungen für den
Bereich Asyl
Veränderungen gegenüber den entsprechenden
Ansätzen im Haushalt 2020
2022
2023
2024
9.567
9.423
9.364
9.461
- 2.581
- 2.852
- 2.932
Kein Ansatz im
Haushaltsplan
2020
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Entgegen der Annahmen für die Planung zum Haushalt 2020 sind im laufenden Haushaltsjahr die Fallzahlen
der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) gesunken. Deren geringere
Zuweisung durch die Bezirksregierung ist mutmaßlich auch der Corona-Krise zuzuschreiben. Tatsächlich
entwickelten sich die Fallzahlen in den letzten Jahren nahezu gleichbleibend, da die Abgänge von
Leistungsempfängern die Zugänge ausgeglichen haben. Für die aktuelle Planung kann somit zunächst für das
Jahr 2021 von gleichbleibenden bzw. sogar sinkenden Personenzahlen ausgegangen werden. Allerdings ist zu
erwarten, dass sich die Corona-Krise negativ auf den Personenkreis der potenziellen Leistungsempfänger
auswirken wird, da diese im kommenden Jahr voraussichtlich besonders große Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt haben werden. Daher ist vorsorglich eine leichte Steigerung der Zahl der Leistungsempfänger im
Jahr 2021 zu Grunde zu legen. Unverändert ist die finanzielle Belastung der Kommunen in hohem Maße auf die
hier weiterhin unzureichende Kostenerstattung durch Bund und Land zurückzuführen.
2017
Anzahl der Flüchtlinge nach dem
AsylbLG im Dezember des jeweiligen
Jahres
2018
1.498
1.516
2019
1.502
Stand
30.09.2020
1.437
Prognose
31.12.2020
1.397
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Wie bereits in der vergangenen Haushaltsplanung wurde die seitens des Landes zugesagte Erhöhung der
personenbezogenen Pauschale (sogenannte Pro-Kopf-Pauschale) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
(FlüAG) der Planung zu Grunde gelegt, auch wenn diese noch nicht landesgesetzlich umgesetzt wurde. Eine
vollständige Kostendeckung kann jedoch auch unter Berücksichtigung der erhöhten Pro-Kopf-Pauschale nicht
erreicht werden.
64
Darüber hinaus wurde durch den Städtetag NRW für das Jahr 2021 eine Einmalzahlung in Höhe von 10.000
Euro für alle neuen Duldungsfälle gefordert.
Insgesamt wirkt sich die lokale Fallzahlentwicklung auf die Abrechnungsquote nach dem FlüAG aus.
Zugewiesene Personen gehören zu dem Personenkreis, der nach dem FlüAG abrechnungsfähig ist. Die
sonstigen Zugänge, welche prozentual einer größeren Steigerung unterliegen, z.B. wegen Arbeitslosigkeit,
gehören hingegen in der Regel nicht zu diesem Personenkreis. In der Folge sinkt der Anteil der
abrechnungsfähigen Personen an der Gesamtpersonenzahl. Für die Haushaltsplanung 2021 muss daher mit
einer Abrechnungsquote von lediglich 30 % gerechnet werden. Die Auswirkungen aus der Corona-Pandemie
und die damit möglicherweise erschwerten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt bleiben abzuwarten.
2018
Erstattungsquote nach FlüAG
Ansatz
2020
44,0 %
2019
45,84 %
37,42 %
Ansatz
2021
30,0 %
Hilfen zur Erziehung (HzE)
Für die Hilfen zur Erziehung (HzE) sind inkl. der Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer folgende
Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2021 eingestellt:
2021
Eingeplante Mittel für HzE
2022
58.132
2023
58.608
2024
59.090
59.576
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2020 ergeben sich im Bereich HzE leichte Verschlechterungen:
2021
Veränderung gegenüber den entsprechenden
Ansätzen im Haushalt 2020
2022
23
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
2023
36
2024
49
kein Ansatz im
Haushaltsplan
2020
Einem durch rückläufige Fallzahlen begründeten Minderaufwand für die Betreuung unbegleiteter minderjährigen
Ausländer steht dabei der Mehrbedarf im Bereich der sogenannten klassischen HzE fast vollständig gegenüber.
Dieser Mehrbedarf der klassischen HzE resultiert aus Tariferhöhungen bei den Trägern der Einrichtungen von
rund 3,1 Mio. Euro in den Jahren 2021 bis 2023, sowie rund 3,5 Mio. Euro in 2024.
Da laut den gesetzlichen Regelungen alle städtischen Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer/
Flüchtlinge erstattet werden, ist korrespondierend zu den Aufwendungen eine Ertragsposition eingeplant. Nach
bisherigen Erfahrungswerten ist jedoch davon auszugehen, dass 10 % der zur Erstattung angemeldeten
Forderungen nicht realisiert werden können. Dieser Umstand wird durch eine Wertkorrektur im Aufwand und
eine entsprechende Reduzierung der zeitlich versetzten Einzahlungen in der Finanzplanung dargestellt. In der
Haushaltsplanung 2021 beträgt diese Wertkorrektur jährlich rund 1,05 Mio. Euro. Durch die nachträgliche
Abrechnung der erbrachten städtischen Leistungen und die hierdurch bedingte zeitversetzte Erstattung des
Landschaftsverbands ist systembedingt unabdingbar eine erhebliche liquide Vorbelastung der Kommune
festzustellen.
Aufwand im Zusammenhang mit U3-Maßnahmen
Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur qualitativen
Weiterentwicklung der frühen Bildung (KiBiz-Novellierung) hinterlegt. Berücksichtigt sind die erhöhten
Kindspauschalen (inklusive der dorthin überführten früheren U3-Pauschale und Verfügungspauschale) sowie
die veränderten Landeszuweisungen und kommunalen Zuschüsse mit den neu festgelegten Trägeranteilen. Die
ab August 2020 eingeführten Sonderfördertatbestände für die Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und
65
Tagespflege sowie für die Flexibilisierung der Betreuungszeiten (nun mit einem 25%-igen kommunalen Anteil)
wurden nochmals aktualisiert.
Der Belastungsausgleich durch das Land Nordrhein-Westfalen umfasst unverändert zwei elternbeitragsfreie
Jahre.
Damit, wie landesgesetzlich gefordert, Familien sowohl von der Elternbeitragsbefreiung als auch von den
städtischen Ermäßigungsregelungen für Geschwister profitieren, erfolgte 2020 eine entsprechende
Satzungsänderung. Coronabedingt wurde dies verknüpft mit einer einmaligen Beitragsabsenkung für niedrige
Einkommensklassen im Kita-Jahr 2020/2021. Diese Entlastungen spiegeln sich im Bereich der
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege durch Beitragseinbußen gegenüber der bisherigen
Planung von insgesamt 1.245.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 (aufgrund der einmaligen zusätzlichen
coronabedingten Beitragsabsenkung in 2021 höher als in den Folgejahren) und jährlich 800.000 Euro ab 2022
wider.
Im Übrigen wurden die bisher im Haushalt hinterlegten Ausbaustufen für beschlossene Baumaßnahmen zum
Kita-Ausbau der neuen Gesetzgebung angepasst. Jährlich sinkende städtische Mietkosten aufgrund besserer
Konditionen, auslaufender Investoren-Modelle (z.B. Richtericher Straße, Grünenthaler Straße, Franz-WallrafStraße) oder temporärer Container-Nutzungen stehen dabei neuen Miet-/Trägeranteilübernahmen sowie einer
aktualisierten Nettokosteneinplanung zu Lasten der Jahre 2023/2024 wegen Verzögerungen bei der Umsetzung
bereits beschlossener Baumaßnahmen gegenüber.
Saldiert führen die Veränderungen im Produkt 060101 „Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege“ im
Haushaltsplanentwurf 2021 zu einer Entlastung gegenüber dem Haushaltsplan 2020 von rund 452.000 Euro im
Haushaltsjahr 2021 und 476.000 Euro in 2022 sowie zu einer Belastung von rund 1,2 Mio. Euro in 2023 und
weiteren 3,6 Mio. Euro in 2024.
Zielvorgabe ist weiterhin eine Versorgungsquote von 50 % für den Bereich der U3-Kinder bei Beibehaltung
einer gesicherten Versorgungsquote für die Kinder über 3 Jahren (97 %). Ob hierfür die vorgenannten, in
Planung und zur Realisierung anstehenden Plätze ausreichend sein werden, hängt letztlich auch von der
Entwicklung der Zuwanderungsgewinne und den Geburtenraten ab. Ebenso bleibt die Entwicklung der
Versorgungsquote für den Ü3-Bereich aufgrund der steigenden Geburtenzahlen wie auch durch den
Platzabbau in Folge des U3-Ausbaus kritisch im Blick zu halten.
Wohnen, Wohnungsbau und aktive Bodenbewirtschaftung
Eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Aachen liegt aktuell in der sozialen Wohnraumversorgung.
Die dynamische Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Aachen wirkt sich äußerst positiv
auf die Bevölkerungsentwicklung aus. Aachens Bevölkerung nahm seit 2009 um über 14.307 Personen zu.
Doch trotz einer regen Bautätigkeit, über die im Jahr 2019 für insgesamt 1.010 Haushalte neuer Wohnraum
geschaffen werden konnte, übersteigt die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot deutlich.
In diesem Zuge wird Bauland zur Schaffung von neuem Wohnraum in Aachen ein immer selteneres Gut. Die
Flächenknappheit wirkt sich deutlich auf die Entwicklung der Bodenpreise aus. Der Bodenindex (2010 = 100)
für Geschosswohnungsbau stieg seit 2015 deutlich von 104,6 auf jetzt 135,9 Indexpunkte an, der für
Individualwohnungsbau von 102,4 Punkten in 2015 auf nun 129 Punkte an. Die Preisentwicklung bei
Baugrundstücken ist damit ein maßgeblicher Faktor der Kostensteigerung für zukünftige Wohnbauprojekte.
Folgerichtig verteuert sich der Aachener Mietwohnungsmarkt weiterhin mit hohem Tempo und äußerst
kontinuierlich. Der mittlere Angebotsmietpreis (Median) aller 7.179 im Jahr 2019 öffentlich angebotenen
Mietwohnungen in Aachen lag bei 8,97 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Liegt er im direkten Vergleich noch
etwas niedriger, stieg der Angebotsmietpreis in der letzten Dekade jedoch deutlich schneller als in den
Schwarmstädten Köln, Bonn und Münster.
66
Eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielt der öffentliche geförderte Wohnungsbau. Dank einer
konsequenten Haltung der Aachener Wohnungsmarktakteure konnten 2019 über 38 Millionen Euro
Landesfördermittel zur Schaffung von 379 zusätzlichen Wohneinheiten in Mietpreis- und Belegungsbindung
eingeworben werden. Bereits jetzt ist jedoch abzusehen, dass sich die Situation im öffentlich geförderten
Marktsegment weiter anspannen wird. Aktuell sind nur noch 7 % des Aachener Wohnungsmarktes öffentlich
gefördert, bis 2029 werden 56 % (5.577 Wohneinheiten) dieses Gesamtbestandes - oftmals wegen vorzeitiger
Ablösung - aus der Mietpreis- und Belegungsbindung fallen.
Um die soziale Wohnraumversorgung sicherzustellen, den aktuellen Herausforderungen zu begegnen und
zukunftsgerichtete Wohnraumentwicklung zu forcieren, schreibt die Stadt Aachen derzeit in einem breiten
partizipativen Prozess das Aachener Handlungskonzept Wohnen fort.
Mit der am 01.08.2019 in Kraft getretenen Wohnraumschutzsatzung tritt die Stadt Aachen als eine von lediglich
fünf NRW-Kommunen der Zweckentfremdung von bestehendem Wohnraum durch touristische Nutzung,
spekulativen Leerstand oder Abriss entgegen. Die Erhöhung des sogenannten Quotenbeschlusses, um bei
Neubauvorhaben die regelmäßige Schaffung von 40 % öffentlich geförderten Wohnungsbau zu sichern, oder
die Anwendung des Baulandbeschlusses, bei dem bei größeren Entwicklungsvorhaben die Stadt vom
Eigentümer 33% der Entwicklungsfläche zum planungsunbeeinflussten Wert kauft, sind im interkommunalen
Vergleich ebenfalls als weitreichend zu bezeichnen. Das Ziel, bezahlbaren Wohnraum unabhängig von Lage
und Preis der Grundstücke zu mobilisieren, verfolgt ebenfalls das „Aachener Modell zur kommunalen
Wohnungsbauförderung“. Dieses bereits im vergangenen Jahr eingeführte Aachener Modell soll öffentlich
geförderten Wohnungsbau auch in guten Grundstückslagen ermöglichen und die Mietpreis- und
Belegungsbindungen im öffentlich geförderten Sektor über die bisher maximale 25-jährige Laufzeit auf bis zu 45
Jahre verlängern. Dafür werden für den Wohnungsbau geeignete städtische Grundstücke grundsätzlich in
Erbpacht vergeben. Der Investor erhält ergänzend eine kommunale Förderung zur Verlängerung der
Belegungs- und Mietpreisbindung. Das „Aachener Modell zur kommunalen Wohnungsbauförderung“ bewirkt
natürlich konsumtiv wie investiv eine deutlich spürbare Belastung des Haushalts, die bereits mit der
letztjährigen Mittelfristplanung aufgenommen wurde (Mindereinzahlungen von über 14 Mio. Euro in der
Mittelfristplanung). Regelmäßige zu erwartende Veräußerungserträge aus dem Verkauf von Grundstücken nicht bloße Einzahlungen - können nicht vereinnahmt werden. Pacht und Förderung/Zuschuss halten sich die
Waage.
Bei einem Grundstück in der Eupenerstraße, das die Stadt Aachen in 2019 erworben hat, wird das „Aachener
Modell“ jetzt erstmalig angewendet. Hier werden mindestens 8 öffentlich geförderte Wohneinheiten entstehen.
Der jährlich anfallende Erbbauzins in Höhe von rund 21.000 Euro wird dem Erbbaurechtsnehmer im Rahmen
des kommunalen Förderprogramms jährlich in Form einer Förderung ausgezahlt, sodass ihm für das
Grundstück keine finanzielle Belastung entsteht.
Auch weiterhin ist es das Ziel der Stadt Aachen, Steuerungsfunktion auf dem Immobilienmarkt zu gewinnen und
Bodenspekulationen zu verhindern. Doch trotz der bereits im Rahmen der Haushaltsplanungen 2017 jährlich
eingestellten Mittel zur aktiven Bodenbewirtschaftung ist der zielorientierte Grundstücksankauf aufgrund der
wenigen Angebote und der stark überhöhten Preise deutlich erschwert.
Städtische Gebäude
Für die regelmäßige Unterhaltung und Instandhaltung der städtischen Wohngebäude (ohne Grünanlagen), die
von der „Gewoge“ verwaltet werden, sind für die Jahre 2021 bis 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 14 Mio.
Euro eingeplant. Umfassende Kernmodernisierungen sind in den nächsten Jahren für die Gebäude in der
Zeppelinstraße 6-40, sowie für die Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 geplant.
67
Die Maßnahme Zeppelinstraße umfasst neben einer Kernsanierung eine Dachgeschossaufstockung. Hierdurch
sollen weitere 32 Wohnungen geschaffen werden. Nach aktueller Planung wird die Maßnahme in 2026
abgeschlossen werden. Insgesamt werden 25,6 Mio. Euro investiert.
Die beiden Gebäude Elsassstraße 60 und Malmedyer Straße 25 sind in einem nicht mehr zeitgemäßen
Zustand, sodass auch hier eine Kernsanierung notwendig ist. Beide Häuser werden energetisch saniert. Die
Energieeffizienz für das Gebäude in der Elsassstraße wird durch die Sanierung um etwa das Fünffache und die
Energieeffizienz für das Gebäude in der Malmedyer Straße sogar um das Sechsfache verbessert. Im Haushalt
sind für diese Sanierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 2,45 Mio. Euro für die Elsassstraße und
2,44 Mio. Euro für die Malmedyer Straße eingeplant.
Bei den vorgenannten drei Maßnahmen sind von den Gesamtkosten in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro alleine
rund 7,7 Mio. Euro der energetischen Sanierung zuzuordnen.
Die Erweiterung der Siedlung am Seffenter Weg befindet sich in der konzeptionellen Ausarbeitung, dort könnten
auf über 7.000m² Grundstück rund 100 neue Wohneinheiten in klimaneutraler Bauweise entstehen.
Digitalisierung
Für das Haushaltsjahr 2021 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 stehen IT-bezogen
insgesamt 24,9 Mio. Euro, inklusive voraussichtlicher Ermächtigungsübertragungen 42,7 Mio. Euro, auch zur
Fortentwicklung und Implementierung allgemein relevanter IT Projekte zur Verfügung. Rund 5,1 Mio. Euro sind
der Begleitung und Implementierung grundlegender IT Strukturen zuzuordnen, welche sich sowohl in
konsumtiven als auch investiven Ansätzen wiederfinden. Aus den in dem IT-Bereich zu Verfügung gestellten
Mitteln wurden in den vergangenen Jahren bereits größere Projekte, wie die Einführung des Serviceportals,
finanziert.
Weitere Themenfelder im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung sind der W-LAN- und
Breitbandausbau in städtischen Verwaltungsgebäuden, die Einführung von DokumentenmanagementSystemen (DMS) in ausgewählten Fachbereichen, die Digitalisierung von Besprechungen und Konferenzen
durch eine Videokonferenzlösung sowie die technische Aufwertung der Büroarbeitsplätze und Ausstattung von
Besprechungsräumen mit umfassender Medientechnik.
Im Jahr 2013 wurde das eGovernment-Gesetz auf Bundesebene beschlossen, sodass die gesetzliche
Grundlage für die Digitalisierung der Kommunen, der Länder und des Bundes gegeben war. Die Vielzahl an
umzusetzenden Verwaltungsprozessen sowie der zeitliche und finanzielle Druck brachten die Erkenntnis, dass
ein realistischer Verlauf nur im Gemeinschaftsgedanken „Einer für Alle und Alle für einen“ möglich sei. Vor
diesem Hintergrund begründete das Land NRW fünf Modellregionen in NRW, die als Vorreiter gemeinschaftlich
innovative und zukunftsorientierte Lösungen in den Bereichen eGovernment und smart City implementieren. Im
Zeitraum zwischen 2018 und 2022 sollen in den Modellregionen die öffentlichen Verwaltungen, Unternehmen
und Hochschulen mit einem Fördervolumen (derzeit rund 102 Millionen Euro) für innovative und übertragbare
Projekte gefördert werden. Gemeinsame Projekte (Verbundprojekte) sollten diesen Prozess stärken und damit
den „gemeinsamen Weg“ in die digitale Welt unterstützen.
Seit 2019 bildet die Stadt Aachen als Leitkommune zusammen mit der beteiligten Städteregion Aachen die
Modellregion für den Regierungsbezirk Köln.
Insgesamt sind Bestandteil der Digitalen Modellregion 13 Förderprojekte, welche mit rund 11 Mio. Euro
gefördert werden. Neben der Stadtverwaltung sind auch Aachener Unternehmen und die Hochschulen als
Antragssteller gelistet. Die Projekte werden von städtischer Seite dezentral in der Verantwortung der jeweiligen
Dezernate und Fachbereiche umgesetzt und sind durch einzelne PSP-Elemente auch finanziell abgebildet.
68
Im Einzelnen werden folgende Projekte in der Modellregion Aachen umgesetzt:
-
govchain NRW – Laufzeit: 22.08.2019 - 31.07.2021,
Gesamtvolumen: 1.354.010,00 Euro, Fördersumme: 971.430,00 Euro
-
egov multidigital – Laufzeit: 26.08.2019 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 1.873.662,20 Euro, Fördersumme: 1.498.929,76 Euro
-
OPEN DATA – Laufzeit: 01.08.2019 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 277.173,00 Euro, Fördersumme: 221.738,40 Euro
-
Aachener Bildungsportal – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2020
Gesamtvolumen: 1.062.737,50 Euro, Fördersumme: 850.190,00 Euro
-
KITA Messenger – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 427.090,52 Euro, Fördersumme: 341.672,42 Euro
-
Digitales Stadtarchiv – Laufzeit: 01.01.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 713.056,35 Euro, Fördersumme: 570.445,08 Euro
-
Anlauf! – Laufzeit: 01.01.2020 - 30.06.2021
Gesamtvolumen: 219.782,50 Euro, Fördersumme: 175.826,00 Euro
-
Gesundheit und digitaler Wandel – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 875.752,02 Euro, Fördersumme: 763.283,43 Euro
-
Ehrenamtinteraktiv – Laufzeit: 01.03.2019 - 01.01.2022
Gesamtvolumen: 700.175,00 Euro, Fördersumme: 560.140,00 Euro
-
Oecher Lab – Laufzeit: 01.03.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 2.218.516,36 Euro, Fördersumme: 1.646.899,88 Euro
-
Hybrider Einzelhandel – Laufzeit: 01.02.2020 - 31.08.2022
Gesamtvolumen: 1.463.003,50 Euro, Fördersumme: 1.218.045,40 Euro
-
preRESC – Laufzeit: 01.06.2020 - 31.05.2022
Gesamtvolumen: 724.800,00 Euro, Fördersumme: 468.330,00 Euro
-
Smartphone-Bürger-ID – Laufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2021
Gesamtvolumen: 4.612.830,00 Euro, Fördersumme: 3.900.402,00 Euro
-
smart school – Projekt der Städteregion Aachen
69
Neben diesen im Rahmen der digitalen Modellregion zu betreuenden Projekten sind folgende
fachbereichsspezifische Maßnahmen und Einzelprojekte im Bereich IT-Management im Haushalt hinterlegt:
Maßnahmen/Projekte
Förderquote
EU
2021 2022 2023 2024 Summe
Summe
inkl. EU
0
3.000
300
17
3.000
300
0
907
996
0
70
0
70
0
280
74
8.551
165
0
0
331
449
0
80
0
0
80
340
5Gans
Ausb.Verk.Manag. + digitale Grundl. (IKSK)
Ausbau des Datennetzwerks
100%
0%
0%
17
0
0
0
0
75
0
0
0
750 1.000 1.250
75
75
75
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
100%
89
450
457
0
Bonussystem Medienkonzept
Breitbandausbau und Breitbandkoordinator
0%
90%
74
8.271
0
70
0
70
Care and Mobility Innovation
80%
118
165
0%
260
Digitale Werkstatt
Digitales Sofortausstattungsprogramm
(I-Pads für Schüler)
DigitalPakt, Digitale Infrastruktur
0%
0
345
345
345
345
1.380
1.380
90%
5.239
0
0
0
0
0
5.239
DigitalPakt, Gute Schule 2020
DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
DMR - Bildungsportal
90%
80%
80%
4.821
30
342
0
54
568
0
30
150
0
0
0
0
0
0
0
84
719
4.821
114
1.061
DMR - Digitales Stadtarchiv
DMR - egov Multidigital
DMR - Ehrenamt Interaktiv
80%
80%
80%
239
355
646
214
108
39
24
71
0
0
0
0
0
0
0
238
180
39
477
535
685
DMR - govchain
DMR - Hilfe!
DMR - Hybriger Einzelhandel
80%
80%
80%
48
0
310
51
50
413
0
0
154
0
0
0
0
0
0
51
50
567
99
50
877
DMR - KITA Messenger
DMR - Oecher Lab
DMR - Open Data
80%
80%
80%
219
324
8
161
375
0
0
332
0
0
0
0
0
0
0
161
707
0
380
1.031
8
DMR - preRESC
Dynamische Informationsanlagen
Ersthelferalarmierungs-App
80%
0%
0%
100
0
0
177
30
60
0
30
40
0
0
40
0
0
40
177
60
180
277
60
180
100%
0%
439
0
0
50
0
50
0
50
0
50
0
200
439
200
I-Pads für Lehrer
0%
0
171
171
171
171
684
684
Konzeptionierung Digitalpakt
0%
50
0
0
0
0
0
50
100%
162
101
0
0
0
101
263
0%
0
75
75
75
75
300
300
142 1.442 1.242 1.231 1.231
0 2.360 2.234 2.101 2.035
5.146
8.730
5.288
8.730
Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur
Informatikprogramm für Grundschulen
N-Power
Projekt Wissenschaftsstadt
Projekte und Internetstadt
Schulen ans Netz
Diverse
0%
Traffic Eyes (Projekt APEROL)
100%
108
98
98
0
0
196
304
Urban Move
100%
74
0
0
0
0
0
74
Virtual Disaster
Summe
100%
100 100
0
0
0
22.585 7.803 6.643 5.158 5.342
100
24.946
200
47.530
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
70
Strukturwandel
Die Herausforderungen, vor denen die Stadt Aachen steht, existieren in einer scheinbar unendlichen
quantitativen und qualitativen Vielfalt, denn der Strukturwandel setzt gleich auf mehreren, man könnte sagen
auf allen Ebenen ein: Verkehrs- und Mobilitätswende, Klimaschutz, Digitalisierung, Strukturwandel im Handel,
konkrete wirtschaftsrelevante Standortentscheidungen, wie die bevorstehende Schließung des Aachener
Continental-Werkes mit großen Auswirkungen auf alle Mitarbeiter*innen, aber auch auf den Produktionsstandort
Aachen, die Folgewirkungen der Veränderungen im Rheinischen Braunkohlerevier, die Corona-Pandemie, die
nicht nur für die Menschen in ihrem privaten Bereich eine immense Belastung begründet, sondern natürlich
auch für die Wirtschaft, insbesondere für den Einzelhandel, die Gastronomie, Soloselbstständige sowie
Künstler*innen und Kulturschaffenden eine immense Herausforderung darstellt.
Nicht vor diesen Themen kapitulieren bedeutet, den Strukturwandel in Aachen proaktiv und zukunftsorientiert
anzugehen, in einzelnen Projekten, mit Themenschwerpunkten, aber zugleich miteinander vernetzt,
eingebunden in die Themen Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung, mit dem Ziel der Nachhaltigkeit. Das
spiegelt sich auch im vorliegenden Haushaltsplanentwurf wider, der diesen Projekten die finanzielle Grundlage
vermittelt.
So steht im Fokus des Citymanagements die ganzheitliche und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt im
Allgemeinen, aber auch die konkrete Gestaltung des Einzelhandels und der Gastronomie am Standort. Einen
Schwerpunkt bilden hier die Digitalisierung und das Zusammendenken von digitalem und stationärem
Einzelhandel. Darüber hinaus werden auch die Aktivitäten zur Leerstandbehebung verstärkt. Für neue
Nutzungskonzepte werden zurzeit weitere Fördermittel aus dem Sofortprogramm Innenstadt eingeworben. Ein
Beispiel zur Leerstandbehebung ist das in 2020 gestartete Projekt „CityGold“, bei dem Schaufenster von
leerstehenden Ladenlokalen kreativ gestaltet werden und somit Akteuren aus Kultur- und Kreativwirtschaft,
Wissenschaft, Startup-Szene, Kunst bis hin zu ehrenamtlichen Initiativen und Projekten die Möglichkeit
gegeben wird, sich zu präsentieren. Ein Projekt zur Stärkung des Einzelhandels in Aachen ist „Hybrider
Einzelhandel“, das im Jahr 2021 mit einem Ansatz von 412.900 Euro weitergeführt wird, wovon 80 % durch
Fördermittel im Rahmen der digitalen Modellregion refinanziert werden.
Um den Strukturwandel in Aachen voranzutreiben und die Zukunftsherausforderungen zu bewältigen, rückt das
Thema 5G immer mehr in den Mittelpunkt, gilt es doch als Schlüsseltechnologie einer digital vernetzten
Gesellschaft. Daher wird die Stadt Aachen den Ausbau eines stadtweiten 5G-Netzes vorantreiben und Aachen
zur smarten GigaBit Stadt weiterentwickeln. Konkrete Anwendungsfelder werden identifiziert und im Austausch
mit externen Akteuren Maßnahmen und Projekte entwickelt, zum Beispiel in den Bereichen Urban Air Mobility
oder neuer Mobilitätskonzepte. Hier werden im Haushaltsjahr 2021 verschiedene Projekte mit einem
Gesamtfördervolumen von knapp 1 Mio. Euro umgesetzt werden. Damit wird der Grundstein gelegt, um die
MAHHL-Region (Maastricht, Aachen, Heerlen, Hasselt und Lüttich) zur innereuropäischen Modellregion für
urbane Luftmobilität unter Anwendung regionaler Innovationen zu entwickeln.
Wenn es um die aktive Gestaltung des Strukturwandels geht, darf das Rheinische Revier nicht unerwähnt
bleiben. Hier sehen das Land NRW und der Bund eine Gesamtförderung für Projekte in Höhe von 15 Milliarden
Euro vor mit der Intention, innovative Ansätze beispielsweise in den Bereichen Energie, Mobilität und Wirtschaft
voranzutreiben und gleichzeitig zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Themenfeldern zu schaffen.
Im SofortprogrammPlus des Rheinischen Reviers sind bereits 83 Projekte eingebracht worden, an denen auch
die Stadt Aachen beteiligt ist. Es ist davon auszugehen, dass erste Projekte zu Beginn des Jahres 2021
bestehenden Förderprogrammen zugewiesen werden.
71
Klimaschutz / Luftreinhaltung / Mobilitätswende
Angesichts des auch in Aachen spür- und erkennbaren Klimawandels drängen sich die Aufgaben „Klimaschutz
und Klimaanpassung“ mit Vehemenz in den Fokus. Dies wurde auch durch die Resolution zum Klimanotstand
mit Ratsbeschluss vom 19. Juni 2019 bekräftigt.
Beschlossenes Ziel ist, die Klimabilanz (CO2) bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 1990 um 50% zu senken
und bis 2050 klimaneutral zu werden. Anknüpfend an die Erfolge der zurückliegenden Jahre gilt es für diese
große Herausforderung einerseits alle Akteure der Stadtgesellschaft in die Verantwortung zu nehmen und
anderseits neue Beratungs- und Unterstützungsangebote zu kreieren, um die Bürgerschaft für konsequent
klimaverträgliches Handeln zu gewinnen.
Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe. Sie erstreckt sich über strategische Handlungsfelder, wie effiziente
Energieerzeugung unter Einsatz erneuerbarer Energien, energetische Sanierung des Gebäudebestandes bei
Nutzung effizienter Gebäudetechnik, Einsatz effizienter Technologien in Gewerbe und Industrie bis hin zu dem
breiten Feld der Mobilitätswende. Zugleich bilden das Thema Klimaschutz und alle damit zu verknüpfenden
Maßnahmen unmittelbar in der Priorisierung nach der Corona-Pandemie die für den Haushaltsplanentwurf
komplexesten Herausforderungen ab. Dabei ist die allgemeine Zielbestimmung unbestritten, vor allem auch
unbestrittene Grundlage der Haushaltsplanung. Zugleich ist zu beachten, dass bereits in den Vorjahren
erhebliche Maßnahmenpakete haushalterisch abgebildet waren, die auch noch umzusetzen sind. Das bloße
Aufsatteln eines ohnehin nur Sachkosten bezogenen Budgets würde zwar die allgemeine Zielsetzung
unterstreichen, aber keine Umsetzungshilfe begründen. Im Sinne des Ratsbeschlusses vom Sommer 2019 hat
die Verwaltung daher alle neuen mit dem Klimaschutz zu verbindenden Maßnahmen, insbesondere über das
Integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK), auf ihre Umsetzungstiefe hin geprüft und, soweit im Ansatz die
Wahrscheinlichkeit einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 besteht, entsprechend ihrer Anmeldung erfasst.
Dies gilt auch hinsichtlich der damit verbundenen Personalstellen. Damit lassen sich die relevanten
Haushaltsdarstellungen in der Hauptsache in zwei Kernbereiche unterteilen:
a) Über die Stichworte Mobilitätswende und Luftreinhaltung bereits im Haushalt der Vorjahre
übernommene Maßnahmen und deren Fortschreibung und
b) die über das sog. IKSK neu hinzutretenden Maßnahmen.
a) Mobilitätswende war bis in die letzten Jahre hinein ein Begriff und eine Aufgabe, die sich im Wesentlichen
mit dem Luftreinhalteplan der Stadt Aachen verband. Hier war und ist Verkehr, sind die durch ihn ausgelösten
Schadstoffbelastungen, natürlich zentraler Gegenstand der im geltenden und fortzuschreibenden
Luftreinhalteplan enthaltenen Maßnahmen. Dabei haben die in den zurückliegenden Jahren ebenfalls mit breiter
Mehrheit des Rates der Stadt Aachen beschlossenen und mit hohem Finanzaufwand betriebenen Projekte und
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zwischenzeitlich dazu geführt, dass die Grenzwerte für
Feinstaubbelastung und der Immissionsgrenzwert für NO² (Stickstoffdioxid) voraussichtlich für das Kalenderjahr
2020 eingehalten werden. Mit der zwischen Deutscher Umwelthilfe (DUH), Land NRW und der Stadt Aachen
geschlossenen Vereinbarung hat die juristische Auseinandersetzung in Sachen Luftreinhaltung auch ihr
formales Ende gefunden. Lange Zeit drohende Dieselfahrverbote sind damit ebenfalls vom Tisch. Mit der
nochmaligen Fortschreibung des Luftreinhalteplans und der Weiterführung zahlreicher innovativer
Mobilitätsprojekte wird sich die Luft- und damit die Lebensqualität in unserer Stadt auch noch weiter
verbessern. Mit dem Stopp der Debatte um ein selektives Fahrverbot verbindet sich nicht das Ende einer
Mobilitätsdebatte, sondern im Gegenteil die Verpflichtung, sie weiter voranzutreiben.
Natürlich haben sich gerade im Zuge der Klimadiskussion die Anforderungen an eine umweltgerechte
Gestaltung des Aachener Mobilitätssystems hin zu einer Mobilitätswende in Aachen verdichtet. Der
eingeschlagene Pfad der Verkehrsentwicklungsplanung mit der im Januar 2014 beschlossenen „Vision Mobilität
2050“, die die langfristige Perspektive und Orientierung bietet, und mit den in 2019 gefassten Beschlüssen zur
mittelfristigen Mobilitätsstrategie 2030 (Teil 1: Auftrag und Struktur, Teil 2: Ziele und Evaluation) stellen die
Grundlage für eine Mobilitätswende dar, die einen bezahlbaren, zukunftsfähigen, sicheren und klimaneutralen
72
Verkehr zum Ziel hat. Die Mobilitätswende ist eine notwendige Investition in die Zukunft der Stadt, für
Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Besucher und setzt auf
- einladende Fußwege und Plätze,
- ein komfortables und sicheres Radverkehrnetz,
- einen attraktiven und stadtverträglichen ÖPNV und
- ein verändertes Mobilitätsverhalten mit weniger motorisierten Individualverkehr.
Viele Maßnahmen wurden in der Vergangenheit vorbereitet und eingeleitet und finden ihren Niederschlag im
städtischen Haushalt.
Dazu zählen insbesondere die unter der Projektbezeichnung #AachenMooVe! zu fassenden Maßnahmen, die
im Rahmen des Projektaufrufs „KommunalerKlimaschutz.NRW“ (KKS) vom Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert werden. Die Inhalte des Förderprojektes
sind in fünf Arbeitspakete (AP) mit folgenden Schwerpunkten unterteilt:
-
AP1 – Ausbau Fuß- und Radwegnetz: Ausbau des Rad-Vorrang-Netzes und Verbesserung der
Radverkehrssicherheit.
-
AP2 – Mobilstationen: Ausbau der Pedelec-Stationen und Fahrradabstellmöglichkeiten sowie neue CarSharing-Stationen und Erweiterung der E-Car-Sharing-Flotte.
-
AP3 – Mobilitätsmanagement: Betriebliches Mobilitätsmanagement sowie Koordination, Monitoring und
Wissensaustausch.
-
AP4 – Urbane Logistik: Emissionsfreie Belieferung der Innenstadt durch Paketdienste, Aufbau der
zugehörigen Ladeinfrastruktur sowie intelligente Routenplanung und Parkkonzepte für Lieferverkehr.
-
AP5 – Elektromobilitätsprogramm: Einheitliche Markierung und Beschilderung aller Elektroladeplätze,
Schaffung von Ladeinfrastruktur im öffentlichen und privaten Raum sowie für die gesamte ASEAG-Busflotte
(Mittelspannungsleitung), Elektrifizierung der Busflotte der ASEAG und Beschaffung von zwei
Abfallsammelfahrzeugen mit alternativen Antrieb für den Aachener Stadtbetrieb.
Der Radentscheid Aachen kann und muss mit diesen im Vorfeld bereits etablierten Arbeitspaketen verknüpft
werden. Die Maßnahmen des KKS, ergänzt durch die Vorgaben des Radentscheides sowie die im Rahmen des
IKSK eingeplanten Mobilitäts-Ansätze, geben den perspektivisch größten Ausblick auf die Mobilitätswende in
Aachen (s.u.). Für den Zeitraum bis 2024 sind alleine mit dem Sofortprogramm IKSK Investitionen und
Sachkosten im Bereich der Mobilität in Höhe von rund 23,7 Mio. Euro neu im Haushaltsplan veranschlagt. Die
entsprechenden Personalkosten belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro im selben Zeitraum. Schwerpunkt sind
hierbei der Ausbau von Premiumfußwegen und –plätzen, „starke“ Busachsen, Mobility-Hubs und Park&RideAnlagen und ein umfassendes Mobilitätsmanagement zur Veränderung des Verkehrsverhaltens.
Außerhalb des IKSK-Sofortprogramms stehen weitere rund 52,7 Mio. Euro für die Themenfelder Mobilität und
Radverkehr für die Jahre 2021 bis 2024 zur Verfügung. In dieser Summe sind die Personalkosten, mit
Ausnahme der nur für kurze Zeit befristeten Projektstellen, zudem noch nicht enthalten.
b) IKSK: Das am 26. August 2020 im Rat der Stadt als Grundsatzpapier verabschiedete „Integrierte
Klimaschutzkonzept“ (kurz: IKSK) knüpft hierbei an die langjährige Strategie zur Reduzierung der CO2Emissionen der Stadt Aachen an und benennt aktuelle Handlungsschwerpunkte. Ziel des IKSK ist es, die
Bereiche mit den höchsten Reduktionspotenzialen darzustellen und die hierfür erfolgversprechendsten
Maßnahmen - bei gleichzeitiger Betrachtung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses - aufzuzeigen. Das IKSK bildet
zudem die Voraussetzung zur Einwerbung von Fördermitteln, z.B. aus der Nationalen Klimaschutzinitiative der
Bundesregierung. Im Handlungsprogramm des IKSK werden die wichtigsten, noch aktuellen Maßnahmen
73
vorhandener Konzepte zusammengefasst (z.B. aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm im European
Energy Award). Darüber hinaus wurden rund 70 neue Maßnahmen entwickelt, um den Klimaschutz in der Stadt
Aachen zu beschleunigen.
Zu den strategisch bedeutsamsten Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre gehören kommunale
Förderprogramme zur Mobilisierung von Photovoltaik-Anlagen und energetischen Sanierungen von Gebäuden,
Maßnahmen zum Ausbau der Windenergienutzung unter Berücksichtigung von Landschafts- und Artenschutz
sowie - wie bereits aufgeführt - zahlreiche Maßnahmen aus dem Mobilitätsbereich. Maßnahmen und
Instrumente zur Steuerung von klimafreundlichem und nachhaltigem Bauen im Bereich der städtebaulichen
Planung sind eine wichtige Ergänzung. Um günstige Zukunftsbedingungen für das Leben und Arbeiten in der
Stadt zu schaffen, sind gleichzeitig Strategien und Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen des
Klimawandels dämpfen, konzeptionell mit Blick auf die Gesamtstadt weiter zu entwickeln und die
Handlungsoptionen zur Klimaanpassung Aachens zu nutzen.
Gegen die stark zunehmende Hitzebelastung sollte die Grünausstattung in der Stadt durch Baumpflanzung
sowie das Anlegen von Grünflächen gesichert und verbessert werden. Aspekte von Begrünung, Entsiegelung,
Verschattung, Schaffung kühlender Wasserflächen oder Einsatz besonderer Baumaterialien sollten zunehmend
im Städtebau Berücksichtigung finden. Zunehmend auftretende Extremwetterlagen mit großen Regenmengen
und Starkregenereignissen muss mit geeigneten Maßnahmen zum Hochwasser- und Überflutungsschutz
begegnet werden; dies gilt sowohl für die städtische Planung als auch für private Investoren und Bauherren.
Auch die Sicherung und Entwicklung stadtklimatisch relevanter Flächen, wie z.B. Frisch- und Kaltluftbahnen
(insbesondere Bachtäler), ist eine wichtige Anpassungsaufgabe.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass die vielfältigen Aufgaben im Klimaschutz und bei der Anpassung an den
Klimawandel nicht innerhalb weniger Jahre zu bewältigen sind, sondern eine langfristig (mindestens auf 20-30
Jahre) angelegte, strukturelle Anpassung sowohl bei den personellen als auch bei den finanziellen Ressourcen
erfordern. Im Hinblick auf die Haushaltsplanung (insbesondere der kommenden Jahre) wird dieser Bereich eine
gewaltige Herausforderung darstellen.
Mit Fertigstellung des Grundsatzpapiers IKSK wurde in enger Zusammenarbeit aller betroffenen Fachbereiche
sowie städtischer Beteiligungen ein Sofortprogramm entwickelt, das vollumfänglich im vorliegenden
Haushaltsplanentwurf berücksichtigt wurde. Hierzu wurden alle im IKSK aufgeführten Maßnahmen auf
realistische kurzfristige Umsetzung untersucht. Analog zu den im Haushaltsplanentwurf veranschlagten
konsumtiven und investiven Maßnahmen müssen auch die Maßnahmen des IKSK eine gewisse Planungstiefe
erreicht haben. Die Veranschlagung von Haushaltsmitteln - mit der Folge der Kürzung bzw. Streichung anderer
städtischer Ausgaben bzw. Aufgaben oder der Folge etwaiger Steuererhöhungen - ohne realistischen
Mittelabfluss, ist nicht zielführend und würde letztlich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt in Frage
stellen. Insgesamt sind jedoch bereits für 36 Maßnahmen Mittel im Haushaltsplanentwurf hinterlegt.
74
Neu veranschlagt wurden für Maßnahmen im Rahmen des IKSK insgesamt rund 47,3 Mio. Euro für die
Mittelfristplanung:
2021
Maßnahmen
Ausbau Verkehrsmanagement und
digitale Grundlagen
Begrünung kommunaler Gebäude
Beratung zu EE-Wärme/-Heizung
EE-Erzeugung forcieren
Emissionsreduktion Lieferverkehr
Energetische Sanierung städtischer
Wohngebäude
Energie Netzwerk Aachen
Fördermittelberatung
Förderprogramm 2.000 Lastenfahrräder
Förderung Altbausanierung
Förderung Photovoltaikanlage
Kampagne und Förderprogramm
Mobilitätswende
Klimaneutrale Mustersiedlung
Mobilisierung Gewerbeimmobilien
Mobilitätsmanagement für Besucher
P+R / Mobility-Hubs an allen
Einfallstraßen
Quartiersspezifische Sanierungsberatung
Ressourcenschonende
Bestandssanierung
Starke Achsen im Busverkehr
Umsetzung Premiumwege und Plätze
Veranstaltungsreihe "Energieeffiziente
Betriebe"
Verbesserte Daten, Ni-WohngebäudeMonitoring
Verbindliche Mobilitätskonzepte für
Bauprojekte und Veranstaltungen
Verlagerung von Bewohnerparkplätzen in
Mobility-Hubs: elektrifizierte
Quartiersparkhäuser
Wiedereinführung Boni an Schulen E 26
Wissenschaftliche Begleitung
Mobilitätswende
Summe
2022
2023
2024
Sach- Per- Sach- Per- Sach- Per- Sach- Per- Summe
kosten sonal kosten sonal kosten sonal kosten sonal
0
0
750
0
1.000
0
1.250
0
3.000
100
10
0
0
250
0
10
0
0
0
100
10
100
170
0
0
20
0
80
0
100
0
100
170
0
0
20
0
80
0
100
0
100
170
0
0
20
0
80
0
400
90
300
750
250
5
0
200
1.000
1.000
461
8
8
40
20
0
40
10
0
400
2.000
1.500
560
17
17
80
40
0
240
10
0
500
3.600
1.900
560
17
17
80
40
0
240
10
0
500
3.600
1.900
560
17
17
80
40
0
240
94
59
1.880
10.340
6.300
2.901
50
10
0
200
20
10
0
60
50
15
160
500
40
20
40
120
50
0
160
2.000
40
20
40
120
50
0
160
4.000
40
20
40
120
340
95
600
7.120
25
20
10
10
51
47
20
20
51
0
20
20
51
0
20
20
248
137
0
0
8
0
100
0
180
800
15
400
200
0
2.180
800
15
400
200
0
2.180
800
15
400
200
0
5.740
3.100
53
1
8
1
17
1
17
1
17
62
48
0
100
80
100
80
100
80
588
0
0
160
240
510
240
1.260
240
2.650
40
0
0
0
40
25
0
0
40
25
0
0
40
25
0
0
160
75
3.427
345
7.744
1.690 16.872
1.690
47.330
1.690 13.872
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Die Personalkosten wurden maßnahmenbezogen pauschal berechnet. Im Rahmen der
Veränderungsnachweisung wird dies geschärft. Mit der Aufnahme des IKSK übernimmt der Haushalt eine rein
kommunalfinanzierte Belastung, die in ihrer Größenordnung selbst das bis zur Corona-Krise landesweit stärkste
Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Summe bei weitem hinter sich lässt. Zum Vergleich: aus dem
genannten Programm sind der Stadt rund 20,9 Mio. Euro zugeflossen.
75
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die insgesamt rund 47,3 Mio. Euro ohne entsprechende
Förderungen im Haushalt veranschlagt wurden. Das IKSK bildet die Voraussetzung für Förderanträge.
Eingehende Förderzusagen bis zur Verabschiedung des Haushaltsplans werden selbstverständlich
berücksichtigt. Sollten Förderungen im laufenden Haushaltsjahr eingehen, sollen sie die entsprechenden
Ressourcen aufstocken und nicht zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden. Die Eigenanteile sind
aus den bestehenden Ansätzen zu decken. Im weiteren Verfahren wird nochmals die Abgrenzung von den
IKSK-Maßnahmen und den bereits im Haushalt veranschlagten Maßnahmen, einschließlich der über
(voraussichtliche) Ermächtigungsübertragungen gesicherten Maßnahmen, zu suchen sein.
In der nachfolgenden Übersicht werden zusammenfassend die im Haushaltsplanentwurf 2021 klar und
eindeutig veranschlagten Mittel im Rahmen der Luftreinhaltung und des Klimaschutzes dargestellt. Nicht
umfasst in dieser Übersicht sind somit z.B. Maßnahmen aus dem Bereich Wohnungs- und Gebäudesanierung.
Maßnahmen
EÜ
Zusätzliche Mittel im Rahmen des IKSK
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
CO2-Reduktion
Modellprogramm Fassadenbegrünung
Sonstige Klimaschutzmaßnahmen
AligN - Errichtung von Ladeinfrastruktur
Ausbau Verkehrsmanagement und
digitale Grundlagen
Elektromobilitätsprogramm (KKS)
Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner
Emissionsreduktion Lieferverkehr (KKS)
Mobilitätsmanagement (KKS)
Mobilitätsmanagement/ -angebote/ entwicklung (auch Projekte)
Net-Liner Aachen-Nord
P+R / Mobility-Hubs an Einfahrtstraßen
Projekt Flottenmanagement
IKSK
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Klimaschutz
Mobilität
Mobilität
Starke Achsen im Busverkehr
Umsetzung Premiumwege und Plätze
Umsetzung Premiumwege und Plätze
(KKS)
Verbesserung ÖPNV
Verbindliche Mobilitätskonzepte für
Bauprojekte und Veranstaltungen (KKS)
Ausbau Rad- und Fußwegenetz (KKS)
Baumaßn. Radwege/Fahrradstraßen
Fahrradparkhaus/-verleihsystem/abstellanlagen
Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
Radverkehrsmaßnahmen (Sonstiges)
Radvorrangrouten
Summe
2021
2022
2023
2024
Summe Summe
21-24 (inkl. EÜ)
47.330
47.330
2.400
2.634
50
100
100
100
1.141
1.454
3.807
4.531
1.324
1.920
0
234
50
0
313
724
597
3.772
450
50
100
394
3.807
521
9.434
650
0
0
302
0
353
15.562
650
0
0
222
0
225
18.562
650
0
0
222
0
225
Mobilität
Mobilität
0
2.120
106
650
80
650
0
650
0
650
186
2.600
186
4.720
Mobilität
Mobilität
Mobilität
146
1.490
917
88
937
1.147
85
511
638
0
0
237
0
0
124
173
1.448
2.146
319
2.938
3.063
Mobilität
Mobilität
Mobilität
0
140
0
613
120
119
500
70
119
500
70
119
0
70
119
1.612
330
474
1.612
470
474
Mobilität
Mobilität
Mobilität
270
1.560
0
250
150
580
250
1.785
426
250
0
0
250
0
0
1.000
1.935
1.006
1.270
3.495
1.006
Mobilität
Mobilität
30
464
350
286
350
327
350
0
350
0
1.400
613
1.430
1.077
Radverkehr
Radverkehr
Radverkehr
2.814
2.575
665
1.815
1.226
648
1.779
1.360
581
0
130
421
0
351
421
3.595
3.067
2.069
6.408
5.642
2.734
Radverkehr
735
920
920
920
920
3.680
4.415
Radverkehr
Radverkehr
0
1.300
17.144
145
418
19.660
117
1.368
22.655
112
1.368
21.785
70
68
23.051
445
3.222
87.152
445
4.522
104.295
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
76
Noch nicht in den oben dargestellten Werten enthalten sind die bereits vom Bund zugesagten zusätzlichen
Fördermittel in Höhe von 1,26 Mio. Euro für das Projekt „Grüne Lunge Aachen“ (Förderung 90%; Eigenmittel
bereits ausreichend etatisiert). Dies wird noch zusätzlich im Rahmen der Veränderungsnachweisung beispielswiese mit Erhöhung der Position Baumpflanzungen in der Innenstadt - in den Haushalt eingeplant.
Beteiligungen
Auch die Beteiligungsstruktur der Stadt Aachen ist haushalterisch natürlich in hohem Maße durch die Pandemie
betroffen. Hier geht es nicht nur um Angebotsverluste aus dem Bereich der Daseinsvorsorge und dem
kulturellen Bereich, sondern auch und immer um entsprechende Ertragseinbußen. Eurogress, Theater,
Museen, Schwimmbäder, die Therme, aber auch Musikschule und VHS verlieren Erträge. Für das Jahr 2020
und das kommende Jahr 2021 werden diese Verluste, soweit sie nicht durch spezielle Hilfen und
Sonderprogramme aufgefangen werden, ergebnisrelevant für den städtischen Haushalt nicht in Ansatz zu
bringen sein, da sie haushaltsrechtlich im Sinne des NKF-CIG isoliert werden können. Ob und inwieweit aus der
Krise nachhaltige Folgelasten verbleiben, wird abzuwarten sein. Zumindest aus dem Bereich der Digitalisierung
wird Entsprechendes zu erwarten sein, denn auch hier wird sich ein vorgezogenes und beschleunigtes Angebot
mit frühzeitig gesteigerten Folge- und Unterhaltungslasten verbinden.
Aus dem Feld der externen Beteiligungen zu nennen ist zweifelsohne die Energieversorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH Aachen (E.V.A.).
Mit dieser Struktur ergibt sich aus dem wirtschaftlichen Ergebnis natürlich auch ein für den Haushaltsplan der
Stadt Aachen relevanter Faktor. Konnten in der Vergangenheit die im Konzern durch die STAWAG
erwirtschafteten Gewinne die Verluste des ÖPNV auffangen, ist dies mit den Lasten aus der Energiewende und
Personallasten der Altersversorgung einerseits und den steigenden Kosten des ÖPNV nicht mehr möglich.
Die unter anderem mit der Regionetz-Gründung verbundenen Erwartungen an langfristige
Ergebnisverbesserungen scheinen sich zwar zu erfüllen. Im Geschäftsbereich „Kraftwerke/Speicher“ der
STAWAG ist, als Folge mehrerer Entwicklungen, wie z.B. der Umsetzung des Kohleausstiegsgesetzes,
allerdings weiterhin mit dem Ergebnis dämpfenden Verlusten aus dem konventionellen Energieerzeugungs/Speicherbereich zu rechnen.
Daneben bleibt weiterhin eine große Belastung für den E.V.A.-Konzern bestehen, nämlich die Höhe der
jährlichen Pensionsrückstellungen.
Um in der Zukunft liegende Pensionsverpflichtungen gegenüber den Mitarbeiter*innen erfüllen zu können, sind
vorsorgend Mittel für diesen Zweck anzusparen und grundsätzlich als Rückstellung zu bilanzieren. Die
entstehenden Personalkosten sind extrem zinsabhängig, d.h. bei niedrigen Zinsen muss pro Jahr mehr
angespart werden, um am Ende des Betrachtungszeitraums dieselbe Leistung zu finanzieren.
Gemäß Gesellschaftsvertrag der E.V.A. besteht für die Stadt Aachen eine insgesamt der Höhe nach limitierte
Ausgleichspflicht, um eine Überschuldung der Gesellschaft unter anderem aus dem Ausgleich des
Verkehrsverlustes zu vermeiden und den wirtschaftlichen Fortbestand der Holding zu sichern.
77
Die Sicherstellung der Konzernfinanzierung, unter anderem durch mittelfristige Konsolidierung der
Beteiligungsergebnisse, Optimierung der Steuerbelastung etc., wird seit 2016 mit verschiedenen Ansätzen
verfolgt, die auch schon Gegenstand von Beschlüssen in den Entscheidungsgremien der Gesellschaften und im
Rat der Stadt Aachen waren.
Die Auswirkungen des bestätigten Konzeptes zur Konzernfinanzierung sind Bestandteil der jeweiligen Planung
und unterliegen einer laufenden Evaluierung und Fortschreibung.
Im Planungszeitraum des Haushaltsplans ab 2021 sind städtische Ausgleichszahlungen zwischen 4,6 Mio. Euro
und rund 10,5 Mio. Euro vorgesehen.
COVID-19 bedingte Mindererträge 2020 der ASEAG werden bereits in 2020 aufgefangen durch den
Rettungsschirm für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen gemäß Runderlass des Ministeriums für Verkehr vom 28.
August 2020. Entsprechende Bewilligungsbescheide zum Ausgleich entgangener Beförderungsertragsverluste
der Stadt als Aufgabenträger und der ASEAG als Verbundunternehmen sind in Gesamthöhe von über 9 Mio.
Euro bereits eingegangen. Ob diese Verlustübernahme allerdings auch für das kommende Jahr 2021
fortgeschrieben wird, ist zumindest noch offen.
Herausragend zu nennen aus der Mitte des Konzerns ist zweifelsohne auch die gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft gewoge, die in den letzten drei Jahren durchschnittlich jährlich rund 12,5 Mio. Euro in
den Neubau und Sanierung investiert, sowie rund 6 Mio. Euro für Instandhaltung verausgabt hat. Insgesamt
sind insoweit knapp 19 Mio. Euro in den Gebäudebestand pro Jahr geflossen.
Besondere Erwähnung sollte auch die im Jahre 2019 gegründete, rein städtisch getragene,
Stadtentwicklungsgesellschaft (SEGA) finden. Im Jahr 2020 ist es der SEGA gelungen, sich als wesentlicher
Treiber der Entwicklung des Altstadtquartiers Büchel zu positionieren. Die praktische Fortentwicklung des
Quartiers wird auch im Jahr 2021 sicherlich herausragend am Abriss des Parkhauses Büchel abzulesen sein.
Die stadtplanerische und architektonische Fortentwicklung dieser Fläche, wie auch des Altstadtquartiers
insgesamt, sind zentrale Punkte der Innenstadtentwicklung Aachens. Es wird auch im kommenden Jahr zu
prüfen sein, ob und in wieweit die SEGA zur Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgabe in diesem
Zusammenhang über die bislang gewährte Bezuschussung von durchschnittlich 1 Mio. Euro weiterer
Kapitalaufstockung bedarf.
78
4
Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2021
Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis
2024 wie folgt:
Ansatz
Ansatz
Plan
Plan
Plan
2020
2021
2022
2023
2024
-30.275
-37.097
-43.652
-36.692
-27.940
-4.812
-2.966
-3.718
-4.066
-3.421
0
-2.400
0
-15.000
-7.600
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
-2.387
-3.455
-2.555
-2.455
-2.555
Sonstige Investitionseinzahlungen
-4.300
-3.944
-3.938
-4.454
-3.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-41.773
-49.862
-53.863
-62.668
-45.461
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11.708
6.214
5.369
4.885
5.565
Auszahlungen für Baumaßnahmen
42.908
34.965
51.184
52.449
43.244
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
20.727
20.689
23.390
16.664
17.236
Auszahlungen für Finanzanlagen
9.500
10.412
14.212
25.263
9.613
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
4.333
8.519
8.164
6.689
5.043
14.422
24.972
13.660
15.495
10.580
103.598
105.770
115.978
121.444
91.281
61.825
55.908
62.115
58.777
45.820
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Sonstige Investitionszahlungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo aus Investitionstätigkeit
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Hinweis:
In Anlehnung an die Darstellung im Haushalt werden Einzahlungen mit negativem Vorzeichen und Auszahlungen mit positiven Beträgen dargestellt
79
4.1
Übersicht der wesentlichen Investitionen
Nachfolgend werden die wesentlichen wertmäßigen Inhalte der jeweiligen Zeilenebene dargestellt:
Zeile
18
19
21
22
24
25
26
27
28
33
34
36
Bezeichnung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten
Sonstige Investitionseinzahlungen
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
wesentliche Positionen
Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale,
Bundeszuweisungen für das Kita-Investitionsprogramm
NRW 2025, Zuwendungen für KKS-Maßnahmen
Erlöse aus Grundstücksverkäufen
Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG
Tilgung von Gesellschafterdarlehen
Allgemeiner und strategischer Grunderwerb
Kanalerneuerung (STAWAG), KKS-Maßnahmen (ins.
Radvorrangrouten, Radverkehrsanlagen,
Vennbahnradweg), Zeppelinstraße, Malmedyer Straße,
Elsassstraße, Grünordnerisches Leitbild, Campus West,
ICE Bahnhof
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Anlagevermögen
(bspw. Arbeitsplatzausstattung, IT-Ausstattung,
Festwerte, GWG, Neu- resp. Ersatzbeschaffungen,
KKS-Maßnahmen)
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen, Einlage Kurhaus beim Eurogress
Finanzanlagen
Aachen
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Allgemeine Investitionszuschüsse für das KitaInvestitionsprogramm NRW 2025, Gute Schule 2020,
KomInvFÖG II - Maßnahmen
Sonstige Investitionsauszahlungen
Gesellschafterdarlehen an die städtischen Eigenbetriebe
insb. Gebäudemanagement für bspw. Sanierung GGS
Haarbachtal, Umbau GS Kaiserstraße, Sanierung
Kaiser-Karls-Gymnasium, Baumaßnahmen für G9, Bau
OGS-Maßnahmen, Umsetzung
Schulreparaturprogramm, Kita-Programm-Ausbau,
Erneuerung Umkleidehaus Sportplatz Hander Weg
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch
Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen
Rückflüsse von Krediten für Investitionen und
diesen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung
Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen
von Krediten für Investitionen und diesen
wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
80
Folgende große Investitionsvorhaben fallen mit den genannten Beträgen (ohne Ermächtigungsübertragungen)
in den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 (saldierte Darstellung: Auszahlung abzgl. Einzahlungen):
Maßnahme
Gesamtvolumen
Sanierung Neues Kurhaus
34.450.000
Zeppelinstraße 6-40
20.700.000
Schulreparaturprogramm
16.000.000
Allgemeiner Grunderwerb
12.095.000
Kita-Programm-Ausbau
9.295.700
Sanierungsprogramm für außerschul. VG
8.000.000
Umbau GS Kaiserstr.
7.715.000
P+R - Mobility Hubs an allen Einfallstraßen (IKSK)
6.700.000
Strategischer Grunderwerb
6.000.000
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)
4.540.000
Bau OGS-Maßnahmen
3.850.000
Sanierung Brücke Turmstraße
3.249.300
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)
3.200.000
Seffenter Weg 60-78
3.000.000
Ausbau Verkehrsmanagement und digitale Grundlagen (IKSK)
3.000.000
Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg
2.640.000
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger
2.594.800
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)
2.400.000
KomInvFöG II - Maßnahmen
2.345.200
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF
2.340.000
Elsassstraße 60
2.138.000
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften
2.000.000
Verlagerung Bew. Parkplätze in Mobility-Hubs (IKSK)
1.930.000
Malmedyer Straße 25
1.762.300
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang
1.525.000
Darstellung in Euro
Rentierliche (z.B. Kanalerneuerung und Beschaffung für gebührenfinanzierten Bereich der Feuerwehr) oder
über Stiftungsvermögen finanzierte Maßnahmen sind in der Übersicht nicht enthalten.
81
4.2
Einzahlungen / Deckungsmittel
Die Finanzierung der Investitionen ist in 2021 wie folgt eingeplant:
2.966
2.400
3.455
3.944
54.457
37.097
Kredite (54.457)
Zuwendungen (37.097)
Einzahlungen aus Veräußerungsgeschäften (2.966)
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage (2.400)
Beiträge und ähnliche Entgelte (3.455)
Sonstige Investitionseinzahlungen (3.944)
rentierliche / unrentierliche Kredite
21.452
32.035
970
rentierliche Kredite (21.452)
Förderkredit "Gute Schule 2020" (970)
unrentierliche Kredite (32.035)
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
82
4.3
Auszahlungen
Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahr 2021 (über 2 Mio. Euro Volumen) wie folgt auf:
2.286
3.537
19.567
17.758
10.356
16.366
3.727
18.674
9.120
01 - Innere Verwaltung (19.567)
02 - Sicherheit und Ordnung (10.356)
03 - Schulträgeraufgaben (18.674)
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (9.120)
08 - Sportförderung (3.727)
11 - Ver- und Entsorgung (16.366)
12 - Verkehrsflächen und Anlagen (17.758)
13/14 - Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz (2.286)
17 - Stiftungen (3.537)
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
83
4.4
Schwerpunkte der Investitionsplanung
Schulen
Das Schulreparaturprogramm wird 2021 bis 2024 mit jährlich 4 Mio. Euro fortgeführt.
Für den OGS-Ausbau wurden Planungsmittel für bereits priorisierte Mensen-Maßnahmen nach 2021
vorgezogen und investiv rund 1,4 Mio. Euro, 2022 0,5 Mio. Euro und ab 2023 jährlich 1 Mio. Euro hinterlegt.
Inklusionsmaßnahmen werden ab 2022 mit 83.100 Euro und ab 2023 mit 354.200 Euro pro Haushaltsjahr
fortgesetzt. Das Investitionsvolumen für den Umbau der Turnhalle GS Marktstraße zur Aula beträgt über 1,3
Mio. Euro. Davon ist 2021 nur noch die Weiterleitung von Fördermitteln an das Gebäudemanagement in Höhe
von 125.100 Euro eingeplant. Die Maßnahme wird insgesamt zu 80 % gefördert.
Hinzu kommen die Projekte des bereits seit 2017 laufenden Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Zur
Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen
Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Der Stadt Aachen steht ein Kreditkontingent von insgesamt
rund 20,9 Mio. Euro zur Verfügung. Es werden grundsätzlich Investitionen, insbesondere in die digitale
Infrastruktur, die Ausstattung der Schulen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf
kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert. Die
Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden
keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen, sodass
sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gemäß § 86 GO NRW (§ 2 der Haushaltssatzung)
entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der
darüberhinausgehenden Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den
Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in
Abzug gebracht. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und
Priorisierung der Maßnahmen, unabhängig von der Ausweisung im Investiv- oder Konsumtivbereich. Im
aktuellen Haushalt sind lediglich noch rund 2 Mio. Euro hierfür vorgesehen.
Vorjahre
(nachr.)
Baumaßnahme GGS MontessoriSchule Eilendorf
Neubau der KGS Bildchen
Plan
2021
Plan
2022
Plan
2024
Plan
2023
Gesamt
4.500
270
430
300
0
5.500
4.500
700
300
0
0
5.500
1.200
0
0
0
0
1.200
1.000
0
0
0
0
1.000
1.300
0
0
0
0
1.300
Innenmodernisierung von Schulen
3.000
0
0
0
0
3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur /
mediale Ausstattung
3.428
0
0
0
0
3.428
18.928
970
730
300
0
20.928
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im
Grundschulbereich (KGS Hanbruch)
Modernisierung
naturwissenschaftlicher Fachräume
Komplettsanierung der Schul-WCAnlagen
Summe
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Zur Finanzierung der Baumaßnahme Montessori-GGS Eilendorf / Kaiserstr. mit einem Gesamtvolumen von
rund 13,6 Mio. Euro sind neben den oben genannten Fördermitteln in Höhe von 5,5 Mio. Euro weitere 8,1 Mio.
Euro im städtischen Haushalt hinterlegt. Hinzu kommt unverändert ein Ausstattungsbedarf in Höhe von 250.000
Euro. Die Kosten der während der Bauphase erforderlichen temporären Auslagerung der Schule werden auf
rund 1,7 Mio. Euro beziffert, davon standen bereits rund 0,9 Mio. Euro im Jahr 2020 zur Verfügung.
Für den Ersatzbau KGS Bildchen mit einem Investitionsvolumen von fast 7 Mio. Euro ist zusätzlich zu den
Fördermitteln ein städtischer Anteil von rund 1,5 Mio. Euro im Haushalt vorgesehen, davon 775.300 Euro neu in
den Jahren 2021 und 2022. Hinzu kommt unverändert der Ausstattungsbedarf von 150.000 Euro.
84
Zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur an Schulen wurden der Stadt Aachen darüber hinaus unterjährig in
2020 Investitionszuweisungen bei jeweils 90%-iger Förderquote aus dem Programm „DigitalPakt“ von mehr als
8,6 Mio. Euro bewilligt. Die entsprechenden Eigenmittel waren im Haushalt 2020 bereits hinterlegt, die
Fördermittel und damit einhergehende zusätzliche Investitionsmittel wurden im Jahr 2020 überplanmäßig zur
Verfügung gestellt und stehen noch, neben den im Haushaltsplanentwurf 2021 berücksichtigten Mitteln, zur
Verwendung bereit.
Unverändert sind die in der letztjährigen Planung aufgenommenen Mittel für die energetischen Sanierungen der
GGS Haarbachtal mit 1,4 Mio. Euro bis zum Jahr 2022 bei Gesamtkosten von 2,5 Mio. Euro und des KaiserKarls-Gymnasiums mit 1,4 Mio. Euro in 2021 bei Gesamtkosten von 2,8 Mio. Euro im Haushalt berücksichtigt.
Außerdem sind im Gymnasialbereich für strukturell größere bauliche Maßnahmen zur Umstellung von G8 auf
G9 in 2021 Eigenmittel für Planungszwecke in Höhe von 1 Mio. Euro und zu deren Umsetzung ab 2022
insgesamt fast 4,3 Mio. Euro aus Zuschussmitteln des Belastungsausgleichs hinterlegt.
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KomInvFöG) – 2. Tranche
Aus einer zweiten Tranche des KomInvFöG werden der Stadt Aachen für den Zeitraum 2018 - 2023
Fördermittel von maximal 13,4 Mio. Euro zweckgebunden für Investitionen in Schulbauten zur Verfügung
gestellt. Bei einer Förderquote von 90 % bedeutet dies einen investiven Eigenanteil von 1,5 Mio. Euro, der im
Haushalt als allgemeiner Ansatz gleichmäßig auf die Planjahre 2018/2019 und 2021/2022 verteilt enthalten ist.
Diese Mittel von insgesamt 14,9 Mio. Euro werden für die baulich zwingend notwendigen Hüllsanierungen am
Schulzentrum Laurensberg und am Inda-Gymnasium eingesetzt. Aufgrund von Verteuerungen und zeitlichen
Verschiebungen mussten darüber hinaus weitere 1,6 Mio. Euro im Jahr 2023 aus städtischen Mitteln angesetzt
werden. Die Arbeiten im Bestand machen am Inda-Gymnasium eine temporäre Auslagerung von Klassen
unausweichlich. Für den entsprechenden Erwerb von Container wurde im Jahr 2020 bereits 1 Mio. Euro
verausgabt.
Kindertageseinrichtungen
Der Kita-Ausbau wird unverändert in 2021 mit über 4,5 Mio. Euro, 2022 mit über 4,2 Mio. Euro sowie 2023 und
2024 mit jeweils rund 3,7 Mio. Euro (davon jährlich 1,5 Mio. Euro Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) fortgeschrieben. Damit ist dort auch für die Jahre 2021 bis 2024 ein
beträchtliches Investitionsvolumen von rund 16,2 Mio. Euro hinterlegt. Weitere U3-Plätze werden durch die
Baumaßnahme KiTa Kaiserstraße geschaffen. Sie bildet gemeinsam mit der Montessori-Grundschule Eilendorf
ein Lernzentrum und wird nach aktuellem Stand durch einen Investor anstatt durch die Stadt Aachen errichtet.
Das bisher im Kita-Bereich hierfür hinterlegte Investitionsvolumen von insgesamt 6,1 Mio. Euro (davon 5,1 Mio.
Euro in den Jahren 2021 bis 2023) wird daher vollständig zur Finanzierung der Montessori-Grundschule
Eilendorf verlagert. Der Kita-Ausbau durch freie Träger wird im Zeitraum 2021 bis 2024 mit über 9 Mio. Euro
(davon 2021 einmalig Fördermittel aus der Kinderbetreuungsfinanzierung und jährlich 1,5 Mio. Euro
Fördermittel aus dem neuen Investitionsprogramm des Landes „NRW Invest 2025“) bezuschusst. Mittel sind
vorgesehen für die Kitas Breitbenden, Gartenstr., Haaren-Mitte, Luisenhöfe, Elsassstr., Junkerstr./ Lochnerstr.,
Tuchfabrik Becker, Wespienstr., Holsteinstr., Schillerstr. und Viktoriaallee. Demgegenüber dient der Ersatzbau
KiTa Eibenweg, mit Gesamtkosten von 2,9 Mio. Euro (hiervon in 2021 noch rund 1,0 Mio. Euro), ausschließlich
der Sicherung vorhandener Plätze.
Für die kommenden Jahre sind damit Mittel für Baumaßnahmen, aber auch für Einrichtung und
Außenspielgeräte berücksichtigt, um die erforderlichen U3-Plätze mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen
Sozialräumen zu schaffen.
85
Sanierung des Neuen Kurhaus
Das in den Jahren 1914-1916 errichtete und 1983 in die Denkmalliste der Stadt Aachen eingetragene Gebäude,
das Neue Kurhaus, ist nicht nur ein bedeutsames Zeugnis der Geschichte der Stadt Aachen, es prägt
insgesamt die städtebauliche Erscheinung des Umfeldes.
Auf der Grundlage des vom Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.07.2019 beschlossenen
Nutzungskonzeptes waren Investitionsauszahlungen zur Revitalisierung des Neuen Kurhauses in Höhe von
netto rund 50 Mio. Euro im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen, die aber aufgrund des gewählten
Investitionsmodells über den Bauherrn Eurogress abzuwickeln sind. Entsprechend des Baufortschrittes sind im
Haushaltsplan 2021 für den gesamten Planungszeitraum noch 34,45 Mio. Euro zu berücksichtigen. Zum
jetzigen Planungszeitpunkt wird von einer Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2024 ausgegangen.
Feuerwehr
Die Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus Richterich und Neubau Rettungswache Richterich (ein
Projekt in einem Baukörper) sowie die Aufstockung des Leitstellen- und Verwaltungsgebäudes und die
Errichtung des Logistikgebäudes (3. BA Sanierung Feuer- und Rettungswache 1) in der Stolberger Straße sind
diejenigen Baumaßnahmen, die derzeit konkret geplant werden. Hierfür sind im Haushalt Mittel in Höhe von
560.000 Euro eingeplant. Alle Projekte befinden sich aufgrund des Planungsstands noch auf der § 13-Liste. Für
die Baumaßnahme Neubau der "4. Wache der Berufsfeuerwehr" findet aktuell eine fachbereichsübergreifende
Abstimmung zu den bau- und planungsrechtlichen Randbedingungen und zur Realisierbarkeit auf dem
favorisierten Grundstück Robert-Schumann-Straße/Siegelallee statt. Die übrigen Maßnahmen können derzeit
zum größten Teil aufgrund fehlender Grundstücke nicht weiterentwickelt werden.
Die Feuerwehr Aachen fährt seit den späten 90er-Jahren mit Ausnahme eines einzelnen Reservegeräts
ausschließlich das Konzept von Hubrettungsbühnen - Fahrzeuge des Baugewerbes mit feuerwehrtechnischer
Ertüchtigung. Die Beschaffung hatte vor allem einsatztaktische Gründe, da diese Fahrzeuge seinerzeit deutlich
mehr Fahr- und Steuermöglichkeiten aufwiesen als Drehleitern. Heutzutage stehen Drehleitern technisch den
Bühnen nicht mehr nach, sodass aus verschiedenen Gründen die strategische Entscheidung zur Beschaffung
von Drehleitern getroffen wurde. Aufgrund der Aussonderung von zwei Hubrettungsbühnen in 2020 sowie einer
hohen Fehleranfälligkeit der verbleibenden Hubrettungsbühnen werden im Jahr 2021 zeitgleich vier einheitliche
Drehleitern in Dienst gestellt. Die Finanzierung erfolgt mittels eines Leasingmodells mit Vollservice. Ein Modell,
mit dem andere Feuerwehren bereits gute Erfahrungen gemacht haben.
Auch die Feuerwehr ist darüber hinaus von der beabsichtigten Nachrüstung ihrer Fahrzeuge mit einem System
zur Sicherung des Rechtsabbiegevorgangs insbesondere im Konflikt mit dem Radverkehr betroffen. Im Jahr
2018 kam es innerhalb des Stadtgebiets Aachen zu mehreren Verkehrsunfällen unter Beteiligung von
Radfahrern, mit teilweise tödlichem Ausgang. Ursächlich war stets der Rechtsabbiegevorgang eines beteiligten
Kraftfahrzeugs. Bei der Feuerwehr handelt es sich um ca. 90 Fahrzeuge von Rettungsdienst, Berufs- und
Freiwilliger Feuerwehr sowie des Katastrophenschutzes. FB 37 beabsichtigt nach einer erfolgten eigenen
Testreihe alle Großfahrzeuge (> 3,5 t) bis Mitte 2022 mit einem solchen System nachzurüsten. Gleiche
Bestrebungen sind momentan im E 18 anhängig. Es ist beabsichtigt, ein gemeinsames Vergabeverfahren
vorzunehmen.
86
Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen im Haushalt sowie die Maßnahmen der §13-Liste dargestellt:
2021
2022
2023
Folgejahre
2024
Gesamt
Fahrzeugbeschaffungen
3.583
3.123
4.498
4.310
0
15.514
(Ersatz-) Beschaffungen von Einsatz-/
Werkstatt- und Ausrüstungsgegenständen
3.662
9.134
3.484
3.240
0
19.518
Baumaßnahmen (Gesellschafterdarl. an E26)
1.796
608
0
0
2.403
= Gesamtauszahlungsvolumen (investiv)
9.040
12.864
7.982
7.550
0
37.435
Neuerrichtung Feuerwache AC-Burtscheid
0
4.000
5.500
6.000
0
15.500
Sanierung Feuerwache Nord
0
0
0
4.425
4.945
9.370
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
Aufstockung Leitstellen- und
Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße
Neubau Gerätehaus Richterich
0
1.500
1.500
0
0
3.000
0
1.300
1.350
0
0
2.650
0
1.000
1.125
200
0
2.325
Neubau Gerätehaus Walheim
Neubau Rettungswache Monschauer
Str./Oberforstbach
Neubau Rettungswache Richterich
0
0
1.125
1.200
0
2.325
0
1.000
860
0
0
1.860
0
1.000
860
0
0
1.860
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid
0
1.060
800
0
0
1.860
Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.
0
0
0
400
0
400
= Gesamtauszahlungsvolumen (§13-Liste)
0
10.860
13.120
12.225
4.945
41.150
0
Darstellung in T Euro (ggfls. gerundet)
Entwicklung des Geländes Campus
Auf über 2,5 km² entsteht mit dem RWTH Aachen Campus eine der größten Forschungslandschaften Europas.
Der Campus bietet nationalen und internationalen Unternehmen die Chance, durch die unmittelbare
Kooperation mit Hochschulinstituten aktuelle und zukunftsrelevante Forschungsthemen mitzugestalten. Dies
geschieht durch insgesamt 21 sogenannte Cluster, in denen Forschungsfragen ganzheitlich und interdisziplinär
bearbeitet werden. Dies erfolgt mit der Zielsetzung den Forschungsstandort Aachen auch im internationalen
Vergleich weiter zu stärken. Von städtebaulicher Seite aus stellt der im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
Aachen West geplante Campus West dabei die Verbindung zwischen dem innenstadtnahen Kernbereich und
dem Campus Melaten - der ersten Ausbaustufe des RTWH Aachen Campus - dar. Das entsprechende
Bauleitplanverfahren befindet sich derzeit in seiner Schlussphase.
Gemäß einer vertraglich zugesicherten Kostenübernahme hat die Stadt Aachen ihre Bereitschaft, 15 Mio. Euro
Kostenlast aus den nicht erschließungsbeitragspflichtigen Maßnahmen oder Teilmaßnahmen bzw. Anlagen zur
Entwicklung des Wissenschaftsareals zu tragen, bestätigt, und ihre Bereitschaft erklärt, angesichts der bereits
heute zu identifizierenden Kostenrisiken, die Höchstbetragssumme in Ansehung unvermeidbarer Kosten auf bis
zu 20 Mio. Euro anzuheben. Über die bereits in den vergangenen Haushaltsjahren hinaus eingestellten Mittel
sind verbleibende Mittel in Höhe von 17 Mio. Euro aufgrund mangelnder Planungstiefe auf der sog. § 13-Liste
erfasst. Dies gilt ebenso für die rund 12 Mio. Euro, die sich aus der abwassertechnischen Erschließung des
Bebauungsplangebiets ergeben. Eine Aufnahme in den Haushalt kann erst mit zunehmendem
Planungsfortschritt erfolgen. Damit sind alle städtischen Kostenrisiken aus der Umsetzung nicht
erschließungsbeitragspflichtiger Maßnahmen und/oder Teilmaßnahmen der Entwicklung, wie z.B. Brücke Nord,
öffentliche Plätze, Grunderwerbskosten, die Überbreite des Campusbandes etc. abgebildet.
87
5
Schlusswort
Corona, COVID-19, die Pandemie und ihre Folgen, das sind natürlich auch Begriffe, die den Haushalt der Stadt
Aachen betreffen. Natürlich und in gewisser Weise zu Recht gerät er in den Hintergrund der Debatte um das
Virus, der Strategie seiner Bekämpfung, den bundes- und landesrechtlichen Entscheidungen und
selbstverständlich den Sorgen und Ängsten der Menschen, den Sorgen um ihre Gesundheit, den Sorgen um
ihre wirtschaftliche Existenz und all den Fragen um die Gestaltung ihres Lebens in Zukunft. Dass die Debatte
um den städtischen Haushalt aber auch im Hintergrund verharren konnte, ist sicherlich auch der Tatsache
geschuldet, dass die guten vergangenen Jahre und eine darauf aufbauende Haushaltsbewirtschaftung die
kommunalen Finanzen in den Stand versetzt haben, den kommunalen Herausforderungen zumindest in einem
ersten Schritt auch wirksam zu begegnen. So konnten die Entscheidungen des Krisenstabes, der gemeinsam
mit der Städteregion tagt, befördert und auch finanziell getragen werden. Die auch eigenständig erfolgte
Beschaffung von Schutzmaterialien, die Heranziehung des Personals wo möglich für die Tätigkeiten der
Gesundheitsbehörde, die Fokussierung des Ordnungsbereiches auf die besonderen Herausforderungen der
Pandemie, ohne Rücksicht auf Einnahmeeinbußen etwa im Ordnungsbereich, gerade auch in den Zeiten der 1.
Welle des Virus, all dies nur beispielhaft zu Nennende, konnte sich vor dem Hintergrund eines relativ robusten
Haushaltes vollziehen. Natürlich konnte und kann dies dauerhaft nicht eigenständig über die kommunalen
Finanzen gestemmt werden. So waren die Rettungspakete des Bundes und des Landes nicht nur in Bezug auf
die Privathaushalte und das Gewerbe erforderlich, sondern auch und gerade, um das kommunale
Leistungsspektrum zu bewahren und wo möglich auch auszuweiten.
Die Pandemie hat auch vor Ort neue Handlungszwänge aufgetan, denen mit Priorität zu begegnen ist, neben
den besonderen Herausforderungen eines Strukturwandels im Bereich des Handels und der Wirtschaft und des
gesellschaftlichen Wandels in Bezug auf die an zweiter Stelle allgegenwärtige Krise im Bereich des
Klimaschutzes. Bereits in den Vorjahren hat die Stadt Aachen mit Bezug auf den Luftreinhalteplan und den
Mobilitätswandel nachhaltige Anstrengungen unternommen und haushalterisch abgebildet. Auch hier bedarf sie
natürlich der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land, denn die quantitative und qualitative Stärkung
des ÖPNV, der Ausbau der Radvorrangrouten und Ähnliches, dies alles überschreitet bei Weitem die alleinige
Handlungsfähigkeit der Kommunen.
Diesen besonderen Herausforderungen in ihrer Parallelität gerecht zu werden, ist nicht nur die politische
Aufgabe, sondern auch die Aufgabe des Haushalts der Stadt Aachen, der soweit irgend denkbar den
Handlungserfordernissen Rechnung tragen muss, ohne allerdings die haushalterische Handlungsfähigkeit aufs
Spiel zu setzen. Gerade in den Zeiten, in denen Sicherheit zwar oberste Prämisse sein muss, de facto aber die
tragenden Rahmenbedingungen eben nicht nachhaltig sicher sind, ist diese Herausforderung immens.
Eine sichere Haushaltsplanung ist erforderlich, um die notwendigen Investitionen für die Zukunft der
nachfolgenden Generationen zu tätigen. Dies gilt auch und gerade in Bezug auf die notwendigen
Entscheidungen und Maßnahmen des Klimaschutzes. Gerade diese auch durch den Rat der Stadt Aachen
prioritär benannte Aufgabe des Klimaschutzes wird in ihrer Bewältigung die kurz- und langfristige Bereitstellung
erhebliche Haushaltsmittel erfordern. Der Haushaltsplanentwurf 2021 kann insoweit nur ein weiterer Schritt in
diese Richtung sein, ohne alle in ihn gesteckte Erwartungen abdecken zu können.
So ist unschwer zu prognostizieren, dass den Einen das Investitionsvolumen in das kommunale
Klimaschutzpaket nicht weitreichend genug sein wird. Und dies wird auch unzweifelhaft durch ein
Gesamtvolumen des Klimaschutzes in Höhe von über 100 Mio. Euro mittelfristig nicht geändert werden können,
auch wenn diese Größenordnung einem gesamten geplanten jährlichen Investitionsvolumen der Stadt Aachen
entspricht bzw. es sogar übersteigt, einem Volumen, das also den Straßenbau, den Bereich Schulen und
Kinderbetreuung, Wohnen, Rettungsdienst, Ordnungswesen oder auch Freiflächenplanung betrifft, ganz zu
schweigen von den Investitionen in die sonstigen öffentlichen Gebäude. Auch ein Blick auf den investiven
Schuldenstand in Höhe von rund 478 Mio. Euro (Stand 31.12.2019) der Stadt Aachen macht deutlich, welche
Belastung sich hinter einem solchen Volumen des Klimaschutzes verbirgt. Zudem ist in Rechnung zu stellen,
dass dieses Investitionsvolumen im Wesentlichen derzeit alleine kredit- oder zuschussfinanziert zu stemmen ist.
Die Erhöhung der eigenen kommunalen Ertragslage ist nur schwerlich möglich, zumal in der krisenbehafteten
88
Zeit einer unsicheren allgemeinen Wirtschaftslage gezeichnet durch das Virus. Auf Sicht wird allerdings eine
Erhöhung dieser kommunalen Ertragsquellen kaum zu vermeiden sein. Auch dies mag ein Grund dafür sein,
dass dieser Haushalt den Anderen in der Debatte vielleicht schon zu viel sein mag. Und ihre Argumente werden
sich aus der möglichen Überforderung des Einzelnen durch gestiegene Abgaben oder Steuern herleiten. Auch
eine Überforderung der zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen benötigten Menschen ist zu
vermeiden. Ohne Zweifel, die Aufgaben der Zukunft erfordern Personal, Personal das letztlich nur durch
Neueinstellung gewonnen werden kann, was bei aller Refinanzierbarkeit immer eine deutliche Mehrbelastung
des Haushalts begründen wird.
Der Haushaltsplanentwurf kapituliert nicht vor all diesen Belastungen, vielmehr integriert er diese für die Zukunft
so wichtigen Investitionen. Wie sehr er dies tut, wird nicht allein deutlich an dem unmittelbaren Beitrag des
integrierten Klimaschutzkonzeptes, das sich im notwendigen Aufbau gering darzustellen scheint im Vergleich
zum jahresbezogenen Zielvolumen von rund 35 Mio. Euro pro Jahr ohne die extern bezogenen Kosten
innerhalb des Konzerns. Diese Aussage muss sich jedoch relativieren, wenn die bereits laufenden Programme
und Aufwendungen einbezogen werden. Auch wird das mit diesem Haushaltsplanentwurf unmittelbar dem
Klimaschutz und der Mobilitätswende zugeordnete, zur Verfügung stehende Volumen von über 100 Mio. Euro
über den Planungszeitraum von 4 Jahren weitergehend sicher über noch nicht eingeplante Fördermaßnahmen,
wie etwa dem Projekt grüne Lunge mit einem Gesamtvolumen von rund 1,2 Mio. Euro, aufgestockt werden.
Hinzuzurechnen sind auch die den Klimaschutz betreffenden Maßnahmen der Wohnungssanierungen im
Rahmen der anstehenden Großprojekte, aufgestockte Volumina im Bereich der Grünpflege oder bereits
abgebildete Projekte der Stadtentwicklung und der Verkehrsplanung. Auch die Überprüfung der Maßnahmen
aus dem integrierten Klimaschutzprojekt wird zeigen, dass millionenschwere Maßnahmen bereits über im
Haushalt abgebildete Einzelprojekte abgedeckt sind.
Ein Haushaltsplan wertet nicht, er will ein realistisches Fundament sein. Alle Planungen des
Haushaltsplanentwurfs der Stadt Aachen haben daher, in dem Bestreben die Beschlüsse des Rates
umzusetzen und den gesellschaftlichen Entwicklungen der Stadt Aachen zu entsprechen, darauf aufgebaut,
realistisch Umsetzbares abzusichern und es haushalterisch zu ermöglichen, mit aller Nachhaltigkeit und
gebotenen Schnelligkeit ohne Aktionismus.
Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Jahr 2021 wird ein Gesamtvolumen von deutlich mehr als
einer Milliarde Euro bewegen. Davon werden allein rund 278 Mio. Euro auf den Personalbereich der
Kernverwaltung der Stadt Aachen entfallen. Er wird den wirtschaftlichen und ökologischen Wandel der Stadt
begleiten, auch indem er die eingezogenen Umsetzungsschritte realitätsnah abbildet. Sollten die tatsächlichen
Entwicklungen den Erwartungen zum Trotz positiver ausfallen, wird der Haushalt der Stadt Aachen auch dem
Rechnung tragen. Er wird für die Zukunft, wie auch für die Vergangenheit, jede Möglichkeit nutzen, die
anstehenden Prozesse mit aller Kraft befördern zu können.
Sein Hauptaugenmerk gilt allerdings wie in der Vergangenheit der Sicherheit, auch in der Erkenntnis diese nicht
garantieren zu können. Der Haushaltsplanentwurf kann und wird mit seiner nüchternen Zahlenwelt Visionen
nicht in all ihrer Breite widerspiegeln können, aber er kann und wird die Umsetzung denkbarer und machbarer
Bausteine dieser Visionen tragen, soweit das der kommunalen Welt möglich ist; auf dem Weg hin zu gelebter
Realität.
Aachen, den 16.12.2020
gez.
(Grehling)
Stadtkämmerin
89
Anlage NKF-Kennzahlenset
Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde
nach einheitlichen Kriterien möglich. Für die Haushaltsbeurteilung wird das nachfolgende Schema zugrunde
gelegt:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Eigenkapitalquote 1
Eigenkapitalquote 2
Fehlbetragsquote
Infrastrukturquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Investitionsquote
Anlagendeckungsgrad 2
Dynamischer Verschuldungsgrad
Liquidität 2. Grades
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Zinslastquote
Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität
Sach- und Dienstleistungsintensität
Transferaufwandsquote
Analysebereich
Haushaltswirtschaftliche
Gesamtsituation
Kennzahlen
zur Vermögenslage
Kennzahlen
zur Finanzlage
Kennzahlen
zur Ertragslage
Ein Teil der Kennzahlen erfordert das Vorliegen relevanter, vorjahresbezogener Jahresabschlussdaten, so dass
auf ihre Darstellung verzichtet wird. Sie werden entsprechend des Zeitplans der jeweiligen Feststellung der
Jahresabschlüsse mit diesen ermittelt und fortgeschrieben.
Kennzahl
Aufwandsdeckungsgrad
Fehlbetragsquote
Abschreibungsintensität
Drittfinanzierungsquote
Zinslastquote
Netto-Steuerquote
Zuwendungsquote
Personalintensität*
Sach- und Dienstleistungsintensität*
Transferaufwandsquote
Ansatz
2020
99,44
-0,10
2,52
43,90
1,40
41,17
23,69
21,11
9,84
59,29
Darstellung in %
* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung
90
Ansatz
2021
96,56
0,96
2,46
39,39
1,37
39,73
24,71
21,36
9,61
58,69
Plan
2022
95,69
4,51
2,43
35,07
1,49
40,89
23,22
21,55
9,46
58,61
Plan
2023
96,33
4,48
2,41
35,05
1,54
41,24
23,40
21,53
9,14
59,00
Plan
2024
97,07
4,57
2,38
35,05
1,52
41,24
23,89
21,52
9,14
59,08
Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2021:
-
Aufwandsdeckungsgrad =
ordentliche Erträge x 100
ordentliche Aufwendungen
1.020.330.100 € x 100
= 96,56
1.056.660.600 €
Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge
gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht
werden.
-
Fehlbetragsquote =
negatives Jahresergebnis x (-100)
Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage
6.698.700 € x 100
= 0,96
4.465.650 € + 696.247.624 €
Die Kennzahl zeigt den in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderrücklagen) an.
-
Abschreibungsintensität =
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100
ordentliche Aufwendungen
25.944.800 € x 100
= 2,46
1.056.660.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Belastung der Abnutzung der Wirtschaftsgüter in Relation zu den
gesamten (ordentlichen) Aufwendungen ist.
-
Drittfinanzierungsquote =
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
10.220.000 € x 100
= 39,39
25.944.800 €
Durch das Verhältnis von Auflösung aus Sonderposten zur bilanziellen Abschreibung wird versucht zu
beschreiben, inwieweit die Belastung für die Stadt bei der Abnutzung von Wirtschaftsgütern durch eine
Drittmittelfinanzierung abgeschwächt werden kann.
-
Zinslastquote =
Finanzaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
14.528.400 € x 100
=1,37
1.056.660.600 €
Die Kennzahl zeigt an, wie hoch die Zusatzbelastung durch Finanzaufwendungen in Bezug auf die
ordentlichen Aufwendungen ist.
91
-
Netto-Steuerquote =
(Steuererträge - GewSt.Umlage) x 100
(ordentliche Erträge - GewSt.Umlage)
(413.917.200 € - 14.128.500 €) x 100
= 39,73
(1.020.330.100 € - 14.128.500 €)
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf
Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und
Bundesanteile an der Gewerbesteuer sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem
Bund diese Anteile zustehen.
-
Zuwendungsquote =
Erträge aus Zuwendungen x 100
ordentliche Erträge
252.173.600 € x 100
= 24,71
1.020.330.100 €
Die Kennzahl gibt an, inwieweit die Stadt von Drittmittelfinanzierungen abhängig ist.
-
Personalintensität =
Personalaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
225.691.900 € x 100
= 21,36
1.056.660.600 €
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben.
-
Sach- und Dienstleistungsintensität =
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100
ordentliche Aufwendungen
101.536.600 € x 100
= 9,61
1.056.660.600 €
Die Kennzahl gibt an, in welchem Maß die Stadt sich für die Inanspruchnahme Leistungen Dritter
entschieden hat.
-
Transferaufwandsquote =
Transferaufwendungen x 100
ordentliche Aufwendungen
620.182.700 € x 100
= 58,69
1.056.660.600 €
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ gibt das Verhältnis der Transferaufwendungen zu den gesamten
ordentlichen Aufwendungen wieder.
92
Anlage Isolierung der coronabedingten Schäden (Auflistung und Gesamtergebnisplan)
93
Auflistung Isolierung der coronabedingten Schäden Haushaltsplanentwurf 2021 ff.
Außerordentlicher Ertrag
PSP-Element
Korrespondierende Position
Kostenart
2021
Betrag
2022
Kostenart
2023
4-021001-902-7 - Ausweisdokumente
49110000 - Außerordentliche Erträge
-66.000
0
1-011401-900-8 - Gebäudemanagement
1-040101-900-7 - Kulturbetrieb
1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)
4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
-2.123.500
-48.100
-467.400
-900.000
0
0
0
0
1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile
49110000 - Außerordentliche Erträge
-18.922.900
-9.532.100
4-030302-929-2 - Digitales Sofortausstattungsprogramm
4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
4-060101-918-9 - Tagespflege
1-080301-904-5 - Freibad (BGA)
1-080302-903-2 - Hallenbäder (BGA)
1-010801-900-9 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
1-130104-900-6 - Wald- und Forstwirtschaft
4-130104-901-1 - Entgelte für Waldgrundstücke
1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
1-100804-900-9 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
49110000 - Außerordentliche Erträge
-345.000
-365.000
-80.000
-76.800
-294.000
-45.300
-11.400
-13.500
-410.000
-350.000
-24.518.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.532.100
43110000 - Verwaltungsgebühren
54310000 - Geschäftsaufwendungen
0 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0 46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014
40130000 - Gewerbesteuer
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-5.262.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
53410000 - Gewerbesteuerumlage
0 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
0 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche
-5.262.000
0
94
2021
266.000
-200.000
2.123.500
48.100
467.400
900.000
9.263.000
9.899.000
431.500
-670.600
345.000
365.000
80.000
76.800
294.000
45.300
11.400
13.500
410.000
350.000
24.518.900
Erläuterung
Betrag
2022
3.357.500
6.757.700
-340.000
-243.100
9.532.100
2023
Mindererträge Bürgerservice
Minderaufwendungen für Bundesdruckerei etc.
Mehrbedarf Reinigung und neue Stellen
Schutzmaßnahmen, Ertragsausfall und Mehraufaufwendungen
Ertragsausfall und Mehraufwendungen Eurogress
Verminderte Ausschüttung Gewinnbeteiligung Sparkasse
1.654.700 Gewerbesteuerausfälle
4.023.800 Ausfälle Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-296.700 Ausfälle Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-119.800 Verminderte Gewerbesteuerumlage
Unterhaltung iPads für SchülerInnen
Beitragserlass Kita-Gebühren
Beitragserlass Tagespflege
Benutzungsgebühren Freibäder
Benutzungsgebühren Hallenbäder
Mehrbedarf Personalversammlung 2021
Vermietung Grillplätze
Pachten Kletterwald
Erstattung für Hilfsleistungen an DRK
Aufwendungen für Sicherheitsdienst
5.262.000
Gesamtergebnisplan/Entwicklung der Allgemeinen Rücklage mit COVID-19-Isolierung
Ertrags- und Aufwandsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021
Ausgleichrücklage zum 01.01.2021
Ansatz
2020
-428.543
-241.678
-6.605
-158.624
-24.676
-116.074
-43.969
-1.020.170
216.555
43.722
100.922
25.862
608.238
30.607
1.025.906
5.736
-20.807
14.374
-6.434
-698
0
0
0
-698
Ansatz
2021
-413.917
-252.174
-5.394
-156.043
-25.426
-118.061
-49.316
-1.020.330
225.692
52.642
101.537
25.945
620.183
30.663
1.056.661
36.331
-19.641
14.528
-5.113
31.218
-24.519
0
-24.519
6.699
Plan
2022
-423.686
-235.716
-5.528
-159.450
-25.920
-115.323
-49.352
-1.014.975
228.621
53.014
100.372
25.759
621.676
31.294
1.060.736
45.761
-20.719
15.808
-4.911
40.850
-9.532
0
-9.532
31.318
Plan
2023
-433.222
-240.857
-5.545
-159.957
-26.285
-114.548
-48.856
-1.029.270
230.006
53.243
97.710
25.771
630.407
31.400
1.068.537
39.266
-20.741
16.457
-4.284
34.983
-5.262
0
-5.262
29.721
Plan
2024
-441.643
-250.714
-5.517
-160.450
-26.675
-115.550
-48.856
-1.049.404
232.699
53.300
98.782
25.772
638.742
31.822
1.081.117
31.713
-19.206
16.437
-2.769
28.944
0
0
0
28.944
696.247.624 €
4.465.650 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021
0€
0€
0€
0€
694.014.574 € 662.696.674 € 632.976.074 € 604.032.574 €
Verzehr Allgemeine Rücklage (in %)
0,32
95
4,51
4,48
4,57
Gesamtergebnisplan/Entwicklung der Allgemeinen Rücklage ohne COVID-19-Isolierung
Ertrags- und Aufwandsarten
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und -umlagen
sonstige ordentliche Erträge
ordentliche Erträge
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
ordentliche Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzerträge
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Finanzergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
außerordentliche Erträge
außerordentliche Aufwendungen
außerordentliches Ergebnis
Jahresergebnis
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2021
Ausgleichrücklage zum 01.01.2021
Ansatz
2020
-428.543
-241.678
-6.605
-158.624
-24.676
-116.074
-43.969
-1.020.170
216.555
43.722
100.922
25.862
608.238
30.607
1.025.906
5.736
-20.807
14.374
-6.434
-698
0
0
0
-698
Ansatz
2021
-413.917
-252.174
-5.394
-156.043
-25.426
-118.061
-49.316
-1.020.330
225.692
52.642
101.537
25.945
620.183
30.663
1.056.661
36.331
-19.641
14.528
-5.113
31.218
0
0
0
31.218
Plan
2022
-423.686
-235.716
-5.528
-159.450
-25.920
-115.323
-49.352
-1.014.975
228.621
53.014
100.372
25.759
621.676
31.294
1.060.736
45.761
-20.719
15.808
-4.911
40.850
0
0
0
40.850
Plan
2023
-433.222
-240.857
-5.545
-159.957
-26.285
-114.548
-48.856
-1.029.270
230.006
53.243
97.710
25.771
630.407
31.400
1.068.537
39.266
-20.741
16.457
-4.284
34.983
0
0
0
34.983
Plan
2024
-441.643
-250.714
-5.517
-160.450
-26.675
-115.550
-48.856
-1.049.404
232.699
53.300
98.782
25.772
638.742
31.822
1.081.117
31.713
-19.206
16.437
-2.769
28.944
0
0
0
28.944
696.247.624 €
4.465.650 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021
0€
0€
0€
0€
669.495.674 € 628.645.674 € 593.663.074 € 564.719.574 €
Verzehr Allgemeine Rücklage (in %)
3,84
96
6,10
5,56
4,88
5. Stellenplanentwurf
Stellenplanentwurf
für das
Haushaltsjahr
2021
97
Zusammenstellung
der im Stellenplanentwurf 2021
nachgewiesenen Stellen
Zahl der Stellen im
Stellenplanentwurf 2021
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.2020
Zahl der Stellen im
Stellenplan 2020
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Tariflich Beschäftigte
1.103,00
2.339,50
1.089,00
2.289,00
921,50
2.078,50
I N S G E S A M T:
3.442,50
3.378,00
3.000,00
12,00
15,00
12,00
14,00
14,00
11,00
12,00
13,50
13,00
4,00
3,00
2,00
5,50
4,50
4,50
14,00
13,00
12,00
1,00
1,00
1,00
II. regio iT
Beamte
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte
V. Volkshochschule (E 42)
Beamte
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte
98
Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
und
dungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen 2021
Zahl der
Stellen
besetzten
darunter
insgesamt
Zahl der
tatsächlich
2020
mit Zulage
1)
Erläuterungen
Stellen
am 30.06.2020
I. Allgemeine Verwaltung
Wahlbeamte
Oberbürgermeister/in
B 10
1,00
0,00
1,00
1,00
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r
B 6
1,00
0,00
1,00
1,00
Beigeordnete/r
B 5
4,00
0,00
4,00
4,00
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)
Ltd. ...direktor/in
B2
1,00
0,00
1,00
1,00
Ltd. ...direktor/in
A 16
7,00
0,00
6,00
6,00
...direktor/in
A 15
8,50
1,00
8,00
8,00
Ober...rat/rätin
A 14
28,50
4,00
28,50
27,50
...rat/rätin
A 13 L2E2
29,50
1,00
32,50
28,50 (vormals höherer Dienst)
Laufbahngruppe 2 / Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)
...rat/rätin
A 13 L2E1
26,00
5,00
26,50
...amtsrat/rätin
...amtmann, ...amtfrau
26,50 (vormals gehobener Dienst)
A 12
131,00
13,00
127,50
119,50
A 11
176,00
25,00
179,50
148,50
...oberinspektor/in
A 10
146,50
18,00
147,50
114,00
...inspektor/in
A 9 L2E1
5,50
0,00
6,50
6,50 (vormals gehobener Dienst)
Laufbahngruppe 1 / Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in
A 9 L1E2
229,50
194,00
221,50
182,50 (vormals mittlerer Dienst)
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in
A 8
255,00
161,00
245,00
201,00
Obersekretär/in,
Brandmeister/in
A 7
51,00
31,00
51,00
44,00
Sekretär/in
A 6
2,00
2,00
2,00
INSGESAMT:
1.103,00
453,00
1.089,00
921,50
II. regio iT
...direktor/in
A 15
1,00
0,00
1,00
1,00
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
2,00
1,00
...rat/rätin
A 13 L2E2
4,00
0,00
5,00
4,00 (vormals höherer Dienst)
...rat/rätin
A 13 L2E1
1,00
0,00
1,00
1,00 (vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin
A 12
4,00
0,00
5,00
4,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
1,00
0,00
1,00
1,00
12,00
0,00
15,00
12,00
INSGESAMT:
99
Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
und
dungs-
Amtsbezeichnungen
gruppe
Zahl der Stellen 2021
Zahl der
Stellen
besetzten
darunter
insgesamt
Zahl der
tatsächlich
2020
mit Zulage
1)
Erläuterungen
Stellen
am 30.06.2020
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
1,00
...direktor/in
A 15
1,00
0,00
1,00
0,00
Ober...rat/rätin
A 14
3,00
0,00
3,00
3,00
...rat/rätin
A 13 L2E1
1,00
0,00
1,00
1,00 (vormals gehobener Dienst)
...amtsrat/rätin
A 12
1,00
0,00
1,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
...amtsinspektor/in
...obersekretär/in
A 11
4,00
0,00
4,00
3,00
A 9 L1E2
2,00
0,00
2,00
1,00 (vormals mittlerer Dienst)
A 7
1,00
0,00
1,00
1,00
14,00
0,00
14,00
11,00
INSGESAMT:
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
1,00
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
1,00
1,00
...rat/rätin
A 13 L2E2
1,00
0,00
1,00
1,00 (vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin
A 12
2,00
0,00
2,00
2,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
6,50
0,00
8,00
8,00
...oberinspektor/in
A 10
0,50
0,00
0,50
0,00
12,00
0,00
13,50
13,00
INSGESAMT:
V. Volkshochschule (E 42)
...amtsrat/rätin
A 12
2,00
0,00
2,00
1,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
2,00
0,00
1,00
1,00
4,00
0,00
3,00
2,00
1,00
INSGESAMT:
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Ltd. ...direktor/in
A 16
1,00
0,00
1,00
Ober...rat/rätin
A 14
1,00
0,00
1,00
1,00
...rat/rätin
A 13 L2E2
1,00
0,00
0,00
1,00
...amtsrat/rätin
A 12
1,00
0,00
1,00
0,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
INSGESAMT:
1,50
0,00
1,50
1,50
5,50
0,00
4,50
4,50
100
Stellenplanentwurf - TEIL A: Beamte
Laufbahngruppen
Besol-
Zahl der Stellen 2021
und
dungs-
darunter
Amtsbezeichnungen
gruppe
insgesamt
Zahl der
Stellen
Zahl der
tatsächlich
besetzten
2020
mit Zulage
1)
Erläuterungen
Stellen
am 30.06.2020
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
...direktor/in
A 15
2,00
0,00
2,00
2,00
...rat/rätin
A 13 L2E2
2,00
0,00
1,00
1,00 (vormals höherer Dienst)
...amtsrat/rätin
A 12
5,00
0,00
5,00
4,00
...amtmann, ...amtfrau
A 11
2,00
0,00
2,00
2,00
...oberinspektor/in
...amtsinspektor/in
...obersekretär/in
A 10
1,00
0,00
1,00
1,00
A 9 L1E2
1,00
0,00
1,00
1,00 (vormals mittlerer Dienst)
A 7
1,00
0,00
1,00
1,00
14,00
0,00
13,00
12,00
1,00
0,00
1,00
1,00 (vormals gehobener Dienst)
1,00
0,00
1,00
1,00
INSGESAMT:
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
...rat/rätin
INSGESAMT:
A 13 L2E1
Anmerkungen zu I. - VIII.
1) Stellen, die mit einer Zulage nach § 50 LBesG NRW (Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.
101
Stellenplanentwurf - TEIL B: Tariflich Beschäftige
I. Allgemeine Verwaltung
Entgeltgruppe
/
Sondertarif
Zahl der Stellen
2020
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2020
AT
1,00
1,00
1,00
15Ü
5,00
7,00
7,00
15
9,50
7,50
5,50
14
13,00
12,00
10,00
13
57,00
51,50
43,50
12
84,00
84,50
75,00
11
133,00
121,50
96,00
10
74,50
69,00
63,50
9c
46,90
41,40
37,50
9b
32,10
35,60
33,00
9a
139,00
125,00
109,00
8
111,50
112,00
101,50
7
20,50
21,00
19,50
6
205,50
203,00
186,00
5
168,50
168,00
156,50
4
35,50
38,00
31,00
3
76,00
29,00
28,00
2Ü
1,50
0,50
0,50
2
57,50
92,50
78,50
1
0,00
7,00
7,00
S 18
7,00
5,00
4,00
S 17
24,00
20,00
17,50
S 16
2,00
2,00
2,00
S 15
49,50
49,00
48,00
S 14
76,50
74,00
67,00
S 13
51,00
51,00
46,00
S 12
48,50
51,50
48,00
S 11b
55,50
52,50
46,00
S9
22,00
21,00
21,00
S 8b
38,00
46,00
41,50
S 8a
481,00
475,00
446,00
S7
6,00
5,00
5,00
S4
44,50
44,50
40,50
S3
162,50
165,50
156,50
2.339,50
2.289,00
2.078,50
INSGESAMT:
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Zahl der Stellen
2021
Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Volkshochschule (E 42)
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Eurogress - Aachen (E 88)
Die Planstellen der
Tariflich Beschäftigten
werden in den Stellenübersichten
der jeweiligen
Wirtschaftspläne
ausgewiesen.
102
Erläuterungen
STELLENÜBERSICHT
Teil A:
AUFTEILUNG NACH DER GLlEDERUNG
I.
Allgemeine Verwaltung
II.
regio iT
III.
Aachener Stadtbetrieb (E 18)
IV.
Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
V.
Volkshochschule (E 42)
VI.
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
103
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Zusammen
Beamte
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Wahlbeamte
B 10
01
B6
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5
B2
A 16
A 15
A 14
0,50
1,00
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13
A 12
A 11
A 10
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt
A9
A9
A8
A7
2021
FB
2020
A6
Innere Verwaltung
Dez. I
Dez. II
1,00
1,00
1,00
Dez. III
1,00
Dez. IV
1,00
Dez. V
1,00
Dez. VI
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
FB 01
1,98
0,95
3,50
1,50
1,00
1,00
B 06
2,50
2,50 A15 ku A13 L2E1
Dez. I
4,00
4,00 A13 L2E2 ku A12, A11 kw
Dez. II
2,00
2,00 A13 L2E2 ku EG 11
Dez. III
1,00
1,50 0,5 Stelle verl. zu FB 45
Dez. IV
3,00
3,00
Dez. V
1,00
2,00
Dez. VI
9,93
9,43 0,5 x A 12 kw21
FB 01
0,00
0,00 Stellen verl. zu FB 20
B 06
)1 x A14 ku A13 L2E2,
FB 11
1,00
1,00
4,00
5,50
4,00
33,00
20,50
9,50
2,00
3,50
8,50
2,00
94,50
89,50 )3,5 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,
FB 11
)1 x A12 ku A11,
)1x A12 kw24, s. RV "T.B."
"Inaktive" Pers.Res.
1,00
"Vermittlung" Pers.Res.
0,00
1,00
1,00
1,00
3,00
"Demografie" Pers.Res.
7,00
1,00
6,00
5,50
1,00
3,00
12,00
2,00
2,50
3,50
1,00
4,00
"Teilhabechancengesetz" Pers.Res.
FB 12
0,50
0,50
FB 13
1,00
FB 14
1,00
1,00
8,50
B 17
FB 20
1,00
FB 22
1,00
1,00
3,00
2,00
5,90
6,50
1,00
1,00
3,00
5,00
1,00
3,00
6,00
24,00
4,50
13,00
12,00 s. RV "T.B."
PRes.
27,50
24,50 s. RV "T.B."
PRes.
15,00
15,00
PRes.
0,00
0,00
PRes.
1,00
2,00
FB 12
1,00
1,00
FB 13
10,50
9,50
FB 14
0,00
0,00
B 17
20,40
21,40 3xA13 L2E2 ku A13 L2E1
FB 20
48,50
47,50 ) 1 x A9 L1E2 ku A7, 5,5 x A8
FB 22
) ku A 7, 0,5 x A8 ku EG 6
FB 23
FB 30
2,00
0,90
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
FB 36
FB 56
FB 60
0,02
0,15
0,02
1,00
104
1,00
1,50
5,00
5,00 1 x A13 L2E2 ku A13 L2E1
FB 23
2,40
2,40
FB 30
0,00
0,00
FB 36
0,04
0,05
FB 56
3,65
3,00
FB 60
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Zusammen
Beamte
Produkt-
Erläuterungen /
bereich
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Wahlbeamte
B 10
01
B6
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13
A 12
A 10
A9
A9
A8
A7
2021
FB
2020
A6
Innere Verwaltung
B0
0,50
B1
1,00
2,00
0,50
0,00
BO
3,00
3,00
B1
B2
1,00
1,00
2,50
4,50
4,50
B2
B3
1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
B3
B4
1,00
1,00
2,00
4,50
4,50
B4
B5
1,00
1,00
2,00
2,00
B5
B6
B6
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
02
A 11
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt
0,00
0,00
0,00
6,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
4,00
0,00
3,90
0,50
0,00
5,50
1,00
0,00
0,00
0,50
9,50
0,00
0,00
1,00
3,15
10,48
21,45
0,02
0,05
10,02
63,90
49,52
39,00
4,00
15,50
49,50
12,00
1,00
3,00
3,00
21,50
21,00
2,00
2,00
289,42
GPR
280,28
Sicherheit und Ordnung
FB 01
FB 02
1,00
0,10
FB 12
0,50
1,00
1,50
4,50
13,00
1,07
1,07
FB 01
0,10
0,10
FB 02
20,50
FB 23
0,00
23,50 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 2 x A8 kw23
FB 12
FB 23
0,00
) A13 L2E2 ku A12, 1x A13 L2E1 ku A12,
FB 32
1,00
1,00
1,00
2,00
8,00
10,50
14,00
3,50
10,00
1,00
52,00
50,50 ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku A10,
FB 32
) 1 x A11 kw21,1 x A10 kw21; s. RV "T.B."
FB 34
1,00
1,00
4,50
1,00
1,00
8,50
8,50 A14 ku A13 L2E2
FB 34
) A13 L2E2 ku A13 L2E1,
FB 37
) 1 x A13 L2E1 ku A12,
EPers.
1,00
1,00
4,00
VPers.
FB 60
0,15
03
0,00
0,00
0,00
1,00
1,20
1,00
1,00
0,05
1,65
6,07
0,42
1,00
13,00
18,00
194,00
161,00
31,00
454,00
3,50
3,00
2,00
2,00
1,00
13,50
14,00
0,33
0,55
FB 60
5,76
5,62
FB 61
555,76
535,84
0,13
3,05
Summe PB 03:
0,54
0,89
3,23
1,00
8,54
24,02
49,23
36,00
0,00
1,00
3,17
8,06
2,22
0,39
205,00
186,00
33,00
1,00
432,00 ) s. RV "T.B."
) 1,5 x A11 kw26, 2 x A 11 kw,
1,39
17,65
18,22 ) 0,38 x A9 L2E1 kw20,
) 0,38 x A7 kw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
1,00
0,00
1,00
3,17
8,06
2,22
0,39
0,00
0,00
1,39
0,00
17,65
18,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultur
Summe PB 04:
FB 37
25,00
Schulträgeraufgaben
FB 45
04
5,00
0,10
FB 61
Summe PB 02:
1,00
105
FB 45
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Zusammen
Beamte
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
Wahlbeamte
B 10
05
B6
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B5
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13
A 12
A 11
A 10
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt
A9
A9
A8
A7
2021
FB
2020
A6
Soziale Hilfen
0,10
FB 30
FB 45
0,03
1,10
2,00
0,50
1,10
7,55
2,60
0,02
3,00
0,02
12,82
2,60 A11 ku A10
13,27 ) 0,02 x A9 L2E1 kw20,
FB 30
FB 45
) 0,02 x A7 kw
FB 56
Summe PB 05:
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,03
0,00
0,00
1,81
2,50
12,99
25,50
0,50
1,00
5,50
0,95
1,81
3,60
16,09
33,55
0,52
1,00
8,50
0,97
1,00
4,23
19,84
25,73
0,59
2,00
2,59
0,00
Summe PB 06:
0,55
73,91
56,53
58,01 ) 0,5 x A7 kw19, 0,6 x A7 kw
0,00
0,00
FB 45
Kitas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,00
0,00
1,00
4,23
19,84
25,73
0,59
0,00
2,00
2,59
0,00
56,53
58,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
9,00
9,00 ) A13 L2E2 ku A13 L2E1,
) 1 x A11 kw
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
9,00
9,00
0,60
1,35
2,10
2,40 0,3 x A12 ku A11
FB 60
3,93
0,83
7,31
6,76 1 x A14 kw25
FB 61
2,00
0,50
4,50
4,50
FB 62
6,53
2,68
13,91
13,66
Sportförderung
FB 52
Summe PB 08:
09
66,17
FB 56
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
08
58,04 ) 0,5 x A12 ku A10, 0,5 x A 11
) kw22, 1,5 x A11 kw19, 1 x A8 kw
) 1 x A11 kw22, 1 x A11 kw, 5 x A10 kw,
FB 45
Kitas
07
50,75
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 60
0,00
0,15
FB 61
0,20
FB 62
Summe PB 09:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
2,00
1,00
1,00
1,15
3,00
0,35
0,00
0,35
106
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 52
I. Allgemeine Verwaltung
Beamte
Zusammen
Beamte
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Besoldungsgruppe
FB
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
Wahlbeamte
B 10
10
B6
Besoldungsgruppe
B5
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13
A 12
A 11
A 10
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. Einstiegsamt
A9
A9
A8
A7
4,00
7,00
0,05
2021
FB
2020
A6
Bauen und Wohnen
FB 56
2,00
0,17
6,00
2,99
2,00
24,21
26,41 1 x A12 ku A11
FB 56
) 0,2 x A12 ku A11,2 x A11 kw21,
FB 60
0,40
FB 61
0,80
0,10
0,05
0,54
5,30
0,97
0,06
5,00
0,45
12,49
12,60
1,18
1,03
FB 60
FB 61
) 2 x A13 L2E2 ku A13 L2E1,
FB 63
Summe PB 10:
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
1,00
1,00
2,00
1,40
3,80
2,00
4,00
9,00
11,51
17,35
7,00
1,00
0,50
0,50
2,02
0,02
0,06
2,02
1,02
0,56
0,23
0,35
2,69
1,32
0,22
4,00
7,45
0,05
0,00
18,00 )1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku EG 9b
54,88
58,04
2,55
1,25
FB 60
2,40
2,18
FB 61
4,95
3,43
0,88
0,70
7,85
9,41
Ver- und Entsorgung
FB 60
FB 61
Summe PB 11:
12
0,00
FB 63
17,00
Verkehrsflächen und
Anlagen
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
FB 60
FB 61
0,10
0,00
0,10
0,15
0,15
0,40
0,00
0,90
1,04
0,50
0,55
0,00
0,00
0,55
0,00
0,00
1,00
0,50
FB 60
FB 61
) 2 x A11 kw20
Summe PB 12:
13
Natur- und
Landschaftspflege
0,00
0,00
0,00
0,40
0,15
0,00
1,04
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
1,00
1,21
1,00
1,21
0,00
2,92
1,67
3,00
3,94
3,00
3,94
0,50
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,71
1,00
1,00
1,71
1,00
1,00
0,00
0,00
8,73
10,11
11,44
12,44 ) 0,69 x A13 L2E2 ku A12, 1 x
) EG 6 kw24
11,44
12,44
Umweltschutz
FB 36
) 0,31 x A13 L2E2
FB 36
Summe PB 14:
15
1,05
FB 36
Summe PB 13:
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
1,29
2,06
4,00
2,06
2,00
1,00
0,00
0,00
1,29
0,00
0,00
0,00
9,56
10,06 ) ku A12, 1 x A12 ku A 11,
) 1 x A9 L1E2 kw22
9,56
10,06
FB 36
Wirtschaft und Tourismus
FB 02
0,90
1,00
FB 20
0,10
4,90
5,90 1 x A12 kw22
FB 02
0,10
0,10
FB 20
Summe PB 15:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,90
0,00
1,00
0,00
0,00
2,10
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
6,00
I N S G E S A M T:
1,00
1,00
4,00
1,00
7,00
8,50
28,50
29,50
26,00
131,00
176,00
146,50
5,50
229,50
255,00
51,00
2,00
1.103,00
1.089,00
107
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte
Zusammen
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
Entgeltgruppe / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
2021
15Ü 15
01
14
13
12
11
10
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
3
2Ü
2
FB
2020
1
Innere Verwaltung
Dez. I
1,00
1,00
Dez. II
Dez. III
1,00
1,00
3,00
3,00
Dez. I
1,00
1,00
1,00 EG 9a ku EG 8
Dez. II
3,00
2,00 1 Stelle verl.von FB 61 (PB 09)
Dez.III
1,00
1,00
Dez. IV
1,00
Dez. V
Dez.VI
1,00
FB 01
0,85
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
3,00
Dez.IV
1,00
1,00
2,00
2,00
Dez.V
2,00
1,00
Dez.VI
1,00
1,50
1,50
2,50
1,00
4,00
1,00
17,35
B 06
0,00
17,85 0,85 x EG 15Ü ku EG 15; EG 12 kw 21; 1 x EG 11 kw21
0,00 2 Stellen verl. zum FB 20
FB 01
B 06
) 1 x A11 kw27;1 x A11 ku H, ,
FB 11
1,50
1,00
10,00
13,00
4,50
5,50
3,50
2,00
1,50
2,00
44,50
39,00 ) 1 x A11 kw21, 1 x A11 kw22, 1 x A 10 ku A 9 L2E1;
FB 11
) 0,5 x A 10 kw33, 1 x A 10 kw22, 0,5 x A 9 L2E1 ku A11;
) 1,5 x A 9 L2E1 ku A 8,1 x A 9L1E2 ku H, s. RV "SuED"
"Inaktive" PRes.
"Vermittlung" PRes.
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,50
3,00
2,00
4,50
0,50
2,00
"Demografie" PRes.
"Teilhabechancengesetz" PRes.
50,00
FB 12
FB 13
FB 14
1,00
1,00
1,00
2,00
7,50
2,00
2,50
2,00
2,50
16,00
1,00
1,00
19,00
15,00 A 13 L2E2 ku A10 ,EG 5 ku A10, 2 x A8 ku A6, EG 4 ku A 6
PRes.
16,50
20,00
PRes.
0,00
0,00
PRes.
50,00
50,00 14 x EG 3 ku EG 2
PRes.
25,00
24,00 2,0 x EG 6 ku EG 5
FB 12
14,50 AT ku EG 15, 1 x EG 8 ku EG 6
FB 13
2,50
2,00
1,00
2,00
14,50
1,00
6,50
FB 14
6,50
) 0,5 x EG 13 kw21, 0,5 x EG 11 kw22,
B 17
2,50
FB 20
1,00
2,50
1,00
1,00
1,50
1,00
3,00
FB 22
2,00
6,00
2,00
5,00
0,50
0,90
1,00
1,00
6,00
7,50
1,00
4,50
1,00
12,00
2,00
3,00
0,50
24,00
23,00 ) 1 x EG 6 ku, 0,5 x EG 6 ku EG 5, 0,5 x EG 5 ku EG 4
B 17
13,90
12,90 EG 14 ku, 1,0 x EG 10 kw23
FB 20
31,50
32,50 7 x EG 8 ku EG 6
FB 22
) 1 x EG 12 ku EG 11,
0,98
FB 23
0,97
1,00
FB 30
4,00
FB 60
4,12
2,00
10,00
2,00
0,50
1,00
FB 36
FB 56
4,50
2,30
1,00
22,37
22,37 ) 1 x EG 9a ku EG 8, EG 8 kw21, 0,5 x EG 5 kw20
FB 23
2,00
1,00
15,00
14,00 1 x EG 6 ku EG 5
FB 30
0,50
0,02
0,50
1,00
1,00
3,00
0,01
4,00
108
0,05
0,03
0,01
0,50
0,50
FB 36
0,59
0,58
FB 56
9,03
9,03
FB 60
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte
Zusammen
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
Entgeltgruppe / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
2021
15Ü 15
01
14
13
12
11
9c
9b
9a
8
7
6
5
4
3
2Ü
2
1
Innere Verwaltung
B0
1,00
B1
1,00
2,50
2,50
B2
3,00
0,50
B3
1,00
1,00
B4
1,50
1,00
B5
3,50
0,50
B6
2,50
1,50
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
02
10
FB
2020
Sicherheit und
Ordnung
1,00
FB 01
1,87
4,48
4,97
20,00
15,00
0,15
1,00
1,00
1,00
1,00
37,50
32,12
0,00
11,50
9,40
0,00
14,00
1,00
2,00
22,50
52,50
0,00
8,50
1,00
FB 02
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,02
0,03
7,00
35,81
0,50
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
2,00
34,08
1,50
9,51
0,00
0,50
53,00 1,50
1,00
2,00
0,00
0,00
1,50
2,00
FB 12
FB 23
0,00
0,50
0,10
2,00
13,00
0,38
1,00
1,50
BO
7,00
7,00 1 x EG 6 ku EG 5
B1
B2
4,50
5,00 1 x EG 8 ku EG 5, EG 4 ku H
3,00
3,00
B3
3,00
3,00 1 x EG 8 ku EG 5
B4
5,00
5,00
B5
4,50
4,50 1 x EG 6 ku EG 5
B6
28,00
29,00
5,00
5,00
357,24
B0-6
GPR
347,73
2,65
1,65 0,15 EG 15Ü ku EG 15
FB 01
5,60
3,60 EG 9b ku H, 0,10 x EG 9a ku EG 6
FB 02
0,50
16,00
1,20
1,63
13,00 1 x EG 9b ku EG 8
1,63
FB 12
FB 23
) 1,5 x A9 L1E2 ku A8, 6,5 x A8 ku A7; 1,0 x A8 kw21
FB 32
2,50
FB 34
1,00
2,00
46,00
13,00
1,00
1,00
1,00
6,00
82,50
153,00
2,00
0,50
5,50
147,50 ) 1,0 x EG 10 kw20, 1,5 x EG 9a ku EG 8,
5,50 1 x EG 6 ku EG 5
FB 32
FB 34
) 1 x A10 ku A11, 29 x A9 L1E2 ku A8,
FB 37
) 1 x A9 L1E2 kw, 1 x A8 ku A10, 101 x A8 ku A7,
EPers.
4,00
VPers.
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
FB 60
03
2,00
1,50
14,00
0,01
0,05
0,85
1,00
1,80
1,00
0,02
0,60
0,10
0,00 0,15
1,03
0,53
5,00
1,00
4,05
6,23
5,00
4,00
52,22
31,50
3,52
11,80
84,60
0,00
0,00
0,00
0,39
0,05
1,20
1,00
0,42
1,00
2,64
1,00
2,00
3,11
0,50
3,00
71,69
14,82
11,50
22,00
0,00 0,39
0,05
1,20
1,00
0,42
1,00
2,64
1,00
2,00
3,11
0,50
3,00
71,69
14,82
11,50
22,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe PB 03:
12,50
0,32
0,65 0,65 x EG 9a ku EG 8
FB 60
5,43
3,53 0,05 x EG 11 ku EG 10;1 x EG 8 ku EG 6
FB 61
210,63
196,06
) 1,0 x EG 10 kw24; 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5,
4,50
4,50
140,82
139,82 ) 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 ku H, 3 x EG 5 ku EG 3,1 x
) EG 5 kw, 4,5 x EG 4 ku EG 2, 0,5 x EG 2 kw, 1 x EG 11 ku EG 10
0,00
140,82
139,82
0,00
0,00
0,00
Kultur
Summe PB 04:
FB 37
6,50 ) 31 x A7 ku A8, 4 x EG 13 kw21
Schulträgeraufgaben
FB 45
04
3,50
6,50
0,32
FB 61
Summe PB 02:
2,00
0,50
109
FB 45
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte
Zusammen
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
Entgeltgruppe / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
2021
15Ü 15
05
14
13
12
11
10
9b
0,02
FB 56
0,81
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0,00 0,83
FB 45
Summe PB 06:
6
5
4
3
2Ü
2
1
0,59
0,05
0,10
0,05
0,00
0,90
0,80
0,08
3,00
0,11
4,00
0,02
0,15
2,49
1,60
3,89
0,00
2,51
1,75
3,89
4,50
4,79
11,53
1,00
3,00
2,40
8,90
15,50
1,00
0,50
1,00
1,00
3,10
2,40
8,98
16,00
4,00
0,61
5,00
0,48
1,50
2,28
7,00
1,50
7,28
0,00
20,00
0,00
0,00
30,00
FB 30
12,53 0,1 x EG 6 ku EG 5
FB 45
42,09
34,30 ) 1 x EG 12 kw24, 1 x EG 11 ku EG 10, 1 x EG 10 ku EG 9c,
) 2 x EG 9c kw 22
FB 56
50,12
47,33
43,15
) 0,5 x EG 11 kw21, 2,5 x EG 9a ku S 8,
43,15 ) 0,5 x EG 9b kw, 1,4 x EG 6 ku EG 5
FB 45
50,00
50,00
Kitas
7,53
0,00
0,50
0,00 0,59
0,90
0,80
0,00
0,48
1,50
2,28
7,00
1,50
27,28
0,00
4,50
4,79
11,53
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
93,15
93,15
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
5,00
5,50
8,00
11,50
10,50
0,50
1,00
5,00
5,50
8,00
11,50
10,50
0,50
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
Sportförderung
FB 52
Summe PB 08:
09
7
0,50
Kitas
08
8
0,50
FB 45
Summe PB 05:
07
9a
Soziale Hilfen
FB 30
06
9c
FB
2020
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
FB 60
FB 61
0,85
1,80
8,05
FB 62
Summe PB 09:
0,00 0,00
0,85
1,80
8,05
0,00
0,00
0,00
0,35
0,50
0,20
6,78
10,38
1,00
7,00
4,00
6,00
14,13
14,88
0,20
0,00
0,00
0,10
0,00
0,10
7,00
0,40
0,40
0,30
0,30
110
21,00
0,00
21,00
0,00
63,00
62,00 1 x EG 5 kw, 1 x EG 4 ku EG 2, 1 x EG 2 kw19
63,00
62,00
1,20 0,1 x EG 9b ku EG 10
FB 52
FB 60
0,05
1,20
2,45
0,35
32,36
27,16 0,3 x EG 11 ku EG 101 x EG 13 kw21
FB 61
2,00
1,00
20,00
19,00
FB 62
4,45
1,40
53,56
47,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte
Zusammen
Produktbereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / TVöD
FB
Entgeltgruppe / TVöD
Erläuterungen / Randvermerke
AT
2021
15Ü 15
10
14
13
12
11
10
1,00
1,60
3,60
2,15
1,50
1,80
1,92
1,52
9c
9b
9a
8
1,00
12,00
10,50
7
3
2Ü
2
FB
2020
6
5
4
1
42,50
2,35
0,10
0,50
0,92
9,30
9,32 1 x EG 12 kw22, 0,05 x EG 9a ku EG 8
FB 60
0,10
1,05
7,13
6,73 ) 0,1 x EG 11 ku EG 10; 1 x EG 5 kw22,
FB 61
Bauen und Wohnen
FB 56
0,17
FB 60
FB 61
0,02
1,00
1,00
2,40
0,03
0,50
0,02
74,82
72,12 1 x EG 12 kw 27, 2 x EG 9a kw22
FB 56
) 1 Stelle verl. zu Dez. III
FB 63
Summe PB 10:
11
0,00 0,17
0,02
1,00
1,00
5,00
10,00
2,00
2,00
10,07
14,62
7,40
8,00
12,53
12,50
0,02
2,00
4,00
45,10
8,32
33,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
FB 61
Summe PB 11:
Verkehrsflächen und
Anlagen
0,02
0,00 0,00
Summe PB 12:
Natur- und
Landschaftspflege
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
1,00
0,00
FB 60
0,00
0,00
0,04
0,20
0,10
0,04
0,20
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
FB 61
13
2,40
2,00
32,00 1 x EG 10 ku EG 9b, 0,5 x EG 5 ku EG 4
FB 63
124,25
120,17
1,00
1,00
FB 60
0,38
0,58 0,02 x EG 11 ku EG 10
FB 61
1,38
1,58
0,15
0,30 0,3 x EG 9a ku EG 8
Ver- und Entsorgung
FB 60
12
7,00
1,10
0,20
8,95
24,30
14,03
3,15
1,00
0,00 0,00
1,10
0,20
8,95
24,30
14,03
3,15
1,00
0,80
0,50
1,82
2,00
4,00
15,68
5,34
1,50
FB 36
4,20
0,10
0,62
5,15
0,40
0,00
4,35
0,10
0,62
5,15
0,40
2,00
2,50
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,05
63,20
59,00 ) 1 x EG 13 kw22, 9 x EG 12 kw22, 1 x EG 12 kw offen,
) 0,53 x EG 11 ku EG 10; 4,5 x EG 11 kw22, 2 x EG 10 kw22
63,35
59,30
54,19
50,92
FB 60
FB 61
FB 36
0,5 x EG 15 ku EG 14, 1 x EG 8 kw21
Summe PB 13:
14
0,00 0,80
0,50
1,82
2,00
4,00
15,68
5,34
1,50
0,20
0,50
0,18
3,00
9,00
6,82
2,66
0,50
0,00 0,20
0,50
0,18
3,00
9,00
6,82
2,66
0,50
2,00
2,50
3,00
0,00
15,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,19
50,92
23,81
24,08 0,5 x EG 15 ku EG 14, 1 x EG 13 ku EG 12; 1 x EG 11 kw26
23,81
24,08
Umweltschutz
FB 36
Summe PB 14:
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 36
) 1 x EG 13 kw22, 1 x EG 13 kw 21, 2 x EG 12 kw21,
15
Wirtschaft und
Tourismus
) 8 x EG 11 kw22, 3,5 x EG 11 kw21, 1 x EG 11 kw20,
FB 02
0,50
6,00
2,50
20,50
3,50
1,90
0,50
0,50
35,90
37,40 ) 1 x EG 10 kw22, 0,90 x EG 9a ku EG 6,
FB 02
) 0,5 x EG 8 kw20, 0,5 x EG 3 kw20
FB 20
0,10
Summe PB 15:
0,00 0,00
0,00
0,50
6,00
2,50
20,50
3,50
0,00
0,10
1,90
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
I N S G E S A M T:
1,00
9,50
13,00
57,00
84,00
133,00
74,50
46,90
32,10
139,00
111,50
20,50
205,50
168,50
35,50
76,00
1,50
57,50
0,00
5,00
111
0,10
0,10
36,00
37,50
1.271,50
1.227,00
FB 20
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
Entgeltgruppe / S-Gruppe
zusammen
2021
18
01
17
16
15
14
13
12
11b
11a
10
9
8b
8a
7
4
2020
2021
2020
2021
Randvermerke
FB
2020
3
Innere Verwaltung
Dez. I
0,00
0,00
3,00
3,00
5,50
5,50
Dez. I
Dez. II
0,00
0,00
1,00
1,00
5,00
5,00
Dez. II
Dez. III
0,00
0,00
3,00
2,00
5,00
4,00
Dez.III
Dez. IV
0,00
0,00
3,00
3,00
4,00
4,50
Dez.IV
Dez. V
0,00
0,00
2,00
2,00
5,00
5,00
Dez.V
Dez.VI
0,00
0,00
2,00
1,00
3,00
3,00
Dez.VI
FB 01
0,00
0,00
17,35
17,85
27,28
27,28
FB 01
B 06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B 06
) 0,5 x EG 11 kwV, 3,5 x EG 11 ,
FB 11
0,00
0,00
44,50
39,00
139,00
128,50 ) kw22, 1 x EG 10kw 22,
FB 11
) 1 x EG 10 ku, EG 9c, 4 x EG 9b
) ku EG 9a, 0,5 x EG 6 kw21
"Inaktive" PRes.
"Vermittlung" PRes.
1,00
2,00
3,00
21,00
18,00
34,00
30,00
PRes.
2,00
1,50
18,50
21,50
46,00
46,00
PRes.
"Demografie" PRes.
"Teilhabechancengesetz" PRes.
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
PRes.
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
PRes.
FB 12
0,00
0,00
25,00
24,00
26,00
26,00
FB 12
FB 13
0,00
0,00
14,50
14,50
15,50
15,50
FB 13
FB 14
0,00
0,00
6,50
6,50
17,00
16,00
FB 14
B 17
0,00
0,00
24,00
23,00
24,00
23,00
B 17
FB 20
0,00
0,00
13,90
12,90
34,30
34,30
FB 20
FB 22
0,00
0,00
31,50
32,50
80,00
80,00
FB 22
FB 23
0,00
0,00
22,37
22,37
27,37
27,37
FB 23
FB 30
0,00
0,00
15,00
14,00
17,40
16,40
FB 30
FB 36
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
0,50
FB 36
FB 56
0,00
0,00
0,59
0,58
0,63
0,63
FB 56
FB 60
0,00
0,00
9,03
9,03
12,68
12,03
FB 60
1,00
1,00
1,00
112
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produkt-
Erläuterungen /
bereich
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
Entgeltgruppe / S-Gruppe
zusammen
2021
18
01
17
16
14
13
12
11b
11a
10
9
8b
8a
7
4
2021
2020
2021
Randvermerke
3
1,00
1,00
2,00
2,50
2,50
2,50
BO
B1
1,00
0,00
0,00
7,00
7,00
10,00
10,00
B1
B2
0,00
0,00
4,50
5,00
9,00
9,50
B2
B3
0,00
0,00
3,00
3,00
7,00
7,00
B3
B4
0,00
0,00
3,00
3,00
7,50
7,50
B4
B5
0,00
0,00
5,00
5,00
7,00
7,00
B5
B6
0,00
0,00
4,50
4,50
7,50
7,50
1,00
1,00
29,00
30,00
50,50
51,00
1,00
1,00
6,00
6,00
8,00
8,00
6,00
6,50
363,24
354,23
652,66
634,51
FB 01
0,00
0,00
2,65
1,65
3,72
2,72
FB 01
FB 02
0,00
0,00
5,60
3,60
5,70
3,70
FB 02
FB 12
0,00
0,00
16,00
13,00
36,50
36,50
FB 12
FB 23
0,00
0,00
1,63
1,63
1,63
1,63
FB 23
FB 32
0,00
0,00
153,00
147,50
205,00
198,00
FB 32
FB 34
0,00
0,00
5,50
5,50
14,00
14,00
FB 34
EPers.
0,00
0,00
6,50
6,50
460,50
438,50
VPers.
0,00
0,00
14,00
12,50
27,50
26,50
FB 60
0,00
0,00
0,32
0,65
0,65
1,20
FB 60
FB 61
0,00
0,00
5,43
3,53
11,19
9,15
FB 61
0,00
0,00
210,63
196,06
766,39
731,90
64,95
61,85
205,77
201,67
223,42
219,89 1x EG 13 kw21, 4x S 11b ku S 13
1,00
0,00
0,00
GPR
Summe PB 01:
Sicherheit und
Ordnung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
FB 37
Summe PB 02:
03
B6
B0-6
GPR
FB 37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
1,50
1,00
6,00
0,95
1,50
1,00
6,00
0,00
1,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,50
0,00
0,00
0,00
64,95
61,85
205,77
201,67
223,42
219,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schulträgeraufgaben
FB 45
Summe PB 03:
04
FB
2020
Innere Verwaltung
B0
02
15
2020
1,00
3,00
51,50
Kultur
Summe PB 04:
113
FB 45
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
Entgeltgruppe / S-Gruppe
zusammen
2021
18
05
17
16
15
14
13
12
11b
11a
10
9
8b
8a
7
4
2020
2021
2020
2021
Randvermerke
FB
2020
3
Soziale Hilfen
FB 30
0,00
0,00
0,50
0,50
3,10
3,10
FB 30
FB 45
0,00
0,00
7,53
12,53
20,35
25,80
FB 45
9,00
9,00
51,09
43,30
101,84
101,34 ) S 18 ku S 17, 3 x S 12 kw22,
) 1 x S 11b ku EG 9b
9,00
9,00
59,12
56,33
125,29
130,24
FB 56
Summe PB 05:
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 56
)1xS15 ku S12, 2 x S12 kuS11,
06
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
) 1xS12kw21, 0,5 x S11b kw21,
FB 45
3,05
7,50
19,50
75,50
15,50
47,00
2,00
6,00
177,05
1,00
165,65
220,20
208,80
276,73
266,81 ) 0,5xS11b kw20, 0,5x S11b
FB 45
) kw22, 0,5xS17 kw20, 2xS15 ku S13,
Kitas
0,00
1,00
35,00
49,00
1,50
22,00
36,00
428,50
43,50
162,50
779,00
784,50
829,00
834,50
829,00
834,50 ) S 11b kw, 1 x S 9 ku S 8a,
Kitas
) 10,5 x S8b kw, 1,5x S 8b ku S 8a,
) 1,5 S8b kw21,
) 34 x S8a kw, 22 x S 4 kw,
) 1,5 x S 3 kw, 0,5 x S 3 kw21
Summe PB 06:
07
956,05
950,15
1.049,20
1043,30
1.105,73
1.101,31
19,50
1,00
42,50
75,50
49,00
15,50
48,50
0,00
0,00
22,00
38,00
428,50
6,00
44,50
162,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63,00
62,00
72,00
71,00
0,00
0,00
63,00
62,00
72,00
71,00
FB 60
0,00
0,00
1,20
1,20
3,30
3,60
FB 60
FB 61
0,00
0,00
32,36
27,16
39,67
33,92
FB 61
FB 62
0,00
0,00
20,00
19,00
24,50
23,50
FB 62
0,00
0,00
53,56
47,36
67,47
61,02
Gesundheitsdienste
Summe PB 07:
08
3,05
Sportförderung
FB 52
Summe PB 08:
09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen
Summe PB 09:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 52
I. Allgemeine Verwaltung
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst
Zusammen
Zusammen
T.Besch.
Bea./T.Besch.
Produktbereich
Erläuterungen /
Bezeichnung
Entgeltgruppe / S-Gruppe
FB
Entgeltgruppe / S-Gruppe
zusammen
2021
18
10
13
12
11b
11a
10
9
8b
8a
7
4
FB
3
106,62
131,03
133,03
FB 56
FB 60
0,00
0,00
9,30
9,32
21,79
21,92
FB 60
FB 61
0,00
0,00
7,13
6,73
8,31
7,76
FB 61
FB 63
0,00
0,00
33,00
32,00
50,00
50,00
FB 63
3,00
32,00
34,50
156,25
154,67
211,13
212,71
FB 60
0,00
0,00
1,00
1,00
3,55
2,25
FB 60
FB 61
0,00
0,00
0,38
0,58
2,78
2,76
FB 61
0,00
0,00
1,38
1,58
6,33
5,01
FB 60
0,00
0,00
0,15
0,30
1,03
1,00
FB 60
FB 61
0,00
0,00
63,20
59,00
71,05
68,41
FB 61
0,00
0,00
63,35
59,30
72,08
69,41
0,00
0,00
54,19
50,92
65,63
63,36
0,00
0,00
54,19
50,92
65,63
63,36
0,00
0,00
23,81
24,08
33,37
34,14
0,00
0,00
23,81
24,08
33,37
34,14
FB 02
0,00
0,00
35,90
37,40
40,80
43,30
FB 02
FB 20
0,00
0,00
0,10
0,10
0,20
0,20
FB 20
0,00
0,00
36,00
37,50
41,00
43,50
1.068,00
1.062,00
2.339,50
2.289,00
3.442,50
3.378,00
0,00
3,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und
Anlagen
0,00
Natur- und
Landschaftspflege
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 36
Summe PB 13:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FB 36
Umweltschutz
FB 36
Summe PB 14:
15
Randvermerke
2020
106,82
Summe PB 12:
14
14
2021
34,50
Summe PB 11:
13
15
2020
32,00
Summe PB 10:
12
16
2021
Bauen und Wohnen
FB 56
11
17
2020
Wirtschaft und
Tourismus
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe PB 15:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I N S G E S A M T:
7,00
24,00
2,00
49,50
76,50
51,00
48,50
55,50
0,00
0,00
22,00
38,00
481,00
6,00
44,50
162,50
115
FB 36
II. regio iT
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
regio iT
regio iT
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
01
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 15
A 14
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
1,00
1,00
4,00
1,00
4,00
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
2020
Dienststelle
A6
1,00
12,00
15,00 1 x A14 ku A13 L2E1, 3 x A13 L2E2 ku A13 L2E1, 2 x regio iT
A13 L2E2 ku A12
III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B6
B5
B 10
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
1 x A9 L1E2 ku A8, A7 ku A 6
Aachener Stadtbetrieb
E 18
01
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
14,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
14,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 18
IV. Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
A13 L2E2 ku A13 L2E1,1 x A11 ku A10
Gebäudemanagement der
Stadt Aachen
E 26
01
1,00
1,00
1,00
2,00
116
6,50
0,50
12,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
13,50 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 26
V. Volkshochschule (E 42)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
A11 ku A10
Volkshochschule
E 42
04
2,00
2,00
4,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
3,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 42
VI. Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
1 x A 13 L2E2 ku A 12
Stadttheater und Musikdirektion
Aachen
E 46/47
04
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
5,50
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
4,50 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 46/47
VII. Kulturbetrieb der Stadt Aachen (E 49)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B 10
B6
B5
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
1 x A 13 L2E2 kw2022, 1 x A12 ku A11
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
E 49
04
2,00
2,00
5,00
2,00
1,00
1,00
1,00
14,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
13,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 49
VIII. Eurogress - Aachen (E 88)
Beamte
Beamte
Zusammen
Erläuterungen /
ProduktDienststelle / Eigenbetrieb
Besoldungsgruppe
bereich
Wahlbeamte
B5
B 10
B6
Besoldungsgruppe
LaufBGr. 2 / 2. Einstiegsamt
B2
A 16
A 15
A 14
LaufBGr. 2 / 1. Einstiegsamt
A 13
A 13 A 12 A 11 A 10
A9
Randvermerke
LaufBGr. 1 / 2. EinstAmt
A9
A8
A7
2021
E
2020
A6
A13 L2E1 ku A12
Eurogress - Aachen
E 88
15
1,00
117
1,00
Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in
1,00 der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes
ausgewiesen.
E 88
STELLENÜBERSICHT
TEIL B: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT
I. Beamte auf Probe
Amtsbezeichnung
Rat/Rätin
Oberinspektor/in
Inspektor/in
Brandmeister/in
Sekretär/in
Besoldungsgruppe
Zahl der Stellen
2021
Zahl der Stellen
2020
Zahl der tatsächlich besetzten
Stellen am 30.06.2020
Erläuterungen
A 13 L2E2
*
0,00
0,00
A 10
*
0,00
0,00
A 9 L2E1
*
0,00
A7
*
0,00
A6
*
0,00
0,00 * Die Beamten auf Probe werden
0,00 soweit möglich auf Planstellen,
ansonsten überplanmäßig geführt.
0,00
*
0,00
0,00
INSGESAMT:
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
Bezeichnung
Art der Vergütung
vorgesehen
für
2021
Erläuterungen
beschäftigt am
01.10.2019
Anzahl
FB
Brandreferendar/in
BrandoberinspektorAnwärter/in
Inspektor-Anwärter/in
(ohne Aufsteiger/in)
Aufsteiger/in
UmweltoberinspektorAnwärter/in
Vermessungsoberinspektor-Anwärter/in
Anwärterbezüge
0,00
0,00
FB 37
Anwärterbezüge
5,00
2,00
FB 37
Anwärterbezüge
65,00
52,00
FB 11
Bezüge
3,00
1,00
FB 11
Anwärterbezüge
1,00
0,00
FB 36
Anwärterbezüge
0,00
0,00
FB 62
Brandmeister-Anwärter/in
Notfallsanitäter/in
Sekretär-Anwärter/in
Erzieher/in im AJ
Erzieher/in PiA
Volontär/in
Anwärterbezüge
34,00
24,00
FB 37
Ausbildungsentgelt
12,00
0,00
FB 37
Anwärterbezüge
13,00
9,00
Ausbildungsentgelt
33,00
22,00
FB 45 Kitas / OGS
Ausbildungsentgelt
63,00
43,00
FB 45 Kitas / OGS
Ausbildungsentgelt
1,00
1,00
Auszubildende/r (Tariflich
Ausbildungsentgelt
Beschäftigte)
INSGESAMT:
37,00
34,00
267,00
188,00
118
FB 11
21,00
6,00
1,00
3,00
FB 13
FB 11
FB 52
FB 61
62
FB
I. Allgemeine Verwaltung
Stellenplanentwurf
Dez. /
Bezeichnung
FB /
Dienst-
2020
Beamte
stelle
Tarifl.
Besch.
Besetzte
2021
insgesamt
Beamte
Tarifl.
Besch.
Stellen
insgesamt
Entwicklung
2020 : 2021
30.06.2020
Dez. I
Oberbürgermeister
2,50
3,00
5,50
2,50
3,00
5,50
+0,00
5,50
Dez. II
Finanzen, Recht und Ordnung
4,00
1,00
5,00
4,00
1,00
5,00
+0,00
5,00
Dez. III
Planung und Bau
2,00
2,00
4,00
2,00
3,00
5,00
+1,00
4,00
Dez. IV
Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
1,50
3,00
4,50
1,00
3,00
4,00
-0,50
4,50
3,00
2,00
5,00
3,00
2,00
5,00
+0,00
5,00
2,00
1,00
3,00
1,00
2,00
3,00
+0,00
3,00
10,50
19,50
30,00
11,00
20,00
31,00
+1,00
27,00
6,00
41,00
47,00
5,00
41,50
46,50
-0,50
38,50
Dez. V
Dez.VI
Personal, Organisation, Stadt-betrieb,
Feuerwehr und Umwelt
Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
FB 01
Verwaltungsleitung
FB 02
Wirtschaft, Wissenschaft und
Europa
B0
Bezirksvertretung AC-Mitte
0,00
2,50
2,50
0,50
2,00
2,50
+0,00
2,50
B1
Bezirk AC-Brand
3,00
7,00
10,00
3,00
7,00
10,00
+0,00
10,00
B2
Bezirk AC-Eilendorf
4,50
5,00
9,50
4,50
4,50
9,00
-0,50
9,00
B3
Bezirk AC-Haaren
4,00
3,00
7,00
4,00
3,00
7,00
+0,00
7,00
B4
Bezirk AC-Kornelimünster und Walheim
4,50
3,00
7,50
4,50
3,00
7,50
+0,00
7,00
B5
Bezirk AC-Laurensberg
2,00
5,00
7,00
2,00
5,00
7,00
+0,00
7,00
B6
Bezik AC-Richterich
3,00
4,50
7,50
3,00
4,50
7,50
+0,00
7,00
FB 11
Personal und Organisation
89,50
39,00
128,50
94,50
44,50
139,00
+10,50
115,50
Pers.Res.
"Inaktive"
12,00
18,00
30,00
13,00
21,00
34,00
+4,00
29,00
Pers.Res.
"Vermittlung"
24,50
21,50
46,00
27,50
18,50
46,00
+0,00
32,00
Pers.Res.
"Demografie"
15,00
0,00
15,00
15,00
0,00
15,00
+0,00
7,00
Pers.Res.
"Teilhabechancengesetz"
0,00
50,00
50,00
0,00
50,00
50,00
+0,00
39,00
FB 12
Bürgeramt
25,50
37,00
62,50
21,50
41,00
62,50
+0,00
58,50
FB 13
Presse und Marketing
1,00
14,50
15,50
1,00
14,50
15,50
+0,00
15,50
119
Stellenplanentwurf
Dez. /
Bezeichnung
FB /
Dienst-
Beamte
stelle
Tarifl.
Besch.
Besetzte
2021
2020
insgesamt
Beamte
Tarifl.
Besch.
Stellen
insgesamt
Entwicklung
2020 : 2021
30.06.2020
FB 14
Rechnungsprüfung
9,50
6,50
16,00
10,50
6,50
17,00
+1,00
15,00
B 17
Bereich Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
0,00
23,00
23,00
0,00
24,00
24,00
+1,00
21,50
FB 20
Finanzsteuerung
21,50
13,00
34,50
20,50
14,00
34,50
+0,00
31,50
FB 22
Steuern und Kasse
47,50
32,50
80,00
48,50
31,50
80,00
+0,00
73,00
FB 23
Immobilienmanagement
5,00
24,00
29,00
5,00
24,00
29,00
+0,00
24,00
FB 30
Recht und Versicherung
5,00
14,50
19,50
5,00
15,50
20,50
+1,00
17,50
FB 32
Sicherheit und Ordnung
50,50
147,50
198,00
52,00
153,00
205,00
+7,00
175,00
FB 34
Standesamt
8,50
5,50
14,00
8,50
5,50
14,00
+0,00
13,00
FB 36
Umwelt
22,50
75,50
98,00
21,00
78,50
99,50
+1,50
84,00
FB 37 EP
Feuerwehr / Einsatzpersonal
432,00
6,50
438,50
454,00
6,50
460,50
+22,00
355,00
FB 37 VP
Feuerwehr / Verwaltungspersonal
14,00
12,50
26,50
13,50
14,00
27,50
+1,00
19,50
FB 45
Kinder, Jugend und Schule
89,50
423,00
512,50
87,00
433,50
520,50
+8,00
503,00
Kitas
0,00
834,50
834,50
0,00
829,00
829,00
-5,50
740,50
FB 52
Sport
9,00
62,00
71,00
9,00
63,00
72,00
+1,00
66,50
FB 56
Wohnen, Soziales und Integration
84,50
150,50
235,00
75,00
158,50
233,50
-1,50
205,50
FB 60
Vertrags-, Vergabe- und
Fördermittelmanagement
20,50
21,50
42,00
22,00
21,00
43,00
+1,00
35,00
FB 61
Stadtentwicklung und Verkehrs-anlagen
25,00
97,00
122,00
24,50
108,50
133,00
+11,00
106,50
FB 62
Geoinformation und Bodenordnung
4,50
19,00
23,50
4,50
20,00
24,50
+1,00
22,50
FB 63
Bauaufsicht
18,00
32,00
50,00
17,00
33,00
50,00
+0,00
45,00
GPR
Gesamtpersonalrat
2,00
6,00
8,00
2,00
6,00
8,00
+0,00
8,00
1.089,00
2.289,00
3.378,00
1.103,00
2.339,50
3.442,50
+64,50
3.000,00
FB 45 Kitas
120
II. - VI. regio iT und Eigenbetriebe
Stellenplanentwurf
2020
Bezeichnung
Beamte
Tarifl.
Besch.
Besetzte
2021
insgesamt
Beamte
Tarifl.
Besch.
insgesamt
Entwicklung
2020 : 2021
Stellen
30.06.2020
regio iT
regio iT
15,00
-
15,00
12,00
-
12,00
-3,00
13,00
E 18
Aachener Stadtbetrieb
14,00
-
14,00
14,00
-
14,00
+0,00
11,00
E 26
Gebäudemanagement der Stadt Aachen
13,50
-
13,50
12,00
-
12,00
-1,50
13,00
E 42
Volkshochschule
3,00
-
3,00
4,00
-
4,00
+1,00
2,00
4,50
5,50
5,50
+1,00
4,50
E 46/47
4,50
Stadttheater und Musikdirektion Aachen
E 49
Kulturbetrieb der Stadt Aachen
E 88
Eurogress
-
-
13,00
-
13,00
14,00
-
14,00
+1,00
12,00
1,00
-
1,00
1,00
-
1,00
+0,00
1,00
121
122
Haushaltsübersichten
123
124
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Auszahlungen
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen
im Haushaltsplan
des Jahres:
2021
2022
2023
2024
Folgejahre
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
1
2
3
4
5
6
2018
750
2019
10.170
3.840
2020
19.355
18.115
6.372
26.828
18.452
1.200
0
48.783
24.824
1.200
0
2021
Summe
30.275
125
126
7.2 Zuwendungen an die Fraktionen
Anlage 13 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)
Nr.
Fraktion
1
1.
2.
3.
4.
Haushaltsansatz
CDU-Fraktion
im Rat der Stadt
SPD-Fraktion
im Rat der Stadt
Fraktion DIE Zukunft
im Rat der Stadt
Haushaltsjahr
2020
€
4
Haushaltsjahr
2019
€
5
a)
b)
c)
d)
Summe
31.900
22.700
22.700
19.521,99
3.100
35.000
2.000
24.700
2.000
24.700
518,02
20.040,01
a)
als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten
a)
b)
c)
d)
Summe
24.000
42.400
42.400
38.346,66
aa)
je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat
2.200
26.200
4.300
46.700
4.300
46,700
4.294,92
42.641,58
bb)
je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und
a)
b)
c)
d)
Summe
20.000
31.900
31.900
31.843,92
cc)
je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat
1.700
21.700
3.100
35.000
3.100
35.000
2.771,90
34.615,82
b)
Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
c)
a)
b)
c)
d)
Summe
9.500
Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-
d)
für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
700
10.200
127
Ergebnis
2018
€
6
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2021
€
3
2
Grüne Fraktion
im Rat der Stadt
Jahresrechnung
7
Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldleistungen)
Nr.
Fraktion
1
5.
6.
7.
Haushaltsansatz
FDP-Fraktion
im Rat der Stadt
Gruppe Allianz für
Aachen
Piraten-Fraktion
im Rat der Stadt
Gesamtsumme
Erläuterungen
Ergebnis
201
€
6
7
Haushaltsjahr
2021
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
Haushaltsjahr
2019
€
5
a)
b)
c)
d)
Summe
8.200
10.800
10.800
10.485,50
Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen
Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf
der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:
500
8.700
800
11.600
800
11.600
10.485,50
a)
als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen
erstattungsfähigen Kosten
a)
b)
c)
d)
Summe
8.200
8.200
8.200
8.129,64
aa)
je Ratsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 347,68 €/Monat
500
8.700
500
8.700
500
8.700
460,17
8.589,81
bb)
je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag
in Höhe von 15,34 €/Monat und
cc)
a)
b)
c)
d)
Summe
5.500
5.500
5.500
5.419,92
je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag
in Höhe von 109,93 €/Monat
b)
Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-
400
5.900
400
5.900
400
5.900
5.419,92
c)
Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit
nicht gewährt-
8.200
8.200
6.972,56
d)
für Klausurtagungen einen Betrag von
153,39 € je Ratsmitglied/Jahr
500
8.700
141.300
500
8.700
141.300
387,57
7.360,13
129.152,77
2
Fraktion Die Linke
im Rat der Stadt
Jahresrechnung
a)
b)
c)
d)
Summe
Nr. 1 - 7
116.400
128
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: GRÜNE
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
170.000
+ 20.400
149.600
+ 4.630,72
144.969,28
55.000
+ 700
54.300
+ 731,71
53.568,29
1.100
- 400
1.500
- 837
663
129
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: CDU
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
155.000
- 21.400
176.400
- 783,65
177.183,65
45.900
- 6.000
51.900
- 8.578,11
43.321,89
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
900
- 200
1.100
130
- 692
408
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: SPD
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
155.000
- 14.600
169.600
+ 6.794,04
162.805,96
56.300
+ 1.600
54.700
+ 3.215,01
53.784,99
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
1.260
+ 260
1.000
131
- 489
511
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: DIE Zukunft
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
79.000
40.600
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
450
132
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: LINKE
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
79.000
+ 2.300
76.700
+ 3.240,34
73.459,66
40.600
+ 1.200
39.400
+ 789,81
38.610,19
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
350
-150
500
133
- 428
72
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: FDP
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
88.600
+ 2.500
86.100
+ 2.743,01
83.356,99
38.200
+ 1.100
37.100
+ 1.164,49
35.935,51
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
700
- 200
900
134
+ 613
287
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Gruppe AfD
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
7
26.500
+ 800
25.700
+ 3.052,24
22.647,76
34.700
+ 1.000
33.700
+ 2.488,36
31.211,64
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
0
0
0
135
0
0
Anlage 13 b zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO
Zuwendungen an Fraktionen
(Geldwerte Leistungen)
Fraktion: Piraten
Zweckbestimmung
1
1. Gestellung von Personal der kommunalen
Körperschaft für die Fraktionsarbeit
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit
(Fraktionsassistenten)
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen
2. Bereitstellung von Fahrzeugen
3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die
Durchführung von Fraktionssitzungen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen
4.2 sonstiges Büromaterial
5. Übernahme laufender oder einmaliger
Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung,
Beleuchtung)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
6. Sonstiges
Erläuterungen
Geldwert
Haushaltsjahr
2021
€
2
mehr(+)
weniger(-)
€
3
Haushaltsjahr
2020
€
4
mehr(+)
weniger(-)
€
5
Haushaltsjahr
2019
€
6
79.800
+ 144,05
79.655,95
32.500
+ 7.942,62
24.557,38
7
Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der
Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen
die Personalkosten bis zu einem
gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter
Auszug aus den Richtlinien)
Zahlen liegen zum Druck des Entwurfs
noch nicht vor
700
136
+ 686
14
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Stand: 08.12.2020
Art
1.
Anleihen
2.
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen
Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und
Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3.
Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
Stand am Ende des
Vorvorjahres
Voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
Voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
2019
TEUR
1
2021
TEUR
2
2021
TEUR
3
20
17
446.167
475.487
32.268
31.235
346.779
309.421
14
1*
504.214
2*
29.818
3*
304.251
4*
1.322
4.
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
10.333
6.
Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen
10.955
7.
sonstigen Verbindlichkeiten
89.624
8.
Erhaltene Anzahlungen
44.936
9.
Summe aller Verbindlichkeiten
982.404
816.160
838.297
nachrichtichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten
31.713 5*
35.429
1* Bestand 01.01.2020 (446.167) zzgl. Kreditbedarf 2020 (53.897) abzgl. geplante Tilgung 2020 ohne 2.5.2 (25.994 - 1.417 = 24.577)
2* Bestand 01.01.2021 (475.487) zzgl. Kreditbedarf 2021 (54.457) abzgl. geplante Tilgung 2021 ohne 2.5.2 (27.147 - 1.417 = 25.730)
3* Bestand 01.01.2020 (346.779) abzgl. geplanter Saldo kon. Finanzplan 2020 (37.358)
4* Bestand 01.01.2021 (309.421) abzgl. geplanter Saldo kon. Finanzplan 2021 (5.170)
5* ausschließlich Bürgschaften mit angenommener Verringerung der Bürgschaftsübernahme durch Darlehenstilgung um 370 T Euro;
inkl. 2 Mio. Euro ASB
(z.B. Bürgschaften u.a.):
137
31.343
5*
138
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1
KomHVO (Werte in Mio. Euro)
Vorjahr
2020
Haushaltsjahr
2021
2022
Planjahre
2023
2024
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Vorvorjahr
2019
916,3
-8,0
0,0
0,0
0,0
908,3
908,3
0,0
0,0
-10,4
0,0
898,0
898,0
0,0
-21,8
-36,1
0,0
840,2
840,2
-1,2
-2,0
-40,8
0,0
796,2
796,2
-11,9
11,3
-36,2
0,0
759,4
759,4
5,6
0,1
-33,2
0,0
731,8
731,8
-0,1
-0,7
-17,1
0,0
713,8
713,8
0,3
0,2
0,0
0,0
714,3
714,3
0,0
0,0
-18,8
0,0
695,5
695,5
0,0
0,0
0,0
0,7
696,2
696,2
0,0
0,0
-2,2
0,0
694,0
694,0
0,0
0,0
-31,3
0,0
662,7
662,7
0,0
0,0
-29,7
0,0
633,0
633,0
0,0
0,0
-28,9
0,0
604,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ausgleichsrücklage
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Ausgleichsrücklage neuer Stand
53,03
-30,4
0,0
22,6
22,6
-22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,5
4,5
4,5
0,0
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
4,5
4,5
-4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Jahresergebnis (+ = Gewinn)
-30,4
-33,0
-36,1
-40,8
-36,2
-33,2
-17,1
4,5
-18,8
0,7
-2,2
-31,3
-29,7
-28,9
0
-1,14
-4,02
-4,85
-4,55
-4,38
-2,34
0,00
-2,63
0,10
-0,32
-4,51
-4,48
-4,57
Eigenkapital bisheriger Stand
969,4
931,0
898,0
840,2
796,2
759,4
731,8
713,8
718,8
700,0
700,7
694,0
662,7
633,0
Eigenkapital neuer Stand
931,0
898,0
840,2
796,2
759,4
731,8
713,8
718,8
700,0
700,7
694,0
662,7
633,0
604,0
Allgemeine Rücklage
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO
Inanspruchnahme (-)
Aufstockung (+)
Allgemeine Rücklage neuer Stand
Sonderrücklage
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage
des Vorjahres
(Abweichungen in den Dezimalstellen sind
rundungsbedingt)
139
140
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ansatz 2021
Gesamtsumme
Plan 2022
0€
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2023
36.521.100 €
Plan 2022
Plan 2024
41.126.000 €
Plan 2023
Folgejahre
36.692.000 €
Plan 2024
81.974.100 €
Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 36
13.01.04
Umbau und Erweiterung Betriebshof
5-130104-900-04200-300-1
78510000
0€
0€
1.260.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78650000
0€
1.000.000 €
1.125.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78320000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Richterich
5-021501-900-08400-990-7
78310000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78650000
0€
0€
1.125.000 €
1.000.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78320000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Gerätehaus FF Walheim
5-021501-900-11700-990-1
78310000
0€
0€
0€
100.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78650000
0€
0€
0€
3.500.000 €
3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78310000
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021501-900-11900-990-1
78320000
0€
0€
0€
0€
60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78650000
0€
4.000.000 €
5.500.000 €
5.500.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78320000
0€
0€
0€
250.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord
5-021501-900-12100-900-1
78310000
0€
0€
0€
250.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78650000
0€
0€
0€
925.000 €
925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78310000
0€
0€
0€
0€
200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Sanierung Feuerwache Nord
5-021701-900-04100-990-1
78320000
0€
0€
0€
0€
60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Neubau Rettungswache Richterich
5-021701-900-04700-990-1
78650000
0€
1.000.000 €
860.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid
5-021701-900-04800-990-1
78650000
0€
1.060.000 €
800.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße
5-021501-900-12900-900-1
78650000
0€
1.300.000 €
1.350.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.17.01
Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach
5-021701-900-04900-990-1
78650000
0€
1.000.000 €
860.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.03
Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.
5-021503-900-05100-990-1
78650000
0€
0€
0€
400.000 €
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 37
02.15.01
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
5-021501-900-14200-990-1
78650000
0€
1.500.000 €
1.500.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 45
06.02.01
Kinderheim Maria im Tann - Umbau
5-060201-900-00100-990-4
78650000
0€
737.000 €
737.000 €
0€
0€
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 60
11.01.02
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Campus West
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
5.950.000 €
0€
0€
5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
FB 60
11.01.02
Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell
5-110102-900-00100-300-1
78510000
0€
0€
0€
0€
4.165.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
4.600.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)
5-120102-000-00700-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)
5-120102-000-00900-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
6.500.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)
5-120102-000-00900-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-4.550.000 €
480.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
32.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
5-120102-000-01000-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-307.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.350.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
75.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz
5-120102-000-01100-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-864.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.500 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
15.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
3.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Beeckstraße _ Wespienstraße
5-120102-000-05800-300-1
68110000
0€
0€
0€
0€
-230.400 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78520000
0€
0€
381.600 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78350000
0€
0€
24.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
78310000
0€
0€
4.800 €
0€
0€
141
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)
5-120102-000-06100-300-1
68110000
0€
0€
-368.600 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78520000
0€
0€
143.100 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78350000
0€
0€
9.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Alexianergraben, Umbau
5-120102-000-08100-300-1
78310000
0€
0€
1.800 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78520000
0€
0€
95.400 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78350000
0€
0€
6.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Couvenstraße
5-120102-000-08900-300-1
78310000
0€
0€
1.200 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78520000
0€
0€
561.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78350000
0€
0€
35.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Dammstraße
5-120102-000-09000-300-1
78310000
0€
0€
7.100 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
238.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Burggrafenstraße/Wiesental
5-120102-000-09500-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
28.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78520000
0€
0€
0€
1.495.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
78350000
0€
0€
0€
166.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Wüllnerstraße (ISK)
5-120102-000-09600-300-1
68110000
0€
0€
0€
-1.328.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78520000
0€
1.000.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg Breslauer Straße
5-120102-000-10100-300-1
78350000
0€
180.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78520000
0€
0€
72.400 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78350000
0€
0€
6.500 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
1. Rote-Haag-Weg
5-120102-000-10400-300-1
78310000
0€
0€
1.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78520000
0€
0€
180.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78350000
0€
0€
10.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaalser Str./Schanz
5-120102-000-10500-300-1
78310000
0€
0€
2.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78520000
0€
0€
635.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Eginhardstraße, Erneuerung
5-120102-000-10700-300-1
78350000
0€
0€
50.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gut Branderhof Gehweg
5-120102-000-11500-300-1
78520000
0€
0€
570.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße
5-120102-000-11600-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
505.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Lindenplatz
5-120102-000-11700-300-1
78520000
0€
0€
900.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)
5-120102-000-11900-300-1
78520000
0€
0€
37.500 €
0€
150.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78520000
0€
202.500 €
178.900 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78350000
0€
11.200 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung
5-120102-100-01700-300-1
78310000
0€
2.300 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung
5-120102-100-02100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
2.950.000 €
378.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erschl.
5-120102-200-00100-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Breitbendenstraße, Erschl.
5-120102-200-00100-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
25.200 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
365.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613
5-120102-200-00200-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
35.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden
5-120102-200-01700-600-1
78520000
0€
0€
0€
0€
1.786.600 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78520000
0€
178.900 €
202.500 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78350000
0€
0€
11.200 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.
5-120102-300-01300-300-1
78310000
0€
0€
2.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78520000
0€
207.000 €
207.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78350000
0€
11.500 €
11.500 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
78310000
0€
2.300 €
2.300 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)
5-120102-300-02000-300-1
68110000
0€
-176.600 €
-176.600 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, Erschließung
5-120102-500-00700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
540.000 €
142
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Vaals Grenze, Erschließung
5-120102-500-00700-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände
5-120102-500-01600-300-1
78520000
0€
0€
45.000 €
0€
36.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
L231n Ortsumgehung Richterich
5-120102-600-00100-300-1
78520000
0€
0€
4.100.000 €
4.500.000 €
3.600.000 €
5.450.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Richtericher Dell, Erschließung
5-120102-600-00400-300-1
78520000
0€
0€
300.000 €
15.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78310000
0€
0€
0€
0€
206.200 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
16.267.500 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Campus-West, Infrastruktur
5-120102-800-01700-300-1
78350000
0€
0€
0€
0€
1.031.300 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00700-300-1
78520000
0€
0€
500.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00300-300-1
78350000
0€
0€
33.400 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Büchel
5-120102-900-00300-300-1
68110000
0€
0€
-429.700 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78520000
0€
0€
0€
2.635.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
78350000
0€
0€
0€
310.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.
5-120102-900-00300-300-1
68110000
0€
0€
0€
-1.767.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78520000
0€
0€
0€
900.000 €
4.050.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78350000
0€
0€
0€
50.000 €
225.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
78310000
0€
0€
0€
10.000 €
45.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Heinrichsallee, Erneuerung
5-120102-900-01500-300-1
68110000
0€
0€
0€
-576.000 €
-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78520000
0€
585.000 €
585.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
78350000
0€
39.000 €
39.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Kasinostraße, Umbau
5-120102-900-03100-300-1
68110000
0€
-405.600 €
-405.600 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78520000
0€
212.400 €
213.000 €
213.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78350000
0€
155.400 €
156.000 €
156.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
78310000
0€
3.400 €
4.000 €
4.000 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Ausbau Premiumwege (ISK)
5-120102-900-07400-300-1
68110000
0€
-296.900 €
-298.400 €
-298.400 €
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78520000
0€
0€
180.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78350000
0€
0€
10.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)
5-120102-900-08400-300-1
78310000
0€
0€
2.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
78520000
0€
700.000 €
700.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Bäche sichtbar machen (Klappergasse)
5-120102-900-10200-300-1
68100000
0€
-560.000 €
-560.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
5-120102-000-12400-300-1
78520000
0€
0€
0€
0€
325.000 €
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Gewerbepark Brand
5-120102-100-02300-300-1
78520000
0€
0€
250.000 €
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Urbanstraße
5-120102-200-02000-300-1
78520000
0€
200.000 €
0€
0€
0€
Mobilitätsausschuss
FB 61
12.01.02
Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2
5-120102-400-02100-300-1
78520000
0€
0€
1.400.000 €
0€
0€
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung
5-010604-500-00100-300-1
78650000
0€
1.820.000 €
0€
0€
0€
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Sanierung Turm Hackländerstr.
5-010604-900-00100-992-2
78650000
0€
2.600.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
1.000.000 €
-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Sanierung Turm Hackländerstr.
5-010604-900-00100-992-2
68110000
0€
-1.205.000 €
-465.000 €
-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr
5-010604-900-00100-992-3
78650000
0€
3.500.000 €
3.500.000 €
3.500.000 €
0€
Personal- und Verwaltungsausschuss
FB 11
01.06.04
Erweiterung VG Lagerhausstr.
5-010604-900-01300-990-1
78650000
0€
7.000.000 €
7.600.000 €
5.380.000 €
0€
Schulausschuss
FB 45
03.01.01
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr
5-030101-900-00100-992-2
78650000
0€
896.500 €
0€
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Austattung Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00300-900-1
78350000
0€
0€
0€
140.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.01
Neubau Turnhalle Innenstadt
5-080101-000-00400-990-1
78650000
0€
0€
2.500.000 €
2.500.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.
5-080102-500-00100-900-1
78350000
0€
0€
0€
20.000 €
0€
Sportausschuss
FB 52
08.01.02
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
5-080102-500-00200-990-1
78650000
0€
0€
500.000 €
0€
0€
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78310000
0€
0€
0€
0€
189.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78350000
0€
0€
0€
0€
71.000 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
78650000
0€
0€
0€
1.800.000 €
3.337.200 €
Sportausschuss
FB 52
08.03.01
Modern. Freibad Hangeweiher- Einrichtung
5-080301-900-00400-990-2
68110000
0€
0€
0€
-1.485.000 €
0€
143
7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
Ausschuss
Fachbereich
Produkt
Maßnahme
PSP-Element
Finanzposition
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Seffenter Weg 60-78
5-011303-900-01300-300-1
78510000
0€
0€
0€
5.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78510000
0€
1.500.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.05
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
5-011305-000-00100-300-2
78530000
0€
173.000 €
0€
0€
0€
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
FB 23
01.13.03
Sanierung Gut Hanbruch
5-011303-500-00100-300-1
78510000
0€
437.800 €
744.500 €
592.400 €
0€
144
23.000.000 €
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
01
0101
Politische Gremien
0
4.070.200
4.070.200
0
4.070.200
0
4.070.200
01
0102
Verwaltungsführung
-1.043.800
4.919.200
3.875.400
0
3.875.400
0
3.875.400
01
0103
Gleichstellung v. Mann u.Frau
0
239.100
239.100
0
239.100
0
239.100
01
0104
Beschäftigtenvertretung
0
614.700
614.700
0
614.700
0
614.700
01
0105
Örtliche Rechnungsprüfung
-249.800
1.535.400
1.285.600
0
1.285.600
0
1.285.600
01
0106
Zentrale Dienste
-1.594.000
3.515.600
1.921.600
-352.000
1.569.600
0
1.569.600
01
0107
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-16.100
2.451.400
2.435.300
0
2.435.300
0
2.435.300
01
0108
Personalmanagement
-29.304.700
76.150.800
46.846.100
0
46.846.100
-45.300
46.800.800
01
0109
Finanzmanagement und
Rechnungswesen
-20.517.600
8.149.700
-12.367.900
747.900
-11.620.000
0
-11.620.000
01
0110
Organisations- und IT-Management
-1.940.900
18.008.600
16.067.700
0
16.067.700
0
16.067.700
01
0111
Recht
-116.200
1.700.200
1.584.000
0
1.584.000
0
1.584.000
01
0113
Immobilienmanagement
-20.327.300
16.441.200
-3.886.100
-1.000
-3.887.100
0
-3.887.100
01
0114
Gebäudemanagement
-918.800
47.751.800
46.833.000
-8.223.600
38.609.400
-2.123.500
36.485.900
01
0118
Stadtmarketing
0
0
0
0
0
0
0
01
0119
Bezirksämter
-22.900
3.831.500
3.808.600
0
3.808.600
0
3.808.600
145
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
01
0120
Beteiligungscontrolling
-13.800.000
14.898.300
1.098.300
-105.800
992.500
0
992.500
02
0201
allgemeine Sicherheit und Ordnung
-1.214.200
4.683.600
3.469.400
0
3.469.400
0
3.469.400
02
0202
Gewerbewesen
-490.000
1.262.700
772.700
0
772.700
0
772.700
02
0207
Verkehrsangelegenheiten
-10.299.900
6.872.700
-3.427.200
0
-3.427.200
0
-3.427.200
02
0210
Bürgerservice
-2.569.800
3.137.900
568.100
0
568.100
-66.000
502.100
02
0211
Personenstandswesen
-529.000
1.057.300
528.300
0
528.300
0
528.300
02
0212
Regelungen d. Aufenthalts von
Ausländern
0
0
0
0
0
0
0
02
0213
Statistik
-1.125.600
1.650.700
525.100
0
525.100
0
525.100
02
0214
Wahlen
-160.900
1.307.200
1.146.300
0
1.146.300
0
1.146.300
02
0215
Gefahrenabwehr
-9.391.000
32.012.400
22.621.400
0
22.621.400
0
22.621.400
02
0216
Gefahrenvorbeugung
-15.900
56.100
40.200
0
40.200
0
40.200
02
0217
Rettungsdienst
-19.532.200
21.292.300
1.760.100
0
1.760.100
0
1.760.100
02
0218
Leitstelle
-4.878.500
1.082.000
-3.796.500
0
-3.796.500
0
-3.796.500
03
0301
Bereitst. schulischer Einrichtungen
-11.844.400
30.964.800
19.120.400
0
19.120.400
0
19.120.400
03
0302
Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
-100.900
4.476.100
4.375.200
0
4.375.200
0
4.375.200
146
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
03
0303
Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
-2.279.600
4.681.000
2.401.400
0
2.401.400
-345.000
2.056.400
04
0401
Kulturbetrieb
-1.148.900
21.116.400
19.967.500
-1.200
19.966.300
-48.100
19.918.200
04
0404
Volkshochschule
-328.800
5.087.000
4.758.200
0
4.758.200
0
4.758.200
04
0406
Bibliothek
0
0
0
0
0
0
0
04
0409
Theater und Musik
-541.500
22.861.200
22.319.700
0
22.319.700
0
22.319.700
05
0501
Leistungen des Sozialgesetzbuches
-44.755.700
51.227.600
6.471.900
0
6.471.900
0
6.471.900
05
0502
Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
-13.159.500
21.200.500
8.041.000
0
8.041.000
0
8.041.000
05
0503
Lastenausgleich
0
0
0
0
0
0
0
05
0504
Sozialversicherungsangelegenheiten
0
337.600
337.600
0
337.600
0
337.600
05
0505
Sonstige soziale Hilfen
-2.519.600
3.299.600
780.000
0
780.000
0
780.000
06
0601
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
-68.017.100
117.395.900
49.378.800
0
49.378.800
-445.000
48.933.800
06
0602
Kinder- und Jugendarbeit
-1.516.900
8.701.700
7.184.800
0
7.184.800
0
7.184.800
06
0603
Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
-18.052.300
76.556.800
58.504.500
0
58.504.500
0
58.504.500
08
0801
Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
-517.200
1.743.900
1.226.700
0
1.226.700
0
1.226.700
08
0802
Allgemeine Förderung des Sports
-23.300
538.300
515.000
0
515.000
0
515.000
147
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
08
0803
Schwimmsportstätten
-754.900
3.469.000
2.714.100
0
2.714.100
-370.800
2.343.300
09
0901
Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
-445.900
3.881.900
3.436.000
0
3.436.000
0
3.436.000
09
0902
Liegenschaftskataster
0
0
0
0
0
0
0
09
0903
Geoinformationsdienste, -management
u.a.
-17.900
882.100
864.200
0
864.200
0
864.200
09
0904
Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
-40.100
1.069.400
1.029.300
0
1.029.300
0
1.029.300
09
0905
Grundstückswertermittlung
0
0
0
0
0
0
0
10
1001
Maßnahmen der Bauaufsicht
-4.089.200
3.886.500
-202.700
0
-202.700
0
-202.700
10
1002
Bauverwaltung
-68.200
1.304.600
1.236.400
0
1.236.400
0
1.236.400
10
1003
Zuschussangelegenheiten
-64.200
682.100
617.900
0
617.900
0
617.900
10
1004
Wohnungswesen
-191.400
2.286.600
2.095.200
0
2.095.200
0
2.095.200
10
1008
Hilfen bei Wohnproblemen
-2.945.800
19.878.200
16.932.400
0
16.932.400
-760.000
16.172.400
10
1009
Sonderbehördliche Aufgaben
-207.300
808.300
601.000
0
601.000
0
601.000
11
1101
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
-61.037.800
42.300.100
-18.737.700
2.648.200
-16.089.500
0
-16.089.500
11
1102
Abfallwirtschaft
-31.488.600
29.778.600
-1.710.000
0
-1.710.000
0
-1.710.000
11
1103
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
0
140.700
140.700
0
140.700
0
140.700
148
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12
1201
Öffentliche Verkehrsflächen
-5.739.800
25.620.300
19.880.500
0
19.880.500
0
19.880.500
12
1202
Verkehrliche Planung und Entwicklung
-7.603.000
9.443.600
1.840.600
0
1.840.600
0
1.840.600
12
1203
Straßenreinigung und Winterdienst
-7.023.800
8.820.800
1.797.000
0
1.797.000
0
1.797.000
13
1301
Natur- und Landschaftspflege
-1.849.500
25.872.600
24.023.100
0
24.023.100
-24.900
23.998.200
13
1302
Tierpark
0
46.000
46.000
0
46.000
0
46.000
13
1303
Friedhöfe
-6.379.100
8.383.800
2.004.700
-126.800
1.877.900
0
1.877.900
14
1401
Umweltschutz
-540.400
5.864.900
5.324.500
0
5.324.500
0
5.324.500
14
1403
Besondere Dienstleistungen
-47.500
251.800
204.300
0
204.300
0
204.300
15
1501
Wirtschaftsförderung
-1.233.800
2.253.900
1.020.100
0
1.020.100
0
1.020.100
15
1502
Wirtschaft und Arbeit
-1.563.400
3.474.700
1.911.300
0
1.911.300
0
1.911.300
15
1503
Tourismus
-195.700
4.757.000
4.561.300
-652.200
3.909.100
-467.400
3.441.700
16
1601
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
-577.771.500
199.787.200
-377.984.300
-6.500.000
-384.484.300
-19.822.900
-404.307.200
16
1602
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-115.600
655.100
539.500
8.694.400
9.233.900
0
9.233.900
17
1710
Ausbildung
-42.400
21.600
-20.800
-13.700
-34.500
0
-34.500
17
1720
Kunst_Kultur
-3.000
3.900
900
-1.400
-500
0
-500
149
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
PB
PG
Bezeichnung
ordentliche Erträge
ordentliche
Aufwendungen
ordentliches Ergebnis
Finanzergebnis
Ergebnis der
laufenden
Verwaltungstätigkeit
außerordentliches
Ergebnis
Ergebnis des
Teilhaushaltes
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17
1730
Gesundheit_Soziales
-3.224.000
1.224.900
-1.999.100
-1.040.500
-3.039.600
0
-3.039.600
17
1740
Familienstiftung
-781.500
929.400
147.900
-185.200
-37.300
0
-37.300
150
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
PB
PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
FinanzmittelEinzahlungen aus
Auszahlungen aus
Saldo aus
überschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
01
0101
Politische Gremien
0
3.943.400
3.943.400
0
0
0
3.943.400
0
0
0
0
01
0102
Verwaltungsführung
-1.043.300
4.232.800
3.189.500
0
3.800
3.800
3.193.300
0
0
0
0
01
0103
Gleichstellung v. Mann u.Frau
0
202.000
202.000
0
0
0
202.000
0
0
0
0
01
0104
Beschäftigtenvertretung
0
538.200
538.200
0
600
600
538.800
0
0
0
0
01
0105
Örtliche Rechnungsprüfung
-249.800
1.240.600
990.800
0
700
700
991.500
0
0
0
0
01
0106
Zentrale Dienste
-1.922.700
2.947.800
1.025.100
-500.000
8.774.900
8.274.900
9.300.000
0
0
0
0
01
0107
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
-15.000
2.432.200
2.417.200
0
8.000
8.000
2.425.200
0
0
0
0
01
0108
Personalmanagement
-7.579.700
52.636.800
45.057.100
-3.500
480.600
477.100
45.534.200
0
0
0
0
01
0109
Finanzmanagement und
Rechnungswesen
-20.526.800
7.523.400
-13.003.400
0
12.000
12.000
-12.991.400
-64.890.400
70.000.000
5.109.600
0
01
0110
Organisations- und IT-Management
-1.930.400
16.495.500
14.565.100
0
516.100
516.100
15.081.200
0
0
0
0
01
0111
Recht
-116.200
1.580.000
1.463.800
0
3.000
3.000
1.466.800
0
0
0
0
01
0113
Immobilienmanagement
-2.642.300
4.161.600
1.519.300
-3.964.500
7.648.400
3.683.900
5.203.200
0
0
0
0
01
0114
Gebäudemanagement
-9.142.400
47.505.000
38.362.600
-3.000.000
2.100.000
-900.000
37.462.600
0
0
0
0
01
0118
Stadtmarketing
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
01
0119
Bezirksämter
-20.900
3.203.000
3.182.100
0
7.100
7.100
3.189.200
0
0
0
0
01
0120
Beteiligungscontrolling
-13.905.800
13.315.600
-590.200
0
12.100
12.100
-578.100
-500.000
0
-500.000
0
02
0201
allgemeine Sicherheit und Ordnung
-1.162.500
4.068.800
2.906.300
0
83.500
83.500
2.989.800
0
0
0
0
02
0202
Gewerbewesen
-506.400
1.038.600
532.200
0
1.100
1.100
533.300
0
0
0
0
02
0207
Verkehrsangelegenheiten
-10.299.000
6.048.700
-4.250.300
0
1.202.600
1.202.600
-3.047.700
0
0
0
0
02
0210
Bürgerservice
-2.569.400
2.864.300
294.900
0
17.800
17.800
312.700
0
0
0
0
02
0211
Personenstandswesen
-529.000
862.200
333.200
0
300
300
333.500
0
0
0
0
02
0212
Regelungen d. Aufenthalts von
Ausländern
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
0213
Statistik
-500
1.646.100
1.645.600
0
0
0
1.645.600
0
0
0
0
151
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
PB
PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
FinanzmittelEinzahlungen aus
Auszahlungen aus
Saldo aus
überschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
02
0214
Wahlen
-160.000
1.245.200
1.085.200
0
10.000
10.000
1.095.200
0
0
0
0
02
0215
Gefahrenabwehr
-7.833.800
22.879.200
15.045.400
-458.100
4.905.100
4.447.000
19.492.400
0
0
0
1.745.000
02
0216
Gefahrenvorbeugung
-15.000
52.400
37.400
0
0
0
37.400
0
0
0
0
02
0217
Rettungsdienst
-19.530.300
18.740.100
-790.200
-14.000
3.831.600
3.817.600
3.027.400
0
0
0
3.062.500
02
0218
Leitstelle
-4.871.000
1.049.500
-3.821.500
0
303.500
303.500
-3.518.000
0
0
0
0
03
0301
Bereitst. schulischer Einrichtungen
-11.680.200
29.748.800
18.068.600
-125.100
14.648.900
14.523.800
32.592.400
0
0
0
92.700
03
0302
Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
-100.900
4.463.900
4.363.000
0
0
0
4.363.000
0
0
0
0
03
0303
Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
-2.172.100
4.240.800
2.068.700
-3.404.800
4.025.200
620.400
2.689.100
0
0
0
0
04
0401
Kulturbetrieb
-1.150.100
20.847.400
19.697.300
-16.900
250.000
233.100
19.930.400
0
0
0
0
04
0404
Volkshochschule
-328.800
5.020.500
4.691.700
0
0
0
4.691.700
0
0
0
0
04
0406
Bibliothek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
0409
Theater und Musik
-541.500
23.344.900
22.803.400
0
0
0
22.803.400
0
0
0
0
05
0501
Leistungen des Sozialgesetzbuches
-44.737.400
50.315.900
5.578.500
0
11.500
11.500
5.590.000
0
0
0
0
05
0502
Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
-13.157.500
20.886.500
7.729.000
0
0
0
7.729.000
0
0
0
0
05
0503
Lastenausgleich
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
0504
Sozialversicherungsangelegenheiten
0
225.000
225.000
0
0
0
225.000
0
0
0
0
05
0505
Sonstige soziale Hilfen
-2.516.800
3.192.700
675.900
-1.500
14.300
12.800
688.700
0
0
0
0
06
0601
Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung
-66.534.900
115.061.100
48.526.200
-3.429.500
9.018.800
5.589.300
54.115.500
0
0
0
0
06
0602
Kinder- und Jugendarbeit
-1.501.100
8.462.300
6.961.200
0
65.700
65.700
7.026.900
0
0
0
0
06
0603
Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
-18.312.200
74.863.400
56.551.200
0
35.500
35.500
56.586.700
0
0
0
0
08
0801
Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
-68.800
743.800
675.000
-110.000
3.619.000
3.509.000
4.184.000
0
0
0
1.160.000
08
0802
Allgemeine Förderung des Sports
-11.900
469.800
457.900
0
46.000
46.000
503.900
0
0
0
0
08
0803
Schwimmsportstätten
-748.300
3.357.500
2.609.200
0
62.000
62.000
2.671.200
0
0
0
0
152
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
PB
PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
FinanzmittelEinzahlungen aus
Auszahlungen aus
Saldo aus
überschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
09
0901
Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
-438.700
3.548.400
3.109.700
0
500
500
3.110.200
0
0
0
0
09
0902
Liegenschaftskataster
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
0903
Geoinformationsdienste, -management
u.a.
-7.500
798.000
790.500
0
30.600
30.600
821.100
0
0
0
0
09
0904
Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
-40.000
1.006.300
966.300
0
200
200
966.500
0
0
0
0
09
0905
Grundstückswertermittlung
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1001
Maßnahmen der Bauaufsicht
-4.086.600
3.549.800
-536.800
0
4.500
4.500
-532.300
0
0
0
0
10
1002
Bauverwaltung
-10.500
1.038.200
1.027.700
-500.000
1.200
-498.800
528.900
0
0
0
0
10
1003
Zuschussangelegenheiten
-64.200
570.500
506.300
0
900
900
507.200
0
0
0
0
10
1004
Wohnungswesen
-176.900
1.984.800
1.807.900
-521.400
1.161.100
639.700
2.447.600
-21.900
0
-21.900
0
10
1008
Hilfen bei Wohnproblemen
-2.917.100
19.441.000
16.523.900
0
181.700
181.700
16.705.600
0
0
0
0
10
1009
Sonderbehördliche Aufgaben
-206.800
766.200
559.400
-4.000
5.500
1.500
560.900
0
0
0
0
11
1101
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
-59.333.200
38.622.500
-20.710.700
0
16.014.000
16.014.000
-4.696.700
0
3.291.900
3.291.900
0
11
1102
Abfallwirtschaft
-30.712.800
29.778.600
-934.200
0
0
0
-934.200
0
0
0
0
11
1103
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
0
106.600
106.600
0
352.000
352.000
458.600
0
0
0
0
12
1201
Öffentliche Verkehrsflächen
-1.963.700
15.400.800
13.437.100
-7.333.000
12.248.500
4.915.500
18.352.600
0
0
0
39.866.000
12
1202
Verkehrliche Planung und Entwicklung
-7.406.600
8.446.700
1.040.100
-4.460.900
5.509.900
1.049.000
2.089.100
0
0
0
553.200
12
1203
Straßenreinigung und Winterdienst
-7.023.800
8.820.800
1.797.000
0
0
0
1.797.000
0
0
0
0
13
1301
Natur- und Landschaftspflege
-1.078.900
23.829.900
22.751.000
-741.900
2.090.200
1.348.300
24.099.300
0
0
0
0
13
1302
Tierpark
0
46.000
46.000
0
0
0
46.000
0
0
0
0
13
1303
Friedhöfe
-6.740.300
8.617.600
1.877.300
0
0
0
1.877.300
0
0
0
0
14
1401
Umweltschutz
-527.000
5.461.900
4.934.900
-3.200
195.400
192.200
5.127.100
0
0
0
0
14
1403
Besondere Dienstleistungen
-47.500
251.500
204.000
0
0
0
204.000
0
0
0
0
15
1501
Wirtschaftsförderung
-1.115.600
2.107.500
991.900
-356.900
302.100
-54.800
937.100
0
0
0
0
153
7.6 Haushaltsquerschnitt
Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
PB
PG
Bezeichnung
Einzahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus
laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
FinanzmittelEinzahlungen aus
Auszahlungen aus
Saldo aus
überschuss/-fehlbetrag Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzierungstätigkeit
Verpflichtungsermächtigungen
15
1502
Wirtschaft und Arbeit
-1.562.600
3.374.200
1.811.600
0
2.000
2.000
1.813.600
0
0
0
0
15
1503
Tourismus
-937.600
4.828.600
3.891.000
-269.900
13.500
-256.400
3.634.600
0
0
0
0
16
1601
Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
-579.284.200
194.949.700
-384.334.500
-18.140.300
0
-18.140.300
-402.474.800
0
0
0
0
16
1602
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-681.500
9.397.200
8.715.700
-2.417.200
2.400.000
-17.200
8.698.500
-64.579.600
33.977.900
-30.601.700
0
17
1710
Ausbildung
-56.100
21.600
-34.500
0
0
0
-34.500
0
0
0
0
17
1720
Kunst_Kultur
-4.400
3.900
-500
0
0
0
-500
0
0
0
0
17
1730
Gesundheit_Soziales
-3.940.900
901.300
-3.039.600
-85.500
3.216.600
3.131.100
91.500
0
0
0
0
17
1740
Familienstiftung
-940.500
903.200
-37.300
0
320.000
320.000
282.700
0
0
0
0
154
9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-426.360.376
-428.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-206.888.686
-241.678.400
-252.173.600
-235.716.300
-240.856.700
-250.713.800
-6.059.834
-6.605.100
-5.394.300
-5.527.500
-5.545.400
-5.517.100
-154.946.831
-158.623.900
-156.043.100
-159.450.200
-159.956.800
-160.449.700
-26.147.085
-24.676.300
-25.425.500
-25.920.000
-26.285.400
-26.674.700
-124.636.782
-116.074.200
-118.060.600
-115.322.700
-114.547.900
-115.549.700
-69.987.245
-43.969.400
-49.315.800
-49.352.200
-48.856.200
-48.856.200
0
0
0
0
0
0
-38.404
0
0
0
0
0
-1.015.065.242
-1.020.170.200
-1.020.330.100
-1.014.974.900
-1.029.270.200
-1.049.404.000
202.218.303
216.555.100
225.691.900
228.621.400
230.006.300
232.699.100
Gesamtergebnisplan
01
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
56.246.882
43.721.600
52.641.800
53.013.700
53.243.200
53.299.800
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
93.006.587
100.921.900
101.536.600
100.371.700
97.709.900
98.781.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
26.208.737
25.862.400
25.944.800
25.759.000
25.771.000
25.772.300
15
-
Transferaufwendungen
604.355.744
608.238.000
620.182.700
621.675.600
630.406.500
638.741.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
39.453.018
30.607.200
30.662.800
31.294.400
31.399.700
31.821.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.021.489.272
1.025.906.200
1.056.660.600
1.060.735.800
1.068.536.600
1.081.116.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.424.029
5.736.000
36.330.500
45.760.900
39.266.400
31.712.500
155
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Gesamtergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
-21.019.511
-20.807.300
-19.641.300
-20.719.300
-20.741.100
-19.205.700
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
12.297.839
14.373.500
14.528.400
15.808.400
16.457.300
16.436.700
21
=
-8.721.671
-6.433.800
-5.112.900
-4.910.900
-4.283.800
-2.769.000
22
=
-2.297.642
-697.800
31.217.600
40.850.000
34.982.600
28.943.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-24.518.900
-9.532.100
-5.262.000
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
0
0
-24.518.900
-9.532.100
-5.262.000
0
26
=
-2.297.642
-697.800
6.698.700
31.317.900
29.720.600
28.943.500
27
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
28
=
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(= Zeilen 26 und 27)
-2.297.642
-697.800
6.698.700
31.317.900
29.720.600
28.943.500
29
+
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
30
+
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
31
-
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
32
-
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
33
=
Verrechnungssaldo
(=Zeilen 29 bis 32)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
Jahresergebnis
(=Zeilen 22 und 25)
156
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-424.450.360
-427.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-196.296.754
-228.645.200
-238.224.800
-221.796.400
-226.835.600
-236.783.700
-4.865.350
-5.928.800
-4.582.400
-4.656.600
-4.681.600
-4.706.600
-152.237.822
-154.503.100
-152.893.500
-157.448.300
-157.954.900
-158.447.800
-15.141.751
-14.003.000
-9.520.600
-9.457.000
-9.580.700
-9.724.700
-132.795.701
-118.696.200
-117.235.500
-114.797.800
-114.097.900
-114.499.700
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
-23.846.724
-23.834.100
-25.543.900
-25.576.700
-25.082.400
-25.084.100
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-20.337.558
-20.688.600
-19.522.300
-20.679.300
-20.741.100
-19.205.700
09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-969.972.020
-993.841.900
-981.440.200
-978.098.100
-992.196.000
-1.010.095.100
10
- Personalauszahlungen
180.931.976
193.352.700
203.434.700
207.420.900
209.116.400
211.809.200
11
- Versorgungsauszahlungen
27.639.334
29.633.600
31.423.400
31.720.700
32.022.900
32.079.500
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
74.166.991
85.754.000
86.305.100
82.711.600
81.063.900
81.892.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
12.086.147
14.373.500
14.528.400
15.808.400
16.457.300
16.436.700
14
-
Transferauszahlungen
594.983.015
607.357.500
614.284.600
623.118.800
625.716.600
634.158.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
24.023.902
26.013.000
26.294.400
26.916.200
27.022.900
27.617.500
16
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
913.831.365
956.484.300
976.270.600
987.696.600
991.400.000
1.003.993.900
17
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-56.140.656
-37.357.600
-5.169.600
9.598.500
-796.000
-6.101.200
(= Zeile 9 und 16)
157
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-28.675.910
-30.275.200
-37.096.800
-43.652.200
-36.691.600
-27.939.900
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
-9.204.489
-4.811.600
-2.965.600
-3.717.600
-4.066.400
-3.420.600
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
-2.400.000
0
-2.400.000
0
-15.000.000
-7.600.000
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-1.565.142
-2.386.500
-3.455.400
-2.555.400
-2.455.400
-2.555.400
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
-2.920.192
-4.299.800
-3.944.300
-3.938.100
-4.454.100
-3.944.700
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-44.765.732
-41.773.100
-49.862.100
-53.863.300
-62.667.500
-45.460.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
11.032.971
11.708.300
6.214.100
5.369.100
4.885.100
5.564.900
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
25.668.844
42.908.000
34.964.800
51.183.500
52.449.400
43.244.300
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
11.758.659
20.727.300
20.688.700
23.389.900
16.663.500
17.235.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
5.465.508
9.500.000
10.411.800
14.212.300
25.262.800
9.613.400
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
6.158.092
4.333.000
8.519.000
8.163.600
6.688.700
5.042.500
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
16.744.960
14.421.500
24.971.700
13.660.000
15.494.900
10.579.900
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
76.829.033
103.598.100
105.770.100
115.978.400
121.444.400
91.280.500
31
= Saldo aus Investitionstätigkeiten
32.063.301
61.825.000
55.908.000
62.115.100
58.776.900
45.819.900
32
=
-24.077.354
24.467.400
50.738.400
71.713.600
57.980.900
39.718.700
(= Zeile 23 und 30)
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
(= Zeile 17 und 31)
158
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Gesamtfinanzplan
33
34
35
36
+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v.
Krediten für Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
+ Einzahlungen aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse v.
Krediten zur Liquiditätssicherung
- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten für
Investitionen u. diesen wirtsch. gleichkommenden
Rechtsverhältnissen
- Auszahlungen für der Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur
Liquiditätssicherung
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-49.733.960
-100.430.700
-65.161.500
-92.032.400
-68.633.300
-55.828.800
-641.272.000
-4.300.800
-64.830.400
-49.598.500
-69.204.000
-43.898.800
33.457.018
66.944.900
37.269.800
54.595.400
34.019.800
34.483.300
693.437.859
40.000.000
70.000.000
40.000.000
70.000.000
50.000.000
37
=
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 bis 36)
35.888.918
2.213.400
-22.722.100
-47.035.500
-33.817.500
-15.244.300
38
=
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln
(= Zeile 32 und 37)
11.811.563
26.680.800
28.016.300
24.678.100
24.163.400
24.474.400
39
+
Anfangsbestand an Finanzmitteln
0
0
0
0
0
0
40
=
Liquide Mittel
(= Zeile 38 und 39)
11.811.563
26.680.800
28.016.300
24.678.100
24.163.400
24.474.400
159
160
11 Produktübersicht
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101
Rat und Ausschüsse
010102
Bezirksvertretungen
010103
Fraktionen und Gruppen
010104
Integrationsrat
010202
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
010203
Repräsentation und Protokoll
010204
Dezernate
010301
Gleichstellung i.d. Verwaltung
010302
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
010401
Sicherstellung der Personalvertretung
010501
Prüfung und Beratung
010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
010603
Servicecenter Call Aachen
0102 Verwaltungsführung
0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
0104 Beschäftigtenvertretung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
0106 Zentrale Dienste
161
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
010701
Presse und Marketing
010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
010803
Personalbetreuung
010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
010805
Gefahrgutbeauftragter
010806
Allgemeine Personalwirtschaft
010807
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0108 Personalmanagement
162
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901
Finanzsteuerung u. -controlling
010903
Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
010904
Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905
Geschäftsbuchhaltung
010906
Zahlungsabwicklung
010907
Vollstreckung
010908
Steuern und sonstige Abgaben
010909
NKF, EDV-ERP-System
011001
IT-Management
011002
Organisationsmanagement
011003
regio iT Personalkosten
011101
Rechtsangelegenheiten
011301
Bodenbevorratung
011302
Rechte an städt. Liegenschaften
011303
Miet- und Pachtverhältnisse
011304
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
011305
Strategie - Projektentwicklung
0110 Organisations- und IT-Management
0111 Recht
0113 Immobilienmanagement
163
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
011401
Gebäudemanagement
011901
Bezirk 1 Brand
011902
Bezirk 2 Eilendorf
011903
Bezirk 3 Haaren
011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
011905
Bezirk 5 Laurensberg
011906
Bezirk 6 Richterich
012001
Beteiligungscontrolling
0119 Bezirksämter
0120 Beteiligungscontrolling
164
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
020101
Sicherheit und Ordnung
020201
Gewerbeangelegenheiten
020206
Marktwesen
020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
020702
Verkehrsüberwachung
020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
021001
Bürgerservice
021101
Personenstandsangelegenheiten
021201
Aufenthaltsre.,Staatsangeh.-ve.,Einbürg.
021301
Statistische Erhebungen und Auswertungen
021401
Wahlen
021501
Brandbekämpfung
021502
Werkfeuerwehr Uniklinikum
021503
Abwehr von Großschadensereignissen
0202 Gewerbewesen
0207 Verkehrsangelegenheiten
0210 Bürgerservice
0211 Personenstandswesen
0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern
0213 Statistik
0214 Wahlen
0215 Gefahrenabwehr
165
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
021604
Kampfmittelangelegenheiten
021701
Notfallrettung
021702
Krankentransport
021801
Leitstelle
030101
Grundschulen
030102
Hauptschulen
030103
Realschulen
030104
Gymnasien
030105
Gesamtschulen
030106
Förderschulen
030107
Berufskollegs
030201
Schulbeförderung
030301
Medienzentrum
030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
0217 Rettungsdienst
0218 Leitstelle
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
166
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
040101
Kulturbetrieb
040401
Volkshochschule
040901
Theater und Musik
050101
Sonstige soziale Leistungen
050102
Leistungen nach SGB II
050105
Delegation StädteRegion
050202
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
050203
Unterhaltsvorschuss
050301
Lastenausgleich
050401
Sozialversicherungsangelegenheiten
050501
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
0404 Volkshochschule
0409 Theater und Musik
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
0503 Lastenausgleich
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0505 Sonstige soziale Hilfen
167
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
060301
Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
080101
Turn- und Sporthallen
080102
Sportplätze u.Stadien
080201
Schulsport
080202
Vereinssport
080203
Vereinsungebundener Sport
080301
Freibad
080302
Hallenbäder
080303
Lehrschwimmbecken
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
0802 Allgemeine Förderung des Sports
0803 Schwimmsportstätten
168
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
090101
Räumliche Planung und Entwicklung
090102
Vollzug des Planungsrechtes
090103
Städtebauliche Verträge
090104
Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
090201
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
0902 Liegenschaftskataster
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
169
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101
Bauaufsicht
100102
Stellplatzablöse
100201
Bauverwaltung
100301
Zuschusswesen Dez III
100401
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
100402
Wohnraumförderung
100403
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
100404
Wohngeld
100405
Wohnbaukoordination
100803
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
100804
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
100901
Denkmalschutz
1002 Bauverwaltung
1003 Zuschussangelegenheiten
1004 Wohnungswesen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
170
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
110201
Abfallwirtschaft
110301
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
120101
Sondernutzung
120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
120104
Einräumung von Rechten an Straßen
120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
120202
Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
120301
Straßenreinigung u. Winterdienst
1102 Abfallwirtschaft
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
171
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
130101
Öffentliches Grün
130102
Gewässerschutz
130103
Natur und Landschaft
130104
Wald- und Forstwirtschaft
130105
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
130201
Tierpark
130301
Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
130302
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
140101
Umweltschutz
140102
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
140301
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
1302 Tierpark
1303 Friedhöfe
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
172
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101
Wissenschaft und Europa
150102
Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
150201
Beschäftigungs- und Projektförderung
150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
150302
Kongresse - Eurogress
150303
Quellen und Kurbetrieb
160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102
Gemeindesteuern, Steueranteile
160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1502 Wirtschaft und Arbeit
1503 Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
173
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
171001
Ludwig Mies van der Rohe
171002
Ausbildungsfonds
172001
Fonds für Musik, Wissenschaft
172002
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
173001
Stiftung Poth
173002
Elisabethspitalfonds
173003
Alten- und Siechenfonds
173004
Kinder- und Jugendfonds
173005
Armenfonds
173006
Stiftung van Gils
173007
Stiftung Broudlet Startz
173008
Cockerill- und Liebermann
173009
Stiftung Dassen
1720 Kunst_Kultur
1730 Gesundheit_Soziales
174
Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
175
174001
Stiftung Bischoff
174002
Stiftung Houben
174003
Stiftung Graf von Nellessen
174004
Stiftung Broudlet-Startz
174005
Stiftung Vonachten
Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produkt
Dezernat
Fachbereich
Fachausschuss
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 01 - Verwaltungsleitung
73 - Datenschutzbeauftragter
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 11 - Personal und Organisation
FB 14 - Rechnungsprüfung
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 12 - Bürgeramt
FB 11 - Personal und Organisation
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 13 - Presse und Marketing
FB 11 - Personal und Organisation
FB 11 - Personal und Organisation
FB 11 - Personal und Organisation
B 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
77 - Gefahrgutbeauftragter
FB 11 - Personal und Organisation
FB 11 - Personal und Organisation
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 22 - Steuern und Kasse
Dez II - Finanzen und Recht
FB 11 - Personal und Organisation
FB 11 - Personal und Organisation
FB 11 - Personal und Organisation
FB 30 - Recht und Versicherung
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 13 - Presse und Marketing
BA 1 - Bezirk 1 Brand
BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Hauptausschuss
Planungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Finanzausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Finanzausschuss
Hauptausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung
010101 - Rat und Ausschüsse
010102 - Bezirksvertretungen
010103 - Fraktionen und Gruppen
010104 - Integrationsrat
010201 - Konzept und Strategie
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
010203 - Repräsentation und Protokoll
010204 - Dezernate
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung
010501 - Prüfung und Beratung
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
010603 - Servicecenter Call Aachen
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
010701 - Presse und Marketing
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
010803 - Personalbetreuung
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
010805 - Gefahrgutbeauftragter
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung
010905 - Geschäftsbuchhaltung
010906 - Zahlungsabwicklung
010907 - Vollstreckung
010908 - Steuern und sonstige Abgaben
010909 - NKF, EDV-ERP-System
011001 - IT-Management
011002 - Organisationsmanagement
011003 - regio iT Personalkosten
011101 - Rechtsangelegenheiten
011301 - Bodenvorratung
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
011305 - Strategie- und Projektentwicklung
011401 - Gebäudemanagement
011801 - Marketing
011901 - Bezirk 1 Brand
011902 - Bezirk 2 Eilendorf
176
Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
011903 - Bezirk 3 Haaren
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
011905 - Bezirk 5 Laurensberg
011906 - Bezirk 6 Richterich
012001 - Beteiligungscontrolling
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
BA 3 - Bezirk 3 Haaren
BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg
BA 6 - Bezirk 6 Richterich
FB 20 - Finanzsteuerung
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Personal- und Verwaltungsausschuss *
Finanzausschuss
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat I - Oberbürgermeisterin
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 23 - Immobilienmanagement
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 32 - Sicherheit und Ordnung
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 12 - Bürgeramt
FB 34 - Standesamt
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa
FB 01 - Verwaltungsleitung
FB 37 - Feuerwehr
FB 37 - Feuerwehr
FB 37 - Feuerwehr
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 37 - Feuerwehr
FB 37 - Feuerwehr
FB 37 - Feuerwehr
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Mobilitätsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Ausschuss für Schule und Weiterbildung
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung
020101 - Sicherheit und Ordnung
020201 - Gewerbeangelegenheiten
020206 - Marktwesen
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
020702 - Verkehrsüberwachung
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
021001 - Bürgerservice
021101 - Personenstandsangelegenheiten
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen
021401 - Wahlen
021501 - Brandbekämpfung
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen
021604 - Kampfmittelangelegenheiten
021701 - Notfallrettung
021702 - Krankentransport
021801 - Leitstelle
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben
030101 - Grundschulen
030102 - Hauptschulen
030103 - Realschulen
030104 - Gymnasien
030105 - Gesamtschulen
030106 - Förderschulen
030107 - Berufskollegs
030201 - Schülerbeförderung
030301 - Medienzentrum
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl
177
Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 04 - Kultur
040101 - Kulturbetrieb
040401 - Volkshochschule
040601 - Öffentliche Bibliothek
040901 - Theater und Musik
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 11 - Personal und Organisation
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 55 - Ausgleichsamt
FB 30 - Recht und Versicherung
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Personal- und Verwaltungsausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Kinder- und Jugendausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
FB 45 - Kinder, Jugend und Schule
Kinder- und Jugendausschuss
Kinder- und Jugendausschuss
Kinder- und Jugendausschuss
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
FB 52 - Sport
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
Sportausschuss
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen
050101 - Sonstige soziale Leistungen
050102 - Leistungen nach SGB II
050105 - Delegation StädteRegion
050201 - Besondere soziale Leistungen
050202 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
050203 - Unterhaltsvorschuss
050301 - Lastenausgleich
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
060201 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produktbereich 08 - Sportförderung
080101 - Turn- und Sporthallen
080102 - Sportplätze & Stadien
080201 - Schulsport
080202 - Vereinssport
080203 - Vereinsungebundener Sport
080301 - Freibad
080302 - Hallenbäder
080303 - Lehrschwimmbecken
Produktbereich 09 - Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung
090102 - Vollzug des Planungsrechtes
090103 - Städtebauliche Verträge
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
090501 - Grundstückswertermittlung
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
178
Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen
100101 - Bauaufsicht
100102 - Stellplatzablöse
100201 - Bauverwaltung
100301 - Zuschusswesen Dez III
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
100402 - Wohnraumförderung
100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
100404 - Wohngeld
100405 - Wohnbaukoordination
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
100901 - Denkmalschutz
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat III - Planung und Bau
FB 63 - Bauaufsicht
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Planungsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
Planungsausschuss
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat III - Planung und Bau
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Finanzausschuss
Mobilitätsausschuss
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 60 - Vertrags-, Vergabe- und Fördermittelmanagement
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen
FB 20 - Finanzsteuerung
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Mobilitätsausschuss
Finanzausschuss
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
FB 36 - Umwelt
FB 36 - Umwelt
FB 36 - Umwelt
FB 36 - Umwelt
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt
FB 36 - Umwelt
S 69 - Stabsstelle Klimaschutz
FB 36 - Umwelt
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl
110201 - Abfallwirtschaft
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen
120101 - Sondernutzung
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege
130101 - Öffentliches Grün
130102 - Gewässerschutz
130103 - Natur und Landschaft
130104 - Wald- und Forstwirtschaft
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün
130201 - Tierpark
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.
Produktbereich 14 - Umweltschutz
140101 - Umweltschutz
140102 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung
179
Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus
150101 - Wissenschaft und Europa
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
150302 - Kongresse - Eurogress
150303 - Quellen und Kurbetrieb
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat III - Planung und Bau
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa
Dez III - Planung und Umwelt
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa
FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Planungsausschuss
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 22 - Steuern und Kasse
FB 20 - Finanzsteuerung
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung
FB 20 - Finanzsteuerung
FB 20 - Finanzsteuerung
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Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Finanzausschuss
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 17 - Stiftungen
171001 - Ludwig Mies van der Rohe
171002 - Ausbildungsfonds
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
173001 - Stiftung Poth
173002 - Elisabethspitalfonds
173003 - Alten- und Siechenfonds
173004 - Kinder- und Jugendfonds
173005 - Armenfonds
173006 - Stiftung van Gils
173007 - Stiftung Broudlet Startz
173008 - Cockerill- und Liebermann
173009 - Stiftung Dassen
174001 - Stiftung Bischoff
174002 - Stiftung Houben
174003 - Stiftung Graf von Nellessen
174004 - Stiftung Broudlet-Startz
174005 - Stiftung Vonachten
* Die originäre Zuständigkeit liegt bei den Bezirksvertretungen. Haushalterisch sind die Produkte hingegen dem Personal- und Verwaltungsausschuss zugeordnet.
180
12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-114
0
0
0
0
0
-2.224.605
-2.873.000
-2.197.700
-1.163.500
-670.100
-670.100
0
0
0
0
0
0
-257.404
-264.100
-158.100
-163.300
-163.500
-163.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-19.662.028
-19.048.900
-19.764.400
-20.070.500
-20.373.200
-20.650.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-26.033.833
-26.439.100
-29.230.400
-27.576.500
-27.387.800
-27.624.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-47.975.052
-34.854.400
-38.501.500
-38.503.500
-38.507.500
-38.507.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-96.153.037
-83.479.500
-89.852.100
-87.477.300
-87.102.100
-87.616.500
11
-
Personalaufwendungen
44.665.494
47.774.900
52.441.700
55.990.700
57.339.200
59.861.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
56.246.882
43.721.600
52.641.800
53.013.700
53.243.200
53.299.800
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
23.864.355
24.586.800
24.754.200
22.868.600
22.829.200
22.983.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.031.715
2.128.100
2.118.700
2.013.200
1.994.000
1.994.000
15
-
Transferaufwendungen
73.116.857
59.085.900
62.455.000
56.182.600
55.139.500
53.863.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.765.836
9.399.600
9.866.300
9.822.000
9.914.000
9.964.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
209.691.139
186.696.900
204.277.700
199.890.800
200.459.100
201.966.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
113.538.103
103.217.400
114.425.600
112.413.500
113.357.000
114.350.400
181
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-8.924.994
-9.201.800
-8.935.100
-9.165.400
-9.321.500
-8.355.100
461.202
345.700
1.000.600
1.500.600
2.200.600
2.200.600
-8.463.793
-8.856.100
-7.934.500
-7.664.800
-7.120.900
-6.154.500
105.074.310
94.361.300
106.491.100
104.748.700
106.236.100
108.195.900
Außerordentliche Erträge
0
0
-2.168.800
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-2.168.800
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
105.074.310
94.361.300
104.322.300
104.748.700
106.236.100
108.195.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-4.329.885
-4.550.300
-4.722.600
-4.723.200
-4.719.000
-4.681.900
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
97.478
925.600
906.600
256.600
206.600
206.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
100.841.903
90.736.600
100.506.300
100.282.100
101.723.700
103.720.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
100.841.903
90.736.600
100.506.300
100.282.100
101.723.700
103.720.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
182
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-462.173
-2.339.700
-1.755.200
-767.300
-308.200
-308.200
0
0
0
0
0
0
-227.924
-264.100
-158.100
-163.300
-163.500
-163.700
-9.136.910
-8.731.000
-3.889.700
-3.957.700
-4.018.700
-4.050.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-23.682.614
-26.439.100
-29.230.400
-27.576.500
-27.387.800
-27.624.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-16.412.198
-15.124.500
-15.126.800
-15.128.800
-15.132.800
-15.132.800
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.874.583
-9.201.800
-8.935.100
-9.165.400
-9.321.500
-8.355.100
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.796.403
-62.100.200
-59.095.300
-56.759.000
-56.332.500
-55.635.200
10
-
Personalauszahlungen
37.730.748
39.833.600
45.408.800
49.107.000
50.766.100
53.288.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
29.447.083
29.633.600
31.423.400
31.720.700
32.022.900
32.079.500
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.310.035
14.504.800
14.373.700
12.418.100
12.218.200
12.212.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
461.202
345.700
1.000.600
1.500.600
2.200.600
2.200.600
14
-
Transferauszahlungen
57.386.781
62.116.900
60.984.000
62.132.600
55.144.500
53.868.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.854.252
8.303.200
8.767.400
8.712.100
8.803.100
8.847.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
146.190.101
154.737.800
161.957.900
165.591.100
161.155.400
162.497.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
87.393.698
92.637.600
102.862.600
108.832.100
104.822.900
106.862.700
183
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
01 Innere Verwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-673.215
-172.000
-1.067.000
-1.414.500
-497.000
-3.500
-9.159.504
-3.143.200
-2.901.000
-3.651.000
-4.001.000
-3.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-510.173
-3.500.000
-3.500.000
-3.500.000
-3.500.000
-3.500.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-10.342.892
-6.815.200
-7.468.000
-8.565.500
-7.998.000
-6.859.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
9.412.456
7.010.000
4.867.000
5.310.000
4.805.000
5.484.800
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.087.557
3.972.500
2.579.000
9.311.200
11.412.500
7.600.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
983.350
840.800
1.235.500
822.400
822.400
822.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
65.508
9.000.000
8.011.800
14.212.300
10.262.800
2.013.400
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
2.083.576
1.249.000
2.874.000
2.669.000
2.669.000
2.669.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
14.632.447
22.072.300
19.567.300
32.324.900
29.971.700
18.589.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.289.556
15.257.100
12.099.300
23.759.400
21.973.700
11.730.100
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
184
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.983.087
-2.264.000
-2.004.700
-1.535.200
-1.405.800
-1.405.800
0
0
0
0
0
0
-20.757.325
-24.912.100
-25.231.600
-25.954.200
-26.248.800
-26.541.500
-191.557
-75.700
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
-11.768.075
-10.967.100
-13.027.400
-12.501.100
-11.737.800
-11.898.300
-7.254.419
-8.255.900
-9.842.300
-9.842.300
-9.342.300
-9.342.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-41.954.463
-46.474.800
-50.207.000
-49.933.800
-48.835.700
-49.288.900
11
-
Personalaufwendungen
43.580.244
46.822.800
48.451.900
47.906.600
48.156.600
48.436.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.410.220
15.674.800
18.543.700
18.192.200
17.511.700
18.221.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.270.036
3.622.300
3.628.300
3.461.300
3.400.300
3.401.300
15
-
Transferaufwendungen
137.577
228.600
210.900
210.900
210.900
210.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.069.636
3.492.100
3.580.100
3.930.400
3.832.300
4.099.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
64.467.713
69.840.600
74.414.900
73.701.400
73.111.800
74.369.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
22.513.250
23.365.800
24.207.900
23.767.600
24.276.100
25.080.600
185
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
22.513.250
23.365.800
24.207.900
23.767.600
24.276.100
25.080.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-66.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-66.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
22.513.250
23.365.800
24.141.900
23.767.600
24.276.100
25.080.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.338.392
9.539.800
9.618.100
9.618.100
9.618.100
9.618.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
23.851.642
24.901.800
25.756.200
25.381.900
25.890.400
26.694.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
23.851.642
24.901.800
25.756.200
25.381.900
25.890.400
26.694.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
186
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-429.400
-372.900
-33.000
-33.000
-33.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-21.142.536
-24.911.600
-25.231.600
-25.954.200
-26.248.800
-26.541.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-172.192
-75.700
-101.000
-101.000
-101.000
-101.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.963.321
-10.964.100
-11.902.300
-13.026.200
-12.337.800
-11.898.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.968.649
-8.282.700
-9.869.100
-9.869.100
-9.369.100
-9.369.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-37.246.698
-44.663.500
-47.476.900
-48.983.500
-48.089.700
-47.942.900
10
-
Personalauszahlungen
33.989.859
37.664.800
39.264.900
39.354.500
39.604.500
39.884.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12.093.970
14.934.800
17.716.700
17.350.200
16.647.700
17.277.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
723.571
228.600
210.900
210.900
210.900
210.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.786.201
3.292.900
3.302.600
3.652.900
3.554.800
3.821.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
49.593.600
56.121.100
60.495.100
60.568.500
60.017.900
61.194.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.346.902
11.457.600
13.018.200
11.585.000
11.928.200
13.251.700
187
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
02 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-407.403
-532.300
-431.100
-370.000
-370.000
-370.000
-27.363
-40.000
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-434.766
-572.300
-472.100
-411.000
-411.000
-411.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.567
517.000
725.700
50.000
50.000
50.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.915.892
7.597.600
7.834.300
12.489.500
8.144.500
7.742.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.116.811
1.050.000
1.795.500
607.500
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
7.035.271
9.164.600
10.355.500
13.147.000
8.194.500
7.792.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.600.505
8.592.300
9.883.400
12.736.000
7.783.500
7.381.500
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
188
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.663.368
-10.014.300
-10.584.300
-11.127.000
-11.464.500
-11.702.900
-14.291
-1.658.400
0
0
0
0
-3.124.992
-3.110.500
-3.186.100
-3.291.900
-3.291.900
-3.291.900
-13.135
-199.400
-197.500
-197.500
-197.500
-197.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-165.202
-234.200
-234.200
-234.200
-234.200
-234.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-148.001
-24.200
-22.800
-21.100
-20.100
-20.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-12.128.990
-15.241.000
-14.224.900
-14.871.700
-15.208.200
-15.446.600
11
-
Personalaufwendungen
11.490.382
11.550.800
11.737.000
11.770.200
11.874.000
11.874.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.732.465
11.823.900
10.110.100
10.930.400
10.394.000
10.732.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
445.543
622.000
592.500
552.700
523.100
523.100
15
-
Transferaufwendungen
11.254.874
13.769.300
14.857.400
15.696.300
16.042.600
16.394.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.978.926
2.607.500
2.824.900
2.933.100
2.840.900
2.604.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
34.902.191
40.373.500
40.121.900
41.882.700
41.674.600
42.128.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
22.773.201
25.132.500
25.897.000
27.011.000
26.466.400
26.681.600
189
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
22.773.201
25.132.500
25.897.000
27.011.000
26.466.400
26.681.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-345.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-345.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
22.773.201
25.132.500
25.552.000
27.011.000
26.466.400
26.681.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
50.031
55.600
55.600
55.600
55.600
55.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
22.728.732
25.093.600
25.513.100
26.972.100
26.427.500
26.642.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
22.728.732
25.093.600
25.513.100
26.972.100
26.427.500
26.642.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
190
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.065.047
-9.713.700
-10.409.600
-10.925.600
-11.188.300
-11.426.700
-14.291
-1.658.400
0
0
0
0
-3.242.202
-3.027.000
-3.102.600
-3.208.400
-3.208.400
-3.208.400
-18.512
-199.400
-197.500
-197.500
-197.500
-197.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-176.340
-234.200
-234.200
-234.200
-234.200
-234.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.631.829
-14.842.000
-13.953.200
-14.575.000
-14.837.700
-15.076.100
10
-
Personalauszahlungen
11.143.072
11.267.500
11.451.200
11.498.600
11.602.400
11.602.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
9.679.143
10.917.700
9.403.500
9.568.100
9.724.400
10.062.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
12.115.542
13.769.300
14.857.400
15.696.300
16.042.600
16.394.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.950.538
2.524.000
2.741.400
2.849.600
2.757.400
2.520.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
34.888.296
38.478.500
38.453.500
39.612.600
40.126.800
40.580.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.256.466
23.636.500
24.500.300
25.037.600
25.289.100
25.504.300
191
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
03 Schulträgeraufgaben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-2.270.717
-232.400
-3.507.900
-4.226.600
-1.699.500
-1.699.500
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-2.286.417
-254.400
-3.529.900
-4.248.600
-1.721.500
-1.721.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.804.335
4.381.200
1.109.400
1.630.100
907.400
907.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
3.361.230
208.400
4.447.900
4.932.600
1.999.500
1.699.500
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.203.914
9.577.300
13.106.800
6.696.800
10.269.200
5.354.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.369.478
14.176.900
18.674.100
13.269.500
13.186.100
7.971.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.083.061
13.922.500
15.144.200
9.020.900
11.464.600
6.249.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
192
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-282.052
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.531.345
-1.749.300
-2.019.200
-1.963.000
-1.931.400
-1.951.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.813.397
-1.749.300
-2.019.200
-1.963.000
-1.931.400
-1.951.500
11
-
Personalaufwendungen
1.486.231
1.749.300
1.651.400
1.668.700
1.680.800
1.680.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19
200
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
45.538.284
46.364.400
47.413.100
47.418.500
47.432.100
47.435.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
972.000
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
47.996.535
48.113.900
49.064.600
49.087.300
49.113.000
49.116.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.183.138
46.364.600
47.045.400
47.124.300
47.181.600
47.164.800
193
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
0
0
0
0
0
0
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
46.167.106
46.362.900
47.044.200
47.123.100
47.180.400
47.163.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-48.100
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-48.100
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.167.106
46.362.900
46.996.100
47.123.100
47.180.400
47.163.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.167.106
46.362.900
46.996.100
47.123.100
47.180.400
47.163.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
46.167.106
46.362.900
46.996.100
47.123.100
47.180.400
47.163.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
194
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.364.508
-1.749.300
-2.019.200
-1.963.000
-1.931.400
-1.951.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-16.980
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.381.488
-1.751.000
-2.020.400
-1.964.200
-1.932.600
-1.952.700
10
-
Personalauszahlungen
982.118
1.189.200
1.194.900
1.206.900
1.219.000
1.219.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
45.970.300
46.969.200
48.017.900
48.023.300
48.036.900
48.040.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.952.418
48.158.400
49.212.800
49.230.200
49.255.900
49.259.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
44.570.930
46.407.400
47.192.400
47.266.000
47.323.300
47.306.500
195
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
04 Kultur
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
250.000
250.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
250.000
250.000
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
233.100
241.400
0
0
196
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-1.388.097
-2.132.500
-2.362.800
-1.300.700
-469.500
-458.200
03
+
Sonstige Transfererträge
-2.973.430
-2.301.300
-2.193.300
-2.242.500
-2.242.500
-2.242.500
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-665
-800
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-571.212
-574.400
-575.000
-581.600
-581.600
-581.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-51.035.135
-56.767.400
-55.302.900
-54.794.300
-55.306.600
-55.848.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-106.542
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-56.075.080
-61.776.400
-60.434.800
-58.919.900
-58.601.000
-59.132.000
11
-
Personalaufwendungen
7.293.480
8.305.500
8.942.500
8.968.300
8.832.300
8.823.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.708.258
7.174.700
6.797.600
6.878.400
6.858.700
6.920.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.952
31.000
23.300
23.700
22.100
22.000
15
-
Transferaufwendungen
52.999.719
60.504.100
59.216.600
59.525.800
59.860.800
60.472.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.189.055
1.101.700
1.085.300
1.098.800
1.083.000
1.083.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
70.214.464
77.117.000
76.065.300
76.495.000
76.656.900
77.321.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.139.384
15.340.600
15.630.500
17.575.100
18.055.900
18.189.400
197
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126
0
0
0
0
0
1.091
0
0
0
0
0
965
0
0
0
0
0
14.140.349
15.340.600
15.630.500
17.575.100
18.055.900
18.189.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
14.140.349
15.340.600
15.630.500
17.575.100
18.055.900
18.189.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.471.831
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.754
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
12.672.273
13.770.900
14.060.800
16.005.400
16.486.200
16.619.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
12.672.273
13.770.900
14.060.800
16.005.400
16.486.200
16.619.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
198
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-6.135.226
-2.129.900
-2.360.000
-1.298.900
-468.800
-457.500
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-2.502.159
-2.281.000
-2.173.000
-2.222.200
-2.222.200
-2.222.200
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-645
-800
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-569.020
-574.400
-575.000
-581.600
-581.600
-581.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-50.979.800
-56.767.400
-55.302.900
-54.794.300
-55.306.600
-55.848.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
-2.001
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-126
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-60.188.975
-61.753.500
-60.411.700
-58.897.800
-58.580.000
-59.111.000
10
-
Personalauszahlungen
6.009.469
6.936.300
7.562.700
7.657.500
7.521.500
7.512.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.285.026
7.174.700
6.797.600
6.878.400
6.858.700
6.920.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.091
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
51.524.407
60.504.100
59.216.600
59.525.800
59.860.800
60.472.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.002.783
1.056.300
1.043.200
1.056.700
1.040.900
1.041.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
66.822.776
75.671.400
74.620.100
75.118.400
75.281.900
75.946.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.633.801
13.917.900
14.208.400
16.220.600
16.701.900
16.835.500
199
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
05 Soziale Hilfen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19.535
29.900
25.800
25.800
24.400
24.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
19.535
29.900
25.800
25.800
24.400
24.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
19.229
29.300
24.300
24.300
24.300
24.300
200
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-50.798.431
-55.772.800
-60.353.000
-61.890.000
-63.379.600
-64.939.800
-2.901.767
-2.510.400
-3.066.000
-3.150.000
-3.167.900
-3.139.600
-13.054.890
-11.101.700
-8.380.800
-8.825.800
-8.825.800
-8.825.800
-2.739
-4.800
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
-18.575.795
-17.293.500
-15.694.100
-15.738.500
-15.783.600
-15.823.800
-84.933
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-85.418.553
-86.769.300
-87.586.300
-89.696.700
-91.249.300
-92.821.400
11
-
Personalaufwendungen
61.169.273
63.024.200
64.609.500
64.984.100
65.524.200
65.524.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.740.408
5.964.500
6.081.100
5.838.200
6.231.800
5.860.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
205.014
243.200
240.700
240.000
237.300
237.300
15
-
Transferaufwendungen
113.137.321
123.081.300
128.520.800
132.292.100
136.262.400
140.321.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.091.103
3.618.100
3.202.300
3.381.600
3.968.600
4.658.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
184.343.119
195.931.300
202.654.400
206.736.000
212.224.300
216.600.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
98.924.566
109.162.000
115.068.100
117.039.300
120.975.000
123.779.500
201
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
98.925.055
109.162.000
115.068.100
117.039.300
120.975.000
123.779.500
Außerordentliche Erträge
0
0
-445.000
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-445.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
98.925.055
109.162.000
114.623.100
117.039.300
120.975.000
123.779.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-472.975
-469.600
-469.600
-469.600
-469.600
-469.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
24.175
25.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
98.476.255
108.718.200
114.177.300
116.593.500
120.529.200
123.333.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
98.476.255
108.718.200
114.177.300
116.593.500
120.529.200
123.333.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
202
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-48.422.507
-55.293.500
-59.726.600
-61.126.700
-62.492.300
-64.052.500
-2.348.900
-1.980.900
-2.400.900
-2.425.900
-2.450.900
-2.475.900
-13.404.596
-10.941.200
-8.220.300
-8.665.300
-8.665.300
-8.665.300
-3.095
-4.800
-6.300
-6.300
-6.300
-6.300
-31.070.995
-19.918.500
-15.994.100
-14.688.500
-14.733.600
-14.773.800
-1.422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-95.251.515
-88.138.900
-86.348.200
-86.912.700
-88.348.400
-89.973.800
10
-
Personalauszahlungen
59.606.911
61.942.900
63.519.700
63.948.800
64.488.900
64.488.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.483.894
5.471.200
5.589.800
5.412.900
5.423.700
5.434.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
489
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113.136.791
122.095.900
127.305.500
130.997.100
134.779.300
138.944.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.802.280
2.237.600
1.971.800
2.151.100
2.738.100
3.427.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
180.030.366
191.747.600
198.386.800
202.509.900
207.430.000
212.296.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
84.778.851
103.608.700
112.038.600
115.597.200
119.081.600
122.322.200
203
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-259.733
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-7.320
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-267.053
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
118.000
118.000
118.000
118.000
118.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
672.143
811.600
735.500
658.500
1.156.300
658.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
2.561.037
4.094.600
4.041.100
3.201.000
4.659.200
3.313.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.343.638
1.925.200
4.225.400
3.056.700
2.556.700
2.556.700
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.576.819
6.949.400
9.120.000
7.034.200
8.490.200
6.646.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.309.765
3.108.600
5.690.500
4.004.200
5.460.200
3.616.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
204
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-535.344
-498.200
-452.500
-414.400
-387.500
-387.500
0
0
0
0
0
0
-1.177.504
-1.136.200
-769.400
-1.140.200
-1.140.200
-1.140.200
-48.117
-39.700
-39.700
-39.700
-39.700
-39.700
-7.588
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-34.410
-25.700
-25.800
-25.900
-25.500
-25.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-1.802.964
-1.707.800
-1.295.400
-1.628.200
-1.600.900
-1.600.900
11
-
Personalaufwendungen
3.780.062
3.681.500
3.738.500
3.768.000
3.803.600
3.803.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
502.693
529.100
529.100
596.600
532.100
534.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
766.310
816.200
859.500
854.100
875.500
875.500
15
-
Transferaufwendungen
610.110
575.700
550.700
550.700
550.700
550.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
55.223
71.000
73.400
73.400
73.400
73.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.714.397
5.673.500
5.751.200
5.842.800
5.835.300
5.837.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.911.434
3.965.700
4.455.800
4.214.600
4.234.400
4.237.000
205
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.911.434
3.965.700
4.455.800
4.214.600
4.234.400
4.237.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-370.800
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-370.800
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.911.434
3.965.700
4.085.000
4.214.600
4.234.400
4.237.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-638.177
-661.700
-661.300
-661.300
-661.300
-661.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
311.642
336.200
322.800
322.800
322.800
322.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.584.899
3.640.200
3.746.500
3.876.100
3.895.900
3.898.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.584.899
3.640.200
3.746.500
3.876.100
3.895.900
3.898.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
206
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-48.300
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
0
0
0
0
0
0
-1.167.429
-1.136.200
-769.400
-1.140.200
-1.140.200
-1.140.200
-36.381
-39.700
-39.700
-39.700
-39.700
-39.700
-7.588
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-80.089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.339.787
-1.195.800
-829.000
-1.199.800
-1.199.800
-1.199.800
10
-
Personalauszahlungen
3.536.436
3.488.700
3.543.900
3.583.300
3.618.900
3.618.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
351.747
383.100
383.100
385.600
386.100
386.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
627.177
565.700
570.700
570.700
570.700
570.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
72.353
71.000
73.400
73.400
73.400
73.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.587.713
4.508.500
4.571.100
4.613.000
4.649.100
4.649.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.247.926
3.312.700
3.742.100
3.413.200
3.449.300
3.449.900
207
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
08 Sportförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-110.000
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-110.000
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
603.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
482.806
634.000
971.000
1.389.000
594.000
1.296.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.917.475
120.000
2.700.000
380.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.400.281
1.387.000
3.727.000
1.825.000
650.000
1.352.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.400.281
1.387.000
3.617.000
1.725.000
650.000
1.252.000
208
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-24.450
-247.900
-423.800
-51.100
-50.400
-50.400
0
0
0
0
0
0
-316.019
-1.320.600
-47.500
-17.600
-17.600
-17.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.932
-6.700
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-77.479
-21.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-362.531
-200
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-798.411
-1.596.700
-503.900
-101.300
-100.600
-100.600
11
-
Personalaufwendungen
4.438.567
4.898.800
5.017.400
5.047.200
5.096.000
5.096.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
203.373
546.800
652.700
261.700
259.700
341.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
25.842
39.000
34.500
31.800
34.400
34.400
15
-
Transferaufwendungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.118
81.500
83.800
83.800
83.800
83.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.772.647
5.656.100
5.833.400
5.424.500
5.473.900
5.555.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.974.236
4.059.400
5.329.500
5.323.200
5.373.300
5.455.300
209
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.974.236
4.059.400
5.329.500
5.323.200
5.373.300
5.455.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.974.236
4.059.400
5.329.500
5.323.200
5.373.300
5.455.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-25.760
-100.000
-100.000
-100.000
-50.000
-50.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.948.476
3.974.400
5.239.500
5.233.200
5.333.300
5.415.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.948.476
3.974.400
5.239.500
5.233.200
5.333.300
5.415.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
210
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-224.000
-406.200
-40.000
-40.000
-40.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-546.123
-1.320.600
-47.500
-17.600
-17.600
-17.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-21.188
-6.700
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-79.274
-21.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-646.585
-1.572.700
-486.200
-90.100
-90.100
-90.100
10
-
Personalauszahlungen
4.022.184
4.456.200
4.571.200
4.623.400
4.672.200
4.672.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
200.578
546.800
652.700
261.700
259.700
341.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
74.924
81.500
83.800
83.800
83.800
83.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.318.433
5.174.500
5.352.700
4.968.900
5.015.700
5.097.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.671.848
3.601.800
4.866.500
4.878.800
4.925.600
5.007.600
211
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
09 Räuml.Plan.,Entwickl.,Geoinformationen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.040.576
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.040.576
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
15.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
59.896
37.200
31.300
147.300
31.300
31.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
59.896
52.200
31.300
147.300
31.300
31.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-6.980.680
52.200
31.300
147.300
31.300
31.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
212
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-233.104
-282.800
-356.700
-439.800
-259.500
-240.000
-34.002
0
0
0
0
0
-6.505.435
-6.232.800
-6.936.200
-6.936.200
-6.941.200
-6.941.200
-4.925
-14.600
-14.700
-14.700
-14.700
-14.700
-224.696
-239.600
-171.000
-132.800
-133.400
-134.100
-71.299
-81.200
-87.500
-92.800
-97.700
-97.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-7.073.461
-6.851.000
-7.566.100
-7.616.300
-7.446.500
-7.427.700
11
-
Personalaufwendungen
11.679.709
12.627.400
13.041.300
13.119.300
13.168.200
13.168.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.778.117
8.398.600
8.974.300
8.479.700
8.656.700
8.863.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
75.132
108.000
139.000
135.700
133.600
134.000
15
-
Transferaufwendungen
260.322
280.200
291.200
292.300
293.500
294.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.198.217
6.707.300
6.400.500
6.453.000
6.575.700
6.578.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
24.991.498
28.121.500
28.846.300
28.480.000
28.827.700
29.038.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
17.918.036
21.270.500
21.280.200
20.863.700
21.381.200
21.611.200
213
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
30.000
0
0
21
=
0
0
0
30.000
0
0
22
=
17.918.036
21.270.500
21.280.200
20.893.700
21.381.200
21.611.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-760.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-760.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
17.918.036
21.270.500
20.520.200
20.893.700
21.381.200
21.611.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.163
-4.000
-25.100
-25.100
-25.100
-25.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
17.914.873
21.266.500
20.495.100
20.868.600
21.356.100
21.586.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
17.914.873
21.266.500
20.495.100
20.868.600
21.356.100
21.586.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
214
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-300.927
-225.200
-296.600
-381.600
-205.000
-185.500
0
0
0
0
0
0
-6.561.487
-6.207.800
-6.911.200
-6.911.200
-6.916.200
-6.916.200
-3.739
-14.600
-14.700
-14.700
-14.700
-14.700
-234.962
-239.600
-171.000
-132.800
-133.400
-134.100
-36.291
-67.700
-68.600
-68.600
-68.600
-68.600
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.137.406
-6.754.900
-7.462.100
-7.508.900
-7.337.900
-7.319.100
10
-
Personalauszahlungen
10.609.121
11.526.100
11.931.100
12.064.500
12.113.400
12.113.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.618.535
8.110.800
8.752.700
8.322.700
8.498.100
8.702.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
30.000
0
0
14
-
Transferauszahlungen
242.032
280.200
291.200
292.300
293.500
294.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.298.632
6.682.300
6.375.500
6.428.000
6.550.700
6.553.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
23.768.320
26.599.400
27.350.500
27.137.500
27.455.700
27.664.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
16.630.914
19.844.500
19.888.400
19.628.600
20.117.800
20.345.800
215
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
10 Bauen und Wohnen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-441.404
-471.200
-525.300
-226.500
-4.000
-4.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-640.325
-400.100
-500.100
-500.100
-500.100
-500.100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.081.729
-871.300
-1.025.400
-726.600
-504.100
-504.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
749.400
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
123.289
487.000
605.500
197.500
199.500
201.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
8.989
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
132.278
487.000
1.354.900
197.500
199.500
201.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-949.451
-384.300
329.500
-529.100
-304.600
-302.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
216
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.126.629
-1.208.300
-1.089.000
-995.200
-927.600
-927.600
0
0
0
0
0
0
-90.754.775
-89.361.500
-90.166.400
-90.166.400
-90.164.300
-90.164.300
0
0
0
0
0
0
-1.084.465
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-643.322
-112.600
-113.000
-113.400
-111.700
-111.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-93.609.191
-91.841.400
-92.526.400
-92.433.000
-92.361.600
-92.361.600
401.878
444.500
455.700
454.000
459.400
459.400
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.662.743
8.296.200
8.636.600
8.733.600
8.712.600
8.712.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.733.442
7.516.700
7.600.100
7.760.900
7.967.800
7.967.800
15
-
Transferaufwendungen
55.705.909
55.821.600
55.172.600
55.172.600
55.172.600
55.172.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.638.418
512.600
354.400
354.400
354.400
354.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
77.142.389
72.591.600
72.219.400
72.475.500
72.666.800
72.666.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-16.466.801
-19.249.800
-20.307.000
-19.957.500
-19.694.800
-19.694.800
217
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-250
-300
-300
-300
-300
-300
2.450.684
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.450.434
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
-14.016.368
-16.601.600
-17.658.800
-17.309.300
-17.046.600
-17.046.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-14.016.368
-16.601.600
-17.658.800
-17.309.300
-17.046.600
-17.046.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-8.253.835
-8.132.100
-8.178.700
-8.178.700
-8.178.700
-8.178.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.913.659
1.971.600
2.033.800
2.033.800
2.033.800
2.033.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-20.356.544
-22.762.100
-23.803.700
-23.454.200
-23.191.500
-23.191.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-20.356.544
-22.762.100
-23.803.700
-23.454.200
-23.191.500
-23.191.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
218
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-87.990.905
-87.083.000
-88.887.700
-90.063.500
-90.063.500
-90.063.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.009.934
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-250
-300
-300
-300
-300
-300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-89.002.089
-88.242.300
-90.046.000
-91.221.800
-91.221.800
-91.221.800
10
-
Personalauszahlungen
283.449
322.500
332.500
336.900
342.300
342.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.306.286
8.296.200
8.636.600
8.733.600
8.712.600
8.712.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.584.529
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
14
-
Transferauszahlungen
56.059.392
57.510.700
56.861.700
56.861.700
56.861.700
56.861.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
31.434
26.100
28.400
28.400
28.400
28.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
67.265.090
68.804.000
68.507.700
68.609.100
68.593.500
68.593.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-21.736.999
-19.438.300
-21.538.300
-22.612.700
-22.628.300
-22.628.300
219
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
11 Ver- und Entsorgung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-47.303
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-47.303
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
15.794.022
16.223.000
16.352.000
16.357.000
16.262.000
16.238.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
15.794.022
16.237.000
16.366.000
16.371.000
16.276.000
16.252.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
15.746.720
16.237.000
16.366.000
16.371.000
16.276.000
16.252.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
220
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.706.710
-4.750.800
-5.060.500
-4.368.600
-3.053.500
-2.670.000
-114.904
-103.400
-103.400
-103.400
-103.400
-103.400
-14.047.640
-14.434.100
-14.524.200
-16.299.200
-16.507.400
-16.707.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-475.463
-401.400
-433.400
-433.400
-433.400
-433.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-152.881
-84.300
-68.600
-66.500
-65.000
-65.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-580.147
-175.600
-176.500
-176.700
-174.100
-174.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
-38.404
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-19.116.147
-19.949.600
-20.366.600
-21.447.800
-20.336.800
-20.153.300
11
-
Personalaufwendungen
3.491.076
5.237.700
5.197.500
4.802.700
4.254.000
4.214.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.138.779
10.049.700
11.081.900
12.147.400
10.808.400
10.687.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.663.269
9.767.500
9.785.500
9.785.500
9.693.700
9.693.700
15
-
Transferaufwendungen
16.329.271
16.395.400
17.591.400
17.784.700
17.857.100
17.357.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.026.922
524.400
228.400
207.000
48.900
46.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
38.649.317
41.974.700
43.884.700
44.727.300
42.662.100
42.000.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.533.169
22.025.100
23.518.100
23.279.500
22.325.300
21.847.000
221
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.533.169
22.025.100
23.518.100
23.279.500
22.325.300
21.847.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.533.169
22.025.100
23.518.100
23.279.500
22.325.300
21.847.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.253.058
-2.031.700
-1.998.800
-1.348.800
-1.348.800
-1.348.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9.709.701
9.665.500
9.733.400
9.733.400
9.733.400
9.733.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
27.989.812
29.658.900
31.252.700
31.664.100
30.709.900
30.231.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
27.989.812
29.658.900
31.252.700
31.664.100
30.709.900
30.231.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
222
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.483.079
-2.580.600
-2.933.600
-2.282.500
-1.047.200
-663.700
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-12.303.587
-12.873.400
-12.935.400
-14.683.500
-14.890.300
-15.090.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-491.502
-401.000
-433.000
-433.000
-433.000
-433.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-212.066
-84.300
-68.600
-66.500
-65.000
-65.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.567
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-14.496.800
-15.962.800
-16.394.100
-17.489.000
-16.459.000
-16.275.500
10
-
Personalauszahlungen
3.234.259
5.019.300
4.977.200
4.593.400
4.044.700
4.005.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.685.910
9.070.200
10.020.000
9.863.800
9.478.300
8.888.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
15.343.464
16.234.800
17.430.800
17.624.100
17.696.500
17.196.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
122.254
536.300
240.300
218.900
60.800
58.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
26.385.887
30.860.600
32.668.300
32.300.200
31.280.300
30.149.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.889.086
14.897.800
16.274.200
14.811.200
14.821.300
13.874.000
223
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-547.636
-6.613.600
-8.844.100
-15.095.600
-12.146.000
-4.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-470.332
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-312.027
-357.000
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.329.995
-8.920.400
-11.793.900
-17.045.400
-14.095.800
-5.992.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.808.910
14.328.000
11.626.100
24.296.200
23.869.600
18.510.600
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
728.459
3.850.400
6.132.300
4.040.200
2.702.600
3.421.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
500.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.537.368
18.678.400
17.758.400
28.336.400
26.572.200
21.932.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
5.207.374
9.758.000
5.964.500
11.291.000
12.476.400
15.940.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
224
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-206.370
-732.600
-779.200
-830.500
-919.900
-828.900
-21.441
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-4.771.674
-6.509.000
-6.404.000
-6.416.600
-6.417.300
-6.417.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-736.507
-542.600
-525.600
-539.100
-589.100
-639.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-482.821
-467.300
-467.300
-467.300
-467.300
-467.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-182.830
-17.500
-20.900
-22.000
-22.800
-22.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.401.643
-8.300.600
-8.228.600
-8.307.100
-8.448.000
-8.407.000
11
-
Personalaufwendungen
4.201.517
4.437.100
4.561.700
4.591.300
4.633.400
4.633.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.217.605
2.144.900
2.372.900
2.832.900
2.947.600
2.989.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
492.972
455.000
445.400
428.600
422.100
422.100
15
-
Transferaufwendungen
23.518.687
25.100.900
26.716.100
26.898.700
26.896.900
26.896.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
203.947
134.700
206.300
160.300
164.300
164.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
29.634.728
32.272.600
34.302.400
34.911.800
35.064.300
35.106.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
23.233.085
23.972.000
26.073.800
26.604.700
26.616.300
26.699.500
225
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
23.106.278
23.845.200
25.947.000
26.477.900
26.489.500
26.572.700
Außerordentliche Erträge
0
0
-24.900
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-24.900
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
23.106.278
23.845.200
25.922.100
26.477.900
26.489.500
26.572.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.479.177
-2.635.900
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.493.400
2.583.900
2.529.100
2.529.100
2.529.100
2.529.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
23.120.502
23.793.200
25.877.600
26.433.400
26.445.000
26.528.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
23.120.502
23.793.200
25.877.600
26.433.400
26.445.000
26.528.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
226
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-53.926
-56.800
-57.600
-113.600
-113.600
-113.600
0
0
0
0
0
0
-5.472.499
-6.496.900
-6.390.900
-6.402.300
-6.402.300
-6.402.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-751.856
-542.600
-525.600
-539.100
-589.100
-639.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-456.765
-467.300
-467.300
-467.300
-467.300
-467.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-176.505
-248.500
-251.000
-251.000
-251.000
-251.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.911.551
-7.938.900
-7.819.200
-7.900.100
-7.950.100
-8.000.100
10
-
Personalauszahlungen
3.918.449
4.117.900
4.239.800
4.285.500
4.327.600
4.327.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
750.617
1.004.800
1.121.300
1.277.500
1.282.000
1.409.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
24.620.548
25.073.300
26.688.500
26.871.100
26.869.300
26.869.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
158.703
372.300
443.900
397.900
401.900
402.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
29.448.318
30.568.300
32.493.500
32.832.000
32.880.800
33.008.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.536.766
22.629.400
24.674.300
24.931.900
24.930.700
25.008.500
227
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-528.793
-848.100
-735.800
-1.144.900
-802.400
-648.100
-1.922
-6.400
-1.600
-3.600
-2.400
-1.600
0
0
0
0
0
0
-437.502
-35.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.350
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-972.567
-890.000
-741.900
-1.153.000
-809.300
-654.200
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
176.051
60.000
59.100
59.100
80.100
80.100
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
209.200
812.100
463.000
748.100
434.300
624.700
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
877.183
1.463.300
1.548.100
1.848.800
1.920.800
1.969.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
223.710
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
20.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.486.145
2.335.400
2.090.200
2.656.000
2.435.200
2.674.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
513.578
1.445.400
1.348.300
1.503.000
1.625.900
2.020.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
24
228
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-140.790
-234.300
-213.900
-212.700
-129.000
-129.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.235
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.922
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-180.836
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.000
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-422.782
-602.700
-587.900
-586.700
-503.000
-503.000
11
-
Personalaufwendungen
2.326.584
2.763.600
2.853.800
2.868.900
2.895.800
2.895.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
163.196
361.000
403.600
391.600
339.600
339.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.796
26.200
23.600
25.400
24.200
24.200
15
-
Transferaufwendungen
294.292
504.100
2.505.800
3.914.000
5.846.200
5.849.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
197.774
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.005.642
3.885.800
6.116.700
7.431.300
9.332.200
9.340.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.582.860
3.283.100
5.528.800
6.844.600
8.829.200
8.837.100
229
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.582.860
3.283.100
5.528.800
6.844.600
8.829.200
8.837.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.582.860
3.283.100
5.528.800
6.844.600
8.829.200
8.837.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.582.860
3.283.100
5.528.800
6.844.600
8.829.200
8.837.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.582.860
3.283.100
5.528.800
6.844.600
8.829.200
8.837.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
230
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-117.088
-219.500
-200.600
-200.600
-120.600
-120.600
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.721
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.817
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175.160
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-391.786
-587.800
-574.500
-574.500
-494.500
-494.500
10
-
Personalauszahlungen
2.023.673
2.495.900
2.584.100
2.612.800
2.639.700
2.639.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
80.039
251.000
293.600
301.600
229.600
229.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
294.292
504.100
2.505.800
3.914.000
5.846.200
5.849.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
197.967
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.595.972
3.481.900
5.713.400
7.059.800
8.941.900
8.949.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.204.185
2.894.100
5.138.900
6.485.300
8.447.400
8.455.300
231
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
14 Umweltschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-140.800
-2.200
-1.300
-1.300
-1.300
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-16.983
-1.100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-16.983
-141.900
-3.200
-2.300
-2.300
-2.300
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
30.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
192.400
55.000
55.000
55.000
55.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
87.682
149.800
140.400
122.300
141.800
141.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
87.682
372.200
195.400
177.300
196.800
196.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
70.699
230.300
192.200
175.000
194.500
194.500
232
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.509.883
-5.202.500
-2.441.200
-1.804.500
-588.600
-306.500
0
0
0
0
0
0
-95.824
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-5.828
-10.400
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
-306.668
-442.600
-442.700
-445.700
-98.000
-99.100
-319
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-1.918.522
-5.755.300
-2.992.900
-2.359.200
-795.600
-514.600
11
-
Personalaufwendungen
2.213.807
3.237.000
2.992.000
2.681.400
2.288.800
2.227.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.049.557
4.751.100
1.883.100
1.524.400
952.700
945.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
98.188
160.500
138.800
131.200
128.000
128.000
15
-
Transferaufwendungen
4.542.575
4.583.100
5.036.700
4.316.800
3.929.200
3.902.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
157.656
168.100
435.000
573.000
242.500
64.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.061.783
12.899.800
10.485.600
9.226.800
7.541.200
7.268.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.143.261
7.144.500
7.492.700
6.867.600
6.745.600
6.753.500
233
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-661.894
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
92.054
0
0
0
0
0
-569.841
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
5.573.421
6.492.300
6.840.500
6.215.400
6.093.400
6.101.300
Außerordentliche Erträge
0
0
-467.400
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-467.400
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.573.421
6.492.300
6.373.100
6.215.400
6.093.400
6.101.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
55.700
45.200
52.600
52.600
52.600
52.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
5.629.121
6.537.500
6.425.700
6.268.000
6.146.000
6.153.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
5.629.121
6.537.500
6.425.700
6.268.000
6.146.000
6.153.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
234
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.234.264
-5.095.000
-2.327.000
-1.700.600
-491.800
-209.700
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-95.720
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.045
-10.400
-14.400
-14.400
-14.400
-14.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-372.260
-442.600
-442.700
-445.700
-98.000
-99.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-18.321
-81.700
-84.500
-86.300
-88.000
-89.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-744.329
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.474.940
-6.376.900
-3.615.800
-2.994.200
-1.439.400
-1.160.100
10
-
Personalauszahlungen
2.081.866
3.091.800
2.852.700
2.547.800
2.155.200
2.093.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.100.145
4.751.100
1.883.100
1.524.400
952.700
945.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.046.879
4.665.400
5.036.700
4.316.800
3.929.200
3.902.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
112.173
278.300
537.800
677.000
348.200
171.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.341.064
12.786.600
10.310.300
9.066.000
7.385.300
7.114.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.866.124
6.409.700
6.694.500
6.071.800
5.945.900
5.953.900
235
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.100
-400.000
-302.100
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-373.416
-315.000
-324.700
-334.600
-344.800
-346.500
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-374.516
-715.000
-626.800
-335.600
-345.800
-347.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
4.088
430.500
305.600
4.500
4.500
4.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
3.000.000
500.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12.114
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
70.557
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.086.759
942.500
317.600
16.500
16.500
16.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.712.243
227.500
-309.200
-319.100
-329.300
-331.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
236
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-426.360.261
-428.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-134.065.765
-155.464.400
-163.854.300
-149.583.100
-157.151.200
-165.997.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-12.238.221
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-585.664.248
-584.007.900
-577.887.100
-573.413.700
-590.517.600
-607.784.500
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
206.265.132
200.872.600
198.787.200
200.423.700
203.938.500
209.310.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.684.819
1.637.400
1.637.200
1.637.200
1.636.500
1.459.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
214.967.802
202.527.900
200.442.300
202.078.800
205.592.900
210.787.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-370.696.446
-381.480.000
-377.444.800
-371.334.900
-384.924.700
-396.996.600
237
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-10.045.426
-9.572.800
-8.684.900
-9.536.300
-9.462.200
-9.281.900
9.292.321
11.379.300
10.879.300
11.629.300
11.608.200
11.587.600
-753.105
1.806.500
2.194.400
2.093.000
2.146.000
2.305.700
-371.449.551
-379.673.500
-375.250.400
-369.241.900
-382.778.700
-394.690.900
Außerordentliche Erträge
0
0
-19.822.900
-9.532.100
-5.262.000
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-19.822.900
-9.532.100
-5.262.000
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-371.449.551
-379.673.500
-395.073.300
-378.774.000
-388.040.700
-394.690.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-371.449.551
-379.673.500
-395.073.300
-378.774.000
-388.040.700
-394.690.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-371.449.551
-379.673.500
-395.073.300
-378.774.000
-388.040.700
-394.690.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
238
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-424.450.360
-427.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-128.974.218
-150.326.000
-157.367.000
-142.914.100
-150.314.900
-159.160.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-679
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-9.290.996
-9.452.900
-8.565.900
-9.496.300
-9.462.200
-9.281.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-575.716.253
-587.322.400
-579.965.700
-576.241.000
-593.143.500
-610.230.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
9.038.837
11.379.300
10.879.300
11.629.300
11.608.200
11.587.600
14
-
Transferauszahlungen
207.191.060
195.767.300
193.449.700
195.086.200
198.601.000
203.973.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
216.247.747
207.164.500
204.346.900
206.733.400
210.227.100
215.578.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-359.468.506
-380.157.900
-375.618.800
-369.507.600
-382.916.400
-394.651.600
239
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
0
0
0
0
0
0
-2.400.000
0
-2.400.000
0
0
-7.600.000
0
0
0
0
0
0
-1.564.329
-25.300
-17.200
-7.800
-7.500
-7.400
-20.422.053
-17.048.700
-20.557.500
-18.148.100
-18.147.800
-25.747.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-18.022.053
-17.048.700
-18.157.500
-18.148.100
-18.147.800
-18.147.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
24
-
25
240
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.449
-600
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.399.722
-3.735.700
-3.731.500
-3.899.800
-3.912.500
-3.974.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-9.964
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-302.219
-326.500
-314.800
-314.800
-314.800
-314.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.714.354
-4.066.900
-4.050.900
-4.219.200
-4.231.900
-4.293.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
816.968
601.900
697.800
678.100
657.200
631.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
353.507
326.500
314.800
314.800
314.800
314.800
15
-
Transferaufwendungen
624.065
980.800
812.200
995.900
973.500
709.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.139.369
320.300
355.000
355.000
355.000
355.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.933.908
2.229.500
2.179.800
2.343.800
2.300.500
2.010.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.780.446
-1.837.400
-1.871.100
-1.875.400
-1.931.400
-2.283.000
241
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.243.981
-1.251.700
-1.240.800
-1.237.100
-1.176.900
-788.200
0
0
0
0
0
0
-1.243.981
-1.251.700
-1.240.800
-1.237.100
-1.176.900
-788.200
-3.024.427
-3.089.100
-3.111.900
-3.112.500
-3.108.300
-3.071.200
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.024.427
-3.089.100
-3.111.900
-3.112.500
-3.108.300
-3.071.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.024.427
3.089.100
3.111.900
3.112.500
3.108.300
3.071.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
242
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.449
-600
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.909.493
-3.380.700
-3.696.500
-3.544.800
-3.557.500
-3.619.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.114
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-26.456
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.410.294
-1.252.900
-1.240.800
-1.237.100
-1.176.900
-788.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.357.805
-4.638.300
-4.941.900
-4.786.500
-4.739.000
-4.412.300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
203.217
318.900
662.800
395.100
374.200
348.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
680.030
982.000
812.200
995.900
973.500
709.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.559.406
320.300
355.000
355.000
355.000
355.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.442.653
1.621.200
1.830.000
1.746.000
1.702.700
1.413.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.915.152
-3.017.100
-3.111.900
-3.040.500
-3.036.300
-2.999.200
243
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktbereichsblatt
17 Stiftungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-1.600.000
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-15.000.000
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-81.627
-86.100
-85.500
-87.100
-601.800
-90.800
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-81.627
-1.686.100
-85.500
-87.100
-15.601.800
-90.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
1.444.463
4.593.300
1.288.000
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.766.588
6.120.000
2.248.600
200.000
200.000
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
15.000.000
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
5.000.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.211.051
10.713.300
3.536.600
200.000
15.200.000
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
8.129.425
9.027.200
3.451.100
112.900
-401.800
-90.800
244
12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-360
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-26.676
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-27.036
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.048.517
1.212.700
1.236.300
1.243.200
1.256.700
1.256.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.264
20.900
21.200
21.200
21.200
21.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.232
1.400
1.200
1.200
1.200
1.200
15
-
Transferaufwendungen
26.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.657.115
2.755.300
2.741.500
2.775.800
2.811.100
2.818.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.746.348
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.719.311
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
245
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.719.311
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.719.311
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.719.311
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.719.311
4.060.300
4.070.200
4.111.400
4.160.200
4.167.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
246
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-240
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-26.676
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-26.916
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
957.998
1.088.200
1.110.700
1.123.800
1.137.300
1.137.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.116
20.900
21.200
21.200
21.200
21.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
21.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.784.257
2.755.300
2.741.500
2.775.800
2.811.100
2.818.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.776.591
3.934.400
3.943.400
3.990.800
4.039.600
4.046.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.749.675
3.934.400
3.943.400
3.990.800
4.039.600
4.046.600
247
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
248
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-218.226
-1.525.600
-886.600
-188.900
-2.600
-2.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-48.578
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.441
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-274.245
-1.570.400
-1.043.800
-346.100
-159.800
-159.800
11
-
Personalaufwendungen
3.185.056
3.549.100
3.834.500
3.842.800
3.831.300
3.831.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
212.708
1.426.600
960.800
319.400
195.400
195.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.862
5.600
5.400
5.400
5.300
5.300
15
-
Transferaufwendungen
125.194
10.700
700
700
700
700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
91.411
115.600
117.800
117.800
117.800
117.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.616.231
5.107.600
4.919.200
4.286.100
4.150.500
4.150.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.341.986
3.537.200
3.875.400
3.940.000
3.990.700
3.990.700
249
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.341.986
3.537.200
3.875.400
3.940.000
3.990.700
3.990.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.341.986
3.537.200
3.875.400
3.940.000
3.990.700
3.990.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.341.986
3.537.200
3.875.400
3.940.000
3.990.700
3.990.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.341.986
3.537.200
3.875.400
3.940.000
3.990.700
3.990.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
250
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-289.024
-1.525.000
-886.100
-188.500
-2.200
-2.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-51.859
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-340.882
-1.569.800
-1.043.300
-345.700
-159.400
-159.400
10
-
Personalauszahlungen
2.554.966
2.873.900
3.153.500
3.195.700
3.184.200
3.184.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
203.990
1.426.600
960.800
319.400
195.400
195.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
126.576
10.700
700
700
700
700
15
-
Sonstige Auszahlungen
95.092
115.600
117.800
117.800
117.800
117.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.980.623
4.426.800
4.232.800
3.633.600
3.498.100
3.498.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.639.741
2.857.000
3.189.500
3.287.900
3.338.700
3.338.700
251
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-9.500
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-9.500
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.162
15.700
3.800
3.800
3.800
3.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.162
15.700
3.800
3.800
3.800
3.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.162
6.200
3.800
3.800
3.800
3.800
252
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
194.960
223.700
227.800
228.200
230.300
230.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.763
8.900
7.900
7.900
7.900
7.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
444
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
253
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
199.167
238.000
239.100
239.500
241.600
241.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
254
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
160.412
186.900
190.700
193.000
195.100
195.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.604
8.900
7.900
7.900
7.900
7.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
444
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
165.460
199.200
202.000
204.300
206.400
206.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
165.460
199.200
202.000
204.300
206.400
206.400
255
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung v. Mann u.Frau
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
0
0
0
0
256
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
636.180
551.400
561.700
563.800
569.500
569.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.099
42.400
52.400
28.900
32.400
28.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
257
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
258
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
544.717
476.100
485.800
491.700
497.400
497.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
26.984
42.400
52.400
28.900
32.400
28.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
571.701
518.500
538.200
520.600
529.800
526.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
571.701
518.500
538.200
520.600
529.800
526.300
259
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
260
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-79.931
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-79.931
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
11
-
Personalaufwendungen
1.222.162
1.435.000
1.505.700
1.504.900
1.520.700
1.520.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.812
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
189
700
700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.802
18.300
23.300
19.300
24.300
20.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.235.965
1.459.700
1.535.400
1.530.600
1.551.400
1.547.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
261
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-35.160
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.120.874
1.212.600
1.250.600
1.243.800
1.264.600
1.261.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.120.874
1.212.600
1.250.600
1.243.800
1.264.600
1.261.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
262
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-94.006
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-94.006
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
10
-
Personalauszahlungen
969.519
1.143.400
1.211.600
1.225.500
1.241.300
1.241.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.642
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.939
18.300
23.300
19.300
24.300
20.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
982.101
1.167.400
1.240.600
1.250.500
1.271.300
1.267.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
888.094
955.300
990.800
998.700
1.019.500
1.016.000
263
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
189
700
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
189
700
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
189
700
700
700
700
700
264
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-59.785
-59.700
-53.700
-49.100
-45.500
-45.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-19.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.472.436
-1.583.600
-1.536.300
-1.485.000
-1.495.800
-1.506.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.551.721
-1.647.300
-1.594.000
-1.538.100
-1.545.300
-1.556.200
11
-
Personalaufwendungen
2.939.552
3.280.400
3.265.900
3.295.200
3.324.000
3.324.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
234.342
228.000
216.800
209.100
202.800
202.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.689
32.900
32.900
32.900
32.900
32.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.203.583
3.541.300
3.515.600
3.537.200
3.559.700
3.559.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.651.862
1.894.000
1.921.600
1.999.100
2.014.400
2.003.500
265
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
0
0
0
0
0
0
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
1.472.643
1.542.000
1.569.600
1.647.100
1.662.400
1.651.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.472.643
1.542.000
1.569.600
1.647.100
1.662.400
1.651.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-503
-600
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.472.140
1.541.400
1.569.600
1.647.100
1.662.400
1.651.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.472.140
1.541.400
1.569.600
1.647.100
1.662.400
1.651.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
266
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.431.493
-1.583.600
-1.536.300
-1.485.000
-1.495.800
-1.506.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-37.431
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.657.144
-1.970.000
-1.922.700
-1.871.400
-1.882.200
-1.893.100
10
-
Personalauszahlungen
2.550.782
2.830.400
2.884.500
2.915.600
2.944.400
2.944.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
467
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
33.058
63.300
63.300
63.300
63.300
63.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.584.307
2.893.700
2.947.800
2.978.900
3.007.700
3.007.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
927.164
923.700
1.025.100
1.107.500
1.125.500
1.114.600
267
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
656
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
9.000.000
8.000.000
14.200.000
10.250.000
2.000.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
866.287
1.249.000
774.000
569.000
569.000
569.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
866.943
10.249.900
8.774.900
14.769.900
10.819.900
2.569.900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
366.943
9.749.900
8.274.900
14.269.900
10.319.900
2.069.900
268
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-18.155
-1.300
-1.100
-1.000
-500
-500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-29.018
-27.300
-16.100
-16.000
-15.500
-15.500
11
-
Personalaufwendungen
1.240.108
1.246.800
1.263.400
1.276.200
1.287.600
1.287.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
360.045
483.300
248.300
308.300
308.300
308.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
17.285
6.400
7.900
8.200
7.600
7.600
15
-
Transferaufwendungen
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.305
36.700
131.800
71.800
71.800
71.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.447.743
2.573.200
2.451.400
2.464.500
2.475.300
2.475.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
269
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
500
500
500
500
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.418.725
2.546.400
2.435.800
2.449.000
2.460.300
2.460.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.418.725
2.546.400
2.435.800
2.449.000
2.460.300
2.460.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
270
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-25.862
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
10
-
Personalauszahlungen
1.223.011
1.235.600
1.252.100
1.265.400
1.276.800
1.276.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
379.394
483.300
248.300
308.300
308.300
308.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
23.101
36.700
131.800
71.800
71.800
71.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.425.506
2.555.600
2.432.200
2.445.500
2.456.900
2.456.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.399.644
2.529.600
2.417.200
2.430.500
2.441.900
2.441.900
271
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
272
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-62.216
-73.900
-67.400
-45.700
-19.300
-19.300
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-158.050
-107.000
-90.000
-95.000
-95.000
-95.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-903.998
-682.800
-893.800
-926.800
-937.800
-950.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.537.849
-6.463.500
-6.524.800
-6.258.200
-6.038.700
-6.055.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-25.170.756
-18.080.400
-21.728.700
-21.728.700
-21.728.700
-21.728.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-30.832.870
-25.407.600
-29.304.700
-29.054.400
-28.819.500
-28.848.800
11
-
Personalaufwendungen
15.953.404
16.689.600
20.521.400
24.173.300
25.388.500
27.911.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
56.246.882
43.721.600
52.641.800
53.013.700
53.243.200
53.299.800
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
548.934
563.100
583.500
467.900
464.300
464.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
92.891
99.400
102.800
98.700
94.600
94.600
15
-
Transferaufwendungen
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.794.756
2.027.900
2.292.600
2.304.200
2.342.800
2.378.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
74.636.867
63.110.300
76.150.800
80.066.500
81.542.100
84.156.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
43.803.998
37.702.700
46.846.100
51.012.100
52.722.600
55.307.900
273
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
43.803.998
37.702.700
46.846.100
51.012.100
52.722.600
55.307.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-45.300
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-45.300
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
43.803.998
37.702.700
46.800.800
51.012.100
52.722.600
55.307.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-10.286
-10.900
-11.600
-11.600
-11.600
-11.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
43.793.711
37.691.800
46.789.200
51.000.500
52.711.000
55.296.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
43.793.711
37.691.800
46.789.200
51.000.500
52.711.000
55.296.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
274
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-27.001
-47.400
-43.400
-23.700
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-131.491
-107.000
-90.000
-95.000
-95.000
-95.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-903.381
-682.800
-893.800
-926.800
-937.800
-950.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.857.961
-6.463.500
-6.524.800
-6.258.200
-6.038.700
-6.055.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-15.781
-23.800
-27.700
-27.700
-27.700
-27.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.935.615
-7.324.500
-7.579.700
-7.331.400
-7.099.200
-7.128.500
10
-
Personalauszahlungen
14.083.180
14.033.000
18.652.000
22.229.200
23.755.000
26.277.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
29.447.083
29.633.600
31.423.400
31.720.700
32.022.900
32.079.500
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
189.221
252.000
232.400
216.800
213.200
213.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
919.879
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.595.651
2.051.700
2.320.300
2.331.900
2.370.500
2.405.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.235.015
45.979.000
52.636.800
56.507.300
58.370.300
60.984.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.299.400
38.654.500
45.057.100
49.175.900
51.271.100
53.856.400
275
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-23.680
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.531
0
0
0
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-27.211
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
410.590
422.100
480.600
346.600
346.600
346.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
410.590
422.100
480.600
346.600
346.600
346.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
383.379
418.600
477.100
343.100
343.100
343.100
276
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-114
0
0
0
0
0
-98.977
-30.700
-27.500
-25.200
-23.400
-23.400
0
0
0
0
0
0
-457
-400
-400
-400
-400
-400
-88.870
-88.300
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-4.760.441
-4.969.900
-5.131.900
-5.157.000
-5.156.200
-5.156.200
-17.911.357
-15.271.800
-15.269.600
-15.271.600
-15.275.600
-15.275.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.860.216
-20.361.100
-20.517.600
-20.542.400
-20.543.800
-20.543.800
6.323.894
6.868.200
7.024.300
6.984.500
7.065.900
7.065.900
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
585.111
121.600
196.100
196.100
196.100
196.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
337.629
339.900
323.800
309.600
301.400
301.400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.071.584
621.200
605.500
602.500
602.500
602.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.318.218
7.950.900
8.149.700
8.092.700
8.165.900
8.165.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-14.541.998
-12.410.200
-12.367.900
-12.449.700
-12.377.900
-12.377.900
277
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
-390.367
-302.700
-252.700
-222.700
-222.700
-222.700
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
461.202
345.700
1.000.600
1.500.600
2.200.600
2.200.600
21
=
70.835
43.000
747.900
1.277.900
1.977.900
1.977.900
22
=
-14.471.163
-12.367.200
-11.620.000
-11.171.800
-10.400.000
-10.400.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-14.471.163
-12.367.200
-11.620.000
-11.171.800
-10.400.000
-10.400.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-4.106.652
-4.315.000
-4.519.200
-4.519.800
-4.515.600
-4.478.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-18.577.815
-16.682.200
-16.139.200
-15.691.600
-14.915.600
-14.878.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-18.577.815
-16.682.200
-16.139.200
-15.691.600
-14.915.600
-14.878.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
278
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-457
-400
-400
-400
-400
-400
-88.870
-88.300
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-1.005.889
-4.969.900
-5.131.900
-5.157.000
-5.156.200
-5.156.200
-16.262.085
-15.055.800
-15.053.600
-15.055.600
-15.059.600
-15.059.600
-383.754
-302.700
-252.700
-222.700
-222.700
-222.700
-17.791.055
-20.417.100
-20.526.800
-20.523.900
-20.527.100
-20.527.100
5.263.888
5.775.000
5.922.200
5.937.300
6.018.700
6.018.700
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
176.981
121.600
196.100
196.100
196.100
196.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
461.202
345.700
1.000.600
1.500.600
2.200.600
2.200.600
14
-
Transferauszahlungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.099.892
415.200
399.500
396.500
396.500
396.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.001.962
6.662.500
7.523.400
8.035.500
8.816.900
8.816.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.789.093
-13.754.600
-13.003.400
-12.488.400
-11.710.200
-11.710.200
279
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-121.806
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-121.806
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-121.806
12.000
12.000
9.000
9.000
9.000
280
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-189.735
-827.200
-542.200
-261.500
-6.600
-6.600
0
0
0
0
0
0
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
-1.695.431
-1.617.700
-1.395.200
-1.395.200
-1.395.200
-1.395.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.887.950
-2.480.900
-1.940.900
-1.660.200
-1.405.300
-1.405.300
11
-
Personalaufwendungen
4.355.692
4.724.100
4.836.500
4.734.300
4.713.600
4.713.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.300.957
10.431.200
10.722.600
10.435.000
10.364.400
10.364.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
309.288
310.300
301.900
223.200
225.600
225.600
15
-
Transferaufwendungen
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.629.546
1.995.400
2.135.600
2.120.600
2.120.600
2.120.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
16.607.483
17.473.000
18.008.600
17.525.100
17.424.200
17.424.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.719.533
14.992.100
16.067.700
15.864.900
16.018.900
16.018.900
281
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
14.719.533
14.992.100
16.067.700
15.864.900
16.018.900
16.018.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
14.719.533
14.992.100
16.067.700
15.864.900
16.018.900
16.018.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-177.283
-188.800
-156.800
-156.800
-156.800
-156.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
33.060
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
14.575.310
14.838.300
15.945.900
15.743.100
15.897.100
15.897.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
14.575.310
14.838.300
15.945.900
15.743.100
15.897.100
15.897.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
282
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-74.648
-760.500
-519.700
-249.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
-1.835.678
-1.617.700
-1.395.200
-1.395.200
-1.395.200
-1.395.200
-28.641
-12.400
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.941.751
-2.426.600
-1.930.400
-1.659.800
-1.410.700
-1.410.700
10
-
Personalauszahlungen
3.165.856
3.510.700
3.613.300
3.572.100
3.551.400
3.551.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
9.984.982
10.431.200
10.722.600
10.435.000
10.364.400
10.364.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.619.694
2.007.800
2.147.600
2.132.600
2.132.600
2.132.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.782.531
15.961.700
16.495.500
16.151.700
16.048.400
16.048.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.840.780
13.535.100
14.565.100
14.491.900
14.637.700
14.637.700
283
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0110 Organisations- und IT-Management
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-199.235
-4.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-199.235
-4.000
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
455.347
360.000
516.100
355.000
355.000
355.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
455.347
360.000
516.100
355.000
355.000
355.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
256.112
356.000
516.100
355.000
355.000
355.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
284
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-156
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-38.810
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-105.327
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-144.293
-115.200
-116.200
-117.200
-118.200
-118.200
11
-
Personalaufwendungen
1.144.925
1.295.600
1.355.700
1.363.500
1.297.000
1.297.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.800
1.800
1.900
2.000
2.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
220.356
341.000
342.700
342.800
343.000
343.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.365.281
1.638.400
1.700.200
1.708.200
1.642.000
1.642.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
285
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
286
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-170
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.757
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110.683
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-116.609
-115.200
-116.200
-117.200
-118.200
-118.200
10
-
Personalauszahlungen
1.022.315
1.178.200
1.237.300
1.251.000
1.184.500
1.184.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
217.559
341.000
342.700
342.800
343.000
343.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.239.874
1.519.200
1.580.000
1.593.800
1.527.500
1.527.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.123.265
1.404.000
1.463.800
1.476.600
1.409.300
1.409.300
287
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0111 Recht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
288
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.574.821
-351.800
-316.800
-290.000
-270.700
-270.700
0
0
0
0
0
0
-95.072
-120.500
-64.000
-64.200
-64.400
-64.600
-18.458.427
-17.972.000
-18.443.900
-18.710.000
-19.001.700
-19.266.000
-344.402
0
0
0
0
0
-4.842.423
-1.501.600
-1.502.600
-1.502.600
-1.502.600
-1.502.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.315.146
-19.945.900
-20.327.300
-20.566.800
-20.839.400
-21.103.900
1.843.847
1.988.600
2.101.900
2.061.200
2.080.300
2.080.300
0
0
0
0
0
0
11.793.885
11.521.800
11.994.400
11.093.400
11.252.200
11.406.200
2.013.430
1.112.900
1.137.800
1.137.900
1.136.700
1.136.700
8.033
6.700
86.700
256.700
6.700
6.700
-384.494
1.117.000
1.120.400
1.131.600
1.132.700
1.138.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
15.274.701
15.747.000
16.441.200
15.680.800
15.608.600
15.768.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-10.040.445
-4.198.900
-3.886.100
-4.886.000
-5.230.800
-5.335.100
289
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-10.041.445
-4.199.900
-3.887.100
-4.887.000
-5.231.800
-5.336.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-10.041.445
-4.199.900
-3.887.100
-4.887.000
-5.231.800
-5.336.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
64.418
890.100
871.100
221.100
171.100
171.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-9.977.027
-3.309.800
-3.016.000
-4.665.900
-5.060.700
-5.165.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-9.977.027
-3.309.800
-3.016.000
-4.665.900
-5.060.700
-5.165.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
290
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.500
-6.400
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
0
0
0
0
0
0
-92.607
-120.500
-64.000
-64.200
-64.400
-64.600
-7.959.795
-7.654.100
-2.569.200
-2.597.200
-2.647.200
-2.666.200
-344.648
0
0
0
0
0
-67.480
-1.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.472.031
-7.783.500
-2.642.300
-2.670.500
-2.720.700
-2.739.900
10
-
Personalauszahlungen
1.669.420
1.840.500
1.952.500
1.919.200
1.938.300
1.938.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.312.573
1.750.900
1.965.000
894.000
892.300
887.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
93.806
6.700
86.700
256.700
6.700
6.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
166.692
160.000
157.400
157.600
157.700
157.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.242.492
3.758.100
4.161.600
3.227.500
2.995.000
2.989.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.229.539
-4.025.400
1.519.300
557.000
274.300
250.000
291
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0113 Immobilienmanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-450.300
-155.000
-1.063.500
-1.411.000
-493.500
0
-9.155.973
-3.143.200
-2.901.000
-3.651.000
-4.001.000
-3.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
111.633
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-9.494.640
-3.298.200
-3.964.500
-5.062.000
-4.494.500
-3.356.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
9.412.456
7.010.000
4.867.000
5.310.000
4.805.000
5.484.800
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.087.557
3.972.500
2.579.000
9.311.200
11.412.500
7.600.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.875
4.200
202.400
87.900
87.900
87.900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
12.504
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
11.519.392
10.986.700
7.648.400
14.709.100
16.305.400
13.172.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.024.751
7.688.500
3.683.900
9.647.100
11.810.900
9.816.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
292
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.057.316
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.057.317
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
11
-
Personalaufwendungen
1.057.775
1.066.400
987.000
998.200
1.012.400
1.012.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
44.726.126
45.042.700
46.764.800
46.269.900
45.491.400
44.218.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.300.852
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
47.084.753
46.109.100
47.751.800
47.268.100
46.503.800
45.230.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.027.436
45.042.700
46.833.000
46.311.400
45.527.300
44.244.200
293
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
0
0
0
0
0
0
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
37.949.810
36.703.300
38.609.400
37.852.600
36.964.500
36.704.800
Außerordentliche Erträge
0
0
-2.123.500
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-2.123.500
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
294
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.035.633
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.113.259
-9.405.800
-9.142.400
-9.415.500
-9.539.300
-8.525.600
10
-
Personalauszahlungen
725.687
730.000
740.200
747.600
761.800
761.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
45.913.349
45.042.700
46.764.800
46.269.900
45.491.400
44.218.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.639.036
45.772.700
47.505.000
47.017.500
46.253.200
44.979.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
36.525.777
36.366.900
38.362.600
37.602.000
36.713.900
36.454.200
295
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0114 Gebäudemanagement
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.105.587
0
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.105.587
0
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.105.587
-3.000.000
-900.000
-900.000
-900.000
-900.000
296
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.690
-2.800
-2.400
-2.100
-1.500
-1.500
0
0
0
0
0
0
-525
0
0
0
0
0
-23.686
-24.900
-19.900
-24.900
-24.900
-24.900
0
0
0
0
0
0
-1.454
-600
-600
-600
-600
-600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-28.355
-28.300
-22.900
-27.600
-27.000
-27.000
3.143.669
3.249.000
3.315.200
3.318.300
3.353.300
3.353.300
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42.877
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.566
18.900
17.700
16.400
15.200
15.200
15
-
Transferaufwendungen
116.009
440.200
440.200
440.200
440.200
440.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
42.070
54.800
54.800
54.800
54.800
54.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.368.191
3.766.500
3.831.500
3.833.300
3.867.100
3.867.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.339.837
3.738.200
3.808.600
3.805.700
3.840.100
3.840.100
297
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.339.837
3.738.200
3.808.600
3.805.700
3.840.100
3.840.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.339.837
3.738.200
3.808.600
3.805.700
3.840.100
3.840.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.339.837
3.738.200
3.808.600
3.805.700
3.840.100
3.840.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.339.837
3.738.200
3.808.600
3.805.700
3.840.100
3.840.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
298
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-400
-400
-400
-400
-400
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-175
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-24.015
-24.900
-19.900
-24.900
-24.900
-24.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-780
-600
-600
-600
-600
-600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-24.970
-25.900
-20.900
-25.900
-25.900
-25.900
10
-
Personalauszahlungen
2.558.280
2.642.900
2.704.400
2.737.900
2.772.900
2.772.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43.064
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
95.016
440.200
440.200
440.200
440.200
440.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
41.950
54.800
54.800
54.800
54.800
54.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.738.311
3.141.500
3.203.000
3.236.500
3.271.500
3.271.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.713.341
3.115.600
3.182.100
3.210.600
3.245.600
3.245.600
299
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0119 Bezirksämter
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
34.093
6.400
7.100
6.600
6.600
6.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
99.198
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
133.291
6.400
7.100
6.600
6.600
6.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
133.291
6.400
7.100
6.600
6.600
6.600
300
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.023.319
-10.617.000
-13.500.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-41.620
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-12.064.939
-10.617.000
-13.800.000
-12.400.000
-12.400.000
-12.600.000
11
-
Personalaufwendungen
375.754
394.300
404.400
403.100
408.100
408.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
10.100
10.100
10.100
10.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
200
300
300
300
300
15
-
Transferaufwendungen
27.303.275
12.694.900
14.271.900
8.324.400
8.321.800
8.319.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
246.299
237.700
211.600
215.600
223.900
232.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
27.925.328
13.327.200
14.898.300
8.953.500
8.964.200
8.970.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
15.860.389
2.710.200
1.098.300
-3.446.500
-3.435.800
-3.629.400
301
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-276.783
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
-276.783
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
302
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.023.319
-10.617.000
-13.500.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-232.984
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.256.303
-10.823.700
-13.905.800
-12.530.900
-12.583.000
-12.840.000
10
-
Personalauszahlungen
280.717
288.800
298.000
302.000
307.000
307.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
10.100
10.100
10.100
10.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.404.935
15.720.900
12.795.900
14.269.400
8.321.800
8.319.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
138.939
237.700
211.600
215.600
223.900
232.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.824.591
16.247.500
13.315.600
14.797.100
8.862.800
8.869.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.431.712
5.423.800
-590.200
2.266.200
-3.720.200
-3.970.800
303
Produktgruppenblatt
01 Innere Verwaltung
0120 Beteiligungscontrolling
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
65.508
0
11.800
12.300
12.800
13.400
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
65.508
200
12.100
12.600
13.100
13.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
65.508
200
12.100
12.600
13.100
13.700
304
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-56.202
-58.500
-51.700
-45.100
-40.400
-40.400
0
0
0
0
0
0
-649.171
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-4.408
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-260.534
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-303.033
-294.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.273.348
-1.216.000
-1.214.200
-1.207.600
-1.202.900
-1.202.900
11
-
Personalaufwendungen
2.979.357
3.777.900
3.978.800
4.000.800
4.042.400
4.042.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
348.734
247.100
242.100
242.100
242.100
242.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
80.680
132.900
130.800
120.600
119.700
119.700
15
-
Transferaufwendungen
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
92.187
107.500
145.800
145.800
145.800
145.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.621.958
4.451.500
4.683.600
4.695.400
4.736.100
4.736.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
305
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
259.077
360.000
360.000
360.000
360.000
360.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.607.686
3.595.500
3.829.400
3.847.800
3.893.200
3.893.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.607.686
3.595.500
3.829.400
3.847.800
3.893.200
3.893.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
306
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-644.557
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.181
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-221.997
-259.100
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-209.183
-294.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.081.917
-1.155.000
-1.162.500
-1.162.500
-1.162.500
-1.162.500
10
-
Personalauszahlungen
2.594.708
3.379.100
3.576.700
3.618.800
3.660.400
3.660.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
347.689
247.100
242.100
242.100
242.100
242.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
38.767
63.900
63.900
63.900
63.900
63.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.102.164
3.876.200
4.068.800
4.110.900
4.152.500
4.152.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.020.247
2.721.200
2.906.300
2.948.400
2.990.000
2.990.000
307
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-90.900
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-90.900
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
309.333
143.500
83.500
133.500
103.500
133.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
309.333
143.500
83.500
133.500
103.500
133.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
309.333
52.600
83.500
133.500
103.500
133.500
308
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-13.723
-13.500
-10.400
-9.400
-8.800
-8.800
0
0
0
0
0
0
-365.475
-375.100
-459.400
-461.900
-464.500
-467.200
0
0
0
0
0
0
-85
0
0
0
0
0
-5.723
-20.300
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-385.006
-408.900
-490.000
-491.500
-493.500
-496.200
11
-
Personalaufwendungen
980.220
1.076.300
1.099.900
1.099.500
1.111.500
1.111.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.136
36.100
36.000
36.000
36.000
36.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
21.064
22.200
17.000
14.700
14.300
14.300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.600
26.100
109.800
112.300
114.900
117.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.050.019
1.160.700
1.262.700
1.262.500
1.276.700
1.279.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
665.013
751.800
772.700
771.000
783.200
783.200
309
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
665.013
751.800
772.700
771.000
783.200
783.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
665.013
751.800
772.700
771.000
783.200
783.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9.700
9.400
9.900
9.900
9.900
9.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
674.713
761.200
782.600
780.900
793.100
793.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
674.713
761.200
782.600
780.900
793.100
793.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
310
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-385.870
-374.600
-459.400
-461.900
-464.500
-467.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-33.977
-47.100
-47.000
-47.000
-47.000
-47.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-419.847
-421.700
-506.400
-508.900
-511.500
-514.200
10
-
Personalauszahlungen
767.447
846.000
867.700
878.900
890.900
890.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
22.045
36.100
36.000
36.000
36.000
36.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
23.744
51.200
134.900
137.400
140.000
142.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
813.236
933.300
1.038.600
1.052.300
1.066.900
1.069.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
393.389
511.600
532.200
543.400
555.400
555.400
311
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
19
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
19
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
312
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.957
-2.400
-900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-712.442
-745.000
-785.000
-785.000
-785.000
-785.000
-4.830
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-28.203
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
-6.868.715
-7.903.500
-9.485.000
-9.485.000
-8.985.000
-8.985.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-7.618.148
-8.679.900
-10.299.900
-10.299.000
-9.799.000
-9.799.000
11
-
Personalaufwendungen
5.968.561
6.213.800
6.367.300
6.411.200
6.474.600
6.474.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
68.117
69.500
81.400
128.400
128.400
128.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
33.446
112.700
138.500
88.000
100.200
100.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
283.644
246.900
285.500
285.500
285.500
285.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.353.768
6.642.900
6.872.700
6.913.100
6.988.700
6.988.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.264.379
-2.037.000
-3.427.200
-3.385.900
-2.810.300
-2.810.300
313
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.264.379
-2.037.000
-3.427.200
-3.385.900
-2.810.300
-2.810.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.264.379
-2.037.000
-3.427.200
-3.385.900
-2.810.300
-2.810.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.264.379
-2.037.000
-3.427.200
-3.385.900
-2.810.300
-2.810.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-1.264.379
-2.037.000
-3.427.200
-3.385.900
-2.810.300
-2.810.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
314
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-700.935
-745.000
-785.000
-785.000
-785.000
-785.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.830
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-24.482
-24.000
-24.500
-24.500
-24.500
-24.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.689.111
-7.903.500
-9.485.000
-9.485.000
-8.985.000
-8.985.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.419.358
-8.677.000
-10.299.000
-10.299.000
-9.799.000
-9.799.000
10
-
Personalauszahlungen
5.500.765
5.752.700
5.902.500
5.969.600
6.033.000
6.033.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
71.048
69.500
81.400
128.400
128.400
128.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
62.081
66.200
64.800
64.800
64.800
64.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.633.894
5.888.400
6.048.700
6.162.800
6.226.200
6.226.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.785.464
-2.788.600
-4.250.300
-4.136.200
-3.572.800
-3.572.800
315
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
281.200
565.700
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.193
628.500
636.900
120.300
80.300
80.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
9.193
909.700
1.202.600
120.300
80.300
80.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
9.193
909.700
1.202.600
120.300
80.300
80.300
316
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-609
-500
-400
-400
-300
-300
0
0
0
0
0
0
-2.662.240
-2.706.000
-2.440.000
-2.440.000
-2.536.000
-2.706.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-31.820
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-38.922
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-35.555
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.769.146
-2.809.900
-2.569.800
-2.569.800
-2.665.700
-2.835.700
11
-
Personalaufwendungen
1.810.907
1.863.900
1.906.600
1.914.900
1.937.700
1.937.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.927
31.000
21.000
21.000
21.000
21.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.194
5.800
5.500
5.500
5.200
5.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.339.099
1.394.800
1.204.800
1.204.800
1.274.800
1.404.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.157.128
3.295.500
3.137.900
3.146.200
3.238.700
3.368.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
387.982
485.600
568.100
576.400
573.000
533.000
317
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
387.982
485.600
568.100
576.400
573.000
533.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-66.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-66.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
318
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.646.230
-2.706.000
-2.440.000
-2.440.000
-2.536.000
-2.706.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.720
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.497
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-34.988
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.732.435
-2.809.400
-2.569.400
-2.569.400
-2.665.400
-2.835.400
10
-
Personalauszahlungen
1.569.101
1.612.700
1.653.500
1.674.500
1.697.300
1.697.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.908
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.345.237
1.394.800
1.204.800
1.204.800
1.274.800
1.404.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.916.245
3.013.500
2.864.300
2.885.300
2.978.100
3.108.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
183.811
204.100
294.900
315.900
312.700
272.700
319
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0210 Bürgerservice
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.567
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
485
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.052
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.052
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
320
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-481.518
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.332
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-510.850
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
11
-
Personalaufwendungen
972.022
988.100
1.009.400
1.010.100
1.021.200
1.021.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
216
3.500
3.200
3.100
3.000
3.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
36.627
41.400
44.700
44.400
41.700
41.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.008.865
1.033.000
1.057.300
1.057.600
1.065.900
1.065.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
321
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
322
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-478.653
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.294
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-507.946
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
10
-
Personalauszahlungen
782.232
797.700
817.500
827.800
838.900
838.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
35.049
41.400
44.700
44.400
41.700
41.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
817.281
839.100
862.200
872.200
880.600
880.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
309.334
310.100
333.200
343.200
351.600
351.600
323
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0211 Personenstandswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
40.300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
40.300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
40.300
300
300
300
300
324
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.100
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.125.200
-1.125.100
-600.000
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.126.300
-1.125.600
-600.500
-500
-500
11
-
Personalaufwendungen
295.807
665.500
749.400
624.400
352.800
352.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.121
880.300
895.600
355.500
5.500
20.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.405
5.500
5.700
5.700
5.700
5.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
307.333
1.551.300
1.650.700
985.600
364.000
379.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
325
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
326
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.100
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.125.200
0
-1.125.100
-600.000
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.126.300
-500
-1.125.600
-600.500
-500
10
-
Personalauszahlungen
288.670
660.900
744.800
620.000
348.400
348.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.121
880.300
895.600
355.500
5.500
20.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.581
5.500
5.700
5.700
5.700
5.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.372
1.546.700
1.646.100
981.200
359.600
374.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.372
420.400
1.645.600
-144.400
-240.900
374.100
327
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
328
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.149
-1.100
-900
-900
-800
-800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-358.195
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-359.344
-1.100
-160.900
-160.900
-800
-160.800
11
-
Personalaufwendungen
648.627
820.500
687.300
688.600
412.400
692.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
192.323
534.000
461.400
622.500
0
465.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.547
21.300
11.200
11.100
11.100
11.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.102
27.300
147.300
147.300
14.300
148.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
858.600
1.403.100
1.307.200
1.469.500
437.800
1.316.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
329
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
330
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-629.978
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-629.978
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
10
-
Personalauszahlungen
605.881
770.200
636.500
640.300
364.100
644.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
376.774
534.000
461.400
622.500
0
465.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.490
27.300
147.300
147.300
14.300
148.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
990.145
1.331.500
1.245.200
1.410.100
378.400
1.257.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
360.167
1.331.500
1.085.200
1.250.100
378.400
1.097.400
331
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0214 Wahlen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
332
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.895.135
-2.176.200
-1.930.100
-1.471.600
-1.351.500
-1.351.500
0
0
0
0
0
0
-893.550
-810.000
-930.000
-930.000
-930.000
-930.000
-2.500
0
0
0
0
0
-4.905.965
-4.717.900
-6.530.900
-6.529.700
-6.527.900
-6.528.400
-31.848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-7.728.997
-7.704.100
-9.391.000
-8.931.300
-8.809.400
-8.809.900
11
-
Personalaufwendungen
24.810.184
25.819.400
26.753.400
26.240.100
26.769.200
26.769.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.151.997
2.149.500
2.497.900
2.288.400
2.310.400
2.390.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.043.608
2.145.000
2.147.900
2.076.300
2.151.000
2.152.000
15
-
Transferaufwendungen
16.577
42.500
24.800
24.800
24.800
24.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
807.558
754.000
588.400
936.500
901.500
901.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
29.829.924
30.910.400
32.012.400
31.566.100
32.156.900
32.237.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
22.100.926
23.206.300
22.621.400
22.634.800
23.347.500
23.428.000
333
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
22.100.926
23.206.300
22.621.400
22.634.800
23.347.500
23.428.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
22.100.926
23.206.300
22.621.400
22.634.800
23.347.500
23.428.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
-8.003.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
228.307
4.577.200
4.602.100
4.602.100
4.602.100
4.602.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
22.329.233
19.779.700
19.219.700
19.233.100
19.945.800
20.026.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
22.329.233
19.779.700
19.219.700
19.233.100
19.945.800
20.026.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
334
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-429.300
-372.900
-33.000
-33.000
-33.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-880.905
-810.000
-930.000
-930.000
-930.000
-930.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.332.431
-4.717.900
-6.530.900
-6.529.700
-6.527.900
-6.528.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.215.836
-5.957.200
-7.833.800
-7.492.700
-7.490.900
-7.491.400
10
-
Personalauszahlungen
17.966.751
19.467.400
20.394.100
20.374.500
20.903.600
20.903.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.695.921
1.622.500
1.871.900
1.647.400
1.647.400
1.647.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
18.496
42.500
24.800
24.800
24.800
24.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
800.368
754.000
588.400
936.500
901.500
901.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.481.537
21.886.400
22.879.200
22.983.200
23.477.300
23.477.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.265.700
15.929.200
15.045.400
15.490.500
15.986.400
15.985.900
335
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-407.403
-441.400
-431.100
-370.000
-370.000
-370.000
-27.363
-20.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-434.766
-461.400
-458.100
-397.000
-397.000
-397.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
140.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
4.059.312
4.068.400
3.552.100
2.859.000
5.148.000
5.487.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
742.683
1.050.000
1.353.000
525.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
4.801.996
5.258.400
4.905.100
3.384.000
5.148.000
5.487.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.367.230
4.797.000
4.447.000
2.987.000
4.751.000
5.090.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
336
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.126
-1.100
-900
-900
-800
-800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.782
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.909
-16.100
-15.900
-15.900
-15.800
-15.800
11
-
Personalaufwendungen
39.965
39.400
39.900
40.300
40.600
40.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.126
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
43.874
55.700
56.100
56.400
56.700
56.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
337
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
338
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.881
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.881
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
10
-
Personalauszahlungen
36.947
36.900
37.400
37.900
38.200
38.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
39.730
51.900
52.400
52.900
53.200
53.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.848
36.900
37.400
37.900
38.200
38.200
339
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0216 Gefahrenvorbeugung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
340
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.764
-2.300
-1.900
-1.800
-1.600
-1.600
0
0
0
0
0
0
-14.992.929
-19.185.000
-19.526.200
-20.246.300
-20.442.300
-20.562.300
-118.668
-200
-100
-100
-100
-100
-29.314
-1.100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-9.544
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-15.153.218
-19.191.600
-19.532.200
-20.252.200
-20.448.000
-20.568.000
5.074.595
5.558.000
5.859.900
5.876.700
5.994.200
5.994.200
0
0
0
0
0
0
10.830.368
10.719.300
13.273.300
13.463.300
13.733.300
13.883.300
1.063.835
1.160.500
1.150.500
1.119.000
975.100
975.100
0
0
0
0
0
0
475.718
883.600
1.008.600
1.008.600
1.008.600
1.008.600
17.444.516
18.321.400
21.292.300
21.467.600
21.711.200
21.861.200
2.291.298
-870.200
1.760.100
1.215.400
1.263.200
1.293.200
341
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.291.298
-870.200
1.760.100
1.215.400
1.263.200
1.293.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.291.298
-870.200
1.760.100
1.215.400
1.263.200
1.293.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
609.200
858.300
888.200
888.200
888.200
888.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.900.498
-11.900
2.648.300
2.103.600
2.151.400
2.181.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.900.498
-11.900
2.648.300
2.103.600
2.151.400
2.181.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
342
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-15.405.386
-19.185.000
-19.526.200
-20.246.300
-20.442.300
-20.562.300
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-118.668
-200
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-29.314
-1.100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.390
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-15.554.758
-19.189.400
-19.530.300
-20.250.400
-20.446.400
-20.566.400
10
-
Personalauszahlungen
3.818.742
4.341.200
4.634.200
4.712.200
4.829.700
4.829.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.738.262
10.534.300
13.097.300
13.287.300
13.557.300
13.707.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
468.974
883.600
1.008.600
1.008.600
1.008.600
1.008.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.025.978
15.759.100
18.740.100
19.008.100
19.395.600
19.545.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.528.779
-3.430.300
-790.200
-1.242.300
-1.050.800
-1.020.800
343
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-20.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-20.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.523.423
2.644.000
3.389.100
3.299.000
2.750.000
1.979.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
374.128
0
442.500
82.500
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.897.551
2.644.000
3.831.600
3.381.500
2.750.000
1.979.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.897.551
2.624.000
3.817.600
3.367.500
2.736.000
1.965.000
344
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.423
-8.400
-7.500
-5.100
-1.600
-1.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.144.074
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.152.497
-4.791.900
-4.878.500
-4.876.100
-4.871.100
-4.871.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
778.714
993.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
11.319
17.100
22.500
21.900
19.600
19.600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.696
5.000
39.500
39.500
39.500
39.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
791.728
1.015.100
1.082.000
1.081.400
1.079.100
1.079.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
345
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
232.108
3.734.900
3.757.900
3.757.900
3.757.900
3.757.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-5.128.661
-41.900
-38.600
-36.800
-34.100
-34.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-5.128.661
-41.900
-38.600
-36.800
-34.100
-34.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
346
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.680.741
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.680.741
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
10
-
Personalauszahlungen
58.615
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
829.419
990.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
584.074
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
910
5.000
39.500
39.500
39.500
39.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.473.017
995.000
1.049.500
1.049.500
1.049.500
1.049.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.207.723
-3.788.500
-3.821.500
-3.821.500
-3.820.000
-3.820.000
347
Produktgruppenblatt
02 Sicherheit und Ordnung
0218 Leitstelle
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
95.800
160.000
50.000
50.000
50.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.729
24.000
143.500
6.048.500
33.500
33.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
5.729
119.800
303.500
6.098.500
83.500
83.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
5.729
119.800
303.500
6.098.500
83.500
83.500
348
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.876.821
-7.941.700
-8.622.100
-9.172.500
-9.515.300
-9.793.800
0
0
0
0
0
0
-3.124.992
-3.110.500
-3.186.100
-3.291.900
-3.291.900
-3.291.900
-13.135
-20.600
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-32.564
-14.900
-13.500
-11.800
-10.800
-10.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-10.047.512
-11.091.700
-11.844.400
-12.498.900
-12.840.700
-13.119.200
11
-
Personalaufwendungen
10.614.446
10.579.900
10.750.900
10.778.100
10.872.900
10.872.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.696.957
4.925.200
4.240.500
4.875.800
4.174.900
4.166.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
318.015
298.000
279.400
247.600
223.700
223.700
15
-
Transferaufwendungen
9.596.862
11.899.300
12.987.400
13.826.300
14.172.600
14.524.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.774.536
2.480.600
2.706.600
2.814.800
2.722.600
2.486.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
26.000.816
30.183.000
30.964.800
32.542.600
32.166.700
32.273.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
15.953.304
19.091.300
19.120.400
20.043.700
19.326.000
19.154.500
349
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
15.953.304
19.091.300
19.120.400
20.043.700
19.326.000
19.154.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
15.953.304
19.091.300
19.120.400
20.043.700
19.326.000
19.154.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
50.031
55.600
55.600
55.600
55.600
55.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
15.908.835
19.052.400
19.081.500
20.004.800
19.287.100
19.115.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
15.908.835
19.052.400
19.081.500
20.004.800
19.287.100
19.115.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
350
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-7.391.020
-7.864.000
-8.554.900
-9.070.900
-9.333.600
-9.612.100
0
0
0
0
0
0
-3.242.202
-3.027.000
-3.102.600
-3.208.400
-3.208.400
-3.208.400
-18.512
-20.600
-18.700
-18.700
-18.700
-18.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.651.735
-10.915.600
-11.680.200
-12.302.000
-12.564.700
-12.843.200
10
-
Personalauszahlungen
10.354.155
10.376.200
10.545.400
10.582.900
10.677.700
10.677.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.131.857
4.173.600
3.592.900
3.572.500
3.564.300
3.556.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.459.193
11.899.300
12.987.400
13.826.300
14.172.600
14.524.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.749.102
2.397.100
2.623.100
2.731.300
2.639.100
2.402.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
25.694.308
28.846.200
29.748.800
30.713.000
31.053.700
31.160.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.042.573
17.930.600
18.068.600
18.411.000
18.489.000
18.317.500
351
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-2.270.717
-208.400
-125.100
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-2.270.717
-208.400
-125.100
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
724.644
1.895.200
809.600
1.458.300
765.600
765.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
3.361.230
208.400
1.095.100
1.579.800
1.999.500
1.699.500
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.178.976
9.577.300
12.734.200
6.241.100
8.315.000
5.000.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
7.264.849
11.690.900
14.648.900
9.289.200
11.090.100
7.475.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.994.132
11.482.500
14.523.800
8.439.400
9.390.600
5.775.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
352
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
03
+
Sonstige Transfererträge
-14.291
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.711
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-112.410
-100.900
-100.900
-100.900
-100.900
-60.800
11
-
Personalaufwendungen
143.237
162.300
165.100
166.200
167.800
167.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.751.550
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.894.787
4.247.300
4.476.100
4.647.200
4.798.300
5.129.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
353
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
354
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-14.291
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.335
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-112.034
-100.900
-100.900
-100.900
-100.900
-60.800
10
-
Personalauszahlungen
131.265
150.200
152.900
154.600
156.200
156.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.724.661
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.855.926
4.235.200
4.463.900
4.635.600
4.786.700
5.118.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.743.892
4.134.300
4.363.000
4.534.700
4.685.800
5.057.500
355
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale L.f.Schüler u.a Schulleben Bet.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
356
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.690.139
-1.976.400
-1.866.000
-1.858.300
-1.853.000
-1.853.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
-1.658.400
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-163.491
-225.500
-225.500
-225.500
-225.500
-225.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.969.068
-4.048.400
-2.279.600
-2.271.900
-2.266.600
-2.266.600
11
-
Personalaufwendungen
732.699
808.600
821.000
825.900
833.300
833.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.283.959
2.813.700
1.558.600
1.573.600
1.588.600
1.603.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
127.528
324.000
313.100
305.100
299.400
299.400
15
-
Transferaufwendungen
1.658.012
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
204.390
126.900
118.300
118.300
118.300
118.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.006.588
5.943.200
4.681.000
4.692.900
4.709.600
4.724.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.037.520
1.894.800
2.401.400
2.421.000
2.443.000
2.458.000
357
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.037.520
1.894.800
2.401.400
2.421.000
2.443.000
2.458.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-345.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-345.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.037.520
1.894.800
2.056.400
2.421.000
2.443.000
2.458.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.037.520
1.894.800
2.056.400
2.421.000
2.443.000
2.458.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.037.520
1.894.800
2.056.400
2.421.000
2.443.000
2.458.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
358
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.577.619
-1.753.500
-1.758.500
-1.758.500
-1.758.500
-1.758.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
-1.658.400
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175.004
-225.500
-225.500
-225.500
-225.500
-225.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.868.060
-3.825.500
-2.172.100
-2.172.100
-2.172.100
-2.172.100
10
-
Personalauszahlungen
657.652
741.100
752.900
761.100
768.500
768.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.822.625
2.659.100
1.499.600
1.514.600
1.529.600
1.544.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.656.349
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
201.436
126.900
118.300
118.300
118.300
118.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.338.062
5.397.100
4.240.800
4.264.000
4.286.400
4.301.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.470.001
1.571.600
2.068.700
2.091.900
2.114.300
2.129.300
359
Produktgruppenblatt
03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
-24.000
-3.382.800
-3.376.800
0
0
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-15.700
-46.000
-3.404.800
-3.398.800
-22.000
-22.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.079.691
2.486.000
299.800
171.800
141.800
141.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
3.352.800
3.352.800
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
24.938
0
372.600
455.700
1.954.200
354.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.104.629
2.486.000
4.025.200
3.980.300
2.096.000
496.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.088.929
2.440.000
620.400
581.500
2.074.000
474.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
360
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-282.052
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-844.387
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.126.439
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
11
-
Personalaufwendungen
844.387
1.038.700
984.900
996.600
1.003.800
1.003.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
18.977.284
19.505.800
20.131.500
20.143.400
20.150.600
20.150.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
972.000
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
20.793.671
20.544.500
21.116.400
21.140.000
21.154.400
21.154.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.667.232
19.505.800
19.967.500
20.047.500
20.106.300
20.095.900
361
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
0
0
0
0
0
0
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
19.651.200
19.504.100
19.966.300
20.046.300
20.105.100
20.094.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-48.100
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-48.100
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
362
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.678.457
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-16.980
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.695.437
-1.040.400
-1.150.100
-1.093.700
-1.049.300
-1.059.700
10
-
Personalauszahlungen
573.211
705.000
715.900
723.100
730.300
730.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
19.482.800
19.505.800
20.131.500
20.143.400
20.150.600
20.150.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.056.011
20.210.800
20.847.400
20.866.500
20.880.900
20.880.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.360.574
19.170.400
19.697.300
19.772.800
19.831.600
19.821.200
363
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0401 Kulturbetrieb
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
250.000
250.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
250.000
250.000
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
233.100
241.400
0
0
364
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-234.139
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-234.139
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
11
-
Personalaufwendungen
234.139
250.600
239.800
240.500
242.300
242.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19
200
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
4.520.100
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.754.258
4.883.000
5.087.000
5.079.300
5.084.400
5.087.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
365
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
366
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-235.325
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-235.325
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
10
-
Personalauszahlungen
159.689
170.000
173.400
175.100
176.900
176.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
4.499.900
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.659.589
4.802.200
5.020.500
5.013.800
5.018.900
5.022.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.424.264
4.551.600
4.691.700
4.691.700
4.693.500
4.693.500
367
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0404 Volkshochschule
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
368
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-452.819
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-452.819
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
11
-
Personalaufwendungen
407.705
460.000
426.700
431.600
434.700
434.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
22.040.900
22.226.400
22.434.500
22.436.400
22.439.500
22.439.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
22.448.605
22.686.400
22.861.200
22.868.000
22.874.200
22.874.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
369
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
370
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-450.726
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-450.726
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
10
-
Personalauszahlungen
249.218
314.200
305.600
308.700
311.800
311.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
21.987.600
22.831.200
23.039.300
23.041.200
23.044.300
23.044.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.236.818
23.145.400
23.344.900
23.349.900
23.356.100
23.356.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.786.092
22.685.400
22.803.400
22.801.500
22.798.200
22.791.800
371
Produktgruppenblatt
04 Kultur
0409 Theater und Musik
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
372
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-600.543
-79.400
-51.600
-52.100
-52.100
-52.100
03
+
Sonstige Transfererträge
-960.025
-746.000
-803.500
-802.700
-802.700
-802.700
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-665
-800
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-37.419.824
-42.529.000
-43.899.700
-44.421.100
-44.933.400
-45.475.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-90.413
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-39.071.470
-43.355.300
-44.755.700
-45.276.800
-45.789.100
-46.331.400
11
-
Personalaufwendungen
3.952.835
4.324.300
4.428.000
4.431.900
4.484.700
4.484.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.582.761
4.005.700
4.287.100
4.323.400
4.366.600
4.410.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.803
10.200
8.200
5.300
5.300
5.300
15
-
Transferaufwendungen
35.345.419
41.184.400
42.352.800
42.805.300
43.290.200
43.805.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
269.749
167.100
151.500
165.200
165.900
166.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
44.152.567
49.691.700
51.227.600
51.731.100
52.312.700
52.871.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
5.081.097
6.336.400
6.471.900
6.454.300
6.523.600
6.540.500
373
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
5.081.097
6.336.400
6.471.900
6.454.300
6.523.600
6.540.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.081.097
6.336.400
6.471.900
6.454.300
6.523.600
6.540.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.471.831
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
167
300
300
300
300
300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.609.434
4.765.200
4.900.700
4.883.100
4.952.400
4.969.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.609.434
4.765.200
4.900.700
4.883.100
4.952.400
4.969.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
374
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-961.173
-79.300
-51.600
-52.100
-52.100
-52.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-977.825
-727.700
-785.200
-784.400
-784.400
-784.400
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-645
-800
-800
-800
-800
-800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-37.808.799
-42.529.000
-43.899.700
-44.421.100
-44.933.400
-45.475.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.547
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-39.749.989
-43.336.900
-44.737.400
-45.258.500
-45.770.800
-46.313.100
10
-
Personalauszahlungen
3.174.563
3.467.400
3.564.600
3.611.600
3.664.400
3.664.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.856.426
4.005.700
4.287.100
4.323.400
4.366.600
4.410.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
33.883.317
41.184.400
42.352.800
42.805.300
43.290.200
43.805.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
100.785
123.700
111.400
125.100
125.800
126.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
42.015.091
48.781.200
50.315.900
50.865.400
51.447.000
52.006.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.265.102
5.444.300
5.578.500
5.606.900
5.676.200
5.693.100
375
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
376
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-13.492
-166.900
-398.100
-131.500
-100
-100
-2.013.405
-1.555.300
-1.389.800
-1.439.800
-1.439.800
-1.439.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.592.773
-14.238.300
-11.371.600
-10.341.600
-10.341.600
-10.341.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-16.129
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-14.635.799
-15.960.500
-13.159.500
-11.912.900
-11.781.500
-11.781.500
11
-
Personalaufwendungen
1.879.375
2.214.000
2.260.200
2.203.600
2.229.000
2.229.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.952.553
3.037.300
2.359.400
2.403.900
2.423.600
2.443.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
17.358.739
19.022.500
16.566.600
16.423.300
16.364.400
16.461.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
21.467
12.000
14.300
14.300
13.800
13.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
23.212.134
24.285.800
21.200.500
21.045.100
21.030.800
21.147.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
8.576.335
8.325.300
8.041.000
9.132.200
9.249.300
9.366.100
377
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
8.576.335
8.325.300
8.041.000
9.132.200
9.249.300
9.366.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
8.576.335
8.325.300
8.041.000
9.132.200
9.249.300
9.366.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
8.576.335
8.325.300
8.041.000
9.132.200
9.249.300
9.366.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
8.576.335
8.325.300
8.041.000
9.132.200
9.249.300
9.366.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
378
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-12.534
-166.900
-398.100
-131.500
-100
-100
-1.524.334
-1.553.300
-1.387.800
-1.437.800
-1.437.800
-1.437.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.148.463
-14.238.300
-11.371.600
-10.341.600
-10.341.600
-10.341.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-454
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.685.785
-15.958.500
-13.157.500
-11.910.900
-11.779.500
-11.779.500
10
-
Personalauszahlungen
1.592.625
1.904.400
1.948.200
1.907.300
1.932.700
1.932.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.226.218
3.037.300
2.359.400
2.403.900
2.423.600
2.443.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
17.400.872
19.022.500
16.566.600
16.423.300
16.364.400
16.461.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.466
10.000
12.300
12.300
11.800
11.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.230.182
23.974.200
20.886.500
20.746.800
20.732.500
20.849.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.544.397
8.015.700
7.729.000
8.835.900
8.953.000
9.069.800
379
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
380
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.000.000
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.000.000
0
0
0
0
0
381
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.000.000
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.000.000
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.000.000
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-1.000.000
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
382
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.000.000
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.000.000
0
0
0
0
0
383
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0503 Lastenausgleich
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
384
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
293.148
326.400
334.600
332.200
336.000
336.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.453
3.900
3.000
3.000
3.000
3.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
385
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
386
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
194.923
214.700
222.000
225.200
229.000
229.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.453
3.900
3.000
3.000
3.000
3.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
196.377
218.600
225.000
228.200
232.000
232.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
196.377
218.600
225.000
228.200
232.000
232.000
387
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
388
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-774.062
-1.886.200
-1.913.100
-1.117.100
-417.300
-406.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-571.212
-574.300
-574.900
-581.500
-581.500
-581.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.367.811
-2.460.600
-2.519.600
-1.730.200
-1.030.400
-1.019.100
11
-
Personalaufwendungen
1.168.122
1.440.800
1.919.700
2.000.600
1.782.600
1.773.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.944
131.700
151.100
151.100
68.500
66.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
22.149
20.800
15.100
18.400
16.800
16.700
15
-
Transferaufwendungen
295.562
297.200
297.200
297.200
206.200
206.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
896.386
918.700
916.500
916.300
900.300
899.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.555.162
2.809.200
3.299.600
3.383.600
2.974.400
2.962.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.187.351
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
389
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126
0
0
0
0
0
1.091
0
0
0
0
0
965
0
0
0
0
0
1.188.316
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.188.316
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.587
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.191.903
350.100
781.500
1.654.900
1.945.500
1.945.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.191.903
350.100
781.500
1.654.900
1.945.500
1.945.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
390
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-5.161.518
-1.883.700
-1.910.300
-1.115.300
-416.600
-405.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-569.020
-574.300
-574.900
-581.500
-581.500
-581.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-126
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.753.202
-2.458.100
-2.516.800
-1.728.400
-1.029.700
-1.018.400
10
-
Personalauszahlungen
1.047.357
1.349.800
1.827.900
1.913.400
1.695.400
1.686.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
202.382
131.700
151.100
151.100
68.500
66.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.091
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
240.218
297.200
297.200
297.200
206.200
206.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
890.079
918.700
916.500
916.300
900.300
899.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.381.127
2.697.400
3.192.700
3.278.000
2.870.400
2.859.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.372.075
239.300
675.900
1.549.600
1.840.700
1.840.600
391
Produktgruppenblatt
05 Soziale Hilfen
0505 Sonstige soziale Hilfen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
17.853
18.400
14.300
19.300
17.900
17.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
17.853
18.400
14.300
19.300
17.900
17.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
17.548
17.800
12.800
17.800
17.800
17.800
392
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-48.968.872
-54.158.800
-58.702.600
-60.280.300
-61.834.300
-63.400.300
-298.720
-485.400
-621.000
-680.000
-672.900
-619.600
-13.052.056
-11.095.900
-8.375.000
-8.820.000
-8.820.000
-8.820.000
-818
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-199.100
-227.500
-230.100
-235.100
-240.400
-240.400
-19.691
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-62.539.257
-66.056.000
-68.017.100
-70.103.800
-71.656.000
-73.168.700
11
-
Personalaufwendungen
47.373.042
48.382.400
49.376.300
49.655.300
50.058.000
50.058.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.700.623
1.918.900
2.030.800
1.799.000
2.192.600
1.820.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
142.244
157.400
161.500
163.400
163.000
163.000
15
-
Transferaufwendungen
52.830.311
58.974.800
64.080.200
67.380.600
70.866.200
74.438.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.549.093
2.015.700
1.747.100
1.928.000
2.515.000
3.204.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
103.595.314
111.449.200
117.395.900
120.926.300
125.794.800
129.685.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
41.056.057
45.393.200
49.378.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
393
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
41.056.057
45.393.200
49.378.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-445.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-445.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
41.056.057
45.393.200
48.933.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
24.175
25.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
41.080.232
45.419.000
48.957.600
50.846.300
54.162.600
56.540.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
41.080.232
45.419.000
48.957.600
50.846.300
54.162.600
56.540.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
394
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-46.640.694
-53.688.300
-58.083.000
-59.522.800
-60.952.400
-62.518.400
-6.858
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-13.401.762
-10.935.400
-8.214.500
-8.659.500
-8.659.500
-8.659.500
-1.094
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-144.906
-227.500
-230.100
-235.100
-240.400
-240.400
-1.422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-60.196.735
-64.858.500
-66.534.900
-68.424.700
-69.859.600
-71.425.600
10
-
Personalauszahlungen
46.698.143
48.027.200
49.018.300
49.315.200
49.717.900
49.717.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
935.208
1.427.100
1.541.000
1.375.200
1.386.000
1.397.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
51.156.855
58.007.800
62.895.200
66.119.300
69.420.200
73.099.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.453.189
1.875.200
1.606.600
1.787.500
2.374.500
3.064.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.243.395
109.337.300
115.061.100
118.597.200
122.898.600
127.278.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.046.660
44.478.800
48.526.200
50.172.500
53.039.000
55.853.000
395
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-257.983
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-5.418
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-263.401
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
632.943
729.400
692.300
586.300
1.114.100
586.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
2.399.480
4.084.600
4.031.100
3.191.000
4.649.200
3.303.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.301.030
1.875.200
4.225.400
3.056.700
2.556.700
2.556.700
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.333.453
6.759.200
9.018.800
6.904.000
8.390.000
6.516.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.070.052
2.918.400
5.589.300
3.874.000
5.360.000
3.486.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
396
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.514.467
-1.365.400
-1.476.000
-1.475.000
-1.410.600
-1.404.800
-254.965
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.834
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.921
-2.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-97.016
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-43.707
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.914.909
-1.404.800
-1.516.900
-1.515.900
-1.451.500
-1.445.700
11
-
Personalaufwendungen
4.454.336
4.404.400
4.724.500
4.758.000
4.792.900
4.792.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
142.909
150.200
178.400
178.400
178.400
178.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
58.720
76.800
69.800
66.700
63.900
63.900
15
-
Transferaufwendungen
3.354.838
3.549.800
3.518.400
3.521.800
3.525.200
3.525.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
323.127
221.700
210.600
211.600
211.600
211.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.333.931
8.402.900
8.701.700
8.736.500
8.772.000
8.772.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
397
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-101.475
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
6.317.547
6.900.000
7.086.700
7.122.500
7.222.400
7.228.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
6.317.547
6.900.000
7.086.700
7.122.500
7.222.400
7.228.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
398
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.448.644
-1.356.800
-1.469.300
-1.469.300
-1.405.300
-1.399.500
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.834
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.002
-2.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-78.232
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.531.712
-1.387.100
-1.501.100
-1.501.100
-1.437.100
-1.431.300
10
-
Personalauszahlungen
4.258.375
4.267.700
4.586.700
4.627.100
4.662.000
4.662.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
152.550
148.700
176.900
176.900
176.900
176.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.338.081
3.531.400
3.488.100
3.488.100
3.488.100
3.488.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
186.644
221.700
210.600
211.600
211.600
211.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.935.650
8.169.500
8.462.300
8.503.700
8.538.600
8.538.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.403.939
6.782.400
6.961.200
7.002.600
7.101.500
7.107.300
399
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.750
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-1.902
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-3.652
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
33.264
71.700
32.700
61.700
31.700
61.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
161.557
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
50.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
194.822
154.700
65.700
94.700
64.700
94.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
191.169
154.700
65.700
94.700
64.700
94.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
400
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-315.092
-248.600
-174.400
-134.700
-134.700
-134.700
-2.348.082
-2.015.900
-2.435.900
-2.460.900
-2.485.900
-2.510.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-18.279.679
-17.044.000
-15.442.000
-15.481.400
-15.521.200
-15.561.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-21.535
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.964.387
-19.308.500
-18.052.300
-18.077.000
-18.141.800
-18.207.000
11
-
Personalaufwendungen
9.341.895
10.237.400
10.508.700
10.570.800
10.673.300
10.673.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.896.875
3.895.400
3.871.900
3.860.800
3.860.800
3.860.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
4.050
9.000
9.400
9.900
10.400
10.400
15
-
Transferaufwendungen
56.952.171
60.556.700
60.922.200
61.389.700
61.871.000
62.357.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
218.882
1.380.700
1.244.600
1.242.000
1.242.000
1.242.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
72.413.875
76.079.200
76.556.800
77.073.200
77.657.500
78.143.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
51.449.487
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
401
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
51.449.976
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
51.449.976
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
51.078.476
56.399.200
58.133.000
58.624.700
59.144.200
59.565.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
51.078.476
56.399.200
58.133.000
58.624.700
59.144.200
59.565.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
402
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-333.168
-248.400
-174.300
-134.600
-134.600
-134.600
-2.342.042
-1.975.900
-2.395.900
-2.420.900
-2.445.900
-2.470.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-30.847.857
-19.669.000
-15.742.000
-14.431.400
-14.471.200
-14.511.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-33.523.068
-21.893.300
-18.312.200
-16.986.900
-17.051.700
-17.116.900
10
-
Personalauszahlungen
8.650.393
9.648.000
9.914.700
10.006.500
10.109.000
10.109.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.396.135
3.895.400
3.871.900
3.860.800
3.860.800
3.860.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
489
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
58.641.855
60.556.700
60.922.200
61.389.700
61.871.000
62.357.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
162.447
140.700
154.600
152.000
152.000
152.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
71.851.320
74.240.800
74.863.400
75.409.000
75.992.800
76.478.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.328.252
52.347.500
56.551.200
58.422.100
58.941.100
59.361.900
403
Produktgruppenblatt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.936
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
42.608
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
48.544
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
48.544
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
404
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-463.184
-466.100
-422.600
-386.100
-362.100
-362.100
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-25.560
-23.900
-24.400
-24.400
-24.400
-24.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.109
-36.400
-36.400
-36.400
-36.400
-36.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.588
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-34.410
-25.700
-25.800
-25.900
-25.500
-25.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-563.851
-560.100
-517.200
-480.800
-456.400
-456.400
11
-
Personalaufwendungen
367.208
372.100
381.000
381.100
385.500
385.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
370.815
360.500
360.000
405.500
361.000
363.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
731.415
780.700
825.000
819.800
843.900
843.900
15
-
Transferaufwendungen
156.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.310
31.500
31.400
31.400
31.400
31.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.655.748
1.691.300
1.743.900
1.784.300
1.768.300
1.770.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.091.897
1.131.200
1.226.700
1.303.500
1.311.900
1.314.500
405
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.091.897
1.131.200
1.226.700
1.303.500
1.311.900
1.314.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.091.897
1.131.200
1.226.700
1.303.500
1.311.900
1.314.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.091.897
1.131.200
1.226.700
1.303.500
1.311.900
1.314.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.091.897
1.131.200
1.226.700
1.303.500
1.311.900
1.314.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
406
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-27.870
-23.900
-24.400
-24.400
-24.400
-24.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-33.479
-36.400
-36.400
-36.400
-36.400
-36.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.588
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-68.937
-68.300
-68.800
-68.800
-68.800
-68.800
10
-
Personalauszahlungen
288.067
296.700
304.900
308.800
313.200
313.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
246.962
261.500
261.000
261.500
262.000
262.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
156.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
30.183
31.500
31.400
31.400
31.400
31.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
721.212
736.200
743.800
748.200
753.100
753.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
652.274
667.900
675.000
679.400
684.300
684.900
407
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-110.000
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-110.000
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
577.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
337.222
572.000
909.000
1.307.000
532.000
1.234.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
160.693
120.000
2.700.000
380.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
497.915
1.279.000
3.619.000
1.697.000
542.000
1.244.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
497.915
1.279.000
3.509.000
1.597.000
542.000
1.144.000
408
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-60.604
-24.600
-23.300
-22.300
-20.800
-20.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-60.604
-24.600
-23.300
-22.300
-20.800
-20.800
11
-
Personalaufwendungen
248.553
272.500
280.500
279.500
283.100
283.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
13.066
13.300
13.000
12.900
12.000
12.000
15
-
Transferaufwendungen
287.941
262.500
232.500
232.500
232.500
232.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.042
12.200
12.300
12.300
12.300
12.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
558.602
560.500
538.300
537.200
539.900
539.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
497.998
535.900
515.000
514.900
519.100
519.100
409
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
497.998
535.900
515.000
514.900
519.100
519.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
497.998
535.900
515.000
514.900
519.100
519.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-182.503
-196.700
-196.700
-196.700
-196.700
-196.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59.020
59.400
59.000
59.000
59.000
59.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
374.515
398.600
377.300
377.200
381.400
381.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
374.515
398.600
377.300
377.200
381.400
381.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
410
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-48.300
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-48.300
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
10
-
Personalauszahlungen
175.777
197.700
205.000
207.900
211.500
211.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
305.008
252.500
252.500
252.500
252.500
252.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
9.342
12.200
12.300
12.300
12.300
12.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
490.126
462.400
469.800
472.700
476.300
476.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
441.826
450.500
457.900
460.800
464.400
464.400
411
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0802 Allgemeine Förderung des Sports
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
412
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-11.556
-7.500
-6.600
-6.000
-4.600
-4.600
0
0
0
0
0
0
-1.151.944
-1.112.300
-745.000
-1.115.800
-1.115.800
-1.115.800
-15.009
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.178.509
-1.123.100
-754.900
-1.125.100
-1.123.700
-1.123.700
11
-
Personalaufwendungen
3.164.300
3.036.900
3.077.000
3.107.400
3.135.000
3.135.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
131.877
168.600
169.100
191.100
171.100
171.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
21.829
22.200
21.500
21.400
19.600
19.600
15
-
Transferaufwendungen
166.169
166.700
171.700
171.700
171.700
171.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.872
27.300
29.700
29.700
29.700
29.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.500.047
3.421.700
3.469.000
3.521.300
3.527.100
3.527.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.321.538
2.298.600
2.714.100
2.396.200
2.403.400
2.403.400
413
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.321.538
2.298.600
2.714.100
2.396.200
2.403.400
2.403.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-370.800
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-370.800
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.321.538
2.298.600
2.343.300
2.396.200
2.403.400
2.403.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-455.673
-465.000
-464.600
-464.600
-464.600
-464.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
252.623
276.800
263.800
263.800
263.800
263.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.118.488
2.110.400
2.142.500
2.195.400
2.202.600
2.202.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.118.488
2.110.400
2.142.500
2.195.400
2.202.600
2.202.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
414
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.139.559
-1.112.300
-745.000
-1.115.800
-1.115.800
-1.115.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.902
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-80.089
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.222.550
-1.115.600
-748.300
-1.119.100
-1.119.100
-1.119.100
10
-
Personalauszahlungen
3.072.593
2.994.300
3.034.000
3.066.600
3.094.200
3.094.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
104.785
121.600
122.100
124.100
124.100
124.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
166.169
166.700
171.700
171.700
171.700
171.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
32.829
27.300
29.700
29.700
29.700
29.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.376.376
3.309.900
3.357.500
3.392.100
3.419.700
3.419.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.153.826
2.194.300
2.609.200
2.273.000
2.300.600
2.300.600
415
Produktgruppenblatt
08 Sportförderung
0803 Schwimmsportstätten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
145.584
62.000
62.000
82.000
62.000
62.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.756.781
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.902.366
62.000
62.000
82.000
62.000
62.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.902.366
62.000
62.000
82.000
62.000
62.000
416
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.097
-232.000
-413.400
-46.500
-46.100
-46.100
0
0
0
0
0
0
-10.558
-12.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
0
0
0
0
0
0
-72.169
-18.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-90.824
-262.500
-445.900
-79.000
-78.600
-78.600
11
-
Personalaufwendungen
2.806.259
3.050.200
3.139.100
3.155.000
3.185.400
3.185.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
194.038
526.000
632.000
226.000
226.000
226.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.096
10.100
8.800
8.500
8.300
8.300
15
-
Transferaufwendungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
62.970
54.100
57.000
57.000
57.000
57.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.093.111
3.730.400
3.881.900
3.446.500
3.476.700
3.476.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.002.287
3.467.900
3.436.000
3.367.500
3.398.100
3.398.100
417
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.002.287
3.467.900
3.436.000
3.367.500
3.398.100
3.398.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.002.287
3.467.900
3.436.000
3.367.500
3.398.100
3.398.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.002.287
3.467.900
3.436.000
3.367.500
3.398.100
3.398.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.002.287
3.467.900
3.436.000
3.367.500
3.398.100
3.398.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
418
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-224.000
-406.200
-40.000
-40.000
-40.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.691
-12.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-73.740
-18.000
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-83.431
-254.500
-438.700
-72.500
-72.500
-72.500
10
-
Personalauszahlungen
2.501.967
2.728.100
2.814.400
2.846.600
2.877.000
2.877.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
192.120
526.000
632.000
226.000
226.000
226.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
56.805
54.100
57.000
57.000
57.000
57.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.771.640
3.398.200
3.548.400
3.129.600
3.160.000
3.160.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.688.210
3.143.700
3.109.700
3.057.100
3.087.500
3.087.500
419
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0901 Räuml.Plan.,Entwickl.einschl.Umsetzung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.040.576
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.040.576
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
7.004
1.200
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
7.004
1.200
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-7.033.572
1.200
500
500
500
500
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
420
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-600
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-600
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
600
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
600
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
0
0
0
0
0
421
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
0
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
422
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
423
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0902 Liegenschaftskataster
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
424
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-16.353
-15.900
-10.400
-4.600
-4.300
-4.300
0
0
0
0
0
0
-873
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-17.932
-6.600
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-35.158
-24.000
-17.900
-12.100
-11.800
-11.800
11
-
Personalaufwendungen
789.506
815.100
827.500
833.200
841.000
841.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.694
9.900
9.900
27.900
27.900
109.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
16.698
28.700
25.500
23.100
25.900
25.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.366
19.800
19.200
19.200
19.200
19.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
829.264
873.500
882.100
903.400
914.000
996.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
425
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
426
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-873
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-21.188
-6.600
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-22.061
-8.100
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
10
-
Personalauszahlungen
733.382
756.900
768.900
777.600
785.400
785.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.948
9.900
9.900
27.900
27.900
109.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
12.001
19.800
19.200
19.200
19.200
19.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
753.331
786.600
798.000
824.700
832.500
914.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
731.270
778.500
790.500
817.200
825.000
907.000
427
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
428
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-304.589
-1.306.600
-35.000
-5.100
-5.100
-5.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.310
-3.300
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-361.931
-200
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-671.829
-1.310.200
-40.100
-10.200
-10.200
-10.200
11
-
Personalaufwendungen
842.801
1.033.500
1.050.800
1.059.000
1.069.600
1.069.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
642
10.900
10.800
7.800
5.800
5.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
48
200
200
200
200
200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.181
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
849.672
1.052.200
1.069.400
1.074.600
1.083.200
1.083.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
429
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-25.760
-100.000
-100.000
-100.000
-50.000
-50.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
152.083
-343.000
939.300
974.400
1.033.000
1.033.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
152.083
-343.000
939.300
974.400
1.033.000
1.033.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
430
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-535.559
-1.306.600
-35.000
-5.100
-5.100
-5.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.534
-3.300
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-541.094
-1.310.100
-40.000
-10.100
-10.100
-10.100
10
-
Personalauszahlungen
786.834
971.200
987.900
999.200
1.009.800
1.009.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
511
10.900
10.800
7.800
5.800
5.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.118
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
793.462
989.700
1.006.300
1.014.600
1.023.200
1.023.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
252.369
-320.400
966.300
1.004.500
1.013.100
1.013.100
431
Produktgruppenblatt
09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen
0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
15.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
48
200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
48
15.200
200
200
200
200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
48
15.200
200
200
200
200
432
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.996
-2.900
-2.600
-2.300
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
-3.515.718
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
9.800
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-48.173
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-3.557.087
-3.389.500
-4.089.200
-4.088.900
-4.088.800
-4.088.800
11
-
Personalaufwendungen
3.145.553
3.672.700
3.802.300
3.823.300
3.859.800
3.859.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
61.453
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.004
7.600
7.300
7.200
7.100
7.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.376
51.400
51.400
51.400
51.400
51.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.236.386
3.757.200
3.886.500
3.907.400
3.943.800
3.943.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
433
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
434
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.570.494
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
8.268
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-34.750
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.596.976
-3.386.600
-4.086.600
-4.086.600
-4.086.600
-4.086.600
10
-
Personalauszahlungen
2.859.210
3.346.000
3.472.900
3.510.300
3.546.800
3.546.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50.175
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
32.233
51.400
51.400
51.400
51.400
51.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.941.619
3.422.900
3.549.800
3.587.200
3.623.700
3.623.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-655.357
36.300
-536.800
-499.400
-462.900
-462.900
435
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
436
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-41.250
-43.100
-38.800
-35.500
-33.100
-33.100
0
0
0
0
0
0
-2.883
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-10.290
-2.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-1.600
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-13.600
-18.900
-24.200
-29.100
-29.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-56.022
-69.100
-68.200
-70.200
-72.700
-72.700
11
-
Personalaufwendungen
1.050.919
1.078.400
1.101.700
1.102.300
1.114.300
1.114.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
114.605
95.000
104.000
104.000
104.000
104.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
49.363
58.700
55.400
53.500
52.000
52.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.356
46.000
43.500
43.500
43.500
43.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.245.243
1.278.100
1.304.600
1.303.300
1.313.800
1.313.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
437
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
438
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.672
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.591
-2.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-444
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-11.706
-12.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
10
-
Personalauszahlungen
836.622
869.100
890.700
901.900
913.900
913.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109.126
95.000
104.000
104.000
104.000
104.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.968
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.887
46.000
43.500
43.500
43.500
43.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
982.603
1.010.100
1.038.200
1.049.400
1.061.400
1.061.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
970.897
997.600
1.027.700
1.038.900
1.050.900
1.050.900
439
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1002 Bauverwaltung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-111.000
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-640.325
-400.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-640.325
-511.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.524
161.200
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.524
161.200
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-638.801
-349.800
-498.800
-498.800
-498.800
-498.800
440
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
-34.002
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-64.742
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
11
-
Personalaufwendungen
492.967
634.900
647.900
648.400
574.900
574.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.195
100
25.600
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
159
900
900
900
900
900
15
-
Transferaufwendungen
34.002
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.816
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
561.139
643.600
682.100
657.000
583.500
583.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
441
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
442
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
10
-
Personalauszahlungen
385.102
525.100
537.200
543.200
469.700
469.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
9.195
100
25.600
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.545
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
22.329
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
418.171
532.900
570.500
550.900
477.400
477.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
387.431
468.700
506.300
486.700
477.300
477.300
443
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1003 Zuschussangelegenheiten
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-77.407
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-77.407
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
159
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
159
900
900
900
900
900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-77.248
900
900
900
900
900
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
444
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-83.676
-71.400
-130.100
-247.800
-134.200
-114.700
0
0
0
0
0
0
-22.139
-26.800
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-25.984
-26.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-23.111
-7.600
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-154.910
-132.100
-191.400
-309.100
-195.500
-176.000
11
-
Personalaufwendungen
1.588.866
1.834.000
1.892.000
1.902.600
1.925.000
1.925.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.513
216.700
295.400
216.000
206.400
221.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
868
2.000
36.300
35.000
34.100
34.100
15
-
Transferaufwendungen
381
0
21.100
21.100
21.100
21.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
79.628
35.200
41.800
35.200
95.200
35.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.704.255
2.087.900
2.286.600
2.209.900
2.281.800
2.236.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.549.345
1.955.800
2.095.200
1.900.800
2.086.300
2.060.800
445
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
30.000
0
0
21
=
0
0
0
30.000
0
0
22
=
1.549.345
1.955.800
2.095.200
1.930.800
2.086.300
2.060.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.549.345
1.955.800
2.095.200
1.930.800
2.086.300
2.060.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.549.345
1.955.800
2.074.100
1.909.700
2.065.200
2.039.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.549.345
1.955.800
2.074.100
1.909.700
2.065.200
2.039.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
446
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-63.603
-64.400
-115.600
-231.400
-118.900
-99.400
0
0
0
0
0
0
-22.190
-26.800
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
0
0
0
0
0
0
-25.984
-26.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-1.541
-7.600
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
0
0
0
0
0
0
-113.317
-125.100
-176.900
-292.700
-180.200
-160.700
1.383.394
1.636.200
1.692.700
1.713.200
1.735.600
1.735.600
0
0
0
0
0
0
55.521
216.700
229.200
216.000
206.400
221.400
0
0
0
30.000
0
0
381
0
21.100
21.100
21.100
21.100
54.543
35.200
41.800
35.200
95.200
35.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
15
-
Sonstige Auszahlungen
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.493.839
1.888.100
1.984.800
2.015.500
2.058.300
2.013.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.380.522
1.763.000
1.807.900
1.722.800
1.878.100
1.852.600
447
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungswesen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-351.124
-356.200
-521.300
-222.500
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
-100
-100
-100
-100
-100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-351.124
-356.300
-521.400
-222.600
-100
-100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
749.400
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
600
1.700
411.700
1.700
1.700
1.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
600
1.700
1.161.100
1.700
1.700
1.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-350.525
-354.600
639.700
-220.900
1.600
1.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
448
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.512
-4.200
-3.700
-3.300
-3.100
-3.100
0
0
0
0
0
0
-2.858.384
-2.816.000
-2.816.000
-2.816.000
-2.816.000
-2.816.000
-4.435
-5.600
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-197.112
-188.300
-122.000
-83.800
-84.400
-85.100
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-3.064.459
-3.014.100
-2.945.800
-2.907.200
-2.907.600
-2.908.300
11
-
Personalaufwendungen
4.816.721
4.810.200
5.037.300
5.078.600
5.125.000
5.125.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6.508.875
7.981.700
8.438.000
8.095.200
8.281.800
8.473.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.881
32.600
33.300
33.300
33.700
34.100
15
-
Transferaufwendungen
95.939
150.200
120.100
121.200
122.400
123.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.033.564
6.560.400
6.249.500
6.308.600
6.371.300
6.434.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
17.464.981
19.535.100
19.878.200
19.636.900
19.934.200
20.190.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.400.522
16.521.000
16.932.400
16.729.700
17.026.600
17.282.100
449
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
14.400.522
16.521.000
16.932.400
16.729.700
17.026.600
17.282.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-760.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-760.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
14.400.522
16.521.000
16.172.400
16.729.700
17.026.600
17.282.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.163
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
14.397.359
16.517.000
16.168.400
16.725.700
17.022.600
17.278.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
14.397.359
16.517.000
16.168.400
16.725.700
17.022.600
17.278.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
450
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.826.994
-2.791.000
-2.791.000
-2.791.000
-2.791.000
-2.791.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.416
-5.600
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-208.534
-188.300
-122.000
-83.800
-84.400
-85.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.038.945
-2.984.900
-2.917.100
-2.878.900
-2.879.500
-2.880.200
10
-
Personalauszahlungen
4.592.162
4.588.500
4.813.800
4.866.300
4.912.700
4.912.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.359.801
7.693.900
8.282.600
7.938.200
8.123.200
8.313.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
99.139
150.200
120.100
121.200
122.400
123.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.158.046
6.535.400
6.224.500
6.283.600
6.346.300
6.409.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.209.148
18.968.000
19.441.000
19.209.300
19.504.600
19.758.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.170.203
15.983.100
16.523.900
16.330.400
16.625.100
16.878.600
451
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.578
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-12.578
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
118.742
313.000
181.700
183.700
185.700
187.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
8.989
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
127.731
313.000
181.700
183.700
185.700
187.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
115.153
313.000
181.700
183.700
185.700
187.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
452
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-69.930
-97.000
-117.300
-86.700
-86.800
-86.800
0
0
0
0
0
0
-106.311
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-176.241
-182.000
-207.300
-176.700
-181.800
-181.800
11
-
Personalaufwendungen
584.683
597.200
560.100
564.100
569.200
569.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.476
79.600
85.800
39.000
39.000
39.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.858
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
15
-
Transferaufwendungen
130.000
130.000
150.000
150.000
150.000
150.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.478
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
779.495
819.600
808.300
765.500
770.600
770.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
453
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
454
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-206.584
-96.600
-116.800
-86.000
-86.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
-139.137
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-345.721
-181.600
-206.800
-176.000
-181.000
-181.000
10
-
Personalauszahlungen
552.631
561.200
523.800
529.600
534.700
534.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
34.716
79.600
85.800
39.000
39.000
39.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
130.000
130.000
150.000
150.000
150.000
150.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.594
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
722.941
777.400
766.200
725.200
730.300
730.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
377.219
595.800
559.400
549.200
549.300
549.300
455
Produktgruppenblatt
10 Bauen und Wohnen
1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-295
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-295
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
65
5.700
5.500
5.500
5.500
5.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
65
5.700
5.500
5.500
5.500
5.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-230
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
456
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.126.578
-1.208.300
-1.089.000
-995.200
-927.600
-927.600
0
0
0
0
0
0
-59.305.171
-58.570.000
-58.677.800
-58.677.800
-58.675.700
-58.675.700
0
0
0
0
0
0
-1.084.465
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-631.182
-112.600
-113.000
-113.400
-111.700
-111.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-62.147.396
-61.049.900
-61.037.800
-60.944.400
-60.873.000
-60.873.000
372.588
403.400
413.900
412.400
417.400
417.400
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.967.282
8.220.200
8.561.600
8.652.600
8.652.600
8.652.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.714.197
7.495.600
7.576.200
7.732.200
7.935.100
7.935.100
15
-
Transferaufwendungen
26.849.609
26.602.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.193.742
512.600
354.400
354.400
354.400
354.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
44.097.418
43.233.800
42.300.100
42.545.600
42.753.500
42.753.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-18.049.978
-17.816.100
-18.737.700
-18.398.800
-18.119.500
-18.119.500
457
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-250
-300
-300
-300
-300
-300
2.450.684
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.450.434
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
-15.599.544
-15.167.900
-16.089.500
-15.750.600
-15.471.300
-15.471.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-15.599.544
-15.167.900
-16.089.500
-15.750.600
-15.471.300
-15.471.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-8.253.460
-8.132.100
-8.178.700
-8.178.700
-8.178.700
-8.178.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.018.959
1.030.300
1.043.800
1.043.800
1.043.800
1.043.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-22.834.045
-22.269.700
-23.224.400
-22.885.500
-22.606.200
-22.606.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-22.834.045
-22.269.700
-23.224.400
-22.885.500
-22.606.200
-22.606.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
458
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-57.733.258
-57.767.100
-58.174.900
-58.574.900
-58.574.900
-58.574.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.009.934
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-250
-300
-300
-300
-300
-300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.744.442
-58.926.400
-59.333.200
-59.733.200
-59.733.200
-59.733.200
10
-
Personalauszahlungen
259.171
291.500
300.900
305.000
310.000
310.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.989.348
8.220.200
8.561.600
8.652.600
8.652.600
8.652.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.584.529
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
14
-
Transferauszahlungen
27.203.092
28.291.100
27.083.100
27.083.100
27.083.100
27.083.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
31.434
26.100
28.400
28.400
28.400
28.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.067.574
39.477.400
38.622.500
38.717.600
38.722.600
38.722.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-20.676.867
-19.449.000
-20.710.700
-21.015.600
-21.010.600
-21.010.600
459
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-47.303
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-47.303
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
15.794.022
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
15.794.022
16.014.000
16.014.000
16.014.000
16.014.000
16.014.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
15.746.720
16.014.000
16.014.000
16.014.000
16.014.000
16.014.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
460
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-31.449.604
-30.791.500
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-12.140
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-31.461.744
-30.791.500
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.444.676
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
31.300.976
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
461
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-375
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
894.700
941.300
990.000
990.000
990.000
990.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
733.557
-630.600
-720.000
-720.000
-720.000
-720.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
733.557
-630.600
-720.000
-720.000
-720.000
-720.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
462
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30.257.647
-29.315.900
-30.712.800
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-30.257.647
-29.315.900
-30.712.800
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.401.347
-96.300
-934.200
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
463
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
464
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-51
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-51
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
29.289
41.100
41.800
41.600
42.000
42.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.695.462
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19.245
21.100
23.900
28.700
32.700
32.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.743.996
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
465
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
466
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
24.277
31.000
31.600
31.900
32.300
32.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
316.938
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
341.216
107.000
106.600
112.900
92.300
92.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
341.216
107.000
106.600
112.900
92.300
92.300
467
Produktgruppenblatt
11 Ver- und Entsorgung
1103 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
468
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.199.309
-2.446.000
-2.726.800
-2.773.800
-1.920.200
-1.953.400
-92.904
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-1.788.417
-2.378.700
-2.399.300
-2.426.200
-2.427.600
-2.427.600
-364.329
-311.400
-343.400
-343.400
-343.400
-343.400
-55.869
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-339.481
-166.500
-167.400
-167.500
-165.100
-165.100
0
0
0
0
0
0
-38.404
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-4.878.712
-5.405.500
-5.739.800
-5.813.800
-4.959.200
-4.992.400
11
-
Personalaufwendungen
1.726.735
2.284.300
2.314.300
2.115.300
1.923.000
1.923.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.648.983
6.520.100
7.101.700
8.667.900
7.424.300
7.104.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.451.305
9.345.500
9.085.700
9.072.800
8.989.100
8.989.100
15
-
Transferaufwendungen
6.805.382
7.133.100
7.056.300
7.076.900
7.078.300
7.078.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-56.430
52.000
62.300
62.300
22.300
22.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
23.575.975
25.335.000
25.620.300
26.995.200
25.437.000
25.116.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
18.697.262
19.929.500
19.880.500
21.181.400
20.477.800
20.124.400
469
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
18.697.262
19.929.500
19.880.500
21.181.400
20.477.800
20.124.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
18.697.262
19.929.500
19.880.500
21.181.400
20.477.800
20.124.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-38.658
-805.100
-760.000
-110.000
-110.000
-110.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9.261.101
9.161.400
9.209.200
9.209.200
9.209.200
9.209.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
27.919.705
28.285.800
28.329.700
30.280.600
29.577.000
29.223.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
27.919.705
28.285.800
28.329.700
30.280.600
29.577.000
29.223.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
470
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-81.688
-414.100
-800.200
-883.500
-102.500
-135.700
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-649.805
-818.000
-810.500
-810.500
-810.500
-810.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-381.160
-311.000
-343.000
-343.000
-343.000
-343.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-56.220
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.168.874
-1.553.100
-1.963.700
-2.047.000
-1.266.000
-1.299.200
10
-
Personalauszahlungen
1.537.685
2.132.400
2.161.100
1.969.800
1.777.500
1.777.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.461.285
5.785.600
6.284.800
6.629.300
6.519.200
5.930.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.018.588
6.972.500
6.895.700
6.916.300
6.917.700
6.917.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
17.441
48.900
59.200
59.200
19.200
19.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
14.034.999
14.939.400
15.400.800
15.574.600
15.233.600
14.644.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.866.125
13.386.300
13.437.100
13.527.600
13.967.600
13.345.200
471
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-527.763
-4.278.500
-4.383.200
-14.653.100
-12.146.000
-4.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-470.332
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-312.027
-357.000
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.310.122
-6.585.300
-7.333.000
-16.602.900
-14.095.800
-5.992.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.808.910
14.058.000
11.196.100
23.486.200
21.359.600
13.450.600
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
260.798
932.500
1.052.400
2.313.500
906.600
1.175.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.069.707
14.990.500
12.248.500
25.799.700
22.266.200
14.626.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.759.585
8.405.200
4.915.500
9.196.800
8.170.400
8.634.200
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
472
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.507.401
-2.304.800
-2.333.700
-1.594.800
-1.133.300
-716.600
-22.000
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-5.089.161
-5.101.100
-5.101.100
-5.301.100
-5.501.100
-5.701.100
-111.134
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-97.013
-74.300
-58.600
-56.500
-55.000
-55.000
-238.537
-9.100
-9.100
-9.200
-9.000
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-7.065.245
-7.589.800
-7.603.000
-7.062.100
-6.798.900
-6.582.200
11
-
Personalaufwendungen
1.701.213
2.953.400
2.883.200
2.687.400
2.331.000
2.291.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.289.797
3.329.600
3.780.200
3.279.500
3.184.100
3.383.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
211.963
422.000
699.800
712.700
704.600
704.600
15
-
Transferaufwendungen
2.034.990
847.300
1.914.300
2.079.800
2.142.300
1.642.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
84.856
472.400
166.100
144.700
26.600
24.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.322.818
8.024.700
9.443.600
8.904.100
8.388.600
8.047.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-742.427
434.900
1.840.600
1.842.000
1.589.700
1.464.800
473
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-742.427
434.900
1.840.600
1.842.000
1.589.700
1.464.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-742.427
434.900
1.840.600
1.842.000
1.589.700
1.464.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-742.427
434.900
1.840.600
1.842.000
1.589.700
1.464.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-742.427
434.900
1.840.600
1.842.000
1.589.700
1.464.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
474
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.401.391
-2.166.500
-2.133.400
-1.399.000
-944.700
-528.000
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-5.089.111
-5.101.100
-5.101.100
-5.301.100
-5.501.100
-5.701.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-110.342
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-155.846
-74.300
-58.600
-56.500
-55.000
-55.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.567
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.763.256
-7.455.400
-7.406.600
-6.870.100
-6.614.300
-6.397.600
10
-
Personalauszahlungen
1.633.445
2.886.900
2.816.100
2.623.600
2.267.200
2.227.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.024.625
3.084.600
3.535.200
3.034.500
2.759.100
2.758.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
835.976
847.300
1.914.300
2.079.800
2.142.300
1.642.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
104.814
487.400
181.100
159.700
41.600
39.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.598.860
7.306.200
8.446.700
7.897.600
7.210.200
6.668.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.164.396
-149.200
1.040.100
1.027.500
595.900
271.000
475
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-19.873
-2.335.100
-4.460.900
-442.500
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-19.873
-2.335.100
-4.460.900
-442.500
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
270.000
430.000
810.000
2.510.000
5.060.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
467.661
2.917.900
5.079.900
1.726.700
1.796.000
2.246.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
500.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
467.661
3.687.900
5.509.900
2.536.700
4.306.000
7.306.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
447.788
1.352.800
1.049.000
2.094.200
4.306.000
7.306.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
476
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-7.170.061
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.129
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.172.190
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
11
-
Personalaufwendungen
63.128
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
998.496
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.750.524
8.615.000
8.820.800
8.828.000
8.836.500
8.836.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
477
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.214.400
-1.226.600
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
448.600
504.100
524.200
524.200
524.200
524.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
812.534
938.200
1.082.400
-458.500
-456.800
-456.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
812.534
938.200
1.082.400
-458.500
-456.800
-456.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
478
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.564.671
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.564.671
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
10
-
Personalauszahlungen
63.128
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.752.028
8.615.000
8.820.800
8.828.000
8.836.500
8.836.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.187.358
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
479
Produktgruppenblatt
12 Verkehrsflächen und Anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
480
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-206.345
-732.600
-779.200
-830.500
-919.900
-828.900
-21.441
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-143.159
-191.300
-152.200
-164.800
-165.500
-165.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-736.507
-542.600
-525.600
-539.100
-589.100
-639.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-348.277
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-146.419
-17.500
-20.900
-22.000
-22.800
-22.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.602.148
-1.855.600
-1.849.500
-1.928.000
-2.068.900
-2.027.900
11
-
Personalaufwendungen
4.201.517
4.437.100
4.561.700
4.591.300
4.633.400
4.633.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
948.305
1.875.600
1.973.500
2.433.500
2.548.200
2.590.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
490.784
452.700
444.800
428.200
421.700
421.700
15
-
Transferaufwendungen
15.677.487
17.069.100
18.686.300
18.868.900
18.867.100
18.867.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
159.865
134.700
206.300
160.300
164.300
164.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
21.477.958
23.969.200
25.872.600
26.482.200
26.634.700
26.676.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.875.810
22.113.600
24.023.100
24.554.200
24.565.800
24.649.000
481
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.875.810
22.113.600
24.023.100
24.554.200
24.565.800
24.649.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-24.900
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-24.900
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.875.810
22.113.600
23.998.200
24.554.200
24.565.800
24.649.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.220.100
2.275.900
2.213.600
2.213.600
2.213.600
2.213.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
22.095.910
24.389.500
26.211.800
26.767.800
26.779.400
26.862.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
22.095.910
24.389.500
26.211.800
26.767.800
26.779.400
26.862.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
482
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-53.926
-56.800
-57.600
-113.600
-113.600
-113.600
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-222.775
-179.200
-139.100
-150.500
-150.500
-150.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-751.856
-542.600
-525.600
-539.100
-589.100
-639.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-322.221
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
-340.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-27.571
-14.100
-16.600
-16.600
-16.600
-16.600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.378.349
-1.132.700
-1.078.900
-1.159.800
-1.209.800
-1.259.800
10
-
Personalauszahlungen
3.918.449
4.117.900
4.239.800
4.285.500
4.327.600
4.327.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
481.317
735.500
721.900
878.100
882.600
1.010.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
16.779.348
17.041.500
18.658.700
18.841.300
18.839.500
18.839.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
158.703
137.900
209.500
163.500
167.500
167.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.337.818
22.032.800
23.829.900
24.168.400
24.217.200
24.345.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.959.469
20.900.100
22.751.000
23.008.600
23.007.400
23.085.200
483
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Natur- und Landschaftspflege
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-528.793
-848.100
-735.800
-1.144.900
-802.400
-648.100
-1.922
-6.400
-1.600
-3.600
-2.400
-1.600
0
0
0
0
0
0
-437.502
-35.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.350
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-972.567
-890.000
-741.900
-1.153.000
-809.300
-654.200
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
176.051
60.000
59.100
59.100
80.100
80.100
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
209.200
812.100
463.000
748.100
434.300
624.700
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
877.183
1.463.300
1.548.100
1.848.800
1.920.800
1.969.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
223.710
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
20.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.486.145
2.335.400
2.090.200
2.656.000
2.435.200
2.674.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
513.578
1.445.400
1.348.300
1.503.000
1.625.900
2.020.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
24
484
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
485
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
486
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
487
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Tierpark
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
488
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.628.515
-6.317.700
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
0
0
0
0
0
0
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-36.411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.799.495
-6.445.000
-6.379.100
-6.379.100
-6.379.100
-6.379.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.188
2.300
600
400
400
400
15
-
Transferaufwendungen
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44.082
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.110.770
8.257.400
8.383.800
8.383.600
8.383.600
8.383.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.311.274
1.812.400
2.004.700
2.004.500
2.004.500
2.004.500
489
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
3.184.468
1.685.600
1.877.900
1.877.700
1.877.700
1.877.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.184.468
1.685.600
1.877.900
1.877.700
1.877.700
1.877.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.479.177
-2.635.900
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
273.300
308.000
315.500
315.500
315.500
315.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
978.591
-642.300
-380.200
-380.400
-380.400
-380.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
978.591
-642.300
-380.200
-380.400
-380.400
-380.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
490
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.249.724
-6.317.700
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-148.934
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.533.202
-6.806.200
-6.740.300
-6.740.300
-6.740.300
-6.740.300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.064.500
8.489.500
8.617.600
8.617.600
8.617.600
8.617.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.531.298
1.683.300
1.877.300
1.877.300
1.877.300
1.877.300
491
Produktgruppenblatt
13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
492
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-93.357
-186.800
-166.400
-165.200
-81.500
-81.500
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.235
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.922
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-180.836
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.000
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-375.349
-555.200
-540.400
-539.200
-455.500
-455.500
11
-
Personalaufwendungen
2.324.964
2.759.600
2.849.700
2.864.800
2.891.600
2.891.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
163.196
361.000
403.600
391.600
339.600
339.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.796
26.200
23.600
25.400
24.200
24.200
15
-
Transferaufwendungen
49.427
268.100
2.258.100
3.663.100
5.588.100
5.588.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
197.774
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.759.157
3.645.800
5.864.900
7.176.300
9.069.900
9.074.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.383.807
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
493
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.383.807
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.383.807
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.383.807
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.383.807
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
494
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-69.655
-172.000
-153.100
-153.100
-73.100
-73.100
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.721
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.817
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175.160
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-344.353
-540.300
-527.000
-527.000
-447.000
-447.000
10
-
Personalauszahlungen
2.022.259
2.492.200
2.580.300
2.609.000
2.635.800
2.635.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
80.039
251.000
293.600
301.600
229.600
229.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
49.427
268.100
2.258.100
3.663.100
5.588.100
5.588.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
197.967
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.349.692
3.242.200
5.461.900
6.805.100
8.679.900
8.684.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.005.338
2.701.900
4.934.900
6.278.100
8.232.900
8.237.900
495
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-140.800
-2.200
-1.300
-1.300
-1.300
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-16.983
-1.100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-16.983
-141.900
-3.200
-2.300
-2.300
-2.300
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
30.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
192.400
55.000
55.000
55.000
55.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
87.682
149.800
140.400
122.300
141.800
141.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
87.682
372.200
195.400
177.300
196.800
196.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
70.699
230.300
192.200
175.000
194.500
194.500
496
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
11
-
Personalaufwendungen
1.619
4.000
4.100
4.100
4.200
4.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
246.485
240.000
251.800
255.000
262.300
265.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
497
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
498
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
10
-
Personalauszahlungen
1.414
3.700
3.800
3.800
3.900
3.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
246.280
239.700
251.500
254.700
262.000
264.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
198.847
192.200
204.000
207.200
214.500
217.400
499
Produktgruppenblatt
14 Umweltschutz
1403 Besondere Dienstleistungen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
500
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-565.274
-1.516.200
-1.229.000
-890.400
-349.900
-236.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-319
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-565.593
-1.521.200
-1.233.800
-895.200
-354.700
-240.900
11
-
Personalaufwendungen
760.810
1.366.800
1.155.300
942.800
696.800
635.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
243.677
561.400
470.700
340.400
84.700
66.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
93.672
153.800
132.500
124.900
121.500
121.500
15
-
Transferaufwendungen
294.651
324.600
336.300
337.600
364.700
338.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.933
112.700
159.100
143.400
50.100
41.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.406.742
2.519.300
2.253.900
1.889.100
1.317.800
1.204.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
841.149
998.100
1.020.100
993.900
963.100
963.100
501
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
841.149
998.100
1.020.100
993.900
963.100
963.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
841.149
998.100
1.020.100
993.900
963.100
963.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
841.149
998.100
1.020.100
993.900
963.100
963.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
841.149
998.100
1.020.100
993.900
963.100
963.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
502
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-464.920
-1.409.700
-1.115.600
-786.900
-253.500
-139.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-7.838
-7.500
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-472.758
-1.417.400
-1.115.600
-786.900
-253.500
-139.700
10
-
Personalauszahlungen
745.791
1.353.000
1.141.400
929.600
683.600
622.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
253.208
561.400
470.700
340.400
84.700
66.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
304.596
324.600
336.300
337.600
364.700
338.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
15.043
120.200
159.100
143.400
50.100
41.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.318.638
2.359.200
2.107.500
1.751.000
1.183.100
1.069.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
845.880
941.800
991.900
964.100
929.600
929.600
503
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.100
-400.000
-302.100
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.100
-453.300
-356.900
-57.400
-58.900
-60.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.712
427.000
302.100
1.000
1.000
1.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
8.327
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
11.040
427.000
302.100
1.000
1.000
1.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
9.940
-26.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
504
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-944.509
-3.686.200
-1.212.200
-914.100
-238.700
-70.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-672
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-216.321
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.161.501
-4.034.400
-1.563.400
-1.268.300
-242.700
-74.400
11
-
Personalaufwendungen
1.348.041
1.757.900
1.730.100
1.631.300
1.483.900
1.483.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
404.492
3.803.000
971.500
733.200
408.200
409.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.955
3.100
2.800
2.600
2.700
2.700
15
-
Transferaufwendungen
471.877
775.100
508.200
529.900
100.000
100.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
133.852
41.600
262.100
415.100
177.100
7.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.361.216
6.380.700
3.474.700
3.312.100
2.171.900
2.003.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.199.715
2.346.300
1.911.300
2.043.800
1.929.200
1.929.200
505
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.199.715
2.346.300
1.911.300
2.043.800
1.929.200
1.929.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.199.715
2.346.300
1.911.300
2.043.800
1.929.200
1.929.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.201.815
2.348.300
1.913.300
2.045.800
1.931.200
1.931.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.201.815
2.348.300
1.913.300
2.045.800
1.931.200
1.931.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
506
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-769.344
-3.685.300
-1.211.400
-913.700
-238.300
-70.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.889
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-281.943
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.056.176
-4.033.500
-1.562.600
-1.267.900
-242.300
-74.000
10
-
Personalauszahlungen
1.261.122
1.661.100
1.632.400
1.538.500
1.391.100
1.391.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
450.747
3.803.000
971.500
733.200
408.200
409.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
426.110
775.100
508.200
529.900
100.000
100.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.107
41.600
262.100
415.100
177.100
7.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.148.086
6.280.800
3.374.200
3.216.700
2.076.400
1.908.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.091.910
2.247.300
1.811.600
1.948.800
1.834.100
1.834.100
507
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Wirtschaft und Arbeit
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.375
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12.114
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
62.230
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
75.720
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
75.720
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
508
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.824
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-90.348
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-191.427
-199.700
-195.700
-195.700
-198.200
-199.300
11
-
Personalaufwendungen
104.957
112.300
106.600
107.300
108.100
108.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
401.389
386.700
440.900
450.800
459.800
468.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.561
3.600
3.500
3.700
3.800
3.800
15
-
Transferaufwendungen
3.776.046
3.483.400
4.192.200
3.449.300
3.464.500
3.464.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.872
13.800
13.800
14.500
15.300
15.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.293.825
3.999.800
4.757.000
4.025.600
4.051.500
4.060.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.102.397
3.800.100
4.561.300
3.829.900
3.853.300
3.861.200
509
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-661.894
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
92.054
0
0
0
0
0
-569.841
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
3.532.556
3.147.900
3.909.100
3.177.700
3.201.100
3.209.000
Außerordentliche Erträge
0
0
-467.400
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-467.400
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.532.556
3.147.900
3.441.700
3.177.700
3.201.100
3.209.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
53.600
43.200
50.600
50.600
50.600
50.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.586.156
3.191.100
3.492.300
3.228.300
3.251.700
3.259.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.586.156
3.191.100
3.492.300
3.228.300
3.251.700
3.259.600
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
510
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-95.720
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.156
-5.200
-10.400
-10.400
-10.400
-10.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-90.317
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-10.484
-74.200
-84.500
-86.300
-88.000
-89.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-744.329
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-946.005
-926.000
-937.600
-939.400
-943.600
-946.400
10
-
Personalauszahlungen
74.952
77.700
78.900
79.700
80.500
80.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
396.191
386.700
440.900
450.800
459.800
468.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
8.316.174
3.565.700
4.192.200
3.449.300
3.464.500
3.464.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
87.024
116.500
116.600
118.500
121.000
122.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.874.340
4.146.600
4.828.600
4.098.300
4.125.800
4.136.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.928.335
3.220.600
3.891.000
3.158.900
3.182.200
3.190.200
511
Produktgruppenblatt
15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-373.416
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-373.416
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
3.000.000
500.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.000.000
513.500
13.500
13.500
13.500
13.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.626.584
251.800
-256.400
-264.700
-273.400
-273.400
512
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-426.360.261
-428.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-134.065.765
-155.464.400
-163.854.300
-149.583.100
-157.151.200
-165.997.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-9.284.641
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-582.710.668
-584.007.300
-577.771.500
-573.269.100
-590.373.000
-607.639.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
206.265.132
200.872.600
198.787.200
200.423.700
203.938.500
209.310.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.638.380
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
212.903.512
201.872.600
199.787.200
201.423.700
204.938.500
210.310.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-369.807.155
-382.134.700
-377.984.300
-371.845.400
-385.434.500
-397.329.400
513
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-9.267.116
-8.900.000
-8.000.000
-8.900.000
-8.900.000
-8.900.000
409.238
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-8.857.878
-6.400.000
-6.500.000
-7.400.000
-7.400.000
-7.400.000
-378.665.033
-388.534.700
-384.484.300
-379.245.400
-392.834.500
-404.729.400
Außerordentliche Erträge
0
0
-19.822.900
-9.532.100
-5.262.000
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-19.822.900
-9.532.100
-5.262.000
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-378.665.033
-388.534.700
-404.307.200
-388.777.500
-398.096.500
-404.729.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-378.665.033
-388.534.700
-404.307.200
-388.777.500
-398.096.500
-404.729.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-378.665.033
-388.534.700
-404.307.200
-388.777.500
-398.096.500
-404.729.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
514
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
-424.450.360
-427.542.900
-413.917.200
-423.686.000
-433.221.800
-441.642.800
-128.974.218
-150.326.000
-157.367.000
-142.914.100
-150.314.900
-159.160.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.521.946
-8.900.000
-8.000.000
-8.900.000
-8.900.000
-8.900.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-574.946.524
-586.768.900
-579.284.200
-575.500.100
-592.436.700
-609.703.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
14
-
Transferauszahlungen
207.165.952
195.767.300
193.449.700
195.086.200
198.601.000
203.973.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
207.165.952
198.267.300
194.949.700
196.586.200
200.101.000
205.473.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-367.780.573
-388.501.600
-384.334.500
-378.913.900
-392.335.700
-404.230.600
515
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
516
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.953.580
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.953.580
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.046.439
637.400
637.200
637.200
636.500
459.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.064.289
655.300
655.100
655.100
654.400
477.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-889.291
654.700
539.500
510.500
509.800
332.800
517
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-778.310
-672.800
-684.900
-636.300
-562.200
-381.900
8.883.083
8.879.300
9.379.300
10.129.300
10.108.200
10.087.600
8.104.772
8.206.500
8.694.400
9.493.000
9.546.000
9.705.700
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
518
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-679
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-769.050
-552.900
-565.900
-596.300
-562.200
-381.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-769.729
-553.500
-681.500
-740.900
-706.800
-526.500
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
9.038.837
8.879.300
9.379.300
10.129.300
10.108.200
10.087.600
14
-
Transferauszahlungen
25.108
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.081.795
8.897.200
9.397.200
10.147.200
10.126.100
10.105.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.312.066
8.343.700
8.715.700
9.406.300
9.419.300
9.579.000
519
Produktgruppenblatt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
-2.400.000
0
-2.400.000
0
0
-7.600.000
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-1.564.329
-25.300
-17.200
-7.800
-7.500
-7.400
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-3.964.329
-25.300
-2.417.200
-7.800
-7.500
-7.607.400
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-1.564.329
-25.300
-17.200
-7.800
-7.500
-7.400
520
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-42.013
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-42.013
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
700
4.700
4.200
4.500
5.100
1.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.603
300
200
200
200
200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
21.503
21.200
21.600
21.900
22.500
18.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-20.511
-20.700
-20.800
-20.800
-20.300
-24.600
521
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-13.878
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
-8.900
0
0
0
0
0
0
-13.878
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
-8.900
-34.389
-34.400
-34.500
-34.500
-34.000
-33.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-34.389
-34.400
-34.500
-34.500
-34.000
-33.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
34.389
34.400
34.500
34.500
34.000
33.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
522
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-42.704
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-15.838
-13.700
-13.700
-13.700
-13.700
-8.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.542
-55.600
-56.100
-56.400
-56.500
-51.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
925
4.700
4.200
4.500
5.100
1.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
102
300
200
200
200
200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.226
21.200
21.600
21.900
22.500
18.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-40.315
-34.400
-34.500
-34.500
-34.000
-33.500
523
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1710 Ausbildung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-184.100
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-184.100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
184.100
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
184.100
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
524
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
3.000
3.200
3.600
3.600
3.600
3.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
571
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.680
3.500
3.900
3.900
3.900
3.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
643
300
900
900
900
500
525
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.610
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.000
0
0
0
0
0
0
-1.610
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.000
-968
-1.100
-500
-500
-500
-500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-968
-1.100
-500
-500
-500
-500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
968
1.100
500
500
500
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
526
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.838
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.876
-4.600
-4.400
-4.400
-4.400
-4.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.025
3.200
3.600
3.600
3.600
3.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
8
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.142
3.500
3.900
3.900
3.900
3.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.266
-1.100
-500
-500
-500
-500
527
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1720 Kunst_Kultur
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-21.300
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-21.300
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
21.300
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
21.300
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
528
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.449
-600
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.584.563
-2.939.900
-2.930.800
-3.095.800
-3.104.600
-3.172.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-9.854
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-300.636
-299.800
-288.600
-288.600
-288.600
-288.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.897.502
-3.244.400
-3.224.000
-3.389.000
-3.397.800
-3.465.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
787.683
572.000
545.900
556.200
545.100
519.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
326.648
299.800
288.600
288.600
288.600
288.600
15
-
Transferaufwendungen
319.171
403.700
382.200
532.600
498.100
300.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
560.343
8.000
8.200
8.200
8.200
8.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.993.846
1.283.500
1.224.900
1.385.600
1.340.000
1.117.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.903.656
-1.960.900
-1.999.100
-2.003.400
-2.057.800
-2.348.300
529
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.049.352
-1.058.100
-1.040.500
-1.036.800
-978.700
-657.000
0
0
0
0
0
0
-1.049.352
-1.058.100
-1.040.500
-1.036.800
-978.700
-657.000
-2.953.008
-3.019.000
-3.039.600
-3.040.200
-3.036.500
-3.005.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-2.953.008
-3.019.000
-3.039.600
-3.040.200
-3.036.500
-3.005.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.953.008
3.019.000
3.039.600
3.040.200
3.036.500
3.005.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
530
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.449
-600
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.087.638
-2.584.900
-2.895.800
-2.740.800
-2.749.600
-2.817.100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.004
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-24.873
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.187.756
-1.059.300
-1.040.500
-1.036.800
-978.700
-657.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.311.720
-3.648.900
-3.940.900
-3.782.200
-3.732.900
-3.478.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
170.523
289.000
510.900
273.200
262.100
236.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
318.558
404.900
382.200
532.600
498.100
300.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.268
8.000
8.200
8.200
8.200
8.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
496.349
701.900
901.300
814.000
768.400
545.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.815.371
-2.947.000
-3.039.600
-2.968.200
-2.964.500
-2.933.300
531
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1730 Gesundheit_Soziales
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-1.600.000
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-12.469.500
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-81.627
-86.100
-85.500
-87.100
-87.700
-90.800
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-81.627
-1.686.100
-85.500
-87.100
-12.557.200
-90.800
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
1.444.463
4.593.300
1.288.000
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.766.588
6.095.000
1.928.600
200.000
200.000
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
12.469.500
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
5.000.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.211.051
10.688.300
3.216.600
200.000
12.669.500
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
8.129.425
9.002.200
3.131.100
112.900
112.300
-90.800
532
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-770.108
-750.700
-755.300
-758.300
-762.100
-756.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.583
-26.700
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-771.801
-777.400
-781.500
-784.500
-788.300
-782.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.977
13.500
134.500
104.500
94.700
94.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
26.859
26.700
26.200
26.200
26.200
26.200
15
-
Transferaufwendungen
301.193
569.200
422.200
455.200
466.700
404.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
574.851
311.900
346.500
346.500
346.500
346.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
914.880
921.300
929.400
932.400
934.100
872.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
143.078
143.900
147.900
147.900
145.800
89.400
533
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-179.141
-178.500
-185.200
-185.200
-183.100
-121.300
0
0
0
0
0
0
-179.141
-178.500
-185.200
-185.200
-183.100
-121.300
-36.063
-34.600
-37.300
-37.300
-37.300
-31.900
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-36.063
-34.600
-37.300
-37.300
-37.300
-31.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
36.063
34.600
37.300
37.300
37.300
31.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
534
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-776.113
-750.700
-755.300
-758.300
-762.100
-756.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.583
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-204.862
-178.500
-185.200
-185.200
-183.100
-121.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-982.668
-929.200
-940.500
-943.500
-945.200
-877.900
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
15.386
13.500
134.500
104.500
94.700
94.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
354.522
569.200
422.200
455.200
466.700
404.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.552.028
311.900
346.500
346.500
346.500
346.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.921.936
894.600
903.200
906.200
907.900
846.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
939.268
-34.600
-37.300
-37.300
-37.300
-31.900
535
Produktgruppenblatt
17 Stiftungen
1740 Familienstiftung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-2.325.100
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
-514.100
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-2.839.200
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
25.000
320.000
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
2.325.100
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
25.000
320.000
0
2.325.100
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
25.000
320.000
0
-514.100
0
536
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,44
Produktvolumen:
-1.694.400 €
Produktergebnis:
-1.694.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Leistungen:
Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag der
Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den
Oberbürgermeisterin
Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in
Information der Bürger*innen zu den Sitzungen über Allris
schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
Ratsmitglieder / sachkundige Bürger*innen und stellvertretende sachkundige
Bürger*innen
1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
33%
27%
31%
65%
75%
80%
85%
14
11
0
10
10
10
8
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
90%
5
100%
50%
0%
2017
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-1.566.998 -1.601.634 -1.592.275 -1.721.000 -1.694.400 -1.701.000 -1.713.400
2024
-1.716.600
(€1.450.000)
15 (€1.500.000)
(€1.550.000)
10 (€1.600.000)
(€1.650.000)
5
(€1.700.000)
0 (€1.750.000)
2017
2024
537
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
12.3 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
698.117
804.100
821.400
825.000
834.300
834.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.582
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
889.576
911.800
867.900
870.900
874.000
877.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
538
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.592.275
1.721.000
1.694.400
1.701.000
1.713.400
1.716.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
539
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
626.811
701.600
718.000
726.800
736.100
736.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.477
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
991.421
911.800
867.900
870.900
874.000
877.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.622.709
1.618.500
1.591.000
1.602.800
1.615.200
1.618.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.622.709
1.618.500
1.591.000
1.602.800
1.615.200
1.618.400
540
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010101 Rat und Ausschüsse
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
541
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,15
Produktvolumen:
-878.700 €
Produktergebnis:
-878.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010102 Bezirksvertretungen
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Geschäftsführung der Bezikrsvertretung Aachen-Mitte sowie Versendung
aller Einladungen und Protokolle der 7 Bezirksvertretungen
Leistungen:
Geschäftsführung der Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Versendung der
Einladungen und Protokolle, Beratung von Bürger*innen, Vereinen, Initiativen
in bezirksbezogenen Angelegenheiten der Bezirksvertretung Aachen-Mitte
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff
Empfänger:
alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks
wohnhaften Ratsmitglieder
1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
44%
41%
41%
65%
75%
80%
85%
2
0
3
3
3
2
3
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
90%
1
100%
50%
0%
2017
Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-620.757
2018
-677.358
2019
-734.309
2020
-850.900
2021
-878.700
2022
-881.200
2023
-883.900
2024
-883.900
€0
4
(€200.000)
3
(€400.000)
2
(€600.000)
1
(€800.000)
0
(€1.000.000)
2017
2024
542
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-360
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-20.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.360
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
230.153
272.000
275.900
278.400
281.100
281.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.681
15.800
16.100
16.100
16.100
16.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.232
1.400
1.200
1.200
1.200
1.200
15
-
Transferaufwendungen
26.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
488.383
491.700
515.500
515.500
515.500
515.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
754.669
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
734.309
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
543
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
734.309
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
734.309
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
734.309
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
734.309
850.900
878.700
881.200
883.900
883.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
544
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-240
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-20.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-20.240
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
221.747
262.800
266.600
269.500
272.200
272.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.639
15.800
16.100
16.100
16.100
16.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
21.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
492.036
491.700
515.500
515.500
515.500
515.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
743.642
840.300
868.200
871.100
873.800
873.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
723.402
840.300
868.200
871.100
873.800
873.800
545
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010102 Bezirksvertretungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
546
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,01
Produktvolumen:
-1.457.600 €
Produktergebnis:
-1.457.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Leistungen:
Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen,
Abrechnung der Verdienstausfallentschädigungen,
Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel,
Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit.
Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschließlich
Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.
Mitwirkung/Beteiligung:
E 26 (Gebäudemanagement)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010103 Fraktionen und Gruppen
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter*innen
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.270.839 -1.333.935 -1.353.977 -1.449.300 -1.457.600 -1.489.400 -1.522.800 -1.526.600
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
2017
547
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.676
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.676
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
83.090
99.300
101.300
101.800
103.000
103.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.277.564
1.350.000
1.356.300
1.387.600
1.419.800
1.423.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.360.654
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.353.977
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
548
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.353.977
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.353.977
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.353.977
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.353.977
1.449.300
1.457.600
1.489.400
1.522.800
1.526.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
549
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.676
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.676
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
73.909
87.900
89.800
90.800
92.000
92.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.299.208
1.350.000
1.356.300
1.387.600
1.419.800
1.423.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.373.117
1.437.900
1.446.100
1.478.400
1.511.800
1.515.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.366.440
1.437.900
1.446.100
1.478.400
1.511.800
1.515.600
550
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010103 Fraktionen und Gruppen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
551
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,62
Produktvolumen:
-39.500 €
Produktergebnis:
-39.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 010104 Integrationsrat
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates
Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates, Geschäftsstelle des
Integrationsrates, Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, § 27
Empfänger:
FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Mitglieder des Integrationsrates, Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Digitalisierung
2. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
Kennzahlen:
"Anteil papierloses Arbeiten" in %
"Anzahl vertagter Tagesordnungspunkte wegen nicht fristgerechtem Vorlagenversand"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2%
10%
20%
50%
70%
70%
70%
0
0
0
0
0
0
0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
70%
0
80%
2017
-33.822
2018
-37.163
2019
-38.750
2020
-39.100
2021
-39.500
2022
-39.800
2023
-40.100
2024
-40.100
(€30.000)
(€32.000)
1
(€34.000)
60%
0,5
40%
20%
(€36.000)
(€38.000)
(€40.000)
0%
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€42.000)
2017
2024
552
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
37.158
37.300
37.700
38.000
38.300
38.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.592
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
553
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
38.750
39.100
39.500
39.800
40.100
40.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
554
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
35.532
35.900
36.300
36.700
37.000
37.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.592
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.124
37.700
38.100
38.500
38.800
38.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.124
37.700
38.100
38.500
38.800
38.800
555
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010104 Integrationsrat
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
556
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,00
Produktvolumen:
-271.000 €
Produktergebnis:
-271.000 €
Beschreibung:
Produkt 010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung Aachen, auch für Leistungen:
Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des
Informationszugangs, Abwicklung von DS-Antragsverfahren,
Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
und die Personalvertretung.
Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
Sicherung des Rechts auf Informationszugang.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit
Regelungen zu Datenschutz und Datensicherheit
Empfänger:
alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürger*innen mit berechtigtem
Informationsbedarf, politische Gremien
1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle
2. Bestmögliche Informationsbereitstellung
3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch
Kennzahlen:
"Anzahl an Verstößen gegen Datenschutz- bzw. Informationsfreiheitsgesetze"
2017
6
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez I
produktverantwortlich: Herr Stärk
2018
4
2019
0
2020
5
2021
5
2022
5
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
5
2024
5
2017
-104.585
2018
-110.542
2019
-244.417
2020
-263.800
2021
-271.000
2022
-268.300
2023
-271.500
2024
-271.500
€0
8
(€50.000)
6
(€100.000)
4
(€150.000)
(€200.000)
2
(€250.000)
0
(€300.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
557
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
243.965
261.600
268.800
266.100
269.300
269.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
452
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
558
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
244.417
263.800
271.000
268.300
271.500
271.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
559
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
137.317
157.100
163.400
165.900
169.100
169.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
452
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
137.769
159.300
165.600
168.100
171.300
171.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
137.769
159.300
165.600
168.100
171.300
171.300
560
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010202 Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
561
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
12,68
Produktvolumen:
-1.301.800 €
Produktergebnis:
-1.254.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Repräsentative Veranstaltungen und Verpflichtungen der Stadt und Ihrer
Leistungen:
Vertreter*innen (OBM bzw. im Vertretungsfall Bürgermeister*innen) einschl.
städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe,
Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die
Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010203 Repräsentation und Protokoll
Gemeindeordnung NW, § 40
Empfänger:
Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge,
Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen, September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen, EhrenwertAktionstag der Vereine sowie die Vermietung des Krönungssaales zu
Veranstaltungszwecken
FB 01
Bürger*innen, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
1. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements
Kennzahlen:
"Kostenanteile für Großveranstaltungen (untere Säule)
, kleinteilige überregionale
Repräsentation (obere Säule)
und innerstädtische Repräsentation
" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
62,95%
54,20%
46,50%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
26,10%
26,60%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
18,44%
18,60%
19,70%
26,90%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.112.208 -1.119.916 -1.133.767 -1.354.100 -1.254.300 -1.217.700 -1.228.600 -1.228.600
€0
(€500.000)
50,00%
(€1.000.000)
25,00%
25,00%
2017
2018
2019
2020
(€1.500.000)
2021
2022
2023
2017
2024
562
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-145.026
-564.800
-2.700
-2.600
-2.600
-2.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-48.578
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.441
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-201.044
-609.600
-47.500
-47.400
-47.400
-47.400
11
-
Personalaufwendungen
1.011.924
1.098.900
1.044.200
1.007.500
1.018.500
1.018.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
203.406
794.100
194.800
194.800
194.800
194.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
426
3.400
3.300
3.300
3.200
3.200
15
-
Transferaufwendungen
61.295
10.700
700
700
700
700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
57.760
56.600
58.800
58.800
58.800
58.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.334.811
1.963.700
1.301.800
1.265.100
1.276.000
1.276.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.133.767
1.354.100
1.254.300
1.217.700
1.228.600
1.228.600
563
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.133.767
1.354.100
1.254.300
1.217.700
1.228.600
1.228.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.133.767
1.354.100
1.254.300
1.217.700
1.228.600
1.228.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.133.767
1.354.100
1.254.300
1.217.700
1.228.600
1.228.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.133.767
1.354.100
1.254.300
1.217.700
1.228.600
1.228.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
564
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-75.295
-564.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-51.859
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-127.153
-609.000
-47.000
-47.000
-47.000
-47.000
10
-
Personalauszahlungen
884.484
932.900
876.900
848.500
859.500
859.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
195.264
794.100
194.800
194.800
194.800
194.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
62.677
10.700
700
700
700
700
15
-
Sonstige Auszahlungen
59.781
56.600
58.800
58.800
58.800
58.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.202.206
1.794.300
1.131.200
1.102.800
1.113.800
1.113.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.075.053
1.185.300
1.084.200
1.055.800
1.066.800
1.066.800
565
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010203 Repräsentation und Protokoll
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-9.500
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-9.500
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
408
14.300
2.400
2.400
2.400
2.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
408
14.300
2.400
2.400
2.400
2.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
408
4.800
2.400
2.400
2.400
2.400
566
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
24,12
Produktvolumen:
-3.346.400 €
Produktergebnis:
-2.350.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010204 Dezernate
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.
Leistungen:
Vorbereitung von Entscheidungen,
Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NW
Empfänger:
FB 01
Verwaltungsvorstand
Produktziele:
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Hinweis:
Die im Rahmen des Projektes „Digitale Modellregion“ eingeplanten Ansätze verbleiben zur ausschließlichen Bewirtschaftung im Rahmen des gleichnamigen Projektes gesperrt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.706.878 -1.839.087 -1.963.802 -1.919.300 -2.350.100 -2.454.000 -2.490.600 -2.490.600
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
(€3.000.000)
2017
567
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-73.200
-960.800
-883.900
-186.300
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-73.200
-960.800
-996.300
-298.700
-112.400
-112.400
11
-
Personalaufwendungen
1.929.167
2.188.600
2.521.500
2.569.200
2.543.500
2.543.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.301
632.500
766.000
124.600
600
600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.436
2.200
2.100
2.100
2.100
2.100
15
-
Transferaufwendungen
63.899
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
33.200
56.800
56.800
56.800
56.800
56.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.037.003
2.880.100
3.346.400
2.752.700
2.603.000
2.603.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.963.802
1.919.300
2.350.100
2.454.000
2.490.600
2.490.600
568
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.963.802
1.919.300
2.350.100
2.454.000
2.490.600
2.490.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.963.802
1.919.300
2.350.100
2.454.000
2.490.600
2.490.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.963.802
1.919.300
2.350.100
2.454.000
2.490.600
2.490.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.963.802
1.919.300
2.350.100
2.454.000
2.490.600
2.490.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
569
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-213.729
-960.800
-883.900
-186.300
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-213.729
-960.800
-996.300
-298.700
-112.400
-112.400
10
-
Personalauszahlungen
1.533.165
1.783.900
2.113.200
2.181.300
2.155.600
2.155.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.726
632.500
766.000
124.600
600
600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
63.899
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
34.858
56.800
56.800
56.800
56.800
56.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.640.649
2.473.200
2.936.000
2.362.700
2.213.000
2.213.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.426.920
1.512.400
1.939.700
2.064.000
2.100.600
2.100.600
570
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010204 Dezernate
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
754
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
754
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
754
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
571
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,74
Produktvolumen:
-141.900 €
Produktergebnis:
-141.900 €
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Beschreibung:
Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern,
Leistungen:
Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen, Impulsgeberin für
Karriereförderung von Frauen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
zukünftige Entwicklungen, Beratung von Mitarbeite*innen der
Stadtverwaltung Aachen
Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen
der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden
Frauenförderplan
Mitwirkung/Beteiligung:
Für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen
(Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der
GSB´s)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Empfänger:
Arbeitnehmer*innen und Bedienstete der Stadt Aachen
Stadt Aachen
Produktziele:
1. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen
2. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37
Kennzahlen:
"Anteil Frauen im Gesamtpersonalbestand zum 31.12." in %
"Anteil Frauen in Führungspositionen (ab h.D.) zum 31.12." in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
56,0%
55,3%
57,0%
51,0%
51,0%
51,0%
47,0%
40,0%
47,0%
47,0%
47,0%
45,0%
"Beteiligungsquote in Auswahlverfahren" in %
2023
51,0%
47,0%
2024
51,0%
47,0%
2017
23,6%
2018
36,0%
2019
12,0%
2020
36,0%
2021
36,0%
2022
36,0%
2023
36,0%
2024
36,0%
40%
60,0%
30%
50,0%
40,0%
20%
30,0%
20,0%
10%
10,0%
0%
0,0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
572
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
122.851
136.500
139.100
139.200
140.500
140.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.317
3.300
2.300
2.300
2.300
2.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
348
500
500
500
500
500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
573
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
124.516
142.300
141.900
142.000
143.300
143.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
574
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
98.453
110.500
112.900
114.300
115.600
115.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.307
3.300
2.300
2.300
2.300
2.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
348
500
500
500
500
500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.108
114.300
115.700
117.100
118.400
118.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.108
114.300
115.700
117.100
118.400
118.400
575
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
0
0
0
0
576
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,23
Produktvolumen:
-97.200 €
Produktergebnis:
-97.200 €
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Produkt 010302 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktgruppe 0103 Gleichstellung v. Mann & Frau
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Beschreibung:
Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen Leistungen:
Vernetzung der lokalen Ansprechpartner*innen, Mitwirkung in Gremien,
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und
und Jungen in Aachen, Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von
Empfehlungen und Anregungen, Beratung von Multiplikatoren,
Netzwerkarbeit, Fördermittelakquise
Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit den vorhandenen personellen
Ressourcen leistbar
Mitwirkung/Beteiligung:
für die Gleichsstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B.
Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land /
Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GG Art. 3, Landesgleichsstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Empfänger:
Bürger*innen der Stadt Aachen
Stadt Aachen, §5 GO NW
Produktziele:
1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichsstellung von Mann und Frau in der Stadt Aachen
Kennzahlen:
"BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" p.a.
2017
1.400
2018
1.450
2019
800
2020
1.100
2021
1.100
2022
1.100
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
1.100
2024
1.100
2017
-90.764
2.000
2018
-95.683
2019
-74.651
2020
-95.700
2021
-97.200
2022
-97.500
2023
-98.300
2024
-98.300
€0
(€20.000)
1.500
(€40.000)
1.000
(€60.000)
(€80.000)
500
(€100.000)
(€120.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
577
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
72.109
87.200
88.700
89.000
89.800
89.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.446
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
96
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
578
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
74.651
95.700
97.200
97.500
98.300
98.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
579
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
61.959
76.400
77.800
78.700
79.500
79.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.297
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
96
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
65.352
84.900
86.300
87.200
88.000
88.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
65.352
84.900
86.300
87.200
88.000
88.000
580
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010302 Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
581
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,14
Produktvolumen:
-614.700 €
Produktergebnis:
-614.700 €
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Beschreibung:
Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich Leistungen:
Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in
vorgeschriebenen Personalvertretung gehören.
personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten.
§40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden
notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtpersonalrat,
Personalrat der allgemeinen Verwaltung,
FB11/1
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)
Empfänger:
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele:
keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-585.156
2018
-573.755
2019
-661.279
2020
-594.400
2021
-614.700
2022
-593.300
2023
-602.500
2024
-599.000
(€500.000)
(€550.000)
(€600.000)
(€650.000)
(€700.000)
2017
582
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
636.180
551.400
561.700
563.800
569.500
569.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
600
600
600
600
600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
25.099
42.400
52.400
28.900
32.400
28.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
583
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
661.279
594.400
614.700
593.300
602.500
599.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
584
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
544.717
476.100
485.800
491.700
497.400
497.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
26.984
42.400
52.400
28.900
32.400
28.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
571.701
518.500
538.200
520.600
529.800
526.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
571.701
518.500
538.200
520.600
529.800
526.300
585
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010401 Sicherstellung der Personalvertretung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
586
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
15,52
Produktvolumen:
-1.535.400 €
Produktergebnis:
-1.250.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der
Leistungen:
Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit., zur
Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtm. der
ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, der
Verwaltungsarbeit, Aufg. gem §§ 12 u 13 Korrupt.bek.G
Oberbürgermeisterin, das Land NRW und aufgrund von Verträgen,
Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.
Mitwirkung/Beteiligung:
keine
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Rechnungsprüfungsordnung, GO NRW, KomHVO NRW,
Korruptionsbekämpfungsgesetz
Empfänger:
Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung,
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände,
Beteiligungsgesellschaften, Anwenderkommunen und ggf. externe Dritte
1. Durchlaufzeiten von Vergabeprüfungen reduzieren
2. Erfüllungsquote risiokoorientierter Prüfplan soll bei 100 % liegen
3. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit präventiven Zwecken bzw. Zweck der Lernwirkung
4. Beibehaltung eines angemessenen Anteils der Prüfhandlungen mit der Prüfmethodik Wirtschaftlichkeitsprüfung und IKS-Prüfung
Kennzahlen:
"Anzahl der Werktage zur Prüfung von Vergaben"
"Erfüllung des risikoorientierten Prüfplans" in %
2017
2018
2019
2020
4
4
1,6
4
90%
89%
100%
80%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
3
100%
2022
3
100%
2023
3
100%
0
2024
3
100%
100%
1
80%
2
60%
3
40%
4
20%
5
0%
2017
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 14
produktverantwortlich: Herr Emmerich
Produkt 010501 Prüfung und Beratung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.081.535 -1.175.768 -1.120.874 -1.212.600 -1.250.600 -1.243.800 -1.264.600 -1.261.100
(€950.000)
(€1.000.000)
(€1.050.000)
(€1.100.000)
(€1.150.000)
(€1.200.000)
(€1.250.000)
(€1.300.000)
2017
2024
587
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-79.931
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-79.931
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
11
-
Personalaufwendungen
1.222.162
1.435.000
1.505.700
1.504.900
1.520.700
1.520.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.812
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
189
700
700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.802
18.300
23.300
19.300
24.300
20.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.235.965
1.459.700
1.535.400
1.530.600
1.551.400
1.547.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
588
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.156.034
1.247.600
1.285.600
1.278.800
1.299.600
1.296.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-35.160
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.120.874
1.212.600
1.250.600
1.243.800
1.264.600
1.261.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.120.874
1.212.600
1.250.600
1.243.800
1.264.600
1.261.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
589
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-94.006
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-94.006
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
10
-
Personalauszahlungen
969.519
1.143.400
1.211.600
1.225.500
1.241.300
1.241.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.642
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.939
18.300
23.300
19.300
24.300
20.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
982.101
1.167.400
1.240.600
1.250.500
1.271.300
1.267.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
888.094
955.300
990.800
998.700
1.019.500
1.016.000
590
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010501 Prüfung und Beratung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
189
700
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
189
700
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
189
700
700
700
700
700
591
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,00
Produktvolumen:
-739.200 €
Produktergebnis:
-729.200 €
Beschreibung:
Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche
Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die
Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
VOB, VOL, VgV, GWB,
HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz
NRW (TVgG-NRW)
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Leistungen:
Durchführung der Ausschreibungsverfahren,
Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote,
Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter,
Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
Kennzahlen:
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk Aachen" in €
"Aufteilung d. Vergabesumme nach - Kammerbezirk sonstige" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Diff. zw. geschätzt. Auftragssum. und tatsächlicher Vergabesumme" in %
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
23.917.575 81.680.080 87.069.129 20.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 -389.733
-641.689 -575.686 -705.600 -729.200 -736.900
19.993.080 12.081.527 34.402.588 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
-16,7
-7,2
-9,7
-9,0
-9,0
-9,0
€100.000.000
€40.000.000
€80.000.000
€60.000.000
€40.000.000
€20.000.000
€0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-744.500
-9,0
0
0,0
€30.000.000 -200.000
-5,0
€20.000.000 -400.000
-10,0
€10.000.000 -600.000
-15,0
€0
2017
2023
-744.500
-9,0
-800.000
-20,0
2017
2024
592
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-19.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.500
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-24.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
11
-
Personalaufwendungen
586.851
702.300
726.000
733.700
741.300
741.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.096
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.739
11.800
11.800
11.800
11.800
11.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
599.686
715.600
739.200
746.900
754.500
754.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
575.686
705.600
729.200
736.900
744.500
744.500
593
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
575.686
705.600
729.200
736.900
744.500
744.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
575.686
705.600
729.200
736.900
744.500
744.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
575.686
705.600
729.200
736.900
744.500
744.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
575.686
705.600
729.200
736.900
744.500
744.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
594
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.710
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-17.710
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
10
-
Personalauszahlungen
573.597
693.000
716.600
724.800
732.400
732.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
11.790
11.800
11.800
11.800
11.800
11.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
585.387
704.800
728.400
736.600
744.200
744.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
567.677
694.800
718.400
726.600
734.200
734.200
595
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
656
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
656
900
900
900
900
900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
656
900
900
900
900
900
596
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
28,13
Produktvolumen:
-1.442.700 €
Produktergebnis:
-1.041.500 €
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dienstleistungsorientierter Erstkontakt und zentrale Anlaufstelle zur
Entgegennahme, zeitnahe Verarbeitung oder Weitervermittlung von
Anfragen, Beschwerden und Informationen per Telefon, Mail und
Serviceportal.
Zentralisierung und Optimierung der gesamtstädtischen Anfragekanäle,
Erreichbarkeit in Krisensituationen
Beschreibung:
Verträge, 115-Charta für den Regelbetrieb,
Kommunalverfassungsrecht
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 12
produktverantwortlich: Frau Kuca
Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen
Leistungen:
Servicezeiten Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr, u.a. Terminvergabe
(telefonisch/online), Serviceportal-Support, Bearbeitung von Onlineanträgen,
Einsatz bei Großschadensereignissen/-veranstaltungen (PASS) und Wahlen.
Persönliche Beratung an den Infostellen KH/BHF
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe, Unternehmen,
Kommunen, StädteRegion, Behördennummer 115 Verbund,
Krisenstäbe, PASS Rheinland
extern: Bürger*innen, öffentl. und priv. Auftraggeber und deren Kunden
Empfänger:
intern: Gesamtverwaltung Aachen, Eigenbetriebe
1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten)
2. durchschnittliche Wartezeit einhalten
Kennzahlen:
"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich"
"durchschnittliche Wartezeit = 30 sec."
2017
2018
2019
2020
0
0
0
4
54
63
30
129
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
4
30
2022
4
30
2023
4
30
2024
4
30
5
2018
-1.015.164
2019
-902.715
2020
2021
2022
2023
2024
-1.021.800 -1.041.500 -1.052.100 -1.065.000 -1.065.000
(€600.000)
150
(€700.000)
100
(€800.000)
4
3
2017
-817.232
(€900.000)
2
50
1
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€1.000.000)
(€1.100.000)
2017
2024
597
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-309
-300
-200
-200
-200
-200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-478.274
-401.000
-401.000
-401.000
-401.000
-401.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-478.582
-401.300
-401.200
-401.200
-401.200
-401.200
11
-
Personalaufwendungen
1.363.039
1.401.500
1.421.200
1.431.800
1.444.700
1.444.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
309
500
400
400
400
400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.950
21.100
21.100
21.100
21.100
21.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.381.297
1.423.100
1.442.700
1.453.300
1.466.200
1.466.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
902.715
1.021.800
1.041.500
1.052.100
1.065.000
1.065.000
598
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
902.715
1.021.800
1.041.500
1.052.100
1.065.000
1.065.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
902.715
1.021.800
1.041.500
1.052.100
1.065.000
1.065.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
902.715
1.021.800
1.041.500
1.052.100
1.065.000
1.065.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
902.715
1.021.800
1.041.500
1.052.100
1.065.000
1.065.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
599
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-423.560
-401.000
-401.000
-401.000
-401.000
-401.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-35.721
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-459.281
-431.400
-431.400
-431.400
-431.400
-431.400
10
-
Personalauszahlungen
1.280.362
1.323.400
1.342.500
1.357.100
1.370.000
1.370.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
21.268
51.500
51.500
51.500
51.500
51.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.301.630
1.374.900
1.394.000
1.408.600
1.421.500
1.421.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
842.349
943.500
962.600
977.200
990.100
990.100
600
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010603 Servicecenter Call Aachen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
601
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-215.000 €
Produktergebnis:
-161.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Darstellung der Gesellschafterdarlehen für die Gebäude der allgemeinen
Verwaltung
Hinweis: Bewirtschaftung durch E 26, Maßnahmen des
Konjunkturpaketes II
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
innerstädtische Vereinbarungen
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Leistungen:
Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
E 26, FB 20
E 26
keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-859.794
2018
-265.596
2019
-172.959
2020
-166.000
2021
-161.500
2022
-158.400
2023
-155.700
2024
-155.700
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
2017
602
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-59.476
-59.400
-53.500
-48.900
-45.300
-45.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-59.476
-59.400
-53.500
-48.900
-45.300
-45.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
232.938
226.000
215.000
207.300
201.000
201.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
232.938
226.000
215.000
207.300
201.000
201.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
173.462
166.600
161.500
158.400
155.700
155.700
603
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
173.462
166.600
161.500
158.400
155.700
155.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
173.462
166.600
161.500
158.400
155.700
155.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-503
-600
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
172.959
166.000
161.500
158.400
155.700
155.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
172.959
166.000
161.500
158.400
155.700
155.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
604
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
467
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
467
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
467
0
0
0
0
0
605
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
9.000.000
8.000.000
14.200.000
10.250.000
2.000.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
866.287
1.249.000
774.000
569.000
569.000
569.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
866.287
10.249.000
8.774.000
14.769.000
10.819.000
2.569.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
866.287
10.249.000
8.774.000
14.769.000
10.819.000
2.569.000
606
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.118.700 €
Produktergebnis:
362.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der
BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18)
tätig sind/waren sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen
Aufwendungen des E 18.
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB,
kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten
einschließlich der ATZ-Fälle
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und
Organisation (FB 11)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-3.685.322
2018
137.769
2019
179.219
2020
352.000
2021
362.600
2022
300.300
2023
302.800
2024
313.700
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
2017
607
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-989.663
-1.176.600
-1.129.300
-1.078.000
-1.088.800
-1.099.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-989.663
-1.176.600
-1.129.300
-1.078.000
-1.088.800
-1.099.700
11
-
Personalaufwendungen
989.663
1.176.600
1.118.700
1.129.700
1.138.000
1.138.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
989.663
1.176.600
1.118.700
1.129.700
1.138.000
1.138.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
0
-10.600
51.700
49.200
38.300
608
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
0
0
0
0
0
0
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-179.219
-352.000
-362.600
-300.300
-302.800
-313.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-179.219
-352.000
-362.600
-300.300
-302.800
-313.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-179.219
-352.000
-362.600
-300.300
-302.800
-313.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-179.219
-352.000
-362.600
-300.300
-302.800
-313.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
609
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.000.934
-1.176.600
-1.129.300
-1.078.000
-1.088.800
-1.099.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.180.153
-1.528.600
-1.481.300
-1.430.000
-1.440.800
-1.451.700
10
-
Personalauszahlungen
696.823
814.000
825.400
833.700
842.000
842.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
696.823
814.000
825.400
833.700
842.000
842.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-483.329
-714.600
-655.900
-596.300
-598.800
-609.700
610
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
611
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
15,48
Produktvolumen:
-2.451.900 €
Produktergebnis:
-2.435.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 13
produktverantwortlich: Frau Dr. Bacher
Produkt 010701 Presse und Marketing
Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung,
Leistungen:
Informationen für BürgerInnen und Mitarbeiter*innen,
Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit
bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung
und Pflege der städtischen Online-Angebote
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der
Verwaltungsleitung und politischer Gremien
Empfänger:
Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg.,
Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer
Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen),
Zuschusszahlung an aachen tourist service
Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen
Bürger*innen, Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung,
Medienvertreter*innen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher*innen
1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.
Sperrvermerk:
Kennzahlen:
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr"
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr"
2017
2018
2019
2020
3.756.762 3.900.000 4.000.000 4.500.000
1.456
1.500
1.435
1.500
2021
4.700.000
1.500
2022
4.800.000
1.500
2023
4.800.000
1.500
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"
"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernach.betrieben ab 9 Betten)"
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.800.000 520.000
535.107
549.313
540.000
545.000
545.000
545.000
1.500
1.015.000 1.020.341 1.043.978 1.060.000 1.070.000 1.070.000 1.070.000
1.520
1.500
1.480
1.460
1.440
1.420
1.400
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
545.000
1.070.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2017
612
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-18.155
-1.300
-1.100
-1.000
-500
-500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-29.018
-27.300
-16.100
-16.000
-15.500
-15.500
11
-
Personalaufwendungen
1.240.108
1.246.800
1.263.400
1.276.200
1.287.600
1.287.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
360.045
483.300
248.300
308.300
308.300
308.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
17.285
6.400
7.900
8.200
7.600
7.600
15
-
Transferaufwendungen
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.305
36.700
131.800
71.800
71.800
71.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.447.743
2.573.200
2.451.400
2.464.500
2.475.300
2.475.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
613
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.418.725
2.545.900
2.435.300
2.448.500
2.459.800
2.459.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
500
500
500
500
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.418.725
2.546.400
2.435.800
2.449.000
2.460.300
2.460.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.418.725
2.546.400
2.435.800
2.449.000
2.460.300
2.460.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
614
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-15.000
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-228
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-25.862
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
10
-
Personalauszahlungen
1.223.011
1.235.600
1.252.100
1.265.400
1.276.800
1.276.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
379.394
483.300
248.300
308.300
308.300
308.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
23.101
36.700
131.800
71.800
71.800
71.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.425.506
2.555.600
2.432.200
2.445.500
2.456.900
2.456.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.399.644
2.529.600
2.417.200
2.430.500
2.441.900
2.441.900
615
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010701 Presse und Marketing
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
73.439
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
616
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
16,27
Produktvolumen:
-1.885.300 €
Produktergebnis:
-1.819.200 €
Beschreibung:
Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie
Wahrnehmung zentraler Aufgaben, Geschäftsstelle des Fachbereichs,
Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und
Verwaltungsausschuss, Controlling des Personalkostenverbundes
Leistungen:
Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen,
Richtlinien, Reisekostenabwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht,
Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen,
Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG
Empfänger:
Personalrat, Gleichstellungsbüro,
Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Dienstbereiche der
Gesamtverwaltung
1. Möglichst geringe Anzahl erfolgreicher rechtlicher Beanstandungen.
Kennzahlen:
"Anzahl erfolgreicher Beanstandungen " (im FB 11 insgesamt)
2017
29
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
2018
26
2019
40
2020
16
2021
16
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
16
2023
16
2024
16
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.280.614 -1.323.550 -1.554.840 -1.774.800 -1.819.200 -1.807.300 -1.829.400 -1.833.400
50
€0
40
(€500.000)
30
(€1.000.000)
20
(€1.500.000)
10
(€2.000.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
617
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-32.371
-21.900
-20.300
-18.900
-17.100
-17.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.531
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-35.902
-22.400
-20.800
-19.400
-17.600
-17.600
11
-
Personalaufwendungen
1.300.829
1.484.800
1.524.600
1.518.200
1.537.000
1.537.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
33.440
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
32.858
51.000
50.000
49.100
46.600
46.600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
223.616
248.400
302.700
251.400
255.400
259.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.590.743
1.797.200
1.885.300
1.826.700
1.847.000
1.851.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.554.840
1.774.800
1.864.500
1.807.300
1.829.400
1.833.400
618
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.554.840
1.774.800
1.864.500
1.807.300
1.829.400
1.833.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-45.300
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-45.300
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.554.840
1.774.800
1.819.200
1.807.300
1.829.400
1.833.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.554.840
1.774.800
1.819.200
1.807.300
1.829.400
1.833.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.554.840
1.774.800
1.819.200
1.807.300
1.829.400
1.833.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
619
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.240
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-500
-500
-500
-500
-500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.240
-500
-500
-500
-500
-500
10
-
Personalauszahlungen
877.019
1.053.200
1.089.500
1.104.900
1.123.700
1.123.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
33.440
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
220.504
248.400
302.700
251.400
255.400
259.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.130.962
1.314.600
1.400.200
1.364.300
1.387.100
1.391.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.127.722
1.314.100
1.399.700
1.363.800
1.386.600
1.390.600
620
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-23.680
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.531
0
0
0
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-27.211
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
39.450
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
39.450
38.000
38.000
38.000
38.000
38.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
12.239
34.500
34.500
34.500
34.500
34.500
621
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,99
Produktvolumen:
-1.559.400 €
Produktergebnis:
-1.559.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des
Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut
ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der
Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von
Nachwuchskräften
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Leistungen:
Erstellung von Personalentwicklungskonzepten, Anwerbung, Auswahl und
Betreuung von Nachwuchskräften, Fortbildung, Gesundheitsschutz,
Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- Empfänger:
und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz,
Jugendarbeitsschutzgesetz
1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte
2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber
Kennzahlen:
"Fortbildungsetat je Mitarb." in €
"Anz. der Seminarteilnahmen" (obere Säule)
2017
2018
2019
2020
24,62 €
23,88 €
23,36 €
26,00 €
12
7
19
12
669
803
700
664
194
262
313
320
"Anz.FB mit Qualifikationsveränderung"
"Anzahl neu eingestellter Mitarbeiter*innen"
2021
2022
2023
2024
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
14
12
16
12
1.000
1.000
1.000
1.000
340
360
380
380
10.000
€28
1.000
€26
100
10
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung,
Datenschutzbeauftragte, B17
Gesamtverwaltung,
potenzielle Bewerber*innen für Ausbildungsstellen
"Anz. Azubis (Kernverwaltung)" (Säule)
"Gesundheitsquote städt. Mitarbeiter" in %
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
90
103
172
120
180
180
180
180
91,65
91,46
91,81
92,00
92,00
92,00
92,00
92,00
-1.232.111 -1.435.996 -1.486.951 -1.529.500 -1.559.300 -1.489.200 -1.506.300 -1.506.300
€0
220,00
(€500.000)
170,00
(€1.000.000)
€24
(€1.500.000)
€22
(€2.000.000)
2024
120,00
70,00
2017
622
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-228
-200
-100
-100
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.346
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.575
-200
-100
-100
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.015.367
1.061.700
1.082.300
1.008.500
1.019.400
1.019.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
141.103
97.700
97.700
97.700
97.700
97.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.411
9.400
12.200
12.200
12.000
12.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
322.645
360.900
367.200
370.900
377.200
377.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.488.526
1.529.700
1.559.400
1.489.300
1.506.300
1.506.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.486.951
1.529.500
1.559.300
1.489.200
1.506.300
1.506.300
623
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.486.951
1.529.500
1.559.300
1.489.200
1.506.300
1.506.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.486.951
1.529.500
1.559.300
1.489.200
1.506.300
1.506.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.486.951
1.529.500
1.559.300
1.489.200
1.506.300
1.506.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.486.951
1.529.500
1.559.300
1.489.200
1.506.300
1.506.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
624
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
859.113
924.600
944.200
877.300
888.200
888.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
87.127
97.700
97.700
97.700
97.700
97.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
320.543
360.900
367.200
370.900
377.200
377.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.266.783
1.383.200
1.409.100
1.345.900
1.363.100
1.363.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.266.783
1.383.200
1.409.100
1.345.900
1.363.100
1.363.100
625
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.142
8.800
11.800
11.800
11.800
11.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
9.142
8.800
11.800
11.800
11.800
11.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
9.142
8.800
11.800
11.800
11.800
11.800
626
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
48,37
Produktvolumen:
-10.694.400 €
Produktergebnis:
-5.859.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 010803 Personalbetreuung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung,
Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Personaleinsatzmanagement
Leistungen:
Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren, Beratung und
Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Zahlbarmachung von Entgelten,
Besoldung und Versorgung, RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse
politischer Gremien, Verwaltungsvorstand,
Rechtsverordnungen
Empfänger:
Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung,
Datenschutzbeauftragte, B17
Mitarbeiter*innen der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger*innen,
Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerber*innen
1. Mitarbeiterzufriedenheit mit dem Service
2. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal
Kennzahlen:
"Ergebnis der Umfrage zum Service des FB 11 (Skala 1-4 absteigend)"
"Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,1
2,1
2,05
2,1
2
2
5,7
4,6
9,6
5,0
9,5
9,5
2023
2
9,5
2024
2
9,5
2,15
2,1
2,05
"Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in €
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.746
1.839
1.922
1.960
2.100
2.190
2.280
2.370
-2.326.394 -2.908.444 -3.224.773 -3.436.200 -5.859.100 -6.156.100 -6.499.300 -6.363.400
12,0 €2.500
10,0
(€1.500.000)
8,0
(€3.500.000)
(€2.500.000)
€2.000
6,0
4,0
2
(€4.500.000)
€1.500
(€5.500.000)
(€6.500.000)
2,0
1,95
0,0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
€1.000
(€7.500.000)
2017
2024
627
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-22.164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-138.208
-67.000
-70.000
-75.000
-75.000
-75.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-631.879
-647.000
-651.000
-684.000
-695.000
-708.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.282.606
-4.045.200
-4.110.000
-3.891.000
-3.671.500
-3.687.800
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.074.856
-4.759.200
-4.831.000
-4.650.000
-4.441.500
-4.470.800
11
-
Personalaufwendungen
5.325.542
7.003.100
9.445.800
9.504.800
9.613.500
9.477.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
-102
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
30.000
74.900
51.900
51.900
51.900
51.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
707
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
15
-
Transferaufwendungen
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
947.237
1.106.800
1.181.800
1.238.800
1.264.800
1.293.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.303.383
8.199.700
10.694.400
10.810.400
10.945.100
10.838.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.228.527
3.440.500
5.863.400
6.160.400
6.503.600
6.367.700
628
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.228.527
3.440.500
5.863.400
6.160.400
6.503.600
6.367.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.228.527
3.440.500
5.863.400
6.160.400
6.503.600
6.367.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.754
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.224.773
3.436.200
5.859.100
6.156.100
6.499.300
6.363.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.224.773
3.436.200
5.859.100
6.156.100
6.499.300
6.363.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
629
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-23.761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-111.549
-67.000
-70.000
-75.000
-75.000
-75.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-633.054
-647.000
-651.000
-684.000
-695.000
-708.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.246.949
-4.045.200
-4.110.000
-3.891.000
-3.671.500
-3.687.800
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.055
-7.600
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.021.368
-4.766.800
-4.839.000
-4.658.000
-4.449.500
-4.478.800
10
-
Personalauszahlungen
5.245.008
5.814.800
8.307.900
8.394.600
8.503.300
8.367.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
-102
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
35.991
73.800
50.800
50.800
50.800
50.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
971.579
1.114.400
1.189.800
1.246.800
1.272.800
1.301.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.252.477
7.011.700
9.557.200
9.700.900
9.835.600
9.729.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.231.109
2.244.900
4.718.200
5.042.900
5.386.100
5.250.200
630
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010803 Personalbetreuung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.754
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.754
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.754
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
631
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
21,90
Produktvolumen:
-2.489.800 €
Produktergebnis:
-2.073.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der
Unfallverhütung für Mitarbeiter*innen,
Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG,
Schwerbehindertenvertretung und Integration,
Sozialpsychologische Beratung für Mitarbeiter*innen
Leistungen:
Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Gesundheitsschutz,
Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsmedizinische Untersuchungen,
Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
Mitwirkung/Beteiligung:
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB Empfänger:
V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften
Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE
1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle
2. Reduzierung der Krankheitsfälle durch Optimierung der Arbeitsplatzgestaltung
Kennzahlen:
"Arbeits- und Wegeunfällen / Jahr in Relation zu den Beschäftigtenzahlen" in %
"Anteil von Begehungen / Beratungen von Führungskräften" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,76
5,47
5,34
5
4,9
4,8
4,7
76,00%
75,00%
71,30%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
2024
4,6
75,00%
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: B 17
produktverantwortlich: Frau Päßler / Herr Castillo
Produkt 010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
"Anzahl von arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Jahr"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.213
3.405
3.564
3.500
3.600
3.600
3.600
3.600
-1.289.543 -1.437.784 -1.785.539 -1.769.900 -2.073.900 -1.983.100 -1.998.300 -2.000.600
6
78,00% 3.800
(€500.000)
5,5
(€1.000.000)
4,5
76,00% 3.600
74,00%
3.400
72,00%
3.200
70,00%
4
68,00% 3.000
5
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
2017
2024
632
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-7.452
-51.800
-47.000
-26.700
-2.200
-2.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-997
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-169.091
-174.800
-358.800
-315.700
-315.700
-315.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-177.540
-229.400
-408.600
-345.200
-320.700
-320.700
11
-
Personalaufwendungen
1.509.757
1.518.800
1.607.000
1.569.400
1.562.800
1.562.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
326.786
361.000
407.900
292.300
288.700
288.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
49.916
32.800
34.400
31.200
29.800
29.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
83.152
93.300
440.500
442.700
445.000
447.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.969.610
2.005.900
2.489.800
2.335.600
2.326.300
2.328.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.792.071
1.776.500
2.081.200
1.990.400
2.005.600
2.007.900
633
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.792.071
1.776.500
2.081.200
1.990.400
2.005.600
2.007.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.792.071
1.776.500
2.081.200
1.990.400
2.005.600
2.007.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-6.532
-6.600
-7.300
-7.300
-7.300
-7.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.785.539
1.769.900
2.073.900
1.983.100
1.998.300
2.000.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.785.539
1.769.900
2.073.900
1.983.100
1.998.300
2.000.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
634
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-47.400
-43.400
-23.700
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-997
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175.744
-174.800
-358.800
-315.700
-315.700
-315.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-9.726
-16.200
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-186.467
-241.200
-424.700
-361.900
-338.200
-338.200
10
-
Personalauszahlungen
1.500.938
1.518.800
1.607.000
1.569.400
1.562.800
1.562.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
24.212
51.000
57.900
42.300
38.700
38.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
83.026
109.500
460.200
462.400
464.700
467.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.608.176
1.679.300
2.125.100
2.074.100
2.066.200
2.068.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.421.709
1.438.100
1.700.400
1.712.200
1.728.000
1.730.300
635
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010804 Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
360.243
368.000
423.500
289.500
289.500
289.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
360.243
368.000
423.500
289.500
289.500
289.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
360.243
368.000
423.500
289.500
289.500
289.500
636
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,50
Produktvolumen:
-43.600 €
Produktergebnis:
-43.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Kleiber
Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut
Leistungen:
Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gefahrgutbeauftragtenverordnung
Empfänger:
1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut
Kennzahlen:
"Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t
2017
280
Gesamtverwaltung
2018
280
2019
692
"Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"
2020
280
2021
600
2022
600
2023
600
2024
600
2017
40
800
45
600
40
2018
40
2019
30
2020
40
2021
40
2022
40
2023
40
2024
40
35
400
30
200
25
20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
637
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
40.708
42.700
43.200
43.700
44.000
44.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
400
400
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
638
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
40.708
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
639
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
40.783
42.700
43.200
43.700
44.000
44.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
400
400
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.783
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.783
43.100
43.600
44.100
44.400
44.400
640
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010805 Gefahrgutbeauftragter
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
641
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-59.478.300 €
Produktergebnis:
-35.434.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und
Leistungen:
Abbildung der Personalkosten,
Beihilfeempfänger, Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge,
Pensions- und Beihilferückstellungen
Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB
11 zugeordnet sind
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht
Empfänger:
Versorgungsempfänger*innen, Beihilfeempfänger*innen,
Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und Anwärter*innen des FB 11
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-21.934.181 -27.356.493 -35.695.041 -29.138.300 -35.434.100 -39.520.700 -40.833.300 -43.548.200
(€20.000.000)
(€25.000.000)
(€30.000.000)
(€35.000.000)
(€40.000.000)
(€45.000.000)
2017
642
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-19.842
-40.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-271.122
-33.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.084.807
-2.243.000
-2.055.500
-2.051.000
-2.051.000
-2.051.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-25.167.226
-18.080.400
-21.728.700
-21.728.700
-21.728.700
-21.728.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-27.542.997
-20.396.400
-24.044.200
-24.039.700
-24.039.700
-24.039.700
11
-
Personalaufwendungen
6.755.342
5.578.500
6.818.500
10.528.700
11.611.800
14.270.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
56.246.984
43.721.600
52.641.800
53.013.700
53.243.200
53.299.800
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.606
16.500
18.000
18.000
18.000
18.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
218.106
218.100
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
63.238.038
49.534.700
59.478.300
63.560.400
64.873.000
67.587.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
35.695.041
29.138.300
35.434.100
39.520.700
40.833.300
43.548.200
643
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
35.695.041
29.138.300
35.434.100
39.520.700
40.833.300
43.548.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
35.695.041
29.138.300
35.434.100
39.520.700
40.833.300
43.548.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
35.695.041
29.138.300
35.434.100
39.520.700
40.833.300
43.548.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
35.695.041
29.138.300
35.434.100
39.520.700
40.833.300
43.548.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
644
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-19.942
-40.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-269.329
-33.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.435.268
-2.243.000
-2.055.500
-2.051.000
-2.051.000
-2.051.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.724.540
-2.316.000
-2.315.500
-2.311.000
-2.311.000
-2.311.000
10
-
Personalauszahlungen
5.431.430
4.678.900
6.660.200
10.239.300
11.633.000
14.291.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
29.447.185
29.633.600
31.423.400
31.720.700
32.022.900
32.079.500
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.450
16.500
18.000
18.000
18.000
18.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
919.879
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
218.100
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.806.944
34.547.100
38.101.600
41.978.000
43.673.900
46.388.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
33.082.404
32.231.100
35.786.100
39.667.000
41.362.900
44.077.800
645
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010806 Allgemeine Personalwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
646
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 010807 Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an
Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der
Freistellungsphase
Leistungen:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der
Altersteilzeitregelungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Altersteilzeitgesetz, LBG
Empfänger:
Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-52.751
2018
-3.829
2019
-5.859
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
€0
(€10.000)
(€20.000)
(€30.000)
(€40.000)
(€50.000)
(€60.000)
2017
647
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
5.859
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.859
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
5.859
0
0
0
0
0
648
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
5.859
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
5.859
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
5.859
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
5.859
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
649
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
128.889
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
128.889
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
128.889
0
0
0
0
0
650
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
651
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
19,56
Produktvolumen:
-1.807.900 €
Produktergebnis:
21.419.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der
Leistungen:
Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von
aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur
Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn.
(Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung Mitwirkung/Beteiligung:
v. Rückstellungen)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (GPA),
Einwohner*innen
26.958.800
-4.465.650
18.793.600
-2.297.642
-697.800
2.233.050
31.317.900
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
29.720.600
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
28.943.500 19.521.156 20.527.926 22.011.516 21.142.700 21.419.100 21.479.700 21.474.500
2024
21.474.500
€23.000.000
€40.000.000
€22.000.000
€30.000.000
€21.000.000
€20.000.000
€20.000.000
€10.000.000
€19.000.000
€0
(€10.000.000)
Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht
Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl.
Gesamtanhang und -lagebericht
1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten
2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss
3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens
Kennzahlen:
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.244.800
17.109.818
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
€18.000.000
2024
2017
652
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-29.426
-29.400
-26.400
-24.200
-22.500
-22.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.550.100
-4.844.900
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-15.761.137
-14.100.000
-14.099.000
-14.101.000
-14.105.000
-14.105.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.340.663
-18.974.300
-19.133.400
-19.133.200
-19.135.500
-19.135.500
11
-
Personalaufwendungen
1.152.995
1.330.600
1.360.000
1.310.300
1.326.000
1.326.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
487.552
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
336.181
326.600
310.700
299.600
291.400
291.400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.119
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.986.847
1.744.400
1.807.900
1.747.100
1.754.600
1.754.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-18.353.816
-17.229.900
-17.325.500
-17.386.100
-17.380.900
-17.380.900
653
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-18.353.816
-17.229.900
-17.325.500
-17.386.100
-17.380.900
-17.380.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-18.353.816
-17.229.900
-17.325.500
-17.386.100
-17.380.900
-17.380.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-3.657.700
-3.912.800
-4.093.600
-4.093.600
-4.093.600
-4.093.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-22.011.516
-21.142.700
-21.419.100
-21.479.700
-21.474.500
-21.474.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-22.011.516
-21.142.700
-21.419.100
-21.479.700
-21.474.500
-21.474.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
654
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-795.500
-4.844.900
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-14.508.576
-14.100.000
-14.099.000
-14.101.000
-14.105.000
-14.105.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-15.304.076
-18.944.900
-19.107.000
-19.109.000
-19.113.000
-19.113.000
10
-
Personalauszahlungen
1.052.569
1.227.500
1.256.000
1.211.500
1.227.200
1.227.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
102.883
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
433.957
37.200
37.200
37.200
37.200
37.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.589.409
1.314.700
1.393.200
1.348.700
1.364.400
1.364.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.714.666
-17.630.200
-17.713.800
-17.760.300
-17.748.600
-17.748.600
655
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
656
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,16
Produktvolumen:
-451.400 €
Produktergebnis:
-451.400 €
Beschreibung:
Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Einr.
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Steuerliche Betreuung der Gesamtverwaltung (Beratung der
Leistungen:
siehe Beschreibung
Gesamtverwaltung, Erstellung steuerlicher Jahresabschlüsse, Vertretung
gegenüber Finanzverwaltung), Betreuung der kostenrechnenden
Einrichtungen (Betreuung der Kosten- und Leistungsrechnung, Auswertung
und Prüfung, Ergebnisermittlungen im Hinblick auf den Sonderposten für
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Finanzverwaltung, Eigengesellschaften,
Gebührenausgleich)
Wirtschaftsprüfer*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
UStG, EStG, AO, KStG, GewStG, KAG NRW
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Finanzamt
1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB)
2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen
Kennzahlen:
"Anzahl intern durchgeführter Beratungen"
2017
31
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2018
31
2019
42
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
50
2021
50
2022
50
2023
50
2024
50
2017
-335.936
60
€400.000
50
€200.000
40
2018
285.267
2019
-388.957
2020
-435.700
2021
-451.400
2022
-451.500
2023
-454.800
2024
-454.800
€0
30
(€200.000)
20
(€400.000)
10
0
(€600.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
657
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-10.295
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-10.295
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
215.933
239.700
246.600
246.700
250.000
250.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
183.316
195.900
174.700
174.700
174.700
174.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
399.249
435.600
451.300
451.400
454.700
454.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
388.954
435.600
451.300
451.400
454.700
454.700
658
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3
100
100
100
100
100
21
=
3
100
100
100
100
100
22
=
388.957
435.700
451.400
451.500
454.800
454.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
388.957
435.700
451.400
451.500
454.800
454.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
388.957
435.700
451.400
451.500
454.800
454.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
388.957
435.700
451.400
451.500
454.800
454.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
659
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-168.480
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-168.480
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
174.014
186.400
192.800
195.500
198.800
198.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
3
100
100
100
100
100
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
539.234
195.900
174.700
174.700
174.700
174.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
713.251
382.400
397.600
400.300
403.600
403.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
544.771
382.400
397.600
400.300
403.600
403.600
660
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010903 Steuerli.Betreu.Gvw.,kosten.Einrichtung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
661
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
6,19
Produktvolumen:
-335.000 €
Produktergebnis:
185.200 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Leistungen:
siehe Beschreibung
Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung
von Rücklagen und Bedienstetendarlehen, Erstellung der
Hinweis:
Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201
Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich
„sonstige allg. Finanzwirtschaft“
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten
Kennzahlen:
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes
der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren
2017
2018
2019
2020
2021
11,56
10,65
10,77
10,41
9,93
"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %
2022
9,54
2023
9,18
2024
8,95
2017
2,77%
2018
2,49%
2019
2,15%
2020
2,17%
2021
2,17%
2022
2,12%
2023
2,07%
2024
1,93%
2,90%
2,80%
14,00
12,00
2,70%
10,00
2,60%
2,50%
2,40%
8,00
6,00
2,30%
2,20%
4,00
2,00
2,10%
2,00%
0,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
662
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-88.870
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.768
-5.000
-3.900
-3.000
-2.200
-2.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-920.272
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.014.911
-93.200
-92.100
-91.200
-90.400
-90.400
11
-
Personalaufwendungen
263.144
318.600
327.000
327.200
331.400
331.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.085
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
382.810
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
644.869
326.600
335.000
335.200
339.400
339.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-370.041
233.400
242.900
244.000
249.000
249.000
663
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-346
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
-346
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-370.388
230.900
240.400
241.500
246.500
246.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-370.388
230.900
240.400
241.500
246.500
246.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-448.952
-402.200
-425.600
-426.200
-422.000
-384.900
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-819.340
-171.300
-185.200
-184.700
-175.500
-138.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-819.340
-171.300
-185.200
-184.700
-175.500
-138.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
664
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-88.870
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.816
-5.000
-3.900
-3.000
-2.200
-2.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-365
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-95.051
-95.700
-94.600
-93.700
-92.900
-92.900
10
-
Personalauszahlungen
202.474
253.500
261.400
264.900
269.100
269.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.085
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.789
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
206.179
261.500
269.400
272.900
277.100
277.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
111.127
165.800
174.800
179.200
184.200
184.200
665
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-121.806
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-121.806
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-121.806
0
0
0
0
0
666
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,84
Produktvolumen:
-575.900 €
Produktergebnis:
-575.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und
Investitionsrechnung. Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der
Anlagenbuchhaltung. Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge
der FBe, Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach
Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO, EStG, VOB, Dienstanweisung für die
Finanzbuchhaltung
Leistungen:
Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der
Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der
Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gesamtverwaltung
Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger*innen, Zahlungspflichtige
1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung
2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung
Kennzahlen:
"Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in %
2017
97
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung
2018
82
2019
90
2020
97
2021
96
2022
96
2023
96
2024
97
100
"Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen"
"Anzahl der Beratungen für Fachbereiche"
2017
2018
2019
2020
2021
2.351
1.896
2.576
2.300
2.100
1.034
1.000
841
900
750
2022
2.000
700
2023
2.000
700
2024
2.000
700
3.000
95
2.500
90
2.000
85
1.500
80
1.000
75
500
70
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
667
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-750
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-750
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
477.832
554.700
568.500
568.400
575.300
575.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
123.661
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
601.492
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
600.742
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
668
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
600.742
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
600.742
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
600.742
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
600.742
562.200
575.900
575.800
582.700
582.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
669
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
377.028
432.800
445.600
451.600
458.500
458.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.577
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
379.605
438.300
451.000
457.000
463.900
463.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
379.605
438.300
451.000
457.000
463.900
463.900
670
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010905 Geschäftsbuchhaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
671
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
18,26
Produktvolumen:
-2.717.600 €
Produktergebnis:
-1.897.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- Leistungen:
Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der
und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten,
Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners,
Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und
Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW, Dienstanweisung für die
Empfänger:
Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht
Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger*innen
1.Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge
2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen
Kennzahlen:
"Anzahl unklarer Zahlungseingänge" p.a.
2017
57.112
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010906 Zahlungsabwicklung
2018
48.735
2019
48.635
2020
47.500
2021
47.500
2022
46.500
2023
46.250
2024
46.000
60.000
40.000
"Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio. €
"Wertberichtigung auf Forderungen p.a." in Mio. €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45,5
71,4
49,4
47,0
48,0
47,5
3,2
2,7
4,0
2,4
3,5
3,0
2023
47,0
2,5
2024
46,5
2,0
80 Mio.€
5,0 Mio.€
60 Mio.€
4,0 Mio.€
3,0 Mio.€
40 Mio.€
2,0 Mio.€
20.000
20 Mio.€
1,0 Mio.€
0 Mio.€
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0,0 Mio.€
2017
2024
672
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.087
-1.000
-900
-800
-700
-700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-826.260
-769.200
-769.100
-769.100
-769.100
-769.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-827.348
-770.200
-770.000
-769.900
-769.800
-769.800
11
-
Personalaufwendungen
1.190.292
1.331.300
1.358.400
1.364.300
1.379.200
1.379.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
50.200
50.000
50.000
50.000
50.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.143
3.300
3.200
3.100
3.100
3.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
291.277
305.100
305.500
305.500
305.500
305.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.482.711
1.689.900
1.717.100
1.722.900
1.737.800
1.737.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
655.364
919.700
947.100
953.000
968.000
968.000
673
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
-324.192
-100.200
-50.200
-20.200
-20.200
-20.200
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
461.199
345.600
1.000.500
1.500.500
2.200.500
2.200.500
21
=
137.006
245.400
950.300
1.480.300
2.180.300
2.180.300
22
=
792.370
1.165.100
1.897.400
2.433.300
3.148.300
3.148.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
792.370
1.165.100
1.897.400
2.433.300
3.148.300
3.148.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
792.370
1.165.100
1.897.400
2.433.300
3.148.300
3.148.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
792.370
1.165.100
1.897.400
2.433.300
3.148.300
3.148.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
674
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.202.240
-569.200
-569.100
-569.100
-569.100
-569.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-324.192
-100.200
-50.200
-20.200
-20.200
-20.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.526.432
-669.400
-619.300
-589.300
-589.300
-589.300
10
-
Personalauszahlungen
1.036.702
1.160.200
1.185.800
1.200.300
1.215.200
1.215.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
50.200
50.000
50.000
50.000
50.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
461.199
345.600
1.000.500
1.500.500
2.200.500
2.200.500
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
74.426
115.100
115.500
115.500
115.500
115.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.572.327
1.671.100
2.351.800
2.866.300
3.581.200
3.581.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
45.895
1.001.700
1.732.500
2.277.000
2.991.900
2.991.900
675
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010906 Zahlungsabwicklung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
676
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
22,45
Produktvolumen:
-1.684.400 €
Produktergebnis:
-1.162.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010907 Vollstreckung
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher
Forderungen durch Vollstreckungsmaßnahmen in das bewegliche und
unbewegliche Vermögen und in Forderungsrechte der Schuldner*innen.
Geltendmachung von Forderungen in Insolvenzverfahren.
Leistungen:
Vollstreckungsmaßnahmen, Amtshilfe, Sicherungshypotheken, Abnahme der
Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und
Überwachung von Insolvenzfällen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und
Verordnungen, Insolvenzordnung
Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und
Anstalten
1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen
Kennzahlen:
"Offene Forderungen in Vollstreckung zum 31.12." in Mio. €
"Durch Vollstreckung realisierte Forderungen p.a." in Mio. €
2017
2018
2019
2020
2021
23,7
22,5
22
21
22
6
6,3
7,8
6,9
6,5
"Aktive Vollstreckungsaufträge zum 31.12."
2022
21,5
7,2
2023
21
7,5
2024
20
7,5
24 Mio.€
10,0 Mio.€
23 Mio.€
22 Mio.€
8,0 Mio.€
6,0 Mio.€
21 Mio.€
4,0 Mio.€
20 Mio.€
2,0 Mio.€
19 Mio.€
18 Mio.€
0,0 Mio.€
2017
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Drittschuldner*innen, Gerichte,
Insolvenzverwalter*innen, andere Gebietskörperschaften
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
17.246
2018
18.005
2019
16.652
2020
17.700
2021
16.250
2022
16.000
2023
16.000
2024
16.000
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
15.000
14.500
2024
2017
677
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-306
-300
-200
-200
-200
-200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-204.573
-120.000
-120.000
-146.000
-146.000
-146.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-382.556
-402.600
-401.500
-401.500
-401.500
-401.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-587.434
-523.000
-521.700
-547.700
-547.700
-547.700
11
-
Personalaufwendungen
1.579.144
1.574.400
1.607.100
1.612.500
1.630.200
1.630.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.223
18.100
13.500
13.500
13.500
13.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
306
6.000
5.900
2.900
2.900
2.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.899
55.900
57.900
57.900
57.900
57.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.617.572
1.654.400
1.684.400
1.686.800
1.704.500
1.704.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.030.137
1.131.400
1.162.700
1.139.100
1.156.800
1.156.800
678
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.030.137
1.131.400
1.162.700
1.139.100
1.156.800
1.156.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.030.137
1.131.400
1.162.700
1.139.100
1.156.800
1.156.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.030.137
1.131.400
1.162.700
1.139.100
1.156.800
1.156.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.030.137
1.131.400
1.162.700
1.139.100
1.156.800
1.156.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
679
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-204.573
-120.000
-120.000
-146.000
-146.000
-146.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-379.752
-386.600
-385.500
-385.500
-385.500
-385.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-584.325
-506.700
-505.500
-531.500
-531.500
-531.500
10
-
Personalauszahlungen
1.306.713
1.345.600
1.376.600
1.393.500
1.411.200
1.411.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.237
18.100
13.500
13.500
13.500
13.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
34.403
39.900
41.900
41.900
41.900
41.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.343.352
1.408.600
1.437.000
1.453.900
1.471.600
1.471.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
759.028
901.900
931.500
922.400
940.100
940.100
680
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010907 Vollstreckung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
5.500
5.500
2.500
2.500
2.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
5.500
5.500
2.500
2.500
2.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
5.500
5.500
2.500
2.500
2.500
681
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
21,93
Produktvolumen:
-1.489.300 €
Produktergebnis:
-1.288.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer,
Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer,
Jagdsteuer und Benutzungsgebühren
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen
Leistungen:
Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen,
Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,
Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von
Außenprüfungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Empfänger:
Abgabenpflichtige
1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen
2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide
Kennzahlen:
"Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %
2017
94,0
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben
2018
85,0
2019
93,0
2020
87,0
2021
94,0
2022
94,0
2023
94,0
2024
94,0
95,0
"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12."
"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a."
2017
2018
2019
2020
2021
36
38
22
28
25
22
29
21
24
22
2022
25
22
2023
25
22
2024
25
22
40
90,0
30
20
85,0
10
80,0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
682
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-114
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-457
-400
-400
-400
-400
-400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-10.087
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-10.657
-400
-400
-400
-400
-400
11
-
Personalaufwendungen
1.371.241
1.434.600
1.470.000
1.469.200
1.486.800
1.486.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
600
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44.373
14.200
17.300
14.300
14.300
14.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.415.614
1.451.400
1.489.300
1.485.500
1.503.100
1.503.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.404.956
1.451.000
1.488.900
1.485.100
1.502.700
1.502.700
683
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-65.828
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
-65.828
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
1.339.128
1.251.000
1.288.900
1.285.100
1.302.700
1.302.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.339.128
1.251.000
1.288.900
1.285.100
1.302.700
1.302.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.339.128
1.251.000
1.288.900
1.285.100
1.302.700
1.302.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.339.128
1.251.000
1.288.900
1.285.100
1.302.700
1.302.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
684
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-457
-400
-400
-400
-400
-400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-3.038
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-59.197
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-62.692
-200.400
-200.400
-200.400
-200.400
-200.400
10
-
Personalauszahlungen
1.063.280
1.116.100
1.149.000
1.164.200
1.181.800
1.181.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
600
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.376
14.200
17.300
14.300
14.300
14.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.073.656
1.130.900
1.166.300
1.178.500
1.196.100
1.196.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.010.964
930.500
965.900
978.100
995.700
995.700
685
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010908 Steuern und sonstige Abgaben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
686
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,94
Produktvolumen:
-88.800 €
Produktergebnis:
-88.800 €
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware
Leistungen:
Projektleitung, -koordination und -überwachung
sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter
Controllingaufgaben, 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen,
die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Beschreibung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
Gesamtverwaltung
1. Sicherstellung des SAP-Einsatzes und Ausbau zum Controllingsystem
2. EDV-Durchführung des Konzernabschlusses
Kennzahlen:
"Grad der Umstellung/Anpassung" in %
2017
90%
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
produktverantwortlich: Herr Stevens
Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System
2018
95%
2019
96%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
97%
2021
98%
2022
98%
2023
98%
2024
98%
2017
-188.897
2018
-100.007
2019
-101.705
2020
-86.400
2021
-88.800
2022
-88.000
2023
-89.100
2024
-89.100
€0
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€200.000)
2017
687
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-68.158
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-68.158
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
73.313
84.300
86.700
85.900
87.000
87.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
96.420
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
130
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
169.863
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
101.705
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
688
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
101.705
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
101.705
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
101.705
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
101.705
86.400
88.800
88.000
89.100
89.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
689
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-50.000
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
51.107
52.900
55.000
55.800
56.900
56.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
72.946
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
130
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
124.182
55.000
57.100
57.900
59.000
59.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.182
55.000
57.100
57.900
59.000
59.000
690
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
010909 NKF, EDV-ERP-System
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
691
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
23,17
Produktvolumen:
-15.072.600 €
Produktergebnis:
-14.187.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung
(Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von
Hard- und Software, Projektmanagement), Produktmanagement,
Kommunikationsmanagement
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Dienstleistungsvertrag mit regio IT und Anderen,
Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit,
Vereinbarungen mit Partnerkommunen
Leistungen:
Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung,
E-Government, SAP, Telefonie
Mitwirkung/Beteiligung:
Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragte, IT-Koordinatoren
der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, externe Dienstleister und
Lieferanten
Gesamtverwaltung und Bürger*innen
Empfänger:
1. Erstellung einer Digitalisierungsstrategie
2. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung
3. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz
Kennzahlen:
"Anzahl neu digitalisierter Verfahren" pro Jahr
"Anzahl der Onlinedienstleitungen"
2017
2018
2019
2020
5
7
7
7
70
118
106
51
"Gesamtkosten IT/PC-Arbeitsplatz" in €
2021
7
156
2022
7
171
2023
7
186
2024
7
201
250
8
200
6
150
4
100
2
50
0
0
2017
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 011001 IT-Management
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
4.510
2018
4.632
2019
4.274
2020
4.500
2021
4.500
2022
4.500
2023
4.500
2024
4.500
€4.700
€4.600
€4.500
€4.400
€4.300
€4.200
€4.100
€4.000
2017
2024
692
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-189.735
-827.200
-542.200
-261.500
-6.600
-6.600
0
0
0
0
0
0
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
-180.791
-167.700
-182.200
-182.200
-182.200
-182.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-373.311
-1.030.900
-727.900
-447.200
-192.300
-192.300
11
-
Personalaufwendungen
1.673.076
1.972.200
2.003.600
1.940.300
1.936.700
1.936.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.300.957
10.431.200
10.722.600
10.435.000
10.364.400
10.364.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
309.288
310.300
301.900
223.200
225.600
225.600
15
-
Transferaufwendungen
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.619.069
1.972.300
1.997.500
1.997.500
1.997.500
1.997.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.914.390
14.698.000
15.037.600
14.608.000
14.524.200
14.524.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
13.541.079
13.667.100
14.309.700
14.160.800
14.331.900
14.331.900
693
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
13.541.079
13.667.100
14.309.700
14.160.800
14.331.900
14.331.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
13.541.079
13.667.100
14.309.700
14.160.800
14.331.900
14.331.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-177.283
-188.800
-156.800
-156.800
-156.800
-156.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
33.060
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
13.396.857
13.513.300
14.187.900
14.039.000
14.210.100
14.210.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
13.396.857
13.513.300
14.187.900
14.039.000
14.210.100
14.210.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
694
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-74.648
-760.500
-519.700
-249.100
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
0
0
-180.912
-167.700
-182.200
-182.200
-182.200
-182.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-258.344
-964.200
-705.400
-434.800
-185.700
-185.700
10
-
Personalauszahlungen
1.331.320
1.598.400
1.626.700
1.582.200
1.578.600
1.578.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
9.984.982
10.431.200
10.722.600
10.435.000
10.364.400
10.364.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.609.229
1.972.300
1.997.500
1.997.500
1.997.500
1.997.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.937.530
14.013.900
14.358.800
14.026.700
13.940.500
13.940.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.679.186
13.049.700
13.653.400
13.591.900
13.754.800
13.754.800
695
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011001 IT-Management
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-199.235
-4.000
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-199.235
-4.000
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
455.347
360.000
516.100
355.000
355.000
355.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
455.347
360.000
516.100
355.000
355.000
355.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
256.112
356.000
516.100
355.000
355.000
355.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
696
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
13,82
Produktvolumen:
-1.428.400 €
Produktergebnis:
-1.428.400 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 011002 Organisationsmanagement
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von
Leistungen:
Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung,
Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)
Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenbeschreibungen
(APB) und -bewertungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse,
Rechtsverordnungen
Empfänger:
Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, Stelleninhaber*innen
1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen)
2. Vorbereitung der Prozesse für eine Digitalisierung
Produktziele:
Kennzahlen:
"Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %
"Anzahl wirtschaftlicher/organisatorischer Ersteinschätzungen in IT Projekten"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
57,0%
62,0%
64,4%
72,0%
74,0%
79,0%
84,0%
2
2
3
3
3
3
5
"Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"
2024
89,0%
3
100,0%
2017
190
2018
318
2019
385
2020
418
2021
468
2022
518
2023
568
2024
618
800
6
600
80,0%
4
60,0%
40,0%
400
2
200
0
0
20,0%
0,0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
697
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
1.099.684
1.253.100
1.290.300
1.261.300
1.224.300
1.224.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.477
23.100
138.100
123.100
123.100
123.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
698
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.110.161
1.276.200
1.428.400
1.384.400
1.347.400
1.347.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
699
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
788.979
918.300
952.800
940.600
903.600
903.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.465
23.100
138.100
123.100
123.100
123.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
799.444
941.400
1.090.900
1.063.700
1.026.700
1.026.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
799.444
941.400
1.090.900
1.063.700
1.026.700
1.026.700
700
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011002 Organisationsmanagement
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
701
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
11,54
Produktvolumen:
-1.542.600 €
Produktergebnis:
-329.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 11
produktverantwortlich: Herr Hammers
Produkt 011003 regio iT Personalkosten
Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Hilfsprodukt zur
Darstellung der Personalaufwendungen und
Erstattungen für die bei regio IT eingesetzten städtischen
Beamte*innen
Leistungen:
Abbildung der Personalkosten
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Ratsbeschluss
Empfänger:
regio IT
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-18.322
2018
-103.180
2019
-68.293
2020
-48.800
2021
-329.600
2022
-319.700
2023
-339.600
2024
-339.600
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
2017
702
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.514.640
-1.450.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.514.640
-1.450.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
11
-
Personalaufwendungen
1.582.932
1.498.800
1.542.600
1.532.700
1.552.600
1.552.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.582.932
1.498.800
1.542.600
1.532.700
1.552.600
1.552.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
68.293
48.800
329.600
319.700
339.600
339.600
703
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
68.293
48.800
329.600
319.700
339.600
339.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
68.293
48.800
329.600
319.700
339.600
339.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
68.293
48.800
329.600
319.700
339.600
339.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
68.293
48.800
329.600
319.700
339.600
339.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
704
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.654.766
-1.450.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
-1.213.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-28.641
-12.400
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.683.407
-1.462.400
-1.225.000
-1.225.000
-1.225.000
-1.225.000
10
-
Personalauszahlungen
1.045.557
994.000
1.033.800
1.049.300
1.069.200
1.069.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
12.400
12.000
12.000
12.000
12.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.045.557
1.006.400
1.045.800
1.061.300
1.081.200
1.081.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-637.850
-456.000
-179.200
-163.700
-143.800
-143.800
705
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011003 regio iT Personalkosten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
706
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,75
Produktvolumen:
-1.700.200 €
Produktergebnis:
-1.584.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 30
produktverantwortlich: Frau Lammers
Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe 0111 Recht
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr
Leistungen:
unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der
Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt
Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister
Empfänger:
1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern
2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche
Kennzahlen:
"Erfolgsquote bei abgeschlossenen Prozessen" in %
"Anzahl der laufenden Prozesse zum 31.12."
2017
2018
2019
2020
2021
79%
80%
80%
80%
80%
1.100
1.100
1.100
1.100
1.086
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
80%
1.100
2023
80%
1.100
81%
2024
80%
1.100
1.105
1.100
1.095
1.090
1.085
1.080
1.075
80%
80%
79%
79%
2017
Gesamtverwaltung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.060.532 -1.105.101 -1.220.988 -1.523.200 -1.584.000 -1.591.000 -1.523.800 -1.523.800
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
2024
2017
707
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-156
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-38.810
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-105.327
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-144.293
-115.200
-116.200
-117.200
-118.200
-118.200
11
-
Personalaufwendungen
1.144.925
1.295.600
1.355.700
1.363.500
1.297.000
1.297.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
1.800
1.800
1.900
2.000
2.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
220.356
341.000
342.700
342.800
343.000
343.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.365.281
1.638.400
1.700.200
1.708.200
1.642.000
1.642.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
708
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.220.988
1.523.200
1.584.000
1.591.000
1.523.800
1.523.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
709
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-170
-200
-200
-200
-200
-200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.757
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110.683
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-116.609
-115.200
-116.200
-117.200
-118.200
-118.200
10
-
Personalauszahlungen
1.022.315
1.178.200
1.237.300
1.251.000
1.184.500
1.184.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
217.559
341.000
342.700
342.800
343.000
343.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.239.874
1.519.200
1.580.000
1.593.800
1.527.500
1.527.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.123.265
1.404.000
1.463.800
1.476.600
1.409.300
1.409.300
710
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011101 Rechtsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
999
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
711
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
10,99
Produktvolumen:
-3.092.300 €
Produktergebnis:
-1.458.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011301 Bodenbevorratung
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung
Leistungen:
gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken,
Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren,
Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen
Gremien
Empfänger:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und
abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit
Notaren und Grundbuchamt
Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats
Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung
erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des
Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.
Kennzahlen:
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
32
50
10
30
20
20
20
6
7
5
8
10
10
10
2024
20
10
60
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.178.535 853.852 4.447.159 -966.200 -1.458.500 -711.400 -417.300
2024
-417.100
€15.000.000
€10.000.000
40
€5.000.000
20
€0
0
(€5.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
712
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 Bodenbevorratung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-623.712
-7.900
-7.300
-6.900
-6.500
-6.500
0
0
0
0
0
0
-23.799
-25.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-273.755
-270.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-100.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.107.006
-1.500.500
-1.501.500
-1.501.500
-1.501.500
-1.501.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.128.273
-1.803.400
-1.632.800
-1.632.600
-1.632.400
-1.632.600
11
-
Personalaufwendungen
911.927
919.500
932.700
913.000
921.400
921.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.076.854
602.200
862.100
621.100
619.300
619.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
42.808
43.900
54.600
47.800
46.800
46.800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
80.000
250.000
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.413.892
314.900
312.900
313.100
313.200
313.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
617.696
1.880.500
2.242.300
2.145.000
1.900.700
1.900.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-4.510.577
77.100
609.500
512.400
268.300
268.100
713
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 Bodenbevorratung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-4.511.577
76.100
608.500
511.400
267.300
267.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.511.577
76.100
608.500
511.400
267.300
267.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
64.418
890.100
850.000
200.000
150.000
150.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-4.447.159
966.200
1.458.500
711.400
417.300
417.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-4.447.159
966.200
1.458.500
711.400
417.300
417.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
714
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 Bodenbevorratung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.600
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
-23.244
-25.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-258.401
-270.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-100.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-26.640
-500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-411.885
-299.000
-129.000
-129.200
-129.400
-129.600
10
-
Personalauszahlungen
857.436
876.000
888.800
871.300
879.700
879.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
672.896
602.200
790.900
549.900
548.100
547.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
80.000
250.000
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
10.771
14.900
12.900
13.100
13.200
13.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.541.104
1.493.100
1.772.600
1.684.300
1.441.000
1.441.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.129.219
1.194.100
1.643.600
1.555.100
1.311.600
1.311.400
715
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011301 Bodenbevorratung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.000
-155.000
-1.063.500
-1.411.000
-493.500
0
-9.155.973
-3.143.200
-2.901.000
-3.651.000
-4.001.000
-3.356.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-9.167.973
-3.298.200
-3.964.500
-5.062.000
-4.494.500
-3.356.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
9.412.456
7.010.000
4.867.000
5.310.000
4.805.000
5.484.800
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
136.724
875.000
1.063.500
1.411.000
493.500
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
92.000
82.000
82.000
82.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
12.504
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
9.561.684
7.885.800
6.022.500
6.803.000
5.380.500
5.566.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
393.711
4.587.600
2.058.000
1.741.000
886.000
2.210.800
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
716
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,38
Produktvolumen:
-561.300 €
Produktergebnis:
827.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl.
Stiftungsbesitz
Leistungen:
Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen,
Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen,
Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende
Vertragsbearbeitung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte
Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte
1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke
Kennzahlen:
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in €
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.218.000 4.200.000 4.236.000 4.250.000 4.300.000 4.350.000 4.400.000 4.450.000
€4.500.000
2017
56.753
2018
1.246.262
2019
889.532
2020
759.900
2021
827.300
2022
852.300
2023
898.000
2024
917.100
€1.500.000
€4.400.000
€1.000.000
€4.300.000
€4.200.000
€500.000
€4.100.000
€0
€4.000.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
717
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
0
0
0
0
0
0
-31.369
-42.000
-38.000
-38.000
-38.000
-38.000
-1.222.725
-1.250.000
-1.349.600
-1.377.600
-1.427.600
-1.446.600
0
0
0
0
0
0
-154.946
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.410.340
-1.293.000
-1.388.600
-1.416.600
-1.466.600
-1.485.600
412.109
409.400
416.600
419.500
423.700
423.700
0
0
0
0
0
0
300
300
200
200
300
200
1.030
2.500
2.400
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
107.368
120.900
121.000
121.000
121.000
121.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
520.808
533.100
540.200
543.200
547.500
547.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-889.532
-759.900
-848.400
-873.400
-919.100
-938.200
718
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-889.532
-759.900
-848.400
-873.400
-919.100
-938.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-889.532
-759.900
-848.400
-873.400
-919.100
-938.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-889.532
-759.900
-827.300
-852.300
-898.000
-917.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-889.532
-759.900
-827.300
-852.300
-898.000
-917.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
719
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
0
0
0
0
0
0
-29.440
-42.000
-38.000
-38.000
-38.000
-38.000
-1.226.191
-1.250.000
-1.349.600
-1.377.600
-1.427.600
-1.446.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.256.931
-1.292.900
-1.388.500
-1.416.500
-1.466.500
-1.485.500
10
-
Personalauszahlungen
372.215
378.700
385.600
390.100
394.300
394.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
300
300
200
200
300
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
107.781
120.900
121.000
121.000
121.000
121.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
480.296
499.900
506.800
511.300
515.600
515.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-776.636
-793.000
-881.700
-905.200
-950.900
-970.000
720
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011302 Rechte an städt. Liegenschaften
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
4.481
2.600
103.100
3.100
3.100
3.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
4.481
2.600
103.100
3.100
3.100
3.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.481
2.600
103.100
3.100
3.100
3.100
721
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,65
Produktvolumen:
-13.227.800 €
Produktergebnis:
4.076.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch
GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken
Leistungen:
Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung
Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach
und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien
Empfänger:
Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe,
Wirtschaftswerbeunternehmen
1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien
Kennzahlen:
"Kaltmiete/m²" in €
"Modernisierungskosten/m²" in €
2017
2018
2019
5,31
5,20
5,64
18,90
20,47
17,63
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
5,40
20,05
2021
5,80
21,00
2022
5,90
22,10
2023
6,00
23,20
€6,50
2024
6,10
24,30
€30,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.173.638 4.270.217 4.793.608 3.798.000 4.076.800 4.854.500 4.911.500
2024
4.996.500
€6.000.000
€5.000.000
€4.000.000
€6,00
€20,00
€5,50
€10,00
€5,00
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€4,50
€0
€0,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
722
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-948.509
-340.900
-307.300
-280.900
-262.000
-262.000
0
0
0
0
0
0
-39.904
-53.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-16.961.947
-16.452.000
-16.994.300
-17.232.400
-17.474.100
-17.719.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-244.110
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-277.554
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-18.472.024
-16.847.400
-17.304.600
-17.516.300
-17.739.100
-17.984.400
11
-
Personalaufwendungen
413.293
459.200
503.900
479.900
484.200
484.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.689.185
10.846.700
10.959.500
10.399.500
10.560.000
10.714.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.969.592
1.059.600
1.074.300
1.081.300
1.081.300
1.081.300
15
-
Transferaufwendungen
8.033
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
598.314
677.200
683.400
694.400
695.400
701.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.678.416
13.049.400
13.227.800
12.661.800
12.827.600
12.987.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-4.793.608
-3.798.000
-4.076.800
-4.854.500
-4.911.500
-4.996.500
723
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-4.793.608
-3.798.000
-4.076.800
-4.854.500
-4.911.500
-4.996.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.793.608
-3.798.000
-4.076.800
-4.854.500
-4.911.500
-4.996.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-4.793.608
-3.798.000
-4.076.800
-4.854.500
-4.911.500
-4.996.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-4.793.608
-3.798.000
-4.076.800
-4.854.500
-4.911.500
-4.996.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
724
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
0
0
0
0
0
0
-39.924
-53.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-6.475.203
-6.134.100
-1.119.600
-1.119.600
-1.119.600
-1.119.600
-244.110
0
0
0
0
0
-40.840
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
-6.801.377
-6.189.500
-1.123.500
-1.123.500
-1.123.500
-1.123.500
364.717
420.700
465.100
443.000
447.300
447.300
0
0
0
0
0
0
1.612.951
1.075.800
1.001.300
271.300
271.300
266.300
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
93.806
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
45.372
20.200
20.400
20.400
20.400
20.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.116.846
1.523.400
1.493.500
741.400
745.700
740.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.684.531
-4.666.100
370.000
-382.100
-377.800
-382.800
725
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011303 Miet- und Pachtverhältnisse
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-438.300
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
111.633
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-326.667
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.950.832
2.697.500
1.515.500
7.900.200
10.919.000
7.600.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.394
800
7.300
2.800
2.800
2.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.953.226
2.698.300
1.522.800
7.903.000
10.921.800
7.602.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.626.559
2.698.300
1.522.800
7.903.000
10.921.800
7.602.800
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
726
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt
011301 Bodenbevorratung
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Leistungen:
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-382.062
2018
-126.547
2019
-18.104
2020
0
2021
0
2022
0
2023
0
2024
0
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
(€500.000)
2017
727
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-302.916
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-302.916
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
321.020
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
321.020
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
18.104
0
0
0
0
0
728
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
18.104
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
18.104
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
18.104
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
18.104
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
729
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
730
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
731
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,93
Produktvolumen:
-430.900 €
Produktergebnis:
-429.600 €
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ratsbeschluss
Empfänger:
1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC´er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)
Produktziele:
Hinweis:
Kennzahlen:
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"
2017
32
2018
50
2019
10
2020
30
2021
20
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
20
2023
20
2024
20
2017
-97.778
60
€0
50
(€100.000)
40
2018
-109.740
2019
-135.168
2020
-281.900
2021
-429.600
2022
-329.500
2023
-331.500
2024
-331.500
(€200.000)
30
(€300.000)
20
(€400.000)
10
(€500.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
732
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.300
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-293
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.593
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
11
-
Personalaufwendungen
106.519
200.500
248.700
248.800
251.000
251.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.546
72.600
172.600
72.600
72.600
72.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
6.900
6.500
6.300
6.100
6.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.696
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
136.761
284.000
430.900
330.800
332.800
332.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
135.168
281.900
429.600
329.500
331.500
331.500
733
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
135.168
281.900
429.600
329.500
331.500
331.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
135.168
281.900
429.600
329.500
331.500
331.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
135.168
281.900
429.600
329.500
331.500
331.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
135.168
281.900
429.600
329.500
331.500
331.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
734
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.300
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-538
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.838
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
10
-
Personalauszahlungen
75.052
165.100
213.000
214.800
217.000
217.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
26.425
72.600
172.600
72.600
72.600
72.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
2.769
4.000
3.100
3.100
3.100
3.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
104.246
241.700
388.700
290.500
292.700
292.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
102.408
239.600
387.400
289.200
291.400
291.400
735
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011305 Strategie - Projektentwicklung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
400.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
400.000
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
400.000
0
0
0
0
736
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-47.751.800 €
Produktergebnis:
-36.485.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 011401 Gebäudemanagement
Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebssatzung E 26,
kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Gebäudemanagement (E 26)
Gebäudemanagement (E 26), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand (VV), Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-45.899.255 -38.083.611 -37.949.810 -36.703.300 -36.485.900 -37.852.600 -36.964.500 -36.704.800
€0
(€10.000.000)
(€20.000.000)
(€30.000.000)
(€40.000.000)
(€50.000.000)
2017
737
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:
Gebäudemanagement
der Stadt Aachen (E 26)
188,00
-90.385.900 €
-12.346.900 €
Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher
Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und
Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und
Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Leistungen:
Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Neu-, Um- und Erweiterungsbau
Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
Mitwirkung/Beteiligung:
Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020: 15.640.200 €
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW,
Empfänger:
Betriebssatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse
Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger;
externe Beauftragte
Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer,
EinwohnerInnen
1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten.
2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte).
3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.
Kennzahlen:
"zu bewirtschaftende Fläche (BGF)" in m² (obere Säule),
"Bauvolumen Neu-, Um- und Erweiterungsbau (NUE)" in €
"Entwicklung Volumen im Erfolgsplan" in €
2016
2017
2018
2019
1.280.912
1.281.813
1.283.161
1.280.767
101.543
103.551
99.794
98.775
29.572.650 26.931.900 33.693.500
26.154.600
89.100.000
84.773.800 88.989.100 95.324.700
"Personalintensität" in %
"Bewirtschaftungsaufwand pro m² (BGF)" in €
dav. angemiete Fläche (unt. Säule)
2020
1.281.802
98.775
15.640.200
90.385.900
2021
1.281.802
98.775
24.369.100
91.784.900
2022
1.281.802
98.775
18.065.300
93.260.000
2023
1.281.802
98.775
12.639.900
94.719.900
1.500.000 m²
150 Mio. €
1.000.000 m²
100 Mio. €
500.000 m²
0 m²
50 Mio. €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2016
15,02
16,82
2017
14,85
16,90
2018
14,29
16,78
2019
15,69
18,68
2020
15,79
18,48
2021
15,74
18,79
2022
15,70
19,11
2023
15,67
19,44
25,00 €
16,00 %
22,50 €
15,50 %
20,00 €
15,00 %
17,50 €
14,50 %
15,00 €
14,00 %
12,50 €
10,00 €
0 Mio. €
738
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13,50 %
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.057.316
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.057.317
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
11
-
Personalaufwendungen
1.057.775
1.066.400
987.000
998.200
1.012.400
1.012.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
44.726.126
45.042.700
46.764.800
46.269.900
45.491.400
44.218.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.300.852
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
47.084.753
46.109.100
47.751.800
47.268.100
46.503.800
45.230.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.027.436
45.042.700
46.833.000
46.311.400
45.527.300
44.244.200
739
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
0
0
0
0
0
0
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
37.949.810
36.703.300
38.609.400
37.852.600
36.964.500
36.704.800
Außerordentliche Erträge
0
0
-2.123.500
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-2.123.500
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
37.949.810
36.703.300
36.485.900
37.852.600
36.964.500
36.704.800
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
740
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.035.633
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.113.259
-9.405.800
-9.142.400
-9.415.500
-9.539.300
-8.525.600
10
-
Personalauszahlungen
725.687
730.000
740.200
747.600
761.800
761.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
45.913.349
45.042.700
46.764.800
46.269.900
45.491.400
44.218.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.639.036
45.772.700
47.505.000
47.017.500
46.253.200
44.979.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
36.525.777
36.366.900
38.362.600
37.602.000
36.713.900
36.454.200
741
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011401 Gebäudemanagement
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.105.587
0
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.105.587
0
2.100.000
2.100.000
2.100.000
2.100.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.105.587
-3.000.000
-900.000
-900.000
-900.000
-900.000
742
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,76
Produktvolumen:
-749.600 €
Produktergebnis:
-749.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 1
produktverantwortlich: Herr Sanders
Produkt 011901 Bezirk 1 Brand
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
15%
15%
20%
13%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
50%
2022
80%
60%
2023
80%
65%
2024
80%
65%
100%
2017
-566.509
2018
-613.931
2019
-664.390
2020
-738.500
2021
-749.500
2022
-752.700
2023
-759.100
2024
-759.100
€0
(€200.000)
(€400.000)
50%
(€600.000)
0%
(€800.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
743
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-525
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.250
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.856
-100
-100
-100
-100
-100
629.638
657.100
668.300
671.500
678.000
678.000
0
0
0
0
0
0
732
100
100
100
100
100
5.403
2.100
1.900
1.900
1.800
1.800
23.540
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
6.933
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
666.246
738.600
749.600
752.800
759.200
759.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
664.390
738.500
749.500
752.700
759.100
759.100
744
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
664.390
738.500
749.500
752.700
759.100
759.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
664.390
738.500
749.500
752.700
759.100
759.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
664.390
738.500
749.500
752.700
759.100
759.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
664.390
738.500
749.500
752.700
759.100
759.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
745
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-175
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-25
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-650
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-850
-100
-100
-100
-100
-100
10
-
Personalauszahlungen
559.763
580.000
590.600
597.600
604.100
604.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
732
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
23.540
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.909
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
590.944
659.400
670.000
677.000
683.500
683.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
590.094
659.300
669.900
676.900
683.400
683.400
746
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011901 Bezirk 1 Brand
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.890
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
9.890
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
9.890
600
600
600
600
600
747
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,45
Produktvolumen:
-604.800 €
Produktergebnis:
-603.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 2
produktverantwortlich: Herr Freude
Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
7%
14%
15%
7%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
30%
2022
80%
35%
2023
80%
40%
2024
80%
45%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017
-530.965
2018
-492.840
2019
-544.242
2020
-590.400
2021
-603.000
2022
-605.000
2023
-611.300
2024
-611.300
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€800.000)
2017
748
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-596
-500
-400
-400
-300
-300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.096
-1.900
-1.800
-1.800
-1.700
-1.700
11
-
Personalaufwendungen
490.558
511.200
523.100
525.100
531.400
531.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.384
1.900
2.500
2.500
2.400
2.400
15
-
Transferaufwendungen
45.900
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.496
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
546.338
592.300
604.800
606.800
613.000
613.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
544.242
590.400
603.000
605.000
611.300
611.300
749
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
544.242
590.400
603.000
605.000
611.300
611.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
544.242
590.400
603.000
605.000
611.300
611.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
544.242
590.400
603.000
605.000
611.300
611.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
544.242
590.400
603.000
605.000
611.300
611.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
750
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.500
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
10
-
Personalauszahlungen
423.653
437.600
448.900
454.600
460.900
460.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
25.900
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.659
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
457.211
516.800
528.100
533.800
540.100
540.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
455.711
515.400
526.700
532.400
538.700
538.700
751
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011902 Bezirk 2 Eilendorf
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
7.577
900
1.600
1.600
1.600
1.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
7.577
900
1.600
1.600
1.600
1.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
7.577
900
1.600
1.600
1.600
1.600
752
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,66
Produktvolumen:
-608.000 €
Produktergebnis:
-595.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 3
produktverantwortlich: Herr Breuer
Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
85%
80%
15%
20%
20%
13%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
86%
78%
2022
87%
79%
2023
88%
80%
2024
89%
81%
2017
-435.745
2018
-442.649
2019
-481.123
2020
-581.700
2021
-595.900
2022
-590.900
2023
-596.000
2024
-596.000
(€200.000)
(€300.000)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
(€400.000)
(€500.000)
(€600.000)
(€700.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€800.000)
2017
753
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-14.508
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-55
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-14.563
-16.100
-12.100
-16.100
-16.100
-16.100
11
-
Personalaufwendungen
457.245
491.700
502.200
501.200
506.500
506.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
485
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.933
4.400
4.100
4.100
3.900
3.900
15
-
Transferaufwendungen
26.800
89.800
89.800
89.800
89.800
89.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.221
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
495.685
597.800
608.000
607.000
612.100
612.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
481.123
581.700
595.900
590.900
596.000
596.000
754
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
481.123
581.700
595.900
590.900
596.000
596.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
481.123
581.700
595.900
590.900
596.000
596.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
481.123
581.700
595.900
590.900
596.000
596.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
481.123
581.700
595.900
590.900
596.000
596.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
755
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-14.680
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-130
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-14.810
-16.100
-12.100
-16.100
-16.100
-16.100
10
-
Personalauszahlungen
347.837
375.400
385.000
389.900
395.200
395.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
277
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
19.800
89.800
89.800
89.800
89.800
89.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.648
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
374.563
477.100
486.700
491.600
496.900
496.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
359.753
461.000
474.600
475.500
480.800
480.800
756
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011903 Bezirk 3 Haaren
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
3.558
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.558
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.558
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
757
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,75
Produktvolumen:
-768.900 €
Produktergebnis:
-767.400 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 4
produktverantwortlich: Frau Claßen
Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
15%
15%
15%
15%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
40%
2022
80%
40%
2023
80%
40%
2024
80%
50%
100%
2017
-639.337
2018
-683.030
2019
-718.862
2020
-753.300
2021
-767.400
2022
-763.200
2023
-770.300
2024
-770.300
€0
(€200.000)
80%
(€400.000)
60%
40%
(€600.000)
20%
(€800.000)
0%
(€1.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
758
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-235
-200
-100
-100
-100
-100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.454
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-149
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.837
-1.600
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
11
-
Personalaufwendungen
676.183
673.500
687.900
684.200
691.300
691.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.000
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.652
2.500
2.100
1.600
1.600
1.600
15
-
Transferaufwendungen
9.956
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.909
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
720.699
754.900
768.900
764.700
771.800
771.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
759
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
718.862
753.300
767.400
763.200
770.300
770.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
760
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.164
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.164
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
10
-
Personalauszahlungen
472.221
476.800
489.700
495.900
503.000
503.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
24.000
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.363
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.907
8.800
8.800
8.800
8.800
8.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
512.491
555.700
568.600
574.800
581.900
581.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
511.327
554.300
567.200
573.400
580.500
580.500
761
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011904 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
762
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,27
Produktvolumen:
-564.400 €
Produktergebnis:
-562.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 5
produktverantwortlich: Herr Wery
Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
100%
80%
80%
80%
13%
13%
13%
13%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
13%
2022
80%
13%
2023
80%
13%
2024
80%
13%
100%
2017
-427.515
2018
-428.457
2019
-480.521
2020
-554.000
2021
-562.300
2022
-562.700
2023
-567.200
2024
-567.200
€0
(€200.000)
80%
60%
(€400.000)
40%
(€600.000)
20%
0%
(€800.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
763
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-853
-800
-700
-500
-500
-500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.849
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.702
-2.200
-2.100
-1.900
-1.900
-1.900
11
-
Personalaufwendungen
465.092
473.800
482.700
483.300
488.000
488.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.374
100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.810
3.700
3.000
2.600
2.400
2.400
15
-
Transferaufwendungen
3.800
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.148
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
483.224
556.200
564.400
564.600
569.100
569.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
480.521
554.000
562.300
562.700
567.200
567.200
764
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
480.521
554.000
562.300
562.700
567.200
567.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
480.521
554.000
562.300
562.700
567.200
567.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
480.521
554.000
562.300
562.700
567.200
567.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
480.521
554.000
562.300
562.700
567.200
567.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
765
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.606
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.606
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
-1.400
10
-
Personalauszahlungen
385.925
389.500
397.700
402.500
407.200
407.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.422
100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.400
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.307
8.600
8.600
8.600
8.600
8.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
407.053
468.200
476.400
481.200
485.900
485.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
405.447
466.800
475.000
479.800
484.500
484.500
766
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011905 Bezirk 5 Laurensberg
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
6.827
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.827
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.827
600
600
600
600
600
767
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,28
Produktvolumen:
-535.800 €
Produktergebnis:
-530.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: BA 6
produktverantwortlich: Frau Moritz
Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich
Produktgruppe 0119 Bezirksämter
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für Leistungen:
die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der
Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.
Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen,
Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen,
Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Empfänger:
Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen
Vertreter*innen im Stadtbezirk
1. Bürgerfreundlichkeit
2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %
2017
2018
2019
2020
80%
80%
80%
80%
17%
35%
30%
7%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
80%
50%
2022
80%
60%
2023
80%
70%
2024
80%
80%
2017
-393.543
(€300.000)
80%
(€400.000)
60%
(€500.000)
40%
(€600.000)
20%
(€700.000)
0%
(€800.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
-449.900
2019
-450.699
2020
-520.300
2021
-530.500
2022
-531.200
2023
-536.200
2024
-536.200
(€200.000)
100%
2017
Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
2017
2024
768
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-951
-1.300
-1.200
-1.100
-600
-600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.350
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-5.301
-6.400
-5.300
-6.200
-5.700
-5.700
11
-
Personalaufwendungen
424.953
441.700
451.000
453.000
458.100
458.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.285
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
4.384
4.300
4.100
3.700
3.100
3.100
15
-
Transferaufwendungen
6.014
70.400
70.400
70.400
70.400
70.400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.364
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
455.999
526.700
535.800
537.400
541.900
541.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
450.699
520.300
530.500
531.200
536.200
536.200
769
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
450.699
520.300
530.500
531.200
536.200
536.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
450.699
520.300
530.500
531.200
536.200
536.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
450.699
520.300
530.500
531.200
536.200
536.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
450.699
520.300
530.500
531.200
536.200
536.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
770
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-400
-400
-400
-400
-400
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.040
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.040
-5.500
-4.500
-5.500
-5.500
-5.500
10
-
Personalauszahlungen
368.882
383.600
392.500
397.400
402.500
402.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14.633
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.014
70.400
70.400
70.400
70.400
70.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.520
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
396.048
464.300
473.200
478.100
483.200
483.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
391.008
458.800
468.700
472.600
477.700
477.700
771
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
011906 Bezirk 6 Richterich
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
3.372
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
99.198
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
102.570
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
102.570
600
600
600
600
600
772
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,15
Produktvolumen:
-14.898.300 €
Produktergebnis:
-992.500 €
Beschreibung:
Produkt 012001 Beteiligungscontrolling
Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der
Leistungen:
Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber
den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten
Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen,
Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG,
HGB
Empfänger:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Analyse von Berichten, Daten und Strategien,
Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung
der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes
Oberbürgermeisterin, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP,
Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter*innen
anderer (Mit-)Gesellschafter
Oberbürgermeisterin, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat,
Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)
2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern
3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen
Kennzahlen:
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
13.990.284
6.725.000
3.951.000
5.423.300
5.249.000
10.993.000
11.024.000
11.274.000
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0€
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
773
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.023.319
-10.617.000
-13.500.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-41.620
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-12.064.939
-10.617.000
-13.800.000
-12.400.000
-12.400.000
-12.600.000
11
-
Personalaufwendungen
375.754
394.300
404.400
403.100
408.100
408.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
10.100
10.100
10.100
10.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
200
300
300
300
300
15
-
Transferaufwendungen
27.303.275
12.694.900
14.271.900
8.324.400
8.321.800
8.319.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
246.299
237.700
211.600
215.600
223.900
232.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
27.925.328
13.327.200
14.898.300
8.953.500
8.964.200
8.970.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
15.860.389
2.710.200
1.098.300
-3.446.500
-3.435.800
-3.629.400
774
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-276.783
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
-276.783
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
15.583.606
2.503.500
992.500
-3.577.400
-3.618.800
-3.869.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
775
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-12.023.319
-10.617.000
-13.500.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-232.984
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.256.303
-10.823.700
-13.905.800
-12.530.900
-12.583.000
-12.840.000
10
-
Personalauszahlungen
280.717
288.800
298.000
302.000
307.000
307.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
100
10.100
10.100
10.100
10.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
9.404.935
15.720.900
12.795.900
14.269.400
8.321.800
8.319.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
138.939
237.700
211.600
215.600
223.900
232.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.824.591
16.247.500
13.315.600
14.797.100
8.862.800
8.869.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.431.712
5.423.800
-590.200
2.266.200
-3.720.200
-3.970.800
776
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
012001 Beteiligungscontrolling
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
200
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
65.508
0
11.800
12.300
12.800
13.400
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
65.508
200
12.100
12.600
13.100
13.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
65.508
200
12.100
12.600
13.100
13.700
777
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
54,20
Produktvolumen:
-5.043.600 €
Produktergebnis:
-3.829.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und
Fortsetzung:
Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Abwehr der Gefahren von Tieren,
repressiv, Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr, Ahndung von
Sicherstellung der Stadthygiene
Gesetzesverstößen, Wildschadenmanagement, Fischereiangelegenheiten,
Fundrechtliche Angelegenheiten, Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Polizei, Bürger*innen, Fachdienststellen der
StädteRegion Aachen, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Fröhlke
Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
Bürger*innen
1. Rechtssichere Anwendung und Durchsetzung der Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
2. Ordnungsbehördliche Zufriedenheit der Aachener Bevölkerung
Kennzahlen:
"Zahl berechtigter Einwände (verlorene Klagen, entsprochene Ein-/Widersprüche)"
"Zahl der Einsätze (Anzeigen, Meldungen ü. Hotline; erfolgreiche Erledigungen)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
0
Einsatzdankenbank befindet sich in der Testphase
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.936.091 -2.602.915 -2.607.686 -3.595.500 -3.829.400 -3.847.800 -3.893.200 -3.893.200
(€1.500.000)
1
(€2.000.000)
1
(€2.500.000)
1
(€3.000.000)
0
(€3.500.000)
0
(€4.000.000)
(€4.500.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
778
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-56.202
-58.500
-51.700
-45.100
-40.400
-40.400
0
0
0
0
0
0
-649.171
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-4.408
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-260.534
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-303.033
-294.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.273.348
-1.216.000
-1.214.200
-1.207.600
-1.202.900
-1.202.900
11
-
Personalaufwendungen
2.979.357
3.777.900
3.978.800
4.000.800
4.042.400
4.042.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
348.734
247.100
242.100
242.100
242.100
242.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
80.680
132.900
130.800
120.600
119.700
119.700
15
-
Transferaufwendungen
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
92.187
107.500
145.800
145.800
145.800
145.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.621.958
4.451.500
4.683.600
4.695.400
4.736.100
4.736.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
779
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.348.610
3.235.500
3.469.400
3.487.800
3.533.200
3.533.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
259.077
360.000
360.000
360.000
360.000
360.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.607.686
3.595.500
3.829.400
3.847.800
3.893.200
3.893.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.607.686
3.595.500
3.829.400
3.847.800
3.893.200
3.893.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
780
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-644.557
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
-591.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.181
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-221.997
-259.100
-261.600
-261.600
-261.600
-261.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
-209.183
-294.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.081.917
-1.155.000
-1.162.500
-1.162.500
-1.162.500
-1.162.500
10
-
Personalauszahlungen
2.594.708
3.379.100
3.576.700
3.618.800
3.660.400
3.660.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
347.689
247.100
242.100
242.100
242.100
242.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
38.767
63.900
63.900
63.900
63.900
63.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.102.164
3.876.200
4.068.800
4.110.900
4.152.500
4.152.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.020.247
2.721.200
2.906.300
2.948.400
2.990.000
2.990.000
781
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020101 Sicherheit und Ordnung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-90.900
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-90.900
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
309.333
143.500
83.500
133.500
103.500
133.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
309.333
143.500
83.500
133.500
103.500
133.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
309.333
52.600
83.500
133.500
103.500
133.500
782
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
11,16
Produktvolumen:
-1.025.800 €
Produktergebnis:
-795.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Fröhlke
Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen), Auskünfte
Gewerbezentralregister, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen,
Versagungen/Untersagungen/Widerrufe, Gaststättenangelegenheiten,
Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden, Verbraucherschutz
Leistungen:
Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Empfänger:
Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB 22, FB 36, FB
61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Gewerbetreibende, Verbraucher*innen, Einwohner*innen, Besucher*innen
1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich, insbesondere die Harmonisierung der privaten Interessen und der Nutzung der öffentlichen,
gewerblichen Räume.
Kennzahlen:
"Anzahl der Gewerbeuntersagungen"
"Anzahl Beschwerden (Ruhestörungen,Rechtsverstößen aus Gastronomieobjekten)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30
23
23
35
35
35
35
64
53
120
120
120
120
120
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
35
120
40
30
2017
-456.138
2019
-698.556
2020
-772.900
2021
-795.600
2022
-794.100
2023
-805.400
2024
-805.400
€0
150
(€200.000)
100
(€400.000)
20
2018
-594.188
(€600.000)
50
10
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€800.000)
(€1.000.000)
2024
2017
783
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-210.762
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.100
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-215.862
-230.200
-230.200
-230.200
-230.200
-230.200
11
-
Personalaufwendungen
898.622
986.800
1.009.500
1.008.000
1.019.300
1.019.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19
300
300
300
300
300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.777
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
914.418
1.003.100
1.025.800
1.024.300
1.035.600
1.035.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
698.556
772.900
795.600
794.100
805.400
805.400
784
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
698.556
772.900
795.600
794.100
805.400
805.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
698.556
772.900
795.600
794.100
805.400
805.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
698.556
772.900
795.600
794.100
805.400
805.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
698.556
772.900
795.600
794.100
805.400
805.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
785
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-219.932
-209.500
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-2.595
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-222.527
-229.700
-230.200
-230.200
-230.200
-230.200
10
-
Personalauszahlungen
686.364
756.500
777.300
787.400
798.700
798.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
14.420
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
700.784
770.800
791.600
801.700
813.000
813.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
478.257
541.100
561.400
571.500
582.800
582.800
786
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020201 Gewerbeangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
19
300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
19
300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
19
300
300
300
300
300
787
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,63
Produktvolumen:
-246.800 €
Produktergebnis:
13.000 €
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Beschreibung:
Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten
Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbeschickern und hohe
Frequentierung
Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbeschickern und
mittlere Frequentierung
Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbeschickern
und unterdurchschnittliche Frequentierung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW,
BGB, Satzungen für Wochenmärkte
Produktziele:
Leistungen:
Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von
Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der
Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung
Wochenmarktsatzung
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Empfänger:
Wochenmarktbeschicker*innen
1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern
2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes
Kennzahlen:
"Anzahl der Marktstände in Aachen"
2017
170
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 23
produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produkt 020206 Marktwesen
2018
170
2019
163
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
170
2021
157
2022
157
2023
157
2024
157
175
2017
14.875
2018
36.450
2019
23.843
2020
11.700
2021
13.000
2022
13.200
2023
12.300
2024
12.300
€40.000
170
€30.000
165
€20.000
160
€10.000
155
€0
150
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
788
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-13.723
-13.500
-10.400
-9.400
-8.800
-8.800
0
0
0
0
0
0
-154.713
-165.100
-249.400
-251.900
-254.500
-257.200
0
0
0
0
0
0
-85
0
0
0
0
0
-623
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-169.144
-178.700
-259.800
-261.300
-263.300
-266.000
81.598
89.500
90.400
91.500
92.200
92.200
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
27.136
36.100
36.000
36.000
36.000
36.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
21.045
21.900
16.700
14.400
14.000
14.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.823
10.100
93.800
96.300
98.900
101.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
135.601
157.600
236.900
238.200
241.100
243.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-33.543
-21.100
-22.900
-23.100
-22.200
-22.200
789
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-33.543
-21.100
-22.900
-23.100
-22.200
-22.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-33.543
-21.100
-22.900
-23.100
-22.200
-22.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9.700
9.400
9.900
9.900
9.900
9.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-23.843
-11.700
-13.000
-13.200
-12.300
-12.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-23.843
-11.700
-13.000
-13.200
-12.300
-12.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
790
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-165.938
-165.100
-249.400
-251.900
-254.500
-257.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-31.382
-26.900
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-197.320
-192.000
-276.200
-278.700
-281.300
-284.000
10
-
Personalauszahlungen
81.083
89.500
90.400
91.500
92.200
92.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
22.045
36.100
36.000
36.000
36.000
36.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
9.324
36.900
120.600
123.100
125.700
128.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
112.452
162.500
247.000
250.600
253.900
256.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-84.868
-29.500
-29.200
-28.100
-27.400
-27.400
791
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020206 Marktwesen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
800
800
800
800
800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
800
800
800
800
800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
800
800
800
800
800
792
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,82
Produktvolumen:
-77.900 €
Produktergebnis:
-54.900 €
Beschreibung:
Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum Leistungen:
zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie
zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren
Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung",
Sicherstellung nicht zugelassener KfZ
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Fröhlke
Empfänger:
Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Verkehrsteilnehmer*innen
1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
Kennzahlen:
"Anzahl der entfernten Pkw p.a."
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
34
65
62
90
90
90
57
59
60
60
60
61
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
90
60
2024
90
60
100
62 %
80
60 %
2017
-51.123
2018
-67.545
2019
-57.361
2020
-54.500
2021
-54.900
2022
-55.500
2023
-56.100
2024
-56.100
€0
(€20.000)
(€40.000)
60
58 %
40
20
56 %
0
54 %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€60.000)
(€80.000)
2017
2024
793
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.793
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.830
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.114
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-530
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-14.268
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
11
-
Personalaufwendungen
54.330
53.900
54.500
55.100
55.700
55.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
12.383
20.300
20.200
20.200
20.200
20.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
500
500
500
500
500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.916
2.800
2.700
2.700
2.700
2.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
71.629
77.500
77.900
78.500
79.100
79.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
57.361
54.500
54.900
55.500
56.100
56.100
794
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
57.361
54.500
54.900
55.500
56.100
56.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
57.361
54.500
54.900
55.500
56.100
56.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
57.361
54.500
54.900
55.500
56.100
56.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
57.361
54.500
54.900
55.500
56.100
56.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
795
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.541
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.830
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.393
-13.500
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-9.764
-22.500
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
10
-
Personalauszahlungen
53.967
53.900
54.500
55.100
55.700
55.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14.603
20.300
20.200
20.200
20.200
20.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.151
2.100
2.000
2.000
2.000
2.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
69.721
76.300
76.700
77.300
77.900
77.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
59.957
53.800
53.700
54.300
54.900
54.900
796
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
797
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
104,21
Produktvolumen:
-6.171.500 €
Produktergebnis:
3.555.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und
Leistungen:
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Überwachung des fließenden
Verkehrs
ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und
Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung
von FB 22), 6 feste Messtationen, zusätzlich 2 Radarmesswagen,
Zulassung für 200 Messpunkte
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt,
Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 32
produktverantwortlich: Herr Fröhlke
Produkt 020702 Verkehrsüberwachung
Bundes- und Landesgesetze
Empfänger:
Verkehrsteilnehmer*innen
1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren
2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
Kennzahlen:
"Anzahl der geahndeten Verstöße im ruhenden Verkehr"
"davon Abschleppmaßnahmen"
2017
2018
2019
2020
2021
258.677
243.550
262.960
300.000
300.000
4.666
4.085
4.700
4.700
4.600
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
300.000
4.700
2023
300.000
4.700
400.000
2024
300.000
4.700
4.800
4.600
4.400
4.200
4.000
3.800
3.600
300.000
200.000
100.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.437.190 1.581.048 1.404.735 2.192.200 3.555.400 3.515.000 2.947.100
2024
2.947.100
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
2017
2024
798
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.957
-2.400
-900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-189.641
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-8.827
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-6.868.089
-7.903.500
-9.485.000
-9.485.000
-8.985.000
-8.985.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-7.070.514
-8.146.900
-9.726.900
-9.726.000
-9.226.000
-9.226.000
11
-
Personalaufwendungen
5.318.519
5.561.400
5.700.300
5.743.300
5.799.000
5.799.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
55.600
49.200
61.200
108.200
108.200
108.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
33.413
111.500
137.500
87.000
99.200
99.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
258.247
232.600
272.500
272.500
272.500
272.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.665.779
5.954.700
6.171.500
6.211.000
6.278.900
6.278.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.404.735
-2.192.200
-3.555.400
-3.515.000
-2.947.100
-2.947.100
799
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.404.735
-2.192.200
-3.555.400
-3.515.000
-2.947.100
-2.947.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.404.735
-2.192.200
-3.555.400
-3.515.000
-2.947.100
-2.947.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.404.735
-2.192.200
-3.555.400
-3.515.000
-2.947.100
-2.947.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-1.404.735
-2.192.200
-3.555.400
-3.515.000
-2.947.100
-2.947.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
800
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-189.641
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-500
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-8.827
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.689.111
-7.903.500
-9.485.000
-9.485.000
-8.985.000
-8.985.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.887.579
-8.144.500
-9.726.000
-9.726.000
-9.226.000
-9.226.000
10
-
Personalauszahlungen
4.958.763
5.218.600
5.354.800
5.415.000
5.470.700
5.470.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
56.158
49.200
61.200
108.200
108.200
108.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
40.463
52.600
52.500
52.500
52.500
52.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
5.055.383
5.320.400
5.468.500
5.575.700
5.631.400
5.631.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.832.196
-2.824.100
-4.257.500
-4.150.300
-3.594.600
-3.594.600
801
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020702 Verkehrsüberwachung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
281.200
565.700
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
9.160
627.300
635.900
119.300
79.300
79.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
9.160
908.500
1.201.600
119.300
79.300
79.300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
9.160
908.500
1.201.600
119.300
79.300
79.300
802
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
10,70
Produktvolumen:
-623.300 €
Produktergebnis:
-73.300 €
Beschreibung:
Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45,
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46
Leistungen:
Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46
STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im
Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Empfänger:
Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG,
STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine,
Verkehrsteilnehmer*innen
1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen
Kennzahlen:
"Anzahl der Genehmigungsfälle"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5.659
5.965
6.509
5.700
6.500
6.500
85,00%
88,00%
90,00%
90,00%
90,00%
86,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
6.500
90,00%
7.000
6.500
6.000
5.500
2024
6.500
90,00%
2017
-81.350
2018
-95.853
2019
-82.995
2020
-100.700
2021
-73.300
2022
-73.600
2023
-80.700
2024
-80.700
€0
92,00%
90,00%
(€20.000)
88,00%
(€60.000)
86,00%
(€80.000)
(€40.000)
84,00% (€100.000)
82,00% (€120.000)
5.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
803
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-520.008
-510.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.262
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-96
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-533.366
-510.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
11
-
Personalaufwendungen
595.712
598.500
612.500
612.800
619.900
619.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
134
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
33
700
500
500
500
500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.482
11.500
10.300
10.300
10.300
10.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
616.361
610.700
623.300
623.600
630.700
630.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
82.995
100.700
73.300
73.600
80.700
80.700
804
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
82.995
100.700
73.300
73.600
80.700
80.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
82.995
100.700
73.300
73.600
80.700
80.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
82.995
100.700
73.300
73.600
80.700
80.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
82.995
100.700
73.300
73.600
80.700
80.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
805
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-508.753
-510.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.262
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-522.015
-510.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
10
-
Personalauszahlungen
488.035
480.200
493.200
499.500
506.600
506.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
287
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
20.468
11.500
10.300
10.300
10.300
10.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
508.790
491.700
503.500
509.800
516.900
516.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.225
-18.300
-46.500
-40.200
-33.100
-33.100
806
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
33
700
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
33
700
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
33
700
500
500
500
500
807
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
35,94
Produktvolumen:
-3.137.900 €
Produktergebnis:
-502.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0210 Bürgerservice
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Melde- und Passwesen,
Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe,
Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 12
produktverantwortlich: Frau Kuca
Produkt 021001 Bürgerservice
Leistungen:
Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen,
Beglaubigungen, Überprüfung ausländischer Urkunden, Führungszeugnisse,
Untersuchungsberechtigungsscheine, Bewohnerparkausweise,
Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 22, FB 32, FB 30, FB 34, FB 56, FB 61, E 18, StR
(Ausländeramt, Straßenverkehrsamt)
Empfänger:
Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz,
Verwaltungsverfahrensgesetz, Gebührenordnung NW,
Gemeindeordnung NW
Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Institutionen, StdäteRegion Aachen
1. Bürgerfreundlichkeit (die Kundenzufriedenheitsabfragen sollen spätestens 2021 starten)
2. durchschnittliche Wartezeit einhalten
Kennzahlen:
"Durchschn. Wartezeit" in min.
"Anzahl der Kunden im Bürgerservice"
2017
2018
2019
2020
51
33
68
30
126.699
123.941
108.889
125.000
2021
30
123.000
2022
30
121.000
2023
30
119.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Kundenzufriedenheitsabfrage 4 x jährlich" (Säule)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
30
-425.560 -454.199 -387.982 -485.600 -502.100
117.000
0
0
0
4
4
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2022
-576.400
4
2023
-573.000
4
2024
-533.000
4
80
€0
5
60
(€200.000)
4
40
(€400.000)
20
(€600.000)
0
(€800.000)
3
2
1
0
2017
2024
808
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-609
-500
-400
-400
-300
-300
0
0
0
0
0
0
-2.662.240
-2.706.000
-2.440.000
-2.440.000
-2.536.000
-2.706.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-31.820
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-38.922
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-35.555
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.769.146
-2.809.900
-2.569.800
-2.569.800
-2.665.700
-2.835.700
11
-
Personalaufwendungen
1.810.907
1.863.900
1.906.600
1.914.900
1.937.700
1.937.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.927
31.000
21.000
21.000
21.000
21.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.194
5.800
5.500
5.500
5.200
5.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.339.099
1.394.800
1.204.800
1.204.800
1.274.800
1.404.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.157.128
3.295.500
3.137.900
3.146.200
3.238.700
3.368.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
387.982
485.600
568.100
576.400
573.000
533.000
809
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
387.982
485.600
568.100
576.400
573.000
533.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-66.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-66.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
387.982
485.600
502.100
576.400
573.000
533.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
810
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.646.230
-2.706.000
-2.440.000
-2.440.000
-2.536.000
-2.706.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.720
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.497
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
-34.988
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
-35.100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.732.435
-2.809.400
-2.569.400
-2.569.400
-2.665.400
-2.835.400
10
-
Personalauszahlungen
1.569.101
1.612.700
1.653.500
1.674.500
1.697.300
1.697.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.908
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.345.237
1.394.800
1.204.800
1.204.800
1.274.800
1.404.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.916.245
3.013.500
2.864.300
2.885.300
2.978.100
3.108.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
183.811
204.100
294.900
315.900
312.700
272.700
811
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021001 Bürgerservice
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.567
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
485
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.052
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.052
27.800
17.800
17.800
17.800
17.800
812
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,17
Produktvolumen:
-1.057.300 €
Produktergebnis:
-528.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 34
produktverantwortlich: Herr Linden
Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk
Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten, Führen und
Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberegister, Eheregister und
Lebenspartnerschaftsregister, Verwalten des Urkundenarchivs
Leistungen:
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und
Kindschaftsrecht weltweit, internationales Privatrecht
Empfänger:
1. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume
2. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)
3. Digitalisierung von "jung nach alt"
Kennzahlen:
"Bearbeitungszeit schriftl. Anfragen in der Urkundenstelle" in Werktagen
"Anzahl digitalisierter Vorgänge"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2
2
2
2
2
2
77.614
86.545
95.600
104.500
113.500
68.598
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
2
122.500
3
2024
2
131.500
150.000
2
100.000
2
1
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-427.813
2018
-479.787
2019
-498.015
2020
-504.000
2021
-528.300
2022
-528.600
2023
-536.900
2024
-536.900
€0
(€100.000)
(€200.000)
50.000
(€300.000)
(€400.000)
0
(€500.000)
(€600.000)
1
2017
Bürger*innen, Behörden und Institutionen, Ahnen- und
Familienforscher*innen
2017
2024
813
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-481.518
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.332
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-510.850
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
11
-
Personalaufwendungen
972.022
988.100
1.009.400
1.010.100
1.021.200
1.021.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
216
3.500
3.200
3.100
3.000
3.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
36.627
41.400
44.700
44.400
41.700
41.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.008.865
1.033.000
1.057.300
1.057.600
1.065.900
1.065.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
814
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
498.015
504.000
528.300
528.600
536.900
536.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
815
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-478.653
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.294
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-507.946
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
-529.000
10
-
Personalauszahlungen
782.232
797.700
817.500
827.800
838.900
838.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
35.049
41.400
44.700
44.400
41.700
41.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
817.281
839.100
862.200
872.200
880.600
880.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
309.334
310.100
333.200
343.200
351.600
351.600
816
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021101 Personenstandsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
40.300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
40.300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
40.300
300
300
300
300
817
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,40
Produktvolumen:
-1.650.700 €
Produktergebnis:
-525.100 €
Beschreibung:
Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produktgruppe 0213 Statistik
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und
stadteigene Statistiken, statistische Analysen und Prognosen,
Datenbanken, Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen, statistische
Veröffentlichungen, Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen,
Schulen, Hochschulen, Unternehmen, Bürger*innen
Empfänger:
1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug
2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen
Kennzahlen:
"Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %
2017
95,90%
Leistungen:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
2018
93,90%
2019
96,53%
2020
90,00%
2021
90,00%
2022
90,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
90,00%
2024
90,00%
100,00%
2017
-283.949
2018
-357.574
2019
-307.333
2020
-425.000
2021
-525.100
2022
-385.100
2023
-363.500
2024
-378.500
(€200.000)
90,00%
(€300.000)
80,00%
(€400.000)
70,00%
(€500.000)
60,00%
(€600.000)
50,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
818
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.100
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.125.200
-1.125.100
-600.000
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
-1.126.300
-1.125.600
-600.500
-500
-500
11
-
Personalaufwendungen
295.807
665.500
749.400
624.400
352.800
352.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.121
880.300
895.600
355.500
5.500
20.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.405
5.500
5.700
5.700
5.700
5.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
307.333
1.551.300
1.650.700
985.600
364.000
379.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
819
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
307.333
425.000
525.100
385.100
363.500
378.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
820
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.100
-500
-500
-500
-500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-1.125.200
0
-1.125.100
-600.000
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.126.300
-500
-1.125.600
-600.500
-500
10
-
Personalauszahlungen
288.670
660.900
744.800
620.000
348.400
348.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.121
880.300
895.600
355.500
5.500
20.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.581
5.500
5.700
5.700
5.700
5.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.372
1.546.700
1.646.100
981.200
359.600
374.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.372
420.400
1.645.600
-144.400
-240.900
374.100
821
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
822
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,30
Produktvolumen:
-1.307.200 €
Produktergebnis:
-1.146.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 01
produktverantwortlich: OB Keupen
Produkt 021401 Wahlen
Produktgruppe 0214 Wahlen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen:
Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und
Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw.
-prüfungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NW, Wahlgesetze, städt. Satzungen,
Gerichtsverfassungsgesetz
Empfänger:
FB 30, FB 56
Bürger*innen
1. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen
Kennzahlen:
"Dauer von Antragseingang b. Versand v. Briefwahlunterlagen" in Tagen
"Anzahl berechtigter Einwände"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
3
3
5
5
4
0
0
0
0
0
0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
4
0
2024
4
0
2017
-653.027
2018
-442.840
2019
-499.256
2020
2021
2022
-1.402.000 -1.146.300 -1.308.600
2023
-437.000
2024
-1.156.000
€0
6
(€500.000)
4
(€1.000.000)
2
(€1.500.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
823
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.149
-1.100
-900
-900
-800
-800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-358.195
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-359.344
-1.100
-160.900
-160.900
-800
-160.800
11
-
Personalaufwendungen
648.627
820.500
687.300
688.600
412.400
692.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
192.323
534.000
461.400
622.500
0
465.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.547
21.300
11.200
11.100
11.100
11.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.102
27.300
147.300
147.300
14.300
148.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
858.600
1.403.100
1.307.200
1.469.500
437.800
1.316.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
824
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
499.256
1.402.000
1.146.300
1.308.600
437.000
1.156.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
825
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-629.978
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-629.978
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
10
-
Personalauszahlungen
605.881
770.200
636.500
640.300
364.100
644.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
376.774
534.000
461.400
622.500
0
465.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.490
27.300
147.300
147.300
14.300
148.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
990.145
1.331.500
1.245.200
1.410.100
378.400
1.257.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
360.167
1.331.500
1.085.200
1.250.100
378.400
1.097.400
826
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021401 Wahlen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
827
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
235,44
Produktvolumen:
-30.857.300 €
Produktergebnis:
-20.079.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
Produkt 021501 Brandbekämpfung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der
Leistungen:
siehe Beschreibung
öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Bereitstellung von Sicherheitswachen,
Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn.
Hilfeleistung, Feuerwehrschule, Aus- und Fortbildung
Mitwirkung/Beteiligung:
Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB 30, FB 32, E 26, FB 20,
FB 22, FB 60, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Bürger*innen, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen,
BHKG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG,
Empfänger:
Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen, Niederlande, Belgien
Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung,
Schulbaurichtlinie, Rettungsgesetz NRW,
Brandschutzbedarfsplan
1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei mindestens 90% der Einsätze
2. Abrechnung der Einsätze im größtmöglichen Umfang gem. BHKG u. Feuerwehrsatzung
3. Durchführung der Brandverhütungsschau für alle Objekte in der Stadt Aachen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen zu 100%
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Kennzahlen:
"Einsatzanzahl Brandbekämpfung" (obere Säule)
"Einsatzanzahl technische Hilfeleistung"
2017
2018
2019
2020
1.719
1.955
1.723
1.660
3.153
3.400
3.048
2.760
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
1.750
3.100
2022
1.750
3.100
2023
1.750
3.100
2024
1.750
3.100
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
€0
6.000
(€5.000.000)
5.000
(€10.000.000)
4.000
2019
-15.112.888 -19.939.351 -25.967.823 -18.993.300 -20.079.000 -20.048.100 -20.742.900 -20.823.900
(€15.000.000)
3.000
(€20.000.000)
2.000
(€25.000.000)
1.000
(€30.000.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
828
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.725.255
-2.078.600
-1.840.700
-1.390.300
-1.275.900
-1.275.900
0
0
0
0
0
0
-890.948
-810.000
-930.000
-930.000
-930.000
-930.000
-2.500
0
0
0
0
0
-351.063
-4.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-31.725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-3.001.491
-2.892.600
-2.780.700
-2.330.300
-2.215.900
-2.215.900
11
-
Personalaufwendungen
24.329.042
25.234.900
26.149.200
25.597.500
26.116.900
26.116.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.025.944
1.966.900
2.271.500
2.062.000
2.084.000
2.164.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.854.583
1.986.600
1.890.600
1.822.400
1.896.400
1.897.400
15
-
Transferaufwendungen
197
24.200
6.000
6.000
6.000
6.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
759.547
670.900
540.000
888.100
853.100
853.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
28.969.314
29.883.500
30.857.300
30.376.000
30.956.400
31.037.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
25.967.823
26.990.900
28.076.600
28.045.700
28.740.500
28.821.500
829
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
25.967.823
26.990.900
28.076.600
28.045.700
28.740.500
28.821.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
25.967.823
26.990.900
28.076.600
28.045.700
28.740.500
28.821.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-7.997.600
-7.997.600
-7.997.600
-7.997.600
-7.997.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
25.967.823
18.993.300
20.079.000
20.048.100
20.742.900
20.823.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
25.967.823
18.993.300
20.079.000
20.048.100
20.742.900
20.823.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
830
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-399.300
-342.900
-3.000
-3.000
-3.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-878.303
-810.000
-930.000
-930.000
-930.000
-930.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-20.794
-4.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-901.597
-1.213.300
-1.282.900
-943.000
-943.000
-943.000
10
-
Personalauszahlungen
17.571.035
18.994.700
19.902.600
19.839.000
20.358.400
20.358.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.590.371
1.477.900
1.708.500
1.484.000
1.484.000
1.484.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
197
24.200
6.000
6.000
6.000
6.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
744.342
670.900
540.000
888.100
853.100
853.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.905.945
21.167.700
22.157.100
22.217.100
22.701.500
22.701.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.004.348
19.954.400
20.874.200
21.274.100
21.758.500
21.758.500
831
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021501 Brandbekämpfung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-407.403
-441.400
-431.100
-370.000
-370.000
-370.000
-27.363
-18.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-434.766
-459.400
-456.100
-395.000
-395.000
-395.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
140.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.647.222
3.214.400
2.084.100
2.551.000
4.891.000
4.887.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
742.683
1.050.000
1.325.000
525.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.389.906
4.404.400
3.409.100
3.076.000
4.891.000
4.887.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.955.140
3.945.000
2.953.000
2.681.000
4.496.000
4.492.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
832
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
39,86
Produktvolumen:
-4.876.200 €
Produktergebnis:
1.672.100 €
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Aufgaben Werkfeuerwehr: Bekämpfung von Schadfeuer und technischer
Hilfeleistung sowie die Hilfeleistung bei Unglücksfällen. Gestellung von
Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung,
Selbsthilfe, Vorbeugender Brandschutz, Stabstelle
Krankenhauseinsatzleitung, Strahlenschutz
Beschreibung:
Fortsetzung:
Erstversorgung bei medizinischen Notfällen, Notrufannahme,
Einsatzdisponierung und Lenkung, Meldeweisen BR, Flugaufsicht HSLPLandeplatz, Genehmigung und Überwachung gefahrengeigneter Arbeiten.
Mitwirkung/Beteiligung:
Berufs-/Freiwillige Feuerwehr, städtereg. Leitstelle, RWTH
Aachen, BezReg Köln, Städteregion Aachen, FB 63 Vorstand
UKA-GB Gebäudetechnik, Brandschutzbeauftragter UKA
Mitarbeiter*innen UKA, ambulante und stationäre Patienten, Studierende,
RWTH Aachen, MIK, Fremdfirmen, bauausführende Personen,
Projektplaner*innen, UKA facilities
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BHKG, Anordnung Bezirksregierung, Brandschutz- und
Empfänger:
Entwicklungsplan UKA, Gefahrenstoffverordnung,
Krankenhausgesetz NRW, Sonderbauvorschriften,
Strahlenschutzverordnung
1.) Beschickung von allen Einsatzstellen zugehörig zum UKA innerhalb von 5 Minuten, Vetragserfüllung mit UKA nach Anordnung Bezirksregierung
2.) Verhinderung von Schadfeuer, Vorbeugender Brandschutz, Vorhaltung von ausreichender technischer und personeller Ausstattung
3.) Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen
Produkt 02.15.02 Werkfeuerwehr Uniklinikum seit 2018 eingerichtet.
Produktziele:
Hinweis:
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %
2017
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
Produkt 021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
2018
100%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2019
100%
2020
100%
2021
100%
2022
100%
2023
100%
2024
100%
100,0%
2017
-199.400
2018
2019
3.640.513 4.255.655
2020
7.500
2021
2022
2023
1.672.100 1.672.100 1.671.600
2024
1.672.100
€5.000.000
€4.000.000
80,0%
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
60,0%
40,0%
20,0%
€0
(€1.000.000)
0,0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
833
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-42.210
-41.700
-37.400
-33.300
-30.200
-30.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.544.912
-4.705.600
-6.510.900
-6.509.700
-6.507.900
-6.508.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.587.122
-4.747.300
-6.548.300
-6.543.000
-6.538.100
-6.538.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.251
29.000
44.000
44.000
44.000
44.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
46.724
113.100
208.700
203.400
199.000
199.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
32.186
21.700
22.600
22.600
22.600
22.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
103.160
163.800
275.300
270.000
265.600
265.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-4.483.962
-4.583.500
-6.273.000
-6.273.000
-6.272.500
-6.273.000
834
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-4.483.962
-4.583.500
-6.273.000
-6.273.000
-6.272.500
-6.273.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.483.962
-4.583.500
-6.273.000
-6.273.000
-6.272.500
-6.273.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
228.307
4.576.000
4.600.900
4.600.900
4.600.900
4.600.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-4.255.655
-7.500
-1.672.100
-1.672.100
-1.671.600
-1.672.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-4.255.655
-7.500
-1.672.100
-1.672.100
-1.671.600
-1.672.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
835
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.301.648
-4.705.600
-6.510.900
-6.509.700
-6.507.900
-6.508.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.301.648
-4.705.600
-6.510.900
-6.509.700
-6.507.900
-6.508.400
10
-
Personalauszahlungen
78.344
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
18.928
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
31.582
21.700
22.600
22.600
22.600
22.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
128.854
45.700
46.600
46.600
46.600
46.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.172.795
-4.659.900
-6.464.300
-6.463.100
-6.461.300
-6.461.800
836
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021502 Werkfeuerwehr Uniklinikum
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
124.369
780.000
1.316.000
78.000
78.000
463.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
124.369
780.000
1.316.000
78.000
78.000
463.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
124.369
780.000
1.316.000
78.000
78.000
463.000
837
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,00
Produktvolumen:
-881.000 €
Produktergebnis:
-812.800 €
Beschreibung:
Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Großschadensabwehr, Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im
Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge
Leistungen:
Planung, Organisation und Übung, Vorhaltung von Personal und Geräten
Mitwirkung/Beteiligung:
BF, FF, Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und
zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung,
Hilfsorganisationen, DRK, JUH, MHD, Verein Notärzte e.V.
Bürger*innen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
BHKG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG,
Empfänger:
WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer
Abkommen zum Schutz von Zivilpers., Ges. zur Haager Konv.
zum Schutz von Kulturgut
1. Sicherstellung einer frühestmöglichen Warnung der Bevölkerung
2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW
3. regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutzübungen
Kennzahlen:
"Erfüllungsgrad zu Ziel 1 durch Abdeckung Stadtgebiet mit Sirenen oder
anderen Warnsystemen" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
90%
100%
80%
100%
90%
94%
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
97%
2024
98%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2017
-587.187
2018
-691.823
2019
-617.065
2020
-793.900
2021
-812.800
2022
-857.100
2023
-874.500
2024
-874.500
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
838
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-127.670
-55.900
-52.000
-48.000
-45.400
-45.400
0
0
0
0
0
0
-2.602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9.989
-8.300
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-140.384
-64.200
-62.000
-58.000
-55.400
-55.400
11
-
Personalaufwendungen
481.141
584.500
604.200
642.600
652.300
652.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
101.802
153.600
182.400
182.400
182.400
182.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
142.301
45.300
48.600
50.500
55.600
55.600
15
-
Transferaufwendungen
16.381
18.300
18.800
18.800
18.800
18.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.825
61.400
25.800
25.800
25.800
25.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
757.450
863.100
879.800
920.100
934.900
934.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
617.065
798.900
817.800
862.100
879.500
879.500
839
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
617.065
798.900
817.800
862.100
879.500
879.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
617.065
798.900
817.800
862.100
879.500
879.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
617.065
793.900
812.800
857.100
874.500
874.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
617.065
793.900
812.800
857.100
874.500
874.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
840
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.602
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-9.989
-8.300
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.591
-38.300
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
10
-
Personalauszahlungen
317.373
472.700
491.500
535.500
545.200
545.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
86.622
120.600
139.400
139.400
139.400
139.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
18.300
18.300
18.800
18.800
18.800
18.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
24.443
61.400
25.800
25.800
25.800
25.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
446.738
673.000
675.500
719.500
729.200
729.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
434.147
634.700
635.500
679.500
689.200
689.200
841
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021503 Abwehr von Großschadensereignissen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.287.721
74.000
152.000
230.000
179.000
137.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
28.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.287.721
74.000
180.000
230.000
179.000
137.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.287.721
72.000
178.000
228.000
177.000
135.000
842
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,54
Produktvolumen:
-56.100 €
Produktergebnis:
-40.200 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und
privater Dritter gegenüber dem Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der
Bezirksregierung
Leistungen:
Zeitnahe Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von
Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
BauO NRW, KampfmittelVO
Empfänger:
Bauherren*innen, Architekten*innen, FB 61, FB 63,
Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung Düsseldorf
1. Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Luftbildauswertung von mind. 90% aller Anfragen: 10 Arbeitstage nach Eingang
Kennzahlen:
"Anzahl d Arbeitstage zur abschließenden Bearbeitung inkl. Luftbildauswertung (Schnitt)"
"Anzahl der Anträge"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60
50
10
10
10
10
10
509
364
450
450
450
450
542
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
10
450
600
400
200
0
2017
Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung
Düsseldorf, Privatpersonen
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-29.654
2018
-38.135
2019
-39.965
2020
-39.600
2021
-40.200
2022
-40.500
2023
-40.900
2024
-40.900
(€15.000)
(€20.000)
(€25.000)
(€30.000)
(€35.000)
(€40.000)
(€45.000)
2024
2017
843
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.126
-1.100
-900
-900
-800
-800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-2.782
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.909
-16.100
-15.900
-15.900
-15.800
-15.800
11
-
Personalaufwendungen
39.965
39.400
39.900
40.300
40.600
40.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.126
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
43.874
55.700
56.100
56.400
56.700
56.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
844
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
39.965
39.600
40.200
40.500
40.900
40.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
845
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-3.881
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.881
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
10
-
Personalauszahlungen
36.947
36.900
37.400
37.900
38.200
38.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
39.730
51.900
52.400
52.900
53.200
53.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
35.848
36.900
37.400
37.900
38.200
38.200
846
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021604 Kampfmittelangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
847
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
77,52
Produktvolumen:
-18.990.100 €
Produktergebnis:
-2.835.100 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
Produkt 021701 Notfallrettung
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl.
Massenunfällen. Beförderung und fachgerechte Betreuung von
Notfallpatienten.
Leistungen:
Bereitstellung von Personal und Gerät
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
RettG NRW, NotSanG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz,
Rettungsdienstbedarfsplan
Notfallpatienten nach § 2 RettG
1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze
Kennzahlen:
"Anzahl der Notfallverlegungen"
"Anzahl der Einsätze /a"
2017
2018
2019
1.620
1.622
1.593
30.355
30.724
33.173
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
1.350
30.000
2021
1.350
30.000
2022
2.000
30.000
2023
2.000
30.000
2024
2.000
30.000
2.500
34.000
2.000
33.000
32.000
1.500
31.000
1.000
30.000
500
29.000
0
28.000
2017
Empfänger:
MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V.,
Tele-Notarzt
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-455.293
2018
2019
3.086.693 -2.391.133
2020
-80.100
2021
2022
2023
2024
-2.835.100 -2.015.600 -2.048.200 -2.068.200
2019
2020
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
2024
2017
848
2018
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.277
-2.300
-1.900
-1.800
-1.600
-1.600
0
0
0
0
0
0
-12.037.156
-15.044.000
-16.151.000
-17.080.900
-17.248.900
-17.328.900
-118.668
-100
-100
-100
-100
-100
-29.314
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-9.214
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.196.628
-15.048.400
-16.155.000
-17.084.800
-17.252.600
-17.332.600
4.670.664
5.026.500
5.313.500
5.328.000
5.438.000
5.438.000
0
0
0
0
0
0
8.018.259
7.615.000
11.052.000
11.202.000
11.422.000
11.522.000
884.501
946.900
933.200
879.000
749.400
749.400
0
0
0
0
0
0
502.636
815.400
945.000
945.000
945.000
945.000
14.076.060
14.403.800
18.243.700
18.354.000
18.554.400
18.654.400
1.879.431
-644.600
2.088.700
1.269.200
1.301.800
1.321.800
849
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.879.431
-644.600
2.088.700
1.269.200
1.301.800
1.321.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.879.431
-644.600
2.088.700
1.269.200
1.301.800
1.321.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
511.702
724.700
746.400
746.400
746.400
746.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.391.133
80.100
2.835.100
2.015.600
2.048.200
2.068.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.391.133
80.100
2.835.100
2.015.600
2.048.200
2.068.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
850
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-100
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-12.328.271
-15.044.000
-16.151.000
-17.080.900
-17.248.900
-17.328.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-118.668
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-29.314
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.086
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-12.477.338
-15.046.200
-16.153.100
-17.083.000
-17.251.000
-17.331.000
10
-
Personalauszahlungen
3.498.079
3.891.600
4.170.300
4.241.900
4.351.900
4.351.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.387.621
7.475.000
10.923.000
11.073.000
11.293.000
11.393.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
455.066
815.400
945.000
945.000
945.000
945.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10.340.766
12.182.000
16.038.300
16.259.900
16.589.900
16.689.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.136.573
-2.864.200
-114.800
-823.100
-661.100
-641.100
851
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021701 Notfallrettung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
867.375
1.893.500
2.594.800
2.498.000
2.538.000
1.892.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
374.128
0
442.500
82.500
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.241.503
1.893.500
3.037.300
2.580.500
2.538.000
1.892.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.241.503
1.881.500
3.025.300
2.568.500
2.526.000
1.880.000
852
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,64
Produktvolumen:
-3.190.400 €
Produktergebnis:
186.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
Produkt 021702 Krankentransport
Produktgruppe 0217 Rettungsdienst
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen
Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten
Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung. Die Abrechnung
erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordnung.
Leistungen:
Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne
Arzt/Ärztin, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse
oder Strahlenbehandlung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan, Gebührenordnung für Empfänger:
die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen
MHD, JUH, DRK, Fa. Driessen
kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten
sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle
2. Ferntransporte
Kennzahlen:
"Anzahl der Fahrten"
"Quote, in der die Bedienzeit bei max. 60 Minuten lag" in %
2017
2018
2019
2020
2021
12.200
11.014
12.318
12.200
12.200
92%
92%
92%
92%
91%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
12.200
92%
2023
12.220
92%
2024
12.200
92%
12.500
93%
12.000
92%
2017
-307.190
2018
805.859
2019
-509.364
2020
92.000
2018
2019
2021
186.800
2022
-88.000
2023
-103.200
2024
-113.200
€1.000.000
€500.000
11.500
€0
92%
11.000
10.500
10.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
91%
(€500.000)
91%
(€1.000.000)
2024
2017
853
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-487
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.955.773
-4.141.000
-3.375.200
-3.165.400
-3.193.400
-3.233.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-331
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.956.590
-4.143.200
-3.377.200
-3.167.400
-3.195.400
-3.235.400
11
-
Personalaufwendungen
403.930
531.500
546.400
548.700
556.200
556.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.812.109
3.104.300
2.221.300
2.261.300
2.311.300
2.361.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
179.334
213.600
217.300
240.000
225.700
225.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-26.917
68.200
63.600
63.600
63.600
63.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.368.456
3.917.600
3.048.600
3.113.600
3.156.800
3.206.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
411.866
-225.600
-328.600
-53.800
-38.600
-28.600
854
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
411.866
-225.600
-328.600
-53.800
-38.600
-28.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
411.866
-225.600
-328.600
-53.800
-38.600
-28.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
97.498
133.600
141.800
141.800
141.800
141.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
509.364
-92.000
-186.800
88.000
103.200
113.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
509.364
-92.000
-186.800
88.000
103.200
113.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
855
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.077.116
-4.141.000
-3.375.200
-3.165.400
-3.193.400
-3.233.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-304
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.077.420
-4.143.200
-3.377.200
-3.167.400
-3.195.400
-3.235.400
10
-
Personalauszahlungen
320.663
449.600
463.900
470.300
477.800
477.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.350.641
3.059.300
2.174.300
2.214.300
2.264.300
2.314.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
13.908
68.200
63.600
63.600
63.600
63.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.685.213
3.577.100
2.701.800
2.748.200
2.805.700
2.855.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-392.207
-566.100
-675.400
-419.200
-389.700
-379.700
856
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021702 Krankentransport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-8.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-8.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
656.048
750.500
794.300
801.000
212.000
87.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
656.048
750.500
794.300
801.000
212.000
87.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
656.048
742.500
792.300
799.000
210.000
85.000
857
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
51,94
Produktvolumen:
-4.839.900 €
Produktergebnis:
38.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 37
produktverantwortlich: Herr Wolff
Produkt 021801 Leitstelle
Produktgruppe 0218 Leitstelle
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Leitstelle für die Städteregion Aachen; Meldekopf EMR +
Abtl.leitstelle BR Köln, Koordinierungsstelle Krisenstab HVB
Leistungen:
Notrufannahme innerhalb einer festgelegten Einsatzdisposition
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Aachen Gesetz, RettG, BHKG, NotSanG, PsychKG,
InfSchutzG, Rettungsdienstbedarfsplan, AAO von Stadt
Aachen und StädteRegion Aachen (Altkreis)
Empfänger:
Bürger*innen der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen, Industrie,
Euregio-Maas-Rhein, Bezirksregierung
1. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten/13 Minuten gem. BHKG bei mindestens 90% der Einsätze (AGBF-Schutzziel)
2. Einhaltung der Hilfsfrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze
3. Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze
4. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle (KTW-Einsatz)
Kennzahlen:
"Anzahl der Notrufe /a"
" Summe Einsätze"
2017
2018
105.881
108.507
67.557
59.815
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2019
109.703
68.774
2020
100.000
63.000
2021
110.000
69.000
2022
110.000
69.000
2023
110.000
69.000
2024
110.000
69.000
2017
502.635
2018
-709.784
2019
5.128.661
2020
41.900
2021
38.600
2022
36.800
2023
34.100
2024
34.100
€6.000.000,00
150.000
€4.000.000,00
100.000
€2.000.000,00
50.000
€0,00
(€2.000.000,00)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
858
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021801 Leitstelle
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.423
-8.400
-7.500
-5.100
-1.600
-1.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.144.074
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.152.497
-4.791.900
-4.878.500
-4.876.100
-4.871.100
-4.871.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
778.714
993.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
11.319
17.100
22.500
21.900
19.600
19.600
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.696
5.000
39.500
39.500
39.500
39.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
791.728
1.015.100
1.082.000
1.081.400
1.079.100
1.079.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
859
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021801 Leitstelle
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-5.360.769
-3.776.800
-3.796.500
-3.794.700
-3.792.000
-3.792.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
232.108
3.734.900
3.757.900
3.757.900
3.757.900
3.757.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-5.128.661
-41.900
-38.600
-36.800
-34.100
-34.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-5.128.661
-41.900
-38.600
-36.800
-34.100
-34.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
860
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021801 Leitstelle
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.680.741
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.680.741
-4.783.500
-4.871.000
-4.871.000
-4.869.500
-4.869.500
10
-
Personalauszahlungen
58.615
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
829.419
990.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
1.010.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
584.074
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
910
5.000
39.500
39.500
39.500
39.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.473.017
995.000
1.049.500
1.049.500
1.049.500
1.049.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.207.723
-3.788.500
-3.821.500
-3.821.500
-3.820.000
-3.820.000
861
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
021801 Leitstelle
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
95.800
160.000
50.000
50.000
50.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.729
24.000
143.500
6.048.500
33.500
33.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
5.729
119.800
303.500
6.098.500
83.500
83.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
5.729
119.800
303.500
6.098.500
83.500
83.500
862
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
121,29
Produktvolumen:
-22.262.000 €
Produktergebnis:
-10.610.700 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030101 Grundschulen
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Beschreibung:
Bedarfsgerechte Ausstattung d. Grundschulen + OGS mit multifunktionalen Leistungen:
Räumen u. Personal. Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f.
außerunterrichtl. Lehr- u. Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender
Inklusionsplätze + zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d.
Seiteneinstiegs, insbes. Flüchtlinge. Dies führt vermehrt z Klassen mit
Mitwirkung/Beteiligung:
reduzierter Schülerzahl. Auswirk. d. Veränderungen d. AOSF-Verfahrens
sind noch nicht absehbar.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse,
Empfänger:
Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW
Produktziele:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
+ OGS
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Grundschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte,
Vereine, Verbände, OGS
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Quote der Schulen mit multifunktionalem Raumnutzungskonzept" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14,97
15,00
14,82
14,82
14,53
14,25
81,08%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
83,78%
2023
14,25
83,78%
15,2
15
14,8
14,6
14,4
14,2
14
13,8
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
14,25
-7.573.899 -9.865.968 -8.131.273 -9.988.100 -10.610.700 -11.352.200 -10.872.900 -10.578.800
83,78%
-1.065
-1.381
-1.118
-1.366
-1.451
-1.534
-1.404
-1.317
7.144
7.275
7.312
7.314
7.400
7.743
8.030
7.111
84,00%
83,00%
€0
82,00%
€0
(€500)
(€5.000.000)
81,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€1.000)
80,00%
(€10.000.000)
79,00%
(€15.000.000)
(€1.500)
(€2.000)
2017
863
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.637.147
-7.700.700
-8.369.000
-8.868.400
-9.120.300
-9.392.600
0
0
0
0
0
0
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
-3.281.400
-3.281.400
-3.281.400
-5.609
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-17.052
-3.600
-3.600
-3.700
-3.600
-3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-9.772.147
-10.814.800
-11.556.800
-12.162.100
-12.413.900
-12.686.200
11
-
Personalaufwendungen
6.477.672
6.597.700
6.681.300
6.672.800
6.731.100
6.731.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.408.526
1.604.200
1.637.800
2.130.100
1.629.200
1.621.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
115.503
100.900
89.800
63.800
44.300
44.300
15
-
Transferaufwendungen
9.307.496
11.540.600
12.573.600
13.402.200
13.737.900
14.078.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
665.966
1.029.200
1.254.700
1.315.100
1.214.000
859.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
17.975.162
20.872.600
22.237.200
23.584.000
23.356.500
23.334.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
8.203.015
10.057.800
10.680.400
11.421.900
10.942.600
10.648.500
864
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
8.203.015
10.057.800
10.680.400
11.421.900
10.942.600
10.648.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
8.203.015
10.057.800
10.680.400
11.421.900
10.942.600
10.648.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
22.758
24.800
24.800
24.800
24.800
24.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
8.131.273
9.988.100
10.610.700
11.352.200
10.872.900
10.578.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
8.131.273
9.988.100
10.610.700
11.352.200
10.872.900
10.578.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
865
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-7.204.156
-7.666.700
-8.340.500
-8.850.500
-9.107.100
-9.379.400
0
0
0
0
0
0
-3.229.549
-3.016.500
-3.092.100
-3.197.900
-3.197.900
-3.197.900
-5.609
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.439.314
-10.693.700
-11.441.200
-12.057.000
-12.313.600
-12.585.900
10
-
Personalauszahlungen
6.368.320
6.513.900
6.596.800
6.592.500
6.650.800
6.650.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.226.911
1.325.900
1.322.500
1.322.100
1.313.900
1.305.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.140.248
11.540.600
12.573.600
13.402.200
13.737.900
14.078.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
640.669
945.700
1.171.200
1.231.600
1.130.500
776.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.376.148
20.326.100
21.664.100
22.548.400
22.833.100
22.811.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.936.835
9.632.400
10.222.900
10.491.400
10.519.500
10.225.400
866
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030101 Grundschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-588.365
-208.400
-125.100
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-588.365
-208.400
-125.100
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
198.356
316.900
352.300
838.000
345.300
345.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
726.070
208.400
1.095.100
730.000
300.000
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.091.244
2.110.600
7.017.500
3.074.400
5.148.300
1.833.300
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.015.670
2.645.900
8.474.900
4.652.400
5.803.600
2.188.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.427.305
2.437.500
8.349.800
4.652.400
5.803.600
2.188.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
867
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
10,67
Produktvolumen:
-1.043.100 €
Produktergebnis:
-1.041.500 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen u. Personal.
Förderung der Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und
Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze + zeitnahe
bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche d. Seiteneinstiegs, insbes.
Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen. Auswirkungen der
Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind noch nicht absehbar.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030102 Hauptschulen
Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Hauptschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15,70
17,38
14,73
14,73
13,77
13,64
13,64
3
1
1
1
0
0
0
20,00
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2024
2017
2018
2019
2020
2021
13,64
-940.078 -924.856 -966.495 -1.182.800 -1.041.500
0
-842
-901
-1.014
-1.152
-1.014
1.027
953
1.027
1.027
1.116
4
2022
-994.200
-904
1.100
2023
-987.200
-1.033
956
€0
15,00
3
10,00
2
5,00
1
(€1.000.000)
0
(€1.500.000)
0,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€0
(€500.000)
(€500)
(€1.000)
(€1.500)
2017
868
2024
-1.032.700
-1.080
956
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.219
-1.800
-1.600
-1.400
-1.300
-1.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.219
-1.800
-1.600
-1.400
-1.300
-1.300
11
-
Personalaufwendungen
608.686
612.000
621.100
626.300
632.100
632.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
254.922
426.700
268.400
248.400
248.400
248.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.022
5.100
5.400
5.300
5.500
5.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
98.148
137.800
145.700
113.100
100.000
145.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
970.778
1.181.600
1.040.600
993.100
986.000
1.031.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
964.558
1.179.800
1.039.000
991.700
984.700
1.030.200
869
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
964.558
1.179.800
1.039.000
991.700
984.700
1.030.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
964.558
1.179.800
1.039.000
991.700
984.700
1.030.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.936
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
966.495
1.182.800
1.041.500
994.200
987.200
1.032.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
966.495
1.182.800
1.041.500
994.200
987.200
1.032.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
870
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
575.973
584.200
593.100
599.700
605.500
605.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
214.582
340.700
242.400
222.400
222.400
222.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
97.693
137.800
145.700
113.100
100.000
145.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
888.248
1.062.700
981.200
935.200
927.900
973.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
888.248
1.062.700
981.200
935.200
927.900
973.400
871
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030102 Hauptschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
42.973
96.000
36.000
36.000
36.000
36.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
118.794
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
161.767
762.600
702.600
702.600
702.600
702.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
161.767
762.600
702.600
702.600
702.600
702.600
872
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,81
Produktvolumen:
-918.100 €
Produktergebnis:
-915.500 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030103 Realschulen
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Beschreibung:
Bedarfsgerechte Ausstattung d. Realschulen mit Räumen u. Personal.
Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Empfänger:
Realschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Erlasse, Ratsbeschlüsse
Produktziele:
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11,92
12,40
11,49
11,49
11,34
11,23
11,23
4
1
1
1
1
1
1
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G
2024
11,23
1
12,50
5
12,00
4
3
11,50
2
11,00
1
10,50
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2017
2018
2019
2020
2021
-984.046 -982.348 -1.053.059 -953.600 -915.500
-675
-672
-764
-661
-634
1.461
1.379
1.443
1.443
1.457
2022
-885.400
-681
1.300
2023
-905.200
-647
1.400
(€800.000)
2024
-948.800
-678
1.400
€0
(€200)
(€900.000)
(€400)
(€600)
(€1.000.000)
(€800)
(€1.100.000)
2024
(€1.000)
2017
873
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.738
-2.700
-2.400
-2.200
-2.000
-2.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-223
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-153
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.113
-2.900
-2.600
-2.400
-2.200
-2.200
11
-
Personalaufwendungen
584.644
464.700
471.600
475.700
480.000
480.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
319.141
294.500
277.100
277.100
277.100
277.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.351
14.800
13.100
11.800
11.900
11.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
135.396
179.200
153.000
119.900
135.100
178.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.053.530
953.200
914.800
884.500
904.100
947.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.050.417
950.300
912.200
882.100
901.900
945.500
874
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.050.417
950.300
912.200
882.100
901.900
945.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.050.417
950.300
912.200
882.100
901.900
945.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.642
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.053.059
953.600
915.500
885.400
905.200
948.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.053.059
953.600
915.500
885.400
905.200
948.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
875
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-454
-200
-200
-200
-200
-200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-454
-200
-200
-200
-200
-200
10
-
Personalauszahlungen
561.127
447.200
453.900
458.900
463.200
463.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
253.581
261.900
244.500
244.500
244.500
244.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
135.401
179.200
153.000
119.900
135.100
178.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
950.110
888.300
851.400
823.300
842.800
886.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
949.656
888.100
851.200
823.100
842.600
886.200
876
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030103 Realschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
59.409
42.600
42.600
42.600
42.600
42.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
197.319
133.400
833.400
833.400
833.400
833.400
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
256.728
176.000
876.000
876.000
876.000
876.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
256.728
176.000
876.000
876.000
876.000
876.000
877
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
28,12
Produktvolumen:
-3.633.100 €
Produktergebnis:
-3.602.100 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030104 Gymnasien
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Beschreibung:
Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gymnasien mit Räumen u. Personal.
Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u.
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Empfänger:
Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Erlasse, Ratsbeschlüsse
Produktziele:
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11,46
11,61
11,60
11,60
11,56
11,56
11,56
67
144
67
144
93
106
119
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G
11,65
11,60
11,55
11,50
11,45
11,40
11,35
2024
11,56
132
200
€0
150
(€1.000.000)
100
50
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes / Schülerzahl" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.206.521 -3.344.123 -3.248.707 -4.091.600 -3.602.100 -3.877.300 -3.711.500 -3.669.800
-482
-500
-495
-603
-531
-570
-543
-523
6.694
6.568
6.782
6.778
6.800
6.835
7.023
6.646
€0
(€200)
(€2.000.000)
(€400)
(€3.000.000)
(€600)
(€4.000.000)
(€5.000.000)
2024
(€800)
2017
878
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-18.586
-18.300
-16.400
-64.000
-151.000
-151.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-6.400
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.567
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-28.553
-32.900
-31.000
-78.600
-165.600
-165.600
11
-
Personalaufwendungen
1.746.812
1.708.700
1.763.000
1.778.700
1.793.600
1.793.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
905.316
1.737.600
1.156.200
1.319.200
1.119.200
1.119.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
100.777
104.800
101.500
99.600
97.500
97.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
507.324
556.700
595.200
741.200
849.600
807.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.260.229
4.107.800
3.615.900
3.938.700
3.859.900
3.818.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.231.676
4.074.900
3.584.900
3.860.100
3.694.300
3.652.600
879
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.231.676
4.074.900
3.584.900
3.860.100
3.694.300
3.652.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.231.676
4.074.900
3.584.900
3.860.100
3.694.300
3.652.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
17.031
16.700
17.200
17.200
17.200
17.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.248.707
4.091.600
3.602.100
3.877.300
3.711.500
3.669.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.248.707
4.091.600
3.602.100
3.877.300
3.711.500
3.669.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
880
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
313
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-10.914
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-10.601
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
10
-
Personalauszahlungen
1.701.255
1.675.300
1.729.300
1.746.700
1.761.600
1.761.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
801.932
1.511.400
1.011.000
1.011.000
1.011.000
1.011.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
507.681
556.700
595.200
741.200
849.600
807.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.010.869
3.743.400
3.335.500
3.498.900
3.622.200
3.580.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.000.268
3.731.400
3.323.500
3.486.900
3.610.200
3.568.500
881
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030104 Gymnasien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.682.352
0
0
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.682.352
0
0
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
197.735
1.256.200
195.200
358.200
158.200
158.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
2.287.932
0
0
849.800
1.699.500
1.699.500
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
574.127
4.333.400
3.383.400
833.400
833.400
833.400
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.059.794
5.589.600
3.578.600
2.041.400
2.691.100
2.691.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.377.442
5.589.600
3.578.600
1.191.600
991.600
991.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
882
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
16,33
Produktvolumen:
-2.152.300 €
Produktergebnis:
-2.141.100 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030105 Gesamtschulen
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Beschreibung:
Bedarfsgerechte Ausstattung d. Gesamtschulen mit Räumen u. Personal. Leistungen:
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Förderung d. Mitnutzung v. Räumen f. außerunterrichtliche Lehr- u.
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Freizeitangebote. Bedarfsdeckende Bereitstellung v. Inklusionsplätzen u.
zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung f. alle Bereiche des Seiteneinstiegs,
insbes. Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 11, E 26, E 18, FB 52
Schülerzahl. Auswirkungen der Veränderungen des AOSF-Verfahrens sind
noch nicht absehbar.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Empfänger:
Gesamtschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
Erlasse, Ratsbeschlüsse
Produktziele:
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, für alle Bereiche des Seiteneinstiegs
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anz. der Nutzungsgenehmigungen für Schulräumlichkeiten (ohne Turnhallen)"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
13,24
13,25
13,32
13,32
13,29
13,27
13,27
7
27
2
27
22
32
42
*Möglichkeit der Reduzierung besteht erst ab 8/2014 mit dem 9. Schulrechtsänd.G
2024
13,27
52
13,35
60
13,30
40
13,25
20
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.752.513 -1.882.884 -1.885.108 -2.102.300 -2.141.100 -2.119.000 -2.035.900 -2.091.200
-421 €
-449 €
-467 €
-507 €
-517 €
-505 €
-485 €
-498 €
4.191
4.033
4.144
4.140
4.200
4.200
4.200
4.166
€0
€0
(€500.000)
(€200)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€400)
(€2.000.000)
13,20
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€2.500.000)
2024
(€600)
2017
883
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.046
-6.100
-5.400
-5.000
-4.600
-4.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-903
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-7.167
-5.300
-3.900
-2.100
-1.200
-1.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-16.116
-13.300
-11.200
-9.000
-7.700
-7.700
11
-
Personalaufwendungen
852.528
853.400
865.200
873.200
881.200
881.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
678.456
718.600
761.300
761.300
761.300
761.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
47.532
43.600
42.400
41.700
42.000
42.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
320.120
496.000
479.400
447.800
355.100
410.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.898.636
2.111.600
2.148.300
2.124.000
2.039.600
2.094.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.882.521
2.098.300
2.137.100
2.115.000
2.031.900
2.087.200
884
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.882.521
2.098.300
2.137.100
2.115.000
2.031.900
2.087.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.882.521
2.098.300
2.137.100
2.115.000
2.031.900
2.087.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.587
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.885.108
2.102.300
2.141.100
2.119.000
2.035.900
2.091.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.885.108
2.102.300
2.141.100
2.119.000
2.035.900
2.091.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
885
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.536
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.536
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
10
-
Personalauszahlungen
824.142
831.000
842.600
851.700
859.700
859.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
536.514
609.100
651.800
651.800
651.800
651.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
320.109
496.000
479.400
447.800
355.100
410.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.680.765
1.936.100
1.973.800
1.951.300
1.866.600
1.921.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.679.229
1.934.200
1.971.900
1.949.400
1.864.700
1.920.000
886
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030105 Gesamtschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
193.782
154.500
154.500
154.500
154.500
154.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.197.492
2.333.300
833.300
833.300
833.300
833.300
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.391.274
2.487.800
987.800
987.800
987.800
987.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.391.274
2.487.800
987.800
987.800
987.800
987.800
887
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,17
Produktvolumen:
-1.011.800 €
Produktergebnis:
-770.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030106 Förderschulen
Produktgruppe 0301 Bereits. schulischer Einrichtungen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Bedarfsgerechte Ausstattung der Förderschulen mit Räumen und Personal. Leistungen:
Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und
Freizeitangebote.
Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und
Raumangebotes, ausreichende Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle
Erlasse, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
Förderschüler*innen, Eltern, Lehrkräfte
1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen
2. Multifunktionale Nutzung von Räumen durch außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote
Kennzahlen:
"Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler*in " in m²
"Anzahl der Schüler/innen"
2017
2018
2019
2020
34,21
31,92
31,92
31,92
265
284
284
284
2021
31,92
284
2022
31,26
284
2023
31,26
284
2024
31,26
284
35,00
290
285
280
275
270
265
260
255
34,00
33,00
32,00
31,00
30,00
29,00
2017
FB 11, E 26, E 18, FB 52
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl" in €
2017
2018
2019
2020
2021
-678.179 -706.154 -624.193 -734.000 -770.600
-2.559
-2.486
-2.138
-2.585
-2.713
284
292
284
284
265
2022
-776.700
-2.735
284
2023
-774.400
-2.746
282
€0
2024
-794.300
-2.817
282
(€1.500)
(€200.000)
(€2.500)
(€400.000)
(€600.000)
(€3.500)
(€800.000)
(€4.500)
(€1.000.000)
(€5.500)
2017
2024
888
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-204.085
-212.100
-227.300
-231.500
-236.100
-242.300
0
0
0
0
0
0
-12.653
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.626
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-221.363
-226.000
-241.200
-245.400
-250.000
-256.200
11
-
Personalaufwendungen
344.104
343.400
348.700
351.400
354.900
354.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
130.597
143.600
139.700
139.700
139.700
139.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
30.831
28.800
27.200
25.400
22.500
22.500
15
-
Transferaufwendungen
289.366
358.700
413.800
424.100
434.700
445.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
47.582
81.700
78.600
77.700
68.800
84.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
842.480
956.200
1.008.000
1.018.300
1.020.600
1.046.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
621.117
730.200
766.800
772.900
770.600
790.500
889
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
621.117
730.200
766.800
772.900
770.600
790.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
621.117
730.200
766.800
772.900
770.600
790.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.076
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
624.193
734.000
770.600
776.700
774.400
794.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
624.193
734.000
770.600
776.700
774.400
794.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
890
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-187.177
-197.300
-214.400
-220.400
-226.500
-232.700
0
0
0
0
0
0
-12.653
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-199.830
-207.800
-224.900
-230.900
-237.000
-243.200
10
-
Personalauszahlungen
323.338
324.600
329.700
333.400
336.900
336.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
98.337
124.600
120.700
120.700
120.700
120.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
318.945
358.700
413.800
424.100
434.700
445.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
47.548
81.700
78.600
77.700
68.800
84.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
788.168
889.600
942.800
955.900
961.100
987.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
588.338
681.800
717.900
725.000
724.100
744.000
891
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030106 Förderschulen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
32.389
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
347.228
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
379.617
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
379.617
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
892
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,77
Produktvolumen:
-4.476.100 €
Produktergebnis:
-4.375.200 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des
Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von
Schüler*innen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Leistungen:
Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV,
Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr
einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im
Schülerspezialverkehr
Mitwirkung/Beteiligung:
ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse
Empfänger:
Schüler*innen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und
Förderschulen
1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen.
2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.
Kennzahlen:
"Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"
"Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6.384
6.541
6.299
6.541
6.299
6.299
120
105
111
105
111
111
2023
6.299
111
6.600
2024
6.299
111
125
120
115
110
105
100
95
6.500
6.400
6.300
6.200
6.100
2017
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030201 Schülerbeförderung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-3.627.329 -3.670.990 -3.782.377 -4.146.400 -4.375.200 -4.546.300 -4.697.400 -5.069.100
2.926.530 2.897.890 2.952.757 3.131.641 3.256.907 3.387.183 3.522.670 3.663.577
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
(€5.000.000)
(€6.000.000)
€4.000.000
€3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€0
2017
893
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
03
+
Sonstige Transfererträge
-14.291
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.711
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-112.410
-100.900
-100.900
-100.900
-100.900
-60.800
11
-
Personalaufwendungen
143.237
162.300
165.100
166.200
167.800
167.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.751.550
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.894.787
4.247.300
4.476.100
4.647.200
4.798.300
5.129.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
894
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
3.782.377
4.146.400
4.375.200
4.546.300
4.697.400
5.069.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
895
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
-14.291
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.335
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-112.034
-100.900
-100.900
-100.900
-100.900
-60.800
10
-
Personalauszahlungen
131.265
150.200
152.900
154.600
156.200
156.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.724.661
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.855.926
4.235.200
4.463.900
4.635.600
4.786.700
5.118.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.743.892
4.134.300
4.363.000
4.534.700
4.685.800
5.057.500
896
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030201 Schulbeförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
897
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,98
Produktvolumen:
-467.400 €
Produktergebnis:
-231.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit
Leistungen:
Bereitstellung von Medien und Geräten, Medienpädagogische Beratung,
medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in
Kurse und Seminare, Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution,
Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der
Technischer Service für audiovisuelle Geräte
Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Beratung der
Lehrkräfte in allen Fragen d. Mediennutzung u. Unterstützung der Schulen Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
bei der Erarbeitung eines ganzheitl. Medienkonzeptes.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 030301 Medienzentrum
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen
Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Empfänger:
Lehrkräfte, Schüler*nnen, Moderatoren*innen, Weiterbildner*innen
1. Beratung u. Unterstützung zur zeitgemäßen Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte
2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes
Kennzahlen:
"Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen" in %
"Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
35
54
57
57
57
57
15
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
100%
57
100%
100
50%
50
2017
-237.534
2018
-270.007
2019
-262.201
2020
-226.800
2021
-231.900
2022
-234.600
2023
-237.800
2024
-237.800
(€200.000)
(€220.000)
(€240.000)
(€260.000)
0%
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€280.000)
2017
898
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-157.491
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-173.191
-235.500
-235.500
-235.500
-235.500
-235.500
11
-
Personalaufwendungen
354.797
347.700
352.800
355.500
358.700
358.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36.990
62.500
62.900
62.900
62.900
62.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
43.606
52.100
51.700
51.700
51.700
51.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
435.393
462.300
467.400
470.100
473.300
473.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
262.201
226.800
231.900
234.600
237.800
237.800
899
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
262.201
226.800
231.900
234.600
237.800
237.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
262.201
226.800
231.900
234.600
237.800
237.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
262.201
226.800
231.900
234.600
237.800
237.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
262.201
226.800
231.900
234.600
237.800
237.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
900
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-168.491
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-168.491
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
-213.500
10
-
Personalauszahlungen
330.116
327.000
331.900
335.600
338.800
338.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.491
18.500
18.900
18.900
18.900
18.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
43.658
52.100
51.700
51.700
51.700
51.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
379.264
397.600
402.500
406.200
409.400
409.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
210.773
184.100
189.000
192.700
195.900
195.900
901
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030301 Medienzentrum
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
31.400
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31.400
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
15.700
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
902
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,02
Produktvolumen:
-4.213.600 €
Produktergebnis:
-1.824.500 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische
Beschlüsse,
Empfänger:
Schüler*innen, Lehrkräfte
1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes
2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen
3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen
Kennzahlen:
"Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"
"Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (Schnitt)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.380
1.149
912
900
900
900
0,4
0,69
1,5
1,5
1,5
0,46
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
900
1,5
2024
900
1,5
1.500
2
1,5
1.000
1
500
0,5
0
0
2017
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Schulausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Bedarsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B.
Leistungen:
Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes
(z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern) in Bezug auf die individuellen
Förderung von Schülern , Fortbildung und Supervision pädagogischer
Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention
und Krisenintervention,Unterstützung von Schulentwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.Dl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.175.144 -2.771.028 -2.775.319 -1.668.000 -1.824.500 -2.186.400 -2.205.200 -2.220.200
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
(€3.000.000)
2017
2024
903
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.674.439
-1.954.400
-1.844.000
-1.836.300
-1.831.000
-1.831.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
-1.658.400
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.795.877
-3.812.900
-2.044.100
-2.036.400
-2.031.100
-2.031.100
11
-
Personalaufwendungen
377.902
460.900
468.200
470.400
474.600
474.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.246.969
2.751.200
1.495.700
1.510.700
1.525.700
1.540.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
127.528
324.000
313.100
305.100
299.400
299.400
15
-
Transferaufwendungen
1.658.012
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
160.784
74.800
66.600
66.600
66.600
66.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.571.196
5.480.900
4.213.600
4.222.800
4.236.300
4.251.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.775.319
1.668.000
2.169.500
2.186.400
2.205.200
2.220.200
904
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.775.319
1.668.000
2.169.500
2.186.400
2.205.200
2.220.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-345.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-345.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.775.319
1.668.000
1.824.500
2.186.400
2.205.200
2.220.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.775.319
1.668.000
1.824.500
2.186.400
2.205.200
2.220.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.775.319
1.668.000
1.824.500
2.186.400
2.205.200
2.220.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
905
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.577.619
-1.753.500
-1.758.500
-1.758.500
-1.758.500
-1.758.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
-1.658.400
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.513
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.699.569
-3.612.000
-1.958.600
-1.958.600
-1.958.600
-1.958.600
10
-
Personalauszahlungen
327.537
414.100
421.000
425.500
429.700
429.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.817.134
2.640.600
1.480.700
1.495.700
1.510.700
1.525.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.656.349
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
157.778
74.800
66.600
66.600
66.600
66.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.958.798
4.999.500
3.838.300
3.857.800
3.877.000
3.892.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.259.228
1.387.500
1.879.700
1.899.200
1.918.400
1.933.400
906
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
030302 Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-24.000
-3.382.800
-3.376.800
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-24.000
-3.382.800
-3.376.800
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.048.291
2.442.000
255.800
127.800
97.800
97.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
3.352.800
3.352.800
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
24.938
0
372.600
455.700
1.954.200
354.200
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.073.229
2.442.000
3.981.200
3.936.300
2.052.000
452.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.073.229
2.418.000
598.400
559.500
2.052.000
452.000
907
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-21.116.400 €
Produktergebnis:
-19.918.200 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040101 Kulturbetrieb
Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-17.589.223 -18.719.085 -19.651.200 -19.504.100 -19.918.200 -20.046.300 -20.105.100 -20.094.700
(€16.000.000)
(€17.000.000)
(€18.000.000)
(€19.000.000)
(€20.000.000)
(€21.000.000)
2017
908
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
252
Volumen Wirtschaftsplan:
-27.075.860 €
Ergebnis Wirtschaftsplan:
0€
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Kulturbetrieb (E49)
Betriebsleitung: Herr Müller
Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, Leistungen:
das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die
Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung
von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49,
Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u.
der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert
vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2023 aus Stadt und Städteregion.
2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2020.
Kennzahlen:
"Anzahl Besucher/-innen gesamt (Museen, Häuser der Route Charlemagne und Ludwig Forum)"
in Personen
2016
584.143
2017
599.027
2018
596.095
2019
596.095
2020
616.958
2021
616.958
2022
616.958
"Anteil der Besucher/Teilnehmer und Nutzer aus der Stadt und der Städteregion an den gesamten
Besuchern/Teilnehmern und Nutzern des Kulturbetriebs" in %
2023
616.958
2016
12,27
750.000
30 %
500.000
20 %
250.000
10 %
0
0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
909
2017
15,54
2016
2018
12,19
2017
2019
12,19
2018
2019
2020
12,62
2020
2021
12,62
2021
2022
20,00
2022
2023
20,00
2023
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-282.052
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-844.387
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.126.439
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
11
-
Personalaufwendungen
844.387
1.038.700
984.900
996.600
1.003.800
1.003.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
18.977.284
19.505.800
20.131.500
20.143.400
20.150.600
20.150.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
972.000
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
20.793.671
20.544.500
21.116.400
21.140.000
21.154.400
21.154.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.667.232
19.505.800
19.967.500
20.047.500
20.106.300
20.095.900
910
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
0
0
0
0
0
0
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
19.651.200
19.504.100
19.966.300
20.046.300
20.105.100
20.094.700
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-48.100
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-48.100
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
19.651.200
19.504.100
19.918.200
20.046.300
20.105.100
20.094.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
911
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.678.457
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-16.980
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.695.437
-1.040.400
-1.150.100
-1.093.700
-1.049.300
-1.059.700
10
-
Personalauszahlungen
573.211
705.000
715.900
723.100
730.300
730.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
19.482.800
19.505.800
20.131.500
20.143.400
20.150.600
20.150.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.056.011
20.210.800
20.847.400
20.866.500
20.880.900
20.880.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.360.574
19.170.400
19.697.300
19.772.800
19.831.600
19.821.200
912
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040101 Kulturbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
250.000
250.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
250.000
250.000
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-66.951
-16.400
233.100
241.400
0
0
913
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-5.087.000 €
Produktergebnis:
-4.758.200 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040401 Volkshochschule
Produktgruppe 0404 Volkshochschule
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Volkshochschule (E 42),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-4.368.416 -5.004.189 -4.520.119 -4.632.400 -4.758.200 -4.757.200 -4.759.000 -4.759.000
(€3.900.000)
(€4.100.000)
(€4.300.000)
(€4.500.000)
(€4.700.000)
(€4.900.000)
(€5.100.000)
2017
914
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
77,1
Volumen Wirtschaftsplan:
-9.742.700 €
Ergebnis Wirtschaftsplan:
0€
Volkshochschule (VHS)
Das Weiterbildungszentrum E 42
Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die WeiterbildungsLeistungen:
pflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder
ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS
vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner
Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für
Mitwirkung/Beteiligung:
eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und
immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen
ganzjährig, fast rund um die Uhr.
Beschreibung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz
NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42,
kommunalpol. Beschlüsse
Empfänger:
Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u.
Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Elternu. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und
Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen.
2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.
Ziele:
Kennzahlen:
"Einwerbungsquote (Erträge ohne BKZ / Aufwendungen)*100" in %
2016
55
2017
57
2018
57
2019
51
2020
53
2021
53
2022
52
2023
52
58 %
56 %
"Teilnehmerentgelte" in €
"eingeworbene Landeszuweisungen und Drittmittel" in € (linke Säule)
"städtischer Betriebskostenzuschuss" in € (rechte Säule)
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.542.672 1.536.139 1.487.099 1.423.600 1.455.200 1.455.200
2.898.491 3.168.981 3.412.996 3.108.100 3.514.100 3.450.000
4.057.900 4.368.397 4.332.900 4.499.900 4.578.600 4.561.800
54 %
6.000.000 €
52 %
4.000.000 €
50 %
2022
1.455.200
3.430.000
4.560.800
2023
1.455.200
3.430.000
4.562.600
2.000.000 €
48 %
46 %
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0€
2023
915
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-234.139
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-234.139
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
11
-
Personalaufwendungen
234.139
250.600
239.800
240.500
242.300
242.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19
200
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
4.520.100
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.754.258
4.883.000
5.087.000
5.079.300
5.084.400
5.087.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
916
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
4.520.119
4.632.400
4.758.200
4.757.200
4.759.000
4.759.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
917
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-235.325
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-235.325
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
10
-
Personalauszahlungen
159.689
170.000
173.400
175.100
176.900
176.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
4.499.900
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.659.589
4.802.200
5.020.500
5.013.800
5.018.900
5.022.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
4.424.264
4.551.600
4.691.700
4.691.700
4.693.500
4.693.500
918
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040401 Volkshochschule
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
919
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-22.861.200 €
Produktergebnis:
-22.319.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 040901 Theater und Musik
Produktgruppe 0409 Theater und Musik
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion
(E 46/47)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung
E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische
Beschlüsse
Empfänger:
Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich
Finanzsteuerung (FB 20)
Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien,
Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-23.185.471 -21.403.865 -21.995.787 -22.226.400 -22.319.700 -22.319.600 -22.316.300 -22.309.900
(€20.500.000)
(€21.000.000)
(€21.500.000)
(€22.000.000)
(€22.500.000)
(€23.000.000)
(€23.500.000)
2017
920
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019/2020
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:
283,2
-25.769.500 €
-160.100 €
Theater und Musikdirektion E 46/47
Betriebsleitung: Herr Schmitz-Aufterbeck / Herr Ehlert
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form Leistungen:
Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater,
eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb
Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die
Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird
das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.
Mitwirkung/Beteiligung:
Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47,
Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse,
Zielvereinbarung
Empfänger:
EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021.
2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.
Kennzahlen:
"Kostendeckungsgrad" in %
"Anteil Personalkosten am betriebseigenen Aufwand" in % (Säule)
"Entwicklung des Betriebskostenzuschusses" in €
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
14,0
15,1
12,4
14,4
14,7
81,7
81,2
81,4
81,8
82,4
22.006.400
19.611.300 20.363.200
21.085.400
21.967.100
"Anzahl Abonnenten"
"Anzahl der Zuschauer/-innen im Freiverkauf" (Säule)
2020/21
2021/22
2022/23
15,4
16,0
16,0
81,8
82,5
82,6
22.035.700 22.211.500 22.211.500
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
921
2015/16
2.691
118.983
2016/17
2.630
143.690
2017/18
2.422
134.731
2018/19
2.295
131.853
2019/20
2.200
128.000
2020/21
2.600
131.000
2021/22
3.000
128.000
2022/23
3.400
131.000
4.000
150.000
90 %
3.600
140.000
70 %
3.200
130.000
50 %
2.800
120.000
30 %
2.400
110.000
10 %
2.000
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
100.000
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-452.819
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-452.819
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
11
-
Personalaufwendungen
407.705
460.000
426.700
431.600
434.700
434.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
22.040.900
22.226.400
22.434.500
22.436.400
22.439.500
22.439.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
22.448.605
22.686.400
22.861.200
22.868.000
22.874.200
22.874.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
922
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
21.995.787
22.226.400
22.319.700
22.319.600
22.316.300
22.309.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
923
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-450.726
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-450.726
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
10
-
Personalauszahlungen
249.218
314.200
305.600
308.700
311.800
311.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
21.987.600
22.831.200
23.039.300
23.041.200
23.044.300
23.044.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.236.818
23.145.400
23.344.900
23.349.900
23.356.100
23.356.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
21.786.092
22.685.400
22.803.400
22.801.500
22.798.200
22.791.800
924
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
040901 Theater und Musik
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
925
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
20,95
Produktvolumen:
-4.092.500 €
Produktergebnis:
-2.447.000 €
Beschreibung:
Hinweis:
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung Leistungen:
Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und
der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen
Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen,
des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von
Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
Prozessen Geltendmachung von Altforderungen.
Mitwirkung/Beteiligung:
StädteRegion, FB 30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und
sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen
GO NRW, BSHG, GSiG, BGB,kommunalpolitische
Beschlüsse, Richtlinien
Empfänger:
Verbände der freien Wohlfahrtspflege, hilfsbedürftige Personen in allen
Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger*innen, die zur
Kostenerstattung verpflichtet sind
1. Optimierung der sozialen Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort.
2. Nutzung des Stadtteilfonds zur Förderung von Projekten.
3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in Aachen" und "Menschen mit Behinderung"
Die Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für das Jahr 2020 - Haushaltsposition 4-050101-933-3 Projekte der Suchthilfe - bleiben bis zur Freigabe durch den AfSID gesperrt.
Kennzahlen:
"Anzahl der aktiven Stadtteilkonferenzen" (linke Säule)
"Anzahl der durch den Stadtteilfonds unterstützten Projekte"
2017
2018
2019
2020
2021
10
12
13
13
13
54
63
32
33
23
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
13
34
2023
13
35
2024
13
36
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.695.317 -1.921.880 -1.643.229 -2.376.600 -2.447.000 -2.425.900 -2.462.100 -2.479.000
€0
80
(€500.000)
60
(€1.000.000)
(€1.500.000)
40
(€2.000.000)
20
(€2.500.000)
0
(€3.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
926
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-600.543
-79.400
-51.600
-52.100
-52.100
-52.100
-24.235
-24.100
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
-665
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-7.867
-7.100
-2.400
-100
-100
-100
-87.287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-720.598
-111.500
-74.000
-72.200
-72.200
-72.200
1.731.238
1.824.700
1.862.200
1.862.600
1.882.300
1.882.300
0
0
0
0
0
0
26.114
23.700
15.200
8.700
8.700
8.700
1.803
10.200
8.200
5.300
5.300
5.300
1.813.588
2.054.000
2.072.200
2.044.600
2.060.400
2.076.600
262.748
146.700
134.400
148.100
148.800
149.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.835.490
4.059.300
4.092.200
4.069.300
4.105.500
4.122.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.114.893
3.947.800
4.018.200
3.997.100
4.033.300
4.050.200
927
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.114.893
3.947.800
4.018.200
3.997.100
4.033.300
4.050.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.114.893
3.947.800
4.018.200
3.997.100
4.033.300
4.050.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.471.831
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
-1.571.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
167
300
300
300
300
300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.643.229
2.376.600
2.447.000
2.425.900
2.462.100
2.479.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.643.229
2.376.600
2.447.000
2.425.900
2.462.100
2.479.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
928
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-961.173
-79.300
-51.600
-52.100
-52.100
-52.100
-73.787
-24.100
-19.100
-19.100
-19.100
-19.100
-645
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.892
-7.100
-2.400
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.547
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.045.044
-111.400
-74.000
-72.200
-72.200
-72.200
10
-
Personalauszahlungen
1.416.998
1.460.800
1.495.500
1.514.200
1.533.900
1.533.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43.775
23.700
15.200
8.700
8.700
8.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.903.348
2.054.000
2.072.200
2.044.600
2.060.400
2.076.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
100.785
123.700
111.400
125.100
125.800
126.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.464.906
3.662.200
3.694.300
3.692.600
3.728.800
3.745.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.419.862
3.550.800
3.620.300
3.620.400
3.656.600
3.673.500
929
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050101 Sonstige soziale Leistungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.681
11.500
11.500
6.500
6.500
6.500
930
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
40
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
40
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
40
0
0
0
0
0
931
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
40
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
40
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
40
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
40
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
932
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
933
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050102 Leistungen nach SGB II
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
934
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
36,58
Produktvolumen:
-47.135.400 €
Produktergebnis:
-2.453.700 €
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 050105 Delegation StädteRegion
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Beschreibung:
Hilfegewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen:
Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei
Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationssatzung des
Erwerbsminderung, Leistungen für Bildung und Teilhabe, Hilfen zu
überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine
Wohnungssicherung, Gesundheit, besondere soz. Schwierigkeiten
Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme:
Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BKGG
Mitwirkung/Beteiligung:
Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63,
aufgrund der Delegationssatzung der StädteRegion
FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte,
Therapeuten, etc.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen,
Empfänger:
Hilfeberechtigte Personen
Delegationssatzung StR, SGB V, SGB XII, LAG, BKGG, BGB,
Delegationssatzung LVR
Produktziele:
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen
2. Wohnortnahe Beratung der Hilfeempfängerinnen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit und bei der Hilfe zum Lebensunterhalt
3. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte
Kennzahlen:
"Fallzahl Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=166 bis'16 =174 ab'17) z 31.12."in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.423
4.540
4.621
5.456
5.136
5.229
5.324
5.421
106%
121%
100%
100%
100%
100%
100%
106%
6.000
150%
4.000
100%
2.000
50%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.587.777 -1.856.540 -1.966.164 -2.388.600 -2.453.700 -2.457.200 -2.490.300 -2.490.300
0€
-500.000 €
-1.000.000 €
-1.500.000 €
-2.000.000 €
-2.500.000 €
0
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-3.000.000 €
2024
2017
935
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-935.790
-721.900
-784.400
-783.600
-783.600
-783.600
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-37.411.957
-42.521.900
-43.897.300
-44.421.000
-44.933.300
-45.475.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.125
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-38.350.872
-43.243.800
-44.681.700
-45.204.600
-45.716.900
-46.259.200
11
-
Personalaufwendungen
2.221.597
2.499.600
2.565.800
2.569.300
2.602.400
2.602.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.556.647
3.982.000
4.271.900
4.314.700
4.357.900
4.401.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
33.531.831
39.130.400
40.280.600
40.760.700
41.229.800
41.728.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.961
20.400
17.100
17.100
17.100
17.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
40.317.036
45.632.400
47.135.400
47.661.800
48.207.200
48.749.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.966.164
2.388.600
2.453.700
2.457.200
2.490.300
2.490.300
936
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.966.164
2.388.600
2.453.700
2.457.200
2.490.300
2.490.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.966.164
2.388.600
2.453.700
2.457.200
2.490.300
2.490.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.966.164
2.388.600
2.453.700
2.457.200
2.490.300
2.490.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.966.164
2.388.600
2.453.700
2.457.200
2.490.300
2.490.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
937
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-904.038
-703.600
-766.100
-765.300
-765.300
-765.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-37.800.907
-42.521.900
-43.897.300
-44.421.000
-44.933.300
-45.475.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-38.704.945
-43.225.500
-44.663.400
-45.186.300
-45.698.600
-46.240.900
10
-
Personalauszahlungen
1.757.565
2.006.600
2.069.100
2.097.400
2.130.500
2.130.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.812.650
3.982.000
4.271.900
4.314.700
4.357.900
4.401.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
31.979.970
39.130.400
40.280.600
40.760.700
41.229.800
41.728.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.550.185
45.119.000
46.621.600
47.172.800
47.718.200
48.260.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-154.760
1.893.500
1.958.200
1.986.500
2.019.600
2.019.600
938
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050105 Delegation StädteRegion
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
939
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
12,52
Produktvolumen:
-12.335.600 €
Produktergebnis:
-5.164.100 €
Beschreibung:
Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von
Leistungen:
Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren
Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog
Rückabwicklung
dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
Mitwirkung/Beteiligung:
BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02,
FB30, FB32, FB61, FB63, Verbände, Ärzte, …
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB
Empfänger:
Hilfeberechtigte Asylbewerber*innen und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
XII, Delegationssatzung des LVR, Ratsbeschlüsse,
Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns
Bittmann e.V.
1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen.
2. Steuerung und Optimierung der Kundenkontakte.
Kennzahlen:
"Fallzahlen Asylbewerberleistungsgesetz"
"Auslastungsquote: Ist-/Soll-Stellenschlüssel (Fälle/VZÄ=140) z 31.12." in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
855
870
864
905
1.017
1.017
84%
121%
100%
100%
100%
92%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
1.017
100%
1.100
2024
1.017
100%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-5.133.526 -5.724.783 -6.498.523 -5.509.500 -5.164.100 -6.272.800 -6.374.900 -6.491.700
€0
150%
(€2.000.000)
1.000
100%
(€4.000.000)
900
800
700
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50%
(€6.000.000)
0%
(€8.000.000)
2017
2024
940
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-13.492
-166.900
-398.100
-131.500
-100
-100
-309.523
-402.300
-301.800
-301.800
-301.800
-301.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.710.168
-9.338.300
-6.471.600
-5.441.600
-5.441.600
-5.441.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-8.033.183
-9.907.500
-7.171.500
-5.874.900
-5.743.500
-5.743.500
11
-
Personalaufwendungen
834.828
861.900
881.800
817.700
828.100
828.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.379.590
2.529.100
1.883.700
1.903.200
1.922.900
1.942.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
10.313.705
12.022.500
9.566.600
9.423.300
9.364.400
9.461.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.582
3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.531.706
15.417.000
12.335.600
12.147.700
12.118.400
12.235.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.498.523
5.509.500
5.164.100
6.272.800
6.374.900
6.491.700
941
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
6.498.523
5.509.500
5.164.100
6.272.800
6.374.900
6.491.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
6.498.523
5.509.500
5.164.100
6.272.800
6.374.900
6.491.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
6.498.523
5.509.500
5.164.100
6.272.800
6.374.900
6.491.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
6.498.523
5.509.500
5.164.100
6.272.800
6.374.900
6.491.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
942
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-12.534
-166.900
-398.100
-131.500
-100
-100
-260.045
-400.300
-299.800
-299.800
-299.800
-299.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-7.265.858
-9.338.300
-6.471.600
-5.441.600
-5.441.600
-5.441.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.538.436
-9.905.500
-7.169.500
-5.872.900
-5.741.500
-5.741.500
10
-
Personalauszahlungen
685.878
693.900
712.500
656.900
667.300
667.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.667.113
2.529.100
1.883.700
1.903.200
1.922.900
1.942.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.355.519
12.022.500
9.566.600
9.423.300
9.364.400
9.461.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
899
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.709.409
15.247.000
12.164.300
11.984.900
11.955.600
12.072.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.170.972
5.341.500
4.994.800
6.112.000
6.214.100
6.330.900
943
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
944
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
18,07
Produktvolumen:
-8.864.900 €
Produktergebnis:
-2.876.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Existenzsicherung von Kindern und Jugendlichen unter 18 J., wenn diese Leistungen:
Gewährung von Leistungen nach UVG, Realisierung von
keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil
Unterhaltsansprüchen
erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche
gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige
UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter
Mitwirkung/Beteiligung:
BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
100%.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Unterhaltsvorschussgesetz, BGB
Empfänger:
Alleinerziehende mit Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr
1. Existenzsicherung von Kindern unter 18 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.
2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.
3. Hoher Anteil an Rückgriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.
Kennzahlen:
"Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder"
"Rückgriffquote: Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %
2017
2018
2019
2020
2021
4.000
4.400
4.248
4.850
4.850
20,0%
16,6%
20,0%
20,0%
18,4%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
4.900
20,0%
2023
4.900
20,0%
6.000
2024
4.900
20,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
4.000
2.000
0
2017
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.507.406 -2.283.154 -2.077.811 -2.815.800 -2.876.900 -2.859.400 -2.874.400 -2.874.400
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
(€4.000.000)
2017
945
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.703.882
-1.153.000
-1.088.000
-1.138.000
-1.138.000
-1.138.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.882.605
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-16.129
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.602.616
-6.053.000
-5.988.000
-6.038.000
-6.038.000
-6.038.000
11
-
Personalaufwendungen
1.044.547
1.352.100
1.378.400
1.385.900
1.400.900
1.400.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
572.963
508.200
475.700
500.700
500.700
500.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
7.045.033
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17.885
8.500
10.800
10.800
10.800
10.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.680.428
8.868.800
8.864.900
8.897.400
8.912.400
8.912.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.077.811
2.815.800
2.876.900
2.859.400
2.874.400
2.874.400
946
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.077.811
2.815.800
2.876.900
2.859.400
2.874.400
2.874.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.077.811
2.815.800
2.876.900
2.859.400
2.874.400
2.874.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.077.811
2.815.800
2.876.900
2.859.400
2.874.400
2.874.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.077.811
2.815.800
2.876.900
2.859.400
2.874.400
2.874.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
947
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.264.289
-1.153.000
-1.088.000
-1.138.000
-1.138.000
-1.138.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-4.882.605
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-454
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.147.349
-6.053.000
-5.988.000
-6.038.000
-6.038.000
-6.038.000
10
-
Personalauszahlungen
906.747
1.210.500
1.235.700
1.250.400
1.265.400
1.265.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
559.106
508.200
475.700
500.700
500.700
500.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.045.353
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
9.567
8.500
10.800
10.800
10.800
10.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.520.773
8.727.200
8.722.200
8.761.900
8.776.900
8.776.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.373.424
2.674.200
2.734.200
2.723.900
2.738.900
2.738.900
948
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050203 Unterhaltsvorschuss
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
949
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.000.000
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.000.000
0
0
0
0
0
950
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-1.000.000
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.000.000
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-1.000.000
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-1.000.000
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
951
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.000.000
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.000.000
0
0
0
0
0
952
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050301 Lastenausgleich
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
953
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,50
Produktvolumen:
-337.600 €
Produktergebnis:
-337.600 €
Beschreibung:
Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh., Aufnahme von (Fortsetzung:)
Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und
Renten- und Sozialleistungsanträgen, Klärung von Rentenansprüchen für
Urkunden, Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung),
FB 56, FB 45 und StädteReg., Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/
Amtshandlungen auf Weisung, Landesversicherungsamt
Widersprüchen, Abnahme von eidesstattlichen (Zeugen-) Erklärungen,
Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Amtshilfe für
Mitwirkung/Beteiligung:
Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und
Sozialleistungsträger
Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16
SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW, EWG 883/2004 und
987/2009, intern. SV-Abkommen
Empfänger:
Bürger*innen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB 56,
FB 45, FB 34, FB 11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern
2. Hohe Quote der fallabschließenden Bearbeitung im Erstkontakt
Kennzahlen:
"Rentenanträge von GSiG-Empfängern"
,davon "Rentenbezugfälle statt GSiG"
"abschließende Bearbeitung nach Erstkontakt" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
7
7
4
15
15
15
15
15
2
1
7
7
7
7
7
1
70%
73%
76%
60%
60%
60%
60%
60%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-247.086
80%
(€100.000)
15
60%
(€200.000)
10
40%
5
20%
0
0%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
-237.318
2019
-294.601
2020
-330.300
2021
-337.600
2022
-335.200
2023
-339.000
2024
-339.000
€0
20
2017
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 30
produktverantwortlich: Frau Lammers
(€300.000)
(€400.000)
2017
2024
954
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
293.148
326.400
334.600
332.200
336.000
336.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.453
3.900
3.000
3.000
3.000
3.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
955
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
294.601
330.300
337.600
335.200
339.000
339.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
956
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
194.923
214.700
222.000
225.200
229.000
229.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.453
3.900
3.000
3.000
3.000
3.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
196.377
218.600
225.000
228.200
232.000
232.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
196.377
218.600
225.000
228.200
232.000
232.000
957
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
958
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
20,39
Produktvolumen:
-3.301.100 €
Produktergebnis:
-781.500 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und
Empfänger:
Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien
für die Förderung der kommunalen Integrationszentren
Einwohner*innen
1. Versorung aller Seiteneinsteiger mit einem adäquaten Schulplatz.
2. Beratung und gezielte Zuweisung von Migrantinnen und Migranten in Sprach- und Bildungsangebote.
3. Aufstellung eines breiten Angebotes von Seminaren und Veranstaltungen in der Nadelfabrik für die gesamte Aachener Stadtgesellschaft.
Kennzahlen:
"Versorgungsgrad Seiteneinsteiger innerhalb von 3 Wochen" in %
"Anzahl der Seminare und Veranstaltungen in der Nadelfabrik"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100%
100%
100%
100%
100%
100%
450
450
450
450
450
423
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
100%
450
2024
100%
450
150%
460
450
440
430
420
410
400
100%
50%
0%
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung Leistungen:
Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der
Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen,
ihrer Lebensbedingungen und -lagen, Bündelung der Aktivitäten in den
Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik,
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort, 4 Lehrer*innenstellen werden
vom Land zur Verfügung gestellt
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, Integrationsrat, MKFFI, Ministerium des Innern, BAMF, Schulministerium, Landeskoordinationsstelle der KI
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-1.436.814
2018
-264.084
2019
-1.191.903
2020
-350.100
2021
-781.500
2022
2023
2024
-1.654.900 -1.945.500 -1.945.300
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
(€2.500.000)
2024
959
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-774.062
-1.886.200
-1.913.100
-1.117.100
-417.300
-406.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-571.212
-574.300
-574.900
-581.500
-581.500
-581.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.367.811
-2.460.600
-2.519.600
-1.730.200
-1.030.400
-1.019.100
11
-
Personalaufwendungen
1.168.122
1.440.800
1.919.700
2.000.600
1.782.600
1.773.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
172.944
131.700
151.100
151.100
68.500
66.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
22.149
20.800
15.100
18.400
16.800
16.700
15
-
Transferaufwendungen
295.562
297.200
297.200
297.200
206.200
206.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
896.386
918.700
916.500
916.300
900.300
899.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.555.162
2.809.200
3.299.600
3.383.600
2.974.400
2.962.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.187.351
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
960
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126
0
0
0
0
0
1.091
0
0
0
0
0
965
0
0
0
0
0
1.188.316
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.188.316
348.600
780.000
1.653.400
1.944.000
1.943.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
3.587
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.191.903
350.100
781.500
1.654.900
1.945.500
1.945.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.191.903
350.100
781.500
1.654.900
1.945.500
1.945.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
961
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-5.161.518
-1.883.700
-1.910.300
-1.115.300
-416.600
-405.300
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-569.020
-574.300
-574.900
-581.500
-581.500
-581.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-126
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.753.202
-2.458.100
-2.516.800
-1.728.400
-1.029.700
-1.018.400
10
-
Personalauszahlungen
1.047.357
1.349.800
1.827.900
1.913.400
1.695.400
1.686.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
202.382
131.700
151.100
151.100
68.500
66.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
1.091
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
240.218
297.200
297.200
297.200
206.200
206.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
890.079
918.700
916.500
916.300
900.300
899.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.381.127
2.697.400
3.192.700
3.278.000
2.870.400
2.859.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.372.075
239.300
675.900
1.549.600
1.840.700
1.840.600
962
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
050501 Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-306
-600
-1.500
-1.500
-100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
17.853
18.400
14.300
19.300
17.900
17.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
17.853
18.400
14.300
19.300
17.900
17.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
17.548
17.800
12.800
17.800
17.800
17.800
963
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
821,44
Produktvolumen:
-117.419.700 €
Produktergebnis:
-48.957.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in
Leistungen:
siehe Beschreibung
Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien,
und
insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung. Förderung von
Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas, Betreuungsplatz-Hotline
Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten, Erhebung von
Elternbeiträgen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 02, FB 11, FB 23, FB 61, E 18, E 26, Bezirksämter, freie
Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage:
SGB VIII, KiBiz
Empfänger:
Familien mit Kindern
1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz durch entsprechende Versorgungsquote; 2. Aufrechterhaltung einer sozial adäquaten Elternbeitragsgestaltung
3. Schaffung einer bedarfsorientierten Randzeitenbetreuung; 4. Erhalt der Trägervielfalt auf Basis des Subsidaritätsprinzips
Die Mittel des PSP-Elementes 4-060101-948-6 „Kita-Inklusionsfonds“ dürfen lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der Inklusionsmaßnahmen in Kitas unter freier Trägerschaft
erfolgen, verwendet und nicht zur Deckung herangezogen werden. Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den KJA und den FinA gesperrt.
Produktziele:
Hinweis:
Kennzahlen:
"U3-angebotsquote (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.)" in %
"Anzahl Kitas mit mehr als 45 Stunden Öffnungszeit"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
44,42%
46,27%
46,25%
47,00%
47,00%
47,00%
25
26
27
28
29
24
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
49,00%
30
2024
50,00%
30
55,00%
50,00%
30
(€20.000.000)
(€30.000.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€0
(€10.000.000)
10
40,00%
2018
40
20
45,00%
2017
-37.956.828 -38.872.156 -41.080.232 -45.419.000 -48.957.600 -50.846.300 -54.162.600 -56.540.500
(€40.000.000)
(€50.000.000)
(€60.000.000)
2017
2024
964
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-48.968.872
-54.158.800
-58.702.600
-60.280.300
-61.834.300
-63.400.300
-298.720
-485.400
-621.000
-680.000
-672.900
-619.600
-13.052.056
-11.095.900
-8.375.000
-8.820.000
-8.820.000
-8.820.000
-818
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-199.100
-227.500
-230.100
-235.100
-240.400
-240.400
-19.691
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
-86.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-62.539.257
-66.056.000
-68.017.100
-70.103.800
-71.656.000
-73.168.700
11
-
Personalaufwendungen
47.373.042
48.382.400
49.376.300
49.655.300
50.058.000
50.058.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.700.623
1.918.900
2.030.800
1.799.000
2.192.600
1.820.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
142.244
157.400
161.500
163.400
163.000
163.000
15
-
Transferaufwendungen
52.830.311
58.974.800
64.080.200
67.380.600
70.866.200
74.438.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.549.093
2.015.700
1.747.100
1.928.000
2.515.000
3.204.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
103.595.314
111.449.200
117.395.900
120.926.300
125.794.800
129.685.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
41.056.057
45.393.200
49.378.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
965
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
41.056.057
45.393.200
49.378.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-445.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-445.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
41.056.057
45.393.200
48.933.800
50.822.500
54.138.800
56.516.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
24.175
25.800
23.800
23.800
23.800
23.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
41.080.232
45.419.000
48.957.600
50.846.300
54.162.600
56.540.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
41.080.232
45.419.000
48.957.600
50.846.300
54.162.600
56.540.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
966
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-46.640.694
-53.688.300
-58.083.000
-59.522.800
-60.952.400
-62.518.400
-6.858
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-13.401.762
-10.935.400
-8.214.500
-8.659.500
-8.659.500
-8.659.500
-1.094
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-144.906
-227.500
-230.100
-235.100
-240.400
-240.400
-1.422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-60.196.735
-64.858.500
-66.534.900
-68.424.700
-69.859.600
-71.425.600
10
-
Personalauszahlungen
46.698.143
48.027.200
49.018.300
49.315.200
49.717.900
49.717.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
935.208
1.427.100
1.541.000
1.375.200
1.386.000
1.397.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
51.156.855
58.007.800
62.895.200
66.119.300
69.420.200
73.099.400
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.453.189
1.875.200
1.606.600
1.787.500
2.374.500
3.064.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
100.243.395
109.337.300
115.061.100
118.597.200
122.898.600
127.278.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
40.046.660
44.478.800
48.526.200
50.172.500
53.039.000
55.853.000
967
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-257.983
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-5.418
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-263.401
-3.840.800
-3.429.500
-3.030.000
-3.030.000
-3.030.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
632.943
729.400
692.300
586.300
1.114.100
586.300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
2.399.480
4.084.600
4.031.100
3.191.000
4.649.200
3.303.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.301.030
1.875.200
4.225.400
3.056.700
2.556.700
2.556.700
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.333.453
6.759.200
9.018.800
6.904.000
8.390.000
6.516.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
6.070.052
2.918.400
5.589.300
3.874.000
5.360.000
3.486.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
968
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
62,35
Produktvolumen:
-8.701.700 €
Produktergebnis:
-7.086.700 €
Beschreibung:
Produkt 060201 Kinder- u.Jugendförderung §§11-15SGB VIII
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, Leistungen:
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendsozialarbeit,
um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive
Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit,
Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen
Kinderspielplätze
unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung)
erhalten oder schaffen. Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 02, FB 23, FB 52, FB 61, FB 63, E 18, E 26, FB 13,
Jugendarbeit
Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
§§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG, kommunaler
Jugendförderplan
Empfänger:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
1. Wahrnehmung von Beratungs- & Unterstützungsangeboten durch Kinder & Jugendlichen im Rahmen von Einzelfallhilfen und sozialer Gruppenarbeit an Schule, angeboten durch
Schulsozialarbeit
2. Jugendliche erkennen ihre sozialen, persönlichen und berufsbezogenen Kompetenzen
3. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Angebote der offenen Jugendarbeit, die sie stärken und ihre persönliche Entwicklung fördern
Kennzahlen:
"Anzahl der wahrgen. Hilfen im Verhältnis zur Anzahl der Schülerschaft" in %
"Teiln. an KAOA im Verhältnis zur def. Zielgruppe aller Achtklässler * " in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60,00%
59,00%
60,00%
65,00%
65,00%
65,00%
60,00%
96,00%
96,60%
96,00%
96,00%
96,00%
96,00%
94,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
60,00%
96,00%
150,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-6.212.484 -5.599.963 -6.317.547 -6.900.000 -7.086.700 -7.122.500 -7.222.400 -7.228.200
€0
(€2.000.000)
100,00%
(€4.000.000)
50,00%
(€6.000.000)
0,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€8.000.000)
2017
*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen
969
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.514.467
-1.365.400
-1.476.000
-1.475.000
-1.410.600
-1.404.800
-254.965
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
-9.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.834
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.921
-2.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-97.016
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-43.707
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.914.909
-1.404.800
-1.516.900
-1.515.900
-1.451.500
-1.445.700
11
-
Personalaufwendungen
4.454.336
4.404.400
4.724.500
4.758.000
4.792.900
4.792.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
142.909
150.200
178.400
178.400
178.400
178.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
58.720
76.800
69.800
66.700
63.900
63.900
15
-
Transferaufwendungen
3.354.838
3.549.800
3.518.400
3.521.800
3.525.200
3.525.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
323.127
221.700
210.600
211.600
211.600
211.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.333.931
8.402.900
8.701.700
8.736.500
8.772.000
8.772.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
970
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
6.419.022
6.998.100
7.184.800
7.220.600
7.320.500
7.326.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-101.475
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
6.317.547
6.900.000
7.086.700
7.122.500
7.222.400
7.228.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
6.317.547
6.900.000
7.086.700
7.122.500
7.222.400
7.228.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
971
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.448.644
-1.356.800
-1.469.300
-1.469.300
-1.405.300
-1.399.500
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.834
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.002
-2.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-78.232
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.531.712
-1.387.100
-1.501.100
-1.501.100
-1.437.100
-1.431.300
10
-
Personalauszahlungen
4.258.375
4.267.700
4.586.700
4.627.100
4.662.000
4.662.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
152.550
148.700
176.900
176.900
176.900
176.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
3.338.081
3.531.400
3.488.100
3.488.100
3.488.100
3.488.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
186.644
221.700
210.600
211.600
211.600
211.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.935.650
8.169.500
8.462.300
8.503.700
8.538.600
8.538.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.403.939
6.782.400
6.961.200
7.002.600
7.101.500
7.107.300
972
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.750
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-1.902
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-3.652
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
33.264
71.700
32.700
61.700
31.700
61.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
161.557
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
50.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
194.822
154.700
65.700
94.700
64.700
94.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
191.169
154.700
65.700
94.700
64.700
94.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
973
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
139,77
Produktvolumen:
-76.556.800 €
Produktergebnis:
-58.133.000 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung,
Pflege und Erziehung, Schutz von Kindern u. Jugendlichen (auch UMA*)
vor Gefahren, Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern
und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung,
Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit
Rechts-/Auftragsgrundlage:
SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG
(Fortsetzung:)
Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche/junge Volljährige, Mitwirkung in familien- und
kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen,
Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB 32, FB 56,
Bezirksämter
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Empfänger:
*(UMA = unbegleitete minderjährige Ausländer)
1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art
2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien
Kennzahlen:
"Anz. betreuter Fälle im Rahmen eingerichteter Hilfen zur Erziehung"
"Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.978
2.061
1.992
3.200
2.100
2.100
1.213
1.460
320
1.494
1.500
1.106
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
2.100
1.500
2024
2.100
1.500
2017
2018
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
(€60.000.000)
0
(€80.000.000)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2020
2021
2022
2023
2024
€0
2.000
0
2019
-47.671.632 -47.583.008 -51.078.476 -56.399.200 -58.133.000 -58.624.700 -59.144.200 -59.565.000
4.000
2017
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Kinder- und Jugendausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 45
produktverantwortlich: Herr Brötz
Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
(€20.000.000)
(€40.000.000)
2017
974
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-315.092
-248.600
-174.400
-134.700
-134.700
-134.700
-2.348.082
-2.015.900
-2.435.900
-2.460.900
-2.485.900
-2.510.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-18.279.679
-17.044.000
-15.442.000
-15.481.400
-15.521.200
-15.561.400
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-21.535
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.964.387
-19.308.500
-18.052.300
-18.077.000
-18.141.800
-18.207.000
11
-
Personalaufwendungen
9.341.895
10.237.400
10.508.700
10.570.800
10.673.300
10.673.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.896.875
3.895.400
3.871.900
3.860.800
3.860.800
3.860.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
4.050
9.000
9.400
9.900
10.400
10.400
15
-
Transferaufwendungen
56.952.171
60.556.700
60.922.200
61.389.700
61.871.000
62.357.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
218.882
1.380.700
1.244.600
1.242.000
1.242.000
1.242.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
72.413.875
76.079.200
76.556.800
77.073.200
77.657.500
78.143.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
51.449.487
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
975
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
489
0
0
0
0
0
51.449.976
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
51.449.976
56.770.700
58.504.500
58.996.200
59.515.700
59.936.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
-371.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
51.078.476
56.399.200
58.133.000
58.624.700
59.144.200
59.565.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
51.078.476
56.399.200
58.133.000
58.624.700
59.144.200
59.565.000
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
976
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-333.168
-248.400
-174.300
-134.600
-134.600
-134.600
-2.342.042
-1.975.900
-2.395.900
-2.420.900
-2.445.900
-2.470.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-30.847.857
-19.669.000
-15.742.000
-14.431.400
-14.471.200
-14.511.400
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-33.523.068
-21.893.300
-18.312.200
-16.986.900
-17.051.700
-17.116.900
10
-
Personalauszahlungen
8.650.393
9.648.000
9.914.700
10.006.500
10.109.000
10.109.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.396.135
3.895.400
3.871.900
3.860.800
3.860.800
3.860.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
489
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
58.641.855
60.556.700
60.922.200
61.389.700
61.871.000
62.357.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
162.447
140.700
154.600
152.000
152.000
152.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
71.851.320
74.240.800
74.863.400
75.409.000
75.992.800
76.478.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
38.328.252
52.347.500
56.551.200
58.422.100
58.941.100
59.361.900
977
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
060301 Hilfe f. junge Menschen u.ihre Familien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
5.936
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
42.608
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
48.544
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
48.544
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
978
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,61
Produktvolumen:
-323.000 €
Produktergebnis:
-296.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080101 Turn- und Sporthallen
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und
Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Leistungen:
Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten
Hallen in den Bezirken. Gesamtkonzeption für alle 13 Sport-, 67 Turn- und 14
Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für
die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische
Beschlüsse
1. Die Nutzung von Turn- und Sporthallen bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Produktziele:
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2017
88,90%
2018
88,00%
2019
90,12%
2020
85,00%
E 18, E 26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23,
FB 61
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz.
Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt
AC
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
88,00%
2022
88,00%
2023
88,00%
2024
88,00%
92,00%
2017
-271.275
2018
-291.276
2019
-259.738
2020
-291.200
2021
-296.800
2022
-296.100
2023
-298.400
2024
-299.000
(€240.000)
90,00%
(€260.000)
88,00%
(€280.000)
86,00%
(€300.000)
84,00%
(€320.000)
82,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
979
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-16.410
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.696
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-26.106
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
11
-
Personalaufwendungen
177.381
180.500
184.800
184.800
186.900
186.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
97.450
124.200
127.200
127.700
128.200
128.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
10.298
11.400
9.700
8.500
8.200
8.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
716
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
285.844
317.400
323.000
322.300
324.600
325.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
259.738
291.200
296.800
296.100
298.400
299.000
980
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
259.738
291.200
296.800
296.100
298.400
299.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
259.738
291.200
296.800
296.100
298.400
299.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
259.738
291.200
296.800
296.100
298.400
299.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
259.738
291.200
296.800
296.100
298.400
299.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
981
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-18.560
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.696
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-28.256
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
10
-
Personalauszahlungen
138.404
142.900
146.900
148.800
150.900
150.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
44.285
45.200
48.200
48.700
49.200
49.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
652
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
183.342
189.400
196.400
198.800
201.400
202.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
155.085
163.200
170.200
172.600
175.200
175.800
982
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080101 Turn- und Sporthallen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
52.960
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
160.693
0
100.000
350.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
213.653
80.000
180.000
430.000
80.000
80.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
213.653
80.000
180.000
430.000
80.000
80.000
983
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,80
Produktvolumen:
-1.420.900 €
Produktergebnis:
-929.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080102 Sportplätze & Stadien
Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren
Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport.
Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und
Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung.
Leistungen:
Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0, Gesamtkonzeption für alle
15 Naturrasen-, 21 Kunstrasen- und 15 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung,
Inventar, Platzwartaufgaben
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung,
Empfänger:
Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für
die Benutzung der Sportstätten, Kommunalpolitische
Beschlüsse
1. Die Nutzung von Sportplätzen und Stadien bleibt für alle Aachener Sportvereine kostenfrei
2. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung
3. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten
Produktziele:
Kennzahlen:
"gemeldeter Auslastungsgrad einer Normalwoche" in %
2017
57,40%
2018
58,00%
2019
56,70%
2020
55,00%
E 18, E 26, Sportvereine
FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz.
Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), Einwohner*innen der Stadt
AC
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
55,00%
2022
55,00%
2023
55,00%
2024
55,00%
70%
2017
-779.145
2018
-816.308
2019
-832.159
2020
-840.000
2021
-929.900
2022
2023
2024
-1.007.400 -1.013.500 -1.015.500
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
60%
50%
40%
30%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
984
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-463.184
-466.100
-422.600
-386.100
-362.100
-362.100
0
0
0
0
0
0
-9.150
-8.500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-29.412
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
-1.588
0
0
0
0
0
-34.410
-25.700
-25.800
-25.900
-25.500
-25.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-537.745
-533.900
-491.000
-454.600
-430.200
-430.200
11
-
Personalaufwendungen
189.828
191.600
196.200
196.300
198.600
198.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
273.365
236.300
232.800
277.800
232.800
234.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
721.117
769.300
815.300
811.300
835.700
835.700
15
-
Transferaufwendungen
156.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
29.594
30.200
30.100
30.100
30.100
30.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.369.904
1.373.900
1.420.900
1.462.000
1.443.700
1.445.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
832.159
840.000
929.900
1.007.400
1.013.500
1.015.500
985
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
832.159
840.000
929.900
1.007.400
1.013.500
1.015.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
832.159
840.000
929.900
1.007.400
1.013.500
1.015.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
832.159
840.000
929.900
1.007.400
1.013.500
1.015.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
832.159
840.000
929.900
1.007.400
1.013.500
1.015.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
986
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.310
-8.500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-29.783
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
-33.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.588
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-40.681
-42.100
-42.600
-42.600
-42.600
-42.600
10
-
Personalauszahlungen
149.663
153.800
158.000
160.000
162.300
162.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
202.676
216.300
212.800
212.800
212.800
212.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
156.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
29.531
30.200
30.100
30.100
30.100
30.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
537.870
546.800
547.400
549.400
551.700
551.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
497.189
504.700
504.800
506.800
509.100
509.100
987
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080102 Sportplätze & Stadien
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
-110.000
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
-100.000
0
-100.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
-110.000
-100.000
0
-100.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
577.000
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
284.262
492.000
829.000
1.227.000
452.000
1.154.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
120.000
2.600.000
30.000
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
284.262
1.199.000
3.439.000
1.267.000
462.000
1.164.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
284.262
1.199.000
3.329.000
1.167.000
462.000
1.064.000
988
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,63
Produktvolumen:
-110.000 €
Produktergebnis:
-100.000 €
Beschreibung:
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung,
Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und
anderen Schulwettkämpfen. Sicherung des regulären Schulsports,
Unterstützung sportlicher Angebote der OGS, Koordination von
Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und
überregionaler Ebene.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080201 Schulsport
Leistungen:
Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften, Betreuung von
Talentfördermaßnahmen, Abwicklung und Organisation v.
Sondersportveranstaltungen, Beratung für LehrerInnen
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund,
Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den
Schulsport
FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private
Schulen
Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung, Politische Empfänger:
Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Förderung der Teilnahme an den Bundesjugendspielen
3. Förderung der Teilnahme der Mannschaften am Landesschulsportfest
4. Förderung des Ausbaus der Kooperation OGS und Sportvereine
Kennzahlen:
"Anzahl Schulen, bei den Bundesjugendspielen"
,"Anzahl Mannschaften im Landesschul- "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
sportfest" (Säule)
,"Anzahl Angebote in Kooperation OGS und Sportverein"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
36
39
32
35
35
35
35
35
-71.963
-78.357
-84.221
-97.400
-100.000
258
245
200
220
220
220
220
258
€0
41
94
85
35
80
80
80
80
100
300
200
50
100
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2022
-99.500
2023
-100.600
2024
-100.600
(€20.000)
(€40.000)
(€60.000)
(€80.000)
(€100.000)
(€120.000)
2017
2024
989
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-45.930
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-45.930
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
11
-
Personalaufwendungen
83.493
86.300
88.800
88.300
89.400
89.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
55.130
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.527
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
140.151
107.400
110.000
109.500
110.600
110.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
94.221
97.400
100.000
99.500
100.600
100.600
990
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
94.221
97.400
100.000
99.500
100.600
100.600
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
94.221
97.400
100.000
99.500
100.600
100.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-10.000
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
84.221
97.400
100.000
99.500
100.600
100.600
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
84.221
97.400
100.000
99.500
100.600
100.600
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
991
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-46.400
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-46.400
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
10
-
Personalauszahlungen
58.635
59.900
62.200
63.100
64.200
64.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
55.194
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.527
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
115.356
81.000
83.400
84.300
85.400
85.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
68.956
71.000
73.400
74.300
75.400
75.400
992
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080201 Schulsport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
993
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,83
Produktvolumen:
-360.000 €
Produktergebnis:
-174.600 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080202 Vereinssport
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung,
Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und
Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport,
insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit
Leistungen:
Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen,
Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener
Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff, Kommunalpolitische
Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen
Aachener Sportvereine und -verbände
1. Förderung der motorischen Fähigkeiten bei Kindern und Jugendlichen
2. Sicherung bestehender und Akquise neuer Fördermöglichkeiten (z.B. Landesprogramm KommSport)
3. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
Kennzahlen:
"Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.
2017
18.311
Empfänger:
FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund,
Olympiastützpunkt Rheinland
2018
18.361
2019
18.089
2020
19.000
2021
19.000
2022
19.000
2023
19.000
2024
19.000
19.200
19.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der verbuchten Fördermittel im Produkt Vereinssport des FB 52" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-157.078 -190.692 -208.245 -201.700 -174.600 -174.300
202.726
191.282
180.000
200.000
200.000
205.845
2023
-175.800
200.000
2024
-175.800
200.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
18.800
18.600
18.400
18.200
18.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
994
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
11
-
Personalaufwendungen
99.248
110.300
113.600
113.300
114.800
114.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
211.734
210.500
180.500
180.500
180.500
180.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.127
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
315.109
327.700
301.000
300.700
302.200
302.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
313.209
325.800
299.100
298.800
300.300
300.300
995
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
313.209
325.800
299.100
298.800
300.300
300.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
313.209
325.800
299.100
298.800
300.300
300.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-163.983
-183.500
-183.500
-183.500
-183.500
-183.500
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
59.020
59.400
59.000
59.000
59.000
59.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
208.245
201.700
174.600
174.300
175.800
175.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
208.245
201.700
174.600
174.300
175.800
175.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
996
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
10
-
Personalauszahlungen
69.965
80.600
83.600
84.800
86.300
86.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
225.928
200.500
200.500
200.500
200.500
200.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.427
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
300.320
288.000
291.000
292.200
293.700
293.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
298.420
286.100
289.100
290.300
291.800
291.800
997
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080202 Vereinssport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
998
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,70
Produktvolumen:
-127.300 €
Produktergebnis:
-102.700 €
Beschreibung:
Produktziele:
Kennzahlen:
Anzahl offene
Sportangebote für:
2017
2018
7
7
3
3
11
11
Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports
Produktbereich 08 Sportförderung
Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über
Sportmöglichkeiten und Angebote, Organisation von "Offenen
Sportangeboten" (z.B.Ferienspiele) Unterstützung des nichtorganisierten
Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder
und Sportplätze, sofern verfügbar
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport
Art. 18 III Lverf NW, GO NW
Leistungen:
Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der
sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung
weiterer "offener Sportangebote"
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
FB 45, Stadtsportbund
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Stärkung der ehrenamtlichen Beteiligung
2. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen unter Beibehaltung der 5 angebotenene Wochen sportlicher Ferienspiele
3. Erhalt der offenen Sportangebote wie z.B. "Nachtaktiv"
4. Erhalt des städtischen Förderpreises "Integration durch Sport"
Mädchen mittendrin (linke Säule)
Tag- und Nachtaktiv (rechte Säule)
2019
2020
2021
7
7
7
3
3
3
11
11
11
Sport vor Ort
2022
7
3
11
2023
7
3
11
2024
7
3
11
"Anzahl TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele"
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
101
125
361
200
300
-65.612
-80.468
-82.049
-99.500
-102.700
2022
300
-103.400
2023
300
-105.000
€0
400
15
300
10
200
5
100
(€50.000)
(€100.000)
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€150.000)
2017
2024
999
2024
300
-105.000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-12.774
-12.700
-11.400
-10.400
-8.900
-8.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-12.774
-12.700
-11.400
-10.400
-8.900
-8.900
11
-
Personalaufwendungen
65.812
75.900
78.100
77.900
78.900
78.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
13.066
13.300
13.000
12.900
12.000
12.000
15
-
Transferaufwendungen
21.077
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.388
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
103.343
125.400
127.300
127.000
127.100
127.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
90.569
112.700
115.900
116.600
118.200
118.200
1000
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
90.569
112.700
115.900
116.600
118.200
118.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
90.569
112.700
115.900
116.600
118.200
118.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-8.520
-13.200
-13.200
-13.200
-13.200
-13.200
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
82.049
99.500
102.700
103.400
105.000
105.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
82.049
99.500
102.700
103.400
105.000
105.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1001
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
47.176
57.200
59.200
60.000
61.000
61.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
23.886
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.388
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.450
93.400
95.400
96.200
97.200
97.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
74.450
93.400
95.400
96.200
97.200
97.200
1002
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080203 Vereinsungebundener Sport
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
1003
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
4,96
Produktvolumen:
-357.900 €
Produktergebnis:
-126.400 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080301 Freibad
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und
betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung
Leistungen:
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und
Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E 26 und E 18),
Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, Benutzungsordnung für die
Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der
Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse
Aachener Bevölkerung und des Umlandes
1. Erhalt des Freibades Hangeweiher
2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
2017
85.546
Empfänger:
E 18, E 26, Gesundheitsamt der StädteRegion
2018
155.777
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2019
106.066
2020
80.500
2021
100.000
2022
100.000
2023
100.000
2024
100.000
2017
-136.389
200.000
€0
150.000
(€50.000)
100.000
(€100.000)
50.000
(€150.000)
2018
-25.164
2019
-140.249
2020
-121.900
2021
-126.400
2022
-148.900
2023
-131.500
2024
-131.500
(€200.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1004
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-3.772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-253.411
-230.800
-154.000
-230.800
-230.800
-230.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-257.184
-230.900
-154.100
-230.900
-230.900
-230.900
11
-
Personalaufwendungen
322.910
267.500
271.300
273.700
276.200
276.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
43.295
57.200
57.700
77.700
57.700
57.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
8.034
2.800
2.800
2.900
3.000
3.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.305
4.700
5.200
5.200
5.200
5.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
376.544
332.200
337.000
359.500
342.100
342.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
119.360
101.300
182.900
128.600
111.200
111.200
1005
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
119.360
101.300
182.900
128.600
111.200
111.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-76.800
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-76.800
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
119.360
101.300
106.100
128.600
111.200
111.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-11
-600
-600
-600
-600
-600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
20.900
21.200
20.900
20.900
20.900
20.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
140.249
121.900
126.400
148.900
131.500
131.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
140.249
121.900
126.400
148.900
131.500
131.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1006
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-253.411
-230.800
-154.000
-230.800
-230.800
-230.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-17.739
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-271.150
-230.900
-154.100
-230.900
-230.900
-230.900
10
-
Personalauszahlungen
312.822
259.900
263.600
266.400
268.900
268.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
41.466
45.200
45.700
45.700
45.700
45.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.781
4.700
5.200
5.200
5.200
5.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
359.069
309.800
314.500
317.300
319.800
319.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
87.919
78.900
160.400
86.400
88.900
88.900
1007
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080301 Freibad
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
82.335
16.000
16.000
36.000
16.000
16.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.753.581
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.835.916
16.000
16.000
36.000
16.000
16.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.835.916
16.000
16.000
36.000
16.000
16.000
1008
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
54,92
Produktvolumen:
-3.367.700 €
Produktergebnis:
-2.013.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080302 Hallenbäder
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen Leistungen:
und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5
Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport gGmbH
Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von
Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden,
Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, § 8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse
Empfänger:
E 26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH,
Gesundheitsamt der Städteregion
Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen
u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände,
Betriebssportgemeinsch., sonst. Nutzer/Innen (soz. Einrichtg.,
vereinsungebundene Sportgruppen)
1. Erhalt aller Aachener Hallenbäder
2. Jedes Kind soll schwimmen lernen
3. Vorhaltung ausreichender Wasserflächen für die Erteilung von Schwimmunterricht im Rahmen der Richtlinien für Schulsport
Kennzahlen:
"Besucherzahlen" p.a.
"Schwimmfähigkeit Aachener Grundschulkinder (ab 2020)"
2017
2018
2019
2020
2021
751.694
715.128
744.120
786.500
786.500
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
786.500
2023
786.500
2024
786.500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.924.174 -2.033.698 -1.986.123 -1.987.800 -2.013.900 -2.044.300 -2.068.900 -2.068.900
(€500.000)
800.000
(€1.000.000)
780.000
(€1.500.000)
760.000
740.000
(€2.000.000)
720.000
(€2.500.000)
700.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1009
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-7.783
-7.500
-6.600
-6.000
-4.600
-4.600
0
0
0
0
0
0
-888.753
-880.000
-586.000
-880.000
-880.000
-880.000
-15.009
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-911.545
-890.700
-595.800
-889.200
-887.800
-887.800
11
-
Personalaufwendungen
2.839.494
2.767.300
2.803.600
2.831.600
2.856.700
2.856.700
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
88.582
111.400
111.400
113.400
113.400
113.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
13.795
19.400
18.700
18.500
16.600
16.600
15
-
Transferaufwendungen
166.169
166.700
166.700
166.700
166.700
166.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.567
22.500
24.400
24.400
24.400
24.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.121.607
3.087.300
3.124.800
3.154.600
3.177.800
3.177.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.210.063
2.196.600
2.529.000
2.265.400
2.290.000
2.290.000
1010
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.210.063
2.196.600
2.529.000
2.265.400
2.290.000
2.290.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-294.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-294.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.210.063
2.196.600
2.235.000
2.265.400
2.290.000
2.290.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-455.663
-464.400
-464.000
-464.000
-464.000
-464.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
231.723
255.600
242.900
242.900
242.900
242.900
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.986.123
1.987.800
2.013.900
2.044.300
2.068.900
2.068.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.986.123
1.987.800
2.013.900
2.044.300
2.068.900
2.068.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1011
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-883.268
-880.000
-586.000
-880.000
-880.000
-880.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.902
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
-3.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-62.350
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-948.519
-883.200
-589.200
-883.200
-883.200
-883.200
10
-
Personalauszahlungen
2.758.157
2.732.800
2.768.800
2.798.600
2.823.700
2.823.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
63.319
76.400
76.400
78.400
78.400
78.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
166.169
166.700
166.700
166.700
166.700
166.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
28.048
22.500
24.400
24.400
24.400
24.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.015.692
2.998.400
3.036.300
3.068.100
3.093.200
3.093.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.067.173
2.115.200
2.447.100
2.184.900
2.210.000
2.210.000
1012
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080302 Hallenbäder
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
63.250
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
3.200
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
66.450
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
66.450
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
1013
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,03
Produktvolumen:
-7.200 €
Produktergebnis:
-2.200 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
zuständiger Ausschuss: Sportausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 52
produktverantwortlich: Frau Prömpler
Produkt 080303 Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten
Produktbereich 08 Sportförderung
Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem
Leistungen:
ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine
Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger
Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für
das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksämter
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung,
Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für
Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse
FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und
KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen,
vereinsungebundene Sportgruppen
1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.
2. Erhalt aller Lehrschwimmbecken an Schulen zur Sicherung der Schwimmausbildung
Kennzahlen:
"Auslastungsgrad anhand möglicher Betriebsstunden" in %
2017
85,10%
Empfänger:
E 26, FB 45, Bezirksämter, Gesundheitsamt der Städteregion
2018
85,20%
2019
83,30%
2020
75,00%
2021
80,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
80,00%
2023
80,00%
2024
80,00%
2017
971
2018
-957
2019
7.884
2020
-700
2021
-2.200
2022
-2.200
2023
-2.200
2024
-2.200
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
(€2.000)
(€4.000)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1014
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.780
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-9.780
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
11
-
Personalaufwendungen
1.896
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.896
2.200
7.200
7.200
7.200
7.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-7.884
700
2.200
2.200
2.200
2.200
1015
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-7.884
700
2.200
2.200
2.200
2.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-7.884
700
2.200
2.200
2.200
2.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-7.884
700
2.200
2.200
2.200
2.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-7.884
700
2.200
2.200
2.200
2.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1016
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.880
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.880
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
10
-
Personalauszahlungen
1.614
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.614
1.700
6.700
6.700
6.700
6.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.266
200
1.700
1.700
1.700
1.700
1017
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
080303 Lehrschwimmbecken
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1018
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
32,69
Produktvolumen:
-3.602.000 €
Produktergebnis:
-3.173.600 €
Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.
Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie
Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan
(FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/
Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und
städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,
Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche
Planung, vorbereitende/ verbindliche
Beschreibung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP,
Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung
von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche
Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung
städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
(Fortsetzung:)
Mitwirkung/Beteiligung:
BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien,
Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz,
Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange,Vorhabenträger,
Investoren, Antragsteller
Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen,
Investor*innen
1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung,
und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften
Kennzahlen:
"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten"
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
62
26
270
250
250
250
8
10
15
15
15
14
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)
2023
250
15
2024
250
15
300
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.952.229 -2.437.080 -2.745.336 -3.211.200 -3.173.600 -3.105.900 -3.133.400 -3.133.400
€0
20
15
200
10
100
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€1.000.000)
(€2.000.000)
5
(€3.000.000)
0
(€4.000.000)
2017
2024
1019
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-8.097
-232.000
-413.400
-46.500
-46.100
-46.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-61.735
-13.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-69.832
-245.000
-428.400
-61.500
-61.100
-61.100
11
-
Personalaufwendungen
2.532.193
2.782.400
2.865.300
2.882.000
2.909.300
2.909.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
194.038
526.000
632.000
226.000
226.000
226.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.096
10.100
8.800
8.500
8.300
8.300
15
-
Transferaufwendungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
59.093
47.700
50.900
50.900
50.900
50.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.815.168
3.456.200
3.602.000
3.167.400
3.194.500
3.194.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.745.336
3.211.200
3.173.600
3.105.900
3.133.400
3.133.400
1020
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.745.336
3.211.200
3.173.600
3.105.900
3.133.400
3.133.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.745.336
3.211.200
3.173.600
3.105.900
3.133.400
3.133.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.745.336
3.211.200
3.173.600
3.105.900
3.133.400
3.133.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.745.336
3.211.200
3.173.600
3.105.900
3.133.400
3.133.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1021
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
-224.000
-406.200
-40.000
-40.000
-40.000
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-62.857
-13.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-62.857
-237.000
-421.200
-55.000
-55.000
-55.000
10
-
Personalauszahlungen
2.292.546
2.529.500
2.610.300
2.639.800
2.667.100
2.667.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
192.120
526.000
632.000
226.000
226.000
226.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
20.748
90.000
45.000
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
52.929
47.700
50.900
50.900
50.900
50.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.558.342
3.193.200
3.338.200
2.916.700
2.944.000
2.944.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.495.485
2.956.200
2.917.000
2.861.700
2.889.000
2.889.000
1022
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.040.576
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-7.040.576
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
7.004
1.200
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
7.004
1.200
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-7.033.572
1.200
500
500
500
500
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1023
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,01
Produktvolumen:
-279.900 €
Produktergebnis:
-262.400 €
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Produkt 090103 Städtebauliche Verträge
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.
Beschreibung:
Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht
Leistungen:
Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung,
Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*),
werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal,
Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit,
Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher
Belange.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, STAWAG
*unter Beteiligung von FB 20, FB 23, E 26, FB 30, FB 36,
FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG,
Empfänger:
Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen,
technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht
Grundstückseigentümer*innen
und Privatrecht
Produktziele:
1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.
Hinweis:
Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.
Kennzahlen:
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres)
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
39
40
40
40
40
40
40
525
8.000
8.000
8.000
8.000
7.810
41
2024
40
8.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
40
40
39
39
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-105.029 -141.747 -256.951 -256.700 -262.400 -261.600 -264.700
2024
-264.700
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
(€300.000)
2017
2024
1024
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-10.558
-12.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.434
-5.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.992
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
11
-
Personalaufwendungen
274.066
267.800
273.800
273.000
276.100
276.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.877
6.400
6.100
6.100
6.100
6.100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
277.943
274.200
279.900
279.100
282.200
282.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
256.951
256.700
262.400
261.600
264.700
264.700
1025
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
256.951
256.700
262.400
261.600
264.700
264.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
256.951
256.700
262.400
261.600
264.700
264.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
256.951
256.700
262.400
261.600
264.700
264.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
256.951
256.700
262.400
261.600
264.700
264.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1026
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.691
-12.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.883
-5.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-20.573
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
-17.500
10
-
Personalauszahlungen
209.422
198.600
204.100
206.800
209.900
209.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.876
6.400
6.100
6.100
6.100
6.100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
213.298
205.000
210.200
212.900
216.000
216.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
192.725
187.500
192.700
195.400
198.500
198.500
1027
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090103 Städtebauliche Verträge
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1028
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-600
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-600
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
600
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
600
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
0
0
0
0
0
1029
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
0
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1030
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
1031
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1032
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,58
Produktvolumen:
-882.100 €
Produktergebnis:
-864.200 €
Beschreibung:
Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.
Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der
Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und
Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von
Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit
Leistungen:
Geographisches Informationssystem (GIS),
Durchführung von Vermessungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Vermessungs- und Katastergesetz NRW,
Grundbuchordnung, Organisationsverfügung,
Geodatenzugangsgesetz NRW
Empfänger:
geoService
Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft,
Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".
Kennzahlen:
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
259
448
460
468
478
488
189
2
10
10
10
136
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
498
10
2024
508
10
2023
2024
600
400
200
0
2017
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 62
produktverantwortlich: Herr Kipka
2018
2019
2020
2021
2022
2017
-899.021
2018
-757.935
2019
-794.106
2020
-849.500
2021
-864.200
2022
-891.300
2023
-902.200
2024
-984.200
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
2017
1033
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-16.353
-15.900
-10.400
-4.600
-4.300
-4.300
0
0
0
0
0
0
-873
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-17.932
-6.600
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-35.158
-24.000
-17.900
-12.100
-11.800
-11.800
11
-
Personalaufwendungen
789.506
815.100
827.500
833.200
841.000
841.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.694
9.900
9.900
27.900
27.900
109.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
16.698
28.700
25.500
23.100
25.900
25.900
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.366
19.800
19.200
19.200
19.200
19.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
829.264
873.500
882.100
903.400
914.000
996.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
1034
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
794.106
849.500
864.200
891.300
902.200
984.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1035
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-873
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-21.188
-6.600
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-22.061
-8.100
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
10
-
Personalauszahlungen
733.382
756.900
768.900
777.600
785.400
785.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.948
9.900
9.900
27.900
27.900
109.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
12.001
19.800
19.200
19.200
19.200
19.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
753.331
786.600
798.000
824.700
832.500
914.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
731.270
778.500
790.500
817.200
825.000
907.000
1036
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
52.844
35.800
30.600
146.600
30.600
30.600
1037
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
10,54
Produktvolumen:
-1.079.400 €
Produktergebnis:
-939.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktgruppe 0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.
Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Leistungen:
Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche
Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe,
Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im
Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
Mitwirkung/Beteiligung:
Umlegungsausschuss,
politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG Empfänger:
NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz
NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO
Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen,
Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher
unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden.
Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.
Kennzahlen:
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²)
2017
193
zuständige Organisationseinheit: FB 62
produktverantwortlich: Herr Kipka
2018
315
2019
462
2020
50
2021
15
2022
10
2023
5
2024
5
"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €
(2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-396.214 2.557.252 -152.083
343.000
-939.300 -974.400 -1.033.000 -1.033.000
500 ar
€3.000.000
400 ar
€2.000.000
300 ar
€1.000.000
200 ar
€0
100 ar
(€1.000.000)
0 ar
(€2.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
1038
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-304.589
-1.306.600
-35.000
-5.100
-5.100
-5.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.310
-3.300
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-361.931
-200
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-671.829
-1.310.200
-40.100
-10.200
-10.200
-10.200
11
-
Personalaufwendungen
842.801
1.033.500
1.050.800
1.059.000
1.069.600
1.069.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
642
10.900
10.800
7.800
5.800
5.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
48
200
200
200
200
200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.181
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
849.672
1.052.200
1.069.400
1.074.600
1.083.200
1.083.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
1039
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
177.843
-258.000
1.029.300
1.064.400
1.073.000
1.073.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-25.760
-100.000
-100.000
-100.000
-50.000
-50.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
152.083
-343.000
939.300
974.400
1.033.000
1.033.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
152.083
-343.000
939.300
974.400
1.033.000
1.033.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1040
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-535.559
-1.306.600
-35.000
-5.100
-5.100
-5.100
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.534
-3.300
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-541.094
-1.310.100
-40.000
-10.100
-10.100
-10.100
10
-
Personalauszahlungen
786.834
971.200
987.900
999.200
1.009.800
1.009.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
511
10.900
10.800
7.800
5.800
5.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
6.118
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
793.462
989.700
1.006.300
1.014.600
1.023.200
1.023.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
252.369
-320.400
966.300
1.004.500
1.013.100
1.013.100
1041
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
15.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
48
200
200
200
200
200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
48
15.200
200
200
200
200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
48
15.200
200
200
200
200
1042
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
44,44
Produktvolumen:
-3.886.500 €
Produktergebnis:
202.700 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 63
produktverantwortlich: Frau Clemens
Produkt 100101 Bauaufsicht
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im
Leistungen:
Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich,
Bauservice und Bauberatung
Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand,
Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Bauordnung NRW
Empfänger:
Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen,
Immobilieneigentümer*innen
1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge
2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes
3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen
4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen
Kennzahlen:
"Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren" in Wochentagen
2017
85
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der
Städteregion, anzeigende Dienststellen
2018
80
2019
84
2020
80
2021
80
2022
80
2023
80
2024
80
120
"Anzahl der einfachen Baugenehmigungsverfahren" (untere Säule)
"Anzahl der BG-Verfahren für Sonderbauten"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.000
1.000
792
1.000
1.000
1.000
250
250
195
250
250
250
2023
1.000
250
2024
1.000
250
1.500
100
80
1.000
60
40
500
20
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1043
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.996
-2.900
-2.600
-2.300
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
-3.515.718
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
9.800
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-48.173
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-3.557.087
-3.389.500
-4.089.200
-4.088.900
-4.088.800
-4.088.800
11
-
Personalaufwendungen
3.145.553
3.672.700
3.802.300
3.823.300
3.859.800
3.859.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
61.453
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.004
7.600
7.300
7.200
7.100
7.100
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.376
51.400
51.400
51.400
51.400
51.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.236.386
3.757.200
3.886.500
3.907.400
3.943.800
3.943.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
1044
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-320.701
367.700
-202.700
-181.500
-145.000
-145.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1045
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-3.570.494
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
8.268
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-34.750
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.596.976
-3.386.600
-4.086.600
-4.086.600
-4.086.600
-4.086.600
10
-
Personalauszahlungen
2.859.210
3.346.000
3.472.900
3.510.300
3.546.800
3.546.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50.175
25.500
25.500
25.500
25.500
25.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
32.233
51.400
51.400
51.400
51.400
51.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.941.619
3.422.900
3.549.800
3.587.200
3.623.700
3.623.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-655.357
36.300
-536.800
-499.400
-462.900
-462.900
1046
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100101 Bauaufsicht
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
2.199
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
1047
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
11,91
Produktvolumen:
-1.304.600 €
Produktergebnis:
-1.236.400 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates
sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und
Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben,
Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von
Stellplatzablöseverträgen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Produkt 100201 Bauverwaltung
GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz (GVFG), BauG,
KommunalesAbgabenG (KAG), Abgabenordnung
Leistungen:
Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u.
Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr.,
Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW,
Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden,
Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern.
Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl.
Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen,
WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
Empfänger:
Produktziele:
1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.
Hinweis:
Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.
Kennzahlen:
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr"
2017
2018
2019
2020
2021
0
0
0
0
0
703
167
800
800
434
2022
0
800
2023
0
800
2024
0
800
1.000
800
600
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse)
"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.374.606 -1.331.652 -1.189.220 -1.209.000 -1.236.400 -1.233.100 -1.241.100 -1.241.100
180.450
833.375
635.950
300.000
500.000
500.000
500.000
500.000
40
(€1.000.000)
30
(€1.100.000)
20
(€1.200.000)
10
(€1.300.000)
0
(€1.400.000)
2024
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2017
1048
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-41.250
-43.100
-38.800
-35.500
-33.100
-33.100
0
0
0
0
0
0
-2.883
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-10.290
-2.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-1.600
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-13.600
-18.900
-24.200
-29.100
-29.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-56.022
-69.100
-68.200
-70.200
-72.700
-72.700
11
-
Personalaufwendungen
1.050.919
1.078.400
1.101.700
1.102.300
1.114.300
1.114.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
114.605
95.000
104.000
104.000
104.000
104.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
49.363
58.700
55.400
53.500
52.000
52.000
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.356
46.000
43.500
43.500
43.500
43.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.245.243
1.278.100
1.304.600
1.303.300
1.313.800
1.313.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
1049
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.189.220
1.209.000
1.236.400
1.233.100
1.241.100
1.241.100
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1050
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.672
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-8.591
-2.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-444
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-11.706
-12.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
10
-
Personalauszahlungen
836.622
869.100
890.700
901.900
913.900
913.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109.126
95.000
104.000
104.000
104.000
104.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
10.968
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
25.887
46.000
43.500
43.500
43.500
43.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
982.603
1.010.100
1.038.200
1.049.400
1.061.400
1.061.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
970.897
997.600
1.027.700
1.038.900
1.050.900
1.050.900
1051
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100201 Bauverwaltung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-111.000
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-640.325
-400.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-640.325
-511.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.524
161.200
1.200
1.200
1.200
1.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.524
161.200
1.200
1.200
1.200
1.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-638.801
-349.800
-498.800
-498.800
-498.800
-498.800
1052
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
5,60
Produktvolumen:
-682.100 €
Produktergebnis:
-617.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Leistungen:
Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung,
GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc. )
Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und
Nachweisverfahrens
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Zuschussrechtliche Vorschriften
E 26, FB 61, FB 20, FB 36, FB 45
Stadt Aachen
Empfänger:
Produktziele:
1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe
Hinweis:
Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.
Kennzahlen:
"Anzahl Förderanträge" p.a.
"Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a.
2017
2018
2019
2020
24
42
24
25
5.614.718 29.940.523 10.573.783 8.500.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
25
9.000.000
2022
25
9.500.000
2023
25
9.500.000
2024
25
9.500.000
€40.000.000
50
€30.000.000
40
30
€20.000.000
20
€10.000.000
2017
-19.417
2018
-384.793
2019
-496.397
2020
-579.400
2021
-617.900
2022
-592.800
2023
-583.400
2024
-583.400
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
10
€0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€800.000)
2017
2024
1053
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
03
+
Sonstige Transfererträge
-34.002
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-64.742
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
11
-
Personalaufwendungen
492.967
634.900
647.900
648.400
574.900
574.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
9.195
100
25.600
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
159
900
900
900
900
900
15
-
Transferaufwendungen
34.002
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
24.816
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
561.139
643.600
682.100
657.000
583.500
583.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
1054
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
496.397
579.400
617.900
592.800
583.400
583.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1055
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-30.740
-64.200
-64.200
-64.200
-100
-100
10
-
Personalauszahlungen
385.102
525.100
537.200
543.200
469.700
469.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
9.195
100
25.600
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.545
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
22.329
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
418.171
532.900
570.500
550.900
477.400
477.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
387.431
468.700
506.300
486.700
477.300
477.300
1056
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100301 Zuschusswesen Dez III
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-77.407
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-77.407
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
159
900
900
900
900
900
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
159
900
900
900
900
900
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-77.248
900
900
900
900
900
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1057
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,07
Produktvolumen:
-751.300 €
Produktergebnis:
-748.800 €
Beschreibung:
Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum: Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Leistungen:
Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten:
Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte
freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz
Mietspiegel
Mitwirkung/Beteiligung:
Haus- und Grundbesitzerverein,
Mieterschutzverein
BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
Empfänger:
Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen
Produktziele:
1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:
* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.
Kennzahlen:
"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*"
"Mängelbeseitigungen nach WAG"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10.650
11.752
4.248
5.000
5.000
5.000
28
9
20
20
20
36
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
5.000
20
2024
5.000
20
15.000
10.000
5.000
0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-759.687
2018
-562.909
2019
-548.899
2020
-727.400
2021
-748.800
2022
-746.500
2023
-785.700
2024
-755.700
€0
40
(€200.000)
30
(€400.000)
20
(€600.000)
10
(€800.000)
0
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
(€1.000.000)
2024
2017
1058
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-20.074
0
0
0
-30.000
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-22.275
-500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-42.349
-1.500
-2.500
-2.500
-32.500
-2.500
11
-
Personalaufwendungen
531.893
715.500
732.600
735.900
745.100
745.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
300
300
300
300
300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
352
300
300
300
300
300
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
59.003
12.800
18.100
12.500
72.500
12.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
591.247
728.900
751.300
749.000
818.200
758.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
548.899
727.400
748.800
746.500
785.700
755.700
1059
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
548.899
727.400
748.800
746.500
785.700
755.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
548.899
727.400
748.800
746.500
785.700
755.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
548.899
727.400
748.800
746.500
785.700
755.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
548.899
727.400
748.800
746.500
785.700
755.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1060
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
-30.000
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
-1.500
-2.500
-2.500
-32.500
-2.500
10
-
Personalauszahlungen
439.483
622.000
638.400
646.400
655.600
655.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
300
300
300
300
300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
35.799
12.800
18.100
12.500
72.500
12.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
475.281
635.100
656.800
659.200
728.400
668.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
475.281
633.600
654.300
656.700
695.900
665.900
1061
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
-100
-100
-100
-100
-100
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-100
-100
-100
-100
-100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
270
300
300
300
300
300
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
270
300
300
300
300
300
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
270
200
200
200
200
200
1062
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
1,31
Produktvolumen:
-98.200 €
Produktergebnis:
-97.500 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum:
Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für
Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach
II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungn,
Pfandhaftentlassungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100402 Wohnraumförderung
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
Fortsetzung
Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für
generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in
Eigentum und Miete
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen,
Mieter*innen
1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung.
2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.
Kennzahlen:
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt
nach A (linke Säule)
und B
-Förderung"
2017
2018
2019
2020
2021
187
223
273
250
250
35
55
50
50
21
2022
250
50
2023
250
50
2024
250
50
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Höhe der Fördermittel" in €
2017
2018
2019
2020
2021
-104.268 -138.226
-93.669
-95.000
-97.500
31.366.850
300
€0
200
(€50.000)
100
(€100.000)
34.935.300
38.181.615
35.000.000
35.000.000
2022
-97.600
2023
-98.900
2024
-98.900
35.000.000
35.000.000
35.000.000
€50.000.000
€40.000.000
€30.000.000
€20.000.000
€10.000.000
0
(€150.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
€0
2017
1063
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-610
-800
-700
-700
-700
-700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-610
-800
-700
-700
-700
-700
11
-
Personalaufwendungen
91.806
92.600
95.200
95.300
96.600
96.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
330
700
700
700
700
700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.144
2.500
2.300
2.300
2.300
2.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
94.279
95.800
98.200
98.300
99.600
99.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
93.669
95.000
97.500
97.600
98.900
98.900
1064
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
93.669
95.000
97.500
97.600
98.900
98.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
93.669
95.000
97.500
97.600
98.900
98.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
93.669
95.000
97.500
97.600
98.900
98.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
93.669
95.000
97.500
97.600
98.900
98.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1065
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-610
-800
-700
-700
-700
-700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-610
-800
-700
-700
-700
-700
10
-
Personalauszahlungen
77.070
74.700
77.100
78.100
79.400
79.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.954
2.500
2.300
2.300
2.300
2.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
79.023
77.200
79.400
80.400
81.700
81.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
78.413
76.400
78.700
79.700
81.000
81.000
1066
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100402 Wohnraumförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
330
700
700
700
700
700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
330
700
700
700
700
700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
330
700
700
700
700
700
1067
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,51
Produktvolumen:
-140.200 €
Produktergebnis:
-91.100 €
Beschreibung:
Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von
Leistungen:
Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und
Wohnberechtigungsscheinen,
Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und
Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung
Betriebskostenabrechnungen
geförderter Wohnungen
Mitwirkung/Beteiligung:
NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das
Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen
Empfänger:
Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen,
Wohnungssuchende
1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*
Kennzahlen:
"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in %
"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr "
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30,8%
34,2%
36,8%
35,0%
35,0%
35,0%
15,1%
13,8%
10,0%
10,0%
10,0%
10,2%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
35,0%
10,0%
40%
35%
30%
25%
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
35,0%
10,0%
2017
61.162
2018
-29.431
2019
-46.067
2020
-86.100
2021
-91.100
2022
-90.800
2023
-92.900
2024
-92.900
€100.000
20,0%
€50.000
15,0%
€0
10,0%
(€50.000)
5,0%
(€100.000)
0,0%
(€150.000)
2017
2024
1068
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-21.329
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-25.984
-26.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-47.313
-49.400
-49.100
-49.100
-49.100
-49.100
11
-
Personalaufwendungen
91.403
131.900
135.600
136.300
138.400
138.400
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
100
100
100
100
100
15
-
Transferaufwendungen
381
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.596
3.300
4.300
3.300
3.300
3.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
93.381
135.500
140.200
139.900
142.000
142.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.067
86.100
91.100
90.800
92.900
92.900
1069
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
46.067
86.100
91.100
90.800
92.900
92.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.067
86.100
91.100
90.800
92.900
92.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.067
86.100
91.100
90.800
92.900
92.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
46.067
86.100
91.100
90.800
92.900
92.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1070
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-21.380
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-25.984
-26.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
-100
-100
-100
-100
-100
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-47.364
-49.400
-49.100
-49.100
-49.100
-49.100
10
-
Personalauszahlungen
74.696
116.000
119.600
121.100
123.200
123.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
381
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.634
3.300
4.300
3.300
3.300
3.300
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
76.711
119.500
124.100
124.600
126.700
126.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
29.346
70.100
75.000
75.500
77.600
77.600
1071
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100403 Versorgung,Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
100
100
100
100
100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
100
100
100
100
100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
100
100
100
100
100
1072
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,26
Produktvolumen:
-674.100 €
Produktergebnis:
-665.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Gewährung von Wohngeld,
(Fortsetzung):
Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf
Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung
Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf
Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und
von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung
von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen
Mitwirkung/Beteiligung:
Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere
Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100404 Wohngeld
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz
(WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)
Empfänger:
Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes
Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer
Eigentumswohnung
1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen
2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen
Kennzahlen:
"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen)
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
37,71
42,74
60,56
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
3.504
2.816
3.800
3.700
3.600
3.500
3.400
4.049
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-592.385
2018
-687.926
2019
-656.268
2020
-652.200
2021
-665.100
2022
-669.000
2023
-676.300
2024
-676.300
(€500.000)
80
5.000
60
4.000
(€550.000)
3.000 (€600.000)
40
2.000
20
(€650.000)
1.000
0
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€700.000)
2017
2024
1073
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-836
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.036
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
11
-
Personalaufwendungen
651.343
652.900
665.900
669.800
677.100
677.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
256
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
187
900
800
800
800
800
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.518
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
657.304
661.200
674.100
678.000
685.300
685.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
656.268
652.200
665.100
669.000
676.300
676.300
1074
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
656.268
652.200
665.100
669.000
676.300
676.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
656.268
652.200
665.100
669.000
676.300
676.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
656.268
652.200
665.100
669.000
676.300
676.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
656.268
652.200
665.100
669.000
676.300
676.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1075
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.541
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.740
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
10
-
Personalauszahlungen
578.699
587.600
600.100
607.300
614.600
614.600
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
256
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.610
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
584.565
595.000
607.500
614.700
622.000
622.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
582.825
586.000
598.500
605.700
613.000
613.000
1076
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100404 Wohngeld
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
600
600
600
600
600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
600
600
600
600
600
1077
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,91
Produktvolumen:
-622.800 €
Produktergebnis:
-471.600 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung
wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung,
Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels
Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in
Wohnbauprojekten
Leistungen:
Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und
Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung
von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Mitwirkung/Beteiligung:
Hinweis:
Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarkbeobachtung"
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Politische Beschlüsse
Produktziele:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produkt 100405 Wohnbaukoordination
Empfänger:
FB 23, FB 61, FB 63, FB 36, gewoge, externe
Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
Einwohner*innen der Stadt Aachen
1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.
2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
Kennzahlen:
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
138.982
139.520
140.530
142.000
142.500
143.500
9.994
9.960
9.700
9.600
9.500
10.105
2023
144.500
9.400
150.000
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
145.500 -242.094 -240.835 -204.441 -395.100 -471.600 -305.800 -411.400
8.700
€0
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
145.000
140.000
135.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-415.900
(€100.000)
(€200.000)
(€300.000)
(€400.000)
(€500.000)
2017
2024
1078
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-63.603
-71.400
-130.100
-247.800
-104.200
-114.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-63.603
-71.400
-130.100
-247.800
-104.200
-114.700
11
-
Personalaufwendungen
222.420
241.100
262.700
265.300
267.800
267.800
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.257
216.000
294.700
215.300
205.700
220.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
34.400
33.100
32.200
32.200
15
-
Transferaufwendungen
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
11.366
9.400
9.900
9.900
9.900
9.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
268.044
466.500
622.800
544.700
536.700
551.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
204.441
395.100
492.700
296.900
432.500
437.000
1079
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
30.000
0
0
21
=
0
0
0
30.000
0
0
22
=
204.441
395.100
492.700
326.900
432.500
437.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
204.441
395.100
492.700
326.900
432.500
437.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
204.441
395.100
471.600
305.800
411.400
415.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
204.441
395.100
471.600
305.800
411.400
415.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1080
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-63.603
-64.400
-115.600
-231.400
-88.900
-99.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-63.603
-64.400
-115.600
-231.400
-88.900
-99.400
10
-
Personalauszahlungen
213.446
235.900
257.500
260.300
262.800
262.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
55.265
216.000
228.500
215.300
205.700
220.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
30.000
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
9.547
9.400
9.900
9.900
9.900
9.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
278.259
461.300
517.000
536.600
499.500
514.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
214.656
396.900
401.400
305.200
410.600
415.100
1081
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100405 Wohnbaukoordination
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-351.124
-356.200
-521.300
-222.500
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-351.124
-356.200
-521.300
-222.500
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
749.400
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
410.000
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
1.159.400
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-351.124
-356.200
638.100
-222.500
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1082
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
71,46
Produktvolumen:
-17.572.000 €
Produktergebnis:
-14.639.500 €
Beschreibung:
Produkt 100803 Verw.& Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Angemessene Unterbringung von Flüchtlingen sowie deren
sozialarbeiterische Betreuung. Es werden seit 01.07.2016 nur noch die
Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen abgebildet.
Leistungen:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung,
Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, sozialarbeiterische Betreuung der
Bewohner*innen
Mitwirkung/Beteiligung:
Ausländerbehörde der StädteRegion, BezReg Arnsberg und
Das Produkt 100803 ist seit dem 01.07.2016 aufgeteilt. Neu: siehe Produkt
Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
100804. Die Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
VerwaltungsvollstreckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG,
Empfänger:
Spätaussiedler*innen, Asylbewerber*innen, Flüchtlinge
Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime,
kommunalpolitische Beschlüsse
Hinweis:
Produktziele:
1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
2. Nutzung aller Fördermöglichkeiten zur Kostendeckung.
Kennzahlen:
"Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge" zum 31.12.
"Auslastungsquote verfügbarer Flüchtlings-Wohneinheiten z. 31.12." in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.838
1.782
1.857
2.440
2.126
2.126
63%
75%
78%
90%
90%
90%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
2.126
90%
2024
2.126
90%
3.000
100%
2.500
80%
2.000
60%
1.500
40%
1.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-12.379.822 -11.443.797 -12.848.561 -14.973.400 -14.639.500 -14.937.500 -15.207.800 -15.443.800
€0
(€5.000.000)
(€10.000.000)
(€15.000.000)
20%
500
0
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€20.000.000)
2017
2024
1083
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-4.512
-4.200
-3.700
-3.300
-3.100
-3.100
0
0
0
0
0
0
-2.448.880
-2.400.000
-2.400.000
-2.400.000
-2.400.000
-2.400.000
-4.435
-5.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-181.876
-180.000
-111.500
-73.200
-73.700
-74.200
-15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
-2.639.718
-2.589.700
-2.519.200
-2.480.500
-2.480.800
-2.481.300
11
-
Personalaufwendungen
4.114.860
4.091.300
4.278.200
4.313.100
4.352.500
4.352.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.576.883
7.111.900
7.250.000
7.006.200
7.176.800
7.352.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.497
27.800
28.600
28.500
28.800
29.100
15
-
Transferaufwendungen
75.419
129.300
94.800
95.700
96.600
97.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.712.605
6.206.000
5.920.400
5.977.800
6.037.200
6.097.200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
15.487.264
17.566.300
17.572.000
17.421.300
17.691.900
17.928.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
12.847.546
14.976.600
15.052.800
14.940.800
15.211.100
15.447.100
1084
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
12.847.546
14.976.600
15.052.800
14.940.800
15.211.100
15.447.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-410.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-410.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
12.847.546
14.976.600
14.642.800
14.940.800
15.211.100
15.447.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
1.015
-3.200
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
12.848.561
14.973.400
14.639.500
14.937.500
15.207.800
15.443.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
12.848.561
14.973.400
14.639.500
14.937.500
15.207.800
15.443.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1085
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.469.642
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.416
-5.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-191.129
-180.000
-111.500
-73.200
-73.700
-74.200
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.664.187
-2.563.900
-2.493.900
-2.455.600
-2.456.100
-2.456.600
10
-
Personalauszahlungen
3.921.374
3.900.200
4.085.600
4.130.100
4.169.500
4.169.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.493.936
6.851.900
7.132.400
6.887.400
7.056.800
7.230.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
78.594
129.300
94.800
95.700
96.600
97.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.854.755
6.184.400
5.898.800
5.956.200
6.015.600
6.075.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.348.659
17.065.800
17.211.600
17.069.400
17.338.500
17.573.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.684.472
14.501.900
14.717.700
14.613.800
14.882.400
15.116.900
1086
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100803 Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-10.769
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-10.769
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
87.367
280.400
139.200
140.700
142.200
143.700
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
8.989
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
96.355
280.400
139.200
140.700
142.200
143.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
85.586
280.400
139.200
140.700
142.200
143.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1087
Produkt 100804 Verw.& Betrieb sonstige Unterkünfte &
Einrichtungen
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
12,38
Produktvolumen:
-2.306.200 €
Produktergebnis:
-1.528.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen sowie deren
Leistungen:
sozialarbeiterische Betreuung. Die Kosten werden seit dem 01.07.2016
getrennt von den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aufgeführt.
Verwaltung, Unterhaltung und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung,
Gebührenabrechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der
Bewohner*innen
Mitwirkung/Beteiligung:
Hinweis:
Die Produkte 100803 und 100804 sind gegenseitig deckungsfähig.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
OrdnungsbehördenG NRW, VerwaltungsvollstreckungsG
NRW, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische
Beschlüsse
Produktziele:
Empfänger:
E18, E26, FB30, FB37, FB 63 Träger der freien
Wohlfahrtspflege, Fachfirmen
Wohnungslose
1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen
(Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)
Kennzahlen:
"Anzahl der untergebrachten Wohnungslosen zum 31.12."
"Auslastungsquote der verfügbaren Wohneinheiten" zum 31.12. in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400
408
408
460
460
460
83%
81%
81%
90%
90%
90%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
460
90%
480
460
440
420
400
380
360
2024
460
90%
2017
-726.451
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2018
-654.945
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.548.798 -1.543.600 -1.528.900 -1.788.200 -1.814.800 -1.834.300
€500.000
95%
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Soziales, Integration & Demographie
zuständige Organisationseinheit: FB 56
produktverantwortlich: Herr Frankenberger
€0
90%
(€500.000)
85%
(€1.000.000)
80%
(€1.500.000)
75%
(€2.000.000)
2017
2024
1088
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-409.504
-416.000
-416.000
-416.000
-416.000
-416.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-15.237
-8.300
-10.500
-10.600
-10.700
-10.900
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-424.741
-424.400
-426.600
-426.700
-426.800
-427.000
11
-
Personalaufwendungen
701.861
718.900
759.100
765.500
772.500
772.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
931.993
869.800
1.188.000
1.089.000
1.105.000
1.121.100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.384
4.800
4.700
4.800
4.900
5.000
15
-
Transferaufwendungen
20.520
20.900
25.300
25.500
25.800
26.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
320.959
354.400
329.100
330.800
334.100
337.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.977.717
1.968.800
2.306.200
2.215.600
2.242.300
2.262.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.552.976
1.544.400
1.879.600
1.788.900
1.815.500
1.835.000
1089
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.552.976
1.544.400
1.879.600
1.788.900
1.815.500
1.835.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-350.000
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-350.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.552.976
1.544.400
1.529.600
1.788.900
1.815.500
1.835.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-4.178
-800
-700
-700
-700
-700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.548.798
1.543.600
1.528.900
1.788.200
1.814.800
1.834.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.548.798
1.543.600
1.528.900
1.788.200
1.814.800
1.834.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1090
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-357.353
-412.600
-412.600
-412.600
-412.600
-412.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-17.405
-8.300
-10.500
-10.600
-10.700
-10.900
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-374.757
-421.000
-423.200
-423.300
-423.400
-423.600
10
-
Personalauszahlungen
670.788
688.300
728.200
736.200
743.200
743.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
865.865
842.000
1.150.200
1.050.800
1.066.400
1.082.100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
20.545
20.900
25.300
25.500
25.800
26.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
303.291
351.000
325.700
327.400
330.700
333.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.860.489
1.902.200
2.229.400
2.139.900
2.166.100
2.185.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.485.731
1.481.200
1.806.200
1.716.600
1.742.700
1.761.700
1091
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100804 Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.809
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.809
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
31.375
32.600
42.500
43.000
43.500
44.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31.375
32.600
42.500
43.000
43.500
44.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
29.566
32.600
42.500
43.000
43.500
44.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1092
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
8,17
Produktvolumen:
-808.300 €
Produktergebnis:
-601.000 €
Beschreibung:
Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege:
(Fortsetzung:)
Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen
Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von
Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen,
Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von
Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen,
Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Mitwirkung/Beteiligung:
Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium,
Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,
Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff,
Denkmalschutzgesetz NRW
Empfänger:
Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern,
Bürgerschaft, Öffentlichkeit
1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll
2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen
Kennzahlen:
"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"
"Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3.657
3.671
3.675
3.671
3.675
3.675
16
6
3
96,10%
96,83%
94,50%
90,00%
90,00%
90,00%
4.000
3.000
2.000
1.000
0
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
3.675
2024
3.675
90,00%
90,00%
2017
-516.177
16
6
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2019
-603.254
2020
-637.600
2021
-601.000
2022
-588.800
2023
-588.800
2024
-588.800
€0
(€200.000)
100,00%
3
2018
-563.862
95,00%
(€400.000)
90,00%
(€600.000)
85,00%
(€800.000)
2024
2017
1093
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-69.930
-97.000
-117.300
-86.700
-86.800
-86.800
0
0
0
0
0
0
-106.311
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-176.241
-182.000
-207.300
-176.700
-181.800
-181.800
11
-
Personalaufwendungen
584.683
597.200
560.100
564.100
569.200
569.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
49.476
79.600
85.800
39.000
39.000
39.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.858
6.200
5.800
5.800
5.800
5.800
15
-
Transferaufwendungen
130.000
130.000
150.000
150.000
150.000
150.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.478
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
779.495
819.600
808.300
765.500
770.600
770.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
1094
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
603.254
637.600
601.000
588.800
588.800
588.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1095
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-206.584
-96.600
-116.800
-86.000
-86.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
-139.137
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-345.721
-181.600
-206.800
-176.000
-181.000
-181.000
10
-
Personalauszahlungen
552.631
561.200
523.800
529.600
534.700
534.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
34.716
79.600
85.800
39.000
39.000
39.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
130.000
130.000
150.000
150.000
150.000
150.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.594
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
722.941
777.400
766.200
725.200
730.300
730.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
377.219
595.800
559.400
549.200
549.300
549.300
1096
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
100901 Denkmalschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-295
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-295
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
65
5.700
5.500
5.500
5.500
5.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
65
5.700
5.500
5.500
5.500
5.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-230
1.700
1.500
1.500
1.500
1.500
1097
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,25
Produktvolumen:
-299.700 €
Produktergebnis:
-104.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle
STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen
(Abwasserbeseitungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß
Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination
STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren,
Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG,
Betriebsführungsvertrag
Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei
Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von
Kleinkläreinrichtungen
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Bürger*innen
1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes
2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
Kennzahlen:
"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %
"Neubau Kanal" in km
2017
2018
2019
2020
1,43%
1,29%
1,29%
1,40%
1,0
3,2
2,0
2,0
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
1,40%
2,0
2022
1,40%
2,0
2023
1,40%
2,0
2024
1,40%
2,0
1,5%
4,0
1,4%
3,0
1,4%
2,0
1,3%
1,3%
1,2%
2017
(Fortsetzung:)
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
-593.648
2018
-203.295
2019
-66.813
2020
-109.900
2021
-104.300
2022
-101.400
2023
-102.800
2024
-102.800
€0
(€200.000)
(€400.000)
1,0
(€600.000)
0,0
(€800.000)
2017
2024
1098
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-9.524
-8.300
-7.400
-6.700
-5.900
-5.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-11.053
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-20.576
-8.300
-7.400
-6.700
-5.900
-5.900
11
-
Personalaufwendungen
198.121
228.400
234.400
232.400
235.100
235.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
65.705
63.800
61.400
59.800
57.700
57.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.790
4.000
3.900
3.900
3.900
3.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
274.617
296.200
299.700
296.100
296.700
296.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
254.040
287.900
292.300
289.400
290.800
290.800
1099
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
254.040
287.900
292.300
289.400
290.800
290.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
254.040
287.900
292.300
289.400
290.800
290.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-187.228
-178.000
-188.000
-188.000
-188.000
-188.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
66.813
109.900
104.300
101.400
102.800
102.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
66.813
109.900
104.300
101.400
102.800
102.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1100
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-9.655
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-9.655
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
119.403
146.500
151.700
153.800
156.500
156.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
404
4.000
3.900
3.900
3.900
3.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
119.808
150.500
155.600
157.700
160.400
160.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
110.153
150.500
155.600
157.700
160.400
160.400
1101
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
1102
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
2,50
Produktvolumen:
-45.692.700 €
Produktergebnis:
23.328.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges
Leistungen:
Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der
Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender
erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung
Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden
von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
über Gebühren umgelegt.
Mitwirkung/Beteiligung:
STAWAG, FB 61, FB 20
Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
Empfänger:
Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung
2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen
(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
Kennzahlen:
"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,03%
6,28%
6,36%
5,00%
5,00%
5,00%
20,80%
21,57%
21,33%
17,00%
16,00%
15,00%
"Anteil der schadensfreien Kanäle" in %
2023
5,00%
15,00%
2024
5,00%
15,00%
2017
24,46%
2018
25,43%
2019
27,35%
2020
25,00%
2021
29,00%
2022
30,00%
2023
31,00%
2024
32,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1103
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.117.055
-1.200.000
-1.081.600
-988.500
-921.700
-921.700
0
0
0
0
0
0
-59.305.171
-58.570.000
-58.677.800
-58.677.800
-58.675.700
-58.675.700
0
0
0
0
0
0
-1.084.465
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-620.129
-112.600
-113.000
-113.400
-111.700
-111.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-62.126.819
-61.041.600
-61.030.400
-60.937.700
-60.867.100
-60.867.100
174.467
175.000
179.500
180.000
182.300
182.300
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.967.282
8.220.200
8.561.600
8.652.600
8.652.600
8.652.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.648.492
7.431.800
7.514.800
7.672.400
7.877.400
7.877.400
15
-
Transferaufwendungen
26.849.609
26.602.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.182.952
508.600
350.500
350.500
350.500
350.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
43.822.801
42.937.600
42.000.400
42.249.500
42.456.800
42.456.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-18.304.018
-18.104.000
-19.030.000
-18.688.200
-18.410.300
-18.410.300
1104
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-250
-300
-300
-300
-300
-300
2.450.684
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.450.434
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
2.648.200
-15.853.585
-15.455.800
-16.381.800
-16.040.000
-15.762.100
-15.762.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-15.853.585
-15.455.800
-16.381.800
-16.040.000
-15.762.100
-15.762.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-8.066.233
-7.954.100
-7.990.700
-7.990.700
-7.990.700
-7.990.700
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.018.959
1.030.300
1.043.800
1.043.800
1.043.800
1.043.800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-22.900.858
-22.379.600
-23.328.700
-22.986.900
-22.709.000
-22.709.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-22.900.858
-22.379.600
-23.328.700
-22.986.900
-22.709.000
-22.709.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1105
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-57.723.603
-57.767.100
-58.174.900
-58.574.900
-58.574.900
-58.574.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-1.009.934
-1.159.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
-1.158.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-250
-300
-300
-300
-300
-300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-58.734.787
-58.926.400
-59.333.200
-59.733.200
-59.733.200
-59.733.200
10
-
Personalauszahlungen
139.768
145.000
149.200
151.200
153.500
153.500
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7.989.348
8.220.200
8.561.600
8.652.600
8.652.600
8.652.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
2.584.529
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
14
-
Transferauszahlungen
27.203.092
28.291.100
27.083.100
27.083.100
27.083.100
27.083.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
31.030
22.100
24.500
24.500
24.500
24.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
37.947.767
39.326.900
38.466.900
38.559.900
38.562.200
38.562.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-20.787.020
-19.599.500
-20.866.300
-21.173.300
-21.171.000
-21.171.000
1106
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-47.303
0
0
0
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-47.303
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
15.794.022
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
15.794.022
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
15.746.720
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1107
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-30.768.600 €
Produktergebnis:
720.000 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die
Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 110201 Abfallwirtschaft
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener
Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes
„Abfallwirtschaft“
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18),
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-1.318.734
2018
50.344
2019
-733.557
2020
630.600
2021
720.000
2022
720.000
2023
720.000
2024
720.000
€1.000.000
€500.000
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
2017
1108
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
169
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -26.928.200 €
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €
Beschreibung:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW,
Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse
Betriebsleitung: Herr Thalau
Empfänger:
EinwohnerInnen
1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.
2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.
3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.
Kennzahlen:
"Preis je Hektoliter Restabfall im Durchschnitt" in €
"Recyclingquote" in %
2016
2017
2018
2019
2020
5,31
5,31
5,74
5,31
6,00
55,54
55,54
56,58
55,54
56,78
2021
5,31
55,54
2022
5,31
55,54
6,50 €
6,00 €
"Gesamtliter Restabfall pro Jahr" in hl (1 Hektoliter = 100 L)
"wöchentliche Restabfallmenge pro Person" in l
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.731.232 2.875.313 2.914.193 2.914.193 2.914.193 2.914.193 2.914.193 2.914.193
20,62
21,83
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
2023
5,31
55,54
57,00 % 3.450.000 hl
56,50 % 3.250.000 hl
23,00 l
3.050.000 hl
19,00 l
2.850.000 hl
17,00 l
56,00 %
5,50 €
55,50 %
5,00 €
4,50 €
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig Fortsetzung:
die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29
an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer.
Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen
Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt
Deponie Herzogenrath.
sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich
Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen
Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Abfallwirtschaft
55,00 %
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
54,50 % 2.650.000 hl
1109
21,00 l
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15,00 l
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-31.449.604
-30.791.500
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-12.140
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-31.461.744
-30.791.500
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.444.676
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
31.300.976
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
1110
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-160.768
-1.571.900
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-375
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
894.700
941.300
990.000
990.000
990.000
990.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
733.557
-630.600
-720.000
-720.000
-720.000
-720.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
733.557
-630.600
-720.000
-720.000
-720.000
-720.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1111
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-30.257.647
-29.315.900
-30.712.800
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-30.257.647
-29.315.900
-30.712.800
-31.488.600
-31.488.600
-31.488.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.401.347
-96.300
-934.200
-1.710.000
-1.710.000
-1.710.000
1112
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110201 Abfallwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1113
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,44
Produktvolumen:
-140.700 €
Produktergebnis:
-140.700 €
Beschreibung:
Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Leistungen:
Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen
Markt-, Krämer- und Paubachleitung
Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG,
Überwachung des Betriebsführungsvertrages,
Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Empfänger:
STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26
Bürger*innen
1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten
Kennzahlen:
"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in %
"Erneuerte Bachkanäle" in km
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70,95%
70,95%
70,95%
68,00%
68,00%
66,00%
66,00%
0,040 km 0,000 km 0,000 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km 0,150 km
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
66,00%
0,150 km
0,200 km
72,00%
70,00%
68,00%
2017
-109.713
2018
-76.142
2019
-1.743.945
2020
-138.200
2021
-140.700
2022
-151.300
2023
-134.700
2024
-134.700
€0
(€500.000)
0,150 km
0,100 km
66,00%
(€1.000.000)
0,050 km (€1.500.000)
64,00%
62,00%
0,000 km (€2.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1114
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-51
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-51
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
29.289
41.100
41.800
41.600
42.000
42.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.695.462
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
19.245
21.100
23.900
28.700
32.700
32.700
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.743.996
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
1115
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.743.945
138.200
140.700
151.300
134.700
134.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1116
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
24.277
31.000
31.600
31.900
32.300
32.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
316.938
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
341.216
107.000
106.600
112.900
92.300
92.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
341.216
107.000
106.600
112.900
92.300
92.300
1117
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
1118
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
3,09
Produktvolumen:
-274.400 €
Produktergebnis:
566.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Leistungen:
Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie,
Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing,
Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter,
HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem
Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 61/700), FB 61/300,
FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60
Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.
Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als
Verkehrszwecken
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter
Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen
2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen
3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
Kennzahlen:
"Anzahl der Sondernutzungen / a"
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
635
992
734
900
800
800
800
87,46%
87,21%
90,00%
90,00%
90,00%
90,00%
88,59%
1.500
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
800
90,00%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
1.000
500
0
2017
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Produkt 120101 Sondernutzung
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
331.009
2018
446.563
2019
442.941
2020
570.300
2021
566.100
2022
566.100
2023
563.200
2024
563.200
€600.000
€500.000
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2017
1119
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-642.419
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-48.100
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.805
-500
-500
-500
-500
-500
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-692.324
-840.500
-840.500
-840.500
-840.500
-840.500
11
-
Personalaufwendungen
243.410
264.500
270.000
270.000
272.900
272.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
241
1.100
100
100
100
100
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
80
500
500
500
500
500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.653
4.100
3.800
3.800
3.800
3.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
249.384
270.200
274.400
274.400
277.300
277.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-442.941
-570.300
-566.100
-566.100
-563.200
-563.200
1120
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-442.941
-570.300
-566.100
-566.100
-563.200
-563.200
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-442.941
-570.300
-566.100
-566.100
-563.200
-563.200
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-442.941
-570.300
-566.100
-566.100
-563.200
-563.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-442.941
-570.300
-566.100
-566.100
-563.200
-563.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1121
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-632.656
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-51.360
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-684.016
-840.000
-840.000
-840.000
-840.000
-840.000
10
-
Personalauszahlungen
193.775
210.500
215.500
218.200
221.100
221.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
396
1.100
100
100
100
100
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
83
1.500
1.200
1.200
1.200
1.200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
194.254
213.100
216.800
219.500
222.400
222.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-489.762
-626.900
-623.200
-620.500
-617.600
-617.600
1122
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120101 Sondernutzung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
500
500
500
500
500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
500
500
500
500
500
1123
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
22,23
Produktvolumen:
-34.480.500 €
Produktergebnis:
-29.131.700 €
Beschreibung:
Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Tiefbautechnische Einzelplanung,
Neubau (erstmalige Erstellung),
Erneuerung (im Bestand),
Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung),
Unterhaltung (Reparatur) durch E 18
Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Leistungen:
Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung,
Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung
(Bauzeichner/Referendare)
Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger,
ASEAG, FB 36, FB 56
Haushaltsplan, politische Beschlüsse,
StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN
Empfänger:
Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere
Unternehmen
1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung
Produktziele:
Kennzahlen:
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.247.100 3.386.800 2.438.700 3.019.800 3.019.800 3.019.800 3.019.800 3.019.800 -30.848.436 -29.634.373 -28.624.767 -29.069.200 -29.131.700 -31.082.900 -30.375.600 -30.022.200
1.348.900 821.800 1.413.300 1.038.100 1.038.100 1.038.100 1.038.100 1.038.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€27.000.000)
€6.500.000
(€28.000.000)
€4.500.000
(€29.000.000)
€2.500.000
(€30.000.000)
€500.000
(€31.000.000)
(€1.500.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€32.000.000)
1124
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-2.199.309
-2.446.000
-2.726.800
-2.773.800
-1.920.200
-1.953.400
-92.904
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-1.129.846
-1.560.700
-1.588.800
-1.615.700
-1.617.100
-1.617.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-13.556
-13.400
-13.400
-13.400
-13.400
-13.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-337.676
-166.000
-166.900
-167.000
-164.600
-164.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
-38.404
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.851.695
-4.279.000
-4.588.800
-4.662.800
-3.808.200
-3.841.400
11
-
Personalaufwendungen
1.410.752
1.946.900
1.969.700
1.771.000
1.575.000
1.575.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.648.742
6.519.000
7.101.600
8.667.800
7.424.200
7.104.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
9.451.226
9.345.000
9.085.200
9.072.300
8.988.600
8.988.600
15
-
Transferaufwendungen
6.805.382
7.133.100
7.056.300
7.076.900
7.078.300
7.078.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-62.082
47.900
58.500
58.500
18.500
18.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
23.254.019
24.991.900
25.271.300
26.646.500
25.084.600
24.764.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
19.402.324
20.712.900
20.682.500
21.983.700
21.276.400
20.923.000
1125
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
19.402.324
20.712.900
20.682.500
21.983.700
21.276.400
20.923.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
19.402.324
20.712.900
20.682.500
21.983.700
21.276.400
20.923.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-38.658
-805.100
-760.000
-110.000
-110.000
-110.000
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9.261.101
9.161.400
9.209.200
9.209.200
9.209.200
9.209.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
28.624.767
29.069.200
29.131.700
31.082.900
30.375.600
30.022.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
28.624.767
29.069.200
29.131.700
31.082.900
30.375.600
30.022.200
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1126
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-81.688
-414.100
-800.200
-883.500
-102.500
-135.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-13.796
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-135.484
-427.100
-813.200
-896.500
-115.500
-148.700
10
-
Personalauszahlungen
1.291.817
1.870.300
1.892.500
1.697.700
1.501.700
1.501.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.460.890
5.784.500
6.284.700
6.629.200
6.519.100
5.929.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.018.588
6.972.500
6.895.700
6.916.300
6.917.700
6.917.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
17.357
47.400
58.000
58.000
18.000
18.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.788.651
14.674.700
15.130.900
15.301.200
14.956.500
14.367.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
13.653.167
14.247.600
14.317.700
14.404.700
14.841.000
14.218.600
1127
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-527.763
-4.278.500
-4.383.200
-14.653.100
-12.146.000
-4.042.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-470.332
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-312.027
-357.000
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.310.122
-6.585.300
-7.333.000
-16.602.900
-14.095.800
-5.992.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.808.910
14.058.000
11.196.100
23.486.200
21.359.600
13.450.600
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
260.798
932.000
1.051.900
2.313.000
906.100
1.175.100
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
6.069.707
14.990.000
12.248.000
25.799.200
22.265.700
14.625.700
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
4.759.585
8.404.700
4.915.000
9.196.300
8.169.900
8.633.700
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1128
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,57
Produktvolumen:
-74.600 €
Produktergebnis:
235.900 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes:
Leistungen:
Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen
u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von
Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von
Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen
TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der
Stadt, ATB, RAS, ZTV
Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung
nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG
(Eisenbahnkreuzungsgesetz)
FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn,
WVER, Straßen NRW, BLB
Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen,
Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung
unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.
Kennzahlen:
"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in %
"Anzahl der Neuverträge pro Jahr"
2017
2018
2019
2020
100%
100%
100%
100%
14
31
15
16
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
100%
30
2022
100%
30
2023
100%
30
2024
100%
30
100%
80%
40
30
60%
40%
20%
0%
20
10
0
2017
Empfänger:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 60
produktverantwortlich: Herr Larosch
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
208.453
2018
513.656
2019
262.121
2020
213.100
2021
235.900
2022
236.200
2023
235.400
2024
235.400
€600.000
€500.000
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2024
2017
1129
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-16.153
-18.000
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-302.673
-258.000
-290.000
-290.000
-290.000
-290.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-15.869
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-334.694
-286.000
-310.500
-310.500
-310.500
-310.500
11
-
Personalaufwendungen
72.572
72.900
74.600
74.300
75.100
75.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
72.572
72.900
74.600
74.300
75.100
75.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-262.121
-213.100
-235.900
-236.200
-235.400
-235.400
1130
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-262.121
-213.100
-235.900
-236.200
-235.400
-235.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-262.121
-213.100
-235.900
-236.200
-235.400
-235.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-262.121
-213.100
-235.900
-236.200
-235.400
-235.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-262.121
-213.100
-235.900
-236.200
-235.400
-235.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1131
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-17.150
-18.000
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-316.004
-258.000
-290.000
-290.000
-290.000
-290.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-16.220
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-349.374
-286.000
-310.500
-310.500
-310.500
-310.500
10
-
Personalauszahlungen
52.094
51.600
53.100
53.900
54.700
54.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
52.094
51.600
53.100
53.900
54.700
54.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-297.279
-234.400
-257.400
-256.600
-255.800
-255.800
1132
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120104 Einräumung von Rechten an Straßen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1133
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
24,69
Produktvolumen:
-6.547.300 €
Produktergebnis:
-4.290.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und
Leistungen:
siehe Beschreibung
-netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung
begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNVNahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und
Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität Mitwirkung/Beteiligung:
Polizei, Landesbetrieb Straßen,
ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Haushaltsplan, politsche Beschlüsse,
StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG
Empfänger:
Bürger*innen
1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden
Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern
und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen
Produktziele:
Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss
Kennzahlen:
"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)"
"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge"
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
49
49
54
50
54
54
54
54
83
83
110
120
120
120
120
81
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-842.578
2018
-996.144
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.279.726 -2.940.800 -4.290.800 -4.526.000 -4.453.700 -4.528.800
€0
150 (€1.000.000)
56
54
52
50
48
46
100
(€2.000.000)
(€3.000.000)
50
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€4.000.000)
(€5.000.000)
2024
2017
1134
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.411.073
-2.209.800
-2.241.300
-1.503.600
-1.042.200
-625.500
-22.000
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-550
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-19.300
-3.600
-1.500
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.433.623
-2.240.700
-2.256.500
-1.516.700
-1.053.800
-637.100
11
-
Personalaufwendungen
1.209.362
2.325.300
2.196.900
1.998.100
1.636.900
1.597.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
399.421
1.382.100
1.841.200
1.380.500
1.245.100
1.444.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.958
205.200
479.500
490.300
477.300
477.300
15
-
Transferaufwendungen
2.034.990
817.300
1.884.300
2.049.800
2.142.300
1.642.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
65.618
451.600
145.400
124.000
5.900
3.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.713.349
5.181.500
6.547.300
6.042.700
5.507.500
5.165.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.279.726
2.940.800
4.290.800
4.526.000
4.453.700
4.528.800
1135
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.279.726
2.940.800
4.290.800
4.526.000
4.453.700
4.528.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.279.726
2.940.800
4.290.800
4.526.000
4.453.700
4.528.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.279.726
2.940.800
4.290.800
4.526.000
4.453.700
4.528.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.279.726
2.940.800
4.290.800
4.526.000
4.453.700
4.528.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1136
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-1.401.391
-2.166.500
-2.133.400
-1.399.000
-944.700
-528.000
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-19.300
-3.600
-1.500
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.401.891
-2.195.400
-2.146.600
-1.410.100
-954.300
-537.600
10
-
Personalauszahlungen
1.181.440
2.300.500
2.171.900
1.974.300
1.613.100
1.573.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
312.920
1.362.100
1.811.200
1.320.500
1.035.100
1.034.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
835.976
817.300
1.884.300
2.049.800
2.142.300
1.642.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
72.994
451.600
145.400
124.000
5.900
3.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.403.330
4.931.500
6.012.800
5.468.600
4.796.400
4.254.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.001.439
2.736.100
3.866.200
4.058.500
3.842.100
3.717.200
1137
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-19.873
-2.310.100
-4.460.900
-442.500
0
0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-19.873
-2.310.100
-4.460.900
-442.500
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
50.000
230.000
610.000
2.310.000
4.860.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
36.757
2.454.900
4.671.900
791.200
388.000
588.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
500.000
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
36.757
3.004.900
4.901.900
1.401.200
2.698.000
5.448.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
16.884
694.800
441.000
958.700
2.698.000
5.448.000
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1138
Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von
Verkehrsanlagen
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
6,96
Produktvolumen:
-2.896.300 €
Produktergebnis:
2.450.200 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen,
Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der
Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV
und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs,
Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff
(Fortsetzung:)
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 61
produktverantwortlich: Frau Strehle
temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner
und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes,
Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der
Städteregion, anzeigende Dienststellen
Bürger*innen
1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur
2. Optimierung des Verkehrsflusses
3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
Kennzahlen:
"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
82
82
82
120
120
120
100,00%
98,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
120
99,00%
150
2024
120
99,00%
101%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.105.238 2.757.148 3.022.153 2.505.900 2.450.200 2.684.000 2.864.000
2024
3.064.000
€4.000.000
€3.000.000
100%
100
99%
50
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
€2.000.000
98%
€1.000.000
97%
€0
2024
2017
1139
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-96.328
-95.000
-92.400
-91.200
-91.100
-91.100
0
0
0
0
0
0
-5.088.611
-5.100.000
-5.100.000
-5.300.000
-5.500.000
-5.700.000
-111.134
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-97.013
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-238.537
-9.100
-9.100
-9.200
-9.000
-9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.631.623
-5.349.100
-5.346.500
-5.545.400
-5.745.100
-5.945.100
491.851
628.100
686.300
689.300
694.100
694.100
0
0
0
0
0
0
1.890.376
1.947.500
1.939.000
1.899.000
1.939.000
1.939.000
208.005
216.800
220.300
222.400
227.300
227.300
0
30.000
30.000
30.000
0
0
19.237
20.800
20.700
20.700
20.700
20.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.609.469
2.843.200
2.896.300
2.861.400
2.881.100
2.881.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-3.022.153
-2.505.900
-2.450.200
-2.684.000
-2.864.000
-3.064.000
1140
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
-3.022.153
-2.505.900
-2.450.200
-2.684.000
-2.864.000
-3.064.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-3.022.153
-2.505.900
-2.450.200
-2.684.000
-2.864.000
-3.064.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-3.022.153
-2.505.900
-2.450.200
-2.684.000
-2.864.000
-3.064.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-3.022.153
-2.505.900
-2.450.200
-2.684.000
-2.864.000
-3.064.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1141
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.088.611
-5.100.000
-5.100.000
-5.300.000
-5.500.000
-5.700.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-110.342
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-155.846
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-6.567
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.361.365
-5.260.000
-5.260.000
-5.460.000
-5.660.000
-5.860.000
10
-
Personalauszahlungen
452.005
586.400
644.200
649.300
654.100
654.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.711.705
1.722.500
1.724.000
1.714.000
1.724.000
1.724.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
30.000
30.000
30.000
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
31.819
35.800
35.700
35.700
35.700
35.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.195.530
2.374.700
2.433.900
2.429.000
2.413.800
2.413.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.165.836
-2.885.300
-2.826.100
-3.031.000
-3.246.200
-3.446.200
1142
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120202 Planung,Betreu.,Unterhalt.Verkehrsanlag.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-25.000
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-25.000
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
220.000
200.000
200.000
200.000
200.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
430.904
463.000
408.000
935.500
1.408.000
1.658.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
430.904
683.000
608.000
1.135.500
1.608.000
1.858.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
430.904
658.000
608.000
1.135.500
1.608.000
1.858.000
1143
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.345.000 €
Produktergebnis:
-1.082.400 €
Beschreibung:
Produkt 120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
„Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren,
Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“
im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW,
Einwohner*innen
Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg.,
politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen
2017
2018
2019
2020
2021
-1.835.248 -687.282 -812.534 -938.200 -1.082.400
2022
458.500
2023
456.800
2024
456.800
€1.000.000
€500.000
€0
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
2017
1144
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
124
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.230.300 €
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €
Beschreibung:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Stadtreinigung
Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen,
Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen,
bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen
sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und
Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den
Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie
Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.
Fortsetzung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich
Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. Empfänger:
EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18,
Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.
Ziele:
Kennzahlen:
"Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km
"Kosten Straßenreinigung pro Einwohner" in €
2016
2017
2018
2019
2020
1.057,00 1.057,00 1.154,00 1.171,00 1.171,00
25,71
25,29
25,76
25,76
25,76
"Kosten Straßenreinigung pro km" in €
2021
1.171,00
25,76
2022
1.171,00
25,76
1.200 km
2023
1.171,00
25,76
2016
6.197,12
26,00 €
25,75 €
25,50 €
25,25 €
25,00 €
24,75 €
24,50 €
24,25 €
24,00 €
1.150 km
1.100 km
1.050 km
1.000 km
950 km
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2017
6.060,01
2018
5.736,60
2019
5.653,31
2020
5.653,31
2021
5.653,31
2022
5.653,31
2023
5.653,31
7.500,00 €
7.100,00 €
6.700,00 €
6.300,00 €
5.900,00 €
5.500,00 €
2023
2016
1145
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-7.170.061
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.129
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-7.172.190
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
11
-
Personalaufwendungen
63.128
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
998.496
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.750.524
8.615.000
8.820.800
8.828.000
8.836.500
8.836.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
1146
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.578.334
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.214.400
-1.226.600
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
448.600
504.100
524.200
524.200
524.200
524.200
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
812.534
938.200
1.082.400
-458.500
-456.800
-456.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
812.534
938.200
1.082.400
-458.500
-456.800
-456.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1147
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-6.564.671
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.564.671
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
10
-
Personalauszahlungen
63.128
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.752.028
8.615.000
8.820.800
8.828.000
8.836.500
8.836.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.187.358
1.660.700
1.797.000
256.100
257.800
257.800
1148
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1149
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
7,47
Produktvolumen:
-15.031.100 €
Produktergebnis:
-14.306.100 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen)
Leistungen:
von öffentlichen, städt. Grünanlagen, Straßengrünstrukturen sowie
Spielplätzen (Entwurf, Kostenberechnung, Ausführungsplanung,
Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Pflegeziele),
strategisches Freiflächenkonzept; Spielplatzkonzept, Wanderwegekonzept, Mitwirkung/Beteiligung:
Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege, Fortschreibung)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produkt 130101 Öffentliches Grün
Politische Beschlüsse, Bauleitplanung, Vergaberecht,
Bauvorschriften und Normen
Empfänger:
E18, FB 61, FB 45, BA 0-6, externe Ingenieurbüros
Bürger*innen
1. Innerhalb der Siedlungsflächen sollen Grünflächen (i.d.R. Parkanlagen) im Sinne des strategischen Freiraumkonzepts 'Die Grüne Krone' unter besonderer Berücksichtigung des
Grünfingersystems entwickelt bzw. neu geschaffen, stärker vernetzt und bei Bedarf umgestaltet werden.
2. Neupflanzungen von Bäumen in städtischen Grünanlagen / Straßen gemäß Masterplan
3. Aufwertung bestehender Grünflächen entsprechend des strategischen Freiflächenkonzepts
Kennzahlen:
"Fläche der aufgewerteten Grünflächen" in m²
"Anz. d. neugepflanzten Bäume / a"
2017
2018
2019
2020
19.000
23.000
21.000
22.000
90
120
140
150
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2021
20.000
140
2022
23.000
140
2023
22.000
140
2024
23.000
160
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2017
-886.347
2018
-864.089
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.776.509 -2.142.600 -14.306.100 -14.755.600 -14.914.400 -15.053.500
€0
200
150
(€5.000.000)
(€10.000.000)
100
50
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€15.000.000)
(€20.000.000)
2017
2024
1150
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-139.859
-652.000
-702.900
-670.700
-746.800
-655.800
-4.971
0
0
0
0
0
0
-12.100
-13.100
-14.300
-15.000
-15.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.793
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.147
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-28.513
-2.500
-3.000
-3.600
-4.000
-4.000
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-182.283
-672.600
-725.000
-694.600
-771.800
-680.800
11
-
Personalaufwendungen
599.924
851.100
920.100
926.500
934.200
934.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
471.357
1.115.400
1.245.800
1.543.600
1.648.800
1.569.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
325.779
339.500
331.700
321.400
318.300
318.300
15
-
Transferaufwendungen
509.530
492.100
12.505.800
12.631.000
12.757.400
12.885.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
52.202
17.100
27.700
27.700
27.500
27.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.958.792
2.815.200
15.031.100
15.450.200
15.686.200
15.734.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.776.509
2.142.600
14.306.100
14.755.600
14.914.400
15.053.500
1151
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.776.509
2.142.600
14.306.100
14.755.600
14.914.400
15.053.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.776.509
2.142.600
14.306.100
14.755.600
14.914.400
15.053.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.776.509
2.142.600
14.306.100
14.755.600
14.914.400
15.053.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.776.509
2.142.600
14.306.100
14.755.600
14.914.400
15.053.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1152
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-25.333
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.793
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-5.147
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-34.273
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
10
-
Personalauszahlungen
565.285
815.100
883.800
892.000
899.700
899.700
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
34.760
63.800
73.200
78.200
78.200
78.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
508.278
492.100
12.505.800
12.631.000
12.757.400
12.885.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
14.493
17.100
27.700
27.700
27.500
27.500
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.122.816
1.388.100
13.490.500
13.628.900
13.762.800
13.890.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.088.544
1.382.100
13.484.500
13.622.900
13.756.800
13.884.500
1153
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130101 Öffentliches Grün
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-508.672
-848.000
-735.700
-1.112.800
-754.300
-600.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-4.000
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-8.000
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-4.350
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-521.022
-854.500
-738.200
-1.115.300
-756.800
-602.500
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
124.225
730.000
460.000
666.000
371.300
576.700
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
688.474
1.244.200
1.399.100
1.661.000
1.773.000
1.753.400
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
812.699
1.974.200
1.859.100
2.327.000
2.144.300
2.330.100
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
291.677
1.119.700
1.120.900
1.211.700
1.387.500
1.727.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1154
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
18,50
Produktvolumen:
-1.707.700 €
Produktergebnis:
-1.329.700 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen, Ahndung von
Wahrnehmung aller komm. und sonderrechtlichen Aufgaben im Bereich des Leistungen:
Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und
Verstößen, Öl- und Giftalarmdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen,
Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerrschutzes im gewerblichen Bereich
Auswertung gewässerbezogener Daten
(Überwachung der Behandlung und Einleitungvon Abwasser sowie des
Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Gewässererhaltung,
Mitwirkung/Beteiligung:
E 18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Thermalquellenschutz
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produkt 130102 Gewässerschutz
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz,
Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz,
Verordnungen und techn. Anweisungen.
Empfänger:
Bürger*innen, Touristen, Kurgäste, Unternehmen
1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich
2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen
Kennzahlen:
"Gewässerstrecke mit einer strukturellen Verbesserung" in lfdm/a
"Verkleinerung des Sanierungsrückstandes p.a."
2017
2018
2019
2020
2021
2022
310
105
420
100
100
100
7
7
6
5
4
3
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
100
3
2024
100
3
500
400
300
200
100
0
2017
-1.276.554
2018
-769.698
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.235.622 -1.392.400 -1.329.700 -1.420.000 -1.434.900 -1.434.900
€0
8
6
4
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(€500.000)
(€1.000.000)
2
(€1.500.000)
0
(€2.000.000)
2024
2017
1155
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-6.102
-2.500
-2.200
-2.000
-1.300
-1.300
0
0
0
0
0
0
-53.540
-57.200
-57.200
-57.200
-57.200
-57.200
-4.507
-8.500
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
-303.373
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-43.500
-8.500
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-411.022
-375.700
-378.000
-377.800
-377.100
-377.100
1.554.854
1.522.400
1.546.800
1.556.100
1.571.000
1.571.000
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
72.600
204.500
123.500
204.200
204.200
204.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
11.290
13.000
12.000
12.100
11.400
11.400
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.900
28.200
25.400
25.400
25.400
25.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.646.644
1.768.100
1.707.700
1.797.800
1.812.000
1.812.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.235.622
1.392.400
1.329.700
1.420.000
1.434.900
1.434.900
1156
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.235.622
1.392.400
1.329.700
1.420.000
1.434.900
1.434.900
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.235.622
1.392.400
1.329.700
1.420.000
1.434.900
1.434.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.235.622
1.392.400
1.329.700
1.420.000
1.434.900
1.434.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.235.622
1.392.400
1.329.700
1.420.000
1.434.900
1.434.900
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1157
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-50.389
-57.200
-57.200
-57.200
-57.200
-57.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.507
-8.500
-8.600
-8.600
-8.600
-8.600
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-277.317
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-24.900
-8.500
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-357.113
-373.200
-375.800
-375.800
-375.800
-375.800
10
-
Personalauszahlungen
1.425.958
1.390.000
1.413.300
1.429.300
1.444.200
1.444.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
74.419
204.500
123.500
204.200
204.200
204.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
7.331
28.200
25.400
25.400
25.400
25.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.507.707
1.622.700
1.562.200
1.658.900
1.673.800
1.673.800
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.150.594
1.249.500
1.186.400
1.283.100
1.298.000
1.298.000
1158
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130102 Gewässerschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
75.616
0
0
25.000
30.000
15.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
46.289
67.300
2.600
2.600
2.600
42.600
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
121.905
67.300
2.600
27.600
32.600
57.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
121.905
67.300
2.600
27.600
32.600
57.600
1159
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
12,72
Produktvolumen:
-1.619.700 €
Produktergebnis:
-1.491.600 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Wahrnehmung aller kommunalen und ordnungsbehördlichen Aufg. im
Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- u. Baumschutzes; Erhalt
von Natur u. Landschaft u. Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität;
Vollzug und Förderung des Artenschutzes; Erhalt und Schutz des
Baumbestandes; Schutz, Pflege u. Entwicklung schützenswerter Biotope
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produkt 130103 Natur und Landschaft
BNatG, LG NW, Landschaftsplan,
BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO,
FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie
Leistungen:
Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, Naturschutzfachliche
Festsetzungen in Bebauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und
Umsetzung; Biotop- und Artenschutz; Baumschutz und Erhalt von
Naturdenkmalen
Mitwirkung/Beteiligung:
Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV (Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz), FB 61, Landwirte
Empfänger:
Bürger*innen
1. Grünfinger als Lebensräume im Landschaftsplan sichern und kontinuierlich fortentwickeln
2. Aufrechterhaltung der standortheimischen Artenvielfalt
Kennzahlen:
"Gesamtfläche der gesicherten (2018) bzw. fortentwickelten (ab 2019) Grünfinger" in ha
"Zahl der Brutpaare des Steinkauzes" (Leitart d. offenen Kulturlandschaft)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kennzahl 1: Werte müssen noch erhoben werden.
24
25
25
25
25
25
23
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.253.435 -1.130.534 -1.358.148 -1.431.900 -1.491.600 -1.456.700 -1.456.000 -1.447.500
27
30
€0
(€500.000)
20
(€1.000.000)
10
(€1.500.000)
0
(€2.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
1160
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
-17.399
-34.600
-35.100
-123.100
-139.400
-139.400
03
+
Sonstige Transfererträge
-16.470
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-54.500
-59.300
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-71.436
-6.000
-6.400
-6.900
-7.300
-7.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-159.805
-131.600
-128.100
-216.600
-233.300
-233.300
11
-
Personalaufwendungen
1.013.808
1.068.000
1.084.800
1.090.700
1.100.900
1.100.900
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
182.165
207.100
226.300
302.800
312.300
303.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
96.626
50.500
50.400
49.600
49.200
49.200
15
-
Transferaufwendungen
155.997
182.000
134.200
166.200
162.900
162.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
69.357
55.900
124.000
64.000
64.000
64.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.517.952
1.563.500
1.619.700
1.673.300
1.689.300
1.680.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.358.148
1.431.900
1.491.600
1.456.700
1.456.000
1.447.500
1161
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.358.148
1.431.900
1.491.600
1.456.700
1.456.000
1.447.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.358.148
1.431.900
1.491.600
1.456.700
1.456.000
1.447.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.358.148
1.431.900
1.491.600
1.456.700
1.456.000
1.447.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.358.148
1.431.900
1.491.600
1.456.700
1.456.000
1.447.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1162
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-11.314
-29.200
-30.000
-86.000
-86.000
-86.000
0
0
0
0
0
0
-137.610
-59.300
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-148.924
-88.600
-85.000
-141.000
-141.000
-141.000
10
-
Personalauszahlungen
924.279
967.800
983.800
994.800
1.005.000
1.005.000
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
158.779
173.600
222.300
267.800
272.300
269.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
367.238
154.400
106.600
138.600
135.300
135.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
73.655
55.900
124.000
64.000
64.000
64.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.523.951
1.351.700
1.436.700
1.465.200
1.476.600
1.474.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.375.026
1.263.100
1.351.700
1.324.200
1.335.600
1.333.100
1163
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130103 Natur und Landschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-100
-100
-32.100
-48.100
-48.100
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-429.502
-33.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-429.502
-33.100
-2.100
-34.100
-50.100
-50.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
176.051
60.000
59.100
59.100
80.100
80.100
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.413
0
0
20.000
30.000
30.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
41.431
43.500
13.000
44.000
49.000
92.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
223.710
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
446.606
103.500
72.100
123.100
159.100
202.600
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
17.104
70.400
70.000
89.000
109.000
152.500
1164
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
15,20
Produktvolumen:
-1.467.800 €
Produktergebnis:
-824.500 €
Beschreibung:
Produktziele:
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der
Leistungen:
Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der
ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest
Stewardship Council), Jagd- und Forstschutz
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz
NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse
Empfänger:
Bewirtschaftung der Forste auf der Grundlage der Forsteinrichtung; Erhalt
und Ausbau des Erholungswaldes; Wege und Erholungseinrichtungen;
Sicherung der ökologischen Waldfunktionen (als Dienstleister auch in
Herzogenrath)
Bürger*innen (Aachen und Herzogenrath), Touristen, Holzmarktpartner,
Jagderlaubnisscheininhaber*innen
1. Die Holzwirtschaft soll nachhaltig erfolgen
2. Wegenetz und Erholungseinrichtungen sollen in der vorhandenen Qualität und Menge erhalten bleiben
Kennzahlen:
"Mindestvollzug gemäß Forstwirtschaftsplan" Vollzugsgrad in % (linke Säule)
"Jährliche Mindestquote f. d. Nachersatz abgängiger Erholungseinrichtungen" in %
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
127%
101%
96%
90%
90%
90%
90%
95%
100%
90%
90%
90%
90%
100%
2024
90%
90%
150%
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(Gesamtprodukt inkl. Holzwirtschaft, Erholungseinrichtungen, Natur-u. Artenschutz)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-110.900 -268.791 -517.511 -779.300 -824.500 -850.200 -813.700
2024
-894.000
€0
(€200.000)
(€400.000)
100%
(€600.000)
50%
(€800.000)
(€1.000.000)
0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1165
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-42.985
-43.500
-39.000
-34.700
-32.400
-32.400
0
0
0
0
0
0
-35.119
-62.700
-27.000
-38.400
-38.400
-38.400
-728.207
-534.100
-517.000
-530.500
-580.500
-630.500
-33.097
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-2.970
-500
-500
-500
-500
-500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-842.378
-675.700
-618.400
-639.000
-686.700
-736.700
1.032.931
995.600
1.010.000
1.018.000
1.027.300
1.027.300
0
0
0
0
0
0
222.183
348.600
377.900
382.900
382.900
512.900
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
57.090
49.700
50.700
45.100
42.800
42.800
15
-
Transferaufwendungen
17.279
27.600
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
30.406
33.500
29.200
43.200
47.400
47.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.359.889
1.455.000
1.467.800
1.489.200
1.500.400
1.630.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
517.511
779.300
849.400
850.200
813.700
894.000
1166
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
517.511
779.300
849.400
850.200
813.700
894.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
-24.900
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-24.900
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
517.511
779.300
824.500
850.200
813.700
894.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
517.511
779.300
824.500
850.200
813.700
894.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
517.511
779.300
824.500
850.200
813.700
894.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1167
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-17.279
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
0
0
0
0
0
0
-34.776
-62.700
-27.000
-38.400
-38.400
-38.400
-743.556
-534.100
-517.000
-530.500
-580.500
-630.500
-33.097
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-2.671
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
-5.600
0
0
0
0
0
0
-831.379
-664.900
-612.100
-637.000
-687.000
-737.000
1.002.927
945.000
958.900
969.400
978.700
978.700
0
0
0
0
0
0
213.359
293.600
302.900
327.900
327.900
457.900
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige Einzahlungen
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
17.279
27.600
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
63.225
36.700
32.400
46.400
50.600
50.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.296.790
1.302.900
1.294.200
1.343.700
1.357.200
1.487.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
465.411
638.000
682.100
706.700
670.200
750.500
1168
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130104 Wald- und Forstwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-20.121
0
0
0
0
0
-1.922
-2.400
-1.600
-3.600
-2.400
-1.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-22.043
-2.400
-1.600
-3.600
-2.400
-1.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.946
82.100
3.000
37.100
3.000
3.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
100.989
108.300
133.400
141.200
96.200
81.200
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
20.000
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
104.935
190.400
156.400
178.300
99.200
84.200
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
82.892
188.000
154.800
174.700
96.800
82.600
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
21
1169
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.259.900 €
Produktergebnis:
-8.259.900 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- Leistungen:
und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband EifelRur (WVER)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur
(WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse,
Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner*innen
sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von
Gewässern
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-10.739.863 -16.698.362 -17.208.121 -18.643.300 -8.259.900 -8.285.300 -8.160.400
2024
-8.032.700
€0
(€5.000.000)
(€10.000.000)
(€15.000.000)
(€20.000.000)
2017
1170
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
222,5
Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -16.454.000 €
Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. -576.400 €
Beschreibung:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Grün- und Freiflächen
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und
Fortsetzung:
Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die
Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen.
Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie
Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen
die Unterhaltung der Sportplätze.
Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und
Wasserverband Eifel-Rur (WVER),
Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich
Umwelt (FB 36)
die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 18, Empfänger:
Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher /
sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von
Touristen der Stadt Aachen
Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die
Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m² konstant zu halten.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Kennzahlen:
"Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen" in € (linke Säule)
"Zuschusshöhe der Stadt Aachen" in €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"zu pflegende Grünflächen" in m²
"Gesamtkosten je m² Grün- und Freiflächen" in €
2016
2017
2018
2019
2020
13.979.489 14.889.269 15.972.520 15.972.520 15.972.520 15.972.520 15.972.520 15.972.520 6.005.737 6.089.102
10.113.262 10.683.836 13.026.000 14.154.700 15.363.200 15.499.100 15.649.700 15.651.200
2,33
2,45
20.000.000,00 €
6.200.000 m²
5.901.803
2,71
5.901.803
2,71
5.901.803
2,71
2021
2022
5.901.803
2,71
5.901.803
2,71
2023
5.901.803
2,71
2,75 €
15.000.000,00 €
2,50 €
10.000.000,00 €
6.000.000 m²
2,25 €
5.000.000,00 €
2,00 €
0,00 €
5.800.000 m²
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,75 €
2016
1171
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.660
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-6.660
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
14.994.681
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.994.681
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
14.988.021
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
1172
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
14.988.021
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
14.988.021
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.220.100
2.275.900
2.213.600
2.213.600
2.213.600
2.213.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
17.208.121
18.643.300
8.259.900
8.285.300
8.160.400
8.032.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
17.208.121
18.643.300
8.259.900
8.285.300
8.160.400
8.032.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1173
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-6.660
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-6.660
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
15.886.554
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.886.554
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.879.894
16.367.400
6.046.300
6.071.700
5.946.800
5.819.100
1174
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1175
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-46.000 €
Produktergebnis:
-46.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 130201 Tierpark
Produktgruppe 1302 Tierpark
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG
Leistungen:
Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung
gemäß vertraglicher Vereinbarung.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Vertragliche Vereinbarung
Empfänger:
keine, da lediglich Zahlungsabwicklung
Aachener Tierpark AG
Produktziele:
Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, werden keine Produktziele und Kennzahlen formuliert.
Hinweis:
Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-46.137
2018
-45.883
2019
-46.000
2020
-46.000
2021
-46.000
2022
-46.000
2023
-46.000
2024
-46.000
(€45.700)
(€45.800)
(€45.900)
(€46.000)
(€46.100)
(€46.200)
2017
1176
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
1177
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1178
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
1179
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130201 Tierpark
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1180
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-8.299.900 €
Produktergebnis:
525.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof
und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des
Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen
Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofssatzung
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW,
Einwohner*innen
Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung,
komm.politische Beschlüsse
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-2.785.183
2018
-752.704
2019
-970.642
2020
657.500
2021
525.500
2022
525.700
2023
525.700
2024
525.700
€1.000.000
€0
(€1.000.000)
(€2.000.000)
(€3.000.000)
2017
1181
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
65
Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.708.500 €
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €
Beschreibung:
Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)
Sparte Friedhofswesen
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Betriebsleitung: Herr Thalau
Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der
Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der
Leistungen:
friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und
Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen
kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten
Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung
Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell
und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So
Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln Mitwirkung/Beteiligung:
die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.
BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW,
Empfänger:
EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung,Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol.
Beschlüsse
1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.
2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
Kennzahlen:
"Friedhofsfläche pro Einwohner" in m²
"Unterhalt.kosten je qm der Grün- und Freiflächen auf städtischen Friedhöfen" in €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,25
6,28
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
6,19
2,41
2,34
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
2,39
6,50 m²
6,40 m²
6,30 m²
6,20 m²
6,10 m²
6,00 m²
"Urnenbestattungsquote" in %
2016
53,40
0,5340
70,00
%
2,45 €
2,40 €
2017
64,94
0,6494
2018
64,62
0,6462
2019
64,62
0,6462
2020
64,62
0,6462
2021
64,62
0,6462
2022
64,62
0,6462
2023
64,62
0,6462
65,00 %
60,00 %
55,00 %
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,35 €
50,00 %
2,30 €
45,00 %
2016
2023
1182
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.628.515
-6.317.700
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-36.411
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-4.664.951
-6.317.700
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.188
2.300
600
400
400
400
15
-
Transferaufwendungen
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44.082
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
7.841.470
7.988.100
7.984.400
7.984.200
7.984.200
7.984.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
3.176.518
1.670.400
1.732.600
1.732.400
1.732.400
1.732.400
1183
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
3.176.518
1.670.400
1.732.600
1.732.400
1.732.400
1.732.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
3.176.518
1.670.400
1.732.600
1.732.400
1.732.400
1.732.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-2.479.177
-2.635.900
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
273.300
308.000
315.500
315.500
315.500
315.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
970.642
-657.500
-525.500
-525.700
-525.700
-525.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
970.642
-657.500
-525.500
-525.700
-525.700
-525.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1184
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-5.249.724
-6.317.700
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
-6.251.800
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-148.934
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.398.658
-6.552.100
-6.486.200
-6.486.200
-6.486.200
-6.486.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.795.200
8.220.200
8.218.200
8.218.200
8.218.200
8.218.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.396.542
1.668.100
1.732.000
1.732.000
1.732.000
1.732.000
1185
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130301 Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1186
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.400 €
Produktergebnis:
-145.300 €
Beschreibung:
Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.
Produktgruppe 1303 Friedhöfe
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg
und Gewaltherrschaft“
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18,
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die
Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die
Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft
Mitwirkung/Beteiligung:
Empfänger:
Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-14.517
2018
-13.556
2019
-7.950
2020
-15.200
2021
-145.300
2022
-145.300
2023
-145.300
2024
-145.300
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
2017
1187
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
134.756
142.000
272.100
272.100
272.100
272.100
1188
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
0
0
0
0
0
0
-126.806
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
7.950
15.200
145.300
145.300
145.300
145.300
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
7.950
15.200
145.300
145.300
145.300
145.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
7.950
15.200
145.300
145.300
145.300
145.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
7.950
15.200
145.300
145.300
145.300
145.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1189
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-134.544
-254.100
-254.100
-254.100
-254.100
-254.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
134.756
15.200
145.300
145.300
145.300
145.300
1190
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1191
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
23,40
Produktvolumen:
-5.864.900 €
Produktergebnis:
-5.324.500 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet, Umwelt- und
Abfallinformation, -pädagogik, Umweltverträglichkeitsprüfungen in
Genehmigungsverf., Untere Bodenschutzbehörde,
Bodeninformationssystem; Untere Abfallwirtschaftsbehörde; Planung von
Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zu Stadtklimatologie, Klimaschutz,
Anpassung an Klimawandel
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Produkt 140101 Umweltschutz
(Fortsetzung:)
Planung/Maßnahmen zu Lärmminderung, Immissionsschutz, Betriebl.
Umweltschutz (UIB), Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden;
Koordination / Unterstützung v. Maßn. z. Aachen Agenda 21 und zu Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung
Mitwirkung/Beteiligung:
BA 0-6, E 18, FB 61, FB 62, FB 63,
E 26, FB 45, FB 30, einzelne Unternehmen (z.B. STAWAG,
GeWoGe u.a.)
Empfänger:
Bürger*innen, Erzieher*innen und Lehrer*nnen, Investoren, Bauträger*innen,
Architekten, Grundstückseigentümer*innen, Unternehmen
Umweltinformationsrichtlinie (EU),
UIG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG, KrWG,
BImSchG, BlmSchVen, KOG, TAen, DIN-Normen, EURichtlinien
1. Fortschreibung Luftreinhalteplan und Lärmaktionsplan
2. Zeitnahe Bearbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen (8 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen)
Seit 2018 ist das Produkt 14.01.02 "Klimaschutz und Nachhaltigkeit" in dieses Produkt integriert.
Hinweis:
Kennzahlen:
"Umsetzungsquote der im jeweiligen Jahr geplanten Maßnahmen des Luftreinhalteplans"
"Anteil der in der vorgegebenen Frist fertiggestellen UVP" (rechte Säule)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60
80
95
100
100
100
100
90
90
90
90
90
90
90
2024
100
100
150
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.824.356 -2.242.984 -2.382.748 -3.090.600 -5.324.500 -6.637.100 -8.614.400 -8.619.400
€0
(€2.000.000)
(€4.000.000)
100
(€6.000.000)
50
(€8.000.000)
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(€10.000.000)
2017
1192
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-93.357
-186.800
-166.400
-165.200
-81.500
-81.500
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.235
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.922
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-180.836
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-3.000
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
-4.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-375.349
-555.200
-540.400
-539.200
-455.500
-455.500
11
-
Personalaufwendungen
2.324.964
2.759.600
2.849.700
2.864.800
2.891.600
2.891.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
163.196
361.000
403.600
391.600
339.600
339.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.796
26.200
23.600
25.400
24.200
24.200
15
-
Transferaufwendungen
48.368
268.100
2.258.100
3.663.100
5.588.100
5.588.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
197.774
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.758.098
3.645.800
5.864.900
7.176.300
9.069.900
9.074.900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.382.748
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
1193
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
2.382.748
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.382.748
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.382.748
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.382.748
3.090.600
5.324.500
6.637.100
8.614.400
8.619.400
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1194
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-69.655
-172.000
-153.100
-153.100
-73.100
-73.100
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-80.721
-144.900
-142.500
-142.500
-142.500
-142.500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-17.817
-22.000
-20.700
-20.700
-20.700
-20.700
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-175.160
-197.400
-206.700
-206.700
-206.700
-206.700
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-344.353
-540.300
-527.000
-527.000
-447.000
-447.000
10
-
Personalauszahlungen
2.022.259
2.492.200
2.580.300
2.609.000
2.635.800
2.635.800
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
80.039
251.000
293.600
301.600
229.600
229.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
48.368
268.100
2.258.100
3.663.100
5.588.100
5.588.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
197.967
230.900
329.900
231.400
226.400
231.400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.348.633
3.242.200
5.461.900
6.805.100
8.679.900
8.684.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.004.279
2.701.900
4.934.900
6.278.100
8.232.900
8.237.900
1195
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140101 Umweltschutz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
-140.800
-2.200
-1.300
-1.300
-1.300
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
-16.983
-1.100
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-16.983
-141.900
-3.200
-2.300
-2.300
-2.300
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
30.000
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
192.400
55.000
55.000
55.000
55.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
87.682
149.800
140.400
122.300
141.800
141.800
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
87.682
372.200
195.400
177.300
196.800
196.800
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
70.699
230.300
192.200
175.000
194.500
194.500
1196
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
0€
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 140102 Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produktbereich 14 Umweltschutz
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
zuständige Organisationseinheit: S 69
produktverantwortlich: Frau Dr. Vankann
Seit 01.09.2017 ist dieses Produkt in das Produkt 14.01.01 "Umweltschutz" Leistungen:
integriert
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Empfänger:
Produktziele:
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-170.713
-1.059
-1.059
0
0
0
2023
0
2024
0
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
2017
1197
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
1.059
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.059
0
0
0
0
0
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.059
0
0
0
0
0
1198
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
1.059
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
1.059
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
1.059
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
1.059
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1199
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.059
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.059
0
0
0
0
0
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.059
0
0
0
0
0
1200
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140102 Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1201
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,02
Produktvolumen:
-251.800 €
Produktergebnis:
-204.300 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Produkt 140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung zuständiger Ausschuss: Umwelt & Klimaschutz
Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen
Produktbereich 14 Umweltschutz
Zuschuss an die Verbraucher- und Energieberatung
zuständige Organisationseinheit: FB 36
produktverantwortlich: Herr Wiezorek
Leistungen:
Zuschussabrechnung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Empfänger:
Bei diesem Produkt werden lediglich die Vertragsbedingungen mit dem Träger ausgehandelt.
Da die Maßnahmendurchführung nicht in der Hand des Produktverantwortlichen liegt, können hier keine Ziele und Kennzahlen gebildet werden.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-234.939
2018
-188.636
2019
-199.052
2020
-192.500
2021
-204.300
2022
-207.500
2023
-214.800
2024
-217.700
€0
(€50.000)
(€100.000)
(€150.000)
(€200.000)
(€250.000)
2017
1202
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
11
-
Personalaufwendungen
1.619
4.000
4.100
4.100
4.200
4.200
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
246.485
240.000
251.800
255.000
262.300
265.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
1203
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
199.052
192.500
204.300
207.500
214.800
217.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1204
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
10
-
Personalauszahlungen
1.414
3.700
3.800
3.800
3.900
3.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
246.280
239.700
251.500
254.700
262.000
264.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
198.847
192.200
204.000
207.200
214.500
217.400
1205
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1206
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
14,60
Produktvolumen:
-2.158.200 €
Produktergebnis:
-993.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und
Leistungen:
Führung EuropeDirect, EU-Förderprojekte, Euregionale Netzwerkpflege,
Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft", Stärkung der
Projekte "Switch" und "Newcomer Service", Vernetzung von Stadt und
europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa
Hochschulen; wissensbasierte Stadtentwicklung
kommt von hier"
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
politische Beschlüsse
Empfänger:
Bürger*innen
1. Wissenschaft und Hochschulen als Motor zur Stärkung der Wirtschaft nutzen
2. Stärkung und Vernetzung von Stadt und Hochschulen
3. Strategische Nutzung europäischer Förderprogramme, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Bildungsprogramme
4. Fachkräftesicherung durch grenzüberschreitende Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft
Kennzahlen:
„Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Bereich Forschung und Entwicklung“
„Anzahl der Studierenden“ (eingeschriebene Studierende zum WS, ab 2018 Schätzungen)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.847
4.158
4.375
4.291
4.359
4.428
4.498
4.498
57.718 n.veröffentl. 58.200
58.200
58.200
58.200
58.200
56.971
5.000
„Eingeworbene Drittmittel der Hochschulen (Säule)
und des Fachbereichs 02
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60.000
4.500
4.000
3.500
366.800
-643.360
2019
2020
2021
2022
2023
395.500
-627.519
523.000
-827.440
854.000
-974.500
616.100
-993.300
164.500
-964.200
110.800
-931.300
2024
110.800
-931.300
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
€1.000.000.000
40.000
€1.000.000
20.000
€1.000
0
2018
" in €
377.630.021 400.000.000 403.900.000 449.000.000 476.000.000 504.000.000 534.240.000 534.240.000
80.000
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Produkt 150101 Wissenschaft und Europa
0
110.800
-931.300
€1
2024
2017
1207
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-488.676
-1.439.700
-1.160.100
-827.400
-291.200
-177.400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-319
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-488.995
-1.444.700
-1.164.900
-832.200
-296.000
-182.200
11
-
Personalaufwendungen
760.810
1.366.800
1.155.300
942.800
696.800
635.500
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
243.677
549.400
458.700
328.400
72.700
54.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.364
65.700
48.800
44.200
43.000
43.000
15
-
Transferaufwendungen
294.651
324.600
336.300
337.600
364.700
338.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
13.933
112.700
159.100
143.400
50.100
41.800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.316.435
2.419.200
2.158.200
1.796.400
1.227.300
1.113.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
827.440
974.500
993.300
964.200
931.300
931.300
1208
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
827.440
974.500
993.300
964.200
931.300
931.300
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
827.440
974.500
993.300
964.200
931.300
931.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
827.440
974.500
993.300
964.200
931.300
931.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
827.440
974.500
993.300
964.200
931.300
931.300
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1209
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-464.920
-1.409.700
-1.115.600
-786.900
-253.500
-139.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-200
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-7.838
-7.500
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-472.758
-1.417.400
-1.115.600
-786.900
-253.500
-139.700
10
-
Personalauszahlungen
745.791
1.353.000
1.141.400
929.600
683.600
622.300
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
253.208
549.400
458.700
328.400
72.700
54.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
304.596
324.600
336.300
337.600
364.700
338.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
15.043
120.200
159.100
143.400
50.100
41.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.318.638
2.347.200
2.095.500
1.739.000
1.171.100
1.057.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
845.880
929.800
979.900
952.100
917.600
917.600
1210
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150101 Wissenschaft und Europa
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.100
-400.000
-302.100
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-1.100
-400.000
-302.100
-1.000
-1.000
-1.000
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
2.712
427.000
302.100
1.000
1.000
1.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.712
427.000
302.100
1.000
1.000
1.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.612
27.000
0
0
0
0
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1211
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-95.700 €
Produktergebnis:
-26.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und
Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren
Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
zuständige Organisationseinheit: Dez III
produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Leistungen:
Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche
(städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien),
Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung,
Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
Mitwirkung/Beteiligung:
E 26, E 49, FB 02, FB 60
Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, Empfänger:
EU), Haushaltsplan
Bürger*innen, Besucher'innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche
Initiativen,
FB 02, E 26, E 49
Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-13.709
2018
-13.709
2019
-13.709
2020
-23.600
2021
-26.800
2022
-29.700
2023
-31.800
2024
-31.800
€0
(€10.000)
(€20.000)
(€30.000)
(€40.000)
2017
1212
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-76.598
-76.500
-68.900
-63.000
-58.700
-58.700
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-76.598
-76.500
-68.900
-63.000
-58.700
-58.700
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
90.308
88.100
83.700
80.700
78.500
78.500
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
90.308
100.100
95.700
92.700
90.500
90.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
13.709
23.600
26.800
29.700
31.800
31.800
1213
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
13.709
23.600
26.800
29.700
31.800
31.800
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
13.709
23.600
26.800
29.700
31.800
31.800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
13.709
23.600
26.800
29.700
31.800
31.800
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
13.709
23.600
26.800
29.700
31.800
31.800
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1214
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
0
0
0
0
0
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1215
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150102 Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
8.327
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
8.327
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
8.327
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
1216
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,69
Produktvolumen:
-1.557.500 €
Produktergebnis:
-670.000 €
Beschreibung:
Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbildung in
Unternehmen, Existenzgründungsberatung, Projektmanagement,
Fördermittelmanagement und Beratung
Leistungen:
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Beratung und Vernetzung, Akquise und Management ausbildungs- und
beschäftigungsrelevanter Maßnahmen und Förderprojekte
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen, Beschäftigte
1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungpflichtig Beschäftigter
2. Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zur Fachkräftesicherung
3. Stärkung der Aus- und Weiterbildung mit Schwerpunkt auf wissensbasierten Berufsbildern
Kennzahlen:
„Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Aachen (linke Säule)“ (Stichtag 30.06.)
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
„Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungsangeboten“
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
129.137
132.905
136.137
135.576
137.498
138.873
140.262
141.665 -478.048 -741.126 -549.601 -685.200 -670.000
1.602
1.545
1.414
1.461
1.476
1.491
1.506
932
€0
1.000.000
bitte beachten: logarithmische Skalierung!
10.000
2022
-666.300
2023
-686.700
2024
-686.700
(€200.000)
(€400.000)
100
(€600.000)
(€800.000)
1
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1217
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-746.599
-513.100
-536.300
-276.800
-400
-400
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-672
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-216.321
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-963.591
-861.300
-887.500
-631.000
-4.400
-4.400
11
-
Personalaufwendungen
663.257
780.900
734.600
674.400
607.300
607.300
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
289.829
213.800
293.900
269.200
80.300
80.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.481
1.600
1.400
1.100
1.100
1.100
15
-
Transferaufwendungen
471.877
515.200
508.200
350.200
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
85.322
33.000
17.400
400
400
400
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.511.766
1.544.500
1.555.500
1.295.300
689.100
689.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
548.176
683.200
668.000
664.300
684.700
684.700
1218
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
548.176
683.200
668.000
664.300
684.700
684.700
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
548.176
683.200
668.000
664.300
684.700
684.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.425
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
549.601
685.200
670.000
666.300
686.700
686.700
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
549.601
685.200
670.000
666.300
686.700
686.700
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1219
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-552.682
-512.200
-535.500
-276.400
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-4.889
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-281.943
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-839.515
-860.400
-886.700
-630.600
-4.000
-4.000
10
-
Personalauszahlungen
627.569
746.300
699.700
641.300
574.200
574.200
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
302.209
213.800
293.900
269.200
80.300
80.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
426.110
515.200
508.200
350.200
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
5.430
33.000
17.400
400
400
400
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.361.318
1.508.300
1.519.200
1.261.100
654.900
654.900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
521.803
647.900
632.500
630.500
650.900
650.900
1220
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
12.114
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
62.230
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
74.344
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
74.344
0
0
0
0
0
1221
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
9,43
Produktvolumen:
-1.919.200 €
Produktergebnis:
-1.243.300 €
Beschreibung:
Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Behördenlotse,
Netzwerkberatung und -pflege, Innovationsberatung sowie weitere
Bestandspflegeaktivitäten, Ausbau Breitband, Analyse der
Gewerbeflächensituation und -nutzungskonz.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gesamtverwaltung
Politische Entscheidungen
Empfänger:
Bürger*innen, Unternehmen
1. Sicherstellung von Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -besuchen mit besonderem Fokus auf KMU
2. Verbesserung der Infrakstruktur (Digitalisierung, Breitband, ÖPNV, etc.)
3. Revitalisierung von Gewerbeflächen
4. Intensive und strategische Förderung von Start-ups und Ausgründungen aus den Hochschulen und Forschungseinrichtungen
Kennzahlen:
"Saldo nach Neugründung, Zuzug und Übernahme bzw. Aufgabe, Fortzug und Übergabe“
„qm Zahl mobilisierter Potenzialflächen“ in ha,
"Anzahl Hochschulausgründungen“
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
295
327
358
392
425
459
492
3,5
4,2
3,2
3
2,6
2,1
4
67
67
69
71
73
75
77
"Anschlussqualität (Breitband)“ 50Mbit/s
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
96,90%
97,50%
98,00%
98,90%
99,40%
99,60%
99,90%
99,90%
-552.567 -859.383 -652.214 -1.663.100 -1.243.300 -1.379.500 -1.244.500 -1.244.500
2024
525
1,9
85
600
6,0 ha
400
4,0 ha
200
2,0 ha
0
0,0 ha
2017
zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: Arbeit, Wirtschaft & Wissenschaft
zuständige Organisationseinheit: FB 02
produktverantwortlich: Herr Begaß
Betreuung und Beratung von Unternehmen, Bereitstellung eines attraktiven Leistungen:
und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen, Standortmarketing
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Produkt 150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
€0
101,00%
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
(€500.000)
(€1.000.000)
(€1.500.000)
(€2.000.000)
2017
2024
1222
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-197.910
-3.173.100
-675.900
-637.300
-238.300
-70.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-197.910
-3.173.100
-675.900
-637.300
-238.300
-70.000
11
-
Personalaufwendungen
684.783
977.000
995.500
956.900
876.600
876.600
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
114.663
3.589.200
677.600
464.000
327.900
329.600
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.474
1.500
1.400
1.500
1.600
1.600
15
-
Transferaufwendungen
0
259.900
0
179.700
100.000
100.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
48.530
8.600
244.700
414.700
176.700
6.700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
849.450
4.836.200
1.919.200
2.016.800
1.482.800
1.314.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
651.539
1.663.100
1.243.300
1.379.500
1.244.500
1.244.500
1223
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
0
0
0
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
0
0
0
0
22
=
651.539
1.663.100
1.243.300
1.379.500
1.244.500
1.244.500
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
651.539
1.663.100
1.243.300
1.379.500
1.244.500
1.244.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
675
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
652.214
1.663.100
1.243.300
1.379.500
1.244.500
1.244.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
652.214
1.663.100
1.243.300
1.379.500
1.244.500
1.244.500
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1224
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-216.661
-3.173.100
-675.900
-637.300
-238.300
-70.000
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-216.661
-3.173.100
-675.900
-637.300
-238.300
-70.000
10
-
Personalauszahlungen
633.553
914.800
932.700
897.200
816.900
816.900
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
148.538
3.589.200
677.600
464.000
327.900
329.600
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
0
259.900
0
179.700
100.000
100.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
4.677
8.600
244.700
414.700
176.700
6.700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
786.768
4.772.500
1.855.000
1.955.600
1.421.500
1.253.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
570.107
1.599.400
1.179.100
1.318.300
1.183.200
1.183.200
1225
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
1.375
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.375
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.375
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1226
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.228.600 €
Produktergebnis:
-1.013.500 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 150302 Kongresse - Eurogress
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)
Leistungen:
Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen
betraut.
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88,
Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung
(FB 20)
Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand,
Einwohner*innen
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb
Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.
Kennzahlen:
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
-552.750
2018
-1.028.405
2019
-740.248
2020
-813.600
2021
2022
2023
2024
-1.013.500 -1.014.600 -1.013.500 -1.012.400
€0
(€200.000)
(€400.000)
(€600.000)
(€800.000)
(€1.000.000)
(€1.200.000)
2017
1227
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020
Stellen/VZÄ:
Volumen Wirtschaftsplan:
Ergebnis Wirtschaftsplan:
Beschreibung:
Eurogress Aachen (E 88)
Betriebsleitung: Frau Wulf
Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse
Leistungen:
abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von
Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen,
Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das
Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen
Mitwirkung/Beteiligung:
und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen.
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Ziele:
35,00
-7.924.000 €
-2.432.000 €
BGB, HGB, EiG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten,
GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88,
kommunalpolitische Beschlüsse
Empfänger:
Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für
Veranstaltungen jeglicher Art.
Cateringservice, Dienstleister
Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung
2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses
Kennzahlen:
"Anzahl der Veranstaltungen"
"Umsatz (ohne Borngasse) je Veranstaltung im Schnitt" in €
2016
2017
2018
2019
2020
338
284
296
320
320
12.109
11.776
12.771
12.769
11.770
2021
320
11.803
2022
320
11.834
360
2023
320
11.866
"Ergebnis (ohne Borngasse)" in €
"Effektivität des Zuschusses (Ergebnis / Zuschuss)"
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-1.213.251 -1.883.284 -1.705.169 -1.196.100 -2.432.000 -2.573.000 -2.553.000
-1,20
-1,53
-1,34
-0,66
-1,71
-1,82
-1,80
13.000 €
340
12.500 €
320
300
12.000 €
280
11.500 €
260
240
zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11.000 €
1228
2023
-2.573.000
-1,81
0,00
0€
500.000 €
-0,50
1.000.000 €
-1,00
1.500.000 €
2.000.000 €
-1,50
2.500.000 €
3.000.000 €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-2,00
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-90.348
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-90.348
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
11
-
Personalaufwendungen
93.152
99.400
93.500
94.300
95.000
95.000
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
1.399.338
1.465.800
2.135.100
1.668.000
1.668.700
1.668.700
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.492.490
1.565.200
2.228.600
1.762.300
1.763.700
1.763.700
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.402.143
1.465.800
2.133.100
1.666.800
1.665.700
1.664.600
1229
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-661.894
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
0
0
0
0
0
0
-661.894
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
740.248
813.600
1.480.900
1.014.600
1.013.500
1.012.400
Außerordentliche Erträge
0
0
-467.400
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-467.400
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
740.248
813.600
1.013.500
1.014.600
1.013.500
1.012.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
740.248
813.600
1.013.500
1.014.600
1.013.500
1.012.400
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
740.248
813.600
1.013.500
1.014.600
1.013.500
1.012.400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1230
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-90.317
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
07
+
Sonstige Einzahlungen
-2.804
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-744.329
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-837.450
-751.600
-747.700
-747.700
-750.200
-751.300
10
-
Personalauszahlungen
65.393
68.000
69.000
69.700
70.400
70.400
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
1.811.046
1.465.800
2.135.100
1.668.000
1.668.700
1.668.700
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.876.438
1.533.800
2.204.100
1.737.700
1.739.100
1.739.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.038.988
782.200
1.456.400
990.000
988.900
987.800
1231
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150302 Kongresse - Eurogress
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-373.416
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-373.416
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-373.416
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
1232
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,16
Produktvolumen:
-2.579.000 €
Produktergebnis:
-2.478.800 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb
Produktgruppe 1503 Tourismus
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags,
Leistungen:
Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser,
Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Kurbeitragssatzung,
Vertrag mit Rosenquelle
Empfänger:
KuBa, Kurklinik Rosenquelle
1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft
Kennzahlen:
"Besucherzahlen der Carolus Thermen"
2017
331.539
Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
2018
360.443
2019
390.272
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2020
350.000
2021
140.308
2022
370.000
2023
375.000
2024
370.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-4.033.190 -3.233.485 -2.845.908 -2.377.500 -2.478.800 -2.213.700 -2.238.200 -2.247.200
500.000
€0
400.000
(€1.000.000)
300.000
(€2.000.000)
200.000
(€3.000.000)
100.000
(€4.000.000)
0
(€5.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
1233
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-95.824
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-5.156
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
-5.200
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-101.080
-100.300
-100.200
-100.200
-100.200
-100.200
11
-
Personalaufwendungen
11.805
12.900
13.100
13.000
13.100
13.100
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
401.389
386.700
440.900
450.800
459.800
468.800
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.561
3.600
3.500
3.700
3.800
3.800
15
-
Transferaufwendungen
2.376.708
2.017.600
2.057.100
1.781.300
1.795.800
1.795.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.872
13.800
13.800
14.500
15.300
15.300
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.801.335
2.434.600
2.528.400
2.263.300
2.287.800
2.296.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.700.255
2.334.300
2.428.200
2.163.100
2.187.600
2.196.600
1234
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
92.054
0
0
0
0
0
92.054
0
0
0
0
0
2.792.308
2.334.300
2.428.200
2.163.100
2.187.600
2.196.600
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
2.792.308
2.334.300
2.428.200
2.163.100
2.187.600
2.196.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
53.600
43.200
50.600
50.600
50.600
50.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
2.845.908
2.377.500
2.478.800
2.213.700
2.238.200
2.247.200
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
2.845.908
2.377.500
2.478.800
2.213.700
2.238.200
2.247.200
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1235
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-95.720
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.156
-5.200
-10.400
-10.400
-10.400
-10.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-7.679
-74.200
-84.500
-86.300
-88.000
-89.700
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
0
0
0
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-108.555
-174.400
-189.900
-191.700
-193.400
-195.100
10
-
Personalauszahlungen
9.560
9.700
9.900
10.000
10.100
10.100
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
396.191
386.700
440.900
450.800
459.800
468.800
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
6.505.128
2.099.900
2.057.100
1.781.300
1.795.800
1.795.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
87.024
116.500
116.600
118.500
121.000
122.800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.997.902
2.612.800
2.624.500
2.360.600
2.386.700
2.397.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.889.347
2.438.400
2.434.600
2.168.900
2.193.300
2.202.400
1236
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
150303 Quellen und Kurbetrieb
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
3.000.000
500.000
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.000.000
513.500
13.500
13.500
13.500
13.500
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.000.000
513.500
13.500
13.500
13.500
13.500
1237
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-184.658.700 €
Produktergebnis:
-7.117.800 €
Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:
Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen
Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg.
Zuweisungen und Umlagen.
Hinweis:
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Leistungen:
siehe Beschreibung
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz,
Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die
Festsetzung der Regionsumlage)
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Empfänger:
Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Land NRW, StädteRegion Aachen,
weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
Produktziele:
1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis:
Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019
differenzierte Städteregionsumlage.
Kennzahlen:
"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180.665.199 171.392.385 163.846.958 182.854.900 180.989.200 182.131.200 185.412.000 190.635.500 -31.567.027 -31.058.925 -13.837.209 -18.628.200 -7.117.800 -15.799.300 -11.103.100
€200.000.000
€0
€190.000.000
(€10.000.000)
€180.000.000
2024
-7.144.900
(€20.000.000)
€170.000.000
(€30.000.000)
€160.000.000
€150.000.000
(€40.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
1238
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.872.518
-12.913.000
-11.151.200
-13.518.300
-13.927.200
-14.263.000
-128.674.454
-147.851.000
-159.489.700
-149.583.100
-157.151.200
-165.997.100
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-5.000.000
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-159.546.972
-160.764.000
-170.640.900
-163.101.400
-171.078.400
-180.260.100
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
180.284.181
186.292.200
184.658.700
185.800.700
189.081.500
194.305.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
180.284.181
186.292.200
184.658.700
185.800.700
189.081.500
194.305.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
20.737.209
25.528.200
14.017.800
22.699.300
18.003.100
14.044.900
1239
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-6.900.000
-6.900.000
-6.000.000
-6.900.000
-6.900.000
-6.900.000
0
0
0
0
0
0
-6.900.000
-6.900.000
-6.000.000
-6.900.000
-6.900.000
-6.900.000
13.837.209
18.628.200
8.017.800
15.799.300
11.103.100
7.144.900
Außerordentliche Erträge
0
0
-900.000
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-900.000
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
13.837.209
18.628.200
7.117.800
15.799.300
11.103.100
7.144.900
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
13.837.209
18.628.200
7.117.800
15.799.300
11.103.100
7.144.900
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
13.837.209
18.628.200
7.117.800
15.799.300
11.103.100
7.144.900
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1240
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.883.117
-12.913.000
-11.151.200
-13.518.300
-13.927.200
-14.263.000
-123.582.907
-142.712.600
-153.002.400
-142.914.100
-150.314.900
-159.160.800
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-13.000.000
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-6.900.000
-6.900.000
-6.000.000
-6.900.000
-6.900.000
-6.900.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-156.366.024
-162.525.600
-170.153.600
-163.332.400
-171.142.100
-180.323.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
178.616.207
181.186.900
179.321.200
180.463.200
183.744.000
188.967.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
178.616.207
181.186.900
179.321.200
180.463.200
183.744.000
188.967.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
22.250.183
18.661.300
9.167.600
17.130.800
12.601.900
8.643.700
1241
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-16.457.724
-17.023.400
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
-18.140.300
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
20
1242
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-16.628.500 €
Produktergebnis:
411.425.000 €
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 22
produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Grund-, Gewerbe-, Zweitwohnungs, Vergnügungs-, Hunde und Jagdsteuer, Leistungen:
Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage,
Zinseinnahmen und -ausgaben nach Abgabenordnung
wie vor
Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Steuergesetzgebung etc.
Empfänger:
Finanzamt
Rat, Verwaltung, Bürger*innen
1. Transparente Aufbereitung der Zahlen zur Verdeutlichung der Auswirkung von Veränderungen
Kennzahlen:
"Erträge aus Gewerbesteuer im Plan" in € (linke Säulen)
"Erträge aus Gewerbesteuer im Ergebnis" in €
2017
2018
2019
2020
2021
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2022
2023
2024
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
175.440.000 193.040.000 213.150.000 201.402.000 195.160.000 201.990.600 205.222.400 207.274.600 351.963.743 369.257.017 392.502.242 407.162.900 411.425.000 404.576.800 409.199.600 411.874.300
192.987.993 195.200.898 206.424.385
420.000.000 T€
€200.000.000
400.000.000 T€
€190.000.000
€180.000.000
380.000.000 T€
€170.000.000
360.000.000 T€
€160.000.000
340.000.000 T€
€150.000.000
320.000.000 T€
€140.000.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2017
2024
1243
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilergebnisplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-413.487.743
-415.629.900
-402.766.000
-410.167.700
-419.294.600
-427.379.800
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-4.284.641
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-423.163.696
-423.243.300
-407.130.600
-410.167.700
-419.294.600
-427.379.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
25.980.951
14.580.400
14.128.500
14.623.000
14.857.000
15.005.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.638.380
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
32.619.331
15.580.400
15.128.500
15.623.000
15.857.000
16.005.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-390.544.364
-407.662.900
-392.002.100
-394.544.700
-403.437.600
-411.374.300
1244
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-2.367.116
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
409.238
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-1.957.878
500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-392.502.242
-407.162.900
-392.502.100
-395.044.700
-403.937.600
-411.874.300
Außerordentliche Erträge
0
0
-18.922.900
-9.532.100
-5.262.000
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
-18.922.900
-9.532.100
-5.262.000
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-392.502.242
-407.162.900
-411.425.000
-404.576.800
-409.199.600
-411.874.300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
-392.502.242
-407.162.900
-411.425.000
-404.576.800
-409.199.600
-411.874.300
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
-392.502.242
-407.162.900
-411.425.000
-404.576.800
-409.199.600
-411.874.300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1245
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilfinanzplan
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-411.567.243
-414.629.900
-402.766.000
-410.167.700
-419.294.600
-427.379.800
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.621.946
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-418.580.501
-424.243.300
-409.130.600
-412.167.700
-421.294.600
-429.379.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
14
-
Transferauszahlungen
28.549.745
14.580.400
14.128.500
14.623.000
14.857.000
15.005.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
28.549.745
17.080.400
15.628.500
16.123.000
16.357.000
16.505.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-390.030.756
-407.162.900
-393.502.100
-396.044.700
-404.937.600
-412.874.300
1246
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1247
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-10.034.400 €
Produktergebnis:
-9.233.900 €
Beschreibung:
Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen,
Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
siehe Beschreibung
Hinweis:
Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904
"Vermögens- und Schuldenverwaltung"
Mitwirkung/Beteiligung:
Darlehensgeber*innen, Bürgschaftsbegünstigte
Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personalund Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.
Hinweis:
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
GO NRW, KomHVO NRW
Empfänger:
Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken
und Sparkassen
1. Optimierung der Zinsbelastung
2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung
Kennzahlen:
"Kreditbedarf im Plan" in € (linke Säule)
"Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
-45.603.900
-46.055.000
-47.689.700
-25.833.940
-22.082.600
-42.324.352
-53.897.400
-54.456.900
-64.002.200
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)
2023
-61.178.700
2024
2017
-47.910.700 -10.646.037
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-8.593.901 -7.215.481 -8.861.200 -9.233.900 -10.003.500 -10.055.800 -10.038.500
€0
€0
(€2.000.000)
(€20.000.000)
(€4.000.000)
(€6.000.000)
(€40.000.000)
(€8.000.000)
(€60.000.000)
(€10.000.000)
(€80.000.000)
(€12.000.000)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2017
1248
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-2.953.580
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-2.953.580
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
0
0
0
0
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.046.439
637.400
637.200
637.200
636.500
459.500
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.064.289
655.300
655.100
655.100
654.400
477.400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-889.291
654.700
539.500
510.500
509.800
332.800
1249
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-778.310
-672.800
-684.900
-636.300
-562.200
-381.900
8.883.083
8.879.300
9.379.300
10.129.300
10.108.200
10.087.600
8.104.772
8.206.500
8.694.400
9.493.000
9.546.000
9.705.700
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
7.215.481
8.861.200
9.233.900
10.003.500
10.055.800
10.038.500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1250
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-679
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-769.050
-552.900
-565.900
-596.300
-562.200
-381.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-769.729
-553.500
-681.500
-740.900
-706.800
-526.500
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
9.038.837
8.879.300
9.379.300
10.129.300
10.108.200
10.087.600
14
-
Transferauszahlungen
25.108
0
0
0
0
0
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.081.795
8.897.200
9.397.200
10.147.200
10.126.100
10.105.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.312.066
8.343.700
8.715.700
9.406.300
9.419.300
9.579.000
1251
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
-2.400.000
0
-2.400.000
0
0
-7.600.000
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-1.564.329
-25.300
-17.200
-7.800
-7.500
-7.400
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-3.964.329
-25.300
-2.417.200
-7.800
-7.500
-7.607.400
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
2.400.000
0
2.400.000
0
0
7.600.000
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
-1.564.329
-25.300
-17.200
-7.800
-7.500
-7.400
1252
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-1.600 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer
Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule
(Gewerbliche Schule I)
b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Leistungen:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
1.692
2019
1.692
2020
1.600
2021
1.600
2022
1.600
2023
1.600
2024
1.000
€2.000
€1.500
€1.000
€500
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
Hinweis:
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
1.702
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1253
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
700
1.200
1.400
1.400
1.400
900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
823
200
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.523
1.400
1.400
1.400
1.400
900
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
1.523
1.400
1.400
1.400
1.400
900
1254
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.692
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.000
0
0
0
0
0
0
-1.692
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.000
-169
-200
-200
-200
-200
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-169
-200
-200
-200
-200
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
169
200
200
200
200
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1255
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.932
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.932
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
813
1.200
1.400
1.400
1.400
900
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
200
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
813
1.400
1.400
1.400
1.400
900
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.119
-200
-200
-200
-200
-100
1256
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171001 Ludwig Mies van der Rohe
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-22.400
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-22.400
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
22.400
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
22.400
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1257
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-54.500 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 171002 Ausbildungsfonds
Produktgruppe 1710 Ausbildung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volksund Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe
Hinweis:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
FB 45
b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
54.235
2018
54.682
2019
54.199
2020
54.000
2021
54.500
2022
54.800
2023
54.900
2024
50.700
€56.000
€54.000
€52.000
€50.000
€48.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1258
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-42.013
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-42.013
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
3.500
2.800
3.100
3.700
100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.780
100
200
200
200
200
17
=
Ordentliche Aufwendungen
19.979
19.800
20.200
20.500
21.100
17.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-22.034
-22.100
-22.200
-22.200
-21.700
-25.500
1259
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.186
-12.100
-12.100
-12.100
-12.100
-7.900
0
0
0
0
0
0
-12.186
-12.100
-12.100
-12.100
-12.100
-7.900
-34.220
-34.200
-34.300
-34.300
-33.800
-33.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-34.220
-34.200
-34.300
-34.300
-33.800
-33.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
34.220
34.200
34.300
34.300
33.800
33.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1260
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-42.704
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-13.906
-12.100
-12.100
-12.100
-12.100
-7.900
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-56.610
-54.000
-54.500
-54.800
-54.900
-50.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
3.500
2.800
3.100
3.700
100
15
-
Sonstige Auszahlungen
102
100
200
200
200
200
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17.414
19.800
20.200
20.500
21.100
17.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-39.196
-34.200
-34.300
-34.300
-33.800
-33.400
1261
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
171002 Ausbildungsfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-161.700
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-161.700
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
161.700
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
161.700
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1262
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum und des Couven-Museums
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Kulturbetrieb (E 49)
b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
4.020
2018
4.141
2019
3.773
2020
3.900
2021
3.700
2022
3.700
2023
3.700
2024
3.500
€4.200
€4.000
€3.800
€3.600
€3.400
€3.200
€3.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1263
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
3.000
3.200
3.000
3.000
3.000
2.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
287
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.396
3.500
3.300
3.300
3.300
3.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
359
300
300
300
300
100
1264
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-736
-700
-700
-700
-700
-500
0
0
0
0
0
0
-736
-700
-700
-700
-700
-500
-377
-400
-400
-400
-400
-400
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-377
-400
-400
-400
-400
-400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
377
400
400
400
400
400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1265
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-854
-700
-700
-700
-700
-500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.891
-3.900
-3.700
-3.700
-3.700
-3.500
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
109
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
5.913
3.200
3.000
3.000
3.000
2.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
8
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
6.029
3.500
3.300
3.300
3.300
3.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.139
-400
-400
-400
-400
-400
1266
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172001 Fonds für Musik, Wissenschaft
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-10.900
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-10.900
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
10.900
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
10.900
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1267
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Produktgruppe 1720 Kunst - Kultur
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche
Leistungen:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Gebäudemanagement (E 26)
b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
786
2018
782
2019
874
2020
700
2021
700
2022
700
2023
700
2024
500
2023
2024
€1.000
€800
€600
€400
€200
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1268
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
0
600
600
600
400
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
284
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
284
0
600
600
600
400
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
284
0
600
600
600
400
1269
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-874
-700
-700
-700
-700
-500
0
0
0
0
0
0
-874
-700
-700
-700
-700
-500
-590
-700
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-590
-700
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
590
700
100
100
100
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1270
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-985
-700
-700
-700
-700
-500
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-985
-700
-700
-700
-700
-500
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
0
600
600
600
400
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
113
0
600
600
600
400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-872
-700
-100
-100
-100
-100
1271
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-10.400
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-10.400
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
10.400
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
10.400
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1272
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-3.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173001 Stiftung Poth
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Unterstützung bedürftiger Einwohner*innen ab dem 70. Lebensjahr und
blinder aachener Einwohner*innen
b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Leistungen:
Hinweis:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
3.710
2019
3.710
2020
3.700
2021
3.700
2022
3.700
2023
3.700
2024
2.400
€4.000
€3.000
€2.000
€1.000
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
3.734
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1273
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
204
200
200
200
200
200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
3.200
3.100
3.100
3.100
1.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.635
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.839
3.400
3.300
3.300
3.300
2.100
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
2.839
3.400
3.300
3.300
3.300
2.100
1274
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-3.710
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-2.400
0
0
0
0
0
0
-3.710
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-2.400
-871
-300
-400
-400
-400
-300
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-871
-300
-400
-400
-400
-300
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
871
300
400
400
400
300
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1275
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-4.235
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-2.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-4.235
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-2.400
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
204
200
200
200
200
200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
938
3.200
3.100
3.100
3.100
1.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.142
3.400
3.300
3.300
3.300
2.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-3.093
-300
-400
-400
-400
-300
1276
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173001 Stiftung Poth
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-49.100
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-49.100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
49.100
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
49.100
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1277
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-2.043.700 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173002 Elisabethspitalfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens
und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und
Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen
Hinweis:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.940.908 2.063.038 2.248.803 1.825.600 1.945.600 1.951.300 1.939.000 1.841.800
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Empfänger:
siehe Beschreibung
b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1278
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.449
-500
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.909.768
-1.490.000
-1.617.200
-1.624.200
-1.631.200
-1.634.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-9.854
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-24.873
-104.300
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-1.946.944
-1.598.800
-1.719.800
-1.726.800
-1.733.800
-1.736.800
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
147.117
228.800
231.400
191.400
187.200
187.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
129.384
104.300
98.100
98.100
98.100
98.100
15
-
Transferaufwendungen
112.142
24.800
127.400
172.500
165.700
78.200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
306.882
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
17
=
Ordentliche Aufwendungen
695.525
361.900
460.900
466.000
455.000
367.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-1.251.419
-1.236.900
-1.258.900
-1.260.800
-1.278.800
-1.369.300
1279
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-326.731
-331.100
-323.900
-322.600
-303.300
-203.100
0
0
0
0
0
0
-326.731
-331.100
-323.900
-322.600
-303.300
-203.100
-1.578.151
-1.568.000
-1.582.800
-1.583.400
-1.582.100
-1.572.400
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.578.151
-1.568.000
-1.582.800
-1.583.400
-1.582.100
-1.572.400
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.578.151
1.568.000
1.582.800
1.583.400
1.582.100
1.572.400
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1280
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-1.449
-500
-500
-500
-500
-500
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.783.026
-1.455.000
-1.582.200
-1.589.200
-1.596.200
-1.599.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-10.004
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
07
+
Sonstige Einzahlungen
-24.873
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-369.307
-331.700
-323.900
-322.600
-303.300
-203.100
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.188.659
-1.791.200
-1.910.600
-1.916.300
-1.904.000
-1.806.800
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
67.734
193.800
196.400
156.400
152.200
152.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
95.538
25.400
127.400
172.500
165.700
78.200
15
-
Sonstige Auszahlungen
3.430
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
166.702
223.200
327.800
332.900
321.900
234.400
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.021.958
-1.568.000
-1.582.800
-1.583.400
-1.582.100
-1.572.400
1281
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173002 Elisabethspitalfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-3.885.900
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-29.862
-31.300
-28.500
-28.700
-28.900
-30.100
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-29.862
-31.300
-28.500
-28.700
-3.914.800
-30.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
1.444.463
3.677.000
1.288.000
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
120.000
334.000
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
3.885.900
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
2.200.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.644.463
3.797.000
1.622.000
0
3.885.900
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
3.614.601
3.765.700
1.593.500
-28.700
-28.900
-30.100
1282
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-944.300 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des
Wohlfahrtswesens für alte Menschen
Leistungen:
Hinweis:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
2018
2019
2020
1.095.503 1.094.431 1.023.862 1.023.200
2021
933.400
2022
1.017.200
2023
997.800
2024
937.700
€1.150.000
€1.100.000
€1.050.000
€1.000.000
€950.000
€900.000
€850.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration
(FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung
b) Grundstockvermögen: 40.276.153,22 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1283
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-731.641
-629.000
-544.000
-629.000
-629.000
-692.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-11.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-731.641
-640.200
-554.900
-639.900
-639.900
-702.900
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
287.144
114.000
60.000
114.000
114.000
114.000
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
11.147
11.100
10.900
10.900
10.900
10.900
15
-
Transferaufwendungen
35.898
76.900
39.200
69.000
50.900
2.800
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
26.354
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
360.543
203.900
112.000
195.800
177.700
129.600
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-371.098
-436.300
-442.900
-444.100
-462.200
-573.300
1284
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-392.221
-394.100
-389.400
-388.200
-368.800
-245.700
0
0
0
0
0
0
-392.221
-394.100
-389.400
-388.200
-368.800
-245.700
-763.319
-830.400
-832.300
-832.300
-831.000
-819.000
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-763.319
-830.400
-832.300
-832.300
-831.000
-819.000
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
763.319
830.400
832.300
832.300
831.000
819.000
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1285
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-529.949
-469.000
-544.000
-469.000
-469.000
-532.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-443.942
-394.400
-389.400
-388.200
-368.800
-245.700
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-973.890
-863.500
-933.400
-857.200
-837.800
-777.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
18.123
0
60.000
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
37.751
77.200
39.200
69.000
50.900
2.800
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.754
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
57.628
79.100
101.100
70.900
52.800
4.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-916.262
-784.400
-832.300
-786.300
-785.000
-773.000
1286
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173003 Alten- und Siechenfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-800.000
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-4.770.100
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-25.882
-27.400
-28.500
-29.700
-29.900
-30.600
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-25.882
-827.400
-28.500
-29.700
-4.800.000
-30.600
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
633.294
2.545.000
405.800
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
4.770.100
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
1.300.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.933.294
2.545.000
405.800
0
4.770.100
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.907.412
1.717.600
377.300
-29.700
-29.900
-30.600
1287
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-418.000 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe,
Erziehung und Berufsbildung
Leistungen:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich
Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
503.298
2018
473.226
2019
411.655
2020
401.100
2021
324.700
2022
396.200
2023
376.800
2024
355.600
€600.000
€500.000
€400.000
€300.000
€200.000
€100.000
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1288
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-411.655
-300.000
-227.300
-300.000
-300.000
-300.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-120.831
-95.100
-93.300
-93.300
-93.300
-93.300
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-532.485
-395.100
-320.600
-393.300
-393.300
-393.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
299.905
134.000
75.000
134.000
134.000
113.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
96.036
95.100
93.300
93.300
93.300
93.300
15
-
Transferaufwendungen
0
25.600
6.700
19.300
1.100
2.300
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
651
700
700
700
700
700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
396.591
255.400
175.700
247.300
229.100
209.800
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-135.894
-139.700
-144.900
-146.000
-164.200
-183.500
1289
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-100.179
-101.100
-97.400
-96.200
-76.800
-55.600
0
0
0
0
0
0
-100.179
-101.100
-97.400
-96.200
-76.800
-55.600
-236.074
-240.800
-242.300
-242.200
-241.000
-239.100
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-236.074
-240.800
-242.300
-242.200
-241.000
-239.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
236.074
240.800
242.300
242.200
241.000
239.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1290
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-237.628
-140.000
-227.300
-140.000
-140.000
-140.000
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-111.269
-101.200
-97.400
-96.200
-76.800
-55.600
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-348.897
-241.200
-324.700
-236.200
-216.800
-195.600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
30.884
0
75.000
0
0
-20.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
600
25.700
6.700
19.300
1.100
2.300
15
-
Sonstige Auszahlungen
651
700
700
700
700
700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
32.135
26.400
82.400
20.000
1.800
-17.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-316.762
-214.800
-242.300
-216.200
-215.000
-213.100
1291
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173004 Kinder- und Jugendfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
-800.000
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-821.200
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
-25.882
-27.400
-28.500
-28.700
-28.900
-30.100
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
-25.882
-827.400
-28.500
-28.700
-850.100
-30.100
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
633.294
2.545.000
405.800
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
821.200
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
500.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.133.294
2.545.000
405.800
0
821.200
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.107.412
1.717.600
377.300
-28.700
-28.900
-30.100
1292
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-399.300 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 173005 Armenfonds
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung von mildtätigen Zwekcken, der Jugend- und Altenhilfe,
Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte,
Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der VinzenzKonferenzen der Stadt Aachen
b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Hinweis:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
386.216
2019
386.165
2020
384.600
2021
385.700
2022
386.000
2023
387.000
2024
351.200
€390.000
€380.000
€370.000
€360.000
€350.000
€340.000
€330.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder,
Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u.
Integration (FB 56)
Empfänger:
siehe Beschreibung
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
386.803
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1293
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-278.502
-276.000
-278.100
-278.400
-279.400
-280.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-154.932
-14.600
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-433.434
-290.600
-291.700
-292.000
-293.000
-294.000
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
20.713
15.000
29.400
21.900
15.000
10.300
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.602
14.600
13.600
13.600
13.600
13.600
15
-
Transferaufwendungen
170.881
27.200
12.600
20.300
28.200
600
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
867
800
800
800
800
800
17
=
Ordentliche Aufwendungen
207.063
57.600
56.400
56.600
57.600
25.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
-226.371
-233.000
-235.300
-235.400
-235.400
-268.700
1294
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-107.664
-108.600
-107.600
-107.600
-107.600
-70.800
0
0
0
0
0
0
-107.664
-108.600
-107.600
-107.600
-107.600
-70.800
-334.035
-341.600
-342.900
-343.000
-343.000
-339.500
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-334.035
-341.600
-342.900
-343.000
-343.000
-339.500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
334.035
341.600
342.900
343.000
343.000
339.500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1295
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-279.665
-276.000
-278.100
-278.400
-279.400
-280.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-122.893
-108.700
-107.600
-107.600
-107.600
-70.800
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-402.558
-384.700
-385.700
-386.000
-387.000
-351.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
20.713
15.000
29.400
21.900
15.000
10.300
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
171.556
27.300
12.600
20.300
28.200
600
15
-
Sonstige Auszahlungen
797
800
800
800
800
800
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
193.066
43.100
42.800
43.000
44.000
11.700
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-209.492
-341.600
-342.900
-343.000
-343.000
-339.500
1296
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173005 Armenfonds
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-1.425.200
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-1.425.200
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
916.300
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
1.425.200
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
500.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
500.000
916.300
0
0
1.425.200
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
500.000
916.300
0
0
0
0
1297
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-7.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173006 Stiftung van Gils
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche
sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Leistungen:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
7.677
2019
7.677
2020
7.600
2021
7.600
2022
7.600
2023
7.600
2024
5.000
€12.000
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
11.196
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1298
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.909
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.909
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.909
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
1299
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.677
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
-5.000
0
0
0
0
0
0
-7.677
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
-5.000
-768
-700
-800
-800
-800
-500
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-768
-700
-800
-800
-800
-500
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
768
700
800
800
800
500
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1300
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.753
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
-5.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.753
-7.600
-7.600
-7.600
-7.600
-5.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
113
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.641
-700
-800
-800
-800
-500
1301
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173006 Stiftung van Gils
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-102.800
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-102.800
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
102.800
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
102.800
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1302
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-435.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender
Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Leistungen:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23),
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56)
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
360.091
2019
351.755
2020
344.600
2021
362.900
2022
362.900
2023
363.700
2024
332.000
€370.000
€360.000
€350.000
€340.000
€330.000
€320.000
€310.000
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
329.219
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
1303
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-252.997
-244.900
-264.200
-264.200
-265.000
-265.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-74.700
-72.700
-72.700
-72.700
-72.700
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-252.997
-319.700
-337.000
-337.000
-337.800
-338.300
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
32.601
80.000
149.900
94.700
94.700
94.700
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
75.479
74.700
72.700
72.700
72.700
72.700
15
-
Transferaufwendungen
0
228.100
175.500
230.700
231.400
202.900
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
208.499
500
700
700
700
700
17
=
Ordentliche Aufwendungen
316.580
383.300
398.800
398.800
399.500
371.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
63.583
63.600
61.800
61.800
61.700
32.700
1304
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-98.758
-99.600
-98.600
-98.600
-98.600
-66.400
0
0
0
0
0
0
-98.758
-99.600
-98.600
-98.600
-98.600
-66.400
-35.176
-36.000
-36.800
-36.800
-36.900
-33.700
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-35.176
-36.000
-36.800
-36.800
-36.900
-33.700
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
35.176
36.000
36.800
36.800
36.900
33.700
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1305
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-257.370
-244.900
-264.200
-264.200
-265.000
-265.500
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
-100
-100
-100
-100
-100
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-113.206
-99.700
-98.600
-98.600
-98.600
-66.400
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-370.576
-344.700
-362.900
-362.900
-363.700
-332.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
32.865
80.000
149.900
94.700
94.700
94.700
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
11.700
228.200
175.500
230.700
231.400
202.900
15
-
Sonstige Auszahlungen
617
500
700
700
700
700
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45.182
308.700
326.100
326.100
326.800
298.300
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-325.394
-36.000
-36.800
-36.800
-36.900
-33.700
1306
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173008 Cockerill- und Liebermann
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-1.249.000
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-1.249.000
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
500.000
885.000
783.000
200.000
200.000
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
1.249.000
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
500.000
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
1.000.000
885.000
783.000
200.000
1.449.000
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
1.000.000
885.000
783.000
200.000
200.000
0
1307
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-12.300 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 173009 Stiftung Dassen
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser
Kinder und Förderung des Tierschutzes
Hinweis:
Beschreibung:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
12.493
2018
12.411
2019
12.411
2020
12.300
2021
12.300
2022
12.300
2023
12.300
2024
8.000
15.000
10.000
5.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1308
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
250
11.000
10.900
10.900
10.900
7.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.545
100
100
100
100
100
17
=
Ordentliche Aufwendungen
7.795
11.100
11.000
11.000
11.000
7.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
7.795
11.100
11.000
11.000
11.000
7.200
1309
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-12.411
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.000
0
0
0
0
0
0
-12.411
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.000
-4.616
-1.200
-1.300
-1.300
-1.300
-800
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-4.616
-1.200
-1.300
-1.300
-1.300
-800
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
4.616
1.200
1.300
1.300
1.300
800
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1310
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-14.151
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.000
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-14.151
-12.300
-12.300
-12.300
-12.300
-8.000
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
363
11.000
10.900
10.900
10.900
7.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
19
100
100
100
100
100
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
382
11.100
11.000
11.000
11.000
7.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-13.769
-1.200
-1.300
-1.300
-1.300
-800
1311
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
173009 Stiftung Dassen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-166.200
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-166.200
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
166.200
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
166.200
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1312
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-596.300 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 174001 Stiftung Bischoff
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf
Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien
Hinweis:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
2.566.497
2018
693.200
€3.000.000
€2.500.000
€2.000.000
€1.500.000
€1.000.000
€500.000
€0
2017
2019
594.676
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
597550,74
2018
2020
588.000
2019
2021
596.300
2020
2021
2022
599.300
2022
2023
600.200
2023
2024
590.200
2024
1313
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-592.983
-588.000
-592.200
-595.200
-598.200
-590.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
-1.583
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-594.676
-588.000
-592.200
-595.200
-598.200
-590.200
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.809
3.500
53.200
53.200
53.200
53.200
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
214.969
349.000
281.200
284.200
285.100
275.100
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
377.898
235.500
261.900
261.900
261.900
261.900
17
=
Ordentliche Aufwendungen
594.676
588.000
596.300
599.300
600.200
590.200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
0
0
4.100
4.100
2.000
0
1314
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
19
+
Finanzerträge
0
0
-4.100
-4.100
-2.000
0
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0
0
0
0
0
0
21
=
0
0
-4.100
-4.100
-2.000
0
22
=
0
0
0
0
0
0
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
0
0
0
0
0
0
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1315
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-598.988
-588.000
-592.200
-595.200
-598.200
-590.200
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-110
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
-1.583
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
0
0
-4.100
-4.100
-2.000
0
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-600.681
-588.000
-596.300
-599.300
-600.200
-590.200
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.809
3.500
53.200
53.200
53.200
53.200
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
254.660
349.000
281.200
284.200
285.100
275.100
15
-
Sonstige Auszahlungen
1.491.449
235.500
261.900
261.900
261.900
261.900
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.747.918
588.000
596.300
599.300
600.200
590.200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.147.238
0
0
0
0
0
1316
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174001 Stiftung Bischoff
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
-514.100
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-514.100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-514.100
0
1317
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-400 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174002 Stiftung Houben
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der
Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder,
Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
soweit nicht genügend anspruchsberechtige Nachkommen vorhanden sind.
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
467,6
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2018
476,07
2019
465
2020
400
2021
400
2022
400
2023
400
2024
300
2023
2024
€500
€400
€300
€200
€100
€0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1318
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
200
300
300
300
200
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
395
100
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
395
300
300
300
300
200
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
395
300
300
300
300
200
1319
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-465
-400
-400
-400
-400
-300
0
0
0
0
0
0
-465
-400
-400
-400
-400
-300
-70
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-70
-100
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
70
100
100
100
100
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1320
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-530
-400
-400
-400
-400
-300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-530
-400
-400
-400
-400
-300
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
200
300
300
300
200
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
100
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
113
300
300
300
300
200
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-418
-100
-100
-100
-100
-100
1321
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174002 Stiftung Houben
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-6.200
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-6.200
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
6.200
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
6.200
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1322
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-9.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellessen
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an
Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21.
Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung
bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtige
Nachkommen vorhanden sind
b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Beschreibung:
Produktziele:
Leistungen:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
2018
7.354
€12.000
€10.000
€8.000
€6.000
€4.000
€2.000
€0
2017
2019
2020
2021
7.354
7.200
9.600
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
7637,39
2018
2019
2020
2021
7637,39
2022
9.600
2022
2023
9.600
2023
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Hinweis:
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
7.476
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
2024
7.100
2024
1323
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.251
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.251
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
6.251
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
1324
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.354
-7.200
-9.600
-9.600
-9.600
-7.100
0
0
0
0
0
0
-7.354
-7.200
-9.600
-9.600
-9.600
-7.100
-1.103
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-1.103
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.103
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1325
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-8.393
-7.200
-9.600
-9.600
-9.600
-7.100
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.393
-7.200
-9.600
-9.600
-9.600
-7.100
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
527
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
639
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-7.754
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
1326
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174003 Stiftung Graf von Nellessen
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-97.400
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-97.400
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
97.400
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
97.400
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1327
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-359.600 €
Produktergebnis:
0€
Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der
Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Hinweis:
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
Förderung bedürftiger aachener Kinder, soweit nicht genügend
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Beschreibung:
b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Produktziele:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
334.374
2018
333.389
2019
483.213
2020
332.800
2021
333.400
2022
333.400
2023
334.200
2024
279.700
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1328
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-177.125
-162.700
-163.100
-163.100
-163.900
-166.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
-26.700
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
-177.125
-189.400
-189.300
-189.300
-190.100
-192.600
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.168
10.000
81.300
51.300
41.500
41.500
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
26.859
26.700
26.200
26.200
26.200
26.200
15
-
Transferaufwendungen
86.224
213.200
131.500
161.500
172.100
123.000
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
189.541
76.300
84.600
84.600
84.600
84.600
17
=
Ordentliche Aufwendungen
312.792
326.200
323.600
323.600
324.400
275.300
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
135.667
136.800
134.300
134.300
134.300
82.700
1329
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-170.421
-170.100
-170.300
-170.300
-170.300
-113.300
0
0
0
0
0
0
-170.421
-170.100
-170.300
-170.300
-170.300
-113.300
-34.755
-33.300
-36.000
-36.000
-36.000
-30.600
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-34.755
-33.300
-36.000
-36.000
-36.000
-30.600
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
34.755
33.300
36.000
36.000
36.000
30.600
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
24
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1330
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
-177.125
-162.700
-163.100
-163.100
-163.900
-166.400
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-194.910
-170.100
-170.300
-170.300
-170.300
-113.300
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-372.035
-332.800
-333.400
-333.400
-334.200
-279.700
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13.577
10.000
81.300
51.300
41.500
41.500
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
99.524
213.200
131.500
161.500
172.100
123.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
60.052
76.300
84.600
84.600
84.600
84.600
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
173.154
299.500
297.400
297.400
298.200
249.100
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-198.881
-33.300
-36.000
-36.000
-36.000
-30.600
1331
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174004 Stiftung Broudlet-Startz
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-2.209.400
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-2.209.400
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
25.000
320.000
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
2.209.400
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
25.000
320.000
0
2.209.400
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
25.000
320.000
0
0
0
1332
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021
Stellen/VZÄ:
0,00
Produktvolumen:
-800 €
Produktergebnis:
0€
Beschreibung:
Produkt 174005 Stiftung Vonachten
Produktgruppe 1740 Familienstiftung
Produktbereich 17 Stiftungen
a) Stiftungszweck:
Leistungen:
Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die
bedürftig sind
Hinweis:
zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
zuständige Organisationseinheit: FB 20
produktverantwortlich: Herr Kind
Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung
werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Mitwirkung/Beteiligung:
Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2019)
Rechts-/Auftragsgrundlage:
Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse,
Genehmigung der Bezirksregierung
Produktziele:
Empfänger:
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes
Kennzahlen:
"erwirtschaftete Erträge ohne Sonderpostenbuchungen" in €
2017
908
2018
889
2019
901
1500
1500
1500
1500
1.000
800
600
2020
800
2021
800
2022
800
2023
800
2024
600
2023
2024
400
200
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1333
siehe Beschreibung
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilergebnisplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
0
0
0
0
0
0
09
+/- Bestandsveränderungen
0
0
0
0
0
0
10
=
Ordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
11
-
Personalaufwendungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Versorgungsaufwendungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0
0
0
0
0
0
15
-
Transferaufwendungen
0
700
700
700
700
500
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
766
0
0
0
0
0
17
=
Ordentliche Aufwendungen
766
700
700
700
700
500
18
=
Ordentliches Ergebnis
(=Zeilen 10 und 17)
766
700
700
700
700
500
1334
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilergebnisplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-901
-800
-800
-800
-800
-600
0
0
0
0
0
0
-901
-800
-800
-800
-800
-600
-135
-100
-100
-100
-100
-100
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
22
=
23
+
Außerordentliche Erträge
0
0
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26
=
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)
-135
-100
-100
-100
-100
-100
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
135
100
100
100
100
100
29
=
Ergebnis
(=Zeilen 26, 27 und 28)
0
0
0
0
0
0
30
-
globaler Minderaufwand
0
0
0
0
0
0
31
=
Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
(=Zeilen 29 und 30)
0
0
0
0
0
0
Finanzergebnis
(=Zeilen 19 und 20)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(=Zeilen 18 und 21)
1335
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilfinanzplan
01
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0
0
0
0
0
0
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
0
0
0
0
0
07
+
Sonstige Einzahlungen
0
0
0
0
0
0
08
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
-1.028
-800
-800
-800
-800
-600
09
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-1.028
-800
-800
-800
-800
-600
10
-
Personalauszahlungen
0
0
0
0
0
0
11
-
Versorgungsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
0
0
0
0
0
0
14
-
Transferauszahlungen
113
700
700
700
700
500
15
-
Sonstige Auszahlungen
0
0
0
0
0
0
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
113
700
700
700
700
500
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-916
-100
-100
-100
-100
-100
1336
Haushaltsplan 2021
Stadt Aachen
Produktblatt
174005 Stiftung Vonachten
Teilfinanzplan
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
0
0
0
0
0
0
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
0
0
0
0
-12.100
0
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
0
0
0
0
0
0
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
-12.100
0
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
0
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
0
26
-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
0
0
0
0
0
0
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0
0
0
0
12.100
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
12.100
0
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeiten
0
0
0
0
0
0
1337
12.3.1 Investitionsübersicht mit jeweils festgelegter Wertgrenze
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-990-8
Umsetzung v.
Brandschutzvorschriften
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
500.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
2.500.000
500.000
500.000
0
500.000
500.000
500.000
2.500.000
600.000
0
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
600.000
Maßnahme:
5-010604-900-00100-992-3
Betonsanierung
Tiefgarage Lagerhausstr
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1338
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010604-900-00100-992-5
EDV (HomeService,
Laptops)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
0
150.000
9.000.000
8.000.000
0
14.200.000
10.250.000
2.000.000
43.450.000
0
0
0
0
0
0
135.035
9.000.000
8.000.000
0
14.200.000
10.250.000
2.000.000
43.585.035
Maßnahme:
5-010604-900-01100-300-1
Sanierung Neues
Kurhaus
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1339
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-010801-900-00200-900-1
Arbeitsplatzausst.
Schwerbehinderte -J+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-3.500
-3.500
0
-3.500
-3.500
-3.500
-41.180
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
0
-3.531
36.200
36.200
0
36.200
36.200
36.200
219.166
32.700
32.700
0
32.700
32.700
32.700
174.455
357.000
377.500
0
277.500
277.500
277.500
1.567.000
357.000
377.500
0
277.500
277.500
277.500
1.567.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-010804-900-00200-900-2
Arbeitsplatzausstattung
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1340
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-2
Beschaffung von
IT-Ausstattung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
195.000
195.000
0
195.000
195.000
195.000
975.000
195.000
195.000
0
195.000
195.000
195.000
975.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-4.000
0
0
0
0
0
-4.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
155.000
250.000
0
150.000
150.000
150.000
855.000
151.000
250.000
0
150.000
150.000
150.000
851.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-011001-900-00200-900-3
Projekte und Internetstadt
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1341
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-000-00100-100-2
Champierweg
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
0
0
0
-750.000
-1.000.000
0
-1.750.000
350.000
0
0
0
0
0
350.000
350.000
0
0
-750.000
-1.000.000
0
-1.400.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-155.000
-1.063.500
0
-1.411.000
-493.500
0
-3.123.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
155.000
1.063.500
0
1.411.000
493.500
0
3.216.380
0
0
0
0
0
0
93.380
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-011301-100-00100-900-1
Branderhof (ISEK
Beverau)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1342
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-100-00200-100-1
Grauenhofer Weg
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
0
0
0
0
0
-600.000
-600.000
0
0
0
0
245.000
924.800
1.169.800
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
245.000
324.800
569.800
0
0
0
0
-1.000.000
-755.000
-1.755.000
1.100.000
0
0
750.000
0
0
1.850.000
1.100.000
0
0
750.000
-1.000.000
-755.000
95.000
Maßnahme:
5-011301-400-00100-100-3
Kornelimünster Süd
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1343
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-400-00100-100-4
Föhrenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
600.000
0
0
0
0
0
600.000
600.000
0
0
0
0
0
600.000
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
Maßnahme:
5-011301-400-00100-100-5
Vorkaufsrecht Camp
Hitfeld
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1344
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-3
Allg. Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
3.000.000
3.095.000
0
3.000.000
3.000.000
3.000.000
15.095.000
3.000.000
3.095.000
0
3.000.000
3.000.000
3.000.000
15.095.000
60.000
272.000
0
60.000
60.000
60.000
512.000
60.000
272.000
0
60.000
60.000
60.000
512.000
Maßnahme:
5-011301-900-00100-100-5
Herausgabe von
Kaufpreisen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1345
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011301-900-00100-101-8
Strategischer
Grunderwerb
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.500.000
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.500.000
0
71.200
0
71.200
71.200
71.200
284.800
0
71.200
0
71.200
71.200
71.200
284.800
Maßnahme:
5-011301-900-01300-900-1
Baum-Ersatzpflanzungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1346
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-1
Malmedyer Straße 25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
335.000
881.100
0
881.200
0
0
2.097.300
335.000
881.100
0
881.200
0
0
2.097.300
0
300.000
0
919.000
919.000
0
2.138.000
0
300.000
0
919.000
919.000
0
2.138.000
Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-2
Elsassstraße 60
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1347
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-000-00100-300-3
Nachverdichtung
Kalverbenden
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
200.000
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0
0
3.000.000
0
3.000.000
Maßnahme:
5-011303-900-01300-300-1
Seffenter Weg 60-78
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1348
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011303-900-02400-300-7
Erstellung 2. Fluchtweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
100.000
0
0
100.000
0
100.000
300.000
100.000
0
0
100.000
0
100.000
300.000
2.062.500
200.000
0
6.000.000
7.000.000
7.500.000
23.412.500
2.062.500
200.000
0
6.000.000
7.000.000
7.500.000
23.412.500
Maßnahme:
5-011303-900-02700-300-1
Zeppelinstraße 6-40
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1349
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011305-000-00100-300-2
Verlegung
Kleingartenanlage
Eifelbahn
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
400.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
400.000
0
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
Maßnahme:
5-011401-900-00100-990-1
Sanierungsprogramm für
außerschul. VG
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1350
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-011401-900-00400-100-8
E 26 Begrünung
kommunaler Gebäude
(IKSK)
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
100.000
0
100.000
100.000
100.000
400.000
0
100.000
0
100.000
100.000
100.000
400.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-90.900
0
0
0
0
0
-90.900
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
90.000
30.000
0
90.000
60.000
90.000
622.916
-900
30.000
0
90.000
60.000
90.000
532.016
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-020101-900-00100-900-1
Beschaffung von
Fahrzeugen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1351
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020101-900-00400-800-1
Besch. v. D.- & Schutzkl.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
40.000
40.000
0
30.000
30.000
30.000
177.292
40.000
40.000
0
30.000
30.000
30.000
177.292
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
281.200
565.700
0
0
0
0
846.900
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
540.000
526.800
0
52.000
0
0
1.118.800
821.200
1.092.500
0
52.000
0
0
1.965.700
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-020702-800-00100-300-1
Überwachung f.d.
fließenden Verkehr -J-
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1352
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-020702-900-00200-800-1
Besch.Dienst- u.
Schutzkleid.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
46.600
76.400
0
26.600
46.600
46.600
250.108
46.600
76.400
0
26.600
46.600
46.600
250.108
38.000
30.000
0
38.000
30.000
30.000
166.000
38.000
30.000
0
38.000
30.000
30.000
166.000
Maßnahme:
5-020702-900-00300-900-1
Beschaffung eines
Fahrzeuges
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1353
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00100-900-1
Beschaffung
Hubrettungsfahrzeuge
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
850.000
0
356.000
356.000
0
0
1.206.000
850.000
0
356.000
356.000
0
0
1.206.000
0
0
0
0
1.740.000
600.000
2.340.000
0
0
0
0
1.740.000
600.000
2.340.000
Maßnahme:
5-021501-900-00300-900-1
Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
BF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1354
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00500-900-1
Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
0
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
0
0
219.000
0
219.000
150.000
478.660
0
0
219.000
0
219.000
150.000
478.660
Maßnahme:
5-021501-900-00600-900-1
Beschaffung
Mannschaftstransportwag
en
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1355
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-00800-900-1
Ausbau des
Datennetzwerkes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
75.000
75.000
0
75.000
75.000
75.000
401.451
75.000
75.000
0
75.000
75.000
75.000
401.451
60.000
69.000
0
149.000
68.000
68.000
431.819
60.000
69.000
0
149.000
68.000
68.000
431.819
Maßnahme:
5-021501-900-00900-900-1
Besch.v.bewegl.VermGG
f.d.Nachrich. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1356
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-01000-300-1
Besch.&Einbau
v.tech.Geräten Nachr. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
140.000
0
0
0
0
0
140.000
0
242.000
0
140.000
150.000
150.000
706.392
140.000
242.000
0
140.000
150.000
150.000
846.392
450.000
0
0
0
0
690.000
1.140.000
450.000
0
0
0
0
690.000
1.140.000
Maßnahme:
5-021501-900-01400-900-1
Ersatzbesch. v.
Tanklöschfahrzeugen FF
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1357
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-01600-900-1
Ersatzbe.
Feuerlöschübungs. &
FlashC -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
256.000
30.000
0
30.000
256.000
30.000
606.453
256.000
30.000
0
30.000
256.000
30.000
606.453
12.000
50.000
0
57.000
59.000
47.000
225.000
12.000
50.000
0
57.000
59.000
47.000
225.000
Maßnahme:
5-021501-900-02000-900-1
Beschaffungen f.d.
KFZ-Werkstatt -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1358
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-02300-900-1
Beschaffung
v.Gebrauchsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
31.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
202.496
31.000
35.000
0
35.000
35.000
35.000
202.496
0
0
0
0
0
285.000
536.443
0
0
0
0
0
285.000
536.443
Maßnahme:
5-021501-900-03900-900-1
Beschaffung
Einsatzleitwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1359
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-06100-900-1
Beschaffung Rüstwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
490.000
0
490.000
0
0
0
0
490.000
0
490.000
15.000
25.000
0
65.000
25.000
170.000
343.920
15.000
25.000
0
65.000
25.000
170.000
343.920
Maßnahme:
5-021501-900-07200-900-1
Beschaffung von
Abrollbehältern
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1360
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-07700-900-1
Beschaff.
Einsatz-Werkstattgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
352.000
262.000
0
298.000
352.000
332.000
1.748.892
352.000
262.000
0
298.000
352.000
332.000
1.748.892
291.000
320.000
0
320.000
320.000
320.000
1.831.527
291.000
320.000
0
320.000
320.000
320.000
1.831.527
Maßnahme:
5-021501-900-07800-810-1
Beschaffung Festwerte
Brandschutz -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1361
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-08400-990-7
Neubau Gerätehaus FF
Richterich
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
170.000
0
0
0
0
170.000
0
170.000
0
0
0
0
170.000
238.000
243.000
0
258.000
280.000
360.000
1.379.000
238.000
243.000
0
258.000
280.000
360.000
1.379.000
Maßnahme:
5-021501-900-09400-900-2
Einsatzüberbekleidung
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1362
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-09700-900-1
Ersatzbeschaffung
Atemschutzgeräte
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
50.000
40.000
0
50.000
50.000
32.000
222.000
50.000
40.000
0
50.000
50.000
32.000
222.000
170.000
170.000
0
20.000
0
0
360.000
170.000
170.000
0
20.000
0
0
360.000
Maßnahme:
5-021501-900-11000-900-1
Beschaffung
Gerätewagen IuK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1363
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11300-990-3
NB FW Süd BF und GH FF
Kornelimünster
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
430.000
430.000
430.000
0
0
860.000
0
430.000
430.000
430.000
0
0
860.000
0
175.000
0
0
0
0
175.000
0
175.000
0
0
0
0
175.000
Maßnahme:
5-021501-900-11300-990-4
Sanierung_Erweiterung
Gerätehaus FFMitte
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1364
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-11700-990-1
Neubau Gerätehaus FF
Walheim
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
175.000
0
0
0
0
175.000
0
175.000
0
0
0
0
175.000
1.050.000
0
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
0
0
0
0
0
1.050.000
Maßnahme:
5-021501-900-12100-900-1
NB Feuerwache
Burtscheid und GH FF
Nord
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1365
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-12500-900-1
Ersatzbeschaffung
Dienstfahrzeuge
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
75.000
0
0
0
100.000
0
175.000
75.000
0
0
0
100.000
0
175.000
0
0
0
0
10.000
250.000
260.000
0
0
0
0
10.000
250.000
260.000
Maßnahme:
5-021501-900-12600-900-1
Ersatzbeschaffung
Gerätewagen Nachschub
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1366
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-13500-900-1
Aufrüstung Unimog
(GW-Unwetter)
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
740.000
370.000
370.000
0
740.000
0
0
740.000
370.000
370.000
0
740.000
0
184.000
0
92.000
0
0
276.000
0
184.000
0
92.000
0
0
276.000
Maßnahme:
5-021501-900-13800-900-1
Nachrüstung
Abbiegeassistenzsystem
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1367
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021501-900-14200-990-1
3. BA Hauptwache
Stolberger Straße
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
250.000
0
0
0
0
250.000
0
250.000
0
0
0
0
250.000
0
60.000
0
40.000
40.000
40.000
180.000
0
60.000
0
40.000
40.000
40.000
180.000
Maßnahme:
5-021501-900-14300-900-1
Ersthelferalarmierungs-A
pp
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1368
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021502-900-00300-900-1
Beschaffung
Löschgruppenfahrzeuge
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
575.000
0
0
0
0
0
627.943
575.000
0
0
0
0
0
627.943
0
0
0
0
0
220.000
220.000
0
0
0
0
0
220.000
220.000
Maßnahme:
5-021502-900-00300-900-2
Besch. Gerätewagen
Logistik - Elektro
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1369
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021502-900-00500-900-1
Mehrzweckfahrzeug UKA
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
70.000
0
0
0
0
80.000
207.981
70.000
0
0
0
0
80.000
207.981
100.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
200.000
100.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
200.000
Maßnahme:
5-021502-900-00600-900-1
Dienst- und
Schutzkleidung UKA
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1370
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021502-900-00700-900-1
Hubrettungsbühne UKA
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
1.150.000
0
0
0
0
1.150.000
0
1.150.000
0
0
0
0
1.150.000
0
82.000
0
0
0
89.000
171.000
0
82.000
0
0
0
89.000
171.000
Maßnahme:
5-021502-900-00800-900-1
Beschaffung
Kommandowagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1371
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021503-900-01000-810-1
Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
30.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
203.883
30.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
203.883
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
150.000
Maßnahme:
5-021503-900-01100-900-1
Besch.v.
Ausrüstungsgegenstände
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1372
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00500-900-1
Besch. f.d.
Rettungsdienstschule -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
80.000
80.000
0
80.000
80.000
80.000
406.646
80.000
80.000
0
80.000
80.000
80.000
406.646
80.000
68.000
0
68.000
68.000
68.000
377.050
80.000
68.000
0
68.000
68.000
68.000
377.050
Maßnahme:
5-021701-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl.
Rettung. Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1373
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-00800-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgüter
n -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
24.000
50.000
0
55.000
55.000
55.000
258.512
24.000
50.000
0
55.000
55.000
55.000
258.512
0
240.000
120.000
120.000
0
120.000
682.341
0
240.000
120.000
120.000
0
120.000
682.341
Maßnahme:
5-021701-900-01000-900-1
Beschaff.
Notarzteinsatzfahrzeug
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1374
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01100-900-1
Beschaffung
Rettungswagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
637.500
655.800
1.600.000
880.000
720.000
440.000
3.432.519
637.500
655.800
1.600.000
880.000
720.000
440.000
3.432.519
310.000
524.000
0
321.000
721.000
490.000
2.684.283
310.000
524.000
0
321.000
721.000
490.000
2.684.283
Maßnahme:
5-021701-900-01400-900-1
Besch.v. bewegl.
Vermögensgegen. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1375
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-01500-810-1
Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
60.000
61.000
0
61.000
61.000
61.000
343.598
60.000
61.000
0
61.000
61.000
61.000
343.598
260.000
265.000
265.000
265.000
0
0
893.784
260.000
265.000
265.000
265.000
0
0
893.784
Maßnahme:
5-021701-900-01900-900-1
Beschaffung
Mehrzweck-Rettungswage
n
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1376
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-02300-900-1
Einrichtung Schulungs-&
Logistikräume RD
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
42.000
60.000
0
55.000
55.000
55.000
267.000
42.000
60.000
0
55.000
55.000
55.000
267.000
180.000
190.000
0
200.000
210.000
210.000
990.000
180.000
190.000
0
200.000
210.000
210.000
990.000
Maßnahme:
5-021701-900-02500-900-1
Ersatz beschädigter
Einsatzmittel -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1377
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-04300-900-1
Umkofferung RTW
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
220.000
0
240.000
240.000
520.000
265.000
1.245.000
220.000
0
240.000
240.000
520.000
265.000
1.245.000
0
240.000
0
0
0
0
240.000
0
240.000
0
0
0
0
240.000
Maßnahme:
5-021701-900-04500-900-1
Beschaffung ELW
Rettungsdienst
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1378
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021701-900-04600-900-1
Besch.
Fahrzeugkomponenten
Telenotarzt
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
96.000
0
120.000
48.000
48.000
312.000
0
96.000
0
120.000
48.000
48.000
312.000
642.500
684.300
815.000
690.000
125.000
0
2.742.259
642.500
684.300
815.000
690.000
125.000
0
2.742.259
Maßnahme:
5-021702-900-00100-900-1
Beschaffung
Krankentransportwagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1379
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021702-900-00800-810-1
Besch.v.Handsprechfunk
+ DME Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
45.000
47.000
0
47.000
47.000
47.000
246.213
45.000
47.000
0
47.000
47.000
47.000
246.213
15.000
125.000
0
6.030.000
15.000
15.000
6.201.095
15.000
125.000
0
6.030.000
15.000
15.000
6.201.095
Maßnahme:
5-021801-900-00300-900-1
Erwerb von
Vermögensgegenständen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1380
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-021801-900-01000-900-1
Ersatzbeschaffung
DAU-Anlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
95.800
160.000
0
50.000
50.000
50.000
405.800
95.800
160.000
0
50.000
50.000
50.000
405.800
0
0
0
150.000
0
0
150.000
0
0
0
150.000
0
0
150.000
Maßnahme:
5-030101-000-00500-900-1
Ausstattung Ersatzbau
KGS Bildchen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1381
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-200-00200-900-1
Einrichtung
Montessori-GS Eilendorf
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
250.000
0
0
250.000
0
0
0
250.000
0
0
250.000
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
597.069
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
597.069
Maßnahme:
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1382
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f.
OGS-Maßnahmen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
73.000
110.000
0
110.000
110.000
110.000
583.844
73.000
110.000
0
110.000
110.000
110.000
583.844
83.000
83.000
0
83.000
83.000
83.000
415.000
83.000
83.000
0
83.000
83.000
83.000
415.000
Maßnahme:
5-030101-800-00600-810-2
Ersatzbeschaffung
Einrichtung OGS -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1383
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
4.166.500
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
4.166.500
0
1.350.000
0
500.000
1.000.000
1.000.000
3.850.000
0
1.350.000
0
500.000
1.000.000
1.000.000
3.850.000
Maßnahme:
5-030101-900-00100-990-7
Bau OGS-Maßnahmen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1384
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-5
Umbau Turnhalle GS
Marktstraße zur Aula
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-208.400
-125.100
0
0
0
0
-333.500
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
208.400
125.100
0
0
0
0
333.500
92.100
0
0
0
0
0
92.100
92.100
0
0
0
0
0
92.100
0
270.000
0
430.000
300.000
0
1.000.000
0
270.000
0
430.000
300.000
0
1.000.000
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-6
Gute Schule 2020, Umbau
GS Kaiserstr.
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1385
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-991-8
Gute Schule
2020,Ersatzbau KGS
Bildchen
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
700.000
0
300.000
0
0
1.000.000
0
700.000
0
300.000
0
0
1.000.000
1.100.000
1.100.000
0
300.000
0
0
2.500.000
1.100.000
1.100.000
0
300.000
0
0
2.500.000
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-1
Sanierung GGS
Haarbachtal
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1386
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-6
Umbau GS Kaiserstr.
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
3.230.000
0
1.170.000
3.315.000
0
7.715.000
0
3.230.000
0
1.170.000
3.315.000
0
7.715.000
0
504.200
0
271.100
0
0
775.300
0
504.200
0
271.100
0
0
775.300
Maßnahme:
5-030101-900-00100-992-8
Ersatzbau KGS Bildchen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1387
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030102-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
666.600
666.600
0
666.600
666.600
666.600
3.451.794
666.600
666.600
0
666.600
666.600
666.600
3.451.794
133.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
3.664.319
133.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
3.664.319
Maßnahme:
5-030103-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1388
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
133.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
3.467.000
133.400
833.400
0
833.400
833.400
833.400
3.467.000
1.400.000
1.400.000
0
0
0
0
2.800.000
1.400.000
1.400.000
0
0
0
0
2.800.000
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-1
Sanierung
Kaiser-Karls-Gymnasium
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1389
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-2
Belastungsausgleich
G8_G9
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
-4.248.800
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
849.800
1.699.500
1.699.500
4.248.800
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-3
Baul. Maßn. für G 9
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1390
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00100-991-4
Sanierung Aula
Einhard-Gymnasium
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
150.000
0
0
0
0
150.000
0
0
0
200.000
0
0
200.000
0
0
0
200.000
0
0
200.000
Maßnahme:
5-030104-900-00300-810-1
Erneuerung von
Aula-Gestühl Festw.
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1391
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
33.300
33.300
0
33.300
33.300
33.300
224.436
33.300
33.300
0
33.300
33.300
33.300
224.436
52.900
52.900
0
52.900
52.900
52.900
290.519
52.900
52.900
0
52.900
52.900
52.900
290.519
Maßnahme:
5-030104-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1392
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-00900-900-1
Sanierung NW-Räume
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
118.000
37.000
0
0
0
0
155.000
118.000
37.000
0
0
0
0
155.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
-1.682.352
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
0
0
0
0
0
2.287.932
2.800.000
0
0
0
0
0
3.054.215
2.800.000
0
0
0
0
0
3.659.795
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030104-900-02000-990-8
Sanierung
Einhard-Gymnasium
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1393
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030104-900-02100-900-1
Erwerb von Containern
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
1.000.000
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
5.348.974
833.300
833.300
0
833.300
833.300
833.300
5.348.974
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1394
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00100-990-7
5. Gesamtschule
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1.500.000
0
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
1.500.000
52.100
52.100
0
52.100
52.100
52.100
320.529
52.100
52.100
0
52.100
52.100
52.100
320.529
Maßnahme:
5-030105-900-00300-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1395
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030105-900-00400-810-1
Besch.v. Lehr- &
Lernmitteln Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
35.400
35.400
0
35.400
35.400
35.400
184.711
35.400
35.400
0
35.400
35.400
35.400
184.711
44.000
44.000
0
44.000
44.000
44.000
220.000
44.000
44.000
0
44.000
44.000
44.000
220.000
Maßnahme:
5-030301-900-00100-810-1
Beschaffg v bewegl
Vermg., Festwert -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1396
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-00100-990-5
Inklusion
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
0
0
83.100
354.200
354.200
791.500
0
0
0
83.100
354.200
354.200
791.500
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-3.352.800
0
-3.352.800
0
0
-6.705.600
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
0
3.352.800
0
3.352.800
0
0
6.705.600
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0
372.600
0
372.600
1.600.000
0
2.345.200
0
372.600
0
372.600
1.600.000
0
2.345.200
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-030302-900-00100-991-1
KomInvFöG II Maßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1397
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-00900-900-1
Erwerb von Lizenzen f
Schulen ans Netz
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
30.100
169.000
0
41.000
41.000
41.000
336.112
30.100
169.000
0
41.000
41.000
41.000
336.112
1.632.100
0
0
0
0
0
2.286.526
1.632.100
0
0
0
0
0
2.286.526
Maßnahme:
5-030302-900-01300-900-1
Gute Schule 2020, Digitale
Infrastruktur
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1398
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-030302-900-01400-900-1
DigitalPakt, Digitale
Infrastruktur
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
523.900
0
0
0
0
0
523.900
523.900
0
0
0
0
0
523.900
0
250.000
0
250.000
0
0
500.000
0
250.000
0
250.000
0
0
500.000
Maßnahme:
5-040101-900-00100-990-5
Gesellschafterdarlehen
E49
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1399
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00100-810-1
KiTa-Ausbau städt.
Festwert
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
33.300
86.000
0
20.000
402.800
20.000
562.100
33.300
86.000
0
20.000
402.800
20.000
562.100
210.000
171.000
0
171.000
171.000
171.000
1.075.650
210.000
171.000
0
171.000
171.000
171.000
1.075.650
Maßnahme:
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG
Festw. -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1400
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielfläche
n d.Kitas-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
200.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
800.000
200.000
150.000
0
150.000
150.000
150.000
800.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-30.000
-30.000
0
-30.000
-30.000
-30.000
-188.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
186.275
0
0
0
0
0
0
-1.725
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1401
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen
Pauschalen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
185.000
185.000
0
185.000
185.000
185.000
1.096.138
185.000
185.000
0
185.000
185.000
185.000
1.096.138
20.000
50.000
0
10.000
155.000
10.000
297.567
20.000
50.000
0
10.000
155.000
10.000
297.567
Maßnahme:
5-060101-800-00900-900-1
KiTa-Ausbau städt.
Außenspielgelände
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1402
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-4
Erweiterung integrative
Gruppen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
250.000
340.000
340.000
0
340.000
340.000
340.000
1.700.000
340.000
340.000
0
340.000
340.000
340.000
1.700.000
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-5
Um- und Anbauten städt
Kitas U3
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1403
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-991-6
Kita-Programm-Ausbau
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
318.500
2.795.700
0
2.500.000
2.000.000
2.000.000
9.614.200
318.500
2.795.700
0
2.500.000
2.000.000
2.000.000
9.614.200
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-140.300
-140.300
0
0
0
0
-280.600
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
140.300
140.300
0
0
0
0
280.600
1.000.000
873.000
0
0
0
0
1.873.000
1.000.000
873.000
0
0
0
0
1.873.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00100-992-1
KiTa Eibenweg
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1404
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00100-992-3
Kita-Investitionsprogram
m NRW 2025
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-1.500.000
-1.500.000
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-7.500.000
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.500.000
166.700
166.700
0
166.700
166.700
166.700
833.500
166.700
166.700
0
166.700
166.700
166.700
833.500
45.000
45.000
0
45.000
45.000
45.000
225.000
45.000
45.000
0
45.000
45.000
45.000
225.000
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-3
Städt. Zuschüsse an freie
Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1405
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-4
KiTa-Ausbau Zuschüsse
an freie Träger
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
258.000
586.600
0
146.000
1.604.200
258.000
2.852.800
258.000
586.600
0
146.000
1.604.200
258.000
2.852.800
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-641.300
-259.200
0
0
0
0
-900.500
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
641.300
259.200
0
0
0
0
900.500
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-6
Kinderbetreuungsfinanzi
erung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1406
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-060101-900-00300-300-7
Kita-Investitionsprogram
m NRW 2025
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-1.500.000
-1.500.000
0
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-7.500.000
- Auszahlungen von
aktivierbaren Zuwendungen
1.500.000
1.500.000
0
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.500.000
0
0
0
0
0
0
0
70.000
70.000
0
70.000
70.000
70.000
350.000
70.000
70.000
0
70.000
70.000
70.000
350.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-060101-900-00800-300-1
Maßn betriebliche
Kommission
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1407
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle
Innenstadt
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
100.000
0
350.000
0
0
450.000
0
100.000
0
350.000
0
0
450.000
64.000
64.000
0
64.000
64.000
64.000
320.000
64.000
64.000
0
64.000
64.000
64.000
320.000
Maßnahme:
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1408
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Umkleidehaus
Spplatz Rombachstr
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
577.000
0
0
0
0
0
577.000
577.000
0
0
0
0
0
577.000
0
0
0
40.000
0
0
40.000
120.000
2.600.000
0
0
0
0
2.720.000
120.000
2.600.000
0
40.000
0
0
2.760.000
Maßnahme:
5-080102-500-00400-900-1
Ern. Umkleidehaus SpPl
Hander Weg
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1409
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-500-00600-900-6
Sanierung Hockeyplatz
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
270.000
0
0
0
0
270.000
0
270.000
0
0
0
0
270.000
0
0
0
-100.000
0
-100.000
-200.000
60.000
107.000
580.000
580.000
0
580.000
1.327.000
60.000
107.000
580.000
480.000
0
480.000
1.127.000
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-1
Umwandlung v SpPl in
Kunstrasenplätze
+ Einzahlungen aus Beiträgen
und Entgelten
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1410
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-2
Trainingsbel.-Anlagen auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
105.000
120.000
210.000
210.000
120.000
240.000
795.000
105.000
120.000
210.000
210.000
120.000
240.000
795.000
255.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
1.295.000
255.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
1.295.000
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-3
Sanierung von
Kunstrasenplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1411
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-080102-900-00200-900-4
Ballfangzäune auf
Sportplätzen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
50.000
50.000
110.000
110.000
50.000
50.000
310.000
50.000
50.000
110.000
110.000
50.000
50.000
310.000
43.000
43.000
0
43.000
43.000
43.000
266.027
43.000
43.000
0
43.000
43.000
43.000
266.027
Maßnahme:
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung
Vorrichtungen und Geräte
-J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1412
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-090301-900-00100-900-1
Geodateninfrastruktur_3D
Stadtmodell
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
159.139
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
159.139
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-111.000
0
0
0
0
0
-111.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
160.000
0
0
0
0
0
160.000
49.000
0
0
0
0
0
49.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-100201-900-00300-900-7
Beschaffung
Elektrofahrzeuge
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1413
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100405-900-00200-900-1
Grünordnerisches
Leitbild Preuswald
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-356.200
-521.300
0
-222.500
0
0
-1.451.124
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
749.400
0
0
0
0
749.400
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
410.000
0
0
0
0
410.000
-356.200
638.100
0
-222.500
0
0
-291.724
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1414
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-100803-900-00100-900-1
Beschaff. von
Vermögensgegenst.
-Festwert
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
-10.249
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
280.400
139.200
0
140.700
142.200
143.700
933.567
280.400
139.200
0
140.700
142.200
143.700
923.318
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
0
-1.809
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
32.600
42.500
0
43.000
43.500
44.000
236.975
32.600
42.500
0
43.000
43.500
44.000
235.166
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-100804-900-00100-900-1
Beschaff von
Vermögensgegenst.
-Festwert
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1415
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-110102-900-00100-300-1
Kanalerneuerung
(Stawag)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
0
-47.303
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
16.000.000
95.794.022
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
16.000.000
95.746.720
223.000
352.000
0
357.000
262.000
238.000
1.432.000
223.000
352.000
0
357.000
262.000
238.000
1.432.000
Maßnahme:
5-110301-900-01200-300-1
Gewässerverrohrung und
Brunnenleitungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1416
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
-1.774.500
0
-1.774.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
2.787.500
0
2.787.500
0
2.800.990
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
170.000
0
170.000
0
170.000
0
0
2.957.500
0
1.183.000
0
1.196.490
0
50.000
0
0
0
400.000
450.000
0
50.000
0
0
0
400.000
450.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. Wilhelmstr. (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1417
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-00900-300-1
Theaterpl_Kapuzinergr_T
heater-Born (ISK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
570.000
0
0
0
0
0
570.000
570.000
0
0
0
0
0
570.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
-1.698.000
-1.698.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
2.600.000
2.600.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
230.000
230.000
0
0
0
0
0
1.132.000
1.132.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-01100-300-1
B264 Lütticher St.
Brüsseler Ring_Schanz
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1418
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-02800-600-1
Sanierung Brücke
Turmstraße
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-5.013.700
-3.422.000
0
-8.435.700
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
11.685.000
6.685.000
5.000.000
0
11.832.731
0
0
11.685.000
1.671.300
1.578.000
0
3.397.031
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-20.000
-474.400
0
0
0
0
-494.400
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
25.000
517.700
0
0
0
0
542.700
0
75.300
0
0
0
0
75.300
5.000
118.600
0
0
0
0
123.600
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-06000-300-1
Krämerstraße (ISK)
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1419
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
955.000
0
752.000
752.000
0
0
1.707.000
0
0
108.000
108.000
0
0
108.000
955.000
0
860.000
860.000
0
0
1.815.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-600.000
0
0
0
0
-600.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
557.500
0
0
0
0
557.500
0
-42.500
0
0
0
0
-42.500
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-07700-300-1
Kapellenplatz
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1420
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-08400-300-1
Lützowstraße
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
-357.000
0
0
0
0
0
-357.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
744.500
150.000
0
0
0
0
894.500
95.500
0
0
0
0
0
95.500
483.000
150.000
0
0
0
0
633.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-99.000
-180.000
0
-144.000
0
0
-423.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
110.000
200.000
160.000
160.000
0
0
470.000
11.000
20.000
160.000
16.000
0
0
47.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlage Hbf
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1421
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-09600-300-1
Wüllnerstraße (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
-915.200
-915.200
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
1.010.000
1.010.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
134.000
134.000
0
0
0
0
0
228.800
228.800
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1422
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10200-300-1
Tal-,Eintracht-,Scheibenst
raße (AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-40.000
0
0
-912.800
0
0
-952.800
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
50.000
0
820.000
820.000
0
0
870.000
0
0
321.000
321.000
0
0
321.000
10.000
0
1.141.000
228.200
0
0
238.200
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1423
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10300-300-1
Premiumweg zur Wurm
(AC-Nord)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-300.000
0
0
-300.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
190.000
190.000
0
0
190.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
185.000
185.000
0
0
185.000
0
0
375.000
75.000
0
0
75.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1424
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-10600-300-1
Schildstraße_-platz (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-696.000
0
0
-696.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
780.000
780.000
0
0
780.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
90.000
90.000
0
0
90.000
0
0
870.000
174.000
0
0
174.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
70.000
200.000
0
0
0
0
270.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
10.000
12.000
0
0
0
0
22.000
80.000
212.000
0
0
0
0
292.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-10900-300-1
Goffartstraße, Erneuerung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1425
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-11000-300-1
Stadtteilplatz Lothringer
Straße (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-76.800
-304.000
0
-341.100
0
0
-721.900
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
90.000
356.000
400.000
400.000
0
0
846.000
6.000
24.000
26.400
26.400
0
0
56.400
19.200
76.000
426.400
85.300
0
0
180.500
180.000
50.000
0
0
0
0
230.000
20.000
0
0
0
0
0
20.000
200.000
50.000
0
0
0
0
250.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-11400-300-1
Hauptstraße Mühlradstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1426
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-11800-300-1
Pontstraße_Marienbonga
rd
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-56.000
0
0
-667.000
0
0
-723.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
70.000
0
0
614.000
0
0
684.000
0
0
0
40.000
0
0
40.000
14.000
0
0
-13.000
0
0
1.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
50.000
620.000
620.000
0
0
670.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
70.000
70.000
0
0
70.000
0
50.000
690.000
690.000
0
0
740.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-12000-300-1
Försterstraße
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1427
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12100-300-1
Ludwigsallee 2. BA
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
678.000
0
0
0
0
678.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
90.000
0
0
0
0
90.000
0
768.000
0
0
0
0
768.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
180.000
540.000
540.000
0
0
720.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
20.000
60.000
60.000
0
0
80.000
0
200.000
600.000
600.000
0
0
800.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-12200-300-1
Fahrradstraße
Bismarckstraße
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1428
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-000-12300-300-1
Pastorplatz
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
152.000
152.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
0
0
16.000
16.000
0
0
0
0
0
168.000
168.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
0
0
-384.000
-384.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
467.500
467.500
0
0
0
0
0
83.500
83.500
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-000-12400-300-1
ISEK Beverau,
verkehrliche Maßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1429
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße,
Erneuerung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
100.000
0
0
0
0
1.250.000
1.383.043
0
0
0
0
0
125.000
127.316
100.000
0
0
0
0
1.375.000
1.510.359
100.000
400.000
410.000
410.000
0
0
910.000
0
40.000
67.000
67.000
0
0
107.000
100.000
440.000
477.000
477.000
0
0
1.017.000
Maßnahme:
5-120102-100-00500-300-1
Ellergebiet_Dr.
Josef-Lamby-Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1430
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-100-01800-300-1
Karl-Kuck-Straße,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
364.000
364.000
0
546.000
923.468
0
0
364.000
364.000
0
546.000
923.468
10.000
160.000
0
0
0
0
170.000
0
5.000
0
0
0
0
5.000
10.000
165.000
0
0
0
0
175.000
Maßnahme:
5-120102-100-02200-300-1
Nordstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1431
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-200-00100-300-1
Breitbendenstraße,
Erschließung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
450.000
0
0
0
0
0
459.506
50.000
0
0
0
0
0
50.882
500.000
0
0
0
0
0
510.388
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
218.000
0
0
0
0
218.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
26.800
0
0
0
0
26.800
0
244.800
0
0
0
0
244.800
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-200-01300-300-1
Gringelsbach, Endausbau
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1432
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-300-01100-300-1
Burghöhenweg_Eichenstr
aße, Erschl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
214.000
0
0
0
0
214.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
1.200
0
0
0
0
1.200
0
215.200
0
0
0
0
215.200
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-1.953.500
0
0
-1.953.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
1.356.400
1.459.900
0
0
1.459.900
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
256.700
256.700
0
0
256.700
0
0
1.613.100
-236.900
0
0
-236.900
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-300-02600-300-1
St. Germanus Haaren,
Umfeld (IHK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1433
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str.,
Umb. Ortslage
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-432.000
-324.000
-540.000
-1.296.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
2.025.000
670.000
500.000
855.000
2.025.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
133.000
50.000
38.000
45.000
133.000
0
0
2.158.000
288.000
214.000
360.000
862.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
383.000
383.000
0
697.000
1.464.265
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
33.000
33.000
0
39.000
72.000
0
0
416.000
416.000
0
736.000
1.536.265
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1434
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-00600-300-1
Nerscheider Weg, Umbau
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
329.000
0
0
0
0
329.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
23.000
0
0
0
0
23.000
0
352.000
0
0
0
0
352.000
1.620.000
0
0
0
0
0
2.029.932
1.620.000
0
0
0
0
0
2.029.932
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-400-01400-300-1
Napoleonsberg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1435
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-01800-300-1
Hasbach
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
170.000
150.000
0
0
0
0
320.000
170.000
150.000
0
0
0
0
320.000
150.000
0
0
0
0
0
158.298
150.000
0
0
0
0
0
158.298
Maßnahme:
5-120102-400-01900-600-1
Brücke im Kalksteinbruch
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1436
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-400-02100-300-1
Napoleonsberg Instands.
Ufermauer-Teil 2
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
120.000
180.000
180.000
0
0
300.000
0
120.000
180.000
180.000
0
0
300.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
342.000
142.000
200.000
0
342.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
22.800
10.800
12.000
0
22.800
0
0
364.800
152.800
212.000
0
364.800
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-500-00600-300-1
Sandhäuschen,
Erschließung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1437
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-500-01400-600-1
Brücke Sonnenweg
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
350.000
15.000
0
0
0
0
366.682
350.000
15.000
0
0
0
0
366.682
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
363.000
0
0
0
0
363.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
7.000
0
0
0
0
7.000
0
370.000
0
0
0
0
370.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-500-01800-300-1
Sonnenweg,
Entwässerung
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1438
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung
Richterich
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
600.000
0
0
0
0
0
611.075
600.000
0
0
0
0
0
611.075
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
668.500
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
668.500
Maßnahme:
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von
Bushaltestellen -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1439
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV,
Umbaumnahmen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-225.000
-225.000
0
-225.000
-225.000
-225.000
-1.164.560
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
250.000
250.000
0
250.000
250.000
250.000
1.253.624
25.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000
89.063
500.000
690.000
630.000
500.000
130.000
0
1.988.327
500.000
690.000
630.000
500.000
130.000
0
1.988.327
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-800-01700-300-1
Campus West,
Infrastruktur
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1440
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-800-02100-300-1
Süsterfeldstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
340.000
340.000
0
460.000
800.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
40.000
40.000
0
50.000
90.000
0
0
380.000
380.000
0
510.000
890.000
384.000
0
0
0
0
0
384.000
384.000
0
0
0
0
0
384.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-00300-300-1
Eisenbahnweg_Madrider
Ring, ERschl. Gew.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1441
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-02000-300-1
Straßenerneu. n.
Baumaßn. d. STAWAG
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-121.900
0
0
0
0
-121.900
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
0
-19.821
180.000
180.000
0
102.100
102.100
102.100
861.181
20.000
20.000
0
10.100
10.100
10.100
80.213
200.000
78.100
0
112.200
112.200
112.200
799.672
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1442
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-02400-300-1
Kleinmaßnahmen im
Straßenraum -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
100.000
150.000
0
100.000
100.000
100.000
681.010
20.000
40.000
0
20.000
20.000
20.000
139.916
120.000
190.000
0
120.000
120.000
120.000
820.926
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-438.000
0
0
0
0
0
-438.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
583.000
0
0
0
0
0
583.000
60.000
0
0
0
0
0
60.000
205.000
0
0
0
0
0
205.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06100-300-1
Radweg Aachen-Jülich
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1443
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06300-300-1
ICE-Bahnhof, südlicher
Eingang (ISK)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-375.000
-375.000
0
-750.000
-3.450.000
0
-4.950.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
500.000
500.000
5.600.000
1.000.000
4.600.000
0
6.658.873
125.000
125.000
5.600.000
250.000
1.150.000
0
1.708.873
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-75.000
-75.000
0
-750.000
-1.650.000
0
-2.550.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
100.000
100.000
3.200.000
1.000.000
2.200.000
0
3.400.000
25.000
25.000
3.200.000
250.000
550.000
0
850.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06500-300-1
Haltepunkt Eilendorf
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1444
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06600-300-1
Barrierefreie Haltestellen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-270.000
0
-270.000
-270.000
-270.000
-1.080.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
300.000
0
300.000
300.000
300.000
1.304.695
0
30.000
0
30.000
30.000
30.000
224.695
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
500.000
100.000
100.000
0
100.000
100.000
100.000
500.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-06700-300-1
Archäologische
Untersuchungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1445
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-06900-300-1
Radschnellweg Aachen Heerlen
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-170.000
-200.000
0
-100.000
-83.000
0
-553.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
200.000
300.000
730.000
300.000
130.000
300.000
1.230.000
30.000
100.000
730.000
200.000
47.000
300.000
677.000
0
0
0
0
0
0
-128.905
530.000
0
0
0
0
0
538.332
0
0
0
0
0
0
25.482
530.000
0
0
0
0
0
434.910
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-08100-300-1
Radvorrangroute1Bf.Roth
eErde-Markt-Hochs
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1446
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-08900-300-1
Straßenbaumaßn. aus
Unfallkommission -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
100.000
210.000
0
90.000
50.000
50.000
548.053
0
10.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
100.000
220.000
0
100.000
60.000
60.000
588.053
1447
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09000-300-1
Verbind.
Lousberg-Stadtpark Fuß.
(KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-153.600
0
0
0
0
-153.600
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
180.000
0
0
0
0
180.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
12.000
0
0
0
0
12.000
0
38.400
0
0
0
0
38.400
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1448
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09100-300-1
Radvorrangroute Aachen
Brand (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-1.002.300
-141.700
0
0
0
0
-1.144.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
1.177.600
166.300
0
0
0
0
1.343.900
75.400
11.000
0
0
0
0
86.400
250.700
35.600
0
0
0
0
286.300
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1449
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09200-300-1
Radvorrangroute Aachen
Vaals (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-26.800
-129.200
0
0
0
0
-156.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
31.900
152.400
0
0
0
0
184.300
1.600
9.100
0
0
0
0
10.700
6.700
32.300
0
0
0
0
39.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1450
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09300-300-1
Vennbahnradweg Ausbau (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-959.400
-404.900
0
-747.700
0
0
-2.112.000
1.127.300
487.600
866.700
866.700
0
0
2.481.600
72.000
18.500
68.000
68.000
0
0
158.500
239.900
101.200
934.700
187.000
0
0
528.100
1451
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-09700-300-1
Radverkehrsanlagen
(KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-283.200
-360.000
0
-402.800
0
0
-1.046.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
334.000
381.000
512.500
512.500
0
0
1.227.500
20.000
19.000
41.000
41.000
0
0
80.000
70.800
40.000
553.500
150.700
0
0
261.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
550.000
550.000
0
550.000
550.000
550.000
2.750.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
250.000
250.000
0
250.000
250.000
250.000
1.250.000
800.000
800.000
0
800.000
800.000
800.000
4.000.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10000-300-1
Radverkehrsmaßnahmen
(Sofortprogramm)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1452
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10100-300-1
Radvorrangroute Haaren
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-262.500
0
-937.500
-937.500
0
-2.137.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
350.000
2.200.000
1.100.000
1.100.000
0
2.550.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
300.000
150.000
150.000
0
300.000
0
87.500
2.500.000
312.500
312.500
0
712.500
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
380.000
0
0
0
0
380.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
6.000
0
0
0
0
6.000
0
386.000
0
0
0
0
386.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10300-300-1
Radweg Richterich AVANTIS
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1453
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10600-300-1
Fahrradparkhäuser und
Abstellanlagen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
1.500.000
300.000
300.000
0
300.000
300.000
300.000
1.500.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
600.000
600.000
600.000
1.800.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
200.000
200.000
200.000
600.000
0
0
0
800.000
800.000
800.000
2.400.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120102-900-10800-300-1
Umsetzung Premiumwege
und Plätze (IKSK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1454
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120102-900-10900-300-1
Starke Achsen im
Busverkehr (IKSK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
180.000
2.180.000
2.180.000
4.540.000
0
0
0
180.000
2.180.000
2.180.000
4.540.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-172.800
-519.200
0
-244.000
0
0
-936.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
216.000
649.000
305.000
305.000
0
0
1.170.000
43.200
129.800
305.000
61.000
0
0
234.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-02000-900-1
Mobilitätsmanagement
(KKS)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1455
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-02100-900-1
Mobilitätsstationen (KKS)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-174.400
-122.500
0
-198.500
0
0
-495.400
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
218.000
153.200
248.200
248.200
0
0
619.400
43.600
30.700
248.200
49.700
0
0
124.000
500.000
0
0
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0
0
0
500.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-02200-990-1
emissionsfreier
Innenstadtverkehr
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1456
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-02400-900-1
Projekt ALigN
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-1.560.900
-3.806.700
0
0
0
0
-5.387.473
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
1.560.900
3.806.700
0
0
0
0
5.387.473
0
0
0
0
0
0
0
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-200.000
0
0
0
0
0
-200.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
200.000
0
0
0
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-02700-300-1
Projekt ASTI
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1457
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-02900-300-1
Verl. Bew.Parkpl.i.
MobilityHubs (IKSK)
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
160.000
510.000
1.260.000
1.930.000
0
0
0
160.000
510.000
1.260.000
1.930.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
180.000
0
450.000
1.800.000
3.600.000
6.030.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
20.000
0
50.000
200.000
400.000
670.000
0
200.000
0
500.000
2.000.000
4.000.000
6.700.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120201-900-11000-300-1
P+R_MobilityHubs an
Einfallstraßen (IKSK
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1458
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120201-900-11100-900-1
Emissionsreduzierung
Lieferverkehr (IKSK
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
170.000
170.000
170.000
510.000
0
0
0
170.000
170.000
170.000
510.000
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
215.101
40.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
215.101
Maßnahme:
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung
Signalanlagen -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1459
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-800-00600-400-1
Maßn. Fussgängerschutz
a Ampeln -J- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
152.286
30.000
30.000
0
30.000
30.000
30.000
152.286
20.000
0
0
0
0
0
20.000
222.500
222.500
0
0
222.500
222.500
1.231.524
242.500
222.500
0
0
222.500
222.500
1.251.524
Maßnahme:
5-120202-900-00100-300-1
Einrichtung
Bewohnerparken
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1460
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-00600-400-1
ÖPNV-Bevorzugung
durch Signaltechnik -J+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-25.000
0
0
0
0
0
-25.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
266.920
25.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
241.920
50.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
248.922
50.000
40.000
0
40.000
40.000
40.000
248.922
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-120202-900-00900-300-1
LSA mit Blindensignal- &
Leitelementen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1461
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-120202-900-01300-300-1
Optimierung
Verkehrsführung
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
200.000
200.000
0
200.000
200.000
200.000
1.000.000
0
0
0
750.000
1.000.000
1.250.000
3.000.000
0
0
0
750.000
1.000.000
1.250.000
3.000.000
Maßnahme:
5-120202-900-01400-900-1
Ausb.Verk.Manag.+digital
e Grundl. (IKSK)
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1462
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-000-01900-300-1
Herstell.Grünfl.BPL
Burggrafenstr.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
0
30.000
300.000
330.000
0
0
0
0
30.000
300.000
330.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
-175.700
0
0
0
0
-175.700
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
175.700
0
0
0
0
175.700
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-000-02400-300-1
Spielplatz Lindenplatz
(ISK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1463
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-200-00600-300-1
Wegebau Neubaugebiet
Breitbenden
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
200.000
200.000
0
360.000
0
0
0
0
360.000
0
360.000
0
0
0
0
360.000
Maßnahme:
5-130101-200-00700-300-1
Spielplatz Stettiner Straße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1464
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-300-00100-300-1
Park am Alten Friedhof
(IHK Haaren)
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-288.000
0
0
-480.000
0
0
-768.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
360.000
0
0
600.000
0
0
960.000
72.000
0
0
120.000
0
0
192.000
209.000
0
0
0
0
0
209.000
71.000
0
0
0
0
0
71.000
280.000
0
0
0
0
0
280.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-500-00200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL
Laurentiusstr.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1465
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-00900-300-1
Baumpflanzungen im
Stadtgebiet
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
200.000
0
400.000
400.000
400.000
1.414.983
0
200.000
0
400.000
400.000
400.000
1.414.983
160.000
59.000
0
0
250.000
50.000
519.000
160.000
59.000
0
0
250.000
50.000
519.000
Maßnahme:
5-130101-900-01900-300-1
Herstell. öffentl. Grünanl.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1466
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-02100-300-1
Maßnahmen in
öffentlichen Grünanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
70.000
90.000
0
90.000
90.000
90.000
443.140
70.000
90.000
0
90.000
90.000
90.000
443.140
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-360.000
-360.000
0
-400.000
-400.000
-400.000
-1.920.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
450.000
450.000
0
500.000
500.000
500.000
2.532.819
90.000
90.000
0
100.000
100.000
100.000
612.819
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-02500-900-1
Parkpflegewerk Kur- &
Stadtgarten (ISK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1467
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130101-900-03100-300-1
Spiel- und Bolzplätze
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
349.600
100.000
0
349.600
399.600
500.000
2.003.360
349.600
100.000
0
349.600
399.600
500.000
2.003.360
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-200.000
-200.000
0
-200.000
-200.000
-200.000
-1.000.000
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
-4.000
0
0
0
0
0
-4.000
250.000
250.000
0
250.000
250.000
250.000
1.286.732
46.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
282.732
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130101-900-03300-300-1
Baumpflanzungen in der
Innenstadt (ISK)
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1468
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn.
Naturschutzes -J- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
59.900
59.000
0
59.000
80.000
80.000
462.937
59.900
59.000
0
59.000
80.000
80.000
462.937
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
0
0
0
-32.000
-48.000
-48.000
-128.000
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0
0
0
20.000
30.000
30.000
80.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
0
0
0
20.000
30.000
30.000
80.000
0
0
0
8.000
12.000
12.000
32.000
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-130103-900-03300-300-1
Umsetzung
Landschaftsplan
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1469
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-130104-900-01300-900-1
Kulturen, Forstpflege
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
294.150
50.000
50.000
0
50.000
50.000
50.000
294.150
25.000
34.000
0
35.000
35.000
35.000
164.000
25.000
34.000
0
35.000
35.000
35.000
164.000
Maßnahme:
5-140101-900-00500-400-1
Herst. v. Pegel z.
Altablagerungsu. -J- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1470
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-01300-900-1
Ausgl.f.städt. BPL:
Kornelimünster West
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
90.000
90.000
0
0
0
0
180.000
90.000
90.000
0
0
0
0
180.000
0
0
0
0
90.000
90.000
180.000
0
0
0
0
90.000
90.000
180.000
Maßnahme:
5-140101-900-01400-300-1
Ausgl.f.BPL Richtericher
Dell 1.Cluster
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1471
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-140101-900-01900-400-1
Ausgleichsmaßnahme
i.R.ÖKO-Konto
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
100.000
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
20.000
20.000
0
90.000
20.000
20.000
170.000
40.000
40.000
0
110.000
40.000
40.000
270.000
+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen
-301.100
-301.100
0
0
0
0
-602.200
- Auszahlungen für den
Erwerb von beweglichen
Vermögensgegenständen
301.100
301.100
0
0
0
0
602.200
0
0
0
0
0
0
0
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
Maßnahme:
5-150101-900-00800-900-1
ACCorD, AC Corridor für
neue Mobilität
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1472
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-150303-900-00100-100-1
EK-Austockung KUBA
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
500.000
0
0
0
0
0
3.500.000
500.000
0
0
0
0
0
3.500.000
0
2.400.000
0
0
0
7.600.000
10.000.000
0
2.400.000
0
0
0
7.600.000
10.000.000
Maßnahme:
5-160201-900-00100-050-4
Finanzanlagen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1473
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-171002-951-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
161.700
0
161.700
0
0
0
0
161.700
0
161.700
3.677.000
1.288.000
0
0
0
0
6.409.463
3.677.000
1.288.000
0
0
0
0
6.409.463
Maßnahme:
5-173002-955-00100-100-1
Grundstücksangelegenhe
iten
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1474
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173002-955-00200-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-25.400
-26.500
0
-27.700
-28.900
-30.100
-138.600
0
0
0
0
3.885.900
0
3.885.900
-25.400
-26.500
0
-27.700
3.857.000
-30.100
3.747.300
0
200.000
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
200.000
Maßnahme:
5-173002-955-00600-100-8
Gut Weyern
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1475
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173003-956-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-25.400
-26.500
0
-27.700
-28.900
-30.100
-138.600
0
0
0
0
4.770.100
0
4.770.100
-25.400
-26.500
0
-27.700
4.741.200
-30.100
4.631.500
2.545.000
405.800
0
0
0
0
3.584.094
2.545.000
405.800
0
0
0
0
3.584.094
Maßnahme:
5-173003-956-00300-300-1
Umbau Welkenrather Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1476
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173004-957-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
-25.400
-26.500
0
-27.700
-28.900
-30.100
-138.600
0
0
0
0
821.200
0
821.200
-25.400
-26.500
0
-27.700
792.300
-30.100
682.600
2.545.000
405.800
0
0
0
0
3.584.094
2.545.000
405.800
0
0
0
0
3.584.094
Maßnahme:
5-173004-957-00300-300-1
Umbau Welkenrather Str.
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1477
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173005-958-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
1.425.200
0
1.425.200
0
0
0
0
1.425.200
0
1.425.200
916.300
0
0
0
0
0
916.300
916.300
0
0
0
0
0
916.300
Maßnahme:
5-173005-958-00200-100-1
Grundstücksangelegenhe
iten
- Auszahlungen für den
Erwerb von Grundstücken
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1478
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173008-961-00100-100-1
Grundstücksangelegenhe
iten
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
885.000
383.000
0
0
0
0
1.768.000
885.000
383.000
0
0
0
0
1.768.000
0
0
0
0
1.249.000
0
1.249.000
0
0
0
0
1.249.000
0
1.249.000
Maßnahme:
5-173008-961-00200-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1479
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173008-961-00300-100-3
Gut Althöfchen
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
200.000
0
200.000
200.000
0
600.000
0
200.000
0
200.000
200.000
0
600.000
0
200.000
0
0
0
0
200.000
0
200.000
0
0
0
0
200.000
Maßnahme:
5-173008-961-00400-100-8
Gut Schülshof
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1480
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-173009-962-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
0
0
0
166.200
0
166.200
0
0
0
0
166.200
0
166.200
0
0
0
0
2.209.400
0
2.209.400
0
0
0
0
2.209.400
0
2.209.400
Maßnahme:
5-174004-966-00100-050-2
Ausleihungen zur
Geldanlage
- Auszahlungen für den
Erwerb von Finanzanlagen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
1481
Investitionsmaßnahmen
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Verpflichtungsermächtigungen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
Gesamtein-/
auszahlungen
EUR
Bisher
bereitgestellt
(einschl. Sp. 2)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EUR
Investitionsmaßnahmen
oberhalb der festgelegten
Wertgrenze
Maßnahme:
5-174004-966-00200-100-2
Neubau Peliserkerstraße
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
Saldo:
(Einzahlungen ./.
Auszahlungen)
0
300.000
0
0
0
0
300.000
0
300.000
0
0
0
0
300.000
1482
12.3.2 Ergebnisplan kontenscharfe Darstellung
Ergebnisplan
Stadt Aachen
(Stand: 07.12.2020)
Kontenscharfe Auswertung nach Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Erträge (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit negativen
Vorzeichen und die Aufwendungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt.
1483
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rat und Ausschüsse
Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Rat und Ausschüsse
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
251.533
285.200
296.600
301.000
306.700
306.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
289.718
324.100
328.000
331.400
334.200
334.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.340
25.900
26.200
26.500
26.700
26.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
56.426
66.400
67.200
67.900
68.500
68.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
71.675
96.700
97.700
92.800
92.800
92.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
5.425
5.800
5.700
5.400
5.400
5.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.582
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
780.719
799.000
750.000
750.000
750.000
750.000
9.882
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
54460010 Aufwand für Versicherungen
54
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
1.493.353
1.493.353
1.618.600
1.618.600
1.586.900
1.586.900
1.590.500
1.590.500
1.599.800
1.599.800
1.599.800
1.599.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010101-900-1
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister
4-010101-901-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
96.503
98.900
101.800
104.800
107.900
111.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
96.503
96.503
98.900
98.900
101.800
101.800
104.800
104.800
107.900
107.900
111.100
111.100
1484
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rat und Ausschüsse
Produkt 010101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.418
3.500
3.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.418
2.418
3.500
3.500
3.500
3.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010101-902-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bekanntmachungen, Inserate
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
Beiträge Unfallversicherung
4-010101-903-1
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
1485
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-20.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
685
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
1.232
1.400
1.200
1.200
1.200
1.200
-20.000
44.037
24.037
0
89.500
89.500
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-000-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
54910000 Verfügungsmittel
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksvertretungen
1-010102-100-6
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksvertretungen
1-010102-200-7
54910000 Verfügungsmittel
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.881
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
1486
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-300-8
Bezirksvertretungen
1-010102-400-9
54910000 Verfügungsmittel
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.893
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksvertretungen
1-010102-500-1
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
1487
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54910000 Verfügungsmittel
15.832
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.832
15.832
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-600-2
Bezirksvertretungen
1-010102-800-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.093
800
1.100
1.100
1.100
1.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
376.492
378.200
402.000
402.000
402.000
402.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
377.585
377.585
379.000
379.000
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
1488
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirksvertretungen
Produkt 010102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirksvertretungen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-360
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
23.141
27.100
28.200
28.600
29.100
29.100
157.809
183.400
185.600
187.500
189.200
189.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.455
14.700
14.800
15.000
15.100
15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.923
37.600
38.000
38.400
38.800
38.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.308
8.600
8.700
8.300
8.300
8.300
517
600
600
600
600
600
-360
230.153
229.793
0
272.000
272.000
0
275.900
275.900
0
278.400
278.400
0
281.100
281.100
0
281.100
281.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010102-900-5
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Koordinierungsstelle Bushof
4-010102-002-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
7.588
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.588
7.588
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1489
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fraktionen und Gruppen
Produkt 010103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-6.676
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
26.774
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
30.700
31.900
32.400
33.000
33.000
37.777
44.500
45.100
45.500
45.900
45.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.970
3.600
3.600
3.600
3.700
3.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
6.887
9.100
9.200
9.300
9.400
9.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
8.011
10.700
10.800
10.300
10.300
10.300
671
700
700
700
700
700
1.277.564
1.350.000
1.356.300
1.387.600
1.419.800
1.423.600
-6.676
1.360.654
1.353.977
0
1.449.300
1.449.300
0
1.457.600
1.457.600
0
1.489.400
1.489.400
0
1.522.800
1.522.800
0
1.526.600
1.526.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010103-900-9
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54920000 Fraktionszuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1490
Ansatz 2021
EUR
Fraktionen und Gruppen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsrat
Produkt 010104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Integrationsrat
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.732
2.800
2.900
2.900
3.000
3.000
25.693
25.700
26.000
26.300
26.500
26.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.005
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.400
5.300
5.300
5.400
5.400
5.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.220
1.300
1.300
1.200
1.200
1.200
108
100
100
100
100
100
1.592
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
38.750
38.750
39.100
39.100
39.500
39.500
39.800
39.800
40.100
40.100
40.100
40.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010104-900-4
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1491
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
138.401
157.100
163.400
96.738
96.000
8.826
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
165.900
169.100
169.100
97.000
92.200
92.200
92.200
8.500
8.400
8.000
8.000
8.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17
400
400
400
400
400
435
800
800
800
800
800
244.417
244.417
263.800
263.800
271.000
271.000
268.300
268.300
271.500
271.500
271.500
271.500
1-010202-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Produkt 010202
1492
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-000-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentationen und Protokoll
1-010203-100-6
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
801
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
801
801
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentationen und Protokoll
1-010203-200-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.086
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.086
1.086
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1493
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
850
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
850
850
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-300-8
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentationen und Protokoll
1-010203-400-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
800
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentationen und Protokoll
1-010203-500-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
709
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
709
709
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1494
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
501
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
501
501
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-600-2
1495
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.235
0
0
0
-600
-2.000
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-500
-400
-400
-400
0
0
0
0
0
-48.578
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-7.441
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
301.800
344.200
358.000
363.400
370.300
370.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
368.990
359.800
364.600
377.500
380.700
380.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
30.421
31.900
32.300
30.200
30.500
30.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
67.644
81.800
82.800
77.400
78.000
78.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
137.910
149.000
150.500
143.000
143.000
143.000
15.767
17.000
16.800
16.000
16.000
16.000
5.010
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
158.802
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
700
700
700
700
248
900
900
900
900
900
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
3.138
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
54230000 Leasing
5.999
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
19.943
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
54910000 Verfügungsmittel
3.032
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge
2.984
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
18
1.000
900
900
800
800
408
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010203-900-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45719000 apl Auflösung von sonstigen Sopo
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1496
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Repräsentationen und Protokoll
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-59.254
1.122.113
1.062.859
-45.400
1.176.200
1.130.800
-45.300
1.198.100
1.152.800
-45.200
1.200.600
1.155.400
-45.200
1.211.500
1.166.300
-45.200
1.211.500
1.166.300
Spenden zur Verfügung des OBM
4-010203-902-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-4.342
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.342
100
100
100
100
100
-4.342
4.342
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bürgerschaftliches Engagement
4-010203-903-5
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1.658
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
416
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
2.074
2.074
-2.000
3.500
1.500
-2.000
3.500
1.500
-2.000
3.500
1.500
-2.000
3.500
1.500
-2.000
3.500
1.500
1497
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
21.951
22.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.951
21.951
22.000
22.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-904-3
Ansatz 2021
EUR
Städtepartnerschaften
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Beflaggungen
4-010203-905-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
9.944
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.944
9.944
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen
4-010203-906-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
1498
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vereine
4-010203-907-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
553
600
600
600
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
553
553
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aktionstag "EhrenWERT!"
4-010203-908-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
496
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
496
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beiträge Metropolregion Rheinland
4-010203-913-1
54930000 Aufwendungen für Beiträge
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
1499
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-56.134
-1.000
0
0
0
0
0
-49.700
0
0
0
0
89.393
76.000
0
0
0
0
-56.134
89.393
33.259
-50.700
76.000
25.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-010203-915-6
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Pilotstadt emissionsfreie Mobilität
Weiterleitung Spendenmittel EBT
4-010203-917-2
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-74.600
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
56.400
0
0
0
0
0
-74.600
56.400
-18.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zweckgeb. Förderung Brauchtumspflege
4-010203-918-9
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-6.714
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.714
0
0
0
0
0
-6.714
0
0
0
0
0
1500
Ergebnisplan Stadt Aachen
Repräsentation und Protokoll
Produkt 010203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-480.000
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
-31.300
0
0
0
0
0
39.200
39.200
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
600.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-511.300
639.200
127.900
0
39.200
39.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010203-919-7
Ansatz 2021
EUR
DMR- Ehrenamt Interakiv
Gedenkbuch Shoah
4-010203-920-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beiträge Unfallversicherung
4-010203-923-6
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
1501
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Dezernate
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
50110000 Dienstbezüge Beamte
842.204
967.000
1.005.700
1.020.800
1.040.200
1.040.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
543.087
601.300
608.600
474.900
478.900
478.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
43.431
48.100
48.700
38.000
38.300
38.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
111.183
123.300
124.800
97.300
98.200
98.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
368.523
383.100
386.900
367.600
367.600
367.600
20.739
21.600
21.400
20.300
20.300
20.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
682
800
700
700
700
700
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
754
0
0
0
0
0
0
1.930.603
1.930.603
0
2.145.200
2.145.200
-112.400
2.196.800
2.084.400
-112.400
2.019.600
1.907.200
-112.400
2.044.200
1.931.800
-112.400
2.044.200
1.931.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010204-900-9
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Dezernat I
4-010204-901-4
8.345
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
80
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
8.425
8.425
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
13.600
1502
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Dezernat II
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
516
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.250
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.766
1.766
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
8.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-902-2
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dezernat III
4-010204-903-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
8.000
8.000
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
540
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
776
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
54230000 Leasing
635
300
300
300
300
300
6.458
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
0
100
100
100
100
100
8.410
8.410
17.200
17.200
17.200
17.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1503
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Dezernat IV
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
200
200
200
200
200
1.686
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
665
300
300
300
300
300
2.414
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
0
400
400
400
400
400
4.765
4.765
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
4-010204-904-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dezernate
Produkt 010204
Dezernat V
4-010204-905-5
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.872
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.536
4.700
4.700
4.700
4.700
4.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.249
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
0
400
400
400
400
400
4.658
4.658
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1504
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Dezernat VI
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
400
400
400
400
400
1.280
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
744
700
700
700
700
700
3.152
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
100
100
100
100
100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
500
500
500
500
5.177
5.177
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-906-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Modellkommune Digitalisierung
4-010204-910-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-73.200
-313.100
-122.100
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9.301
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
63.899
0
0
0
0
0
-73.200
73.200
0
-313.100
0
-313.100
-122.100
0
-122.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1505
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
DMR - Anlauf!
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-67.600
-40.000
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-43.000
-25.100
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
84.500
50.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-110.600
84.500
-26.100
-65.100
50.000
-15.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-911-9
DMR - Digitales Stadtarchiv
4-010204-912-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-191.500
-171.500
-19.200
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-70.600
-70.600
-47.000
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
239.400
214.400
24.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-262.100
239.400
-22.700
-242.100
214.400
-27.700
-66.200
24.000
-42.200
0
0
0
0
0
0
1506
Ergebnisplan Stadt Aachen
Dezernate
Produkt 010204
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
DMR - Bildungsportal
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-240.000
-394.400
-80.000
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-35.000
-60.200
-40.100
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
44.200
75.400
50.300
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
300.000
493.000
100.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-275.000
344.200
69.200
-454.600
568.400
113.800
-120.100
150.300
30.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010204-913-5
Dezernat VII
4-010204-970-5
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
0
0
250.000
500.000
500.000
500.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
250.000
250.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1507
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gleichstellung i.d. Verwaltung
Produkt 010301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
38.680
39.800
41.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
47.019
55.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.624
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
42.000
42.800
42.800
55.600
56.300
56.700
56.700
4.400
4.500
4.500
4.500
4.500
9.081
11.300
11.400
11.500
11.600
11.600
21.832
23.200
23.400
22.200
22.200
22.200
2.614
2.800
2.800
2.700
2.700
2.700
0
100
100
100
100
100
1.317
3.200
2.200
2.200
2.200
2.200
128
0
0
0
0
0
52
100
100
100
100
100
168
400
400
400
400
400
0
2.000
0
0
0
0
124.516
124.516
142.300
142.300
141.900
141.900
142.000
142.000
143.300
143.300
143.300
143.300
1-010301-900-2
1508
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Gleichstellung in der Verwaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen
Produkt 010302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
15.934
16.400
17.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
36.230
46.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.797
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
17.400
17.700
17.700
47.200
47.700
48.100
48.100
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
6.953
9.600
9.700
9.800
9.900
9.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
9.100
9.600
9.700
9.200
9.200
9.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.095
1.200
1.200
1.100
1.100
1.100
0
100
100
100
100
100
2.446
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
66
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
30
500
500
500
500
500
74.651
74.651
95.700
95.700
97.200
97.200
97.500
97.500
98.300
98.300
98.300
98.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010302-900-6
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1509
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherstellung der Personalvertretung
Produkt 010401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
142.451
147.000
152.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
315.335
256.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
25.475
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
155.200
158.100
158.100
259.100
261.900
264.100
264.100
20.500
20.700
20.900
21.100
21.100
64.638
52.500
53.100
53.700
54.100
54.100
82.155
69.200
69.900
66.400
66.400
66.400
6.126
6.100
6.000
5.700
5.700
5.700
15.048
20.000
35.000
15.000
15.000
15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.183
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
1.987
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
813
900
900
900
900
900
5.069
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
0
600
600
600
600
600
661.279
661.279
590.900
590.900
611.200
611.200
593.300
593.300
599.000
599.000
599.000
599.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010401-900-7
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sicherstellung der Personalvertretung
Zuschuss Betriebsausflug
4-010401-901-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
3.500
3.500
0
3.500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0
3.500
3.500
0
0
1510
Ergebnisplan Stadt Aachen
Prüfung und Beratung
Produkt 010501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-79.931
-212.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-35.160
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
620.900
596.700
620.600
629.900
641.900
641.900
278.742
451.500
494.700
498.300
501.200
501.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.983
26.700
27.000
27.300
27.600
27.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.824
68.500
69.300
70.000
70.600
70.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
229.201
267.700
270.400
256.900
256.900
256.900
22.512
23.900
23.700
22.500
22.500
22.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
40
200
200
200
200
200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.772
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
5.768
11.500
16.500
12.500
17.500
14.000
586
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
100
100
100
100
54230000 Leasing
1.244
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.582
4.300
4.000
4.000
4.000
4.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge
621
100
400
400
400
400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
189
700
700
700
700
700
-115.091
1.235.965
1.120.874
-247.100
1.459.700
1.212.600
-284.800
1.535.400
1.250.600
-286.800
1.530.600
1.243.800
-286.800
1.551.400
1.264.600
-286.800
1.547.900
1.261.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010501-900-3
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1511
Ansatz 2021
EUR
Prüfung und Beratung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-4.500
-6.000
-6.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
70.579
131.800
391.091
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.000
-6.000
-6.000
137.100
139.200
141.800
141.800
436.800
451.000
455.700
459.600
459.600
32.623
34.900
36.100
36.500
36.800
36.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
81.481
89.500
92.400
93.400
94.200
94.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
9.753
7.800
7.900
7.500
7.500
7.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.324
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
4.825
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
711
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
4.498
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
484
0
0
0
0
0
1.221
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
440
600
500
500
500
500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
656
900
900
900
900
900
-4.500
599.686
595.186
-6.000
715.600
709.600
-6.000
739.200
733.200
-6.000
746.900
740.900
-6.000
754.500
748.500
-6.000
754.500
748.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-900-8
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1512
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
Produkt 010601
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-19.500
-4.000
-4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-19.500
-4.000
-19.500
-4.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010601-968-1
1513
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Servicecenter Call Aachen
Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
-4.632
-6.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-6.461
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-125.888
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
99.195
114.100
118.700
120.500
122.800
122.800
926.116
941.100
952.400
962.300
970.600
970.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
71.144
75.300
76.200
77.000
77.600
77.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
196.277
192.900
195.200
197.300
199.000
199.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
62.951
70.400
71.100
67.500
67.500
67.500
7.357
7.700
7.600
7.200
7.200
7.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
700
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
202
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
3.095
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-136.981
1.367.036
1.230.055
-153.000
1.408.100
1.255.100
-153.000
1.427.800
1.274.800
-153.000
1.438.400
1.285.400
-153.000
1.451.300
1.298.300
-153.000
1.451.300
1.298.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010603-900-7
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1514
Ansatz 2021
EUR
Servicecenter Call Aachen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Servicecenter Call Aachen
Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-309
-300
-200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-233.043
-160.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
309
-233.352
309
-233.043
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200
-200
-200
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
500
400
400
400
400
-160.300
500
-159.800
-160.200
400
-159.800
-160.200
400
-159.800
-160.200
400
-159.800
-160.200
400
-159.800
1-010603-905-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Servicecenter Call Aachen (BGA)
Einträge Telefon-, Adressbuch etc.
4-010603-901-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
13.953
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.953
13.953
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Städteregion
4-010603-920-5
-105.085
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
-105.085
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
-105.085
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
-88.000
1515
Ergebnisplan Stadt Aachen
Servicecenter Call Aachen
Produkt 010603
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Straßenverkehrsamt
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-3.165
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-3.165
0
0
0
0
0
-3.165
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010603-921-3
1516
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Produkt 010604
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-59.476
-59.400
-53.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
232.938
226.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-59.476
232.938
173.462
-59.400
226.000
166.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010604-900-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-48.900
-45.300
-45.300
215.000
207.300
201.000
201.000
-53.500
215.000
161.500
-48.900
207.300
158.400
-45.300
201.000
155.700
-45.300
201.000
155.700
Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)
4-010604-901-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-503
-600
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-503
-600
0
0
0
0
-503
-600
0
0
0
0
1517
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Produkt 010608
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-989.663
-1.176.600
-1.129.300
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-179.219
-352.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
698.097
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.078.000
-1.088.800
-1.099.700
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
814.000
825.400
833.700
842.000
842.000
265.246
330.000
259.000
261.600
261.600
261.600
26.320
32.600
34.300
34.400
34.400
34.400
-1.168.882
989.663
-179.219
-1.528.600
1.176.600
-352.000
-1.481.300
1.118.700
-362.600
-1.430.000
1.129.700
-300.300
-1.440.800
1.138.000
-302.800
-1.451.700
1.138.000
-313.700
1-010608-900-9
1518
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.155
-1.300
-1.100
-1.000
-500
-500
-228
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
58.054
55.300
57.500
58.400
59.500
59.500
919.971
918.500
929.600
939.300
947.300
947.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
72.100
73.500
74.400
75.100
75.800
75.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
176.732
188.300
190.600
192.600
194.200
194.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
12.573
10.300
10.400
9.900
9.900
9.900
678
900
900
900
900
900
1.843
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
212.784
268.300
123.300
223.300
223.300
223.300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.205
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.293
2.300
2.000
2.000
2.000
2.000
54230000 Leasing
1.749
1.400
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.299
5.000
50.000
50.000
50.000
50.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
8.375
3.400
2.900
3.200
2.600
2.600
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
8.214
0
0
0
0
0
696
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
500
500
500
500
500
-14.018
1.479.565
1.465.548
-27.300
1.553.700
1.526.400
-16.100
1.461.900
1.445.800
-16.000
1.575.000
1.559.000
-15.500
1.585.800
1.570.300
-15.500
1.585.800
1.570.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010701-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44210000 Erträge aus Verkauf
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1519
Ansatz 2021
EUR
Presse und Marketing
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
600.000
600.000
600.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-903-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Betriebskostenzuschuss ats
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
Touristisches Marketing ats
4-010701-904-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
120.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200.000
200.000
320.000
320.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt Wissenschaftsstadt
4-010701-909-1
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-15.000
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
86.865
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
-15.000
86.865
71.865
0
75.000
75.000
0
75.000
75.000
0
75.000
75.000
0
75.000
75.000
0
75.000
75.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1520
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.634
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.634
3.634
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-910-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Konzeptionierung Technologiefenster
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Markenbildung Aachen
4-010701-911-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54.919
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
54.919
54.919
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zentrales Veröffentlichungsmanagement
4-010701-914-7
54310000 Geschäftsaufwendungen
8.726
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.726
8.726
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1521
Ergebnisplan Stadt Aachen
Presse und Marketing
Produkt 010701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
14.034
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.034
14.034
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010701-916-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Pressestelle Haus Löwenstein
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Projekte Stadtmarketing
4-010701-917-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
40.000
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
60.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
1522
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-13.438
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-18.933
-13.400
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)
0
49110000 Außerordentliche Erträge
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-11.800
-10.400
-8.600
-8.600
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
0
0
-45.300
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
718.129
840.500
874.100
887.200
904.100
904.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
126.594
165.600
167.600
169.400
170.900
170.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
9.845
13.200
13.400
13.600
13.700
13.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
27.048
33.900
34.400
34.700
35.000
35.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
380.436
390.000
393.900
374.200
374.200
374.200
38.777
41.600
41.200
39.100
39.100
39.100
3.366
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
122
700
700
700
700
700
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
210
300
300
300
300
300
54180000 Personalnebenaufwendungen
2.027
8.200
6.200
6.200
6.200
6.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
7.168
7.500
52.800
7.500
7.500
7.500
0
800
800
800
800
800
1.223
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.634
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
493
500
500
500
500
500
193.450
206.000
207.000
211.000
215.000
219.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
16.455
21.200
20.200
19.300
16.800
16.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
16.403
29.800
29.800
29.800
29.800
29.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010801-900-9
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1523
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-32.371
1.555.381
1.523.009
-21.900
1.778.600
1.756.700
-65.600
1.861.700
1.796.100
-18.900
1.813.100
1.794.200
-17.100
1.833.400
1.816.300
-17.100
1.837.400
1.820.300
Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)
4-010801-901-4
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-500
-500
-500
-500
-500
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr
-3.531
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
9.971
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA
2.743
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-3.531
12.714
9.183
-500
8.000
7.500
-500
8.000
7.500
-500
8.000
7.500
-500
8.000
7.500
-500
8.000
7.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz
4-010801-902-2
20.726
5.000
0
0
0
0
1.353
0
0
0
0
0
22.079
22.079
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1524
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
Produkt 010801
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
570
600
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
570
570
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010801-905-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Koordinierungsstelle Arbeitsschutz
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Geschäftsbedarf Leitungskonferenz
4-010801-906-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mandatierung bei Gerichtsverfahren
4-010801-907-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
0
10.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
1525
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-228
-200
-100
-1.346
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
372.796
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
0
0
0
0
0
0
308.000
320.300
325.100
331.300
331.300
368.005
479.800
485.600
429.700
433.400
433.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
28.480
38.400
38.800
34.400
34.700
34.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
94.467
98.400
99.500
88.100
88.800
88.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
137.010
122.000
123.200
117.000
117.000
117.000
14.609
15.100
14.900
14.200
14.200
14.200
80
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
0
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.571
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
113.849
154.500
161.000
162.700
167.000
167.000
1.101
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
800
800
800
800
800
3.324
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
269
400
300
300
100
100
9.142
8.800
11.800
11.800
11.800
11.800
-1.575
1.149.724
1.148.149
-200
1.245.600
1.245.400
-100
1.275.600
1.275.500
-100
1.203.500
1.203.400
0
1.218.500
1.218.500
0
1.218.500
1.218.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010802-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1526
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
200
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
200
200
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010802-910-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Personalentwicklung, Aus- u. Fortb.(BGA)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Kosten für fachbezogene Fortbildung
4-010802-901-8
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
993
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
993
993
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung
4-010802-902-6
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
111.979
127.200
137.500
137.500
137.500
137.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
111.979
111.979
127.200
127.200
137.500
137.500
137.500
137.500
137.500
137.500
137.500
137.500
1527
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
38.213
25.500
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
38.213
38.213
25.500
25.500
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010802-903-4
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
17.000
19.000
19.000
17.000
17.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Führungsförderprogramm
4-010802-904-2
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Reisekosten und Gebühren für Ausbildung
46.323
45.500
40.000
40.000
40.000
40.000
0
0
5.500
5.500
5.500
5.500
46.323
46.323
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
45.500
Gesunde Verwaltung
4-010802-905-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
19.598
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.598
19.598
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
1528
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
5.259
6.500
6.500
116.166
56.600
272
121.697
121.697
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
6.500
6.500
6.500
56.600
56.600
56.600
56.600
0
0
0
0
0
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
63.100
4-010802-907-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Produkt 010802
1529
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Personalgewinnungsstrategie
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Personalbetreuung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
-22.164
0
0
0
0
0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
-45.982
-35.000
-35.000
-40.000
-40.000
-40.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-17.340
-17.000
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
44610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost
-21.881
-20.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-1.190.273
-850.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-1.100.000
-9.614
0
0
0
0
0
-34.163
0
0
0
0
0
-1.034
0
0
0
0
0
-17.933
0
0
0
0
0
-739.939
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-5.782
0
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
-911
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.419
0
0
0
0
0
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-7.041
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.754
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
2.239.562
2.575.000
2.678.000
2.717.900
2.780.200
2.780.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1.442.739
2.521.300
2.673.200
2.709.700
2.750.200
2.750.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
123.620
201.700
213.800
216.700
218.400
218.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
325.518
516.800
547.900
555.300
559.500
559.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.074.079
1.031.100
991.400
970.900
970.900
970.900
120.023
157.200
146.500
139.300
139.300
139.300
-102
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010803-900-8
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
44830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
44840010 Personalkostenerstatt v sonst öff Bereich
44840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
51110000 Versorgungsbezüge Beamte
1530
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
19.286
0
0
0
0
0
1.047
0
0
0
0
0
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
20.701
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
13.321
8.300
10.300
10.300
10.300
10.300
223
800
800
800
800
800
4.940
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
22.313
26.000
29.000
29.000
29.000
29.000
0
800
800
800
800
800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
53.861
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
20.786
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
39
60.200
60.200
60.200
60.200
60.200
707
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
-2.121.231
5.482.666
3.361.435
-1.876.300
7.221.400
5.345.100
-2.163.300
7.474.100
5.310.800
-2.168.300
7.533.100
5.364.800
-2.168.300
7.641.800
5.473.500
-2.168.300
7.641.800
5.473.500
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Personalbetreuung (BGA)
1-010803-910-4
-34.211
-40.200
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
-1.327
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-34.211
-1.327
-35.538
-40.200
6.400
-33.800
-42.000
6.400
-35.600
-42.000
6.400
-35.600
-42.000
6.400
-35.600
-42.000
6.400
-35.600
1531
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Job-Ticket
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-592.657
-610.000
-610.000
-643.000
-654.000
-667.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
782.045
827.000
878.000
925.000
951.000
980.000
-592.657
782.045
189.387
-610.000
827.000
217.000
-610.000
878.000
268.000
-643.000
925.000
282.000
-654.000
951.000
297.000
-667.000
980.000
313.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-902-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Betriebskindergarten
4-010803-905-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-35.626
-32.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
300
300
300
300
300
-35.626
0
-35.626
-32.000
1.400
-30.600
-35.000
1.400
-33.600
-35.000
1.400
-33.600
-35.000
1.400
-33.600
-35.000
1.400
-33.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bekanntmachungen, Inserate
4-010803-906-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
27.920
60.100
50.100
60.100
60.100
60.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
27.920
27.920
60.100
60.100
50.100
50.100
60.100
60.100
60.100
60.100
60.100
60.100
1532
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.087
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.087
1.087
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010803-907-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Schulparken
4-010803-908-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-56.600
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-56.600
0
0
0
0
0
-56.600
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitskonzept Gewaltprävention
4-010803-910-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
10.994
32.400
3.400
3.400
3.400
3.400
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
0
24.000
24.000
24.000
24.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
10.994
10.994
32.400
32.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
38.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1533
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personalbetreuung
Produkt 010803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-10.000
-10.000
-238.286
-2.195.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.000
-10.000
-10.000
-1.975.000
-1.756.000
-1.536.500
-1.552.800
0
2.195.000
2.195.000
2.195.000
2.059.400
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-238.286
0
-238.286
-2.205.000
50.000
-2.155.000
-1.985.000
2.245.000
260.000
-1.766.000
2.245.000
479.000
-1.546.500
2.245.000
698.500
-1.562.800
2.109.400
546.600
4-010803-911-8
1534
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Teilhabe- und Chancengesetz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-7.452
-4.400
-3.600
44210000 Erträge aus Verkauf
-60
-100
44610000 So privatr L-entgelt
-937
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.000
-2.200
-2.200
-100
-100
-100
-100
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
0
-181.700
-138.600
-138.600
-138.600
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-9.750
-7.700
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-6.532
-6.600
-7.300
-7.300
-7.300
-7.300
1.215.641
1.142.700
1.211.400
1.195.200
1.211.800
1.211.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
81.284
94.600
100.000
97.700
98.500
98.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
212.832
242.300
256.400
250.400
252.500
252.500
459
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.308
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
303.792
310.000
350.000
250.000
250.000
250.000
16.226
19.100
31.000
27.000
27.000
27.000
6.474
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.101
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
100
1.000
1.000
1.000
1.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
399
400
400
400
400
400
54230000 Leasing
825
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
63.084
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
268
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
13.588
15.800
15.400
14.200
12.800
12.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
36.327
17.000
19.000
17.000
17.000
17.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010804-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
1535
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-24.731
1.969.610
1.944.879
-21.500
1.946.500
1.925.000
-205.400
2.089.100
1.883.700
-161.700
1.957.400
1.795.700
-160.900
1.975.500
1.814.600
-160.900
1.975.500
1.814.600
Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA
1-010804-923-7
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produkt 010804
-159.341
-167.100
-167.100
-167.100
-167.100
-167.100
0
0
0
0
0
0
-159.341
0
-159.341
-167.100
0
-167.100
-167.100
0
-167.100
-167.100
0
-167.100
-167.100
0
-167.100
-167.100
0
-167.100
DMR - Arbeitswissensch. Begleitung
4-010804-903-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-16.100
-12.100
-2.800
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-31.300
-31.300
-20.900
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
39.200
39.200
26.100
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
20.200
15.200
3.600
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-47.400
59.400
12.000
-43.400
54.400
11.000
-23.700
29.700
6.000
0
0
0
0
0
0
1536
Ergebnisplan Stadt Aachen
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
Produkt 010804
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
0
346.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
346.300
346.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010804-904-1
1537
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Beiträge Unfallversicherung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
348.500
350.800
353.100
348.500
348.500
350.800
350.800
353.100
353.100
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gefahrgutbeauftragter
Produkt 010805
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
32.115
33.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.947
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
33.600
34.000
34.300
34.300
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
5.645
6.800
6.900
7.000
7.000
7.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
100
100
100
100
100
40.708
40.708
43.100
43.100
43.600
43.600
44.100
44.100
44.400
44.400
44.400
44.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010805-900-7
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1538
Ansatz 2021
EUR
Gefahrgutbeauftragter
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-19.442
0
0
-400
-40.000
-271.122
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-33.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
0
-17.500
0
0
0
0
-82.823
-100.000
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
44810000 Erstattungen vom Land
-160.156
-168.000
0
0
0
0
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-152.258
-30.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-70.128
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-1.376.382
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-137.216
0
0
0
0
0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-51.749
-195.000
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-40.569
-65.000
-44.000
-44.000
-44.000
-44.000
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-13.526
-17.500
-4.500
0
0
0
-264.295
0
0
0
0
0
-22.330.578
-15.908.400
-19.239.700
-19.239.700
-19.239.700
-19.239.700
-2.572.353
-2.172.000
-2.489.000
-2.489.000
-2.489.000
-2.489.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
892.724
1.194.200
263.100
1.165.300
1.309.200
2.665.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
229.818
292.600
3.073.400
5.718.600
6.936.400
8.206.600
50130000 Zuführung zur Rückstellung für Abfindungen
163.730
0
0
0
0
0
50150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen
838.896
0
0
0
0
0
50160000 Zuführung zu Rückstellungen für Sabbatjahr
117.712
46.100
83.000
83.000
83.000
83.000
17.008
23.400
23.700
23.900
24.100
24.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010806-900-2
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
44610000 So privatr L-entgelt
44800000 Erstattungen vom Bund
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1539
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Allgemeine Personalwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
51.921
60.000
60.700
61.300
61.900
61.900
3.174.257
3.058.700
3.189.300
3.220.200
3.251.400
3.283.400
946.717
196.700
-419.000
-370.500
-605.100
-605.100
19.385
26.200
81.500
164.100
88.100
88.100
0
360.600
142.800
142.800
142.800
142.800
52.879
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
208.710
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
23.346.116
24.130.600
25.468.400
25.713.100
25.960.200
25.960.200
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf
5.846.951
5.503.000
5.955.000
6.007.600
6.062.700
6.119.300
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgempfäng
24.342.143
12.541.200
19.666.700
19.666.700
19.666.700
19.666.700
2.711.774
1.546.800
1.551.700
1.626.300
1.553.600
1.553.600
218.100
218.100
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
-27.542.997
63.178.847
35.635.850
-20.396.400
49.468.200
29.071.800
-24.044.200
59.410.300
35.366.100
-24.039.700
63.492.400
39.452.700
-24.039.700
64.805.000
40.765.300
-24.039.700
67.519.900
43.480.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub
50720000 Rückstellungen für Überstunden
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f ATZ
51110000 Versorgungsbezüge Beamte
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf
54460010 Aufwand für Versicherungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dienstunfallfürsorge
4-010806-901-6
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für Besch
41.585
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
41.585
41.585
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1540
Ergebnisplan Stadt Aachen
Allgemeine Personalwirtschaft
Produkt 010806
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
BeihilfeNRWplus
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.606
16.500
18.000
18.000
18.000
18.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.606
17.606
16.500
16.500
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010806-903-2
1541
Ergebnisplan Stadt Aachen
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Produkt 010807
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
1.977
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.911
0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
-29
5.859
5.859
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-010807-900-6
1542
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Finanzsteuerung u. -controlling
Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-29.426
-29.400
-26.400
-4.550.100
-4.844.900
-14.508.576
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-24.200
-22.500
-22.500
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
-14.100.000
-14.099.000
-14.101.000
-14.105.000
-14.105.000
-100.000
0
0
0
0
0
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
-1.152.561
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-3.657.700
-3.912.800
-4.093.600
-4.093.600
-4.093.600
-4.093.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
380.978
492.200
511.900
519.600
529.500
529.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
525.726
572.200
579.100
538.400
543.000
543.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
40.834
45.800
46.300
43.100
43.400
43.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
108.433
117.300
118.700
110.400
111.300
111.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
89.594
95.000
96.000
91.200
91.200
91.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
7.431
8.100
8.000
7.600
7.600
7.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9.743
0
0
0
0
0
125.363
0
0
0
0
0
3.597
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
196
100
100
100
100
100
1.392
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
4.934
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
336.181
326.100
310.200
299.100
290.900
290.900
0
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010901-900-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
45110000 Konzessionsabgaben
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
52920000 externe Beratungsleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1543
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Finanzsteuerung u. -controlling
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Finanzsteuerung u. -controlling
Produkt 010901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-23.998.363
1.634.401
-22.363.962
-22.887.100
1.694.400
-21.192.700
-23.227.000
1.707.900
-21.519.100
-23.226.800
1.647.100
-21.579.700
-23.229.100
1.654.600
-21.574.500
-23.229.100
1.654.600
-21.574.500
überörtliche Prüfung durch die GPA
4-010901-901-9
52920000 externe Beratungsleistungen
142.545
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
142.545
142.545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
52920000 externe Beratungsleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gesamtabschluss
4-010901-902-7
120.894
50.000
0
0
0
0
89.008
0
100.000
100.000
100.000
100.000
209.901
209.901
50.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1544
Ergebnisplan Stadt Aachen
Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung
Produkt 010903
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
-10.295
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
132.369
144.300
32.979
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
150.100
152.400
155.300
155.300
32.800
33.200
33.500
33.900
33.900
2.588
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
6.924
6.700
6.800
6.900
6.900
6.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
38.257
50.500
51.000
48.500
48.500
48.500
2.816
2.800
2.800
2.700
2.700
2.700
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
2.713
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
400
400
400
400
400
248
400
400
400
400
400
21.337
21.200
0
0
0
0
6.184
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
152.834
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
3
100
100
100
100
100
-10.295
399.252
388.957
0
435.700
435.700
0
451.400
451.400
0
451.500
451.500
0
454.800
454.800
0
454.800
454.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010903-900-4
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52920000 externe Beratungsleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
54310000 Geschäftsaufwendungen
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1545
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-5.768
-5.000
-3.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-920.272
0
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-273
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.000
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144.610
171.200
178.000
180.700
184.100
184.100
43.180
64.100
64.900
65.600
66.100
66.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.027
5.100
5.200
5.200
5.300
5.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.484
13.100
13.300
13.400
13.600
13.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.518
58.700
59.300
56.300
56.300
56.300
5.325
6.400
6.300
6.000
6.000
6.000
426
400
400
400
400
400
49
100
100
100
100
100
598
600
600
600
600
600
1.633
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
377.491
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
-926.314
643.841
-282.473
-5.000
322.100
317.100
-3.900
330.500
326.600
-3.000
330.700
327.700
-2.200
334.900
332.700
-2.200
334.900
332.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010904-900-8
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1546
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt 010904
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Nachlass Honderich
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-73
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
-1.085
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-73
-1.085
-1.157
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-010904-901-3
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stiftungsverwaltung
4-010904-902-1
44270000 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen
0
-88.200
0
0
0
0
44610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen
-88.870
0
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-448.952
-402.200
-425.600
-426.200
-422.000
-384.900
2.113
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
400
400
400
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
300
300
300
300
300
-537.823
2.113
-535.709
-490.400
2.000
-488.400
-513.800
2.000
-511.800
-514.400
2.000
-512.400
-510.200
2.000
-508.200
-473.100
2.000
-471.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1547
Ergebnisplan Stadt Aachen
Geschäftsbuchhaltung
Produkt 010905
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-750
0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
121.083
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-750
121.083
120.333
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-010905-000-3
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
1548
Ansatz 2021
EUR
Geschäftsbuchhaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Geschäftsbuchhaltung
Produkt 010905
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
259.855
273.700
92.022
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
284.600
288.900
294.400
294.400
123.800
125.300
126.600
127.700
127.700
6.715
9.900
10.000
10.100
10.200
10.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
18.572
25.400
25.700
26.000
26.200
26.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
88.543
108.800
109.900
104.400
104.400
104.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.123
13.100
13.000
12.400
12.400
12.400
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
33
0
0
0
0
0
837
900
900
900
900
900
1.707
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
480.409
480.409
562.200
562.200
575.900
575.900
575.800
575.800
582.700
582.700
582.700
582.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010905-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1549
Ansatz 2021
EUR
Geschäftsbuchhaltung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zahlungsabwicklung
Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Zahlungsabwicklung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.087
-1.000
-900
-800
-700
-700
-349.573
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
-77.415
0
0
0
0
0
-1.310
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-13.540
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-384.139
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-324.192
-100.000
-50.000
-20.000
-20.000
-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
344.693
422.900
439.800
446.400
454.900
454.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
539.505
573.800
580.600
586.700
591.700
591.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
42.425
45.900
46.400
46.900
47.300
47.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
114.180
117.600
119.000
120.300
121.300
121.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
135.110
156.500
158.100
150.200
150.200
150.200
14.379
14.600
14.500
13.800
13.800
13.800
52540000 Unterhaltung von BGA
0
200
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
837
900
900
900
900
900
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.263
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54320000 Kontoführungsgebühren
64.333
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
54330000 Rücklastschriftgebühren
6.062
6.600
7.000
7.000
7.000
7.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010906-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
45920000 Mahngebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54230000 Leasing
1550
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zahlungsabwicklung
Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
33.074
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
174.303
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
7.470
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
461.109
345.000
1.000.000
1.500.000
2.200.000
2.200.000
90
500
500
500
500
500
1.143
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-1.151.257
1.943.026
791.769
-870.300
2.035.400
1.165.100
-820.200
2.717.600
1.897.400
-790.100
3.223.400
2.433.300
-790.000
3.938.300
3.148.300
-790.000
3.938.300
3.148.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge
4-010906-901-2
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
0
-100
0
0
0
0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
0
100
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1551
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zahlungsabwicklung
Produkt 010906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-283
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
883
0
1
-283
884
601
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-010906-902-9
1552
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
unbefristete Niederschl. Investitionen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vollstreckung
Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Vollstreckung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-306
-300
-200
-200
-200
-200
0
-100
0
0
0
0
-204.573
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
0
-114.000
-114.000
-140.000
-140.000
-140.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-7
0
0
0
0
0
-42
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
45930000 Vollstreckungskosten
-381.308
-390.000
-390.000
-390.000
-390.000
-390.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
495.291
524.300
545.300
553.500
564.000
564.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
632.552
639.200
646.900
653.700
659.300
659.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
49.726
51.100
51.800
52.300
52.700
52.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
134.813
131.000
132.600
134.000
135.200
135.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
235.688
197.700
199.700
189.700
189.700
189.700
31.075
31.100
30.800
29.300
29.300
29.300
0
100
0
0
0
0
1.023
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
240
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
16.139
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
6.444
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
837
900
900
900
900
900
9.050
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
905
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010907-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
1553
Ergebnisplan Stadt Aachen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vollstreckung
Produkt 010907
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
67
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.200
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
16
0
0
0
0
0
306
500
400
400
400
400
0
5.500
5.500
2.500
2.500
2.500
-586.234
1.616.372
1.030.137
-511.900
1.639.900
1.128.000
-511.700
1.674.400
1.162.700
-537.700
1.676.800
1.139.100
-537.700
1.694.500
1.156.800
-537.700
1.694.500
1.156.800
Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.
4-010907-901-6
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-1.200
-11.100
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.200
14.500
10.000
10.000
10.000
10.000
-1.200
1.200
0
-11.100
14.500
3.400
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1554
Ergebnisplan Stadt Aachen
Steuern und sonstige Abgaben
Produkt 010908
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
40320000 Hundesteuer
-114
0
0
43110000 Verwaltungsgebühren
-457
-400
-7.049
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-400
-400
-400
-400
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
-3.038
0
0
0
0
0
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
-65.828
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
674.764
693.100
720.800
731.600
745.500
745.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
307.689
329.200
333.200
336.700
339.500
339.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.935
26.300
26.700
26.900
27.200
27.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
61.893
67.500
68.300
69.000
69.600
69.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
272.068
284.200
287.000
272.700
272.700
272.700
30.893
34.300
34.000
32.300
32.300
32.300
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
500
0
0
0
0
155
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.670
2.900
3.000
3.000
3.000
3.000
837
900
900
900
900
900
8.657
9.000
12.000
9.000
9.000
9.000
27.992
0
0
0
0
0
5.061
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-010908-900-6
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1555
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Steuern und sonstige Abgaben
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Steuern und sonstige Abgaben
Produkt 010908
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-76.485
1.415.614
1.339.128
-200.400
1.451.400
1.251.000
-200.400
1.489.300
1.288.900
-200.400
1.485.500
1.285.100
-200.400
1.503.100
1.302.700
-200.400
1.503.100
1.302.700
1556
Ergebnisplan Stadt Aachen
NKF, EDV-ERP-System
Produkt 010909
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50110000 Dienstbezüge Beamte
51.135
52.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.704
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
55.000
55.800
56.900
56.900
28.800
29.100
27.600
27.600
27.600
2.474
2.600
2.600
2.500
2.500
2.500
0
100
100
100
100
100
10.105
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
61
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
83.479
83.479
86.400
86.400
88.800
88.800
88.000
88.000
89.100
89.100
89.100
89.100
1-010909-900-1
Ansatz 2021
EUR
NKF, EDV-ERP-System
Wirkungsmessung Digitalisierung
4-010909-901-5
41410000 Zuweisungen vom Land
-50.000
0
0
0
0
0
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-18.158
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
86.315
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
-68.158
86.385
18.227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1557
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
IT-Management
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-7.195
0
0
0
0
0
298
400
100
0
0
0
-7.195
298
-6.898
0
400
400
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-011001-600-3
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
IT-Management
Produkt 011001
1558
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
IT-Management
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-8.000
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-107.892
-66.700
-22.500
-12.400
-6.600
-6.600
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-167.621
-167.600
-167.600
-167.600
-167.600
-167.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-177.283
-188.800
-156.800
-156.800
-156.800
-156.800
50110000 Dienstbezüge Beamte
652.224
795.100
826.900
839.300
855.200
855.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
535.323
625.100
622.400
578.100
563.000
563.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
41.579
50.000
49.800
46.300
45.000
45.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
107.156
128.200
127.600
118.500
115.400
115.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
306.419
342.600
346.000
328.700
328.700
328.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
30.375
31.200
30.900
29.400
29.400
29.400
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
4.157
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5.793.202
5.395.000
5.795.000
5.795.000
5.795.000
5.795.000
28.614
43.900
43.900
43.900
43.900
43.900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.104
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.089
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
458.761
574.800
574.800
574.800
574.800
574.800
0
600
600
600
600
600
2.962
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
242.911
159.900
110.700
93.200
95.600
95.600
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
20.922
0
0
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
45.158
150.000
191.100
130.000
130.000
130.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011001-900-6
41410000 Zuweisungen vom Land
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1559
Ergebnisplan Stadt Aachen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
33.060
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
-460.796
8.306.017
7.845.221
-423.200
8.358.500
7.935.300
-347.000
8.781.800
8.434.800
-336.900
8.639.900
8.303.000
-331.100
8.638.700
8.307.600
-331.100
8.638.700
8.307.600
Service
4-011001-901-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
IT-Management
Produkt 011001
2.254.674
2.300.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
2.250.000
31.665
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
300
500
500
500
500
500
2.286.638
2.286.638
2.350.500
2.350.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
2.300.500
Netz
4-011001-902-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
962.968
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
962.968
962.968
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1560
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Internetdienst
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
108.074
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
108.074
108.074
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-903-6
Projekte und Internetstadt
4-011001-904-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-333.400
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-427.100
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
960.444
1.497.600
1.280.000
1.080.000
1.080.800
1.080.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
0
972.444
972.444
-760.500
1.509.600
749.100
0
1.292.000
1.292.000
0
1.092.000
1.092.000
0
1.080.800
1.080.800
0
1.080.800
1.080.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Betriebs- und Geschäftsausstattung
4-011001-907-7
52540000 Unterhaltung von BGA
12.592
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.592
12.592
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
12.300
1561
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Updates etc.
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
11.308
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.308
11.308
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
11.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-908-5
Wartung und Zubehör Telefonie
4-011001-911-6
52540000 Unterhaltung von BGA
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.107
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.107
5.107
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mobilfunk
4-011001-912-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
116.861
140.300
147.500
147.500
147.500
147.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
116.861
116.861
140.300
140.300
147.500
147.500
147.500
147.500
147.500
147.500
147.500
147.500
1562
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Festnetz
4-011001-913-2
54310000 Geschäftsaufwendungen
970.432
1.150.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
970.432
970.432
1.150.000
1.150.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
1.168.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren
4-011001-914-9
54310000 Geschäftsaufwendungen
29.786
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.786
29.786
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Erstattung von Telefonkosten
4-011001-915-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-13.170
0
-14.500
-14.500
-14.500
-14.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-15.954
-36.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-15.954
-36.000
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
1563
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Thin Client
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
80.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
80.392
80.392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-916-5
Projekt e-Akte
4-011001-917-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
69.205
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
69.205
69.205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
DMR - govchain
4-011001-920-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-40.400
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-4.100
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
50.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-44.500
50.500
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1564
Ergebnisplan Stadt Aachen
IT-Management
Produkt 011001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
DMR - Open Data
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-200
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-58.800
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
300
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-59.000
300
-58.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011001-921-2
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
DMR - egov Multidigital
4-011001-922-9
-63.963
0
-86.500
-57.100
0
0
0
0
-308.000
-192.000
0
0
12.233
0
108.200
71.400
0
0
-63.963
12.233
-51.730
0
0
0
-394.500
108.200
-286.300
-249.100
71.400
-177.700
0
0
0
0
0
0
1565
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-2.685
0
0
0
0
3.094
-2.685
3.094
409
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-21.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.700
0
-21.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-011001-923-7
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
IT-Management
Produkt 011001
1566
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
DMR - SmartPhone BurgerID
Ergebnisplan Stadt Aachen
Organisationsmanagement
Produkt 011002
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
789.302
839.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
873.500
886.600
903.400
903.400
61.000
61.700
42.000
200
200
0
4.900
4.900
3.400
0
0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
0
12.500
12.700
8.600
0
0
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
280.645
301.500
304.500
289.300
289.300
289.300
29.737
33.300
33.000
31.400
31.400
31.400
-5
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
449
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
800
800
800
800
800
2.362
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.102.490
1.102.490
1.261.200
1.261.200
1.298.400
1.298.400
1.269.400
1.269.400
1.232.400
1.232.400
1.232.400
1.232.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011002-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
EUR
Organisationsmanagement
Maßnahmen der Organisationsentwicklung
4-011002-901-5
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
7.671
15.000
130.000
115.000
115.000
115.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.671
7.671
15.000
15.000
130.000
130.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
1567
Ergebnisplan Stadt Aachen
regio iT Personalkosten
Produkt 011003
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-1.386.075
-1.385.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.042.107
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
994.000
1.033.800
1.049.300
1.069.200
1.069.200
489.440
453.300
457.800
434.900
434.900
434.900
51.385
51.500
51.000
48.500
48.500
48.500
-1.386.075
1.582.932
196.857
-1.385.000
1.498.800
113.800
-1.150.000
1.542.600
392.600
-1.150.000
1.532.700
382.700
-1.150.000
1.552.600
402.600
-1.150.000
1.552.600
402.600
regio iT Personalkosten (BGA)
1-011003-925-5
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2022
EUR
1-011003-900-5
Ansatz 2021
EUR
regio iT Personalkosten
-128.565
-65.000
-63.000
-63.000
-63.000
-63.000
-128.565
-65.000
-63.000
-63.000
-63.000
-63.000
-128.565
-65.000
-63.000
-63.000
-63.000
-63.000
1568
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rechtsangelegenheiten
Produkt 011101
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200
-200
-200
-200
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-1.384
0
0
0
0
0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-103.944
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
204.147
187.500
195.000
197.900
201.700
201.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
643.188
771.000
811.100
819.500
764.800
764.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
52.640
61.700
64.900
65.600
61.200
61.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
126.996
158.000
166.300
168.000
156.800
156.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
110.034
108.500
109.600
104.100
104.100
104.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
7.919
8.900
8.800
8.400
8.400
8.400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
2.630
2.000
3.500
3.500
3.500
3.500
629
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3.878
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
54230000 Leasing
2.075
2.200
2.300
2.400
2.500
2.500
209.400
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
410
0
0
0
0
0
1.335
1.300
1.400
1.400
1.500
1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
300
300
400
500
500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
-144.293
1.365.281
1.220.988
-115.200
1.638.400
1.523.200
-116.200
1.700.200
1.584.000
-117.200
1.708.200
1.591.000
-118.200
1.642.000
1.523.800
-118.200
1.642.000
1.523.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
-156
-200
-38.810
1-011101-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
1569
Ansatz 2021
EUR
Rechtsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bodenbevorratung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
2.200
2.000
1.900
1.900
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.200
2.200
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011301-000-3
Bodenbevorratung
1-011301-100-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-2.700
-2.400
-2.200
-2.000
-2.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
856
5.500
5.100
4.900
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
856
856
-2.700
5.500
2.800
-2.400
5.100
2.700
-2.200
4.900
2.700
-2.000
4.800
2.800
-2.000
4.800
2.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bodenbevorratung
1-011301-400-7
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
10.300
12.900
12.400
12.100
12.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.300
10.300
12.900
12.900
12.400
12.400
12.100
12.100
12.100
12.100
1570
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bodenbevorratung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-621.112
-2.700
-2.400
-2.200
-2.000
-2.000
-23.799
-25.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
44610000 So privatr L-entgelt
-273.755
-270.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-100.000
0
0
0
0
0
-9.801
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-3.037.106
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-16.791
-500
-500
-500
-500
-500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-817.369
0
0
0
0
0
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
-225.939
0
0
0
0
0
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
72.848
82.500
85.800
87.100
88.800
88.800
614.870
617.500
624.900
610.300
615.500
615.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
49.383
49.400
50.000
48.800
49.200
49.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
120.128
126.600
128.100
125.100
126.200
126.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50.131
38.700
39.100
37.100
37.100
37.100
4.567
4.800
4.800
4.600
4.600
4.600
52310000 Erstattungen an das Land
41.030
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
77.739
110.000
167.000
167.000
167.000
167.000
484
300
300
300
500
300
0
500
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.853
2.100
2.100
2.100
2.100
2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.647
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011301-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1571
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
842
900
900
900
900
900
2.813
3.000
3.200
3.400
3.500
3.600
0
200
200
200
200
200
-1.461.685
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
-8.294
0
0
0
0
0
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
45.895
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
30.642
25.100
23.800
22.800
22.200
22.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
800
10.800
5.800
5.800
5.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen
11.310
0
0
0
0
0
-5.126.673
-342.769
-5.469.442
-1.799.200
1.365.400
-433.800
-1.628.900
1.444.000
-184.900
-1.628.900
1.418.500
-210.400
-1.628.900
1.426.600
-202.300
-1.629.100
1.426.600
-202.500
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Abriss Eupener Straße 125
4-011301-002-5
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
1572
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-003-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bewirtschaftung Wegerecht Trianel
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.000
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
Föhrenweg
4-011301-402-9
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
0
250.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
4-011301-403-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
150.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
1573
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
524.459
60.000
151.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
524.459
524.459
60.000
60.000
151.000
151.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-902-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Nebenkosten für Kaufgeschäfte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Inserate für Grundstücksgeschäfte
4-011301-907-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
357
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
357
357
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Immobilienbericht
4-011301-908-2
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
-2.600
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.651
2.700
2.500
2.500
2.500
2.500
-2.600
1.651
-949
-2.500
2.700
200
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
-2.500
2.500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1574
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
38.658
790.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
38.658
38.658
790.100
790.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-910-5
Ansatz 2021
EUR
Erschließungsbeiträge
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
750.000
100.000
100.000
100.000
750.000
750.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Entsorgungsmehrkosten
4-011301-913-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
131.914
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.407
0
0
0
0
0
136.321
136.321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umlegungsverfahren
4-011301-914-6
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
25.760
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.760
25.760
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1575
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenbevorratung
Produkt 011301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
147.310
120.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
147.310
147.310
120.600
120.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011301-916-2
Ansatz 2021
EUR
Säuberung und Sicherung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
120.600
Schnee- und Glatteisbeseitigung
4-011301-917-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
54.005
60.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
54.005
54.005
60.800
60.800
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Baumkontrollen
4-011301-951-5
95.507
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
71.200
71.200
71.200
71.200
95.507
95.507
250.000
250.000
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
1576
Ergebnisplan Stadt Aachen
Rechte an städt. Liegenschaften
Produkt 011302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-31.369
-42.000
-38.000
-1.217.325
-1.250.000
-5.400
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-38.000
-38.000
-38.000
-1.328.500
-1.356.500
-1.406.500
-1.425.500
0
0
0
0
0
-154.655
0
0
0
0
0
-291
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
115.202
81.600
84.900
86.200
87.800
87.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
200.363
231.200
234.000
236.500
238.500
238.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.950
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
38.447
47.400
48.000
48.500
48.900
48.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
38.662
26.900
27.200
25.800
25.800
25.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
3.486
3.800
3.800
3.600
3.600
3.600
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
300
300
200
200
300
200
1.285
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
479
600
600
600
600
600
102.430
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
570
500
600
600
600
600
1.953
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
646
900
800
900
900
900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
385
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011302-900-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
1577
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Rechte an städt. Liegenschaften
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.409.040
520.158
-888.883
-1.292.100
532.200
-759.900
-1.366.600
539.300
-827.300
-1.394.600
542.300
-852.300
-1.444.600
546.600
-898.000
-1.463.600
546.500
-917.100
Immobilienbericht
4-011302-903-7
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Rechte an städt. Liegenschaften
Produkt 011302
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
650
900
900
900
900
900
-1.300
650
-650
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
Aachener Modell
4-011302-904-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
1578
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
11.500
32.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2.372
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.372
2.372
11.500
11.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011303-000-2
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
31.300
30.400
30.400
0
0
0
0
32.400
32.400
31.300
31.300
30.400
30.400
30.400
30.400
Miet- und Pachtverhältnisse
1-011303-500-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
4.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
1579
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-342.662
-340.000
-306.400
-24.028
0
-580.519
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-280.000
-261.100
-261.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-37.935
-51.500
0
0
0
0
-1.969
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-471.919
-450.000
-520.000
-520.000
-520.000
-520.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-111.633
0
0
0
0
0
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
-262.424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen
-7.540
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
27.373
50.300
52.300
53.100
54.100
54.100
269.653
288.200
321.200
303.400
306.000
306.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.170
23.100
25.700
24.300
24.500
24.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
54.225
59.100
65.900
62.200
62.700
62.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
36.086
33.500
33.800
32.100
32.100
32.100
4.785
5.000
5.000
4.800
4.800
4.800
819.751
850.000
860.000
860.000
860.000
860.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
75.106
80.000
100.000
100.000
100.000
100.000
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
8.033
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
149
700
700
700
700
700
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.175
2.000
2.200
2.200
2.200
2.200
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
11.538
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011303-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1580
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Miet- und Pachtverhältnisse
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
370
400
400
400
400
400
1.244
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
13.230
0
0
0
0
0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
34.838
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.066.402
1.047.300
1.039.100
1.047.200
1.048.100
1.048.100
895.319
0
0
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
22
800
2.800
2.800
2.800
2.800
57310010 Abschreibungen auf Umlaufvermögen
5.477
0
0
0
0
0
-1.840.630
3.349.446
1.508.817
-843.500
2.462.800
1.619.300
-828.400
2.531.500
1.703.100
-802.000
2.515.600
1.713.600
-783.100
2.520.800
1.737.700
-783.100
2.520.800
1.737.700
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110030 außerplanm. Afa a Sachanl. u Immaterielle VG
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Malmedyer Straße 25
4-011303-005-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
210.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
210.000
210.000
0
0
0
0
0
0
1581
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Elsassstraße 60
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
200.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-006-5
Pachteinnahmen Parkhaus Büchel
4-011303-007-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
116.667
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
116.667
0
0
0
0
0
116.667
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)
4-011303-008-1
-175.000
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
1582
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
WC-Anlage Bushof
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-010-4
Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus
4-011303-011-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
70.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Pacht Merzbrück
4-011303-906-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-56.071
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
56.071
0
0
0
0
0
-56.071
56.071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1583
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-175.698
-77.000
-77.000
-175.698
-77.000
-175.698
-77.000
4-011303-907-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Parkplatz- und Stellplatzmieten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
-77.000
Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.
4-011303-913-7
54930000 Aufwendungen für Beiträge
500
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Reklameflächen
4-011303-914-5
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-359.885
-349.800
-380.000
-380.000
-380.000
-380.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
19.735
0
0
0
0
0
-359.885
19.735
-340.151
-349.800
0
-349.800
-380.000
6.000
-374.000
-380.000
6.000
-374.000
-380.000
6.000
-374.000
-380.000
6.000
-374.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1584
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
247.169
258.000
262.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
247.169
247.169
258.000
258.000
262.000
262.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-916-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
266.000
270.000
270.000
266.000
266.000
270.000
270.000
270.000
270.000
Grundstücksabgaben - Gewoge
4-011303-917-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Pflege der Gartenanlage - Gewoge
1.906.971
1.965.500
1.995.000
2.025.000
2.055.400
2.086.000
1.906.971
1.906.971
1.965.500
1.965.500
1.995.000
1.995.000
2.025.000
2.025.000
2.055.400
2.055.400
2.086.000
2.086.000
Versicherungen - Gewoge
4-011303-920-9
54460010 Aufwand für Versicherungen
466.554
515.000
520.000
530.000
530.000
535.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
466.554
466.554
515.000
515.000
520.000
520.000
530.000
530.000
530.000
530.000
535.000
535.000
1585
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vitrinen
4-011303-921-7
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-900
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-900
0
0
0
0
0
-900
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre
4-011303-922-5
44610000 So privatr L-entgelt
-35.743
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-35.743
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-35.743
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Städtische Güter
4-011303-923-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-87.155
-89.500
-101.100
-101.100
-101.100
-101.100
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.290
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
47.255
47.300
47.300
47.300
47.300
47.300
-88.445
47.255
-41.190
-89.500
47.300
-42.200
-101.100
47.300
-53.800
-101.100
47.300
-53.800
-101.100
47.300
-53.800
-101.100
47.300
-53.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1586
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Heizkosten - Gewoge
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.368.552
1.603.700
1.620.000
1.636.000
1.636.000
1.660.000
1.368.552
1.368.552
1.603.700
1.603.700
1.620.000
1.620.000
1.636.000
1.636.000
1.636.000
1.636.000
1.660.000
1.660.000
4-011303-924-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge
4-011303-925-8
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
25.561
32.000
33.000
34.000
35.000
36.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.561
25.561
32.000
32.000
33.000
33.000
34.000
34.000
35.000
35.000
36.000
36.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge
4-011303-926-6
-15.717.142
-15.443.300
-15.874.700
-16.112.800
-16.354.500
-16.599.800
39.005
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-15.717.142
39.005
-15.678.137
-15.443.300
110.000
-15.333.300
-15.874.700
110.000
-15.764.700
-16.112.800
110.000
-16.002.800
-16.354.500
110.000
-16.244.500
-16.599.800
110.000
-16.489.800
1587
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
1.685.460
1.763.700
1.816.700
1.685.460
1.685.460
1.763.700
1.763.700
1.816.700
1.816.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.871.200
1.927.300
1.956.200
1.871.200
1.871.200
1.927.300
1.927.300
1.956.200
1.956.200
3.183.061
3.330.000
3.400.000
3.470.000
3.540.000
3.610.800
3.183.061
3.183.061
3.330.000
3.330.000
3.400.000
3.400.000
3.470.000
3.470.000
3.540.000
3.540.000
3.610.800
3.610.800
Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke
4-011303-931-3
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.
Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge
4-011303-930-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
4-011303-927-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
-7.590
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
120.957
50.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-7.590
120.957
113.367
-1.000
50.000
49.000
-1.000
70.000
69.000
-1.000
70.000
69.000
-1.000
70.000
69.000
-1.000
70.000
69.000
1588
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Immobilienbericht
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
650
900
900
900
900
900
-1.300
650
-650
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
4-011303-932-1
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Freifläche AC Nord (Rehmviertel)
4-011303-933-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
151.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
151.000
151.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zu erstattende Abgaben
4-011303-934-6
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
883
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
883
883
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1589
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-128.362
0
0
-128.362
0
-128.362
0
4-011303-935-4
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reimannstraße 8-12
4-011303-939-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
500.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Freiflächen AC Nord (JvG)
4-011303-944-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
450.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
450.000
450.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1590
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
EU-Gugle
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
7.251
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.251
7.251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-946-7
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Goerdelerstraße Eingangsbereich
4-011303-947-5
-2.824
0
0
0
0
0
0
210.000
0
0
0
0
-2.824
0
-2.824
0
210.000
210.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zeppelinstraße 6-40
4-011303-949-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
49.963
687.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
49.963
49.963
687.500
687.500
0
0
0
0
0
0
0
0
1591
Ergebnisplan Stadt Aachen
Miet- und Pachtverhältnisse
Produkt 011303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
250.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
250.000
250.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011303-951-8
1592
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-302.916
0
0
321.020
0
-302.916
321.020
18.104
0
0
0
1-011304-900-6
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Produkt 011304
1593
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Strategie - Projektentwicklung
Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
6.900
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.900
6.900
6.500
6.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011305-000-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Strategie - Projektentwicklung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
6.300
6.100
6.100
6.300
6.300
6.100
6.100
6.100
6.100
Strategie - Projektentwicklung
1-011305-900-1
50110000 Dienstbezüge Beamte
49.962
95.500
99.300
100.800
102.700
102.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
20.179
63.900
107.900
108.100
108.300
108.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.609
1.600
1.600
1.700
1.700
1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.882
4.100
4.200
4.200
4.300
4.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
27.833
32.500
32.800
31.200
31.200
31.200
3.054
2.900
2.900
2.800
2.800
2.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
352
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
285
300
300
300
300
300
96
100
100
100
100
100
314
500
400
400
400
400
0
100
0
0
0
0
107.565
107.565
202.500
202.500
250.500
250.500
250.600
250.600
252.800
252.800
252.800
252.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1594
Ergebnisplan Stadt Aachen
Strategie - Projektentwicklung
Produkt 011305
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.016
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.016
13.016
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011305-002-3
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bewirtschaftung Branderhof
4-011305-003-1
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2021
EUR
Entwicklung Branderhof
-293
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.436
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-293
3.436
3.143
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kleingartenanlage Eifelbahn
4-011305-005-6
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
0
0
100.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
1595
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Immobilienbericht
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.300
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
650
2.000
1.300
1.300
1.300
1.300
-1.300
650
-650
-2.100
2.000
-100
-1.300
1.300
0
-1.300
1.300
0
-1.300
1.300
0
-1.300
1.300
0
4-011305-901-5
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Strategie - Projektentwicklung
Produkt 011305
Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.
4-011305-902-3
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projektentwicklung und Projektplanung
4-011305-904-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.094
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.094
11.094
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
1596
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gebäudemanagement
Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.057.316
-1.066.400
-1
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
0
0
0
0
0
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
0
0
-2.123.500
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
726.357
730.000
740.200
747.600
761.800
761.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
301.346
303.900
216.400
218.600
218.600
218.600
30.072
32.500
30.400
32.000
32.000
32.000
40.309.884
45.042.700
46.724.800
46.229.900
45.451.400
44.178.000
-36.676
0
0
0
0
0
1.471.439
0
0
0
0
0
-133.912
0
0
0
0
0
-9.134.943
42.668.511
33.533.568
-9.405.800
46.109.100
36.703.300
-11.265.900
47.711.800
36.445.900
-9.415.500
47.228.100
37.812.600
-9.539.300
46.463.800
36.924.500
-8.525.600
45.190.400
36.664.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011401-900-8
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 Außerordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale
4-011401-901-3
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ansatz 2021
EUR
Gebäudemanagement
4.416.241
0
0
0
0
0
4.416.241
4.416.241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1597
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gebäudemanagement
Produkt 011401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011401-903-8
1598
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
E26 Wiedereinführg. Boni Schulen (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 1 Brand
Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 1 Brand
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-56
0
0
0
0
0
-525
0
0
0
0
0
-1.250
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
127.754
132.000
137.300
139.400
142.000
142.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
338.783
348.600
352.800
356.600
359.600
359.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
26.367
27.900
28.200
28.500
28.800
28.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.365
71.500
72.300
73.100
73.700
73.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.329
68.300
69.000
65.600
65.600
65.600
8.040
8.800
8.700
8.300
8.300
8.300
64
100
100
100
100
100
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
410
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
231
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.104
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.188
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
838
1.500
1.300
1.300
1.200
1.200
4.565
600
600
600
600
600
-1.831
642.038
640.207
-100
738.600
738.500
-100
749.600
749.500
-100
752.800
752.700
-100
759.200
759.100
-100
759.200
759.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-100-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1599
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 1 Brand
Produkt 011901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 1 Brand
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44610000 So privatr L-entgelt
-25
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-25
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011901-900-6
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
4-011901-102-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
668
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
23.540
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.208
24.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1600
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 2 Eilendorf
Produkt 011902
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-596
-500
-400
-400
-300
-300
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
208.855
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
168.062
171.200
173.200
175.000
176.500
176.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.373
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
35.247
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
59.331
66.900
67.600
64.200
64.200
64.200
5.690
6.700
6.600
6.300
6.300
6.300
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
615
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
248
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
768
800
800
800
800
800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
143
600
600
600
600
600
4.865
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
806
1.000
900
900
800
800
1.578
900
1.600
1.600
1.600
1.600
-2.096
499.581
497.486
-1.900
592.300
590.400
-1.800
604.800
603.000
-1.800
606.800
605.000
-1.700
613.000
611.300
-1.700
613.000
611.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011902-200-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1601
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
45.900
0
0
856
0
46.756
46.756
0
0
4-011902-202-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Bezirk 2 Eilendorf
Produkt 011902
1602
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 3 Haaren
Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 3 Haaren
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-14.508
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
-55
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
173.339
180.400
187.600
190.400
194.000
194.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
138.180
151.800
153.600
155.300
156.600
156.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.549
12.100
12.300
12.400
12.500
12.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.291
31.100
31.500
31.800
32.100
32.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
93.357
102.700
103.700
98.500
98.500
98.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.530
13.600
13.500
12.800
12.800
12.800
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
290
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
298
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.239
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.297
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
54460010 Aufwand für Versicherungen
39
300
300
300
300
300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
58
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.706
1.700
1.500
1.500
1.300
1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.824
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
-14.563
468.065
453.503
-16.100
576.900
560.800
-12.100
587.200
575.100
-16.100
586.200
570.100
-16.100
591.300
575.200
-16.100
591.300
575.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-300-8
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
52540000 Unterhaltung von BGA
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1603
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 3 Haaren
Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 3 Haaren
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
403
600
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
403
403
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011903-900-5
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
4-011903-301-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss IG Haarener Vereine
4-011903-304-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
1604
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 3 Haaren
Produkt 011903
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wanderwege Haaren
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
417
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
417
417
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011903-305-4
1605
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-235
-200
-100
-1.438
-1.300
-17
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
0
0
0
0
-149
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
245.147
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
177.720
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.037
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.773
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
178.577
172.800
174.500
165.800
165.800
165.800
22.929
23.900
23.700
22.500
22.500
22.500
0
100
100
100
100
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
24.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.051
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
2
0
0
0
0
0
782
900
500
500
500
500
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011904-400-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1606
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Produkt 011904
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.837
710.744
708.906
-1.600
754.900
753.300
-1.500
768.900
767.400
-1.500
764.700
763.200
-1.500
771.800
770.300
-1.500
771.800
770.300
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh
4-011904-401-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.956
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.956
9.956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1607
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 5 Laurensberg
Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 5 Laurensberg
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-853
-800
-700
-500
-500
-500
-1.849
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
122.499
125.600
130.600
132.600
135.100
135.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
202.016
205.400
207.900
210.000
211.800
211.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.127
16.400
16.600
16.800
16.900
16.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
43.505
42.100
42.600
43.100
43.400
43.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
72.518
76.200
77.000
73.200
73.200
73.200
8.427
8.100
8.000
7.600
7.600
7.600
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
350
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
351
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.058
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.388
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
1
100
100
100
100
100
3.426
3.100
2.400
2.000
1.800
1.800
384
600
600
600
600
600
-2.702
476.049
473.347
-2.200
556.200
554.000
-2.100
564.400
562.300
-1.900
564.600
562.700
-1.900
569.100
567.200
-1.900
569.100
567.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011905-500-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1608
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 5 Laurensberg
Produkt 011905
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.374
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.174
7.174
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011905-502-2
1609
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirk 6 Richterich
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-400
-400
-400
-400
-400
-951
-900
-800
-700
-200
-200
-4.305
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-45
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.013
152.100
158.200
160.600
163.700
163.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
181.572
180.200
182.300
184.300
185.800
185.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.307
14.400
14.600
14.700
14.900
14.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
38.535
36.900
37.400
37.800
38.100
38.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.627
52.400
52.900
50.300
50.300
50.300
4.899
5.700
5.600
5.300
5.300
5.300
0
100
100
100
100
100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
2.655
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.617
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
400
400
400
400
400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
160
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
610
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.506
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.319
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
39
100
100
100
100
100
3.667
3.700
3.500
3.100
2.500
2.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-011906-600-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1610
Ergebnisplan Stadt Aachen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
717
600
600
600
600
600
-5.301
439.244
433.943
-6.400
526.700
520.300
-5.300
535.800
530.500
-6.200
537.400
531.200
-5.700
541.900
536.200
-5.700
541.900
536.200
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
4-011906-602-7
52540000 Unterhaltung von BGA
5.178
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.026
0
0
0
0
0
729
0
0
0
0
0
10.933
10.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau
4-011906-603-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.515
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
988
0
0
0
0
0
5.503
5.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1611
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk 6 Richterich
Produkt 011906
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA
320
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
320
320
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-011906-604-3
1612
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-12.023.319
-10.400.000
-11
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-12.100.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
0
0
0
0
0
196.341
203.400
211.500
214.700
218.800
218.800
67.541
66.500
67.300
68.000
68.600
68.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.265
5.300
5.400
5.400
5.500
5.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
12.945
13.600
13.800
13.900
14.100
14.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
86.089
97.400
98.400
93.500
93.500
93.500
7.573
8.100
8.000
7.600
7.600
7.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
52920000 externe Beratungsleistungen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
1.065
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
310
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
724
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
14.869
10.000
0
0
0
0
353
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
100
100
100
100
100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
200
300
300
300
300
-12.023.330
393.075
-11.630.255
-10.400.000
409.500
-9.990.500
-12.100.000
419.700
-11.680.300
-12.100.000
418.400
-11.681.600
-12.100.000
423.400
-11.676.600
-12.300.000
423.400
-11.876.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-012001-900-7
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh bis 2013
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1613
Ansatz 2021
EUR
Beteiligungscontrolling
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
63.450
66.600
66.600
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
68.776
68.800
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer
52.953
185.179
185.179
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
66.600
66.600
66.600
68.800
68.800
68.800
68.800
54.600
54.600
54.600
54.600
54.600
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
1-012001-915-2
AGIT
4-012001-902-9
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
0
-217.000
0
0
0
0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-41.620
0
0
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
303.838
332.000
332.000
332.000
332.000
332.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-41.620
303.838
262.218
-217.000
332.000
115.000
0
332.000
332.000
0
332.000
332.000
0
332.000
332.000
0
332.000
332.000
1614
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
GEGRA
4-012001-903-7
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Ansatz 2021
EUR
0
0
-1.400.000
0
0
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
52.000
51.000
52.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
52.000
52.000
0
51.000
51.000
-1.400.000
52.000
-1.348.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
FAM GmbH
4-012001-904-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
10.992
10.200
13.500
13.500
13.500
13.500
53250000 Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer
13.770
65.000
29.400
28.900
26.300
23.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.762
24.762
75.200
75.200
42.900
42.900
42.400
42.400
39.800
39.800
37.200
37.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
regio iT aachen GmbH
4-012001-905-3
-276.772
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
43.799
32.800
16.700
20.700
29.000
38.000
-276.772
43.799
-232.973
-206.700
32.800
-173.900
-105.800
16.700
-89.100
-130.900
20.700
-110.200
-183.000
29.000
-154.000
-240.000
38.000
-202.000
1615
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
1.890.553
2.000.000
2.000.000
1.890.553
1.890.553
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Aachener Stadion BeteiligungsGmbH
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Zuschuss E.V.A.
4-012001-907-8
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
4-012001-906-1
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
24.095.000
9.069.000
10.545.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
24.095.000
24.095.000
9.069.000
9.069.000
10.545.000
10.545.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
4.600.000
Sonderumlage E-Busse ASEAG
4-012001-908-6
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
562.122
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
562.122
562.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1616
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beteiligungscontrolling
Produkt 012001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
200.000
200.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-012001-910-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Restmittel ÖPNV-Pauschale
4-012001-911-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
300.000
300.000
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-300.000
300.000
0
-300.000
300.000
0
-300.000
300.000
0
-300.000
300.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)
4-012001-912-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
175.000
967.700
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
175.000
175.000
967.700
967.700
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1617
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-281
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
706
-281
706
424
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-020101-800-8
1618
Ansatz 2021
EUR
Sicherheit und Ordnung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-55.921
-58.500
43110000 Verwaltungsgebühren
-50.465
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-51.700
-45.100
-40.400
-40.400
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-45.000
-4.408
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
44810000 Erstattungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
-222
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-185.266
-135.000
-140.000
-140.000
-140.000
-140.000
-92
0
0
0
0
0
801.694
961.300
999.800
1.014.800
1.034.100
1.034.100
1.396.790
1.881.600
2.005.400
2.026.500
2.043.800
2.043.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
110.151
150.500
160.400
162.100
163.500
163.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
287.729
385.700
411.100
415.400
419.000
419.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
348.545
363.900
367.500
349.100
349.100
349.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
34.447
34.900
34.600
32.900
32.900
32.900
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
27.705
29.100
33.900
33.900
33.900
33.900
0
4.800
0
0
0
0
3.880
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
201.857
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.316
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.430
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
250
500
500
500
500
500
54230000 Leasing
578
700
700
700
700
700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020101-900-9
44210000 Erträge aus Verkauf
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1619
Ansatz 2021
EUR
Sicherheit und Ordnung
Ergebnisplan Stadt Aachen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
535
500
500
500
500
500
8.960
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
23.876
15.000
40.000
40.000
40.000
40.000
31
0
0
0
0
0
67.949
79.400
77.300
77.100
76.200
76.200
93
0
0
0
0
0
11.932
53.500
53.500
43.500
43.500
43.500
-296.372
3.329.748
3.033.376
-252.300
4.057.800
3.805.500
-250.500
4.281.600
4.031.100
-243.900
4.293.400
4.049.500
-239.200
4.334.100
4.094.900
-239.200
4.334.100
4.094.900
Kostenersatz für Bestattungen
4-020101-902-2
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-260.313
-258.700
-258.700
-258.700
-258.700
-258.700
-23.514
0
0
0
0
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-269
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
9.519
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
16.095
3.700
17.000
17.000
17.000
17.000
6
0
0
0
0
0
-284.095
25.620
-258.475
-258.700
15.700
-243.000
-258.700
29.000
-229.700
-258.700
29.000
-229.700
-258.700
29.000
-229.700
-258.700
29.000
-229.700
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1620
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
85.965
90.000
90.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
259.077
360.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
345.042
345.042
450.000
450.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-903-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bestattung mittelloser Personen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
90.000
90.000
90.000
360.000
360.000
360.000
360.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
450.000
Zuschuss an Tierschutzverein
4-020101-904-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
121.000
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Verwarnungs-, Bußgelder (Außendienste)
4-020101-906-3
-93.893
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
3.598
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
-93.893
3.619
-90.275
-156.000
0
-156.000
-156.000
0
-156.000
-156.000
0
-156.000
-156.000
0
-156.000
-156.000
0
-156.000
1621
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-5.074
-6.000
-6.000
-593.632
-540.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.000
-6.000
-6.000
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
0
300
300
300
300
300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
200
200
200
200
200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
400
400
400
400
400
54230000 Leasing
144
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
434
200
200
200
200
200
0
6.100
6.100
6.100
6.100
6.100
94
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1
0
0
0
0
0
-598.706
673
-598.033
-549.000
9.200
-539.800
-549.000
9.200
-539.800
-549.000
9.200
-539.800
-549.000
9.200
-539.800
-549.000
9.200
-539.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-907-1
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Veranstaltungen _ Sondernutzung
Taubenbetreuung
4-020101-908-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
23.450
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
25.300
32.700
32.700
32.700
32.700
32.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
48.750
48.750
62.700
62.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
1622
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sicherheit und Ordnung
Produkt 020101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.877
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.877
5.877
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020101-909-6
1623
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Unterhaltung Anti-Terror-Poller
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewerbeangelegenheiten
Produkt 020201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-210.762
-210.000
-5.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
334.017
417.900
434.600
441.100
449.500
449.500
274.285
263.500
266.700
269.500
271.800
271.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.775
21.100
21.300
21.600
21.700
21.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
57.612
54.000
54.700
55.200
55.700
55.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
189.047
207.700
209.800
199.300
199.300
199.300
21.887
22.600
22.400
21.300
21.300
21.300
1.545
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
327
200
200
200
200
200
54230000 Leasing
578
700
700
700
700
700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
3.289
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
9.112
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
0
300
300
300
300
300
925
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
19
300
300
300
300
300
-215.862
914.418
698.556
-230.200
1.003.100
772.900
-230.200
1.025.800
795.600
-230.200
1.024.300
794.100
-230.200
1.035.600
805.400
-230.200
1.035.600
805.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020201-900-5
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1624
Ansatz 2021
EUR
Gewerbeangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-10.416
-10.400
-9.300
-8.500
-7.900
-7.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
13.529
13.300
12.600
12.100
11.800
11.800
-10.416
13.529
3.113
-10.400
13.300
2.900
-9.300
12.600
3.300
-8.500
12.100
3.600
-7.900
11.800
3.900
-7.900
11.800
3.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-014-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen
1-020206-100-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-667
-600
-500
-400
-400
-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
667
800
700
700
700
700
-667
667
0
-600
800
200
-500
700
200
-400
700
300
-400
700
300
-400
700
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen
1-020206-600-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-700
-600
-500
-500
-500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
900
800
800
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-700
900
200
-600
800
200
-500
800
300
-500
700
200
-500
700
200
1625
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-781
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
781
0
0
0
0
0
-781
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-020206-614-1
1626
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Marktwesen (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.858
-1.800
0
0
0
0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-100
0
0
0
0
63.510
69.600
70.400
71.200
71.800
71.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.018
5.600
5.600
5.700
5.700
5.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.070
14.300
14.400
14.600
14.700
14.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.734
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
100
100
100
100
100
5.409
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0
400
0
0
0
0
54230000 Leasing
45
200
100
100
100
100
54310000 Geschäftsaufwendungen
41
200
0
0
0
0
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54450030 Aufwand für Gewerbesteuer
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54460010 Aufwand für Versicherungen
308
500
500
500
500
500
6.068
6.100
1.800
0
0
0
0
800
800
800
800
800
9.700
9.400
9.900
9.900
9.900
9.900
-1.858
106.902
105.044
-2.000
120.300
118.300
0
116.600
116.600
0
115.900
115.900
0
116.600
116.600
0
116.600
116.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020206-914-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1627
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
8.555
15.500
15.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.555
8.555
15.500
15.500
15.500
15.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-905-3
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2024
EUR
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0
-100
-84.500
-87.000
-89.600
-92.300
15
0
0
0
0
0
0
100
84.500
87.000
89.600
92.300
0
15
15
-100
100
0
-84.500
84.500
0
-87.000
87.000
0
-89.600
89.600
0
-92.300
92.300
0
Marktstandsgebühren (BGA)
4-020206-907-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Plan 2023
EUR
Sondernutzungsgebühren
4-020206-906-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)
-135.659
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-135.659
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-135.659
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
-141.200
1628
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stromkosten (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-14.174
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
-16.000
3
0
0
0
0
0
-14.174
3
-14.171
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
-16.000
0
-16.000
4-020206-908-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Marktwesen
Produkt 020206
Wochenmärkte (BGA)
4-020206-909-4
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-85
0
0
0
0
0
-623
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
14.847
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-708
14.847
14.139
0
16.000
16.000
0
16.000
16.000
0
16.000
16.000
0
16.000
16.000
0
16.000
16.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Anteilige Abschreibungskosten (BGA)
4-020206-911-7
-4.880
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
-7.700
2
0
0
0
0
0
-4.880
2
-4.877
-7.700
0
-7.700
-7.700
0
-7.700
-7.700
0
-7.700
-7.700
0
-7.700
-7.700
0
-7.700
1629
Ergebnisplan Stadt Aachen
Marktwesen
Produkt 020206
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-020206-912-5
1630
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Inserate für Marktwesen (BGA)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ergebnisplan Stadt Aachen
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produkt 020701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-2.793
-5.000
-5.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-6.114
-14.000
-530
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.000
-5.000
-5.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
0
0
0
0
0
42.121
41.900
42.400
42.900
43.300
43.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.287
3.400
3.400
3.400
3.500
3.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
8.922
8.600
8.700
8.800
8.900
8.900
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
100
100
100
100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
100
0
0
0
0
12.383
20.000
20.100
20.100
20.100
20.100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
400
400
400
400
400
144
200
200
200
200
200
1.331
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
100
0
0
0
0
530
200
200
200
200
200
2.910
500
500
500
500
500
0
500
500
500
500
500
-9.438
71.629
62.191
-19.000
77.400
58.400
-19.000
77.900
58.900
-19.000
78.500
59.500
-19.000
79.100
60.100
-19.000
79.100
60.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020701-900-3
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1631
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-4.830
-4.000
-4.000
0
100
-4.830
0
-4.830
-4.000
100
-3.900
4-020701-901-7
44210000 Erträge aus Verkauf
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Produkt 020701
1632
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Versteigerung nicht zugelassener Kfz
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.000
-4.000
-4.000
0
0
0
0
-4.000
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
-4.000
0
-4.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
172
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
172
172
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020702-600-4
Ansatz 2021
EUR
Verkehrsüberwachung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Verkehrsüberwachung
1-020702-800-6
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
13.950
50.800
52.700
50.800
41.300
41.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.950
13.950
50.800
50.800
52.700
52.700
50.800
50.800
41.300
41.300
41.300
41.300
1633
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-3.957
-2.400
-189.641
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-900
0
0
0
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-8.827
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
750.435
843.700
877.400
890.600
907.500
907.500
3.291.719
3.404.600
3.484.400
3.520.900
3.551.100
3.551.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
263.192
272.400
278.700
281.700
284.100
284.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
699.269
697.900
714.300
721.800
728.000
728.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
280.605
307.600
310.700
295.200
295.200
295.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
33.300
35.200
34.800
33.100
33.100
33.100
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
25.313
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
19.869
23.000
38.000
85.000
85.000
85.000
525
500
500
500
500
500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
9.893
10.700
10.700
10.700
10.700
10.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.141
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
50
200
200
200
200
200
3.638
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
930
800
800
800
800
800
10.185
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
800
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.204
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
0
100
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020702-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52540000 Unterhaltung von BGA
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54180000 Personalnebenaufwendungen
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
1634
Ansatz 2021
EUR
Verkehrsüberwachung
Ergebnisplan Stadt Aachen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
141
0
0
0
0
0
10.131
11.100
5.500
6.700
8.400
8.400
9.160
49.300
79.100
29.300
49.300
49.300
-202.425
5.434.500
5.232.075
-243.400
5.723.600
5.480.200
-241.900
5.898.600
5.656.700
-241.000
5.940.000
5.699.000
-241.000
6.017.400
5.776.400
-241.000
6.017.400
5.776.400
Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)
4-020702-902-9
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
-3.130.795
-3.585.000
-5.085.000
-5.085.000
-4.585.000
-4.585.000
-4
0
0
0
0
0
113.345
60.000
100.000
100.000
100.000
100.000
51
0
0
0
0
0
-3.130.799
113.395
-3.017.404
-3.585.000
60.000
-3.525.000
-5.085.000
100.000
-4.985.000
-5.085.000
100.000
-4.985.000
-4.585.000
100.000
-4.485.000
-4.585.000
100.000
-4.485.000
1635
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-3.737.281
-4.318.500
-4.400.000
-8
0
103.346
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.400.000
-4.400.000
-4.400.000
0
0
0
0
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
415
0
0
0
0
0
-3.737.290
103.761
-3.633.528
-4.318.500
120.000
-4.198.500
-4.400.000
120.000
-4.280.000
-4.400.000
120.000
-4.280.000
-4.400.000
120.000
-4.280.000
-4.400.000
120.000
-4.280.000
4-020702-903-7
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Verkehrsüberwachung
Produkt 020702
1636
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produkt 020703
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-520.008
-510.000
-550.000
-13.262
0
-96
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-550.000
-550.000
-550.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
266.822
259.800
270.200
274.300
279.500
279.500
173.908
171.500
173.500
175.300
176.800
176.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
15.482
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
34.577
35.200
35.600
35.900
36.200
36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
95.078
108.400
109.500
104.000
104.000
104.000
9.845
9.900
9.800
9.300
9.300
9.300
134
0
0
0
0
0
1.392
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
427
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
54230000 Leasing
310
800
800
800
800
800
4.374
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
72
200
0
0
0
0
13.262
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
120
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
350
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
175
0
0
0
0
0
33
700
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-020703-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54480000 Aufwand für Schadensfälle
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1637
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produkt 020703
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-533.366
616.361
82.995
-510.000
610.700
100.700
-550.000
623.300
73.300
-550.000
623.600
73.600
-550.000
630.700
80.700
-550.000
630.700
80.700
1638
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bürgerservice
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
311
500
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
311
311
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-800-4
1639
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bürgerservice
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-609
-500
-400
-400
-300
-300
-976.537
-980.000
-980.000
-980.000
-980.000
-980.000
-35.555
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
708.662
767.800
798.500
810.500
825.900
825.900
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
669.286
657.500
665.400
672.400
678.100
678.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
52.285
52.600
53.200
53.800
54.300
54.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
149.192
134.800
136.400
137.800
139.000
139.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
205.368
221.600
223.800
212.600
212.600
212.600
26.115
29.600
29.300
27.800
27.800
27.800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
916
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
936
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
750
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
252
500
500
500
500
500
3.451
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
31.918
35.000
45.000
45.000
45.000
45.000
69
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
4.399
4.500
4.300
4.300
4.000
4.000
485
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021001-900-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1640
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.012.701
1.854.092
841.391
-1.015.600
1.910.000
894.400
-1.015.500
1.962.500
947.000
-1.015.500
1.970.800
955.300
-1.015.400
1.993.300
977.900
-1.015.400
1.993.300
977.900
Ausweisdokumente
4-021001-902-7
43110000 Verwaltungsgebühren
-1.484.386
-1.666.000
-1.400.000
-1.400.000
-1.496.000
-1.666.000
49110000 Außerordentliche Erträge
0
0
-66.000
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.249.528
1.300.000
1.100.000
1.100.000
1.170.000
1.300.000
-1.484.386
1.249.528
-234.858
-1.666.000
1.300.000
-366.000
-1.466.000
1.100.000
-366.000
-1.400.000
1.100.000
-300.000
-1.496.000
1.170.000
-326.000
-1.666.000
1.300.000
-366.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksamt Brand
4-021001-903-5
43110000 Verwaltungsgebühren
-34.089
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-34.089
0
0
0
0
0
-34.089
0
0
0
0
0
1641
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bezirksamt Eilendorf
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-21.820
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-21.820
0
0
0
0
0
-21.820
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021001-904-3
Bezirksamt Haaren
4-021001-905-1
43110000 Verwaltungsgebühren
-21.543
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-21.543
0
0
0
0
0
-21.543
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirksamt Kornelimünster_Walheim
4-021001-906-8
43110000 Verwaltungsgebühren
-22.833
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-22.833
0
0
0
0
0
-22.833
0
0
0
0
0
1642
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bürgerservice
Produkt 021001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-28.052
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-28.052
-28.052
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-021001-907-6
Ansatz 2021
EUR
Bezirksamt Laurensberg
Bezirksamt Richterich
4-021001-908-4
43110000 Verwaltungsgebühren
-13.679
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-13.679
0
0
0
0
0
-13.679
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Biometrieterminals im Bürgerservice
4-021001-918-9
43110000 Verwaltungsgebühren
-59.301
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
53.122
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
-59.301
53.122
-6.179
-60.000
55.000
-5.000
-60.000
55.000
-5.000
-60.000
55.000
-5.000
-60.000
55.000
-5.000
-60.000
55.000
-5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1643
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulparken
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-31.820
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
0
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
75
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-31.820
75
-31.745
-30.000
30.000
0
-56.000
20.000
-36.000
-56.000
20.000
-36.000
-56.000
20.000
-36.000
-56.000
20.000
-36.000
4-021001-920-3
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bürgerservice
Produkt 021001
Straßenverkehrsamt
4-021001-921-1
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-6.643
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-15.501
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-22.145
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-22.145
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausländeramt
4-021001-922-8
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-5.033
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-11.744
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-16.777
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
-16.777
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
-18.300
1644
Ergebnisplan Stadt Aachen
Personenstandsangelegenheiten
Produkt 021101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-481.518
-500.000
-500.000
44210000 Erträge aus Verkauf
-29.332
-29.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
373.029
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-500.000
-500.000
-500.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
364.400
379.000
384.700
392.000
392.000
319.878
337.200
341.200
344.800
347.800
347.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
24.957
27.000
27.300
27.600
27.800
27.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
67.977
69.100
70.000
70.700
71.300
71.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
166.873
170.000
171.700
163.100
163.100
163.100
19.308
20.400
20.200
19.200
19.200
19.200
1.784
6.000
6.300
6.000
3.300
3.300
475
300
300
300
300
300
1.287
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
32.451
33.000
36.000
36.000
36.000
36.000
120
0
0
0
0
0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
510
800
800
800
800
800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
216
3.200
2.900
2.800
2.700
2.700
0
300
300
300
300
300
-510.850
1.008.865
498.015
-529.000
1.033.000
504.000
-529.000
1.057.300
528.300
-529.000
1.057.600
528.600
-529.000
1.065.900
536.900
-529.000
1.065.900
536.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021101-900-1
43110000 Verwaltungsgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1645
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Personenstandsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44210000 Erträge aus Verkauf
0
-1.000
-500
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
44810000 Erstattungen vom Land
0
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-500
-500
-500
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
11.436
9.300
9.700
9.800
10.000
10.000
217.570
312.500
377.500
280.300
263.300
263.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
17.052
25.000
30.200
22.400
21.100
21.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
46.236
64.100
77.400
57.500
54.000
54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
3.255
4.300
4.300
4.100
4.100
4.100
259
300
300
300
300
300
2.124
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
296
400
400
400
400
400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
100
100
400
400
400
400
1.678
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
503
600
600
600
600
600
1.123
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
0
100
0
0
0
0
0
301.632
301.632
-1.200
423.700
422.500
-500
507.800
507.300
-500
382.800
382.300
-500
361.200
360.700
-500
361.200
360.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021301-900-2
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1646
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
5.701
0
0
0
0
5.701
5.701
0
0
4-021301-905-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produkt 021301
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Koordinierte Bürgerbefragung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
15.000
0
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
15.000
15.000
SIKURS
4-021301-906-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.500
2.500
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1647
Ergebnisplan Stadt Aachen
Statistische Erhebungen und Auswertungen
Produkt 021301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Zensus 2022
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
0
-125.100
-125.100
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-750.000
-750.000
-350.000
0
0
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
0
-250.000
-250.000
-250.000
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
250.000
250.000
250.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
875.100
875.100
350.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.125.100
1.125.100
0
-1.125.100
1.125.100
0
-600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021301-907-3
AGK IKSK
4-021301-908-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
800
800
800
800
800
800
800
800
1648
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wahlen
Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wahlen
1-021401-100-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.149
-1.100
-900
-900
-800
-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.149
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
-1.149
1.149
0
-1.100
1.300
200
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1649
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wahlen
Produkt 021401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wahlen
1-021401-900-7
44810000 Erstattungen vom Land
Ansatz 2021
EUR
-358.195
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
66.544
66.800
69.500
70.500
71.800
71.800
262.552
220.600
223.300
225.600
227.500
227.500
50190000 Sonstige Beschäftigte
55.950
140.000
0
0
0
0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
21.004
17.600
17.900
18.000
18.200
18.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
54.682
45.200
45.800
46.200
46.600
46.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
35.231
46.300
46.800
44.500
44.500
44.500
3.917
4.000
4.000
3.800
3.800
3.800
180.464
390.000
390.000
390.000
0
390.000
11.859
119.000
46.400
137.000
0
50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
25.000
25.000
25.000
0
25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
0
0
120.000
120.000
0
120.000
505
4.000
4.000
4.000
0
5.000
54230000 Leasing
2.207
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.391
20.000
20.000
20.000
11.000
20.000
0
0
0
0
0
0
8.398
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-358.195
708.704
350.510
0
1.121.800
1.121.800
-160.000
1.026.000
866.000
-160.000
1.117.900
957.900
0
436.700
436.700
-160.000
1.035.700
875.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1650
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
148.746
280.000
280.000
0
0
148.746
148.746
280.000
280.000
4-021401-901-2
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Wahlen
Produkt 021401
1651
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
280.000
0
280.000
0
70.500
0
0
280.000
280.000
350.500
350.500
0
0
280.000
280.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Brandbekämpfung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.341.581
-1.237.900
-1.120.200
-1.017.300
-902.900
-902.900
-102.419
-180.000
-180.000
-180.000
-180.000
-180.000
-2.500
0
0
0
0
0
44800000 Erstattungen vom Bund
-51.368
0
0
0
0
0
44810000 Erstattungen vom Land
-30.405
0
0
0
0
0
-256.185
0
0
0
0
0
-262
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-12.844
-4.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr
-20.263
0
0
0
0
0
-121
0
0
0
0
0
-11.274
0
0
0
0
0
-68
0
0
0
0
0
0
-212.500
-212.500
-212.500
-212.500
-212.500
16.332.647
17.605.100
18.323.000
18.571.700
19.037.500
19.037.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
266.546
255.200
293.300
324.800
377.500
377.500
50190000 Sonstige Beschäftigte
719.006
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.586
30.200
33.300
26.000
26.200
26.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
53.312
77.400
85.200
66.500
67.200
67.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
5.769.645
5.087.900
5.101.700
4.846.600
4.846.600
4.846.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
737.301
752.300
744.900
711.900
711.900
711.900
50730000 Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr
430.000
400.000
400.000
200.000
200.000
200.000
92.285
42.100
95.000
95.000
95.000
95.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021501-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44210000 Erträge aus Verkauf
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
1652
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
831.943
730.000
900.000
730.000
730.000
730.000
92.084
58.000
58.000
58.000
58.000
58.000
358
0
0
0
0
0
52540000 Unterhaltung von BGA
154.157
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
112.607
82.000
82.000
82.000
82.000
82.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
326.583
489.000
563.000
578.000
600.000
680.000
32.252
31.000
36.000
36.000
36.000
36.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.053
4.200
6.000
6.000
6.000
6.000
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land
-3.857
0
0
0
0
0
119.818
100.000
110.000
110.000
110.000
110.000
11.915
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
289.793
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
77.086
77.100
80.000
80.000
80.000
80.000
1.785
3.800
3.800
387.800
387.800
387.800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
19.754
15.200
65.200
15.200
15.200
15.200
54310000 Geschäftsaufwendungen
43.450
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
188.090
195.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
1.700
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV
2.925
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
4.861
4.700
5.000
5.000
5.000
5.000
1.711.275
1.744.200
1.664.500
1.652.400
1.733.400
1.733.400
143.308
171.000
165.000
170.000
163.000
164.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54460010 Aufwand für Versicherungen
54480000 Aufwand für Schadensfälle
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1653
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.829.288
28.585.640
26.756.352
-1.634.400
28.619.200
26.984.800
-1.522.700
29.480.000
27.957.300
-1.419.800
29.418.000
27.998.200
-1.305.400
30.033.400
28.728.000
-1.305.400
30.114.400
28.809.000
Ausweichwache
4-021501-908-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Brandbekämpfung
Produkt 021501
-383.674
0
0
0
0
0
-383.674
0
0
0
0
0
-383.674
0
0
0
0
0
ILV Leitstelle
4-021501-910-5
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
0
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
-3.480.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50190000 Sonstige Beschäftigte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Brandsicherheitswache UKA
4-021501-912-1
-556.044
-500.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
0
350.000
550.000
550.000
550.000
550.000
-556.044
0
-556.044
-500.000
350.000
-150.000
-550.000
550.000
0
-550.000
550.000
0
-550.000
550.000
0
-550.000
550.000
0
1654
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-232.485
-130.000
-200.000
-232.485
-130.000
-232.485
-130.000
4-021501-913-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Entgelte für besondere Dienstleistungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
ILV Werksfeuerwehr Uniklinikum
4-021501-914-6
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
0
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
-4.304.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Miete Container Werkstatt- & Logistikgeb
4-021501-915-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-370.000
-373.000
-373.000
-373.000
-373.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
383.674
373.000
373.000
373.000
373.000
373.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
383.674
383.674
-370.000
373.000
3.000
-373.000
373.000
0
-373.000
373.000
0
-373.000
373.000
0
-373.000
373.000
0
1655
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-917-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Jubiläum 150 Jahre Berufsfeuerwehr Aache
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
35.000
0
0
35.000
35.000
0
0
0
0
Projekt IKIC (public safety)
4-021501-918-4
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-106.800
-106.800
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-53.500
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
73.200
73.200
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
16.100
16.100
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
17.700
20.400
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
53.500
53.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-160.300
160.500
200
-106.800
163.200
56.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1656
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-6.300
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.900
0
0
0
-145.000
-86.000
0
0
0
0
-17.900
-7.600
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
145.000
86.000
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
5.700
2.200
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
600
3.700
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
17.900
7.600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-169.200
169.200
0
-99.500
99.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-919-4
Ansatz 2021
EUR
Projekt Virtual Disaster
DMR - preRESC
4-021501-920-1
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-14.400
-14.400
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-126.800
-126.800
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
158.600
158.600
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
18.000
18.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-141.200
176.600
35.400
-141.200
176.600
35.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1657
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brandbekämpfung
Produkt 021501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021501-921-8
1658
Ansatz 2021
EUR
Ausbau Baracke DLRG
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Werkfeuerwehr Uniklinikum
Produkt 021502
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-42.210
-41.700
-37.400
-4.486.528
-392.700
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-58.384
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-33.300
-30.200
-30.200
-499.600
-498.400
-496.600
-497.100
-4.312.900
-6.011.300
-6.011.300
-6.011.300
-6.011.300
20.001
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.250
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30.327
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
894
500
1.000
1.000
1.000
1.000
54230000 Leasing
892
400
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
72
500
500
500
500
500
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
43.579
97.100
166.700
160.400
156.000
156.000
3.144
16.000
42.000
43.000
43.000
43.000
14.507
57.700
57.700
57.700
57.700
57.700
-4.587.122
117.667
-4.469.455
-4.747.300
221.500
-4.525.800
-6.548.300
333.000
-6.215.300
-6.543.000
327.700
-6.215.300
-6.538.100
323.300
-6.214.800
-6.538.600
323.300
-6.215.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021502-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44810000 Erstattungen vom Land
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1659
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Werkfeuerwehr Uniklinikum
Ergebnisplan Stadt Aachen
Werkfeuerwehr Uniklinikum
Produkt 021502
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
4.272.000
4.272.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021502-901-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ILV Brandschutz & Technik
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
4.272.000
Verwaltungskostenbeitrag
4-021502-902-9
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
213.800
246.300
271.200
271.200
271.200
271.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
213.800
213.800
246.300
246.300
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
271.200
1660
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-127.670
-25.900
-22.000
43910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
-2.602
0
44800000 Erstattungen vom Bund
-9.989
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-18.000
-15.400
-15.400
0
0
0
0
-8.300
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-123
0
0
0
0
0
0
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
-6.200
307.650
467.600
486.300
493.600
503.000
503.000
4.175
4.000
4.100
32.600
32.900
32.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
326
300
300
2.600
2.600
2.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
865
800
800
6.700
6.700
6.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
150.434
102.700
103.700
98.500
98.500
98.500
17.693
9.100
9.000
8.600
8.600
8.600
350
200
400
400
400
400
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
14.946
16.200
16.000
16.000
16.000
16.000
928
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
2.326
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
13.964
33.000
43.000
43.000
43.000
43.000
48
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
16.381
18.300
18.800
18.800
18.800
18.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
14.545
30.400
20.000
20.000
20.000
20.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
980
600
400
400
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
299
400
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021503-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1661
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Abwehr von Großschadensereignissen
Ergebnisplan Stadt Aachen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
141.965
40.300
38.600
40.500
45.600
45.600
336
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-140.384
728.211
587.827
-40.400
774.300
733.900
-38.200
796.000
757.800
-34.200
836.300
802.100
-31.600
851.100
819.500
-31.600
851.100
819.500
Übungen der Großverbände
4-021503-901-6
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-30.000
30.000
0
-30.000
5.000
-25.000
-30.000
5.000
-25.000
-30.000
5.000
-25.000
-30.000
5.000
-25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Warnsystem Aachen
4-021503-902-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1662
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abwehr von Großschadensereignissen
Produkt 021503
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
29.239
10.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.239
29.239
10.000
10.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021503-905-7
1663
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sachkosten bei Großschadenslagen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kampfmittelangelegenheiten
Produkt 021604
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.126
-1.100
-900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.126
1.300
-1.126
1.126
0
-1.100
1.300
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021604-000-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kampfmittelangelegenheiten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-900
-800
-800
1.200
1.100
1.100
1.100
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
Kampfmittelangelegenheiten
1-021604-900-2
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-2.782
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
3.513
3.500
3.600
3.700
3.800
3.800
26.208
26.000
26.300
26.600
26.800
26.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.149
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
5.435
5.300
5.400
5.500
5.500
5.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
2.426
2.300
2.300
2.200
2.200
2.200
234
200
200
200
200
200
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-2.782
42.747
39.965
-15.000
54.400
39.400
-15.000
54.900
39.900
-15.000
55.300
40.300
-15.000
55.600
40.600
-15.000
55.600
40.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1664
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Notfallrettung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-100
0
0
0
0
-2.277
-2.200
-1.900
-1.800
-1.600
-1.600
-12.037.156
-15.044.000
-16.151.000
-17.080.900
-17.248.900
-17.328.900
44210000 Erträge aus Verkauf
-11.190
0
0
0
0
0
44610000 So privatr L-entgelt
-107.478
-100
-100
-100
-100
-100
-29.314
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-937
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.277
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
3.169.005
3.555.100
3.697.300
3.764.300
3.901.900
3.901.900
130.802
137.000
297.800
309.400
292.400
292.400
50190000 Sonstige Beschäftigte
84.759
150.000
80.000
80.000
80.000
80.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.396
13.900
26.700
24.800
21.800
21.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
27.076
35.600
68.500
63.400
55.800
55.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
1.105.278
984.800
994.600
944.900
944.900
944.900
143.349
150.100
148.600
141.200
141.200
141.200
1.495.380
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
540
5.000
175.000
175.000
175.000
175.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
1.580.521
1.518.100
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
2.585.168
2.650.000
5.730.000
5.880.000
6.100.000
6.200.000
0
80.000
40.000
40.000
40.000
40.000
488.169
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021701-900-4
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1665
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
375
0
0
0
0
0
1.171.637
1.179.400
1.228.000
1.228.000
1.228.000
1.228.000
158.954
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
64.648
140.000
129.000
129.000
129.000
129.000
456.857
390.000
500.000
500.000
500.000
500.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.011
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
42.576
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
3.847
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
33.308
0
0
0
0
0
2.008
500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
1.900
0
0
0
0
18.220
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-104.404
111.000
111.000
111.000
111.000
111.000
408
0
0
0
0
0
128.235
0
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
850.381
922.900
883.200
824.000
694.400
694.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
34.120
24.000
50.000
55.000
55.000
55.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
72.202
257.600
258.300
258.300
258.300
258.300
-12.196.628
13.769.941
1.573.312
-15.048.400
14.038.900
-1.009.500
-16.155.000
17.752.000
1.597.000
-17.084.800
17.862.300
777.500
-17.252.600
18.062.700
810.100
-17.332.600
18.162.700
830.100
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1666
Ergebnisplan Stadt Aachen
Notfallrettung
Produkt 021701
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
439.500
467.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
439.500
439.500
467.100
467.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021701-902-6
Ansatz 2021
EUR
Verwaltungskostenbeitrag
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
488.100
Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion
4-021701-903-4
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
0
2.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausbildung Notfallsanitäter
4-021701-909-1
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
378.321
620.000
750.000
750.000
750.000
750.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
378.321
378.321
620.000
620.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
1667
Ergebnisplan Stadt Aachen
Krankentransport
Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Krankentransport
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-487
0
0
0
0
0
-2.955.773
-4.141.000
-3.375.200
-3.165.400
-3.193.400
-3.233.400
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
0
0
0
0
-27
0
0
0
0
0
-304
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
182.868
316.800
329.500
334.400
340.800
340.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
106.467
103.300
104.600
105.700
106.600
106.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
8.483
8.300
8.400
8.500
8.500
8.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
22.093
21.200
21.400
21.700
21.900
21.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
74.561
71.700
72.400
68.800
68.800
68.800
9.457
10.200
10.100
9.600
9.600
9.600
396.924
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.199.852
2.450.000
1.610.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
0
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
164.954
150.000
120.000
120.000
120.000
120.000
7.697
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
13.213
45.000
47.000
47.000
47.000
47.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
29.468
65.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
500
500
500
500
500
24
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-021702-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1668
Ergebnisplan Stadt Aachen
Krankentransport
Produkt 021702
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
669
500
900
900
900
900
54310000 Geschäftsaufwendungen
12.607
17.000
12.000
12.000
12.000
12.000
54460010 Aufwand für Versicherungen
-51.647
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
11.422
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
176.231
206.600
210.300
233.000
218.700
218.700
3.104
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
24.298
53.500
53.500
53.500
53.500
53.500
-2.956.590
3.392.754
436.164
-4.143.200
3.971.100
-172.100
-3.377.200
3.102.100
-275.100
-3.167.400
3.167.100
-300
-3.195.400
3.210.300
14.900
-3.235.400
3.260.300
24.900
54230000 Leasing
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwaltungskostenbeitrag
4-021702-902-1
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
73.200
80.100
88.300
88.300
88.300
88.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
73.200
73.200
80.100
80.100
88.300
88.300
88.300
88.300
88.300
88.300
88.300
88.300
1669
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leitstelle
Produkt 021801
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Leitstelle
1-021801-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2021
EUR
-8.423
-8.400
-7.500
-5.100
-1.600
-1.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.779.200
-1.563.700
-1.628.200
-1.628.200
-1.626.700
-1.626.700
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-3.780.800
-3.219.800
-3.221.800
-3.221.800
-3.221.800
-3.221.800
-584.074
0
0
0
0
0
2.973
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
772.907
924.000
924.000
924.000
924.000
924.000
2.833
3.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
565
3.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.131
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
8.423
11.100
14.000
13.400
11.100
11.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2.896
6.000
8.500
8.500
8.500
8.500
19.008
21.000
21.000
21.000
21.000
21.000
-6.152.497
810.736
-5.341.761
-4.791.900
1.036.100
-3.755.800
-4.857.500
1.082.000
-3.775.500
-4.855.100
1.081.400
-3.773.700
-4.850.100
1.079.100
-3.771.000
-4.850.100
1.079.100
-3.771.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1670
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leitstelle
Produkt 021801
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
ILV Brandschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
0
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
3.480.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-021801-900-6
Verwaltungskostenbeitrag
4-021801-901-4
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
213.100
233.500
256.500
256.500
256.500
256.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
213.100
213.100
233.500
233.500
256.500
256.500
256.500
256.500
256.500
256.500
256.500
256.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Modulares Warnsystem
4-021801-902-2
44810000 Erstattungen vom Land
0
0
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
21.000
21.000
21.000
21.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-21.000
21.000
0
-21.000
21.000
0
-21.000
21.000
0
-21.000
21.000
0
1671
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Grundschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
650
0
0
0
0
0
85
200
100
100
100
100
735
735
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
1-030101-100-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grundschulen
Produkt 030101
Grundschulen
1-030101-200-1
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-176
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
356
500
300
0
0
0
-176
356
180
0
500
500
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundschulen
1-030101-300-2
1.000
0
0
0
0
0
165
300
200
200
200
200
1.165
1.165
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
1672
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Grundschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-8.964
-8.500
-7.200
-6.300
-5.600
-5.600
-133
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-3.309
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-4.967
-3.600
-3.600
-3.700
-3.600
-3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
39.044
15.300
10.900
10.900
10.900
10.900
183.115
278.300
315.300
808.000
315.300
315.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
35.566
41.000
37.000
37.000
37.000
37.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
25.671
27.000
26.600
26.600
27.000
27.000
-17.373
309.895
292.522
-18.600
388.100
369.500
-15.400
416.300
400.900
-14.600
909.000
894.400
-13.800
416.700
402.900
-13.800
416.700
402.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-800-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1673
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Grundschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-38.918
-25.500
-21.300
-11.600
-7.600
-7.600
-2.300
0
0
0
0
0
-108
0
0
0
0
0
-8.040
0
0
0
0
0
176.271
172.900
179.800
182.500
186.000
186.000
4.833.153
4.934.600
4.993.800
4.988.300
5.031.000
5.031.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
369.149
394.800
399.500
399.100
402.500
402.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.021.078
1.011.600
1.023.700
1.022.600
1.031.300
1.031.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
70.301
75.300
76.100
72.300
72.300
72.300
7.720
8.500
8.400
8.000
8.000
8.000
14.683
17.000
15.500
15.500
15.500
15.500
0
106.000
270.000
270.000
220.000
0
11.126
42.000
14.900
29.900
44.900
14.900
505.754
511.100
507.200
537.600
569.500
603.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
15.127
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
89.226
72.900
62.600
36.900
17.000
17.000
-49.366
7.113.588
7.064.221
-25.500
7.346.700
7.321.200
-21.300
7.551.500
7.530.200
-11.600
7.562.700
7.551.100
-7.600
7.598.000
7.590.400
-7.600
7.381.500
7.373.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030101-900-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1674
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
15.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.600
15.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-203-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Busbegleitung f MGS Eilendorf
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.600
7.800
0
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren
4-030101-301-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
4-030101-501-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1675
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulen ans Netz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.209
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
532.076
578.000
567.000
567.000
567.000
567.000
34.054
180.000
278.000
293.000
195.000
57.000
567.339
567.339
763.000
763.000
847.500
847.500
862.500
862.500
764.500
764.500
626.500
626.500
4-030101-802-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grundschulen
Produkt 030101
Schulbudget
4-030101-804-5
52540000 Unterhaltung von BGA
31.396
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmittel
249.022
244.900
294.000
294.000
294.000
294.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
159.415
145.700
145.700
145.700
145.700
145.700
5.187
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
445.020
445.020
434.700
434.700
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1676
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
OGS
4-030101-807-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-6.966.200
-7.168.900
-7.384.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.364.396
-1.603.200
-1.744.600
-1.851.800
-1.905.700
-1.962.900
-82.989
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
-3.281.400
-3.281.400
-3.281.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-3.760
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
46.037
52.000
13.000
12.600
12.200
11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.263.976
11.504.100
12.498.100
13.326.300
13.661.600
14.002.100
13.998
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
300
300
300
300
300
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.497
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.000
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
8.777
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
10
0
0
0
0
0
-9.696.211
9.338.295
-357.916
-10.756.200
11.656.900
900.700
-11.505.600
12.611.900
1.106.300
-12.121.400
13.439.700
1.318.300
-12.378.000
13.774.600
1.396.600
-12.650.300
14.114.700
1.464.400
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1677
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-808-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Informatikprogramm für Grundschulen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Zuschüsse f OGS-Vertretung
4-030101-809-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
39.000
39.400
39.800
40.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
39.000
39.000
39.400
39.400
39.800
39.800
40.200
40.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verpflegungsküchen
4-030101-901-3
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
40.356
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.356
40.356
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
1678
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Hygieneausstattung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
2.200
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.200
2.200
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-902-1
Flüchtlingskinder in OGS
4-030101-903-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-6.731
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.789
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
8.520
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-8.520
8.520
0
-14.000
10.000
-4.000
-14.000
10.000
-4.000
-14.000
10.000
-4.000
-14.000
10.000
-4.000
-14.000
10.000
-4.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030101-905-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
19.340
16.000
17.000
17.000
17.000
17.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.340
19.340
16.000
16.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
1679
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulschwimmen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
11.367
10.700
8.700
8.700
8.700
8.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
22.758
24.800
24.800
24.800
24.800
24.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
34.125
34.125
35.500
35.500
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
33.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-906-5
Grundschulfonds
4-030101-909-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
-94.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
94.500
94.500
94.500
94.500
94.500
94.500
-94.500
94.500
0
-94.500
94.500
0
-94.500
94.500
0
-94.500
94.500
0
-94.500
94.500
0
-94.500
94.500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulwegpläne
4-030101-910-1
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
-500
-500
-500
-500
-500
-500
54310000 Geschäftsaufwendungen
371
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-500
371
-129
-500
2.000
1.500
-500
2.000
1.500
-500
2.000
1.500
-500
2.000
1.500
-500
2.000
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1680
Ergebnisplan Stadt Aachen
Grundschulen
Produkt 030101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
15.816
23.300
23.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.816
15.816
23.300
23.300
23.300
23.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030101-913-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Schulwegsicherung an Grundschulen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
Maßn. durchgängige Sprachbildung
4-030101-916-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßn betriebliche Kommission
4-030101-981-7
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1681
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Hauptschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-6.219
-1.800
-1.600
-1.400
-1.300
-1.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
57.751
61.500
64.000
65.000
66.200
66.200
405.574
406.800
411.800
416.100
419.700
419.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.970
32.500
32.900
33.300
33.600
33.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
86.343
83.400
84.400
85.300
86.000
86.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
24.234
24.700
24.900
23.700
23.700
23.700
2.814
3.100
3.100
2.900
2.900
2.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
15.662
25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
34.140
86.000
26.000
26.000
26.000
26.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
546
600
600
600
600
600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
675
500
500
500
500
500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
394
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
64.327
68.300
68.200
73.600
78.500
82.000
8.764
5.100
5.400
5.300
5.500
5.500
258
0
0
0
0
0
-6.219
733.453
727.233
-1.800
801.500
799.700
-1.600
750.800
749.200
-1.400
741.300
739.900
-1.300
752.200
750.900
-1.300
755.700
754.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030102-900-3
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1682
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulen ans Netz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
106.272
152.400
86.000
86.000
86.000
86.000
31.356
62.000
70.000
32.000
14.000
56.000
137.628
137.628
219.400
219.400
158.500
158.500
120.500
120.500
102.500
102.500
144.500
144.500
4-030102-902-5
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hauptschulen
Produkt 030102
Schulbudget
4-030102-904-1
52540000 Unterhaltung von BGA
5.472
14.200
14.200
14.200
14.200
14.200
52710000 Lernmittel
52.749
52.800
64.400
64.400
64.400
64.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
37.850
44.600
44.600
44.600
44.600
44.600
850
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
96.920
96.920
114.000
114.000
125.600
125.600
125.600
125.600
125.600
125.600
125.600
125.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1683
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Sicherheitsdienst
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.781
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.781
1.781
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-905-2
Schulschwimmen
4-030102-906-9
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
1.936
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.936
1.936
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verpflegungsküchen
4-030102-907-4
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
996
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
996
996
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
1684
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hauptschulen
Produkt 030102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030102-909-9
1685
Ansatz 2021
EUR
Sanierung NW-Räume
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Realschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.738
-2.700
-2.400
-2.200
-2.000
-2.000
0
-200
-200
-200
-200
-200
44610000 So privatr L-entgelt
-223
0
0
0
0
0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-153
0
0
0
0
0
51.921
45.300
47.100
47.800
48.700
48.700
399.424
312.800
316.600
319.900
322.600
322.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
30.922
25.000
25.300
25.600
25.800
25.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
84.937
64.100
64.900
65.600
66.100
66.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
15.822
15.800
16.000
15.200
15.200
15.200
1.619
1.700
1.700
1.600
1.600
1.600
0
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
59.409
32.600
32.600
32.600
32.600
32.600
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
369
400
400
400
400
400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
690
400
400
400
400
400
54460010 Aufwand für Versicherungen
92.695
103.800
97.600
104.500
111.700
119.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
14.351
14.800
13.100
11.800
11.900
11.900
-3.113
752.157
749.044
-2.900
621.200
618.300
-2.600
620.200
617.600
-2.400
629.900
627.500
-2.200
641.500
639.300
-2.200
649.100
646.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030103-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1686
Ergebnisplan Stadt Aachen
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
6.981
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.981
6.981
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-901-2
Schulen ans Netz
4-030103-902-9
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
0
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
95.960
123.400
88.000
88.000
88.000
88.000
54230000 Leasing
40.034
73.000
53.000
13.000
21.000
57.000
135.995
135.995
201.400
201.400
143.500
143.500
103.500
103.500
111.500
111.500
147.500
147.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1687
Ergebnisplan Stadt Aachen
Realschulen
Produkt 030103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulbudget
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52540000 Unterhaltung von BGA
39.261
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
52710000 Lernmittel
35.165
82.000
102.500
102.500
102.500
102.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
80.985
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
1.607
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
157.018
157.018
124.900
124.900
145.400
145.400
145.400
145.400
145.400
145.400
145.400
145.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030103-904-5
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030103-905-6
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.380
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.380
1.380
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulschwimmen
4-030103-906-4
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
2.642
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.642
2.642
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
1688
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Gymnasien
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
313
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-18.899
-18.300
-16.400
-64.000
-151.000
-151.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-11.354
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
44610000 So privatr L-entgelt
4.954
0
0
0
0
0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-3.567
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
-2.600
50110000 Dienstbezüge Beamte
93.361
199.000
235.400
237.000
239.000
239.000
1.253.526
1.148.900
1.162.600
1.174.900
1.184.900
1.184.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
96.418
91.900
93.000
94.000
94.800
94.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
269.512
235.500
238.300
240.800
242.900
242.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
30.734
29.900
30.200
28.700
28.700
28.700
3.261
3.500
3.500
3.300
3.300
3.300
35.917
20.600
17.000
17.000
17.000
17.000
102.317
226.200
145.200
308.200
108.200
108.200
765
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
9.633
27.500
30.000
30.000
20.000
1.500
418.498
476.200
459.700
487.700
517.100
547.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
34.277
104.800
101.500
99.600
97.500
97.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
66.500
0
0
0
0
0
-28.553
2.414.720
2.386.166
-32.900
2.566.000
2.533.100
-31.000
2.517.900
2.486.900
-78.600
2.722.700
2.644.100
-165.600
2.554.900
2.389.300
-165.600
2.567.200
2.401.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030104-900-2
41410000 Zuweisungen vom Land
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1689
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
20.085
12.600
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.085
20.085
12.600
12.600
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-901-6
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulen ans Netz
4-030104-902-4
1.777
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
377.033
480.400
423.000
423.000
423.000
423.000
71.281
45.000
98.000
216.000
305.000
251.000
450.091
450.091
535.400
535.400
526.000
526.000
644.000
644.000
733.000
733.000
679.000
679.000
1690
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulbudget
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
51.958
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
52710000 Lernmittel
122.433
352.000
435.500
435.500
435.500
435.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
187.844
72.500
72.500
72.500
72.500
72.500
7.146
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
369.381
369.381
451.800
451.800
535.300
535.300
535.300
535.300
535.300
535.300
535.300
535.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-904-9
52540000 Unterhaltung von BGA
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030104-905-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
5.952
7.000
6.700
6.700
6.700
6.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.952
5.952
7.000
7.000
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulschwimmen
4-030104-906-8
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
17.031
16.700
17.200
17.200
17.200
17.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.031
17.031
16.700
16.700
17.200
17.200
17.200
17.200
17.200
17.200
17.200
17.200
1691
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gymnasien
Produkt 030104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
135.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
135.000
135.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030104-981-1
Ansatz 2021
EUR
Sanierung NW-Räume
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planungsmittel Umstellung G8-G9
4-030104-982-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
400.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1692
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Gesamtschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-5.064
-5.000
-4.500
-4.100
-3.800
-3.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
5.221
5.300
4.900
4.800
4.600
4.600
-5.064
5.221
157
-5.000
5.300
300
-4.500
4.900
400
-4.100
4.800
700
-3.800
4.600
800
-3.800
4.600
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-030105-100-7
1693
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Gesamtschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.982
-1.100
-900
-900
-800
-800
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-903
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-7.167
-5.300
-3.900
-2.100
-1.200
-1.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
53.569
59.100
61.500
62.400
63.600
63.600
602.206
600.700
607.900
614.300
619.500
619.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
46.917
48.100
48.600
49.100
49.600
49.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
128.140
123.100
124.600
125.900
127.000
127.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.665
20.300
20.500
19.500
19.500
19.500
2.032
2.100
2.100
2.000
2.000
2.000
23.435
35.500
35.500
35.500
35.500
35.500
141.868
109.500
109.500
109.500
109.500
109.500
76
500
500
500
500
500
710
7.500
10.000
10.000
1.000
1.000
256.672
289.500
286.400
305.800
326.100
347.400
34.744
38.300
37.500
36.900
37.400
37.400
7.567
0
0
0
0
0
-11.052
1.317.600
1.306.548
-8.300
1.334.200
1.325.900
-6.700
1.344.600
1.337.900
-4.900
1.371.400
1.366.500
-3.900
1.391.200
1.387.300
-3.900
1.412.500
1.408.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030105-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1694
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
20.954
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.954
20.954
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-901-1
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulen ans Netz
4-030105-902-8
0
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
184.207
247.800
241.000
241.000
241.000
241.000
58.416
192.000
176.000
125.000
21.000
55.000
242.623
242.623
444.800
444.800
419.500
419.500
368.500
368.500
264.500
264.500
298.500
298.500
1695
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gesamtschulen
Produkt 030105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulbudget
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
13.163
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
52710000 Lernmittel
107.998
218.900
270.600
270.600
270.600
270.600
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
183.774
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
4.246
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
309.181
309.181
309.300
309.300
361.000
361.000
361.000
361.000
361.000
361.000
361.000
361.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030105-904-4
52540000 Unterhaltung von BGA
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030105-905-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.057
3.000
3.300
3.300
3.300
3.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.057
3.057
3.000
3.000
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulschwimmen
4-030105-906-3
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
2.587
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.587
2.587
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1696
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Förderschulen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-16.908
-14.800
-12.900
-11.100
-9.600
-9.600
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-4.626
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
-3.400
50110000 Dienstbezüge Beamte
48.254
43.500
45.200
45.900
46.800
46.800
214.440
218.800
221.400
223.700
225.700
225.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.905
17.500
17.700
17.900
18.100
18.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
46.672
44.800
45.400
45.900
46.300
46.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
16.176
17.100
17.300
16.400
16.400
16.400
1.657
1.700
1.700
1.600
1.600
1.600
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
32.389
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
712
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
24.645
31.000
27.000
27.000
27.000
27.000
180
3.600
2.600
2.600
2.600
2.600
54460010 Aufwand für Versicherungen
17.242
20.100
21.000
22.100
23.200
24.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
30.831
28.800
27.200
25.400
22.500
22.500
-21.533
450.103
428.570
-18.200
448.900
430.700
-16.300
448.500
432.200
-14.500
450.500
436.000
-13.000
452.200
439.200
-13.000
453.400
440.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030106-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1697
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Verpflegungsküchen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
2.750
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.750
2.750
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-901-5
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Schulen ans Netz
4-030106-902-3
0
2.500
1.000
1.000
1.000
1.000
48.549
59.000
54.000
54.000
54.000
54.000
4.064
25.000
26.000
24.000
14.000
28.000
52.613
52.613
86.500
86.500
81.000
81.000
79.000
79.000
69.000
69.000
83.000
83.000
1698
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulbudget
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
3.388
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
52710000 Lernmittel
11.433
15.500
18.100
18.100
18.100
18.100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
31.581
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
739
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
47.141
47.141
59.100
59.100
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
61.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030106-904-8
52540000 Unterhaltung von BGA
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sicherheitsdienst
4-030106-905-9
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
507
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
507
507
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulschwimmen
4-030106-906-7
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
3.076
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.076
3.076
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
1699
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderschulen
Produkt 030106
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
OGS
4-030106-907-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
EUR
-187.177
-197.300
-214.400
-220.400
-226.500
-232.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-12.653
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
289.366
358.700
413.800
424.100
434.700
445.600
-199.830
289.366
89.536
-207.800
358.700
150.900
-224.900
413.800
188.900
-230.900
424.100
193.200
-237.000
434.700
197.700
-243.200
445.600
202.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1700
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schülerbeförderung
Produkt 030201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schülerbeförderung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
-14.291
0
0
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.711
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
22.904
28.400
29.500
29.900
30.500
30.500
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
84.079
94.800
96.000
97.000
97.800
97.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.566
7.600
7.700
7.800
7.800
7.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
17.898
19.400
19.700
19.900
20.100
20.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
10.742
11.100
11.200
10.600
10.600
10.600
1.048
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.751.550
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
-112.410
3.894.787
3.782.377
-100.900
4.247.300
4.146.400
-100.900
4.476.100
4.375.200
-100.900
4.647.200
4.546.300
-100.900
4.798.300
4.697.400
-60.800
5.129.900
5.069.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030201-900-4
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52720000 Schülerbeförderungskosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1701
Ergebnisplan Stadt Aachen
Medienzentrum
Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Medienzentrum
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-15.700
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-36.623
-50.700
-50.700
-50.700
-50.700
-50.700
-109.869
-151.800
-151.800
-151.800
-151.800
-151.800
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
44880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
50110000 Dienstbezüge Beamte
29.378
36.000
37.400
38.000
38.700
38.700
234.574
226.500
229.200
231.600
233.500
233.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
19.249
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.800
46.400
47.000
47.500
47.900
47.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
20.750
18.700
18.900
18.000
18.000
18.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.047
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
52540000 Unterhaltung von BGA
3.073
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
31.400
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
939
1.800
2.000
2.000
2.000
2.000
1.579
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
0
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
416
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
38.921
43.000
42.500
42.500
42.500
42.500
713
2.000
1.100
1.100
1.100
1.100
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.046
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.509
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000
0
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030301-900-9
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54230000 Leasing
54460010 Aufwand für Versicherungen
1702
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Medienzentrum
Produkt 030301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-173.191
435.393
262.201
-235.500
462.300
226.800
-235.500
467.400
231.900
-235.500
470.100
234.600
-235.500
473.300
237.800
-235.500
473.300
237.800
1703
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
-2.414
-500
-500
-500
-500
-500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-97.820
-95.300
-85.500
-77.800
-72.500
-72.500
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
76.379
83.300
86.600
87.900
89.600
89.600
181.792
235.700
238.500
241.000
243.000
243.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.896
18.900
19.100
19.300
19.400
19.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
34.288
48.300
48.900
49.400
49.800
49.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
43.850
42.200
42.600
40.500
40.500
40.500
4.711
4.600
4.600
4.400
4.400
4.400
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
178.800
178.800
178.800
178.800
178.800
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
0
300
300
300
300
300
130.534
145.000
145.000
145.000
145.000
145.000
11.484
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
385
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
3.540
3.200
3.700
3.700
3.700
3.700
516.880
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2.669
0
0
0
0
0
758
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
2.354
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
20.441
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
54460010 Aufwand für Versicherungen
15.526
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-030302-900-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1704
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
EUR
EUR
EUR
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.Dl
Plan 2024
EUR
Ergebnisplan Stadt Aachen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
107.106
298.700
286.300
278.300
272.600
272.600
16
0
0
0
0
0
20.407
25.300
26.800
26.800
26.800
26.800
-100.234
1.187.016
1.086.783
-274.600
1.156.500
881.900
-264.800
1.167.400
902.600
-257.100
1.161.600
904.500
-251.800
1.160.100
908.300
-251.800
1.160.100
908.300
Projekt "Geld oder Stelle"
4-030302-903-4
41410000 Zuweisungen vom Land
45650000 Weitere son ordtl Erträge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
-1.103.935
-1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
-1.300.000
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
1.103.935
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
115.438
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
-1.219.373
1.219.373
0
-1.309.300
1.309.300
0
-1.309.300
1.309.300
0
-1.309.300
1.309.300
0
-1.309.300
1.309.300
0
-1.309.300
1.309.300
0
Zuschüsse an private Schulen
4-030302-908-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
551.408
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
551.408
551.408
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
570.000
1705
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
2.400
2.400
82
1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.303
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.385
1.385
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.400
2.400
2.400
1.000
1.000
1.000
1.000
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
4-030302-909-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Schulpsychologischer Dienst
Zukunftsfonds
4-030302-910-6
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
17.722
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.722
17.722
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Schulverband Aachen-Ost
4-030302-911-4
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
23.062
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
23.062
23.062
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
1706
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.573
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.573
4.573
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-912-2
Ansatz 2021
EUR
Schulentwicklungsplan
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Öffentlichkeitsarbeit
4-030302-913-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
200
200
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52710000 Lernmittel
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Inklusionsmaßnahmen
4-030302-916-3
-470.271
-453.000
-458.000
-458.000
-458.000
-458.000
30.398
194.700
194.700
194.700
194.700
194.700
2.500
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
111
0
0
0
0
0
-470.271
33.008
-437.262
-453.000
229.700
-223.300
-458.000
229.700
-228.300
-458.000
229.700
-228.300
-458.000
229.700
-228.300
-458.000
229.700
-228.300
1707
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
305.975
280.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
305.975
305.975
280.000
280.000
300.000
300.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-917-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
315.000
330.000
345.000
315.000
315.000
330.000
330.000
345.000
345.000
Kosten für die Betriebsausstattung
4-030302-918-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
3.620
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.620
3.620
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bereitstellung Fördersoftware
4-030302-919-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.442
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.442
5.442
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
1708
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44800000 Erstattungen vom Bund
-1.200
-2.400
44800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
-4.800
50190000 Sonstige Beschäftigte
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
22.985
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
1.617
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
-6.000
24.602
18.602
-12.000
30.300
18.300
-12.000
30.300
18.300
-12.000
30.300
18.300
-12.000
30.300
18.300
-12.000
30.300
18.300
4-030302-920-2
Ansatz 2021
EUR
Bundesfreiwilligendienst
Gute Schule 2020, Modernis NW-Fachräume
4-030302-921-1
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
-105.600
0
0
0
0
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land
0
-94.400
0
0
0
0
242.852
94.400
0
0
0
0
0
105.600
0
0
0
0
0
242.852
242.852
-200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1709
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-384.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
607.929
384.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
607.929
607.929
-384.000
384.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-922-8
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gute Schule 2020, Innenmodernisierungen
4-030302-923-6
42310000 Schuldendiensthilfen vom Land
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Gute Schule 2020, Sanierung WC-Anlagen
0
-1.180.000
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
333.986
1.180.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
333.986
333.986
-1.180.000
1.180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hygienematerial
4-030302-924-3
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
1710
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-926-8
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Konzeptionierung DigitalPakt
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reinigung Schulgrundstücke
4-030302-928-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Digitales Sofortausstattungsprogramm
4-030302-929-2
49110000 Außerordentliche Erträge
0
0
-345.000
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
345.000
345.000
345.000
345.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-345.000
345.000
0
0
345.000
345.000
0
345.000
345.000
0
345.000
345.000
1711
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
Produkt 030302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
I-Pads für Lehrer
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
171.000
171.000
171.000
171.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-030302-930-7
Planungskosten E 26
4-030302-980-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.592
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.592
8.592
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bewirtschaftung ehem Schulgebäude
4-030302-981-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
451
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
451
451
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1712
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kulturbetrieb
Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Kulturbetrieb
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-282.052
0
0
0
0
0
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-844.387
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
-16.032
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
0
0
-48.100
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
577.996
705.000
715.900
723.100
730.300
730.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
241.754
301.000
234.700
237.000
237.000
237.000
24.637
32.700
34.300
36.500
36.500
36.500
16.236.784
16.755.300
17.391.000
17.402.900
17.410.100
17.410.100
972.000
0
0
0
0
0
-1.142.471
18.053.171
16.910.700
-1.040.400
17.794.000
16.753.600
-1.198.200
18.375.900
17.177.700
-1.093.700
18.399.500
17.305.800
-1.049.300
18.413.900
17.364.600
-1.059.700
18.413.900
17.354.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040101-900-7
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 Außerordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zuschuss Route Charlemagne
4-040101-901-2
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
2.419.200
1713
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kulturbetrieb
Produkt 040101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
321.300
331.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
321.300
321.300
331.300
331.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-040101-905-3
1714
Ansatz 2021
EUR
Zuschuss Depot Talstr.
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
321.300
Ergebnisplan Stadt Aachen
Volkshochschule
Produkt 040401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Volkshochschule
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
19
200
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19
19
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040401-000-4
Volkshochschule
1-040401-900-4
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-234.139
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
158.503
170.000
173.400
175.100
176.900
176.900
69.873
74.500
60.000
60.600
60.600
60.600
5.763
6.100
6.400
4.800
4.800
4.800
4.520.100
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
-234.139
4.754.239
4.520.100
-250.600
4.882.800
4.632.200
-328.800
5.086.900
4.758.100
-322.100
5.079.200
4.757.100
-325.400
5.084.300
4.758.900
-328.700
5.087.600
4.758.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1715
Ergebnisplan Stadt Aachen
Theater und Musik
Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Theater und Musik
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-452.819
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
251.310
314.200
305.600
308.700
311.800
311.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
142.190
128.200
102.800
103.800
103.800
103.800
14.205
17.600
18.300
19.100
19.100
19.100
-452.819
407.705
-45.113
-460.000
460.000
0
-541.500
426.700
-114.800
-548.400
431.600
-116.800
-557.900
434.700
-123.200
-564.300
434.700
-129.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-040901-900-2
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umspannwerk Borngasse
4-040901-909-8
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019
4-040901-911-2
13.648.100
0
0
0
0
0
13.648.100
13.648.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1716
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
8.192.800
13.747.100
0
8.192.800
8.192.800
13.747.100
13.747.100
0
0
4-040901-912-9
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Theater und Musik
Produkt 040901
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021
4-040901-913-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
8.279.300
13.779.700
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
8.279.300
8.279.300
13.779.700
13.779.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022
4-040901-914-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
8.454.800
13.780.500
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
8.454.800
8.454.800
13.780.500
13.780.500
0
0
0
0
1717
Ergebnisplan Stadt Aachen
Theater und Musik
Produkt 040901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
8.455.900
13.781.800
0
0
0
0
0
8.455.900
8.455.900
13.781.800
13.781.800
0
0
4-040901-915-3
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024
4-040901-916-1
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
8.457.700
13.781.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
8.457.700
8.457.700
13.781.800
13.781.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss an Wirtschaftsplan 2024_2025
4-040901-917-8
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
0
0
0
8.457.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.457.700
8.457.700
1718
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-143
-100
0
-11.728
-20.000
357
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-100
-100
-100
-100
-100
-3.782
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-9.082
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-665
-800
-800
-800
-800
-800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-87.287
0
0
0
0
0
-2.851
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
575.857
614.500
639.100
648.700
661.000
661.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
590.166
658.600
666.500
673.500
679.300
679.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
47.470
52.700
53.300
53.900
54.300
54.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
121.400
135.000
136.600
138.100
139.300
139.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
307.239
321.500
324.700
308.500
308.500
308.500
39.079
42.400
42.000
39.900
39.900
39.900
0
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
2.851
0
0
0
0
0
0
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
6.396
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.334
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
54230000 Leasing
9.314
10.000
10.100
10.300
10.500
10.700
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
5.121
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050101-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1719
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sonstige soziale Leistungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
42.375
41.400
41.900
42.400
42.900
43.400
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
87.844
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
85.789
11.500
11.500
11.500
11.500
11.500
1.158
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
452
700
700
800
800
800
1.351
9.500
7.500
4.500
4.500
4.500
-115.181
1.926.194
1.811.013
-28.800
1.938.100
1.909.300
-23.700
1.974.300
1.950.600
-23.700
1.972.500
1.948.800
-23.700
1.992.900
1.969.200
-23.700
1.993.600
1.969.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Altenhilfe
4-050101-901-1
-24.718
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
5.248
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
24.470
40.000
35.000
35.000
35.000
35.000
-24.718
29.718
5.000
-55.000
60.000
5.000
-55.000
55.000
0
-55.000
55.000
0
-55.000
55.000
0
-55.000
55.000
0
1720
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-309.000
-309.100
-309.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
337.540
361.900
-309.000
337.540
28.540
-309.100
361.900
52.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-902-8
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-309.100
-309.100
-309.100
446.100
454.900
463.900
473.100
-309.100
446.100
137.000
-309.100
454.900
145.800
-309.100
463.900
154.800
-309.100
473.100
164.000
Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen
4-050101-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-25.868
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
-26.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.868
32.000
27.000
27.000
27.000
27.000
-25.868
25.868
0
-26.700
32.000
5.300
-26.700
27.000
300
-26.700
27.000
300
-26.700
27.000
300
-26.700
27.000
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.
4-050101-905-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-9.323
-30.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.323
78.000
20.000
20.000
20.000
20.000
33
100
100
100
100
100
-9.323
9.356
33
-30.000
78.100
48.100
-20.000
20.100
100
-20.000
20.100
100
-20.000
20.100
100
-20.000
20.100
100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1721
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-206.100
-206.100
-206.100
-206.100
-206.100
-206.100
18.312
18.900
18.900
18.900
18.900
18.900
205.396
213.500
220.000
226.600
233.400
240.400
-206.100
223.708
17.608
-206.100
232.400
26.300
-206.100
238.900
32.800
-206.100
245.500
39.400
-206.100
252.300
46.200
-206.100
259.300
53.200
4-050101-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)
Zuschuss WABe für Wärmestube
4-050101-907-7
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-28.500
-28.500
-28.500
-28.500
-28.500
-28.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
29.207
29.400
29.400
29.400
29.400
29.400
-28.500
29.207
707
-28.500
29.400
900
-28.500
29.400
900
-28.500
29.400
900
-28.500
29.400
900
-28.500
29.400
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Alexianer Krankenhaus
4-050101-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-81.100
-81.100
-81.100
-81.100
-81.100
-81.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
84.644
89.200
89.200
89.200
89.200
89.200
-81.100
84.644
3.544
-81.100
89.200
8.100
-81.100
89.200
8.100
-81.100
89.200
8.100
-81.100
89.200
8.100
-81.100
89.200
8.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1722
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-125.300
-125.300
-125.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
133.429
137.500
-125.300
133.429
8.129
-125.300
137.500
12.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-909-3
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss AWO Aachen-Stadt
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-125.300
-125.300
-125.300
137.500
137.500
137.500
137.500
-125.300
137.500
12.200
-125.300
137.500
12.200
-125.300
137.500
12.200
-125.300
137.500
12.200
Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC
4-050101-910-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-127.800
-127.800
-127.800
-127.800
-127.800
-127.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
133.429
137.500
137.500
137.500
137.500
137.500
-127.800
133.429
5.629
-127.800
137.500
9.700
-127.800
137.500
9.700
-127.800
137.500
9.700
-127.800
137.500
9.700
-127.800
137.500
9.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss SKF e.V.
4-050101-911-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-167.400
-167.400
-167.400
-167.400
-167.400
-167.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
176.820
176.900
176.900
176.900
176.900
176.900
-167.400
176.820
9.420
-167.400
176.900
9.500
-167.400
176.900
9.500
-167.400
176.900
9.500
-167.400
176.900
9.500
-167.400
176.900
9.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1723
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-128.000
-128.000
-128.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
136.266
139.700
-128.000
136.266
8.266
-128.000
139.700
11.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-912-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-128.000
-128.000
-128.000
139.700
139.700
139.700
139.700
-128.000
139.700
11.700
-128.000
139.700
11.700
-128.000
139.700
11.700
-128.000
139.700
11.700
Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land
4-050101-913-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-21.900
-21.900
-21.900
-21.900
-21.900
-21.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
22.378
23.100
23.100
23.100
23.100
23.100
-21.900
22.378
478
-21.900
23.100
1.200
-21.900
23.100
1.200
-21.900
23.100
1.200
-21.900
23.100
1.200
-21.900
23.100
1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen
4-050101-914-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
16.348
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.348
16.348
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
1724
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-100
-100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-7.867
-7.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
23.213
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
54310000 Geschäftsaufwendungen
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-2.300
0
0
0
15.000
6.500
0
0
0
90.991
78.900
86.600
86.600
86.600
86.600
17.588
30.000
21.000
35.000
35.000
35.000
2.998
21.000
17.000
16.000
16.000
16.000
0
200
200
200
200
200
-7.867
134.791
126.923
-7.100
145.100
138.000
-2.400
131.300
128.900
-100
137.800
137.700
-100
137.800
137.700
-100
137.800
137.700
4-050101-916-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sozialraumbezogene Maßnahmen
Seniorenkarneval
4-050101-917-3
-120
-4.000
0
-500
-500
-500
53390000 Sonstige soziale Leistungen
11.541
12.000
0
17.000
17.000
17.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-120
11.541
11.421
-4.000
12.000
8.000
0
0
0
-500
17.000
16.500
-500
17.000
16.500
-500
17.000
16.500
1725
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-15.000
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
15.000
-15.000
15.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
4-050101-918-3
Ansatz 2021
EUR
Verhütungsmittelfonds
Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)
4-050101-919-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
56.208
58.000
58.000
58.000
58.000
58.000
-54.900
56.208
1.308
-54.900
58.000
3.100
-54.900
58.000
3.100
-54.900
58.000
3.100
-54.900
58.000
3.100
-54.900
58.000
3.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1726
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wohnberatung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-28.875
-33.000
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
50
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
-28.875
50
-28.825
-33.000
200
-32.800
-36.500
200
-36.300
-36.500
200
-36.300
-36.500
200
-36.300
-36.500
200
-36.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-920-4
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)
4-050101-921-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
-34.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
35.721
36.800
36.800
36.800
36.800
36.800
-34.900
35.721
821
-34.900
36.800
1.900
-34.900
36.800
1.900
-34.900
36.800
1.900
-34.900
36.800
1.900
-34.900
36.800
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1727
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-21.800
-11.800
-21.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
29.205
34.500
-21.800
29.205
7.405
-11.800
34.500
22.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-924-5
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Beratungsstelle für Prostituierte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-21.800
-21.800
-21.800
44.500
44.500
44.500
44.500
-21.800
44.500
22.700
-21.800
44.500
22.700
-21.800
44.500
22.700
-21.800
44.500
22.700
Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung
4-050101-926-1
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
50190000 Sonstige Beschäftigte
54910000 Verfügungsmittel
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Sonderprogr. NRW, Quartiersmanagement
4-050101-927-8
50.028
0
0
0
0
0
1.831
0
0
0
0
0
134
0
0
0
0
0
51.993
51.993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1728
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-41.092
-27.200
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
41.092
27.200
-41.092
41.092
0
-27.200
27.200
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-928-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Entwicklung altengerechter Quartiere
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss Freiwilligenzentren
4-050101-929-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
47.059
48.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
47.059
47.059
48.000
48.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekte der Suchthilfe
4-050101-933-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1729
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-934-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Quartiersprojekte der Träger
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
"Leichte Sprache"
4-050101-935-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
40.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Rückhalt M
4-050101-936-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
5.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1730
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
0
0
0
0
0
4-050101-937-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Projekt Landesförderung #Alter&Pflege#
0
0
0
0
0
0
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
Kommunales Arbeitsmarktförderprogram
4-050101-938-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
70.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Liquidation Rummeny-Stiftung
4-050101-940-5
-517.792
0
0
0
0
0
-517.792
0
0
0
0
0
-517.792
0
0
0
0
0
1731
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.479
-100
-100
-100
-100
-100
12.461
0
0
0
0
0
2.000
100
100
100
100
100
2.479
14.461
16.940
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
4-050101-980-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Spenden für soziale Zwecke
Zuschüsse für kinderreiche Familien
4-050101-981-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-1.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.000
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
-1.000
1.000
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verhütungsmittelfond StR
4-050101-982-3
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
16.358
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
16.358
1.358
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
-15.000
15.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1732
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-4.800
-4.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-4.800
4.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-983-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschüsse für alte Menschen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.800
-4.800
-4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
-4.800
4.800
0
Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge
4-050101-990-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-1.711
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.711
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-1.711
1.711
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen
4-050101-991-1
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-500
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
400
0
0
0
0
0
-500
400
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1733
Ergebnisplan Stadt Aachen
sonstige soziale Leistungen
Produkt 050101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-21.255
-28.000
-28.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
21.255
28.000
-21.255
21.255
0
-28.000
28.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050101-992-8
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Allgemeine Zuwendungen aus Stiftungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-28.000
-28.000
-28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
-28.000
28.000
0
Elisabethspitalfonds f. Schwschberatung
4-050101-993-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-62.905
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
-76.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
62.905
76.700
76.700
76.700
76.700
76.700
-62.905
62.905
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
-76.700
76.700
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1734
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leistungen nach SGB II
Produkt 050102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
40
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40
40
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050102-901-5
1735
Ansatz 2021
EUR
Leistungen nach SGB II
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-29.901
-42.000
-103.107
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-37.200
-37.200
-37.200
-37.200
-103.100
-110.700
-110.700
-110.700
-110.700
0
-100
-100
-100
-100
-100
-37.298.696
-42.410.900
-43.785.200
-44.308.900
-44.821.200
-45.363.500
-1.188
0
0
0
0
0
1.139.017
1.375.900
1.430.900
1.452.400
1.480.000
1.480.000
483.737
490.800
496.700
501.900
506.200
506.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
38.263
39.300
39.700
40.200
40.500
40.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
100.050
100.600
101.800
102.900
103.800
103.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
404.581
432.100
436.400
414.600
414.600
414.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
55.949
60.900
60.300
57.300
57.300
57.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
3.386.326
3.419.100
3.922.700
3.962.000
4.001.700
4.041.800
2.868
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
150
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
4
0
0
0
0
0
-37.432.892
5.610.945
-31.821.947
-42.556.100
5.928.700
-36.627.400
-43.933.200
6.498.500
-37.434.700
-44.456.900
6.541.300
-37.915.600
-44.969.200
6.614.100
-38.355.100
-45.511.500
6.654.200
-38.857.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050105-900-4
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1736
Ansatz 2021
EUR
Delegation StädteRegion
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
29.201
20.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.201
29.201
20.000
20.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-910-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen
4-050105-912-2
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
6.132
15.000
7.800
7.800
7.800
7.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.132
6.132
15.000
15.000
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Hilfen zur Gesundheit
4-050105-914-7
-1.078
-100
-100
-100
-100
-100
4.556.647
3.982.000
4.271.900
4.314.700
4.357.900
4.401.500
56.056
149.700
92.800
92.800
92.800
92.800
-1.078
4.612.703
4.611.625
-100
4.131.700
4.131.600
-100
4.364.700
4.364.600
-100
4.407.500
4.407.400
-100
4.450.700
4.450.600
-100
4.494.300
4.494.200
1737
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bestattungskosten
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
192.485
300.000
249.400
252.000
255.000
258.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
192.485
192.485
300.000
300.000
249.400
249.400
252.000
252.000
255.000
255.000
258.000
258.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-918-8
Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss
4-050105-919-6
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
14.470
15.700
14.300
14.300
14.300
14.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.470
14.470
15.700
15.700
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
14.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)
4-050105-920-2
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
7.326
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.326
7.326
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1738
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
-271.609
-290.000
-268.800
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-442.047
-230.000
-48.002
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-268.000
-268.000
-268.000
-305.000
-305.000
-305.000
-305.000
-16.900
-24.800
-24.800
-24.800
-24.800
-1.937
0
0
0
0
0
6.289.109
7.358.400
6.976.300
7.185.600
7.401.200
7.623.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
1.937
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.995
8.200
4.900
4.900
4.900
4.900
6
0
0
0
0
0
-763.596
6.293.048
5.529.451
-536.900
7.368.600
6.831.700
-598.600
6.983.200
6.384.600
-597.800
7.192.500
6.594.700
-597.800
7.408.100
6.810.300
-597.800
7.630.200
7.032.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-921-9
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Regelleistung
Hilfe in sonst Lebenslagen
4-050105-922-7
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
9
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1739
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-416
-200
-200
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
26.649
31.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-416
26.649
26.233
-200
31.700
31.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-923-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200
-200
-200
38.600
39.000
39.400
39.800
-200
38.600
38.400
-200
39.000
38.800
-200
39.400
39.200
-200
39.800
39.600
Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten
4-050105-926-8
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
67.452
44.500
65.000
65.000
44.500
44.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
67.452
67.452
44.500
44.500
65.000
65.000
65.000
65.000
44.500
44.500
44.500
44.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg
4-050105-927-6
1.051.111
1.760.700
1.153.900
1.165.500
1.177.200
1.189.000
1.051.111
1.051.111
1.760.700
1.760.700
1.153.900
1.153.900
1.165.500
1.165.500
1.177.200
1.177.200
1.189.000
1.189.000
1740
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
32.999
38.300
39.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
32.999
32.999
38.300
38.300
39.100
39.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-928-4
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
39.100
39.100
39.100
39.100
39.100
39.100
39.100
39.100
39.100
Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)
4-050105-930-7
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Schuldnerberatung SGB XII
-2.775
-3.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-20.387
-20.000
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-92.874
-91.000
-91.900
-91.900
-91.900
-91.900
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
431.683
451.900
668.500
675.200
682.000
688.900
-116.035
431.683
315.648
-114.400
451.900
337.500
-115.600
668.500
552.900
-115.600
675.200
559.600
-115.600
682.000
566.400
-115.600
688.900
573.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1741
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
-12.113
-8.900
-10.000
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
-23.269
-17.200
-1.472
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.000
-10.000
-10.000
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
-10.000
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
4.498.994
5.264.400
6.030.900
6.030.900
6.030.900
6.030.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
100
100
100
100
100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
100
100
100
100
100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
-36.854
4.498.995
4.462.141
-36.100
5.264.600
5.228.500
-34.000
6.031.100
5.997.100
-34.000
6.031.100
5.997.100
-34.000
6.031.100
5.997.100
-34.000
6.031.100
5.997.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-931-5
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg
4-050105-932-3
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.
1.221.718
1.401.000
1.815.500
1.833.700
1.852.100
1.870.700
1.221.718
1.221.718
1.401.000
1.401.000
1.815.500
1.815.500
1.833.700
1.833.700
1.852.100
1.852.100
1.870.700
1.870.700
1742
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
5.337.363
6.154.200
7.347.700
5.337.363
5.337.363
6.154.200
6.154.200
7.347.700
7.347.700
4-050105-933-1
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
7.421.200
7.495.500
7.570.500
7.421.200
7.421.200
7.495.500
7.495.500
7.570.500
7.570.500
Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37
4-050105-934-8
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
6.146
7.300
7.700
8.000
8.300
8.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.146
6.146
7.300
7.300
7.700
7.700
8.000
8.000
8.300
8.300
8.600
8.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Grundsich wg Alters, KdU + Heizk
4-050105-935-6
10.859.470
12.670.100
11.792.600
11.910.600
12.029.800
12.150.100
10.859.470
10.859.470
12.670.100
12.670.100
11.792.600
11.792.600
11.910.600
11.910.600
12.029.800
12.029.800
12.150.100
12.150.100
1743
Ergebnisplan Stadt Aachen
Delegation StädteRegion
Produkt 050105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
17.132
18.400
17.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.132
17.132
18.400
18.400
17.800
17.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050105-936-4
1744
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Grundsich wg Alters, Darleh § 37
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
18.000
18.200
18.400
18.000
18.000
18.200
18.200
18.400
18.400
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-45.200
-45.200
-45.200
-400
-400
-400
-400
-343.700
-254.900
-254.900
-254.900
-254.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
-7.226.862
-8.854.400
-6.143.900
-5.113.900
-5.113.900
-5.113.900
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-260.898
-352.600
-203.600
-203.600
-203.600
-203.600
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-221.832
-131.100
-124.100
-124.100
-124.100
-124.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
498.633
428.400
445.500
452.200
460.800
460.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
142.279
155.800
157.700
159.300
160.700
160.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
11.263
12.500
12.600
12.700
12.900
12.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.751
31.900
32.300
32.700
32.900
32.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
136.213
150.300
151.800
144.200
144.200
144.200
16.690
17.700
17.500
16.600
16.600
16.600
52310000 Erstattungen an das Land
1.200.590
0
0
0
0
0
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich
2.178.876
2.529.000
1.883.700
1.903.200
1.922.900
1.942.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen
6.333.287
6.737.000
5.852.000
5.912.400
5.973.400
6.035.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
1.891
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.305
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1
0
0
0
0
0
-8.016.991
10.550.778
2.533.787
-9.739.300
10.064.600
325.300
-6.772.200
8.555.100
1.782.900
-5.742.200
8.635.300
2.893.100
-5.742.200
8.726.400
2.984.200
-5.742.200
8.807.900
3.065.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
44810000 Erstattungen vom Land
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
-66.150
-57.000
-45.200
0
-400
-241.249
1-050202-900-6
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kostersatz
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
1745
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
183.547
152.000
148.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
183.547
183.547
152.000
152.000
148.400
148.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-901-1
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
150.000
151.600
153.200
150.000
150.000
151.600
151.600
153.200
153.200
Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5
4-050202-902-8
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2
-514
-500
-600
-600
-600
-600
31.683
40.000
32.000
32.400
32.800
33.200
2.236.072
2.524.000
1.563.600
1.579.800
1.596.100
1.612.600
4
0
0
0
0
0
-514
2.267.759
2.267.246
-500
2.564.000
2.563.500
-600
1.595.600
1.595.000
-600
1.612.200
1.611.600
-600
1.628.900
1.628.300
-600
1.645.800
1.645.200
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4
4-050202-903-6
53390000 Sonstige soziale Leistungen
574.154
1.031.000
634.400
641.000
647.700
654.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
574.154
574.154
1.031.000
1.031.000
634.400
634.400
641.000
641.000
647.700
647.700
654.400
654.400
1746
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
42.431
105.000
61.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
42.431
42.431
105.000
105.000
61.100
61.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-904-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
61.800
62.500
63.200
61.800
61.800
62.500
62.500
63.200
63.200
Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6
4-050202-905-2
53390000 Sonstige soziale Leistungen
75.012
111.000
71.800
72.600
73.400
74.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
75.012
75.012
111.000
111.000
71.800
71.800
72.600
72.600
73.400
73.400
74.200
74.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2
4-050202-906-9
53390000 Sonstige soziale Leistungen
152.826
68.000
146.500
148.100
149.700
151.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
152.826
152.826
68.000
68.000
146.500
146.500
148.100
148.100
149.700
149.700
151.300
151.300
1747
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
574.465
1.040.000
541.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
574.465
574.465
1.040.000
1.040.000
541.300
541.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-907-7
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
546.900
552.600
558.300
546.900
546.900
552.600
552.600
558.300
558.300
Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG
4-050202-908-5
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4
-1.609
-500
-600
-600
-600
-600
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
106.160
107.000
120.000
121.200
122.500
123.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.609
106.160
104.551
-500
107.000
106.500
-600
120.000
119.400
-600
121.200
120.600
-600
122.500
121.900
-600
123.800
123.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Widerspruch- u Klageverfahren
4-050202-909-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
381
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
381
381
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1748
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Fallmanagement
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-910-8
Förderprogramm Gemeinsam Klappt's
4-050202-911-6
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-104.400
-97.200
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-52.200
-51.500
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
65.300
64.400
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
104.400
97.200
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-156.600
169.700
13.100
-148.700
161.600
12.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1749
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-249.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
54910000 Verfügungsmittel
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-131.400
0
0
296.200
155.000
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
-249.300
296.700
47.400
-131.400
155.500
24.100
0
0
0
0
0
0
4-050202-912-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Programm "Durchstarten Ausbild.&Arbeit#
Fonds "Alle Kinder essen mit"
4-050202-981-5
0
-100
0
0
0
0
44810000 Erstattungen vom Land
-577
-200
0
0
0
0
52310000 Erstattungen an das Land
124
100
0
0
0
0
53390000 Sonstige soziale Leistungen
767
200
0
0
0
0
-577
891
315
-300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1750
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
AGHs für Flüchtlinge
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.538
-10.000
0
0
0
0
-154
-200
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
341
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.692
341
-10.351
-10.200
800
-9.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-050202-982-3
41400000 Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
53390000 Sonstige soziale Leistungen
53990000 Sonstige Transferaufwendungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Arbeitsmarktförderung
4-050202-983-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.800
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.961
0
0
0
0
0
-2.800
2.961
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1751
Ergebnisplan Stadt Aachen
Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G
Produkt 050202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Rückkehrhilfen IOM
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050202-984-8
1752
Ergebnisplan Stadt Aachen
Unterhaltsvorschuss
Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Unterhaltsvorschuss
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.519.526
-1.015.000
-950.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-184.356
-138.000
-138.000
-138.000
-138.000
-138.000
-4.882.045
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-560
0
0
0
0
0
-15.675
0
0
0
0
0
-454
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
294.036
382.200
397.500
403.500
411.200
411.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
478.588
644.600
652.300
659.100
664.700
664.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
36.506
51.600
52.200
52.700
53.200
53.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
99.208
132.100
133.700
135.100
136.300
136.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
121.813
126.000
127.300
120.900
120.900
120.900
14.395
15.600
15.400
14.600
14.600
14.600
571.763
507.500
475.000
500.000
500.000
500.000
1.200
700
700
700
700
700
7.045.033
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.801
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.000
500
1.200
1.200
1.200
1.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
2.330
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.569
3.000
4.600
4.600
4.600
4.600
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
4.839
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
3.346
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050203-900-1
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
44810000 Erstattungen vom Land
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
1753
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Unterhaltsvorschuss
Produkt 050203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.602.616
8.680.428
2.077.811
-6.053.000
8.868.800
2.815.800
-5.988.000
8.864.900
2.876.900
-6.038.000
8.897.400
2.859.400
-6.038.000
8.912.400
2.874.400
-6.038.000
8.912.400
2.874.400
1754
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Lastenausgleich
Produkt 050301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Lastenausgleich
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
1-050301-900-7
1755
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
151.023
170.200
177.000
34.492
34.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.669
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
179.700
183.100
183.100
35.000
35.400
35.700
35.700
2.800
2.800
2.800
2.900
2.900
7.379
7.100
7.200
7.300
7.300
7.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
87.302
101.100
102.100
97.000
97.000
97.000
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
10.284
10.600
10.500
10.000
10.000
10.000
1.020
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
15
200
500
500
500
500
418
1.200
0
0
0
0
294.601
294.601
330.300
330.300
337.600
337.600
335.200
335.200
339.000
339.000
339.000
339.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050401-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1756
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sozialversicherungsangelegenheiten
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-100
-100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-3.277
-2.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-3.537
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-1.800
-800
-700
-700
0
0
0
0
0
-654
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
174.399
201.100
209.100
212.200
216.200
216.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
623.243
708.800
717.300
724.800
731.100
731.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
48.813
56.700
57.400
58.000
58.500
58.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
125.207
145.300
147.000
148.600
149.900
149.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
79.393
85.200
86.100
81.800
81.800
81.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
5.963
5.800
5.700
5.400
5.400
5.400
52310000 Erstattungen an das Land
6.141
0
0
0
0
0
33.200
33.200
33.200
33.200
33.200
33.200
0
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.902
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.030
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
1.091
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
7.111
7.400
5.800
4.100
3.900
3.900
15.038
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
-7.468
1.122.531
1.115.062
-2.600
1.264.400
1.261.800
-1.900
1.281.000
1.279.100
-900
1.287.500
1.286.600
-800
1.299.400
1.298.600
-800
1.299.400
1.298.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-050501-900-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1757
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-1.631
-100
-100
-100
-100
-100
44610000 So privatr L-entgelt
-3.260
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
-1.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.030
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
146.079
138.000
138.000
138.000
138.000
138.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-4.891
147.109
142.218
-1.900
139.800
137.900
-1.900
139.800
137.900
-1.900
139.800
137.900
-1.900
139.800
137.900
-1.900
139.800
137.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-901-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Einbürgerungsfeier
4-050501-902-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ansatz 2021
EUR
Integrationsmaßnahmen
3.802
5.000
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
3.802
3.802
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ausländervereine
4-050501-903-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
29.119
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.119
29.119
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
1758
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-33.600
-50.000
-50.000
-251.250
-270.000
-95
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-50.000
0
0
-297.500
-297.500
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
2.419
100
100
100
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
33.471
51.300
51.300
51.300
1.300
1.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
12.192
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
-284.945
48.083
-236.862
-320.500
70.400
-250.100
-348.000
70.400
-277.600
-348.000
70.400
-277.600
-500
20.300
19.800
-500
20.300
19.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-904-6
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
44610000 So privatr L-entgelt
52310000 Erstattungen an das Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Spendenfonds für Projekte
4-050501-905-4
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kommunales Integrationszentrum
0
-100
-100
-100
-100
-100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.447
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
4.447
4.447
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
1759
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-124.000
-100.900
-100.000
-14.583
-50.000
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100.000
0
0
-50.000
-50.000
0
0
0
-1.000
-1.000
0
0
33.931
66.900
67.600
68.300
0
0
52310000 Erstattungen an das Land
11.853
100
100
100
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
87.164
91.000
91.000
91.000
0
0
9.776
9.900
9.000
9.000
0
0
0
100
1.000
1.000
0
0
17
0
0
0
0
0
-138.583
142.741
4.158
-150.900
168.000
17.100
-151.000
168.700
17.700
-151.000
169.400
18.400
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-907-9
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1760
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderprogramm KOMM-AN
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Projekt Wegweiser
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-21.807
-41.500
-41.500
-41.500
-2.100
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-77.091
-171.000
-171.000
-171.000
-9.200
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
77.172
171.000
171.000
171.000
9.200
0
0
100
100
100
100
0
10.305
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
34.000
34.000
34.000
1.600
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
3.600
3.600
3.600
200
0
101
800
800
800
100
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
3.100
3.100
3.100
200
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
500
500
500
100
0
-98.898
87.578
-11.319
-212.500
213.100
600
-212.500
213.100
600
-212.500
213.100
600
-11.300
11.500
200
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-908-7
52310000 Erstattungen an das Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52310000 Erstattungen an das Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Förderprogramm IfKuF
4-050501-909-5
-32.874
0
0
0
0
0
999
0
0
0
0
0
32.419
0
0
0
0
0
-32.874
33.418
544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1761
Ergebnisplan Stadt Aachen
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Nadelfabrik
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-552.669
-560.000
-560.000
-560.000
-560.000
-560.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
23.111
100
28.900
28.900
28.900
28.900
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
536
100
2.700
2.700
2.700
2.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
857
20.000
8.000
8.000
8.000
8.000
54230000 Leasing
943
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
740.000
740.000
740.000
740.000
740.000
740.000
6.762
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
-575.206
772.209
197.003
-560.100
775.200
215.100
-591.600
789.600
198.000
-591.600
794.600
203.000
-591.600
794.600
203.000
-591.600
794.600
203.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-050501-910-1
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1762
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-15.188
-12.000
-12.600
-126
0
135.873
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-19.200
-19.200
-19.200
0
0
0
0
138.200
138.400
138.200
138.200
138.200
3.570
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
-15.314
139.443
124.129
-12.000
139.700
127.700
-12.600
139.900
127.300
-19.200
139.700
120.500
-19.200
139.700
120.500
-19.200
139.700
120.500
4-050501-911-8
44610000 So privatr L-entgelt
46110000 Zinserträge vom Land
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Nadelfabrik Veranstaltungen
Förderprogramm KIM
4-050501-915-9
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-350.000
-405.000
-405.000
-405.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
458.500
530.500
530.500
530.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-350.000
458.500
108.500
-405.000
530.500
125.500
-405.000
530.500
125.500
-405.000
530.500
125.500
1763
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-209.757
-1.200.000
-850.000
29.360
0
-209.757
29.360
-180.397
-1.200.000
0
-1.200.000
4-050501-920-6
41410000 Zuweisungen vom Land
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
Produkt 050501
1764
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Integrationsmaßnahmen § 14TintG
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
-850.000
0
-850.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
539
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
539
539
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-200-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
1-060101-400-9
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
267
400
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
267
267
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
1765
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-33.041
-29.800
-26.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-47.783
0
42910010 Auflösung PRAP
-7.200
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-24.200
-22.500
-22.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.525
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
0
0
0
0
0
40.048
37.000
40.000
40.000
40.000
40.000
490.281
445.800
459.800
393.800
776.600
393.800
7.200
0
0
0
0
0
1.135.124
1.506.600
1.235.000
1.424.800
2.011.800
2.701.600
135.279
150.600
152.500
153.500
152.300
152.300
-89.548
1.807.932
1.718.384
-115.900
2.140.000
2.024.100
-112.700
1.887.300
1.774.600
-110.300
2.012.100
1.901.800
-108.600
2.980.700
2.872.100
-108.600
3.287.700
3.179.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-800-4
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53180010 Auflösung ARAP
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1766
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-108.685
-101.100
-101.100
-1.286
-212.100
-12.874
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42190000 Sonstige Ersatzleistungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-101.100
-101.100
-101.100
-380.400
-520.700
-646.800
-646.800
0
0
0
0
0
-3.175
0
0
0
0
0
-6.997
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-268.890
-465.900
-606.300
-675.000
-667.900
-614.600
-1.623
0
0
0
0
0
-818
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-16.740
0
0
0
0
0
-1.422
0
0
0
0
0
823.719
979.900
1.019.100
1.034.400
1.054.100
1.054.100
33.044.865
34.562.600
36.825.800
37.076.900
37.374.900
37.374.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
2.613.253
2.694.000
2.769.600
2.788.100
2.812.000
2.812.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
6.946.467
6.903.300
7.097.100
7.144.500
7.205.600
7.205.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
326.944
318.500
321.700
305.600
305.600
305.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
35.338
36.700
36.300
34.500
34.500
34.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
12.874
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
66.420
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
11.107
10.500
12.500
12.500
12.500
12.500
310.321
716.700
940.000
1.027.100
1.211.800
1.105.200
10.109
0
0
0
0
0
2.222
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060101-900-5
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
42910020 Nachträgliche Auflösung PRAP
44610000 So privatr L-entgelt
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
53180010 Auflösung ARAP
53180020 Nachträgliche Auflösung ARAP
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1767
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
143.351
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
6.672
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
22.283
20.000
22.300
22.300
22.300
22.300
2.148
500
500
500
500
500
54310000 Geschäftsaufwendungen
46.324
55.000
54.500
54.500
54.500
54.500
54460010 Aufwand für Versicherungen
75.446
80.100
79.300
79.300
79.300
79.300
7.538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
5.206
5.400
6.200
7.100
7.900
7.900
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.493
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
375
0
0
0
0
0
-422.510
44.514.473
44.091.963
-786.400
46.634.200
45.847.800
-1.095.100
49.437.400
48.342.300
-1.304.100
49.839.800
48.535.700
-1.423.100
50.428.000
49.004.900
-1.369.800
50.321.400
48.951.600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grundzuschuss an Kitas BA Haaren
4-060101-300-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.987
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.987
3.987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1768
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Zuschuss BA 5
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-501-5
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
4-060101-801-8
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
260.483
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
260.483
260.483
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wartung von Indoor-Spielgeräten
4-060101-803-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.380
30.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.380
2.380
30.000
30.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
1769
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Familienzentren
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-347.833
-521.300
-638.300
-658.300
-679.000
-700.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
169.993
216.800
303.700
301.900
312.700
323.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.714
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
202.000
332.500
377.600
399.400
409.300
419.700
-347.833
400.707
52.874
-551.300
629.300
78.000
-668.300
746.300
78.000
-688.300
766.300
78.000
-709.000
787.000
78.000
-730.400
808.400
78.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-804-2
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1770
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-21.282.363
-25.820.100
-30.508.700
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-11.653.131
-13.975.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-11.569.759
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-31.628.200
-32.577.100
-33.554.400
-17.023.400
-17.534.100
-18.060.100
-18.601.900
-9.645.900
-7.205.000
-7.570.000
-7.570.000
-7.570.000
-172.873
-187.500
-190.100
-195.100
-200.400
-200.400
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-1
0
0
0
0
0
49110000 Außerordentliche Erträge
0
0
-365.000
0
0
0
71.631
500
500
500
500
500
40.951.139
47.467.000
54.534.600
57.559.600
60.575.400
63.956.900
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
28.017
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
66.512
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
23.800
25.800
23.800
23.800
23.800
23.800
-44.678.127
41.141.099
-3.537.028
-49.629.300
47.625.300
-2.004.000
-55.292.200
54.690.900
-601.300
-56.927.400
57.715.900
788.500
-58.407.600
60.731.700
2.324.100
-59.926.700
64.113.200
4.186.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-901-9
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas
Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas
4-060101-903-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.440
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.440
8.440
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
1771
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
190.562
186.000
186.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
190.562
190.562
186.000
186.000
186.000
186.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-904-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
186.000
186.000
186.000
186.000
186.000
186.000
186.000
186.000
186.000
Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger
4-060101-905-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
34.559
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
34.559
34.559
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
34.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum
4-060101-906-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
1772
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.306
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.306
1.306
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-910-7
Ansatz 2021
EUR
Maßn. im Rahmen der AGS
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Transportkosten
4-060101-913-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1.601
11.300
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.601
1.601
11.300
11.300
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Familienzentren
4-060101-914-8
0
0
0
0
1773
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Projektmittel
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.920
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.920
5.920
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-917-2
41400000 Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"
4-060101-917-9
-14.020
-12.500
0
0
0
0
-365.331
-403.500
0
0
0
0
0
-16.000
0
0
0
0
537.642
565.000
0
0
0
0
0
16.000
0
0
0
0
13.238
17.000
0
0
0
0
779
600
0
0
0
0
-379.351
551.659
172.307
-432.000
598.600
166.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1774
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Tagespflege
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-562.800
-658.500
-802.400
-826.400
-851.100
-876.600
-1.482.297
-1.450.000
-1.170.000
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-8.826
0
0
0
0
0
45859990 Ertrag Kleinbeträge
-3
0
0
0
0
0
49110000 Außerordentliche Erträge
0
0
-80.000
0
0
0
334.038
407.600
453.200
453.200
453.200
453.200
5.308.070
5.759.400
6.003.500
6.179.400
6.360.500
6.551.300
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
-2.053.927
5.642.108
3.588.181
-2.108.500
6.175.500
4.067.000
-2.052.400
6.465.200
4.412.800
-2.076.400
6.641.100
4.564.700
-2.101.100
6.822.200
4.721.100
-2.126.600
7.013.000
4.886.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-918-9
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
U3-Ausbau freie Träger
4-060101-919-7
41410000 Zuweisungen vom Land
-81.429
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-81.429
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
-81.429
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
-81.500
1775
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jugendhilfeplanung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
556
900
900
900
900
900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
556
556
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-920-3
Fahrkosten beh. Kinder
4-060101-923-6
44810000 Erstattungen vom Land
-17.400
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
44.683
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-17.400
44.683
27.283
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
-40.000
40.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bundesprogramm Sprache und Integration
4-060101-924-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
4.167
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.167
0
0
0
0
0
4.167
0
0
0
0
0
1776
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-2.549.468
-3.681.600
-5.222.600
-2.549.468
-3.681.600
-2.549.468
-3.681.600
4-060101-925-2
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
-5.222.600
Bundespro. "KitaPlus"
4-060101-925-9
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-24.130
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
48.078
0
0
0
0
0
-24.130
48.078
23.948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fortbild. im Elementarbereich
4-060101-926-7
41410000 Zuweisungen vom Land
-2.218
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
-38.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.218
21.500
21.500
21.500
21.500
21.500
0
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
-2.218
2.218
0
-38.300
38.300
0
-38.300
38.300
0
-38.300
38.300
0
-38.300
38.300
0
-38.300
38.300
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1777
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-855.414
-828.000
-480.000
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
-132.334
-159.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
266.959
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-170.000
-50.000
-10.000
0
0
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
2.271
0
0
0
0
0
-987.748
269.229
-718.518
-987.000
250.000
-737.000
-480.000
250.000
-230.000
-170.000
250.000
80.000
-50.000
250.000
200.000
-10.000
250.000
240.000
4-060101-926-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Inklusionsleistungen städt KiTas
U3-Pauschale
4-060101-927-7
41410000 Zuweisungen vom Land
-2.059.539
-1.137.500
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.404.391
-845.900
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
1.453.883
845.900
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.059.539
1.137.500
0
0
0
0
-3.463.930
3.513.422
49.492
-1.983.400
1.983.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1778
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-145.000
-218.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-270.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
-270.000
0
0
0
0
320.536
270.000
0
0
0
0
145.000
218.000
0
0
0
0
-415.000
465.536
50.536
-488.000
488.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060101-932-4
Ansatz 2021
EUR
Sprachförderung in KiTas
plusKiTa
4-060101-933-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-225.000
-243.800
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-425.000
-460.500
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
513.713
460.500
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
225.000
243.800
0
0
0
0
-650.000
738.713
88.713
-704.300
704.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1779
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-460.585
-263.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-404.835
50190000 Sonstige Beschäftigte
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
-243.900
0
0
0
0
412.707
243.900
0
0
0
0
460.585
263.000
0
0
0
0
-865.420
873.292
7.872
-506.900
506.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060101-934-9
Ansatz 2021
EUR
Verfügungspauschale
Randzeitenbetreuung
4-060101-935-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
29.336
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
29.336
29.336
60.000
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Jugendamtselternbeirat
4-060101-936-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.000
1.000
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1780
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-28.994
-25.000
-30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.994
25.000
-28.994
28.994
0
-25.000
25.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-937-3
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-30.000
-30.000
-30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
Sprachbildung und Sprachförderung
4-060101-938-1
41410000 Zuweisungen vom Land
-5.709
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
6.343
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-5.709
12.743
7.034
0
16.400
16.400
0
16.400
16.400
0
16.400
16.400
0
16.400
16.400
0
16.400
16.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förder niederschwell Betreuungsangebote
4-060101-939-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-7.200
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
108.280
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-7.200
108.280
101.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1781
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-623.626
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-377.623
0
-1.001.248
-1.001.248
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060101-940-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusätzliche Landesförderung
Folgekosten KiTa-Programm
4-060101-941-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.700
26.300
27.700
121.800
218.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
70.700
70.700
26.300
26.300
27.700
27.700
121.800
121.800
218.300
218.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Programm "Brücken bauen in fr. Bildung"
4-060101-942-9
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-30.000
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-115.000
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
135.900
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-145.000
165.900
20.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1782
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-2.173.724
-1.566.100
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-2.122.167
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
-1.390.900
0
0
0
0
2.366.042
1.740.100
0
0
0
0
-4.295.891
2.366.042
-1.929.848
-2.957.000
1.740.100
-1.216.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060101-943-7
Ansatz 2021
EUR
Kita-Rettungsprogramm
Betriebsintegrierte Arbeitsplätze
4-060101-944-5
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
6.368
20.000
26.200
26.200
26.200
26.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.368
6.368
20.000
20.000
26.200
26.200
26.200
26.200
26.200
26.200
26.200
26.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hygienematerial
4-060101-946-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
25.490
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.490
25.490
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
1783
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
50190000 Sonstige Beschäftigte
28.939
77.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
28.939
28.939
77.000
77.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-947-8
Ansatz 2021
EUR
Bundesfreiwilligendienst
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
80.300
Kita-Inklusionsfonds
4-060101-948-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kinderbetreuungsfinanzierung
4-060101-950-9
41400000 Zuweisungen vom Bund
-2.831
0
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
2.831
0
0
0
0
0
-2.831
2.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1784
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-159.500
-379.200
-254.600
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-90.700
0
0
-64.000
-64.000
-64.000
-64.000
-155.000
-413.700
-472.000
-472.000
-472.000
0
0
64.000
64.000
64.000
64.000
-159.500
0
-159.500
-534.200
0
-534.200
-732.300
64.000
-668.300
-626.700
64.000
-562.700
-536.000
64.000
-472.000
-536.000
64.000
-472.000
4-060101-951-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Praxisintegrierte Ausbildung
DMR - KITA Messenger
4-060101-952-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-4.900
-100.600
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-31.300
-28.200
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
39.200
35.400
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
6.200
117.100
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
0
8.900
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-36.200
45.400
9.200
-128.800
161.400
32.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1785
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-209.600
-503.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
209.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-209.600
209.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060101-953-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Flexibilisierung Betreuungszeiten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-503.200
-503.200
-503.200
629.000
629.000
629.000
629.000
-503.200
629.000
125.800
-503.200
629.000
125.800
-503.200
629.000
125.800
-503.200
629.000
125.800
Fachberatung
4-060101-954-1
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-100
-86.000
-86.000
-86.000
-86.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
56.000
56.000
56.000
56.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100
86.000
86.000
86.000
86.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-142.000
142.000
0
-142.000
142.000
0
-142.000
142.000
0
-142.000
142.000
0
1786
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-93.000
-93.000
-93.000
-93.000
0
93.000
93.000
93.000
93.000
0
0
0
-93.000
93.000
0
-93.000
93.000
0
-93.000
93.000
0
-93.000
93.000
0
4-060101-955-8
Ansatz 2021
EUR
Fachberatung Tagespflege
Leistungen nach Bundesteilhabegesetz
4-060101-956-6
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-370.000
-680.000
-800.000
-840.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
-370.000
-680.000
-800.000
-840.000
0
0
-370.000
-680.000
-800.000
-840.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
plusKITAs u Sprachförderung
4-060101-958-2
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-485.000
-485.000
-485.000
-485.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
-885.000
-885.000
-885.000
-885.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
885.000
885.000
885.000
885.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
485.000
485.000
485.000
485.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-1.370.000
1.370.000
0
-1.370.000
1.370.000
0
-1.370.000
1.370.000
0
-1.370.000
1.370.000
0
1787
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
229.868
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53.649
300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
78.708
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
260.000
260.000
260.000
260.000
145.100
92.000
45.100
45.100
45.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
367.324
367.324
450.200
450.200
357.100
357.100
310.200
310.200
310.200
310.200
310.200
310.200
4-060101-980-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)
Erweiterung inklusive Gruppen
4-060101-981-4
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.980
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.980
4.980
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umbau von Einrichtungen
4-060101-982-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
76.843
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
76.843
76.843
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
85.000
1788
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Produkt 060101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
42910010 Auflösung PRAP
-14.011
-14.500
-9.700
53180010 Auflösung ARAP
16.070
16.100
-14.011
16.070
2.059
-14.500
16.100
1.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-060101-986-3
1789
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Umbau Kita Scheibenstr 11
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
10.800
0
0
0
-9.700
10.800
1.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-496
-400
-300
-13.239
-8.900
44610000 So privatr L-entgelt
0
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-300
-300
-300
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
53180010 Auflösung ARAP
15.218
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
76.139
78.300
76.200
76.200
76.200
76.200
1.062
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
-13.735
92.419
78.683
-9.300
89.200
79.900
-11.200
87.000
75.800
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-000-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-100-2
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
17.823
17.500
16.600
16.000
15.500
15.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.823
17.823
17.500
17.500
16.600
16.600
16.000
16.000
15.500
15.500
15.500
15.500
1790
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
131
300
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
131
131
300
300
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-200-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
1-060201-500-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-106
-100
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
106
300
200
200
200
200
-106
106
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1791
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-277
-200
-100
-16.380
0
2.346
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.022
0
0
0
0
0
3.883
4.500
4.600
4.100
4.000
4.000
0
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
-16.657
26.251
9.594
-200
10.900
10.700
-100
11.000
10.900
-100
10.500
10.400
-100
10.400
10.300
-100
10.400
10.300
1-060201-800-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53180010 Auflösung ARAP
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
1792
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.191
-2.400
-2.400
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-27.537
-7.900
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-16.443
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.400
-2.400
-2.400
-6.300
-5.300
-4.900
-4.900
0
0
0
0
0
0
-200
-200
-200
-200
-200
-1.921
-2.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-39.950
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-1.707
0
0
0
0
0
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
194.129
207.700
216.000
219.200
223.400
223.400
2.317.060
2.647.700
2.763.200
2.792.200
2.816.100
2.816.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
186.179
211.800
221.100
223.400
225.300
225.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
480.491
542.800
566.500
572.400
577.300
577.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
121.941
121.900
123.100
116.900
116.900
116.900
13.867
14.800
14.700
14.000
14.000
14.000
153
1.500
500
500
500
500
16.443
0
0
0
0
0
5.413
7.100
7.100
7.100
7.100
7.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
39.275
45.000
42.000
42.000
42.000
42.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
818
5.300
10.500
11.500
12.500
12.500
229.671
251.800
251.800
251.800
251.800
251.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060201-900-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
42910010 Auflösung PRAP
44210000 Erträge aus Verkauf
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180010 Auflösung ARAP
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1793
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
500
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
4.725
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.439
22.000
7.000
7.000
7.000
7.000
602
800
800
800
800
800
2.049
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
190
500
200
200
200
200
-9.144
0
0
0
0
0
133.912
0
0
0
0
0
3.414
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
26.323
28.800
26.900
26.000
23.800
23.800
9.391
16.000
12.000
12.000
12.000
12.000
-108.748
3.866.342
3.757.594
-55.000
4.220.100
4.165.100
-52.900
4.358.000
4.305.100
-51.900
4.391.600
4.339.700
-51.500
4.425.300
4.373.800
-51.500
4.425.300
4.373.800
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren
4-060201-301-8
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen
1.600
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.600
3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1794
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-454.380
-454.300
-463.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-57.067
0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-42.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-463.000
-463.000
-463.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.515
10.600
10.000
10.000
10.000
10.000
101.991
137.000
137.000
137.000
137.000
137.000
-553.447
111.506
-441.940
-454.300
147.600
-306.700
-463.000
147.000
-316.000
-463.000
147.000
-316.000
-463.000
147.000
-316.000
-463.000
147.000
-316.000
4-060201-901-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Leistungen nach Stadtjugendplan
Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv
4-060201-903-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
33.859
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
33.859
33.859
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
34.700
1795
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-32.000
-32.000
-32.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
79.962
80.800
-32.000
79.962
47.962
-32.000
80.800
48.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-906-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zus. für arbeitsmotivierende Maßnah.
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-32.000
-32.000
-32.000
80.800
80.800
80.800
80.800
-32.000
80.800
48.800
-32.000
80.800
48.800
-32.000
80.800
48.800
-32.000
80.800
48.800
Zus. familienunterstützende Maßnahmen
4-060201-907-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
64.003
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
64.003
64.003
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
64.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger
4-060201-908-9
-46.100
-46.100
-46.100
-46.100
-46.100
-46.100
2.442.492
2.652.700
2.611.700
2.611.700
2.611.700
2.611.700
-46.100
2.442.492
2.396.392
-46.100
2.652.700
2.606.600
-46.100
2.611.700
2.565.600
-46.100
2.611.700
2.565.600
-46.100
2.611.700
2.565.600
-46.100
2.611.700
2.565.600
1796
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.500
7.500
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-909-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zus. Freizeit-_Erholungsverein Walheim
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheime
4-060201-911-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
18.548
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.548
18.548
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss für Maßnahmen freier Träger
4-060201-912-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
12.835
15.300
13.000
13.000
13.000
13.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
12.835
12.835
15.300
15.300
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
1797
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jugendfonds
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-914-4
Fonds gegen Gewalt und Rassismus
4-060201-915-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
81.239
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
81.239
81.239
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1798
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jugendberufshilfe
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-70.104
-68.800
-142.800
-142.800
-78.800
-73.000
-198.536
-173.900
-173.900
-173.900
-173.900
-173.900
0
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
110.224
3.800
166.000
166.000
166.000
166.000
2.250
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
939
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
20.849
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
16.731
15.400
15.400
15.400
15.400
15.400
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
76
0
5.000
5.000
5.000
5.000
57.968
58.200
58.000
58.000
58.000
58.000
-268.640
209.037
-59.603
-246.200
108.600
-137.600
-320.200
277.100
-43.100
-320.200
277.100
-43.100
-256.200
277.100
20.900
-250.400
277.100
26.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-918-5
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
50190000 Sonstige Beschäftigte
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
52540000 Unterhaltung von BGA
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
4-060201-919-3
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1799
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jugendhilfeplanung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
18
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18
18
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-920-8
Street-Work
4-060201-921-6
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-750
0
0
0
0
0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.834
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.383
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
750
0
0
0
0
0
-3.584
5.133
1.549
-2.800
4.200
1.400
-2.800
4.200
1.400
-2.800
4.200
1.400
-2.800
4.200
1.400
-2.800
4.200
1.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mietzelte
4-060201-922-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
52540000 Unterhaltung von BGA
714
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
714
714
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
-3.000
3.000
0
1800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulsozialarbeit
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-42.607
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-611.215
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
-653.900
42910010 Auflösung PRAP
-225.345
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
941.325
653.900
653.900
653.900
653.900
653.900
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
3.566
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
680
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3.127
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
35.378
34.600
34.600
35.600
35.600
35.600
0
1.800
1.800
800
800
800
-879.167
984.075
104.908
-653.900
703.800
49.900
-653.900
703.800
49.900
-653.900
703.800
49.900
-653.900
703.800
49.900
-653.900
703.800
49.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-923-2
41410000 Zuweisungen vom Land
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bündnis für Familien
4-060201-924-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
979
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.447
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
14.426
14.426
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
20.900
1801
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
39.402
31.600
31.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
39.402
39.402
31.600
31.600
31.600
31.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-925-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
Sicherheitsdienst
4-060201-926-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.125
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.125
1.125
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Spenden und Preisgelder
4-060201-927-3
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
715
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
600
0
0
0
0
0
1.315
1.315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1802
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-932-9
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2024
EUR
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
92.194
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2.728
8.800
15.500
17.900
20.300
20.300
94.922
94.922
18.800
18.800
25.500
25.500
27.900
27.900
30.300
30.300
30.300
30.300
Jugensozialarbeit und Flüchtlingsarbeit
4-060201-941-7
41410000 Zuweisungen vom Land
Plan 2023
EUR
Zuschüsse f Jugendfreizeitheime
4-060201-940-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss für Jugendkunstschule
-3.658
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-84.342
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
89.120
0
0
0
0
0
3.554
0
0
0
0
0
-88.000
92.674
4.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1803
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-250
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
249
0
-250
249
-1
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060201-943-3
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIT Ferienintensivtraining
4-060201-944-1
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
KOMM-AN Schulsozialarbeit
-2.574
0
-29.800
-29.800
-29.800
-29.800
518
0
9.500
9.500
9.500
9.500
2.700
0
27.800
27.800
27.800
27.800
-2.574
3.218
644
0
0
0
-29.800
37.300
7.500
-29.800
37.300
7.500
-29.800
37.300
7.500
-29.800
37.300
7.500
Maßn betriebliche Kommission
4-060201-981-1
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
7.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
7.000
7.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1804
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
0
0
0
0
0
4-060201-991-5
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Produkt 060201
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stiftungsmittel Stiftung van Gils
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
Stiftungsmittel Stiftung Dassen
4-060201-992-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-3.375
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.006
0
0
0
0
0
-3.375
4.006
632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1805
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-373
-200
-100
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl
184
-200
-6.946
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-200
-200
-200
-200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-13.184
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-549.492
-500.000
-570.000
-575.000
-580.000
-585.000
-1.778.645
-1.500.000
-1.850.000
-1.870.000
-1.890.000
-1.910.000
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-919.838
-400.000
-404.000
-408.000
-412.100
-416.200
-4.997.765
-3.500.000
-3.535.000
-3.570.400
-3.606.100
-3.642.200
500
0
0
0
0
0
-22.005
0
0
0
0
0
-30
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
1.282.675
1.544.400
1.606.200
1.630.300
1.661.300
1.661.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
5.746.314
6.258.800
6.450.700
6.518.400
6.574.100
6.574.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
457.075
500.700
516.100
521.500
525.900
525.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.190.495
1.283.100
1.322.400
1.336.300
1.347.700
1.347.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
558.729
524.400
529.600
503.100
503.100
503.100
59.962
65.000
64.400
61.200
61.200
61.200
5.747.747
3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000
1.872
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
52540000 Unterhaltung von BGA
578
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
280
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-060301-900-6
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf
42230000 Lstg v Soziallstgträgern-ohn Pflegversich
42290000 Sonstige Ersatzleistungen
44810000 Erstattungen vom Land
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1806
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
94.967
96.300
96.300
96.300
96.300
96.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
9.742.116
12.000.000
10.547.300
10.652.800
10.759.400
10.867.000
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen
28.890.345
28.650.000
32.021.000
32.341.300
32.664.800
32.991.500
4.738.781
5.000.000
5.063.500
5.114.200
5.165.400
5.217.100
65
200
200
200
200
200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
14.636
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
40.982
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
54230000 Leasing
14.925
15.400
15.400
15.400
15.400
15.400
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
15.222
10.000
16.000
16.000
16.000
16.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
38.874
32.300
39.000
39.000
39.000
39.000
157
700
200
200
200
200
1.164
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
57.595
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
10
0
0
0
0
0
813
2.000
2.400
2.900
3.400
3.400
3.237
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-8.287.592
58.699.618
50.412.026
-5.916.100
59.894.100
53.978.000
-6.375.000
62.202.500
55.827.500
-6.439.400
62.760.900
56.321.500
-6.504.200
63.345.200
56.841.000
-6.569.400
63.831.200
57.261.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1807
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
6.445
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
133.454
145.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.445
133.454
139.899
0
145.500
145.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-901-1
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
145.500
145.500
145.500
145.500
0
145.500
145.500
0
145.500
145.500
0
145.500
145.500
0
145.500
145.500
Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.
4-060301-902-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe
4-060301-903-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-135.300
-135.300
-135.300
-135.300
-135.300
-135.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
341.311
348.600
348.600
348.600
348.600
348.600
-135.300
341.311
206.011
-135.300
348.600
213.300
-135.300
348.600
213.300
-135.300
348.600
213.300
-135.300
348.600
213.300
-135.300
348.600
213.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1808
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Vormundschaften
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.478
4.500
3.500
3.500
3.500
3.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
260.022
326.400
300.000
300.000
300.000
300.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
2.081
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.570
1.500
3.000
3.000
3.000
3.000
267.152
267.152
334.400
334.400
308.500
308.500
308.500
308.500
308.500
308.500
308.500
308.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-904-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen
4-060301-905-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
938.733
1.030.500
968.300
968.300
968.300
968.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
938.733
938.733
1.030.500
1.030.500
968.300
968.300
968.300
968.300
968.300
968.300
968.300
968.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter
4-060301-906-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
66.744
103.800
103.800
103.800
103.800
103.800
-25.000
66.744
41.744
-25.000
103.800
78.800
-25.000
103.800
78.800
-25.000
103.800
78.800
-25.000
103.800
78.800
-25.000
103.800
78.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1809
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
93.762
93.800
93.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
93.762
93.762
93.800
93.800
93.800
93.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-907-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zus. zur Jugend- und Familienbildung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
93.800
Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen
4-060301-908-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-96.700
-96.700
-96.700
-96.700
-96.700
-96.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
254.677
263.900
263.900
263.900
263.900
263.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-96.700
254.677
157.977
-96.700
263.900
167.200
-96.700
263.900
167.200
-96.700
263.900
167.200
-96.700
263.900
167.200
-96.700
263.900
167.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PIA _ Begrüßungspaket
4-060301-910-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.995
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.957
3.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.952
9.952
9.000
9.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
1810
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jugendgerichtshilfe
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-2.350
-3.500
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.367
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
5.131
7.300
7.300
7.300
7.300
7.300
-2.350
9.497
7.147
-3.500
11.300
7.800
-3.000
11.300
8.300
-3.000
11.300
8.300
-3.000
11.300
8.300
-3.000
11.300
8.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-911-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentlichkeitsarbeit
4-060301-912-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.527
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4.527
4.527
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII
4-060301-913-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
37.427
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
37.427
37.427
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
47.500
1811
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen
58.370
58.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
58.370
58.370
58.600
58.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-914-9
Ansatz 2021
EUR
Leistungen an Pflegeeltern
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
58.600
60.000
60.000
60.000
58.600
58.600
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
Zusch an Caritas für "JutE"
4-060301-915-7
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
1812
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.024.547
-1.140.500
-1.000.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-11.341.625
-12.000.000
53320000 Soz Lstgen a natürl Pers in Einrichtungen
10.451.909
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-10.500.000
-10.500.000
-10.500.000
-10.500.000
0
0
0
0
0
0
11.250.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
483.217
0
0
0
0
0
53390010 Sonstige soziale Leistungen UMAs
0
750.000
500.000
500.000
500.000
500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
1.200.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
1.050.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
-12.366.171
10.935.126
-1.431.045
-13.140.500
13.200.000
59.500
-11.500.000
11.550.000
50.000
-11.500.000
11.550.000
50.000
-11.500.000
11.550.000
50.000
-11.500.000
11.550.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-916-5
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
53320010 SozLeist an natürl Pers in Einricht UMA
53390000 Sonstige soziale Leistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Hilfen für jugendliche Flüchtlinge
Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut
4-060301-917-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.900
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.677
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.577
8.577
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1813
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-114.500
-114.500
-114.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
131.782
142.900
-114.500
131.782
17.282
-114.500
142.900
28.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-918-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-114.500
-114.500
-114.500
142.900
142.900
142.900
142.900
-114.500
142.900
28.400
-114.500
142.900
28.400
-114.500
142.900
28.400
-114.500
142.900
28.400
Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG
4-060301-919-8
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"
74.448
76.500
0
0
0
0
0
0
82.500
86.500
86.500
86.500
74.448
74.448
76.500
76.500
82.500
82.500
86.500
86.500
86.500
86.500
86.500
86.500
Jugendhilfeplanung
4-060301-920-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
624
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
624
624
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1814
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-142.207
-142.300
-134.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
142.207
142.300
-142.207
142.207
0
-142.300
142.300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-921-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bundeskinderschutzgesetz
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-134.600
-134.600
-134.600
134.600
134.600
134.600
134.600
-134.600
134.600
0
-134.600
134.600
0
-134.600
134.600
0
-134.600
134.600
0
Tagesstrukt. Angebot f. jung.Flüchtlinge
4-060301-923-7
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)
489
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
489
489
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt "Kein Kind zurücklassen"
4-060301-924-5
41410000 Zuweisungen vom Land
-20
-2.000
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-29.980
-28.000
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
23.323
28.000
0
0
0
0
20
2.000
0
0
0
0
-30.000
23.343
-6.657
-30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1815
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
-49.646
-68.100
-39.700
50190000 Sonstige Beschäftigte
23.322
33.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
23.644
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
19.300
0
0
0
19.100
11.100
0
0
0
14.400
14.400
14.400
0
0
0
386
4.400
2.600
0
0
0
-49.646
61.752
12.106
-68.100
70.900
2.800
-39.700
47.400
7.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-060301-925-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderung Familiengrundschulen
Wertvermittlg.u Prävention d Jugendhilfe
4-060301-927-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-92.866
-8.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
78.380
8.500
0
0
0
0
3.565
0
0
0
0
0
14.844
0
0
0
0
0
-92.866
96.789
3.923
-8.000
8.500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1816
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
Produkt 060301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
26.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
26.000
26.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-060301-928-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Maßn betriebliche Kommission
4-060301-981-5
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
102
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
102
102
8.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1817
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-16.410
-15.400
52540000 Unterhaltung von BGA
31.455
52560000 Aufwendungen für Festwerte
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
28.000
31.000
31.500
32.000
32.600
52.960
79.000
79.000
79.000
79.000
79.000
603
800
700
700
700
700
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-16.410
85.018
68.608
-15.400
108.800
93.400
-15.400
111.700
96.300
-15.400
112.200
96.800
-15.400
112.700
97.300
-15.400
113.300
97.900
1-080101-800-2
1818
Ansatz 2021
EUR
Turn- und Sporthallen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44210000 Erträge aus Verkauf
-1.037
-100
44610000 So privatr L-entgelt
-2.659
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-100
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
79.536
82.100
85.400
86.700
88.300
88.300
47.397
47.300
47.900
48.300
48.700
48.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.779
3.800
3.800
3.900
3.900
3.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
10.587
9.700
9.800
9.900
10.000
10.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.666
34.800
35.100
33.300
33.300
33.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.416
2.800
2.800
2.700
2.700
2.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
7
200
200
200
200
200
54230000 Leasing
144
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
546
800
800
800
800
800
19
100
100
100
100
100
9.695
9.600
8.000
6.800
6.500
6.500
-3.696
196.961
193.264
-2.800
200.600
197.800
-2.800
203.300
200.500
-2.800
202.100
199.300
-2.800
203.900
201.100
-2.800
203.900
201.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080101-900-3
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1819
Ansatz 2021
EUR
Turn- und Sporthallen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Turn- und Sporthallen
Produkt 080101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-6.000
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA
3.866
8.000
-6.000
3.866
-2.134
-8.000
8.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-080101-801-6
1820
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-8.000
-8.000
-8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen
57.874
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
57.874
57.874
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-000-7
Ansatz 2021
EUR
Sportplätze & Stadien
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sportplätze & Stadien
1-080102-100-8
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-9.131
-9.100
-8.200
-7.400
-6.900
-6.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
9.290
19.000
17.900
17.300
16.800
16.800
-9.131
9.290
159
-9.100
19.000
9.900
-8.200
17.900
9.700
-7.400
17.300
9.900
-6.900
16.800
9.900
-6.900
16.800
9.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sportplätze & Stadien
1-080102-400-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.000
-1.000
-900
-800
-700
-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.036
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.036
36
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1821
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
40.000
0
0
0
14.600
14.100
13.700
13.700
0
0
14.600
14.600
54.100
54.100
13.700
13.700
13.700
13.700
1-080102-500-3
Ansatz 2021
EUR
Sportplätze & Stadien
Sportplätze & Stadien
1-080102-600-4
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
86
200
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
86
86
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
1822
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-29.406
-33.500
-1.588
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
0
0
0
0
0
-325
-200
-200
-200
-200
-200
184.462
187.800
187.800
187.800
187.800
187.800
52540000 Unterhaltung von BGA
17.490
28.500
25.000
25.000
25.000
25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
11.038
20.000
20.000
25.000
20.000
22.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
1.356
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-31.320
389.652
358.332
-33.700
415.200
381.500
-33.700
411.500
377.800
-33.700
416.500
382.800
-33.700
411.500
377.800
-33.700
413.500
379.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-800-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1823
Ansatz 2021
EUR
Sportplätze & Stadien
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-450.623
-456.000
-413.500
-377.900
-354.500
-354.500
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-2.431
0
0
0
0
0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.150
-8.500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
-6
-100
-100
-100
-100
-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-34.085
-25.500
-25.600
-25.700
-25.300
-25.300
50110000 Dienstbezüge Beamte
79.704
84.400
87.800
89.100
90.800
90.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
55.627
54.000
54.600
55.200
55.600
55.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
4.344
4.300
4.400
4.400
4.500
4.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.897
11.100
11.200
11.300
11.400
11.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.830
35.000
35.400
33.600
33.600
33.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.426
2.800
2.800
2.700
2.700
2.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
2.503
0
0
0
0
0
87
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
4
200
100
100
100
100
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
0
100
100
100
100
100
54230000 Leasing
144
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
534
600
600
600
600
600
19
100
100
100
100
100
709.348
745.400
778.300
775.500
800.800
800.800
-496.294
902.466
406.172
-490.100
938.300
448.200
-448.200
975.700
527.500
-412.700
973.000
560.300
-388.900
1.000.600
611.700
-388.900
1.000.600
611.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1824
Ansatz 2021
EUR
Sportplätze & Stadien
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sportplätze & Stadien
Produkt 080102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.500
9.500
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080102-901-2
1825
Ansatz 2021
EUR
Sportplätze & Stadien
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schulsport
Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Schulsport
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
55.368
56.700
59.000
59.900
61.000
61.000
2.502
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
234
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
696
500
500
500
500
500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
23.021
24.900
25.100
23.800
23.800
23.800
1.672
1.500
1.500
1.400
1.400
1.400
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
23
100
100
100
100
100
54230000 Leasing
80
100
100
100
100
100
241
200
300
300
300
300
11
100
100
100
100
100
83.848
83.848
86.900
86.900
89.500
89.500
89.000
89.000
90.100
90.100
90.100
90.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080201-900-8
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Attraktivierung des Schulsportes
4-080201-901-3
-30.800
0
0
0
0
0
1.173
500
500
500
500
500
-30.800
1.173
-29.627
0
500
500
0
500
500
0
500
500
0
500
500
0
500
500
1826
Ergebnisplan Stadt Aachen
Schulsport
Produkt 080201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-15.130
-10.000
-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
15.130
10.000
-15.130
15.130
0
-10.000
10.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080201-902-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Landessportfest der Schulen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.000
-10.000
-10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
Gemeinsam sicher Schwimmen
4-080201-903-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-10.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
40.000
30.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1827
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Vereinssport
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
62.608
72.500
75.400
76.500
78.000
78.000
6.474
6.300
6.400
6.500
6.500
6.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
623
500
500
500
500
500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
1.867
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.728
27.900
28.200
26.800
26.800
26.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1.948
1.800
1.800
1.700
1.700
1.700
53180010 Auflösung ARAP
5.471
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
100
100
100
100
100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
5
200
100
100
100
100
54230000 Leasing
112
200
200
200
200
200
54310000 Geschäftsaufwendungen
337
300
400
400
400
400
15
100
100
100
100
100
105.189
105.189
111.200
111.200
114.500
114.500
114.200
114.200
115.700
115.700
115.700
115.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080202-900-3
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss Vereinssport BA 1
4-080202-101-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.500
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1828
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.500
7.500
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-300-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zuschuss Vereinssport BA 4
4-080202-401-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.981
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.981
1.981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
4-080202-801-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-25.075
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.705
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
-25.075
25.705
630
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1829
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180010 Auflösung ARAP
0
18.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
18.000
18.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-802-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
4-080202-803-2
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.161
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
11.161
1.161
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
4-080202-804-9
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
1830
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-6.000
-6.000
-6.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
6.000
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-901-7
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.000
-6.000
-6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
-6.000
6.000
0
Zusch. an Stadtsportbund Aachen
4-080202-902-5
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-28.400
-28.400
-28.400
-28.400
-28.400
-28.400
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
28.400
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
-28.400
28.400
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse
4-080202-903-3
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-340
-900
-900
-900
-900
-900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
340
900
900
900
900
900
-340
340
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
-900
900
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1831
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-79.200
-79.200
-79.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
79.171
79.200
-79.200
79.171
-29
-79.200
79.200
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-904-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-79.200
-79.200
-79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
-79.200
79.200
0
Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter
4-080202-905-8
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-9.971
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.007
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-9.971
10.007
37
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zusch. an Eissportvereine
4-080202-906-6
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-4.998
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
4.998
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-4.998
4.998
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1832
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
59.020
59.400
59.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
59.020
59.020
59.400
59.400
59.000
59.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-907-4
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
Sportlerehrungen
4-080202-909-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderung des Vereinsschwimmens
-700
-700
-700
-700
-700
-700
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.658
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-700
3.658
2.958
-700
6.000
5.300
-700
6.000
5.300
-700
6.000
5.300
-700
6.000
5.300
-700
6.000
5.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
DFB-Talentförderprogramm
4-080202-910-5
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
1833
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinssport
Produkt 080202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180010 Auflösung ARAP
0
12.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
12.000
12.000
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080202-912-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
4-080202-914-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
25.500
25.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1834
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinsungebundener Sport
Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-12.774
-12.700
-11.400
50110000 Dienstbezüge Beamte
38.219
46.600
8.460
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.400
-8.900
-8.900
48.500
49.200
50.100
50.100
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
817
700
700
700
700
700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
2.452
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
14.491
17.300
17.500
16.600
16.600
16.600
1.372
1.400
1.400
1.300
1.300
1.300
7
100
100
100
100
100
48
100
100
100
100
100
144
200
200
200
200
200
6
100
100
100
100
100
13.066
13.300
13.000
12.900
12.000
12.000
-12.774
79.083
66.309
-12.700
89.700
77.000
-11.400
91.600
80.200
-10.400
91.300
80.900
-8.900
91.400
82.500
-8.900
91.400
82.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080203-900-7
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1835
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Vereinsungebundener Sport
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vereinsungebundener Sport
Produkt 080203
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-8.520
-13.200
-13.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
15.877
17.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-8.520
15.877
7.357
-13.200
17.000
3.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-080203-901-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-13.200
-13.200
-13.200
17.000
17.000
17.000
17.000
-13.200
17.000
3.800
-13.200
17.000
3.800
-13.200
17.000
3.800
-13.200
17.000
3.800
Sportliche Ferienspiele
4-080203-903-7
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.182
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.182
3.182
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
3.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förd. "Integrationsmaßn. durch Sport"
4-080203-904-5
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.200
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.200
5.200
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1836
Ergebnisplan Stadt Aachen
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Freibad (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.683
12.000
12.000
32.000
12.000
12.000
0
300
300
400
500
500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.432
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.115
3.115
14.800
14.800
14.800
14.800
34.900
34.900
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-004-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1837
Ergebnisplan Stadt Aachen
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Freibad (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.772
0
0
0
0
0
-253.411
-230.800
-154.000
-230.800
-230.800
-230.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
-11
-600
-600
-600
-600
-600
0
0
-76.800
0
0
0
15.964
20.400
21.200
21.500
21.900
21.900
233.918
186.400
188.600
190.600
192.200
192.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
18.095
14.900
15.100
15.200
15.400
15.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
48.001
38.200
38.700
39.100
39.400
39.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.386
7.000
7.100
6.700
6.700
6.700
545
600
600
600
600
600
24.641
24.800
24.800
24.800
24.800
24.800
4.718
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
11.481
14.400
100
100
100
100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
0
0
14.300
14.300
14.300
14.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
773
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
108
200
200
200
200
200
49
200
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
58
100
100
100
100
100
1.749
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
294
400
900
900
900
900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080301-904-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52540000 Unterhaltung von BGA
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
1838
Ergebnisplan Stadt Aachen
Freibad
Produkt 080301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54460010 Aufwand für Versicherungen
39
100
100
100
100
100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
9
100
100
100
100
100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.961
0
0
0
0
0
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
2.641
0
0
0
0
0
20.900
21.200
20.900
20.900
20.900
20.900
-257.195
394.329
137.134
-231.500
338.600
107.100
-231.500
343.100
111.600
-231.500
345.500
114.000
-231.500
348.000
116.500
-231.500
348.000
116.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1839
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Hallenbäder
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.080
-1.000
-900
-800
-700
-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.080
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
-1.080
1.080
0
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-100-9
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Hallenbäder (BGA)
1-080302-803-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.465
-1.300
-1.100
-1.000
-900
-900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
30.696
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.465
2.400
2.300
2.300
2.400
2.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5.233
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
-1.465
37.394
35.929
-1.300
46.900
45.600
-1.100
46.800
45.700
-1.000
46.800
45.800
-900
46.900
46.000
-900
46.900
46.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1840
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Hallenbäder
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-803
-800
-700
-600
-500
-500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
803
1.000
900
900
700
700
-803
803
0
-800
1.000
200
-700
900
200
-600
900
300
-500
700
200
-500
700
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-080302-900-8
1841
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Hallenbäder (BGA)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.435
-4.400
-3.900
-3.600
-2.500
-2.500
-888.753
-880.000
-586.000
-880.000
-880.000
-880.000
-759
-700
-700
-700
-700
-700
44210000 Erträge aus Verkauf
-1.923
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
44610000 So privatr L-entgelt
-12.327
-500
-500
-500
-500
-500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-105.663
-114.400
-114.000
-114.000
-114.000
-114.000
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
0
0
-294.000
0
0
0
84.592
116.300
121.000
122.800
125.100
125.100
2.110.850
2.036.200
2.060.600
2.082.300
2.100.100
2.100.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
165.627
162.900
164.800
166.600
168.000
168.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
446.310
417.400
422.400
426.900
430.500
430.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
29.399
31.400
31.700
30.100
30.100
30.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2.716
3.100
3.100
2.900
2.900
2.900
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
6.018
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
52540000 Unterhaltung von BGA
17.521
21.500
21.500
23.500
23.500
23.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
26.563
39.000
400
400
400
400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
0
0
38.600
38.600
38.600
38.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
7.785
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
158.499
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
432
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080302-903-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1842
Ergebnisplan Stadt Aachen
Hallenbäder
Produkt 080302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
641
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
300
300
300
300
300
188
200
200
200
200
200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
8.868
14.900
14.900
14.900
14.900
14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.254
5.000
6.900
6.900
6.900
6.900
54460010 Aufwand für Versicherungen
157
300
300
300
300
300
54930000 Aufwendungen für Beiträge
28
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
5.214
5.300
4.900
4.800
3.000
3.000
231.723
255.600
242.900
242.900
242.900
242.900
-1.363.860
3.314.053
1.950.194
-1.352.000
3.293.800
1.941.800
-1.351.100
3.318.900
1.967.800
-1.350.800
3.348.800
1.998.000
-1.349.700
3.372.100
2.022.400
-1.349.700
3.372.100
2.022.400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
54230000 Leasing
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1843
Ergebnisplan Stadt Aachen
Lehrschwimmbecken
Produkt 080303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Lehrschwimmbecken
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-9.780
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
738
700
700
700
700
700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
684
700
700
700
700
700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
53
100
100
100
100
100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
145
100
100
100
100
100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
247
400
400
400
400
400
29
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
-9.780
1.896
-7.884
-1.500
2.200
700
-5.000
7.200
2.200
-5.000
7.200
2.200
-5.000
7.200
2.200
-5.000
7.200
2.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-080303-900-3
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1844
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
6.824
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.824
6.824
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-000-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Räumliche Planung und Entwicklung
1-090101-200-4
54310000 Geschäftsaufwendungen
136
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Räumliche Planung und Entwicklung
1-090101-300-5
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
333
500
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
333
333
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
1845
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-8.097
-8.000
-7.200
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-26.735
-13.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
430.714
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.500
-6.100
-6.100
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
441.000
458.600
465.500
474.300
474.300
1.466.125
1.625.300
1.674.400
1.692.000
1.706.500
1.706.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
115.324
130.000
134.000
135.400
136.500
136.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
292.494
333.200
343.300
346.900
349.800
349.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
205.544
229.600
231.900
220.300
220.300
220.300
21.992
23.300
23.100
21.900
21.900
21.900
53
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
3.585
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
3.627
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
54230000 Leasing
3.960
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
54310000 Geschäftsaufwendungen
4.727
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
24.312
23.800
27.000
27.000
27.000
27.000
8.583
8.400
7.900
7.600
7.400
7.400
180
1.200
500
500
500
500
-34.832
2.581.219
2.546.388
-21.000
2.836.500
2.815.500
-22.200
2.921.400
2.899.200
-21.500
2.937.800
2.916.300
-21.100
2.964.900
2.943.800
-21.100
2.964.900
2.943.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090101-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1846
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Räumliche Planung und Entwicklung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Aachen Nord
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-104.000
-96.000
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
40.000
30.000
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
76
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
90.000
90.000
0
0
0
0
76
76
-104.000
130.000
26.000
-96.000
120.000
24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-001-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Innenstadtkonzept 2022
4-090101-008-1
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-40.000
-56.400
-40.000
-40.000
-40.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
566
0
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
147
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53.514
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6.309
0
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
60.676
60.676
-40.000
50.000
10.000
-56.400
50.000
-6.400
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1847
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
20.002
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.002
20.002
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-010-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wettbewerb Bushof und Umfeld
4-090101-047-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
100.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Anreizprogramm (AC-Nord)
4-090101-048-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-40.000
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.748
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
20.748
20.748
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1848
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-192.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-051-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Rahmenplanung Burtscheid
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
141.000
0
0
0
-192.800
141.000
-51.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rahmenplanung Vaals Grenze
4-090101-052-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
25.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)
4-090101-301-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-32.000
-53.000
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
40.000
45.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-32.000
40.000
8.000
-53.000
45.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1849
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-8.000
-8.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
518
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.527
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
926
0
0
0
0
0
0
7.971
7.971
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Planung Campus West
4-090101-801-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Plan 2023
EUR
4-090101-302-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)
8.364
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
418
0
0
0
0
0
8.782
8.782
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
1850
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
460
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
56.520
65.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
27
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2024
EUR
0
0
0
65.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
0
660
0
0
0
0
0
9.652
0
0
0
0
0
67.319
67.319
65.000
65.000
65.000
65.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Modell- und Planungskosten
4-090101-905-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Plan 2023
EUR
4-090101-902-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Masterplan_Flächennutzungsplan
2.444
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
545
0
0
0
0
0
2.989
2.989
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1851
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bürgerbeteiligung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
154
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
154
154
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-906-5
Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten
4-090101-908-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Landschaftsplan
4-090101-913-7
44810000 Erstattungen vom Land
-35.000
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.557
0
0
0
0
0
-35.000
28.557
-6.443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1852
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
polis Convention
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1.192
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
8.117
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
72
0
0
0
0
0
9.381
9.381
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-916-1
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorhabenbegleitende Studien
4-090101-918-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
DataLAB (Smart Cities)
4-090101-919-4
0
0
0
0
0
0
1853
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 090101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-090101-920-9
1854
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Städtebauliche Verträge
Produkt 090103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-10.558
-12.500
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-10.434
50110000 Dienstbezüge Beamte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
-5.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
109.659
113.600
118.100
119.900
122.200
122.200
78.824
66.100
66.900
67.600
68.200
68.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
6.260
5.300
5.400
5.400
5.500
5.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
15.535
13.600
13.700
13.900
14.000
14.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
58.090
62.800
63.400
60.200
60.200
60.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
5.697
6.400
6.300
6.000
6.000
6.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.839
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
33
800
800
800
800
800
954
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.051
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
-20.992
277.943
256.951
-17.500
274.200
256.700
-17.500
279.900
262.400
-17.500
279.100
261.600
-17.500
282.200
264.700
-17.500
282.200
264.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090103-900-1
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1855
Ansatz 2021
EUR
Städtebauliche Verträge
Ergebnisplan Stadt Aachen
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt 090201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-600
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
600
0
-600
600
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-090201-900-7
1856
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-16.353
-15.900
-10.400
-873
-1.500
0
44610000 So privatr L-entgelt
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.600
-4.300
-4.300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-100
0
0
0
0
-17.932
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
109.837
110.100
114.500
116.200
118.400
118.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
491.539
503.300
509.300
514.700
519.100
519.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
38.839
40.300
40.700
41.200
41.500
41.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
100.211
103.200
104.400
105.500
106.400
106.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
44.142
52.900
53.400
50.700
50.700
50.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
4.939
5.300
5.200
4.900
4.900
4.900
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
4.241
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
52540000 Unterhaltung von BGA
4.452
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
3.366
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
110
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg
106
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54180000 Personalnebenaufwendungen
1.942
2.600
2.300
2.300
2.300
2.300
54230000 Leasing
2.750
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
422
800
500
500
500
500
5.671
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
16.593
28.100
24.900
22.500
25.300
25.300
105
600
600
600
600
600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090301-900-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44210000 Erträge aus Verkauf
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1857
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Geoinformationsdienste, -management u.a.
Produkt 090301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-35.158
829.264
794.106
-24.000
873.500
849.500
-17.900
882.100
864.200
-12.100
885.400
873.300
-11.800
896.000
884.200
-11.800
896.000
884.200
Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild
4-090301-902-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
18.000
18.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
18.000
18.000
100.000
100.000
1858
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-4.214
-6.600
-5.000
-300.375
-1.300.000
44610000 So privatr L-entgelt
0
44840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.000
-5.000
-5.000
-30.000
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
-5.310
-2.800
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-336.171
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
-25.760
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-25.760
-100.000
-100.000
-100.000
-50.000
-50.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
137.138
184.700
192.100
195.000
198.700
198.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
509.896
612.000
619.300
625.800
631.200
631.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
41.923
49.000
49.500
50.100
50.500
50.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
99.024
125.500
127.000
128.300
129.400
129.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
50.212
57.700
58.300
55.400
55.400
55.400
4.608
4.600
4.600
4.400
4.400
4.400
642
800
800
800
800
800
52540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
10.000
2.000
2.000
0
0
52920000 externe Beratungsleistungen
0
0
8.000
5.000
5.000
5.000
2.701
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
175
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-090401-900-8
43110000 Verwaltungsgebühren
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45880000 Erträge aus Umlegung
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1859
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Ergebnisplan Stadt Aachen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
Produkt 090401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
917
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.389
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
48
200
200
200
200
200
0
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-697.589
849.672
152.083
-1.410.200
1.067.200
-343.000
-140.100
1.079.400
939.300
-110.200
1.084.600
974.400
-60.200
1.093.200
1.033.000
-60.200
1.093.200
1.033.000
1860
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauaufsicht
Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bauaufsicht
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.996
-2.900
-2.600
-2.300
-2.200
-2.200
-3.515.718
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
9.800
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-47.250
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-923
0
0
0
0
0
606.799
994.500
1.093.200
1.105.600
1.121.500
1.121.500
1.764.763
1.830.000
1.851.900
1.871.400
1.887.400
1.887.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
139.239
146.400
148.200
149.700
151.000
151.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
356.965
375.100
379.600
383.600
386.900
386.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
250.126
297.800
300.800
285.800
285.800
285.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
27.662
28.900
28.600
27.200
27.200
27.200
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
57.000
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.453
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
8.051
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
103
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
2.069
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
19.473
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
800
800
800
800
800
544
0
0
0
0
0
-8.420
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100101-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44610000 So privatr L-entgelt
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
52540000 Unterhaltung von BGA
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1861
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauaufsicht
Produkt 100101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
2.996
3.100
2.800
2.700
2.600
2.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2.008
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
-3.557.087
3.233.831
-323.256
-3.369.500
3.727.200
357.700
-4.069.200
3.856.500
-212.700
-4.068.900
3.877.400
-191.500
-4.068.800
3.913.800
-155.000
-4.068.800
3.913.800
-155.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kosten des Architektenbeirats
4-100101-901-1
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.555
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.555
2.555
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sachverständigenprüfung
4-100101-903-6
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
-20.000
20.000
0
1862
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauverwaltung
Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Bauverwaltung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-41.250
-43.100
-38.800
-35.500
-33.100
-33.100
-2.883
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
45620000 Säumniszuschläge und dgl.
0
-100
0
0
0
0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
0
-13.500
-18.900
-24.200
-29.100
-29.100
50110000 Dienstbezüge Beamte
326.050
395.100
410.900
417.100
425.000
425.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
405.278
368.900
373.400
377.300
380.500
380.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.844
29.500
29.900
30.200
30.400
30.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
83.688
75.600
76.500
77.300
78.000
78.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
183.904
187.900
189.800
180.300
180.300
180.300
20.155
21.400
21.200
20.100
20.100
20.100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
2.890
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
5.036
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
637
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen
115
0
100
100
100
100
54230000 Leasing
2.340
4.600
4.500
4.500
4.500
4.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
7.717
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
54460010 Aufwand für Versicherungen
0
200
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
500
0
0
0
0
47.839
57.500
54.200
52.300
50.800
50.800
1.524
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100201-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1863
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-44.133
1.119.017
1.074.884
-61.700
1.157.900
1.096.200
-61.200
1.177.100
1.115.900
-63.200
1.175.800
1.112.600
-65.700
1.186.300
1.120.600
-65.700
1.186.300
1.120.600
Zentrales Beschaffungsmanagement
4-100201-903-1
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Bauverwaltung
Produkt 100201
-1.299
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-301
0
0
0
0
0
5.191
10.100
8.000
8.000
8.000
8.000
-665
1.100
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.600
4.526
2.927
-5.000
11.200
6.200
-3.000
9.000
6.000
-3.000
9.000
6.000
-3.000
9.000
6.000
-3.000
9.000
6.000
1864
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bauverwaltung
Produkt 100201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44210000 Erträge aus Verkauf
-1.456
0
0
44610000 So privatr L-entgelt
-8.834
-2.400
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
6.372
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
54450010 Aufwand für Sonstige Steuern
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
105.342
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.560
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-75
0
0
0
0
0
8.500
12.000
13.500
13.500
13.500
13.500
-10.290
121.699
111.410
-2.400
109.000
106.600
-4.000
118.500
114.500
-4.000
118.500
114.500
-4.000
118.500
114.500
-4.000
118.500
114.500
4-100201-904-9
1865
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Projekt Flottenmanagement
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zuschusswesen Dez III
Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-100
42910010 Auflösung PRAP
-34.002
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
214.631
242.100
251.800
255.600
260.500
260.500
133.820
157.800
159.700
161.400
162.800
162.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.456
12.600
12.800
12.900
13.000
13.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
27.408
32.400
32.700
33.100
33.400
33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
95.383
97.700
98.700
93.800
93.800
93.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
11.268
12.100
12.000
11.400
11.400
11.400
0
100
0
0
0
0
34.002
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
220
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
446
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
874
700
700
700
700
700
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
159
900
900
900
900
900
-34.002
528.667
494.665
-100
563.400
563.300
-100
576.300
576.200
-100
576.800
576.700
-100
583.500
583.400
-100
583.500
583.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100301-900-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
53180010 Auflösung ARAP
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1866
Ansatz 2021
EUR
Zuschusswesen Dez III
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zuschusswesen Dez III
Produkt 100301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-64.100
-64.100
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
80.200
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2024
EUR
-64.100
0
0
80.200
80.200
0
0
0
25.600
0
0
0
-64.100
80.200
16.100
-64.100
105.800
41.700
-64.100
80.200
16.100
0
0
0
0
0
0
Entwicklungszusammenarbeit Kapstadt
4-100301-904-5
41410000 Zuweisungen vom Land
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Plan 2023
EUR
4-100301-903-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5
-30.740
0
0
0
0
0
9.195
0
0
0
0
0
15.373
0
0
0
0
0
7.904
0
0
0
0
0
-30.740
32.472
1.732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1867
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-22.275
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
183.228
317.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
202.028
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
329.800
334.700
341.100
341.100
237.300
240.200
242.600
244.700
244.700
15.383
19.000
19.200
19.400
19.600
19.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
41.910
48.600
49.200
49.700
50.200
50.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
80.328
83.800
84.600
80.400
80.400
80.400
9.015
9.700
9.600
9.100
9.100
9.100
52540000 Unterhaltung von BGA
0
300
300
300
300
300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
600
1.600
1.000
1.000
1.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
287
700
500
500
500
500
22.275
0
0
0
0
0
352
300
300
300
300
300
-22.275
554.806
532.531
0
727.400
727.400
0
745.300
745.300
0
748.000
748.000
0
757.200
757.200
0
757.200
757.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100401-900-3
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1868
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
Produkt 100401
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-20.074
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
36.441
-20.074
36.441
16.368
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
-30.000
0
0
5.000
0
60.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
-30.000
60.000
30.000
0
0
0
4-100401-902-5
Ansatz 2021
EUR
Qualifizierter Mietspiegel
Wohnraumschutzsatzung
4-100401-910-5
43110000 Verwaltungsgebühren
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
0
-500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-1.500
1.500
0
-2.500
1.000
-1.500
-2.500
1.000
-1.500
-2.500
1.000
-1.500
-2.500
1.000
-1.500
1869
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnraumförderung
Produkt 100402
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wohnraumförderung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-610
-800
-700
-700
-700
-700
50110000 Dienstbezüge Beamte
52.133
51.800
53.900
54.700
55.700
55.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
22.191
17.800
18.100
18.200
18.400
18.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
933
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
2.468
3.700
3.700
3.700
3.800
3.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
12.652
16.300
16.500
15.700
15.700
15.700
1.429
1.600
1.600
1.500
1.500
1.500
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
510
100
500
500
500
500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
955
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
489
1.200
600
600
600
600
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
200
200
200
200
200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
330
700
700
700
700
700
-610
94.279
93.669
-800
95.800
95.000
-700
98.200
97.500
-700
98.300
97.600
-700
99.600
98.900
-700
99.600
98.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100402-900-7
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1870
Ergebnisplan Stadt Aachen
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Produkt 100403
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-21.329
-23.000
-23.000
44810000 Erstattungen vom Land
-25.984
-26.300
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-23.000
-23.000
-23.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-100
-100
-100
-100
-100
50.430
77.800
80.900
82.100
83.700
83.700
18.975
29.700
30.100
30.400
30.700
30.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.487
2.400
2.400
2.400
2.500
2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
3.983
6.100
6.200
6.200
6.300
6.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
14.418
13.300
13.400
12.700
12.700
12.700
2.109
2.600
2.600
2.500
2.500
2.500
0
200
200
200
200
200
381
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
100
100
100
100
100
1.401
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
5
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
200
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
-47.313
93.381
46.067
-49.400
135.500
86.100
-49.100
140.200
91.100
-49.100
139.900
90.800
-49.100
142.000
92.900
-49.100
142.000
92.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100403-900-2
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1871
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohngeld
Produkt 100404
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wohngeld
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
43110000 Verwaltungsgebühren
-200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-836
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
204.875
194.300
202.100
205.100
209.000
209.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
293.521
306.100
309.700
313.000
315.600
315.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.222
24.500
24.800
25.000
25.300
25.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
62.600
62.700
63.500
64.200
64.700
64.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
61.571
58.700
59.300
56.300
56.300
56.300
5.555
6.600
6.500
6.200
6.200
6.200
256
200
200
200
200
200
1.660
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
129
100
100
100
100
100
3.540
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
54930000 Aufwendungen für Beiträge
190
200
200
200
200
200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
187
300
200
200
200
200
0
600
600
600
600
600
-1.036
657.304
656.268
-9.000
661.200
652.200
-9.000
674.100
665.100
-9.000
678.000
669.000
-9.000
685.300
676.300
-9.000
685.300
676.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100404-900-6
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52370000 Erstattungen an private Unternehmen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1872
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-7.000
19.468
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-14.500
-16.400
-15.300
-15.300
19.200
20.000
20.300
20.700
20.700
152.268
168.600
184.800
186.800
188.400
188.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
12.085
13.500
14.800
14.900
15.100
15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
31.736
34.600
37.900
38.300
38.600
38.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
6.108
4.300
4.300
4.100
4.100
4.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
755
900
900
900
900
900
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
120
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
7.069
6.500
7.000
7.000
7.000
7.000
239
0
0
0
0
0
0
0
34.400
33.100
32.200
32.200
0
229.945
229.945
-7.000
247.600
240.600
-14.500
304.100
289.600
-16.400
305.400
289.000
-15.300
307.000
291.700
-15.300
307.000
291.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100405-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1873
Ansatz 2021
EUR
Wohnbaukoordination
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.910
23.700
23.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.720
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.938
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
23.700
23.700
23.700
1.000
1.000
1.000
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
183
800
800
800
800
800
9.751
9.751
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
26.600
4-100405-901-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Aachener Handlungskonzept Wohnen
Projektentwicklung Preuswald
4-100405-905-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
30
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1874
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-61.414
0
-105.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-135.800
0
0
29.900
0
0
0
29.900
0
0
0
0
0
0
66.200
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
105.900
105.900
0
0
0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land
0
0
0
30.000
0
0
-61.414
0
-61.414
0
135.800
135.800
-105.800
202.000
96.200
-135.800
30.000
-105.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100405-906-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Grünordnerisches Leitbild Preuswald
Entwicklung Brander Hof
4-100405-907-2
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
21.592
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
21.592
21.592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1875
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.189
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.726
5.000
-2.189
6.726
4.537
0
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100405-908-9
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Projektmittel neue Wohnformen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.
4-100405-909-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Allg. Projektmanagement Quartiersentwick
4-100405-910-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1876
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
ISEK Beverau
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-38.900
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
15.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-38.900
15.000
-23.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100405-920-8
ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit
4-100405-921-6
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-3.500
-9.800
-9.800
-7.000
-9.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
5.000
14.000
14.000
10.000
14.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.500
5.000
1.500
-9.800
14.000
4.200
-9.800
14.000
4.200
-7.000
10.000
3.000
-9.800
14.000
4.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
ISEK Beverau - Beteiligung
4-100405-922-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-6.300
-6.300
-6.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
9.000
9.000
9.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.300
9.000
2.700
-6.300
9.000
2.700
-6.300
9.000
2.700
1877
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100405-923-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.900
0
-4.900
0
7.000
0
7.000
0
0
0
-4.900
7.000
2.100
0
0
0
-4.900
7.000
2.100
ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst
4-100405-924-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-21.000
-21.000
-21.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
-21.000
30.000
9.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
ISEK Beverau - Altbau plus
4-100405-925-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-53.600
-51.100
-53.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
76.600
73.000
77.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-53.600
76.600
23.000
-51.100
73.000
21.900
-53.900
77.000
23.100
1878
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wohnbaukoordination
Produkt 100405
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100405-926-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ISEK Beverau - Verfügungsfonds
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-3.500
-3.500
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
-3.500
5.000
1.500
-3.500
5.000
1.500
ISEK Beverau - Umlage startklar
4-100405-927-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-22.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
31.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-22.000
31.500
9.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Aachener Modell
4-100405-930-4
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
0
0
-21.100
-21.100
-21.100
-21.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
-21.100
21.100
0
1879
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-3.675
-3.600
-3.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.675
3.700
-3.675
3.675
0
-3.600
3.700
100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-100803-800-3
1880
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.900
-2.700
-2.700
3.500
3.300
3.300
3.300
-3.200
3.500
300
-2.900
3.300
400
-2.700
3.300
600
-2.700
3.300
600
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-837
-600
-500
-1.714
0
44810000 Erstattungen vom Land
-38.962
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-400
-400
-400
0
0
0
0
-18.000
-10.300
-5.000
-5.000
-5.000
-77.936
-102.000
-58.500
-25.000
-25.000
-25.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
98
0
0
0
0
0
-13.385
-300
-300
-300
-300
-300
1.015
-3.200
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
0
0
-410.000
0
0
0
383.138
368.100
382.800
388.500
395.900
395.900
2.761.368
2.748.700
2.881.600
2.911.800
2.936.700
2.936.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
216.834
219.900
230.500
232.900
234.900
234.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
573.294
563.500
590.700
596.900
602.000
602.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
160.257
170.500
172.200
163.600
163.600
163.600
19.969
20.600
20.400
19.400
19.400
19.400
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
1.071.401
1.080.000
1.049.100
1.059.600
1.070.200
1.081.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
3.760.813
4.593.000
5.140.800
4.872.800
5.018.900
5.169.400
624.493
1.050.000
822.600
832.400
842.400
852.400
0
900
900
900
900
900
52540000 Unterhaltung von BGA
42.350
75.700
64.000
64.700
65.400
66.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
77.826
260.000
117.600
118.800
120.000
121.200
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.385
3.200
3.300
3.300
3.300
3.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100803-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1881
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
4.696
9.700
9.800
9.800
9.800
9.800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
2.099
12.200
8.200
8.200
8.200
8.200
674
0
0
0
0
0
5.650.018
6.053.000
5.790.900
5.848.900
5.907.400
5.966.500
44.901
107.100
86.000
86.900
87.800
88.700
906
1.500
3.000
1.500
1.500
1.500
62
800
800
800
800
800
3.822
3.700
3.500
3.300
3.300
3.300
0
20.400
21.600
21.900
22.200
22.500
-131.721
15.400.305
15.268.584
-124.200
17.362.500
17.238.300
-483.000
17.400.300
16.917.300
-34.100
17.246.900
17.212.800
-34.100
17.514.600
17.480.500
-34.100
17.748.100
17.714.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Benutzungsgebühren (n.m.b.)
4-100803-901-8
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
1.060
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.060
1.060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1882
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-51.725
-59.600
-42.300
34
0
72.132
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-42.800
-43.300
-43.800
0
0
0
0
119.200
84.600
85.500
86.400
87.300
320
0
0
0
0
0
-51.691
72.452
20.760
-59.600
119.200
59.600
-42.300
84.600
42.300
-42.800
85.500
42.700
-43.300
86.400
43.100
-43.800
87.300
43.500
4-100803-902-6
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich
53390000 Sonstige soziale Leistungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser
4-100803-903-4
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.902
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.902
1.902
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
1883
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Sammelunterkünfte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.398.972
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
-4.435
-5.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-15
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
7.792
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
67
0
0
0
0
0
-1.403.422
7.859
-1.395.563
-1.205.500
10.900
-1.194.600
-1.204.000
10.900
-1.193.100
-1.204.000
10.900
-1.193.100
-1.204.000
10.900
-1.193.100
-1.204.000
10.900
-1.193.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-904-2
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wohnungen
4-100803-910-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.048.193
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
-1.200.000
45859990 Ertrag Kleinbeträge
0
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
11
0
0
0
0
0
-1.048.194
11
-1.048.183
-1.200.000
10.800
-1.189.200
-1.200.000
10.800
-1.189.200
-1.200.000
10.800
-1.189.200
-1.200.000
10.800
-1.189.200
-1.200.000
10.800
-1.189.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1884
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Produkt 100803
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
52.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
52.300
52.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100803-912-2
1885
Ansatz 2021
EUR
Wohnhotel Flüchtlinge
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
55.000
57.000
59.000
61.100
55.000
55.000
57.000
57.000
59.000
59.000
61.100
61.100
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.
Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
0
-100
-100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.123
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-4.178
-800
-700
-700
-700
-700
0
0
-350.000
0
0
0
57.483
58.800
61.200
62.100
63.300
63.300
478.426
489.900
519.100
524.600
529.100
529.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
37.555
39.200
41.500
42.000
42.300
42.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
99.487
100.400
106.400
107.500
108.500
108.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
25.699
27.300
27.600
26.200
26.200
26.200
3.211
3.300
3.300
3.100
3.100
3.100
736.214
743.000
749.600
757.100
764.700
772.400
0
0
306.700
198.700
205.700
212.900
164.994
80.800
81.700
82.600
83.500
84.200
0
200
200
200
200
200
52540000 Unterhaltung von BGA
10.788
18.000
12.000
12.200
12.300
12.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte
19.996
27.800
37.800
38.200
38.600
39.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.778
800
700
700
700
700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
967
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
145
2.800
1.200
1.200
1.200
1.200
297.924
319.000
309.100
312.200
315.400
318.500
6.913
25.200
10.000
10.100
10.200
10.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100804-900-9
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
1886
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri
Ergebnisplan Stadt Aachen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.
Produkt 100804
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
401
1.500
3.000
1.500
1.500
1.500
0
100
100
100
100
100
2.384
4.800
4.700
4.800
4.900
5.000
-7.301
1.944.366
1.937.065
-1.100
1.945.200
1.944.100
-351.000
2.278.100
1.927.100
-1.000
2.187.300
2.186.300
-1.000
2.213.700
2.212.700
-1.000
2.233.100
2.232.100
Bereitstellung Hausrat Haushaltswäsche
4-100804-902-1
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-12.114
-8.100
-10.300
-10.400
-10.500
-10.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen
16.964
16.100
20.600
20.800
21.100
21.400
725
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
-12.114
17.689
5.576
-8.100
16.100
8.000
-10.300
20.600
10.300
-10.400
20.800
10.400
-10.500
21.100
10.600
-10.700
21.400
10.700
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umzugsbed.Aufw.+Unterbr Wohnungsloser
4-100804-903-8
53390000 Sonstige soziale Leistungen
1.778
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.778
1.778
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1887
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Sammelunterkünfte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-386.693
-395.200
-395.200
-395.200
-395.200
-395.200
0
100
100
100
100
100
786
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
13.083
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
14
0
0
0
0
0
-386.693
13.883
-372.810
-395.200
3.300
-391.900
-395.200
3.300
-391.900
-395.200
3.300
-391.900
-395.200
3.300
-391.900
-395.200
3.300
-391.900
4-100804-904-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54310000 Geschäftsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.
Produkt 100804
Wohnungen
4-100804-910-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-22.811
-20.800
-20.800
-20.800
-20.800
-20.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
100
100
100
100
100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
100
100
100
100
100
-22.811
0
-22.811
-20.800
200
-20.600
-20.800
200
-20.600
-20.800
200
-20.600
-20.800
200
-20.600
-20.800
200
-20.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1888
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Denkmalschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-173
-100
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
173
300
200
200
200
200
-173
173
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1-100901-200-3
1889
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Denkmalschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-52
-300
-500
-700
-800
-800
43110000 Verwaltungsgebühren
-106.311
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
59.530
57.200
59.500
60.400
61.500
61.500
387.131
392.200
361.300
365.100
368.200
368.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
31.137
31.400
28.900
29.200
29.500
29.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
75.386
80.400
74.100
74.900
75.500
75.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
28.130
32.400
32.700
31.100
31.100
31.100
3.369
3.600
3.600
3.400
3.400
3.400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
622
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.661
8.800
14.900
6.500
6.500
6.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
205
800
800
800
800
800
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.251
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.632
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
60
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
79
200
100
100
100
100
9.605
700
500
500
500
500
-106.363
655.800
549.437
-85.300
663.500
578.200
-90.500
632.200
541.700
-90.700
627.800
537.100
-95.800
632.900
537.100
-95.800
632.900
537.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-100901-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1890
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stadtarchäologie
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-29.705
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
43.193
32.500
32.500
32.500
32.500
32.500
50
0
0
0
0
0
188
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
-29.705
43.521
13.816
-26.000
32.500
6.500
-26.000
32.500
6.500
-26.000
32.500
6.500
-26.000
32.500
6.500
-26.000
32.500
6.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-902-3
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderung kleiner privater Baumaßnahmen
4-100901-904-8
41410000 Zuweisungen vom Land
-40.000
-40.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
80.000
80.000
100.000
100.000
100.000
100.000
-40.000
80.000
40.000
-40.000
80.000
40.000
-60.000
100.000
40.000
-60.000
100.000
40.000
-60.000
100.000
40.000
-60.000
100.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1891
Ergebnisplan Stadt Aachen
Denkmalschutz
Produkt 100901
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.000
5.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-100901-907-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stadtarchäologie - Beschaffung gwG
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Heimatzeugnis
4-100901-908-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-30.600
-30.800
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
38.300
38.400
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-30.600
38.300
7.700
-30.800
38.400
7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1892
Ergebnisplan Stadt Aachen
Koordination Betriebsführung STAWAG
Produkt 110101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-9.524
-8.300
-7.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-11.053
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-187.228
50110000 Dienstbezüge Beamte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.700
-5.900
-5.900
0
0
0
0
-178.000
-188.000
-188.000
-188.000
-188.000
103.625
124.700
129.700
131.600
134.100
134.100
12.926
16.900
17.100
17.300
17.400
17.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
1.012
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
2.223
3.500
3.500
3.500
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
74.436
79.000
79.800
75.800
75.800
75.800
3.899
2.900
2.900
2.800
2.800
2.800
0
700
700
700
700
700
11
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
400
400
400
400
400
393
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
10.386
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
65.705
63.800
61.400
59.800
57.700
57.700
-207.804
274.617
66.813
-186.300
296.200
109.900
-195.400
299.700
104.300
-194.700
296.100
101.400
-193.900
296.700
102.800
-193.900
296.700
102.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110101-900-5
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1893
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Koordination Betriebsführung STAWAG
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-702.783
-1.200.000
-1.081.600
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-414.272
0
-5.487
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-988.500
-921.700
-921.700
0
0
0
0
-8.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-58.212.190
-57.235.000
-57.745.900
-58.145.900
-58.145.900
-58.145.900
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03
-534.943
-500.000
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
-138.249
-102.900
-102.900
-102.900
-100.800
-100.800
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
-400.000
-700.000
-400.000
0
0
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-155.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-35.770
0
0
0
0
0
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-1.119
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.289
-3.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-517.185
-112.600
-113.000
-113.400
-111.700
-111.700
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-92.517
0
0
0
0
0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-9.421
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
-8.060.483
-7.954.100
-7.990.700
-7.990.700
-7.990.700
-7.990.700
50110000 Dienstbezüge Beamte
82.358
87.400
90.900
92.300
94.100
94.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
44.662
44.800
45.400
45.800
46.200
46.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
3.502
3.600
3.600
3.700
3.700
3.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
9.338
9.200
9.300
9.400
9.500
9.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
30.318
29.700
30.000
28.500
28.500
28.500
4.289
300
300
300
300
300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110102-900-9
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
45859990 Ertrag Kleinbeträge
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
1894
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
6.244
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
52330000 Erstattungen an Zweckverbände
59.209
71.000
61.000
61.000
61.000
61.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
33.048
284.000
194.000
285.000
285.000
285.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
21.483
23.000
24.000
24.000
24.000
24.000
6.947.780
6.779.100
7.271.300
7.271.300
7.271.300
7.271.300
1.248
50.000
0
0
0
0
26.849.609
26.602.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
1.221
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
600
500
500
500
500
9.697
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
800.000
0
0
0
0
0
1.305
6.500
5.000
5.000
5.000
5.000
746
30.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14
0
0
0
0
0
365.000
450.000
320.000
320.000
320.000
320.000
3.711
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
0
0
0
0
0
0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
2.450.684
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
7.234.220
7.431.800
7.514.800
7.672.400
7.877.400
7.877.400
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
414.272
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
971.336
1.009.100
1.021.700
1.021.700
1.021.700
1.021.700
-69.282.715
46.345.292
-22.937.423
-67.971.600
45.591.100
-22.380.500
-68.002.100
44.667.300
-23.334.800
-67.909.400
44.916.400
-22.993.000
-67.838.800
45.123.700
-22.715.100
-67.838.800
45.123.700
-22.715.100
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
53790000 Zweckverbandsumlage
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung
54930000 Aufwendungen für Beiträge
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1895
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-14.301
-24.100
841
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
1.100
900
900
900
900
3.176
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
22.432
21.200
22.100
22.100
22.100
22.100
-14.301
26.448
12.147
-24.100
25.300
1.200
-19.000
25.400
6.400
-19.000
25.400
6.400
-19.000
25.400
6.400
-19.000
25.400
6.400
4-110102-902-2
43220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03
52330000 Erstattungen an Zweckverbände
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
1896
Ansatz 2021
EUR
Kleinkläreinrichtungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
Produkt 110102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-889.286
-1.000.000
-1.000.000
-1.000
0
-250
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
0
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
-5.750
0
0
0
0
0
894.122
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
131
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
336
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.192
0
0
0
0
0
-896.286
920.704
24.418
-1.000.300
1.000.000
-300
-1.000.300
1.000.000
-300
-1.000.300
1.000.000
-300
-1.000.300
1.000.000
-300
-1.000.300
1.000.000
-300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110102-904-7
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1897
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Abrechnung Kanalhausanschlüsse
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Abfallwirtschaft
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-30.287.069
-29.042.700
-30.532.800
-31.308.600
-31.308.600
-31.308.600
-893.274
-1.475.600
0
0
0
0
-12.110
0
0
0
0
0
-30
0
0
0
0
0
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
2.440.635
0
0
0
0
0
250
0
0
0
0
0
3.573
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
894.700
941.300
990.000
990.000
990.000
990.000
-31.192.483
32.195.495
1.003.013
-30.518.300
30.160.900
-357.400
-30.532.800
30.768.600
235.800
-31.308.600
30.768.600
-540.000
-31.308.600
30.768.600
-540.000
-31.308.600
30.768.600
-540.000
Abfallsackverkauf FB 12
4-110201-902-3
43110000 Verwaltungsgebühren
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
1-110201-900-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Abfallwirtschaft
Produkt 110201
-12.194
-11.600
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
0
0
-775.800
0
0
0
-12.194
-11.600
-787.700
-11.900
-11.900
-11.900
-12.194
-11.600
-787.700
-11.900
-11.900
-11.900
1898
Ergebnisplan Stadt Aachen
Abfallwirtschaft
Produkt 110201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Sperrmüllgebühren
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
18
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-110201-903-1
Sperrmüllgebühren
4-110201-904-8
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-251.026
-257.500
-165.100
-165.100
-165.100
-165.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-375
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
156
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
-251.401
162
-251.239
-257.500
0
-257.500
-165.100
0
-165.100
-165.100
0
-165.100
-165.100
0
-165.100
-165.100
0
-165.100
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung
4-110201-905-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-6.041
-4.100
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-6.041
-4.100
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-6.041
-4.100
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
1899
Ergebnisplan Stadt Aachen
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Produkt 110301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-51
0
0
7.865
9.200
12.926
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
9.600
9.700
9.900
9.900
16.900
17.100
17.300
17.400
17.400
1.012
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
2.223
3.500
3.500
3.500
3.600
3.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
4.951
5.300
5.400
5.100
5.100
5.100
313
4.800
4.800
4.600
4.600
4.600
1.378.523
0
0
0
0
0
316.938
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
19.245
21.100
23.900
28.700
32.700
32.700
-51
1.743.996
1.743.945
0
138.200
138.200
0
140.700
140.700
0
151.300
151.300
0
134.700
134.700
0
134.700
134.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-110301-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1900
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sondernutzung
Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Sondernutzung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-642.419
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-48.100
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-500
-500
-500
-500
-500
-500
-1.305
0
0
0
0
0
105.135
93.400
97.100
98.600
100.500
100.500
69.903
91.100
92.100
93.100
93.900
93.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
5.481
7.300
7.400
7.400
7.500
7.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
13.999
18.700
18.900
19.100
19.200
19.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
44.576
49.200
49.700
47.200
47.200
47.200
4.317
4.800
4.800
4.600
4.600
4.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
300
300
300
300
300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
500
300
300
300
300
138
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
3.770
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.738
600
600
600
600
600
6
0
0
0
0
0
80
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120101-900-4
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44610000 So privatr L-entgelt
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1901
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sondernutzung
Produkt 120101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-692.324
249.143
-443.182
-840.500
269.200
-571.300
-840.500
274.400
-566.100
-840.500
274.400
-566.100
-840.500
277.300
-563.200
-840.500
277.300
-563.200
Einschleppen von Altkleidercontainern
4-120101-902-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
241
1.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
241
241
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1902
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-84.769
-91.500
-120.600
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-39.575
0
-9.554
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-158.200
-160.700
-160.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.176
-51.500
-51.500
-51.500
-50.500
-50.500
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-4.340
-3.600
-3.600
-3.600
-3.500
-3.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
43.622
0
0
0
0
0
258.499
305.500
360.600
486.700
573.100
573.100
276
0
0
0
0
0
-188.414
302.397
113.984
-146.600
305.500
158.900
-175.700
360.600
184.900
-213.300
486.700
273.400
-214.700
573.100
358.400
-214.700
573.100
358.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-000-8
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1903
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-34.148
-31.900
-28.700
-5.562
0
-11.263
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-26.200
-24.500
-24.500
0
0
0
0
-10.800
-10.800
-10.800
-10.500
-10.500
-105
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
121.911
0
0
0
0
0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
-109.345
0
0
0
0
0
68.299
66.900
84.000
103.500
100.700
100.700
-51.078
80.865
29.787
-42.700
66.900
24.200
-39.500
84.000
44.500
-37.000
103.500
66.500
-35.000
100.700
65.700
-35.000
100.700
65.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-100-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-200-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-419
-400
-300
-300
-300
-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-196
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
882
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
6.407
14.200
13.800
13.300
12.900
12.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-614
7.289
6.674
-400
14.200
13.800
-300
13.800
13.500
-300
13.300
13.000
-300
12.900
12.600
-300
12.900
12.600
1904
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.200
-7.500
-6.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
1.960
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.370
-1.200
5.330
4.130
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.100
-5.700
-5.700
0
0
0
0
3.400
3.200
3.100
3.000
3.000
-7.500
3.400
-4.100
-6.700
3.200
-3.500
-6.100
3.100
-3.000
-5.700
3.000
-2.700
-5.700
3.000
-2.700
1-120102-300-2
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-400-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
-18.273
-18.200
-16.400
-21.200
-24.100
-24.100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-2.090
-900
-900
-900
-900
-900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
12.938
0
0
0
0
0
-815
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
67.499
102.200
97.200
110.100
125.100
125.100
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
12.896
0
0
0
0
0
-20.363
92.518
72.155
-19.100
102.200
83.100
-17.300
97.200
79.900
-22.100
110.100
88.000
-25.000
125.100
100.100
-25.000
125.100
100.100
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1905
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
10.077
0
0
5.926
11.800
16.003
16.003
11.800
11.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
19.800
22.200
21.600
21.600
19.800
19.800
22.200
22.200
21.600
21.600
21.600
21.600
Neubau und Unterhaltung von Straßen
1-120102-600-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
1-120102-500-4
52560000 Aufwendungen für Festwerte
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
1.283
0
0
0
0
0
0
11.100
15.700
24.600
23.900
23.900
1.283
1.283
11.100
11.100
15.700
15.700
24.600
24.600
23.900
23.900
23.900
23.900
1906
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-4.495
-8.500
-11.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-1.600
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
23.792
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-13.400
-12.500
-12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.888
26.900
42.300
59.300
60.900
60.900
-6.095
29.680
23.584
-8.500
26.900
18.400
-11.100
42.300
31.200
-13.400
59.300
45.900
-12.500
60.900
48.400
-12.500
60.900
48.400
1-120102-800-7
1907
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-31.900
0
0
-1.841.453
-1.873.900
-54.741
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-1.742.800
-1.664.900
-1.589.900
-1.589.900
0
0
0
0
0
-4.195
0
0
0
0
0
-92.904
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-92.900
-1.067.006
-1.127.500
-1.155.600
-1.182.500
-1.185.200
-1.185.200
0
-370.900
-370.900
-370.900
-370.900
-370.900
-1.401
0
0
0
0
0
-13.461
-13.400
-13.400
-13.400
-13.400
-13.400
-132.196
0
0
0
0
0
-198.749
-161.500
-162.400
-162.500
-160.200
-160.200
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen
-38.404
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
179.529
175.000
182.000
184.700
188.200
188.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
898.241
991.100
1.003.000
1.013.500
1.022.200
1.022.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
75.958
79.300
80.200
81.100
81.800
81.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
184.749
203.200
205.600
207.800
209.500
209.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
65.537
69.200
69.900
66.400
66.400
66.400
6.738
7.400
7.300
6.900
6.900
6.900
4.336.340
4.269.700
4.350.000
4.350.000
4.350.000
4.350.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.567
17.500
15.000
15.000
15.000
15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53.375
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120102-900-8
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
43710001 Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge
43719000 apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1908
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
6.627.200
6.808.000
6.895.700
6.896.300
6.897.700
6.897.700
144.685
144.700
144.700
144.700
144.700
144.700
770
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.068
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
54230000 Leasing
3.518
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.126
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
54460010 Aufwand für Versicherungen
201
500
500
500
500
500
54480000 Aufwand für Schadensfälle
310
0
0
0
0
0
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen
-610
0
0
0
0
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
0
200
200
200
200
200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
0
300
300
300
300
300
27.625
0
0
0
0
0
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen
0
1.300
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
9.019.290
8.801.500
8.447.600
8.248.500
8.066.400
8.066.400
2.413
0
0
0
0
0
464
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
-3.476.409
21.645.136
18.168.726
-3.640.100
21.588.000
17.947.900
-3.538.000
21.420.500
17.882.500
-3.487.100
21.234.400
17.747.300
-3.412.500
21.068.300
17.655.800
-3.412.500
21.068.300
17.655.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1909
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.083
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.083
5.083
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-005-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
RWTH Kernbereich (Templergraben)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
4-120102-008-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
-77.200
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
128.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
230.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.200
358.800
281.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grüner Weg, Umbau
4-120102-018-3
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
-24.000
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
170.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
210.000
186.000
0
0
0
1910
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Krämerstraße (ISK)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
12.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
60.300
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
72.300
72.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-030-2
Salierallee
4-120102-040-7
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
72.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
108.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Mariahilfstraße (ISK)
4-120102-044-8
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
5.679
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.679
5.679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1911
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
5.863
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.863
5.863
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-048-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lützowstraße
4-120102-053-6
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
30.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
95.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
125.500
125.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Europaplatz (AC-Nord)
4-120102-064-9
0
0
0
0
1912
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
49.340
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
49.340
49.340
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-065-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Luxemburger Ring, Brückensanierung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße
4-120102-068-1
41410000 Zuweisungen vom Land
-17.638
0
0
0
0
0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
33.496
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
-17.638
33.496
15.859
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wüllnerstraße (ISK)
4-120102-069-8
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
134.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134.000
134.000
1913
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
90
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.469
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.559
36.559
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
130.000
0
0
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120102-071-2
Ansatz 2021
EUR
Altstadtquartier Büchel
Schildstraße, -platz (ISK)
4-120102-074-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
90.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Goffartstraße, Erneuerung
4-120102-076-1
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
12.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
10.000
12.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
24.000
24.000
0
0
0
0
0
0
1914
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-3.200
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
4.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-26.900
0
0
0
33.600
0
0
5.000
20.000
22.000
0
0
-3.200
9.000
5.800
0
20.000
20.000
-26.900
55.600
28.700
0
0
0
0
0
0
4-120102-077-8
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)
4-120102-081-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
309.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
309.000
309.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
4-120102-082-5
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-8.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
160.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
170.000
162.000
0
0
0
0
0
0
1915
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
20.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-083-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Hauptstraße - Mühlradstraße
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau
4-120102-084-1
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-14.000
-14.000
-14.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
20.000
6.000
-14.000
20.000
6.000
-14.000
20.000
6.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Pontstraße _ Marienbongard
4-120102-085-8
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-56.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
56.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
40.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
96.000
40.000
0
0
0
0
0
0
1916
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Pastorplatz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
16.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-086-6
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
4-120102-087-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-56.000
-24.000
-40.000
-8.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
70.000
30.000
50.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-56.000
70.000
14.000
-24.000
30.000
6.000
-40.000
50.000
10.000
-8.000
10.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Försterstraße
4-120102-088-2
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
30.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
70.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
1917
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Ludwigsallee 2. BA
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
24.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
90.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
114.000
114.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-089-9
Fahrradstraße Bismarckstraße
4-120102-090-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
60.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
60.000
60.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
4-120102-103-9
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
53.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
40.000
67.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
93.000
93.000
67.000
67.000
0
0
0
0
1918
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
18.746
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.746
18.746
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-105-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Münsterstraße, Erneuerung
4-120102-112-7
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
4.811
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
125.000
4.811
4.811
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
165.000
Nordstraße
4-120102-117-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
1919
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-200-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Breitbendenstraße, Erschließung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gringelsbach, Endausbau
4-120102-204-8
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
23.800
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
26.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.600
50.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Querungshilfe Von Coels-Straße
4-120102-206-4
0
0
0
0
1920
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
1.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.200
1.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-302-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
4-120102-310-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-172.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
172.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
184.700
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
356.700
184.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
4-120102-401-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
32.000
20.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
38.000
45.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.200
82.000
62.800
-12.000
58.000
46.000
-24.000
85.000
61.000
1921
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-403-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
22.000
0
26.000
0
33.000
0
39.000
0
0
55.000
55.000
0
0
65.000
65.000
Napoleonsberg
4-120102-408-2
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
1.452
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.452
1.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Parkplatz Kornelimünster
4-120102-409-9
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
6.691
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.691
6.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1922
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
36.080
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.080
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-412-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stützwände Kornelimünster
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Nerscheider Weg, Umbau
4-120102-413-8
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
19.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
23.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
42.000
42.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Sandhäuschen, Erschließung
4-120102-502-6
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
7.200
8.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
10.800
12.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
20.000
20.000
0
0
1923
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-507-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Pauwelsstraße, Brückensanierung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
720.000
0
0
0
720.000
720.000
0
0
Sonnenweg, Entwässerung
4-120102-509-1
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
7.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gemmenicher Weg
4-120102-510-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
35.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
1924
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
36.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
36.000
36.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-608-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radverkehrsanlagen
4-120102-802-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
85.381
80.000
70.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
85.381
85.381
80.000
80.000
70.000
70.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Campus West, Infrastruktur
4-120102-805-3
0
0
0
0
1925
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
3.057
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.057
3.057
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-809-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Maßnahmen Busnetz 2015+
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fahrradabstellanlagen -J-
4-120102-811-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Süsterfeldstraße
4-120102-814-1
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
20.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
40.000
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
50.000
50.000
1926
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
255.922
100.000
100.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
255.922
255.922
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-903-8
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Unterhaltung Projekt Pferdelandpark
4-120102-905-4
44210000 Erträge aus Verkauf
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Erneuerung Straßenbeleuchtung
-95
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
10.000
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-95
10.000
9.905
0
25.000
25.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
0
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung
4-120102-906-2
164.424
0
171.100
174.500
178.000
182.000
0
164.500
0
0
0
0
164.424
164.424
164.500
164.500
171.100
171.100
174.500
174.500
178.000
178.000
182.000
182.000
1927
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
93.284
223.500
223.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
93.284
93.284
223.500
223.500
223.500
223.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-907-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
223.500
223.500
223.500
223.500
223.500
223.500
223.500
223.500
223.500
Ortseingangssituationen -J-
4-120102-920-6
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
12.392
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
12.392
12.392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der
4-120102-923-9
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
6.800
5.000
5.000
5.000
5.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
10.100
10.100
10.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
26.800
26.800
25.000
25.000
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
15.100
1928
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-40.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
72.415
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
38.411
-40.000
110.826
70.826
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120102-926-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe
Radroutenwegweisung
4-120102-946-4
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.436
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.436
3.436
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1929
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
35.197
22.900
0
5.917
28.200
0
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
80.000
80.000
80.000
80.000
20.000
40.000
20.000
20.000
20.000
1.311
30.000
0
0
0
0
42.425
42.425
101.100
101.100
120.000
120.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
4-120102-947-2
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kleinmaßnahmen im Straßenraum
Radweg Aachen-Jülich
4-120102-948-9
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-28.000
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
42.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-28.000
92.000
64.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1930
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-38.658
-805.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-38.658
-38.658
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2024
EUR
-760.000
-110.000
-110.000
-110.000
-805.100
-760.000
-110.000
-110.000
-110.000
-805.100
-760.000
-110.000
-110.000
-110.000
Unterhaltung Chronoscope
-1.000
0
0
0
0
0
0
-2.200
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
3.857
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
202
0
0
0
0
0
-1.000
4.060
3.060
-2.200
11.600
9.400
-2.500
11.600
9.100
-2.500
11.600
9.100
-2.500
11.600
9.100
-2.500
11.600
9.100
Kostenerstattung "Abwasser"
4-120102-961-6
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
4-120102-958-5
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
4-120102-952-8
Ansatz 2021
EUR
ILV Erschließungsbeiträge
8.046.701
7.934.800
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
8.046.701
8.046.701
7.934.800
7.934.800
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
7.970.400
1931
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
1.214.400
1.226.600
1.238.800
1.214.400
1.214.400
1.226.600
1.226.600
1.238.800
1.238.800
4-120102-962-4
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kostenerstattung "Straßenreinigung"
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
1.238.800
Knotenpunktsystem Radverkehr
4-120102-964-9
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
50.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Unterhaltung von Baustraßen
4-120102-966-5
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
31.000
1932
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Radvorrangroute1
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-48.788
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57.064
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
226
0
0
0
0
0
1.604
0
0
0
0
0
356
0
0
0
0
0
-48.788
59.251
10.463
0
68.000
68.000
0
68.000
68.000
0
68.000
68.000
0
68.000
68.000
0
68.000
68.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-969-8
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beschilderung
4-120102-970-4
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer
4-120102-975-3
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.000
4.600
3.000
3.000
3.000
3.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.000
2.000
4.600
4.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1933
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-976-1
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission
4-120102-977-8
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Unterhaltung Gehwege barrierefrei
8.647
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
8.647
8.647
20.000
20.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
4-120102-978-6
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
0
-6.400
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
8.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
12.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-6.400
20.000
13.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1934
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
75.400
11.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
75.400
75.400
11.000
11.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-979-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)
4-120102-980-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
1.600
9.100
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.600
1.600
9.100
9.100
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
4-120102-981-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
72.000
18.500
68.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
72.000
72.000
18.500
18.500
68.000
68.000
0
0
0
0
1935
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-10.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
4-120102-982-5
Ansatz 2021
EUR
Bundesfernstraßenmaut
Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)
4-120102-984-1
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-33.400
-43.000
-37.400
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-337.300
-337.300
-168.500
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
421.700
421.700
210.600
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
555
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.383
13.700
13.700
6.800
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
7.679
28.000
40.000
40.000
0
0
0
14.617
14.617
-370.700
463.400
92.700
-380.300
475.400
95.100
-205.900
257.400
51.500
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1936
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-985-8
Ansatz 2021
EUR
Radverkehrsanlagen (KKS)
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
19.000
41.000
0
0
19.000
19.000
41.000
41.000
0
0
0
0
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)
4-120102-986-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beleuchtung Vennbahnradweg
4-120102-987-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-345.000
-345.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
125.000
340.000
460.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
125.000
125.000
-345.000
340.000
-5.000
-345.000
460.000
115.000
0
0
0
0
0
0
1937
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-988-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Radweg Richterich - AVANTIS
4-120102-989-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
6.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Radvorrangroute Haaren
4-120102-991-3
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
150.000
150.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
150.000
150.000
0
0
1938
Ergebnisplan Stadt Aachen
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Produkt 120102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120102-992-1
1939
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Einräumung von Rechten an Straßen
Produkt 120104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-4.663
-6.000
-5.500
-11.490
-12.000
-302.673
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.500
-5.500
-5.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-65.000
-290.000
-290.000
-290.000
-290.000
0
-193.000
0
0
0
0
-750
0
0
0
0
0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-15.119
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
36.714
36.100
37.500
38.100
38.800
38.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
12.096
12.000
12.100
12.300
12.400
12.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
992
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
2.508
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
18.478
19.400
19.600
18.600
18.600
18.600
1.784
1.900
1.900
1.800
1.800
1.800
0
0
0
0
0
0
-334.694
72.572
-262.121
-286.000
72.900
-213.100
-310.500
74.600
-235.900
-310.500
74.300
-236.200
-310.500
75.100
-235.400
-310.500
75.100
-235.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120104-900-7
43110000 Verwaltungsgebühren
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1940
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Einräumung von Rechten an Straßen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-3.111
-43.300
-107.900
-22.000
-2.000
43110000 Verwaltungsgebühren
-550
50110000 Dienstbezüge Beamte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-104.600
-97.500
-97.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
42.388
43.200
44.900
45.600
46.500
46.500
665.591
884.900
965.500
977.600
987.600
987.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
52.874
82.000
92.400
93.400
94.200
94.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
131.724
210.100
236.900
239.400
241.400
241.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
19.885
22.200
22.400
21.300
21.300
21.300
2.336
2.600
2.600
2.500
2.500
2.500
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
900
900
900
900
900
10.475
0
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
51
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
20.000
0
0
0
0
0
0
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
0
0
0
0
0
910
900
900
900
900
900
1.842
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
62
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
3.242
204.700
479.000
489.800
476.800
476.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120201-900-9
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
53180010 Auflösung ARAP
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1941
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Ergebnisplan Stadt Aachen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
716
500
500
500
500
500
-25.661
974.096
948.436
-46.400
1.507.100
1.460.700
-111.000
1.901.000
1.790.000
-107.700
1.926.900
1.819.200
-100.600
1.927.600
1.827.000
-100.600
1.927.600
1.827.000
Eisenbahnunterführung Nirmer Straße
4-120201-201-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
77.709
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.709
77.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1942
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-967.474
-20.000
-20.000
0
-150.000
162.842
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-20.000
-20.000
-20.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
3.146
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
797.474
0
0
0
0
0
6.128
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
164
0
0
0
0
0
-967.474
969.778
2.304
-170.000
170.000
0
-170.000
170.000
0
-170.000
170.000
0
-170.000
170.000
0
-170.000
170.000
0
4-120201-901-4
41410000 Zuweisungen vom Land
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Regionalisierung Nahverkehrsplan
Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen
4-120201-903-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
10.741
30.000
30.000
18.600
18.600
18.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.741
10.741
30.000
30.000
30.000
30.000
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
18.600
1943
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Mobilitätskonzept
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.025
0
0
0
0
0
14.851
17.900
15.000
15.000
15.000
15.000
1.272
0
0
0
0
0
17.148
17.148
17.900
17.900
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
4-120201-904-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Verkehrsentwicklungsplanung
4-120201-905-5
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
3.042
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
44.323
80.000
180.000
80.000
80.000
80.000
8.500
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
323
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
547
0
0
0
0
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
3.570
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.389
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
2.500
0
0
0
0
0
66.195
66.195
80.000
80.000
180.000
180.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1944
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.428
0
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
766
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.735
17.600
179.000
179.000
29.000
29.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
1.678
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.607
8.607
17.600
17.600
179.000
179.000
179.000
179.000
29.000
29.000
29.000
29.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-906-3
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
EUR
Mobilitätsmanagement
Externe Planungs- und Zeichnerleistung
4-120201-909-6
50190000 Sonstige Beschäftigte
4.541
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.147
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.688
5.688
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln
4-120201-913-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.166
2.900
1.500
1.500
1.500
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.166
1.166
2.900
2.900
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1945
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-15.000
-28.000
-30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1.426
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.003
54310000 Geschäftsaufwendungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-30.000
-30.000
-30.000
0
0
0
0
39.900
40.000
40.000
40.000
40.000
10.793
0
0
0
0
0
-15.000
40.223
25.223
-28.000
39.900
11.900
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
4-120201-914-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr
P+R-Konzept
4-120201-917-5
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1.555
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.210
85.000
50.000
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
10.441
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.206
18.206
85.000
85.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
1946
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
3.900
3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.090
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.090
3.090
3.900
3.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-925-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
3.000
3.000
3.000
0
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.
4-120201-926-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung
-187.938
-252.000
-241.000
-241.000
-241.000
-241.000
0
-30.000
-41.000
-41.000
-41.000
-41.000
41.291
30.000
41.000
41.000
41.000
41.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
6.096
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
30.966
252.000
241.000
241.000
241.000
241.000
1.042
0
0
0
0
0
-187.938
79.395
-108.542
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
-282.000
282.000
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
50190000 Sonstige Beschäftigte
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1947
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Umsetzung P+R
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-927-2
Machbarkeitsstudie Radschnellwege
4-120201-928-2
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-5.184
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-5.184
0
0
0
0
0
-5.184
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits
4-120201-936-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1948
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
0
-247.600
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-24.000
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
309.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-271.600
339.600
68.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-937-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
VIStA Schilderkataster (Föri-MM)
Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss
4-120201-939-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
10.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
1949
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-300
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-5.300
0
0
0
0
10.600
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.600
11.300
5.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-941-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster
Net-Liner Aachen-Nord
4-120201-942-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-459.300
-374.600
-374.700
0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
612.500
499.500
499.600
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-459.300
612.500
153.200
-374.600
499.500
124.900
-374.700
499.600
124.900
0
0
0
1950
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
0
-5.800
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-7.900
-2.600
0
-39.400
-39.400
-39.400
0
0
39.400
39.400
39.400
0
0
0
3.000
5.500
600
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
0
2.800
2.400
2.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-45.200
45.200
0
-47.300
47.300
0
-42.000
42.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-943-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung
Nachhaltige Mobilitätskonzepte
4-120201-944-9
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-240.000
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
240.000
0
0
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
0
60.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-240.000
300.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1951
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
47.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
47.500
47.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-945-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)
4-120201-946-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)
4-120201-947-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
361.000
460.000
460.000
460.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
461.000
461.000
560.000
560.000
560.000
560.000
560.000
560.000
1952
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-948-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK
4-120201-949-8
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
50.000
200.000
400.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
50.000
50.000
200.000
200.000
400.000
400.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)
4-120201-950-4
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
200.000
400.000
500.000
500.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200.000
200.000
400.000
400.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1953
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
42910000 Andere sonstige Transfererträge
0
-8.500
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
-8.500
8.500
0
-8.500
8.500
0
-8.500
8.500
0
-8.500
8.500
0
-8.500
8.500
0
4-120201-968-2
Ansatz 2021
EUR
Fahrradverleihsystem
Euregionales Interreg-Projekt
4-120201-969-9
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-15.000
-15.000
-15.000
0
0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
0
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
80.000
80.000
80.000
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
30.000
30.000
30.000
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
123
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
123
123
-55.000
110.000
55.000
-55.000
110.000
55.000
-55.000
110.000
55.000
0
0
0
0
0
0
1954
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
EMR Connect
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.476
0
0
0
0
0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
-10.793
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
40
0
0
0
0
0
-17.269
40
-17.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-972-1
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Verkehrssicherheitsaktionen
4-120201-974-6
41410000 Zuweisungen vom Land
-46.400
-6.000
-46.000
-46.000
-46.000
-46.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
29
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
49.887
22.000
58.000
58.000
58.000
58.000
8.222
0
0
0
0
0
-46.400
58.138
11.738
-6.000
22.000
16.000
-46.000
58.000
12.000
-46.000
58.000
12.000
-46.000
58.000
12.000
-46.000
58.000
12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1955
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-14.889
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-10.227
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.551
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.470
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
856
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
119
0
0
0
0
0
-25.116
9.996
-15.121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-975-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Aktive Mob. Suermondtviertel (ExWoSt)
Aktionsplan Verkehrssicherheit
4-120201-976-2
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
2.232
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
10.000
10.000
50.000
50.000
50.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
9.026
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.575
0
0
0
0
0
13.833
13.833
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1956
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
650.000
650.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
650.000
650.000
650.000
650.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-977-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"
4-120201-978-7
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt
1.126.794
0
0
0
0
0
26.282
0
0
0
0
0
1.153.076
1.153.076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1957
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Projekt APEROL
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-84.581
-900
-18.000
-18.000
0
0
0
-51.000
-80.000
-80.000
0
0
51.525
51.000
80.000
80.000
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
3.762
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
27.444
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
1.566
900
3.000
3.000
0
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
890
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
161
0
15.000
15.000
0
0
-84.581
85.363
782
-51.900
51.900
0
-98.000
98.000
0
-98.000
98.000
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-979-5
41400000 Zuweisungen vom Bund
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fernbushaltestelle - Unterhaltung
4-120201-980-1
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1958
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-555.900
-33.600
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-182.200
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
50190000 Sonstige Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-68.000
0
0
-182.200
-91.000
0
0
-77.400
-14.500
-6.100
0
0
0
-19.300
-3.600
-1.500
0
0
0
227.700
227.700
113.800
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
36
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
336.700
20.000
42.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
96.700
18.100
7.600
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
2.000
2.000
1.000
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
356.200
20.000
42.000
0
0
0
36
36
-834.800
1.019.300
184.500
-233.900
287.800
53.900
-166.600
206.400
39.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
4-120201-981-8
1959
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Mobilitätsmanagement (KKS)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-48.000
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-42.000
-31.200
0
0
-64.200
-64.200
-32.000
0
0
0
80.200
80.200
40.100
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
22.000
22.000
6.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
37.900
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
2.000
2.000
1.000
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
36.000
28.500
32.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-112.200
178.100
65.900
-106.200
132.700
26.500
-63.200
79.100
15.900
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-982-6
Ansatz 2021
EUR
Mobilitätsstationen (KKS)
Logistik-Projekte (KKS)
4-120201-983-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-6.000
-6.000
-19.000
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-64.200
-64.200
-48.800
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
80.300
80.300
61.000
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
7.500
7.500
23.700
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-70.200
87.800
17.600
-70.200
87.800
17.600
-67.800
84.700
16.900
0
0
0
0
0
0
1960
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-24.000
-24.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
5.310
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
167
54310000 Geschäftsaufwendungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41400000 Zuweisungen vom Bund
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
417
0
0
0
0
0
0
5.893
5.893
-24.000
30.000
6.000
-24.000
30.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-120201-984-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)
GreenCity-FollowUp
4-120201-985-9
41400000 Zuweisungen vom Bund
-24.419
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
48.838
0
0
0
0
0
-24.419
48.838
24.419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1961
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Projekt ALigN
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-217
-140.600
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-34.364
-293.100
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
34.365
293.100
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
303
140.600
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.962
0
0
0
0
0
-34.581
41.629
7.048
-433.700
433.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-986-7
41400000 Zuweisungen vom Bund
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt ASTI
4-120201-989-1
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-43.000
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-75.000
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
75.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
40.000
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
3.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-118.000
118.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1962
Ergebnisplan Stadt Aachen
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Produkt 120201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
2.200
2.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.200
2.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120201-990-6
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
Regio Tram
4-120201-992-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Vennbahnkoordinierungsstelle
0
88.200
88.200
52.500
0
0
24.342
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
24.342
24.342
128.200
128.200
88.200
88.200
52.500
52.500
0
0
0
0
1963
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-49.077
-49.000
-44.100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
28.281
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
50.840
-49.077
79.121
30.044
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-40.300
-37.600
-37.600
0
0
0
0
52.000
52.300
53.100
53.600
53.600
-49.000
52.000
3.000
-44.100
52.300
8.200
-40.300
53.100
12.800
-37.600
53.600
16.000
-37.600
53.600
16.000
1-120202-800-3
1964
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-36.993
-19.600
-23.500
0
-16.200
-5.084.457
44610000 So privatr L-entgelt
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-26.800
-30.000
-30.000
-15.700
-15.700
-15.700
-15.700
-5.100.000
-5.100.000
-5.300.000
-5.500.000
-5.700.000
-50.544
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
44810000 Erstattungen vom Land
-62.376
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-34.637
0
0
0
0
0
-226.293
0
0
0
0
0
84.791
86.400
89.900
91.200
92.900
92.900
291.937
420.200
473.500
476.500
478.900
478.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
23.681
22.400
22.700
22.900
23.100
23.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
53.809
57.400
58.100
58.700
59.200
59.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
33.448
36.800
37.200
35.300
35.300
35.300
4.186
4.900
4.900
4.700
4.700
4.700
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
867.595
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
121.606
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
412
400
400
400
400
400
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
221
800
800
800
800
800
54310000 Geschäftsaufwendungen
298
500
500
500
500
500
0
100
0
0
0
0
129.622
137.400
142.000
144.200
149.300
149.300
0
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120202-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1965
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.495.299
1.611.605
-3.883.694
-5.230.800
1.667.800
-3.563.000
-5.234.200
1.730.500
-3.503.700
-5.437.500
1.735.700
-3.701.800
-5.640.700
1.745.600
-3.895.100
-5.840.700
1.745.600
-4.095.100
Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)
1-120202-908-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-10.259
-10.200
-9.100
-8.400
-7.800
-7.800
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-12.244
-9.100
-9.100
-9.200
-9.000
-9.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
27.544
26.900
25.500
24.600
23.900
23.900
-22.503
27.544
5.041
-19.300
26.900
7.600
-18.200
25.500
7.300
-17.600
24.600
7.000
-16.800
23.900
7.100
-16.800
23.900
7.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
4-120202-800-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1966
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-801-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Modernisierung Signalanlagen -J-
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
4-120202-802-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Parkleitsystem
4-120202-902-6
44610000 So privatr L-entgelt
-34.563
-35.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
32.846
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-34.563
32.846
-1.717
-35.000
40.000
5.000
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1967
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
158.658
159.000
159.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
158.658
158.658
159.000
159.000
159.000
159.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-904-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kosten der Verkehrsanlagen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
Stromkosten Signalanlagen
4-120202-905-9
44610000 So privatr L-entgelt
-22.528
-15.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
174.343
180.000
180.000
180.000
180.000
180.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-22.528
174.343
151.816
-15.000
180.000
165.000
-20.000
180.000
160.000
-20.000
180.000
160.000
-20.000
180.000
160.000
-20.000
180.000
160.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44210000 Erträge aus Verkauf
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Unterhaltung Parkscheinautomaten
4-120202-906-7
-3.500
0
0
0
0
0
372.202
280.000
320.000
320.000
320.000
320.000
1
0
0
0
0
0
-3.500
372.203
368.703
0
280.000
280.000
0
320.000
320.000
0
320.000
320.000
0
320.000
320.000
0
320.000
320.000
1968
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
11.722
8.500
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
11.722
11.722
8.500
8.500
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-907-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Unterhaltung versenkbare Poller
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ersatzparkplätze Hauptzollamt
4-120202-909-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
16.640
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.640
16.640
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Transportk. Leerung Parkscheinautomaten
4-120202-910-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
104.673
125.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
104.673
104.673
125.000
125.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
1969
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
8.861
20.000
10.000
0
10.000
10.000
320
0
0
0
0
0
1.344
0
0
0
0
0
10.525
10.525
20.000
20.000
10.000
10.000
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
4-120202-912-2
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken
Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze
4-120202-913-9
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-4.154
0
0
0
0
0
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
3.948
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-4.154
3.948
-206
0
5.000
5.000
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Parkgebühr per Handy
4-120202-914-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.498
4.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.498
1.498
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1970
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-918-8
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte
4-120202-919-6
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
964
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
964
964
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
4-120202-920-2
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
1971
Ergebnisplan Stadt Aachen
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Produkt 120202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-120202-921-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Einrichtung Bewohnerparken
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Anpassung Lichtsignalanlagen
4-120202-922-7
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
3.180
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.180
3.180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Dynamische Informationsanlagen
4-120202-923-5
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
30.000
30.000
30.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
0
0
1972
Ergebnisplan Stadt Aachen
Straßenreinigung u. Winterdienst
Produkt 120301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-5.641.740
-6.954.300
-7.023.800
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgleich
-1.528.321
0
-2.110
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-1.214.400
-1.226.600
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
-1.238.800
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
997.361
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
1.040
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
448.600
504.100
524.200
524.200
524.200
524.200
-8.386.590
8.935.996
549.406
-8.180.900
8.919.100
738.200
-8.262.600
9.145.000
882.400
-9.810.700
9.152.200
-658.500
-9.817.500
9.160.700
-656.800
-9.817.500
9.160.700
-656.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-120301-900-5
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Saubere Stadt
4-120301-902-7
50190000 Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Straßenreinigung u. Winterdienst
63.128
0
0
0
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
263.128
263.128
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1973
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-1.600
-2.300
-2.300
14.469
0
0
0
0
0
5.181
5.200
4.800
14.000
20.200
20.200
0
19.650
19.650
0
5.200
5.200
0
4.800
4.800
-1.600
14.000
12.400
-2.300
20.200
17.900
-2.300
20.200
17.900
1-130101-000-3
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Öffentliches Grün
1-130101-100-4
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
0
0
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
1-130101-200-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54.479
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
11.864
11.700
11.000
10.600
10.300
10.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
66.343
66.343
11.700
11.700
11.000
11.000
10.600
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
1974
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-5.000
-12.000
-11.000
-10.200
-10.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
12.575
19.500
28.200
27.200
26.600
26.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
12.575
12.575
-5.000
19.500
14.500
-12.000
28.200
16.200
-11.000
27.200
16.200
-10.200
26.600
16.400
-10.200
26.600
16.400
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-300-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
1-130101-400-7
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
4.600
6.500
6.300
6.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.600
4.600
6.500
6.500
6.300
6.300
6.300
6.300
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
1-130101-500-8
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-1.845
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
1.845
0
0
0
0
0
0
6.500
6.000
5.800
5.700
5.700
-1.845
1.845
0
0
6.500
6.500
0
6.000
6.000
0
5.800
5.800
0
5.700
5.700
0
5.700
5.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1975
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.609
0
0
0
0
0
698
0
0
0
0
0
3.307
3.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1-130101-600-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Öffentliches Grün
Produkt 130101
1976
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Öffentliches Grün
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-25.333
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-89.448
-87.000
-69.300
-53.300
-43.300
-43.300
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-16.738
0
0
0
0
0
-4.971
0
0
0
0
0
0
-12.100
-13.100
-14.300
-15.000
-15.000
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl
Sachanlagen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-25.719
0
0
0
0
0
-2.794
-2.500
-3.000
-3.600
-4.000
-4.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
97.210
118.200
122.900
124.700
127.100
127.100
366.520
567.600
625.900
630.800
635.000
635.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
29.080
36.300
37.900
38.300
38.600
38.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
73.255
93.000
97.100
98.200
99.000
99.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
30.818
32.600
32.900
31.300
31.300
31.300
3.040
3.400
3.400
3.200
3.200
3.200
0
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.984
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
3.086
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
363.432
20.000
0
0
0
0
778
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
53180010 Auflösung ARAP
4.971
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.068
1.700
2.200
2.200
2.000
2.000
132
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
1.015
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130101-900-3
42910010 Auflösung PRAP
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
1977
Ergebnisplan Stadt Aachen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54480000 Aufwand für Schadensfälle
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches Anlagevermögen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.332
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
745
900
900
900
900
900
0
100
100
100
100
100
2.566
0
0
0
0
0
36.676
0
0
0
0
0
293.633
295.400
276.100
256.300
247.800
247.800
1.827
1.200
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
-165.002
1.314.169
1.149.166
-101.600
1.207.800
1.106.200
-85.400
1.242.300
1.156.900
-71.200
1.228.900
1.157.700
-62.300
1.227.900
1.165.600
-62.300
1.227.900
1.165.600
Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)
4-130101-008-2
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
0
0
-91.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
130.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
130.000
39.000
0
0
0
1978
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
-61.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-009-9
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Spielplatz Lindenplatz (ISK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
61.600
0
0
0
-61.600
61.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spielplatz Augustinerstraße (ISK)
4-130101-010-5
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
0
-4.800
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
4.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
4.800
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bezirkliche Mittel BA 3
4-130101-302-8
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1979
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-400-4
Ansatz 2021
EUR
Spielplatz Lichtenbusch
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
20.000
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
4-130101-401-2
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.
4-130101-502-1
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
31.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
31.000
31.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1980
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-603-9
Ansatz 2021
EUR
Park Schloss Schönau
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grenzrouten
4-130101-905-8
44210000 Erträge aus Verkauf
-3.793
0
0
0
0
0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.147
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
12.460
15.800
15.800
15.800
15.800
15.800
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
5.004
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
4.980
0
0
0
0
0
-8.940
22.444
13.504
-6.000
21.800
15.800
-6.000
21.800
15.800
-6.000
21.800
15.800
-6.000
21.800
15.800
-6.000
21.800
15.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
4-130101-914-6
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
70.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
70.000
70.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
1981
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-915-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
4-130101-919-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
200.000
400.000
400.000
400.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200.000
200.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
4-130101-921-8
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
-360.000
-360.000
-400.000
-400.000
-400.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
450.000
450.000
500.000
500.000
500.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-360.000
450.000
90.000
-360.000
450.000
90.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
1982
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Spiel- und Bolzplätze
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
6.232
10.000
15.000
20.000
20.000
20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
199.600
50.000
199.600
199.600
250.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
492.100
492.100
3.131.100
3.162.500
3.194.200
3.226.200
7.668
7.200
7.800
7.800
7.800
7.800
506.000
506.000
710.700
710.700
3.205.100
3.205.100
3.391.100
3.391.100
3.422.800
3.422.800
3.505.200
3.505.200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-928-3
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Interregprojekt P2P, Dear landscape
4-130101-930-6
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-6.146
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.459
0
0
0
0
0
-6.146
2.459
-3.687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1983
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
-200.000
-200.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
250.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-200.000
250.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-932-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200.000
-200.000
-200.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh
4-130101-933-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen
4-130101-934-7
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1984
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-350
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-350
0
-350
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-935-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Spende nachträgl.Bepflanzg.Str-Begleitgr
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schadensersatzzahl.bei Kanalverwurzelung
4-130101-937-1
54480000 Aufwand für Schadensfälle
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Grünflächen
4-130101-938-8
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
4.435.700
4.480.100
4.524.900
4.570.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.435.700
4.435.700
4.480.100
4.480.100
4.524.900
4.524.900
4.570.200
4.570.200
1985
Ergebnisplan Stadt Aachen
Öffentliches Grün
Produkt 130101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Straßenbegleitgrün
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
0
0
4.939.000
4.988.400
5.038.300
5.088.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.939.000
4.939.000
4.988.400
4.988.400
5.038.300
5.038.300
5.088.700
5.088.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130101-939-6
1986
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Gewässerschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-000-7
Gewässerschutz
1-130102-600-4
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
0
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
1987
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Gewässerschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.102
-2.500
-2.200
-2.000
-1.300
-1.300
-53.297
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
-1.506
-1.400
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-84
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
-43.500
-8.500
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
50110000 Dienstbezüge Beamte
227.878
237.700
247.200
250.900
255.700
255.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
945.235
896.800
907.500
917.000
924.900
924.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
80.069
71.700
72.600
73.400
74.000
74.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
175.296
183.800
186.000
188.000
189.600
189.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
112.889
117.900
119.100
113.100
113.100
113.100
13.488
14.500
14.400
13.700
13.700
13.700
0
700
100
100
100
100
3.409
3.500
3.800
3.800
3.800
3.800
52540000 Unterhaltung von BGA
163
400
400
400
400
400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
254
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
660
2.900
1.900
1.900
1.900
1.900
54230000 Leasing
424
500
500
500
500
500
0
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
1.586
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0
300
0
0
0
0
218
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130102-900-7
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
1988
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
9.756
10.700
10.200
10.000
9.300
9.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.534
2.300
1.600
1.600
1.600
1.600
-104.488
1.572.861
1.468.372
-70.000
1.557.200
1.487.200
-72.300
1.578.800
1.506.500
-72.100
1.587.900
1.515.800
-71.400
1.602.100
1.530.700
-71.400
1.602.100
1.530.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gewerbliche Abwässer
4-130102-904-5
-243
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-303.373
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
-303.616
0
-303.616
-300.200
1.200
-299.000
-300.200
1.200
-299.000
-300.200
1.200
-299.000
-300.200
1.200
-299.000
-300.200
1.200
-299.000
Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen
4-130102-906-1
44610000 So privatr L-entgelt
-2.917
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
4.602
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
-2.917
4.602
1.685
-5.500
5.500
0
-5.500
5.500
0
-5.500
5.500
0
-5.500
5.500
0
-5.500
5.500
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1989
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gewässerschutz
Produkt 130102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
17.740
30.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
27.185
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
30.000
30.000
30.000
30.000
135.700
25.000
135.700
135.700
135.700
24.103
33.000
63.000
33.000
33.000
33.000
69.028
69.028
198.700
198.700
118.000
118.000
198.700
198.700
198.700
198.700
198.700
198.700
4-130102-907-8
Ansatz 2021
EUR
Gewässerunterhaltung
Ausbildung Umwelttechnischer Dienst
4-130102-911-7
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
154
5.500
4.000
4.000
4.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
154
154
5.500
5.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
1990
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.742
-1.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.742
-1.742
1.742
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.500
-1.400
-1.300
-1.300
1.900
1.700
1.700
1.600
1.600
-1.700
1.900
200
-1.500
1.700
200
-1.400
1.700
300
-1.300
1.600
300
-1.300
1.600
300
1-130103-000-2
Ansatz 2021
EUR
Natur und Landschaft
Natur und Landschaft
1-130103-100-3
52560000 Aufwendungen für Festwerte
9.310
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.310
9.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
1-130103-400-6
52540000 Unterhaltung von BGA
0
300
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
697
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
697
697
1.100
1.100
700
700
700
700
700
700
700
700
1991
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
152
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
152
152
200
200
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-800-1
1992
Ansatz 2021
EUR
Natur und Landschaft
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-4.343
-3.700
42910010 Auflösung PRAP
-5.561
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.600
-3.700
-4.100
-4.100
0
0
0
0
0
-54.500
-59.300
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
-689
-6.000
-6.400
-6.900
-7.300
-7.300
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige
-15.872
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
149.057
157.000
163.300
165.700
168.800
168.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
608.502
631.000
638.500
645.200
650.700
650.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
47.795
50.500
51.100
51.600
52.100
52.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
119.780
129.300
130.900
132.300
133.400
133.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
80.099
90.500
91.400
86.800
86.800
86.800
8.576
9.700
9.600
9.100
9.100
9.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
18.531
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
70.232
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
1.525
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
52540000 Unterhaltung von BGA
1.391
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
25.224
0
0
0
0
0
1.434
3.000
1.000
0
2.500
0
12.791
12.800
16.000
16.000
16.000
16.000
53180010 Auflösung ARAP
5.561
0
0
0
0
0
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
1.279
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.453
3.900
2.000
2.000
2.000
2.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
9.102
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130103-900-2
43110000 Verwaltungsgebühren
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1993
Ansatz 2021
EUR
Natur und Landschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
424
500
500
500
500
500
3.191
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
129
200
200
200
200
200
90.423
43.500
41.900
41.100
40.800
40.800
3.612
4.100
4.000
4.000
4.000
4.000
-80.964
1.260.110
1.179.146
-69.000
1.246.300
1.177.300
-64.900
1.260.700
1.195.800
-65.500
1.264.800
1.199.300
-66.300
1.277.200
1.210.900
-66.300
1.274.700
1.208.400
Unterhaltung Naturdenkmale
4-130103-901-6
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
40.473
30.000
32.000
32.000
32.000
32.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.473
40.473
30.000
30.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
4-130103-903-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
643
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
643
643
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1994
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-54.875
0
0
0
100
602
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
54.273
100
100
100
100
100
-54.875
54.875
0
0
300
300
0
300
300
0
300
300
0
300
300
0
300
300
4-130103-905-7
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52540000 Unterhaltung von BGA
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Ersatzgelder nach LG NRW
Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen
4-130103-908-1
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
53.778
36.000
106.000
36.000
36.000
36.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
53.778
53.778
36.000
36.000
106.000
106.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
1995
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Artenschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.129
5.000
3.000
3.000
5.000
5.000
30.249
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
32.378
32.378
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
35.300
37.300
37.300
37.300
37.300
4-130103-912-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vertragsnaturschutz
4-130103-918-6
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-100
-100
-100
-100
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
14.616
23.600
23.600
23.600
23.600
23.600
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
0
0
10.000
10.000
10.000
0
14.616
14.616
-100
23.600
23.500
-100
23.600
23.500
-100
33.600
33.500
-100
33.600
33.500
-100
33.600
33.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1996
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.909
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
0
30.000
0
0
0
0
10.909
31.600
31.600
31.600
31.600
31.600
-10.909
10.909
0
-31.600
61.600
30.000
-31.600
31.600
0
-31.600
31.600
0
-31.600
31.600
0
-31.600
31.600
0
4-130103-921-7
42910010 Auflösung PRAP
52560000 Aufwendungen für Festwerte
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie
4-130103-922-5
41410000 Zuweisungen vom Land
-11.314
-29.200
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
11.314
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
-11.314
11.314
0
-29.200
40.000
10.800
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
-30.000
40.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
NABU Natursch-Station_Biostation FöB
4-130103-923-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.456
16.600
16.700
28.700
28.700
28.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.456
7.456
16.600
16.600
16.700
16.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
28.700
1997
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Dreiländerpark
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.500
3.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
12.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-924-1
Umsetzung Landschaftsplan
4-130103-925-8
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-56.000
-56.000
-56.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
0
-32.000
-48.000
-48.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
0
46.500
46.500
46.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
30.000
30.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
20.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-88.000
86.500
-1.500
-104.000
96.500
-7.500
-104.000
96.500
-7.500
1998
Ergebnisplan Stadt Aachen
Natur und Landschaft
Produkt 130103
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
51.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
16.000
51.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
16.000
16.000
51.000
51.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130103-926-6
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Kooperationsprojekte Naturschutz
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
51.000
51.000
51.000
0
0
0
0
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft
4-130103-927-4
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
3.500
4.000
15.000
10.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.500
3.500
4.000
4.000
15.000
15.000
10.000
10.000
4.000
4.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt Biotopverbund Westwall
4-130103-928-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
3.400
3.300
3.300
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
3.400
3.400
3.300
3.300
3.300
3.300
0
0
0
0
1999
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-400-1
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Wald- und Forstwirtschaft
1-130104-800-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ansatz 2021
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
-577
-500
-400
-400
-300
-300
-4
0
0
0
0
0
-325
-200
-200
-200
-200
-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
2.305
2.200
1.800
1.800
1.900
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-906
2.305
1.399
-700
2.200
1.500
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-500
1.900
1.400
-500
1.900
1.400
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
2000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-25.125
-15.400
43110000 Verwaltungsgebühren
-21.556
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-11.000
-6.700
-4.500
-4.500
-32.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-11.365
-11.400
0
-11.400
-11.400
-11.400
-250
0
0
0
0
0
-439.213
-200.000
-200.000
-200.000
-250.000
-300.000
8.788
-3.000
-500
-500
-500
-500
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-30.727
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-2.370
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
45490000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v Anlagen ohne AnlNr
-1.805
0
0
0
0
0
-840
-300
-300
-300
-300
-300
0
0
-11.400
0
0
0
81.686
89.100
92.700
94.100
95.900
95.900
685.387
666.100
674.100
681.200
687.000
687.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
53.905
53.300
53.900
54.500
55.000
55.000
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
161.303
136.500
138.200
139.600
140.800
140.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
47.408
47.900
48.400
46.000
46.000
46.000
3.242
2.700
2.700
2.600
2.600
2.600
14.375
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
35.238
95.000
70.000
95.000
95.000
95.000
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen
22.656
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130104-900-6
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
44610000 So privatr L-entgelt
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
44820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
49110000 Außerordentliche Erträge
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52310000 Erstattungen an das Land
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
2001
Ansatz 2021
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.813
3.000
2.700
2.700
2.700
2.700
39.994
0
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
575
600
600
600
600
600
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
847
2.500
1.800
1.800
1.800
1.800
4.757
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
739
800
800
800
800
800
13.040
11.500
4.000
4.000
4.000
4.000
2.678
3.400
3.400
3.400
3.400
3.400
223
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
242
0
0
0
0
0
2.415
2.600
6.500
6.500
6.500
6.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
28.068
32.300
30.500
27.400
25.000
25.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
26.717
15.200
17.700
15.200
15.200
15.200
-524.463
1.227.307
702.843
-297.000
1.224.800
927.800
-283.100
1.222.300
939.200
-278.800
1.249.700
970.900
-326.600
1.256.600
930.000
-376.600
1.256.600
880.000
52540000 Unterhaltung von BGA
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2002
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.227
-19.300
-2.000
-971
0
-32.631
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.000
-2.000
-2.000
0
0
0
0
-34.000
-20.500
-34.000
-34.000
-34.000
-252.072
-280.000
-280.000
-280.000
-280.000
-280.000
0
0
-13.500
0
0
0
15.711
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
-286.902
15.711
-271.191
-333.300
16.600
-316.700
-316.000
16.600
-299.400
-316.000
16.600
-299.400
-316.000
16.600
-299.400
-316.000
16.600
-299.400
4-130104-901-1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
49110000 Außerordentliche Erträge
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Entgelte für Waldgrundstücke
Verkehrssicherung
4-130104-906-9
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
40.256
50.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
40.256
40.256
50.000
50.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
2003
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
46.411
70.000
70.000
0
5.000
46.411
46.411
75.000
75.000
4-130104-907-7
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
70.000
70.000
70.000
25.000
5.000
5.000
5.000
95.000
95.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Kulturen, Forstpflege
4-130104-909-3
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung
4-130104-910-8
54310000 Geschäftsaufwendungen
2.283
4.000
4.000
4.000
4.500
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.283
2.283
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.500
4.500
4.000
4.000
2004
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Jagd -BGA-
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-9.636
-10.000
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
-9.636
0
-9.636
-10.000
1.400
-8.600
-12.500
1.400
-11.100
-12.500
1.400
-11.100
-12.500
1.400
-11.100
-12.500
1.400
-11.100
4-130104-913-2
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Jagd
4-130104-914-9
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-3.192
-7.100
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
2.665
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
406
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-3.192
3.071
-121
-7.100
3.400
-3.700
-3.500
3.400
-100
-3.500
3.400
-100
-3.500
3.400
-100
-3.500
3.400
-100
54480000 Aufwand für Schadensfälle
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Forsteinrichtung 2014-2023
4-130104-917-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
0
0
130.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle
0
0
0
14.000
17.700
18.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
14.000
14.000
17.700
17.700
148.500
148.500
2005
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wald- und Forstwirtschaft
Produkt 130104
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
113
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
113
113
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-130104-919-8
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Unterhaltung von Reitwegen
4-130104-920-4
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Gutachten und Untersuchungen
-17.279
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
0
0
27.600
27.600
27.600
27.600
17.279
27.600
0
0
0
0
-17.279
17.279
0
-27.600
27.600
0
-27.600
27.600
0
-27.600
27.600
0
-27.600
27.600
0
-27.600
27.600
0
Ausgleich Windenergie Münsterwald
4-130104-921-2
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
5.154
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.154
5.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
Ergebnisplan Stadt Aachen
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Produkt 130105
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-6.660
0
0
13.604.100
14.871.600
53790000 Zweckverbandsumlage
1.390.581
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
4.542.500
4.567.900
4.443.000
4.315.300
1.495.800
1.503.800
1.503.800
1.503.800
1.503.800
2.220.100
2.275.900
2.213.600
2.213.600
2.213.600
2.213.600
-6.660
17.214.781
17.208.121
0
18.643.300
18.643.300
0
8.259.900
8.259.900
0
8.285.300
8.285.300
0
8.160.400
8.160.400
0
8.032.700
8.032.700
1-130105-900-1
2007
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün
Ergebnisplan Stadt Aachen
Tierpark
Produkt 130201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Tierpark
1-130201-900-8
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
2008
Ergebnisplan Stadt Aachen
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-25
0
0
-3.863.361
-5.232.000
-32.527
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-5.292.100
-5.292.100
-5.292.100
-5.292.100
0
0
0
0
0
-1.150
0
0
0
0
0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
-2.479.177
-2.635.900
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
-2.573.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
15.205
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
19.374
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
2.188
2.300
600
400
400
400
225.900
220.600
267.500
267.500
267.500
267.500
-6.376.240
8.057.874
1.681.634
-7.867.900
8.208.700
340.800
-7.865.700
8.251.900
386.200
-7.865.700
8.251.700
386.000
-7.865.700
8.251.700
386.000
-7.865.700
8.251.700
386.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-130301-900-4
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2009
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
Produkt 130301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-765.154
-1.085.700
-959.700
-2.676
0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
-58
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-959.700
-959.700
-959.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.175
0
0
0
0
0
5.320
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
47.400
87.400
48.000
48.000
48.000
48.000
-767.888
56.896
-710.992
-1.085.700
87.400
-998.300
-959.700
48.000
-911.700
-959.700
48.000
-911.700
-959.700
48.000
-911.700
-959.700
48.000
-911.700
1-130301-909-4
2010
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Produkt 130302
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44810000 Erstattungen vom Land
-134.544
-127.300
-127.300
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-126.806
-126.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
269.300
-261.350
269.300
7.950
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-127.300
-127.300
-127.300
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
-254.100
269.300
15.200
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
1-130302-900-8
2011
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Umweltschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-400-6
Umweltschutz
1-140101-800-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-4.798
-4.700
-4.200
-3.800
-1.200
-1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
4.979
6.500
7.200
8.200
6.500
6.500
300
0
0
0
0
0
-4.798
5.279
481
-4.700
6.500
1.800
-4.200
7.200
3.000
-3.800
8.200
4.400
-1.200
6.500
5.300
-1.200
6.500
5.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2012
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Umweltschutz
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-11.583
-10.100
-9.100
-8.300
-7.200
-7.200
-6.945
-9.900
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
44610000 So privatr L-entgelt
0
-1.000
-100
-100
-100
-100
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
0
-36.700
-36.700
-36.700
-36.700
-36.700
-65
0
0
0
0
0
-3.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
435.871
438.300
455.800
462.600
471.400
471.400
1.261.452
1.575.500
1.622.800
1.639.800
1.653.900
1.653.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
103.689
126.000
129.800
131.200
132.300
132.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
257.841
323.000
332.700
336.200
339.000
339.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
239.953
240.700
243.100
230.900
230.900
230.900
26.159
26.700
26.300
24.900
24.900
24.900
238
300
300
300
300
300
52560000 Aufwendungen für Festwerte
76.808
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
4.176
6.500
6.500
5.000
5.000
5.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
4.143
6.300
5.100
5.100
5.100
5.100
849
900
900
900
900
900
0
100
100
100
100
100
8.837
8.500
9.700
9.700
9.700
9.700
385
200
200
200
200
200
13.274
14.000
14.500
15.400
15.900
15.900
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140101-900-2
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
2013
Ergebnisplan Stadt Aachen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
5.242
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
-21.593
2.458.918
2.437.325
-61.700
2.788.600
2.726.900
-57.400
2.869.400
2.812.000
-56.600
2.883.900
2.827.300
-55.500
2.911.200
2.855.700
-55.500
2.911.200
2.855.700
Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz
4-140101-901-6
41410000 Zuweisungen vom Land
44810010 Personalkostenerstattungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Umweltschutz
Produkt 140101
-38.892
-37.500
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-156.286
-150.700
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-195.177
-188.200
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-195.177
-188.200
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
Immissions- und Klimaschutz
4-140101-903-2
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-13.865
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
20.000
10.000
15.000
20.000
20.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
26.403
27.000
127.000
30.000
25.000
25.000
170
800
800
800
800
800
1.773
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-13.865
28.347
14.482
0
49.600
49.600
0
139.600
139.600
0
47.600
47.600
0
47.600
47.600
0
47.600
47.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2014
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-72.910
-134.000
-134.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
14.500
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
-72.910
0
-72.910
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
43110000 Verwaltungsgebühren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-134.000
-134.000
-134.000
13.800
13.800
13.800
13.800
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-134.000
16.500
-117.500
-134.000
15.800
-118.200
-134.000
15.800
-118.200
-134.000
15.800
-118.200
-134.000
15.800
-118.200
4-140101-908-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Betrieblicher Immissionsschutz
Schulungen u.Veranstaltungen
4-140101-909-8
44610000 So privatr L-entgelt
0
-100
-100
-100
-100
-100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
100
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
-100
100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben
4-140101-912-9
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-10.620
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
95.879
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
-10.620
95.879
85.259
-10.000
90.000
80.000
-10.000
90.000
80.000
-10.000
90.000
80.000
-10.000
90.000
80.000
-10.000
90.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2015
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wartung Messgeräte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen
0
1.300
2.000
2.000
2.000
2.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.300
1.300
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-913-7
Umweltpädagogik, Umweltinformation
4-140101-918-6
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-380
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-900
-500
-500
-500
-500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.533
12.600
12.500
12.500
12.500
12.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-380
4.533
4.153
-1.900
12.600
10.700
-1.500
12.500
11.000
-1.500
12.500
11.000
-1.500
12.500
11.000
-1.500
12.500
11.000
44210000 Erträge aus Verkauf
2016
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-100
-100
-17.922
-20.000
585
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
44610000 So privatr L-entgelt
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-100
-100
-100
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
42.082
90.000
80.000
80.000
80.000
80.000
42.130
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
-17.922
84.797
66.875
-20.100
161.100
141.000
-20.100
151.100
131.000
-20.100
151.100
131.000
-20.100
151.100
131.000
-20.100
151.100
131.000
4-140101-919-4
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Bodenschutz u. Altlastensanierung
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
4-140101-920-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
90.000
90.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
4-140101-922-5
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
90.000
90.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
2017
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-923-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
5.000
0
0
0
0
5.000
5.000
Altablagerung Wildparkweg
4-140101-928-2
41410000 Zuweisungen vom Land
-9.899
-20.000
0
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
12.374
1.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-9.899
12.374
2.475
-20.000
1.000
-19.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zuschuss an AltbauPlus
4-140101-929-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.400
1.400
1.400
1.400
21.400
21.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
21.400
21.400
21.400
21.400
2018
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-5.900
-9.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.188
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
9.200
2.000
7.000
10.000
2.000
3.570
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
-5.900
9.758
3.858
-9.200
12.800
3.600
0
5.600
5.600
0
10.600
10.600
0
13.600
13.600
0
5.600
5.600
4-140101-930-5
Ansatz 2021
EUR
European Energy Award
Lokale Agenda
4-140101-931-3
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.891
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.891
1.891
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Klimaschutz
4-140101-932-1
19.339
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
0
70.000
64.400
59.400
56.400
64.400
19.339
19.339
78.100
78.100
72.500
72.500
67.500
67.500
64.500
64.500
72.500
72.500
2019
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.300
10.600
10.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.300
10.300
10.600
10.600
10.600
10.600
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-933-8
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Klimaschutzprojekte, Vereine,Schulen etc
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Proj
4-140101-934-6
41410000 Zuweisungen vom Land
-10.000
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.206
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-10.000
11.206
1.206
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
0
6.000
6.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Modernisierungsberatung ISK
4-140101-935-4
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-80.000
-80.000
-80.000
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100.000
100.000
100.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
-80.000
100.000
20.000
0
0
0
0
0
0
2020
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
655
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
655
655
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-936-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Reisekosten Ausbild.Umwelttechn.Dienst
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ökokonto
4-140101-937-9
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
20.000
90.000
20.000
20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
90.000
90.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Fairtrade-Stadt
4-140101-939-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2021
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-12.285
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
13.421
0
-12.285
13.421
1.136
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-941-8
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Fair u.nachhaltig Handeln i.Aachen 2019
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kooperationsprojekt FLIP
4-140101-942-6
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-3.200
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-22.000
-29.400
-29.400
-29.400
-29.400
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
29.400
39.200
39.200
39.200
39.200
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
4.600
5.100
5.100
5.100
5.100
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
4.100
300
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-25.200
38.100
12.900
-33.000
44.600
11.600
-33.000
44.500
11.500
-33.000
44.500
11.500
-33.000
44.500
11.500
2022
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-943-4
Ansatz 2021
EUR
Beratung CO2-Reduktion
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
50.000
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
Modellprogramm Fassadenbegrünung
4-140101-944-2
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
100.000
100.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Förderung Photovoltaikanlagen (IKSK)
4-140101-945-9
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
1.000.000
1.500.000
1.900.000
1.900.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
1.900.000
2023
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
1.000.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-946-7
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderung Altbausanierung (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.000.000
3.600.000
3.600.000
2.000.000
2.000.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
3.600.000
Quartiersspez.Sanierungsberat.(IKSK)
4-140101-947-5
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
25.000
51.000
51.000
51.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Beratung zu EE-Wärme_-Heizung (IKSK)
4-140101-948-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
10.000
10.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
2024
Ergebnisplan Stadt Aachen
Umweltschutz
Produkt 140101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140101-949-1
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Mobilisierung Gewerbeimmobilien (IKSK)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.000
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
Ressourcenschonende Bestandssanier.(IKSK
4-140101-950-6
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
20.000
47.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
47.000
47.000
0
0
0
0
2025
Ergebnisplan Stadt Aachen
Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Produkt 140102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.059
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.059
1.059
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-140102-910-8
2026
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Versicherungsprämien (AC-Nord)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ergebnisplan Stadt Aachen
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Produkt 140301
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-47.433
-47.500
-47.500
50110000 Dienstbezüge Beamte
395
3.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
819
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-47.500
-47.500
-47.500
3.300
3.300
3.400
3.400
400
400
400
400
400
64
0
0
0
0
0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
142
100
100
100
100
100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
173
200
200
200
200
200
28
100
100
100
100
100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-47.433
246.485
199.052
-47.500
240.000
192.500
-47.500
251.800
204.300
-47.500
255.000
207.500
-47.500
262.300
214.800
-47.500
265.200
217.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-140301-900-3
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
2027
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Förderung Verbraucher-_Energieberatung
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-2.259
-1.500
0
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-41.500
-40.500
-37.700
-37.700
-200
0
0
0
0
-319
0
0
0
0
0
27.180
28.000
29.100
29.500
30.100
30.100
318.086
344.300
362.600
366.500
369.600
369.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
25.178
27.500
29.000
29.300
29.600
29.600
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
64.286
70.600
74.300
75.100
75.800
75.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
9.766
13.000
13.100
12.400
12.400
12.400
776
800
800
800
800
800
13.298
13.300
13.300
13.300
13.300
13.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
300
300
300
300
300
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
100
400
400
400
400
7.566
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
372
0
0
0
0
0
4.371
3.800
3.700
3.800
25.700
25.700
567
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
0
200
0
0
0
0
113
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
2.259
28.900
44.800
43.200
42.000
42.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.106
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150101-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44610000 So privatr L-entgelt
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
50110000 Dienstbezüge Beamte
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
54930000 Aufwendungen für Beiträge
2028
Ansatz 2021
EUR
Wissenschaft und Europa
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.578
474.923
472.345
-1.700
542.300
540.600
-41.500
582.900
541.400
-40.500
586.100
545.600
-37.700
611.500
573.800
-37.700
611.500
573.800
Sponsoring SWITCH (BgA)
1-150101-926-8
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-35.250
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
30.899
0
0
0
0
0
-35.250
30.899
-4.351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
EU-Projekte
4-150101-905-6
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche
0
1.400
6.600
7.900
40.900
40.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
1.400
1.400
6.600
6.600
7.900
7.900
40.900
40.900
40.900
40.900
2029
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
europe direct
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-12.339
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
-18.800
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-19.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
17.555
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
13.495
16.500
17.300
17.300
17.300
17.300
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
500
500
500
500
500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-31.339
31.050
-289
-38.800
38.000
-800
-38.800
38.800
0
-38.800
38.800
0
-38.800
38.800
0
-38.800
38.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-907-2
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
AG Charlemagne
4-150101-911-1
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-112.558
-77.500
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
112.132
70.800
0
0
0
0
427
0
0
0
0
0
-112.558
112.558
0
-77.500
70.800
-6.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2030
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
6.027
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.027
6.027
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-914-4
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SWITCH 2.0_jobstarter
4-150101-916-9
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ansatz 2021
EUR
Wissenschaftskooperation
-3.053
-1.500
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-86.394
-92.400
-8.300
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
77.162
92.400
8.300
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
11.255
11.000
5.100
4.000
4.000
4.000
-89.448
88.418
-1.030
-93.900
103.400
9.500
-8.300
13.400
5.100
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Newcomer Service Region Aachen
4-150101-917-7
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-1.231
-5.000
-5.000
-5.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
2.462
5.000
5.000
5.000
0
0
-1.231
2.462
1.231
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
-5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2031
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Early Tech
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-29.255
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
30.377
0
0
0
0
0
6.191
0
0
0
0
0
-29.255
36.568
7.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-918-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Innovation2Market
4-150101-919-3
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-12.264
0
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-20.129
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
37.292
0
0
0
0
0
3.223
0
0
0
0
0
-32.392
40.516
8.123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2032
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Wissenschaftsbüro
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.324
17.500
20.000
20.000
20.000
20.000
0
1.000
0
0
0
0
10.324
10.324
18.500
18.500
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
4-150101-920-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Urban Move
4-150101-921-6
41400000 Zuweisungen vom Bund
-1.111
-7.100
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-64.574
-63.700
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
65.569
63.700
0
0
0
0
844
7.100
0
0
0
0
-65.685
66.413
728
-70.800
70.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2033
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
YouRegion
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-60.108
-38.500
-20.500
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-15.067
-95.400
-50.800
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
74.412
96.500
52.100
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
30.091
38.500
20.500
0
0
0
-75.175
104.503
29.328
-133.900
135.000
1.100
-71.300
72.600
1.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-922-4
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Zweckverband RegionAachen
4-150101-923-2
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
0
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
294.651
296.800
303.300
303.300
297.400
297.400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
294.651
294.651
-4.800
296.800
292.000
-4.800
303.300
298.500
-4.800
303.300
298.500
-4.800
297.400
292.600
-4.800
297.400
292.600
2034
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-53.700
-53.700
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
0
-78.600
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-53.700
0
0
-78.600
-78.600
0
0
111.600
99.600
99.600
0
0
0
53.700
2.600
2.600
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
62.700
62.700
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
0
400
400
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-132.300
165.300
33.000
-132.300
165.300
33.000
-132.300
165.300
33.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-924-9
2035
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Care and Mobility Innovation
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
DMR - Oecher Lab
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-169.000
-196.700
-222.900
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-141.200
-113.000
-75.400
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-25.500
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
176.600
141.300
94.200
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
39.500
6.300
23.100
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
68.500
101.000
102.500
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
2.100
500
4.000
0
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
81.200
126.000
107.800
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
31.800
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-335.700
399.700
64.000
-309.700
375.100
65.400
-298.300
331.600
33.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-925-7
2036
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-21.800
-107.900
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-62.800
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
-48.400
0
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
62.800
48.400
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
6.300
12.500
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
13.300
95.400
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
2.200
0
0
0
0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
0
3.000
3.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-87.600
87.600
0
-159.300
159.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-926-8
2037
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ACCorD, Aachen Corridor für neue Mobilit
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
flow2work
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-33.500
-5.500
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-64.700
-17.300
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
64.700
17.300
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
16.000
2.000
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
16.500
3.000
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
1.000
500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-98.200
98.200
0
-22.800
22.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-927-3
SULEICA- Ducktrain
4-150101-928-4
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-85.700
-29.600
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-32.000
-32.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
32.000
32.000
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
85.100
29.000
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
600
600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-117.700
117.700
0
-61.600
61.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2038
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
SHOW
4-150101-929-6
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-47.900
-47.900
-47.900
-47.900
0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
0
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
24.000
24.000
24.000
24.000
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
16.500
16.500
16.500
16.500
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
26.400
26.400
26.400
26.400
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
5.000
5.000
5.000
5.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-71.900
71.900
0
-71.900
71.900
0
-71.900
71.900
0
-71.900
71.900
0
0
0
0
2039
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
SkyCab
4-150101-930-1
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-6.400
-34.000
-34.000
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-50.000
-22.400
-22.400
0
0
769
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-3.606
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
3.293
50.000
32.000
32.000
0
0
138
13.000
4.700
4.600
0
0
0
13.300
39.700
39.700
0
0
353
2.000
2.000
2.000
0
0
-2.837
3.783
946
-56.400
78.300
21.900
-56.400
78.400
22.000
-56.400
78.300
21.900
0
0
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2040
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
IndiLuV
4-150101-931-9
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-30.200
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-88.300
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
88.300
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
21.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
6.700
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
2.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-118.500
118.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
FCNavSkate
4-150101-932-9
41410000 Zuweisungen vom Land
1.136
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-3.606
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
3.293
0
0
0
0
0
-2.470
3.293
823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2041
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
GrenzFlug
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-1.680
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-3.293
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
3.293
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.673
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
-4.973
4.973
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-933-7
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
RescueCopter
4-150101-934-5
41400000 Zuweisungen vom Bund
-1.358
0
0
0
0
0
41400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
-2.446
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
3.293
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.623
0
0
0
0
0
157
0
0
0
0
0
-3.804
5.072
1.268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2042
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-3.600
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.600
-3.600
0
-44.800
-44.800
-37.300
0
0
44.800
44.800
37.300
0
0
0
1.300
1.300
1.300
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
0
2.300
2.300
2.300
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-48.400
48.400
0
-48.400
48.400
0
-40.900
40.900
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-935-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
UAM4EUCitie -Urban Air Mobility f.cities
SAFIR-med
4-150101-937-8
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-1.500
-16.500
0
0
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
0
0
-29.400
-17.400
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
29.400
17.400
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
500
15.500
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
0
1.000
1.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-30.900
30.900
0
-33.900
33.900
0
0
0
0
0
0
0
2043
Ergebnisplan Stadt Aachen
Wissenschaft und Europa
Produkt 150101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
FIREBIRD
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
0
-4.700
-4.700
-4.700
-3.700
41440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
0
0
-97.200
-97.200
-97.200
-97.200
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
0
97.200
97.200
97.200
97.200
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
0
4.700
4.700
4.700
3.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-101.900
101.900
0
-101.900
101.900
0
-101.900
101.900
0
-100.900
100.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150101-938-6
2044
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-76.598
-76.500
-68.900
0
12.000
90.308
-76.598
90.308
13.709
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-63.000
-58.700
-58.700
12.000
12.000
12.000
12.000
88.100
83.700
80.700
78.500
78.500
-76.500
100.100
23.600
-68.900
95.700
26.800
-63.000
92.700
29.700
-58.700
90.500
31.800
-58.700
90.500
31.800
1-150102-900-5
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Produkt 150102
2045
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-939
-900
-800
50110000 Dienstbezüge Beamte
141.686
101.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
216.377
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-400
-400
-400
105.900
107.500
109.500
109.500
287.600
320.900
334.200
346.100
346.100
17.059
32.400
35.100
33.000
33.300
33.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
45.370
83.100
89.900
84.600
85.300
85.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
30.798
31.200
31.500
29.900
29.900
29.900
2.912
3.400
3.400
3.200
3.200
3.200
259
4.800
29.600
31.600
29.600
29.600
29.229
31.700
29.200
29.200
36.700
36.700
0
0
400
400
400
400
1.481
1.600
1.400
1.100
1.100
1.100
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
-939
485.170
484.231
-900
579.600
578.700
-800
649.300
648.500
-400
656.700
656.300
-400
677.100
676.700
-400
677.100
676.700
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150201-900-6
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Beschäftigungs- und Projektförderung
Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)
4-150201-906-9
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
37.749
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
37.749
37.749
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2046
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
AC-Nord
4-150201-907-7
41410000 Zuweisungen vom Land
Ansatz 2021
EUR
-379.534
-229.600
-128.000
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
41.299
74.200
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.915
33.100
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
174.462
160.000
160.000
0
0
0
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
0
15.000
0
0
0
0
-379.534
234.675
-144.859
-229.600
282.300
52.700
-128.000
160.000
32.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Birke
4-150201-908-5
41400000 Zuweisungen vom Bund
-11.250
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
11.250
0
0
0
0
0
-11.250
11.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2047
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
AFS
4-150201-910-8
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
7.614
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
7.614
7.614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Jobperspektive INTERN
4-150201-911-6
50190000 Sonstige Beschäftigte
24.383
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.383
24.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Bildungsscheck
4-150201-912-4
44610000 So privatr L-entgelt
-672
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
672
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
-672
672
0
-5.000
5.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
-4.000
4.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2048
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
AC:TIV
4-150201-916-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.680
0
0
0
0
0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
4.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.680
5.680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Projekt AGH Overhead
4-150201-926-1
50190000 Sonstige Beschäftigte
15.403
0
0
0
0
0
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand
30.011
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
45.414
45.414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Innovationskreis Wirtschaft
4-150201-939-9
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.067
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.067
1.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2049
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-6.363
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
5.598
-6.363
5.598
-765
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-941-3
Ansatz 2021
EUR
Aktiv für Arbeit im Stadtteil
MINT-BO
4-150201-944-6
41410000 Zuweisungen vom Land
-167.726
0
-170.000
-170.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
167.726
0
170.000
170.000
0
0
-167.726
167.726
0
0
0
0
-170.000
170.000
0
-170.000
170.000
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Quartiersprojekte AC-Nord
4-150201-945-4
-17.929
-8.000
0
0
0
0
1.838
10.000
0
0
0
0
-17.929
1.838
-16.091
-8.000
10.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2050
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
CHECK IN
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.785
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.785
1.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-946-2
All Eyes on Green Spots - vernetzen...
4-150201-947-9
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-880
0
0
0
0
0
44800000 Erstattungen vom Bund
273
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
675
0
0
0
0
0
-607
675
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Handlungskonzept Starke Quartiere
4-150201-950-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.142
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.142
1.142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2051
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
-2.435
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
4.120
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
0
0
0
0
0
-2.435
4.870
2.435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-952-6
Ansatz 2021
EUR
ZDI Netzwerk Aachen 4.0
*[Strg]+[A]*[C]*
4-150201-953-4
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-37.124
0
0
0
0
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
32.399
0
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-40.099
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
37.019
0
0
0
0
0
4.349
0
0
0
0
0
48.278
0
0
0
0
0
-44.823
89.646
44.823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53990000 Sonstige Transferaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2052
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-11.258
-23.000
-23.600
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-32.043
-77.300
-216.593
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44800000 Erstattungen vom Bund
50190000 Sonstige Beschäftigte
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-24.400
0
0
-79.300
-82.000
0
0
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
27.858
77.300
79.300
82.000
0
0
2.234
23.000
23.600
24.400
0
0
245.514
343.200
347.200
350.200
0
0
-259.894
275.606
15.712
-443.500
443.500
0
-450.100
450.100
0
-456.600
456.600
0
0
0
0
0
0
0
4-150201-956-2
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
BIWAQ - Aachener Quartiere 4.0
Stadtteilbüro AC-Nord
4-150201-957-5
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
5.908
13.500
13.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.908
5.908
13.500
13.500
13.500
13.500
0
0
0
0
0
0
2053
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
N-Power
4-150201-958-3
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-31.647
-42.700
-35.000
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-22.283
-78.500
-65.600
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
67.526
81.200
68.600
0
0
0
1.584
34.000
27.500
0
0
0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen
0
2.000
1.000
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
39
4.000
3.500
0
0
0
-53.930
69.150
15.220
-121.200
121.200
0
-100.600
100.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
ZDI-Netzwerk Aachen & Heinsberg
4-150201-959-1
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-17.488
-53.100
-34.000
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
32.745
82.900
0
0
0
0
2.826
4.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
4.000
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
500
0
0
0
0
-17.488
35.570
18.082
-53.100
91.400
38.300
-34.000
0
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2054
Ergebnisplan Stadt Aachen
Beschäftigungs- und Projektförderung
Produkt 150201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150201-961-4
2055
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
ZDI Netzwerke AC & HS (Verstetigung)
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-98
0
0
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
146.698
170.900
177.700
180.400
183.800
183.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
261.932
424.800
430.000
434.500
438.200
438.200
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
20.540
34.000
34.400
34.800
35.100
35.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
53.751
87.100
88.100
89.100
89.800
89.800
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
47.959
59.200
59.800
56.800
56.800
56.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
3.310
3.000
3.000
2.900
2.900
2.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
7.746
19.900
19.900
19.900
19.900
19.900
12.964
33.500
33.500
23.500
33.500
33.500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
699
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
298
300
400
400
400
400
2.684
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
372
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.346
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
0
100
100
100
100
100
98
500
400
500
600
600
1.375
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-98
561.772
561.673
0
841.700
841.700
0
855.700
855.700
0
851.300
851.300
0
869.500
869.500
0
869.500
869.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150202-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54230000 Leasing
54310000 Geschäftsaufwendungen
54460010 Aufwand für Versicherungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2056
Ansatz 2021
Plan 2022
Plan 2023
EUR
EUR
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Plan 2024
EUR
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Citymanagement
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
50.000
50.000
50.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-907-2
MIA - Made in Aachen
4-150202-908-9
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-9.385
0
0
0
0
0
-300
0
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-23.005
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
36.654
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
4.311
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
1.000
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
675
0
0
0
0
0
-32.691
42.640
9.949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2057
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Campus Network
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
5.813
0
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-32.814
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
21.927
0
0
0
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
11.824
0
0
0
0
0
-27.000
33.751
6.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-909-7
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Digitalisierung Mitgliedsbeitrag
4-150202-910-3
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.000
5.000
7.500
7.500
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.000
5.000
5.000
5.000
7.500
7.500
7.500
7.500
0
0
0
0
2058
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Breitbandkoordinator
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-12.915
0
0
0
0
0
41480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-50.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
50190000 Sonstige Beschäftigte
85.285
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
-62.915
85.285
22.371
-70.000
70.000
0
-70.000
70.000
0
-70.000
70.000
0
-70.000
70.000
0
-70.000
70.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-911-1
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Breitbandausbau Planungs-,Beratungsleist
4-150202-912-8
41400000 Zuweisungen vom Bund
-42.831
0
0
0
0
0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
42.831
0
0
0
0
0
-42.831
42.831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2059
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Shopping lab
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
-7.298
0
0
0
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-7.227
0
0
0
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
6.727
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.789
0
0
0
0
0
-14.525
12.515
-2.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-913-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Technolog. u. ökonom. Strukturwandel
4-150202-916-9
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
18.374
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.374
18.374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2060
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Breitbandausbau
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
41400000 Zuweisungen vom Bund
-17.850
-1.500.000
0
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-1.200.000
0
0
0
0
17.850
3.000.000
0
0
0
0
-17.850
17.850
0
-2.700.000
3.000.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-917-7
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Konzept Kur-, Bade-&Reha-Standort AC
4-150202-918-5
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
30.107
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
30.107
30.107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2061
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-235.600
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
52920000 externe Beratungsleistungen
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-403.900
-168.300
0
173.800
155.100
181.300
200.000
0
23.800
40.800
17.000
0
0
0
238.000
408.000
170.000
0
0
0
0
0
100.000
100.000
-235.600
435.600
200.000
-403.900
603.900
200.000
-168.300
368.300
200.000
0
200.000
200.000
4-150202-919-3
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Einzelhandelsentwicklung Sofortp.Innenst
Rheinisches Revier
4-150202-920-8
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Digitale Werkstatt
4-150202-921-6
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
259.900
0
79.700
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
259.900
259.900
0
0
79.700
79.700
0
0
0
0
2062
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Aachen Digital
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
10.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-922-4
DMR - Hybrider Einzelhandel
4-150202-923-7
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-251.500
-236.300
-60.700
0
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-94.000
-94.000
-62.700
0
0
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
117.600
132.500
88.400
0
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
33.900
16.000
11.000
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
280.500
264.400
55.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-345.500
432.000
86.500
-330.300
412.900
82.600
-123.400
154.400
31.000
0
0
0
0
0
0
2063
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-7.200
0
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-10.400
50190000 Sonstige Beschäftigte
0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
10.400
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
4.200
0
0
0
0
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
0
1.000
0
0
0
0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
1.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-17.600
17.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-924-2
2064
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
5Gans, 5G von Aachen nach Süd
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
25.000
25.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-926-5
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Standortentwicklung Continental
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
25.000
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
Energie Netzwerk Aachen IKSK
4-150202-927-3
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
5.000
10.000
10.000
10.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Veranst. Energieeffiziente Betriebe IKSK
4-150202-928-1
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
0
0
7.500
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
7.500
7.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2065
Ergebnisplan Stadt Aachen
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
Produkt 150202
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
4-150202-929-8
2066
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Regenerative Energieerzeugung IKSK
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
0
0
0
1-150302-900-6
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Kongresse - Eurogress
Produkt 150302
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
Kongresse - Eurogress (BGA)
1-150302-922-3
44850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
Ansatz 2021
EUR
Kongresse - Eurogress
-90.348
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
-661.894
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
0
0
-467.400
0
0
0
50110000 Dienstbezüge Beamte
65.423
68.000
69.000
69.700
70.400
70.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
26.423
30.000
23.000
23.000
23.000
23.000
1.306
1.400
1.500
1.600
1.600
1.600
1.399.338
1.465.800
2.135.100
1.668.000
1.668.700
1.668.700
-752.242
1.492.490
740.248
-751.600
1.565.200
813.600
-1.215.100
2.228.600
1.013.500
-747.700
1.762.300
1.014.600
-750.200
1.763.700
1.013.500
-751.300
1.763.700
1.012.400
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
49110000 Außerordentliche Erträge
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2067
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
5.761
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
5.900
6.100
6.200
6.300
6.300
2.966
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
229
200
200
200
200
200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
630
600
600
600
600
600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
2.106
3.100
3.100
2.900
2.900
2.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
112
100
100
100
100
100
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
614
800
700
700
700
700
-100
12.419
12.319
-100
13.700
13.600
0
13.800
13.800
0
13.700
13.700
0
13.800
13.800
0
13.800
13.800
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-900-1
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2068
Ansatz 2021
EUR
Quellen und Kurbetrieb
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-5.156
-5.200
-5.200
310
100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.154
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44210000 Erträge aus Verkauf
52540000 Unterhaltung von BGA
54310000 Geschäftsaufwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.200
-5.200
-5.200
100
100
100
100
14.600
14.600
15.200
15.200
15.200
9.872
13.300
13.300
14.000
14.800
14.800
0
200
200
200
200
200
947
1.300
1.300
1.500
1.600
1.600
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
900
1.000
1.100
1.100
1.100
1.100
-5.156
25.183
20.027
-5.200
32.000
26.800
-5.200
32.100
26.900
-5.200
33.600
28.400
-5.200
34.500
29.300
-5.200
34.500
29.300
1-150303-911-4
2069
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
Ergebnisplan Stadt Aachen
Quellen und Kurbetrieb
Produkt 150303
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
43610000 Zweckgebundene Abgaben
-95.824
-95.000
-95.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
387.925
372.000
2.376.708
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54310000 Geschäftsaufwendungen
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-95.000
-95.000
-95.000
426.200
435.500
444.500
453.500
2.017.600
2.057.100
1.781.300
1.795.800
1.795.800
0
100
100
100
100
100
0
200
200
200
200
200
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög
92.054
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
52.700
42.200
49.500
49.500
49.500
49.500
-95.824
2.909.386
2.813.562
-95.000
2.432.100
2.337.100
-95.000
2.533.100
2.438.100
-95.000
2.266.600
2.171.600
-95.000
2.290.100
2.195.100
-95.000
2.299.100
2.204.100
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-150303-912-2
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2070
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
53740010 Regionsumlage allgemein
53990000 Sonstige Transferaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
-1.512.002
-1.250.000
-1.250.000
-11.360.516
-11.663.000
-122.313.727
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-9.901.200
-12.268.300
-12.677.200
-13.013.000
-144.779.800
-155.203.900
-145.115.600
-152.516.400
-161.362.300
-161.328
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
0
-601.500
-817.800
-999.500
-1.166.800
-1.166.800
-500.362
0
0
0
0
0
168.278.984
174.286.900
172.421.200
173.563.200
176.844.000
182.067.500
3.437.223
3.437.300
3.669.500
3.669.500
3.669.500
3.669.500
-135.847.935
171.716.207
35.868.272
-158.461.300
177.724.200
19.262.900
-167.339.900
176.090.700
8.750.800
-159.800.400
177.232.700
17.432.300
-167.777.400
180.513.500
12.736.100
-176.959.100
185.737.000
8.777.900
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Ausgleichzahlung StädteRegion
4-160101-901-4
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
1-160101-900-9
40420000 Abgaben von Spielbanken
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
-13.000.000
0
0
0
0
0
-5.000.000
0
0
0
0
0
-18.000.000
0
0
0
0
0
-18.000.000
0
0
0
0
0
2071
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2021
EUR
Schulpauschale
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-4.591.185
-1.099.600
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-4.591.185
-1.099.600
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-4.591.185
-1.099.600
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
Vermögensübertragung StädteRegion
1.667.974
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.667.974
1.667.974
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
1.668.000
Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse
4-160101-908-8
46510000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014
49110000 Außerordentliche Erträge
53740000 Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
4-160101-907-1
53740010 Regionsumlage allgemein
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
4-160101-905-5
41410000 Zuweisungen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
-6.900.000
-6.900.000
-6.000.000
-6.900.000
-6.900.000
-6.900.000
0
0
-900.000
0
0
0
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
-6.900.000
6.900.000
0
-6.900.000
6.900.000
0
-6.900.000
6.900.000
0
-6.900.000
6.900.000
0
-6.900.000
6.900.000
0
-6.900.000
6.900.000
0
2072
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160101
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-1.107.852
-1.203.100
-1.301.000
-1.107.852
-1.203.100
-1.107.852
-1.203.100
4-160101-910-2
2073
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Aufwands- und Unterhaltungspauschale
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
Ergebnisplan Stadt Aachen
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
40110000 Grundsteuer A
-169.645
-170.000
-170.000
40120000 Grundsteuer B
-49.374.448
-49.541.900
40130000 Gewerbesteuer
-206.424.385
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-170.000
-170.000
-170.000
-49.443.700
-49.789.800
-50.138.300
-50.489.200
-201.402.000
-195.160.000
-201.990.600
-205.222.400
-207.274.600
-119.515.334
-124.717.500
-118.560.000
-123.302.400
-128.234.400
-133.363.700
-20.150.847
-20.714.300
-20.738.500
-22.067.800
-22.661.800
-23.204.600
40310000 Vergnügungssteuer
-1.990.239
-1.800.000
-1.500.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
40320000 Hundesteuer
-1.041.477
-1.033.600
-1.043.900
-1.054.300
-1.064.900
-1.064.900
40340000 Zweitwohnungssteuer
-449.056
-428.800
-480.000
-490.000
-500.000
-510.000
40370000 Wettbürosteuer
-261.205
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-4.284.403
0
0
0
0
0
-238
0
0
0
0
0
-2.367.116
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
0
0
-18.922.900
-9.532.100
-5.262.000
0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
3.671.167
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
2.966.836
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
377
0
0
0
0
0
409.238
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-406.028.391
7.047.618
-398.980.772
-402.008.100
3.500.000
-398.508.100
-408.219.000
2.500.000
-405.719.000
-411.597.000
2.500.000
-409.097.000
-416.453.800
2.500.000
-413.953.800
-419.277.000
2.500.000
-416.777.000
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160102-900-4
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
45859990 Ertrag Kleinbeträge
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
49110000 Außerordentliche Erträge
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2074
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
53410000 Gewerbesteuerumlage
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Solidarpakt
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
11.772.619
0
0
0
0
0
11.772.619
11.772.619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Abrechnung nach dem ELAG
4-160102-904-2
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
4-160102-903-4
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
Gewerbesteuerumlage
4-160102-905-9
14.208.333
14.580.400
14.128.500
14.623.000
14.857.000
15.005.500
14.208.333
14.208.333
14.580.400
14.580.400
14.128.500
14.128.500
14.623.000
14.623.000
14.857.000
14.857.000
15.005.500
15.005.500
2075
Ergebnisplan Stadt Aachen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-14.111.109
-15.621.800
-15.469.900
-14.111.109
-15.621.800
-14.111.109
-15.621.800
4-160102-906-7
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Gemeindesteuern, Steueranteile
Produkt 160102
2076
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-10.102.800
-10.102.800
-10.102.800
-15.469.900
-10.102.800
-10.102.800
-10.102.800
-15.469.900
-10.102.800
-10.102.800
-10.102.800
Ergebnisplan Stadt Aachen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160201
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-679
-600
-115.600
-2.952.901
0
0
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-144.600
-144.600
-144.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-203
-100
0
0
0
0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-423.005
-423.700
-426.300
-377.800
-304.500
-302.000
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-247.439
-247.500
-257.600
-257.900
-257.200
-79.500
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
-2.080
-1.500
-1.000
-600
-500
-400
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträge
-105.583
0
0
0
0
0
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
0
119.900
119.000
119.000
119.000
119.000
517.439
517.500
518.200
518.200
517.500
340.500
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
1.529.000
0
0
0
0
0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
8.364.821
8.390.600
8.910.600
9.683.200
9.683.200
9.683.200
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich
284.153
272.800
262.500
249.600
238.200
227.300
55190000 Zinsaufwend an sonst ausländ Bereich
225.581
215.900
206.200
196.500
186.800
177.100
8.528
0
0
0
0
0
-3.731.890
10.947.372
7.215.481
-673.400
9.534.600
8.861.200
-800.500
10.034.400
9.233.900
-780.900
10.784.400
10.003.500
-706.800
10.762.600
10.055.800
-526.500
10.565.000
10.038.500
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-160201-900-5
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
54943000 Zuf z Rückstlg wg Rekultivi+Nachsorg v Dep
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2077
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ludwig Mies van der Rohe
Produkt 171001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-956
-900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-736
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-900
-900
-900
-900
-700
-700
-700
-700
-100
700
1.200
1.400
1.400
1.400
900
0
200
0
0
0
0
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
823
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
169
200
200
200
200
100
-1.692
1.692
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.600
1.600
0
-1.000
1.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171001-950-2
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2078
Ansatz 2021
EUR
Ludwig Mies van der Rohe
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ausbildungsfonds
Produkt 171002
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Ausbildungsfonds
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-42.013
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-6.881
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-5.305
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-1.100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
3.500
2.800
3.100
3.700
100
2.678
0
0
0
0
0
102
100
200
200
200
200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
5.420
5.400
5.500
5.500
5.000
4.600
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
28.800
-54.199
54.199
0
-54.000
54.000
0
-54.500
54.500
0
-54.800
54.800
0
-54.900
54.900
0
-50.700
50.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-171002-951-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2079
Ergebnisplan Stadt Aachen
Fonds für Musik, Wissenschaft
Produkt 172001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-3.037
-3.200
-3.000
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-378
-400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-358
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.000
-3.000
-3.000
-400
-400
-400
-400
-300
-300
-300
-300
-100
109
200
200
200
200
200
3.000
3.200
3.000
3.000
3.000
2.800
279
0
0
0
0
0
8
100
100
100
100
100
377
400
400
400
400
400
-3.773
3.773
0
-3.900
3.900
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.500
3.500
0
1-172001-952-8
2080
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Produkt 172002
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-534
-400
-400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-340
-300
0
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-400
-400
-400
-300
-300
-300
-100
0
600
600
600
400
284
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
87
100
100
100
100
100
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
503
600
0
0
0
0
-874
874
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-700
700
0
-500
500
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-172002-953-1
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2081
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Poth
Produkt 173001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Poth
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-2.098
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-1.612
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
204
200
200
200
200
200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
3.200
3.100
3.100
3.100
1.900
2.635
0
0
0
0
0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
371
300
400
400
400
300
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
500
0
0
0
0
0
-3.710
3.710
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-3.700
3.700
0
-2.400
2.400
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173001-954-5
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2082
Ergebnisplan Stadt Aachen
Elisabethspitalfonds
Produkt 173002
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Elisabethspitalfonds
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.449
-500
-500
-500
-500
-500
-1.836.877
-1.490.000
-1.617.200
-1.624.200
-1.631.200
-1.634.200
-72.891
0
0
0
0
0
-9.854
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-24.873
0
0
0
0
0
0
-104.300
-98.100
-98.100
-98.100
-98.100
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-199.089
-203.500
-196.400
-195.200
-175.900
-175.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-127.460
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-27.200
-183
-200
-100
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
147.117
228.800
231.400
191.400
187.200
187.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
112.142
24.800
127.400
172.500
165.700
78.200
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
213
0
0
0
0
0
303.239
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
521
0
0
0
0
0
2.909
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
129.384
104.300
98.100
98.100
98.100
98.100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
206.659
157.600
172.400
173.000
171.700
162.000
1.371.492
1.410.400
1.410.400
1.410.400
1.410.400
1.410.400
-2.273.676
2.273.676
0
-1.929.900
1.929.900
0
-2.043.700
2.043.700
0
-2.049.400
2.049.400
0
-2.037.100
2.037.100
0
-1.939.900
1.939.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173002-955-7
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54820000 Säumnis- + Verspätungszuschläge
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2083
Ergebnisplan Stadt Aachen
Alten- und Siechenfonds
Produkt 173003
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
0
-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-731.641
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
-629.000
-544.000
-629.000
-629.000
-692.000
0
-11.100
-10.900
-10.900
-10.900
-10.900
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-235.667
-237.600
-232.900
-231.800
-212.400
-212.400
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-156.457
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-33.300
-98
-100
-100
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
287.144
114.000
60.000
114.000
114.000
114.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
35.898
76.900
39.200
69.000
50.900
2.800
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
24.600
0
0
0
0
0
1.754
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
11.147
11.100
10.900
10.900
10.900
10.900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
91.539
94.400
96.300
96.300
95.000
83.000
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
671.780
736.000
736.000
736.000
736.000
736.000
-1.123.862
1.123.862
0
-1.034.300
1.034.300
0
-944.300
944.300
0
-1.028.100
1.028.100
0
-1.008.700
1.008.700
0
-948.600
948.600
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173003-956-9
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2084
Ansatz 2021
EUR
Alten- und Siechenfonds
Ergebnisplan Stadt Aachen
Kinder- und Jugendfonds
Produkt 173004
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-411.655
-300.000
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-120.831
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-227.300
-300.000
-300.000
-300.000
-95.100
-93.300
-93.300
-93.300
-93.300
-73.146
-74.100
-70.400
-69.300
-49.900
-49.900
-26.936
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-5.700
-98
-100
-100
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
299.905
134.000
75.000
134.000
134.000
113.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
25.600
6.700
19.300
1.100
2.300
651
700
700
700
700
700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
96.036
95.100
93.300
93.300
93.300
93.300
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
32.466
32.700
34.200
34.100
32.900
31.000
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
203.608
208.100
208.100
208.100
208.100
208.100
-632.665
632.665
0
-496.200
496.200
0
-418.000
418.000
0
-489.500
489.500
0
-470.100
470.100
0
-448.900
448.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173004-957-2
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2085
Ansatz 2021
EUR
Kinder- und Jugendfonds
Ergebnisplan Stadt Aachen
Armenfonds
Produkt 173005
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Armenfonds
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-278.502
-276.000
-278.100
-278.400
-279.400
-280.400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-154.932
-14.600
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-60.916
-61.900
-60.900
-60.900
-60.900
-60.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-46.748
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-9.900
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
20.713
15.000
29.400
21.900
15.000
10.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
170.881
27.200
12.600
20.300
28.200
600
5
0
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
797
800
800
800
800
800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
14.602
14.600
13.600
13.600
13.600
13.600
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
38.617
38.600
39.900
40.000
40.000
36.500
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
295.418
303.000
303.000
303.000
303.000
303.000
-541.097
541.097
0
-399.200
399.200
0
-399.300
399.300
0
-399.600
399.600
0
-400.600
400.600
0
-364.800
364.800
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173005-958-4
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2086
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung van Gils
Produkt 173006
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung van Gils
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-4.305
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-3.372
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-700
0
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
6.909
0
0
0
0
0
768
700
800
800
800
500
-7.677
7.677
0
-7.600
7.600
0
-7.600
7.600
0
-7.600
7.600
0
-7.600
7.600
0
-5.000
5.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173006-959-6
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2087
Ergebnisplan Stadt Aachen
Cockerill- und Liebermann
Produkt 173008
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
-252.316
-244.900
-681
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-264.200
-264.200
-265.000
-265.500
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-74.700
-72.700
-72.700
-72.700
-72.700
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-57.790
-58.700
-57.700
-57.700
-57.700
-57.700
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-40.968
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-8.700
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
32.601
80.000
149.900
94.700
94.700
94.700
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
228.100
175.500
230.700
231.400
202.900
207.882
0
0
0
0
0
617
500
700
700
700
700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
75.479
74.700
72.700
72.700
72.700
72.700
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
35.176
36.000
36.800
36.800
36.900
33.700
-351.755
351.755
0
-419.300
419.300
0
-435.600
435.600
0
-435.600
435.600
0
-436.400
436.400
0
-404.700
404.700
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173008-961-8
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2088
Ansatz 2021
EUR
Cockerill- und Liebermann
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Dassen
Produkt 173009
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Dassen
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-6.960
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-5.451
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-1.100
250
11.000
10.900
10.900
10.900
7.100
7.526
0
0
0
0
0
19
100
100
100
100
100
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
1.241
1.200
1.300
1.300
1.300
800
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN
3.375
0
0
0
0
0
-12.411
12.411
0
-12.300
12.300
0
-12.300
12.300
0
-12.300
12.300
0
-12.300
12.300
0
-8.000
8.000
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-173009-962-1
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54930000 Aufwendungen für Beiträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2089
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Bischoff
Produkt 174001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Bischoff
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-589.936
-588.000
-592.200
-595.200
-598.200
-590.200
-3.048
0
0
0
0
0
-110
0
0
0
0
0
-1.583
0
0
0
0
0
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung
-1
0
0
0
0
0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
0
0
-4.100
-4.100
-2.000
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
1.809
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0
49.700
49.700
49.700
49.700
214.969
349.000
281.200
284.200
285.100
275.100
88.870
88.200
88.200
88.200
88.200
88.200
0
49.700
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
10.461
300
300
300
300
300
54320000 Kontoführungsgebühren
244
200
2.500
2.500
2.500
2.500
157.760
0
0
0
0
0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
0
0
78.000
78.000
78.000
78.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
87.782
87.800
90.000
90.000
90.000
90.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle
0
7.400
1.000
1.000
1.000
1.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2
0
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
1.779
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
31.000
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174001-963-4
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45250000 Erstattung von sonstige Steuern
52920000 externe Beratungsleistungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54270000 VKB Stiftung Bischoff
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO
2090
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Stiftung Bischoff
Produkt 174001
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-594.676
594.676
0
-588.000
588.000
0
-596.300
596.300
0
-599.300
599.300
0
-600.200
600.200
0
-590.200
590.200
0
2091
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Houben
Produkt 174002
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Houben
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-263
-200
-200
-200
-200
-200
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-202
-200
-200
-200
-200
-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
200
300
300
300
200
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
0
100
0
0
0
0
395
0
0
0
0
0
70
100
100
100
100
100
-465
465
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-400
400
0
-300
300
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174002-964-6
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2092
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Graf von Nellessen
Produkt 174003
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-4.158
-4.100
-6.500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-3.196
-3.100
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
54930000 Aufwendungen für Beiträge
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.500
-6.500
-6.500
-3.100
-3.100
-3.100
-600
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
5.989
0
0
0
0
0
245
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
1.103
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
-7.354
7.354
0
-7.200
7.200
0
-9.600
9.600
0
-9.600
9.600
0
-9.600
9.600
0
-7.100
7.100
0
1-174003-965-8
2093
Ansatz 2021
Plan 2022
EUR
EUR
Stiftung Graf von Nellessen
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Broudlet-Startz
Produkt 174004
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-177.125
-162.700
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
0
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-163.100
-163.100
-163.900
-166.400
-26.700
-26.200
-26.200
-26.200
-26.200
-97.954
-97.700
-97.900
-97.900
-97.900
-97.900
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-72.467
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-15.400
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
10.168
10.000
51.300
21.300
20.200
20.200
0
0
30.000
30.000
21.300
21.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
86.224
213.200
131.500
161.500
172.100
123.000
54280000 externe Beratungsleistungen NICHT BENUTZEN
19.934
21.300
0
0
0
0
117.429
0
0
0
0
0
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
54450020 Aufwand für Körperschaftssteuer
51.632
52.000
54.000
54.000
54.000
54.000
54480000 Aufwand für Schadensfälle
0
2.400
0
0
0
0
54930000 Aufwendungen für Beiträge
546
600
600
600
600
600
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
26.859
26.700
26.200
26.200
26.200
26.200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
34.755
33.300
36.000
36.000
36.000
30.600
-347.546
347.546
0
-359.500
359.500
0
-359.600
359.600
0
-359.600
359.600
0
-360.400
360.400
0
-305.900
305.900
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174004-966-1
52920000 externe Beratungsleistungen
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2094
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Broudlet-Startz
Ergebnisplan Stadt Aachen
Stiftung Vonachten
Produkt 174005
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Stiftung Vonachten
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo
766
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
766
766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
Kostenart & Bezeichnung
1-174005-967-3
Stiftung Vonachten
1-174005-967-4
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög
-509
-500
-500
-500
-500
-500
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute
-392
-300
-300
-300
-300
-100
0
700
700
700
700
500
135
100
100
100
100
100
-901
135
-766
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
-800
800
0
-600
600
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2095
12.3.3 Konsumtiver Finanzplan kontenscharfe Darstellung
Konsumtiver Finanzplan
Stadt Aachen
(Stand: 07.12.2020)
Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
2096
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010101900
Rat und Ausschüsse
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Rat und Ausschüsse
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
251.763
285.200
296.600
301.000
306.700
306.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
296.737
324.100
328.000
331.400
334.200
334.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
23.304
25.900
26.200
26.500
26.700
26.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
55.006
66.400
67.200
67.900
68.500
68.500
4.477
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
882.047
799.000
750.000
750.000
750.000
750.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
109.321
112.700
115.600
118.600
121.700
124.900
54
100
2.300
2.300
2.300
2.300
1.618.500
1.591.000
1.591.000
1.602.800
1.602.800
1.615.200
1.615.200
1.618.400
1.618.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010101900
Rat und Ausschüsse
1.622.709
1.622.709
1.618.500
2097
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102000
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102000
-20.000
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
21.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
529
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
16.901
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
Bezirksvertretungen
-20.000
38.650
18.650
2098
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102100
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102100
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.900
010102100
Bezirksvertretungen
15.900
15.900
2099
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102200
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.881
010102200
Bezirksvertretungen
15.881
15.881
2100
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102300
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
18.000
010102300
Bezirksvertretungen
18.000
18.000
2101
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102400
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.893
010102400
Bezirksvertretungen
15.893
15.893
2102
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102500
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.900
010102500
Bezirksvertretungen
15.900
15.900
2103
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102600
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102600
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
16.470
010102600
Bezirksvertretungen
16.470
16.470
2104
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102800
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102800
1.051
800
1.100
1.100
1.100
1.100
376.492
378.200
402.000
402.000
402.000
402.000
69
0
0
0
0
0
379.000
379.000
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
Bezirksvertretungen
377.612
377.612
2105
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010102900
Bezirksvertretungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirksvertretungen
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-240
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
23.186
27.100
28.200
28.600
29.100
29.100
156.902
183.400
185.600
187.500
189.200
189.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.382
14.700
14.800
15.000
15.100
15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
29.277
37.600
38.000
38.400
38.800
38.800
7.588
0
0
0
0
0
0
262.800
262.800
0
266.600
266.600
0
269.500
269.500
0
272.200
272.200
0
272.200
272.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102900
Bezirksvertretungen
-240
229.335
229.095
2106
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010103900
Fraktionen und Gruppen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010103900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Fraktionen und Gruppen
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-6.676
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
26.753
30.700
31.900
32.400
33.000
33.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
37.522
44.500
45.100
45.500
45.900
45.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.950
3.600
3.600
3.600
3.700
3.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
6.684
9.100
9.200
9.300
9.400
9.400
1.299.208
1.350.000
1.356.300
1.387.600
1.419.800
1.423.600
0
1.446.100
1.446.100
0
1.478.400
1.478.400
0
1.511.800
1.511.800
0
1.515.600
1.515.600
74920000 Fraktionszuwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010103900
Fraktionen und Gruppen
-6.676
1.373.117
1.366.440
0
1.437.900
1.437.900
2107
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010104900
Integrationsrat
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
2.752
2.800
2.900
2.900
3.000
3.000
25.616
25.700
26.000
26.300
26.500
26.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.999
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.165
5.300
5.300
5.400
5.400
5.400
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.592
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
37.700
37.700
38.100
38.100
38.500
38.500
38.800
38.800
38.800
38.800
Finanzstelle
010104900
Integrationsrat
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010104900
Integrationsrat
37.124
37.124
2108
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010202900
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010202900
137.317
157.100
163.400
165.900
169.100
169.100
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17
400
400
400
400
400
435
800
800
800
800
800
165.600
165.600
168.100
168.100
171.300
171.300
171.300
171.300
Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aa
137.769
137.769
159.300
159.300
2109
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203000
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203000
800
800
Repräsentation und Protokoll
800
800
800
800
2110
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203100
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203100
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100
801
800
Repräsentation und Protokoll
801
801
800
800
2111
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203200
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
860
800
Repräsentation und Protokoll
860
860
800
800
2112
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203300
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203300
800
800
Repräsentation und Protokoll
800
800
800
800
2113
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203400
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203400
800
800
Repräsentation und Protokoll
800
800
800
800
2114
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203500
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203500
709
800
Repräsentation und Protokoll
709
709
800
800
2115
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203600
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203600
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203600
501
800
Repräsentation und Protokoll
501
501
800
800
2116
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010203900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Repräsentation und Protokoll
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-480.000
0
0
0
0
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-31.300
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-1.000
0
0
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-49.700
0
0
0
0
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-64.314
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-10.980
-200
-200
-200
-200
-200
64110000 Mieten und Pachten
-51.859
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
-44.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
301.063
344.200
358.000
363.400
370.300
370.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
467.290
359.800
364.600
377.500
380.700
380.700
70190000 Sonstige Beschäftigte
1.119
115.200
39.200
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
36.010
31.900
32.300
30.200
30.500
30.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
79.003
81.800
82.800
77.400
78.000
78.000
5.516
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
183.982
183.000
183.000
183.000
183.000
183.000
496
600.000
700
700
700
700
62.677
10.700
700
700
700
700
248
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.965
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
74230000 Leasing
5.999
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
23.495
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
0
0
2.200
2.200
2.200
2.200
3.091
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74910000 Verfügungsmittel
2117
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010203900
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203900
Repräsentation und Protokoll
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
24.984
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
-47.000
1.125.600
1.078.600
-47.000
1.097.200
1.050.200
-47.000
1.108.200
1.061.200
-47.000
1.108.200
1.061.200
Repräsentation und Protokoll
-127.153
1.196.937
1.069.783
-609.000
1.788.700
1.179.700
2118
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010204900
Dezernate
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010204900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Dezernate
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-67.600
-40.000
0
0
0
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-43.000
-25.100
0
0
0
-213.729
-744.600
-688.000
-99.200
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-105.600
-130.800
-87.100
0
0
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
0
0
-112.400
-112.400
-112.400
-112.400
70110000 Dienstbezüge Beamte
842.503
967.000
1.005.700
1.020.800
1.040.200
1.040.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
539.132
601.300
858.600
974.900
978.900
978.900
0
44.200
75.400
50.300
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.115
48.100
48.700
38.000
38.300
38.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
108.416
123.300
124.800
97.300
98.200
98.200
0
200
200
200
200
200
8.726
632.300
765.800
124.400
400
400
63.899
0
0
0
0
0
2.412
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
15.719
32.800
32.800
32.800
32.800
32.800
2.044
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
14.683
21.600
21.600
21.600
21.600
21.600
0
100
100
100
100
100
-960.800
2.473.200
1.512.400
-996.300
2.936.000
1.939.700
-298.700
2.362.700
2.064.000
-112.400
2.213.000
2.100.600
-112.400
2.213.000
2.100.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
70190000 Sonstige Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010204900
Dezernate
-213.729
1.640.649
1.426.920
2119
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010301900
Gleichst. i.d. Verw.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gleichst. i.d. Verw.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
38.647
39.800
41.400
42.000
42.800
42.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.186
55.000
55.600
56.300
56.700
56.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.638
4.400
4.500
4.500
4.500
4.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.983
11.300
11.400
11.500
11.600
11.600
0
100
100
100
100
100
1.307
3.200
2.200
2.200
2.200
2.200
128
0
0
0
0
0
52
100
100
100
100
100
168
400
400
400
400
400
114.300
114.300
115.700
115.700
117.100
117.100
118.400
118.400
118.400
118.400
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010301900
Gleichst. i.d. Verw.
100.108
100.108
2120
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010302900
Förd. d. Gleichst. Bürger
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010302900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Förd. d. Gleichst. Bürger
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
15.926
16.400
17.100
17.400
17.700
17.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
36.343
46.700
47.200
47.700
48.100
48.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.806
3.700
3.800
3.800
3.800
3.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
6.884
9.600
9.700
9.800
9.900
9.900
0
100
100
100
100
100
3.297
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
66
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
30
500
500
500
500
500
84.900
84.900
86.300
86.300
87.200
87.200
88.000
88.000
88.000
88.000
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010302900
Förd. d. Gleichst. Bürger
65.352
65.352
2121
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010401900
Sichers. d. Personalvertretung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sichers. d. Personalvertretung
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
141.369
147.000
152.900
155.200
158.100
158.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
314.795
256.100
259.100
261.900
264.100
264.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
25.432
20.500
20.700
20.900
21.100
21.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
63.121
52.500
53.100
53.700
54.100
54.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
17.554
20.000
35.000
15.000
15.000
15.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.554
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
74180000 Personalnebenauszahlungen
1.987
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
813
900
900
900
900
900
5.076
15.500
10.500
7.000
10.500
7.000
538.200
538.200
520.600
520.600
529.800
529.800
526.300
526.300
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010401900
Sichers. d. Personalvertretung
571.701
571.701
518.500
518.500
2122
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010501900
Prüfung und Beratung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010501900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Prüfung und Beratung
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-94.006
-212.100
-249.800
-251.800
-251.800
-251.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
622.489
596.700
620.600
629.900
641.900
641.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
277.411
451.500
494.700
498.300
501.200
501.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.876
26.700
27.000
27.300
27.600
27.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
47.743
68.500
69.300
70.000
70.600
70.600
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
89
200
200
200
200
200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
1.554
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
5.768
11.500
16.500
12.500
17.500
14.000
567
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
100
100
100
100
74230000 Leasing
1.244
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.608
4.300
4.000
4.000
4.000
4.000
753
100
400
400
400
400
-212.100
1.167.400
955.300
-249.800
1.240.600
990.800
-251.800
1.250.500
998.700
-251.800
1.271.300
1.019.500
-251.800
1.267.800
1.016.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010501900
Prüfung und Beratung
-94.006
982.101
888.094
2123
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601900
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010601900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-7.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
71.130
131.800
137.100
139.200
141.800
141.800
390.399
436.800
451.000
455.700
459.600
459.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
32.568
34.900
36.100
36.500
36.800
36.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
79.500
89.500
92.400
93.400
94.200
94.200
4.825
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
711
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
4.498
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
484
0
0
0
0
0
1.273
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
-6.000
728.400
722.400
-6.000
736.600
730.600
-6.000
744.200
738.200
-6.000
744.200
738.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74280000 externe Beratungsleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601900
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.
-7.000
585.387
578.387
-6.000
704.800
698.800
2124
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010601968
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010601968
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-9.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-1.710
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010601968
Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B
-10.710
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-10.710
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
2125
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603900
Servicecenter Call Aachen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010603900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Servicecenter Call Aachen
Finanzposition & Bezeichnung
64800000 Erstattungen vom Bund
-3.904
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-4.992
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-96.599
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-130.058
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
-145.000
99.352
114.100
118.700
120.500
122.800
122.800
921.509
941.100
952.400
962.300
970.600
970.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
70.775
75.300
76.200
77.000
77.600
77.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
188.726
192.900
195.200
197.300
199.000
199.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
590
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
125
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
20.553
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
-241.000
1.363.600
1.122.600
-241.000
1.378.200
1.137.200
-241.000
1.391.100
1.150.100
-241.000
1.391.100
1.150.100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603900
Servicecenter Call Aachen
-235.553
1.301.630
1.066.077
-241.000
1.344.500
1.103.500
2126
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010603905
Servicecenter Call Aachen BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010603905
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Servicecenter Call Aachen BGA
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010603905
-188.007
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
-35.721
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
-30.400
0
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
-190.400
30.400
-160.000
-190.400
30.400
-160.000
-190.400
30.400
-160.000
-190.400
30.400
-160.000
Servicecenter Call Aachen BGA
-223.728
0
-223.728
-190.400
30.400
-160.000
2127
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010604900
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010604900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010604900
467
0
Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb
467
467
0
0
2128
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010608900
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010608900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-1.000.934
-1.176.600
-1.129.300
-1.078.000
-1.088.800
-1.099.700
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-179.219
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
-352.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
696.823
814.000
825.400
833.700
842.000
842.000
-1.481.300
825.400
-655.900
-1.430.000
833.700
-596.300
-1.440.800
842.000
-598.800
-1.451.700
842.000
-609.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010608900
s. zen. Dienste - Stadtbetrieb
-1.180.153
696.823
-483.329
-1.528.600
814.000
-714.600
2129
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010701900
Presse und Marketing
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010701900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Presse und Marketing
Finanzposition & Bezeichnung
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
-15.000
0
0
0
0
0
-228
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.634
-26.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
58.335
55.300
57.500
58.400
59.500
59.500
919.265
918.500
929.600
939.300
947.300
947.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
72.043
73.500
74.400
75.100
75.800
75.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
173.368
188.300
190.600
192.600
194.200
194.200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
158.098
95.000
85.000
85.000
85.000
85.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
221.297
388.300
163.300
223.300
223.300
223.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.205
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.497
2.300
2.000
2.000
2.000
2.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
6.668
0
0
0
0
0
74230000 Leasing
1.749
1.400
1.800
1.800
1.800
1.800
11.982
30.000
125.000
65.000
65.000
65.000
-26.000
2.555.600
2.529.600
-15.000
2.432.200
2.417.200
-15.000
2.445.500
2.430.500
-15.000
2.456.900
2.441.900
-15.000
2.456.900
2.441.900
64210000 Einzahlung aus Verkauf
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010701900
Presse und Marketing
-25.862
2.425.506
2.399.644
2130
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010801900
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010801900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-3.240
0
0
0
0
0
0
-500
-500
-500
-500
-500
70110000 Dienstbezüge Beamte
714.911
840.500
874.100
887.200
904.100
904.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
126.082
165.600
167.600
169.400
170.900
170.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
9.804
13.200
13.400
13.600
13.700
13.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
26.221
33.900
34.400
34.700
35.000
35.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
9.971
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung von BGA
2.743
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
20.726
5.000
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.366
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.475
700
700
700
700
700
0
300
300
300
300
300
74180000 Personalnebenauszahlungen
2.284
8.200
6.200
6.200
6.200
6.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
6.500
7.500
52.800
7.500
7.500
7.500
0
800
800
800
800
800
298
1.000
11.000
1.000
1.000
1.000
12.145
20.600
20.600
20.600
20.600
20.600
986
500
500
500
500
500
193.450
206.000
207.000
211.000
215.000
219.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
2131
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010801900
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010801900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-500
1.400.200
1.399.700
-500
1.364.300
1.363.800
-500
1.387.100
1.386.600
-500
1.391.100
1.390.600
zen.Regelungen,Grunds.-angel.
-3.240
1.130.962
1.127.722
-500
1.314.600
1.314.100
2132
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010802900
P-entw., Aus- u. Fortb.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010802900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
P-entw., Aus- u. Fortb.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
371.348
308.000
320.300
325.100
331.300
331.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
366.774
479.800
485.600
429.700
433.400
433.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
28.382
38.400
38.800
34.400
34.700
34.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
92.609
98.400
99.500
88.100
88.800
88.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
24.271
33.100
33.100
33.100
33.100
33.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
62.856
64.600
64.600
64.600
64.600
64.600
20
0
0
0
0
0
315.784
354.700
355.500
359.200
365.500
365.500
1.101
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
0
5.500
5.500
5.500
5.500
74230000 Leasing
0
800
800
800
800
800
3.637
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
1.383.200
1.383.200
1.409.100
1.409.100
1.345.900
1.345.900
1.363.100
1.363.100
1.363.100
1.363.100
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010802900
P-entw., Aus- u. Fortb.
1.266.783
1.266.783
2133
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010803900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Personalbetreuung
Finanzposition & Bezeichnung
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
-23.761
0
0
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-63.866
-32.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-47.683
-35.000
-35.000
-40.000
-40.000
-40.000
64110000 Mieten und Pachten
-17.340
-17.000
-19.000
-19.000
-19.000
-19.000
-592.657
-610.000
-610.000
-643.000
-654.000
-667.000
-23.057
-20.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
0
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-1.405.791
-3.045.000
-3.075.000
-2.856.000
-2.636.500
-2.652.800
-9.614
0
0
0
0
0
-34.163
0
0
0
0
0
-1.034
0
0
0
0
0
64840010 Personalkostenerstatt v gesetzl Sozialversicherung
-53.912
0
0
0
0
0
64840030 Personalkostenerst v gesetzl. Sozialversicherungen
-628.903
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-950.000
-68.800
0
-33.000
-33.000
-33.000
-33.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.190
0
0
0
0
0
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-7.340
0
0
0
0
0
-20.308
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
2.241.927
2.575.000
2.678.000
2.717.900
2.780.200
2.780.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
1.432.556
2.521.300
2.673.200
2.709.700
2.750.200
2.750.200
0
0
2.195.000
2.195.000
2.195.000
2.059.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
123.675
201.700
213.800
216.700
218.400
218.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.467.158
516.800
547.900
555.300
559.500
559.500
-102
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64610010 Sonstige privatrechtl. Lstgsentgelte Personalkost
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64830010 Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70190000 Sonstige Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
2134
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803900
Personalbetreuung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
19.286
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
18.033
0
0
0
0
0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
0
8.700
8.700
8.700
8.700
8.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
40.038
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
12.821
23.600
25.600
25.600
25.600
25.600
223
800
800
800
800
800
4.940
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
781.102
827.000
878.000
925.000
951.000
980.000
23.355
26.000
29.000
29.000
29.000
29.000
0
800
800
800
800
800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
56.123
53.000
53.000
53.000
53.000
53.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
52.936
82.400
72.400
82.400
82.400
82.400
39
60.200
60.200
60.200
60.200
60.200
-4.719.000
6.965.300
2.246.300
-4.789.000
9.504.400
4.715.400
-4.608.000
9.648.100
5.040.100
-4.399.500
9.782.800
5.383.300
-4.428.800
9.676.200
5.247.400
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung
74180000 Personalnebenauszahlungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803900
Personalbetreuung
-2.981.113
6.253.804
3.272.691
2135
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010803910
Personalbetreuung BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010803910
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Personalbetreuung BGA
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-34.199
-40.200
-42.000
-42.000
-42.000
-42.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-6.055
-7.600
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-1.327
38.800
9.800
9.800
9.800
9.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
0
6.000
6.000
6.000
6.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
0
24.000
24.000
24.000
24.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
74420010 Umsatzsteuer
0
1.200
1.500
1.500
1.500
1.500
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
6.400
6.500
6.500
6.500
6.500
-50.000
52.800
2.800
-50.000
52.800
2.800
-50.000
52.800
2.800
-50.000
52.800
2.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010803910
Personalbetreuung BGA
-40.255
-1.327
-41.582
-47.800
46.400
-1.400
2136
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804900
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010804900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-16.100
-12.100
-2.800
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-31.300
-31.300
-20.900
0
0
-60
-100
-100
-100
-100
-100
-937
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
0
0
-181.700
-138.600
-138.600
-138.600
-9.750
-7.700
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
1.212.671
1.142.700
1.211.400
1.195.200
1.211.800
1.211.800
0
39.200
39.200
26.100
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
81.046
94.600
100.000
97.700
98.500
98.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
207.221
242.300
256.400
250.400
252.500
252.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
1.637
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
72540000 Unterhaltung von BGA
6.349
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
16.226
19.100
31.000
27.000
27.000
27.000
0
20.200
15.200
3.600
0
0
7.121
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
12.615
10.600
10.600
10.600
10.600
10.600
0
100
1.000
1.000
1.000
1.000
74180000 Personalnebenauszahlungen
399
400
400
400
400
400
74230000 Leasing
825
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
61.798
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
268
1.200
347.500
349.700
352.000
354.300
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2137
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804900
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-237.900
2.105.400
1.867.500
-175.100
2.054.400
1.879.300
-151.400
2.046.500
1.895.100
-151.400
2.048.800
1.897.400
Arb.-sich. _ Ges.-schutz
-10.747
1.608.176
1.597.429
-57.900
1.663.100
1.605.200
2138
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010804923
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010804923
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
Finanzposition & Bezeichnung
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010804923
-165.994
-167.100
-167.100
-167.100
-167.100
-167.100
-9.726
-16.200
-19.700
-19.700
-19.700
-19.700
0
16.200
19.700
19.700
19.700
19.700
-186.800
19.700
-167.100
-186.800
19.700
-167.100
-186.800
19.700
-167.100
-186.800
19.700
-167.100
Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA
-175.720
0
-175.720
-183.300
16.200
-167.100
2139
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010805900
Gefahrgutbeauftragter
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010805900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gefahrgutbeauftragter
Finanzposition & Bezeichnung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
32.252
33.200
33.600
34.000
34.300
34.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.958
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.572
6.800
6.900
7.000
7.000
7.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
43.100
43.100
43.600
43.600
44.100
44.100
44.400
44.400
44.400
44.400
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010805900
Gefahrgutbeauftragter
40.783
40.783
2140
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010806900
Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010806900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Allg. Personalwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-19.642
0
0
0
0
0
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
-300
-40.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-269.329
-33.000
-240.000
-240.000
-240.000
-240.000
0
-17.500
0
0
0
0
-82.823
-100.000
-106.000
-106.000
-106.000
-106.000
-266.859
-168.000
0
0
0
0
-8.855
-30.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-218.203
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-150.000
-1.598.741
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-149.703
0
0
0
0
0
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-57.215
-195.000
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-39.344
-65.000
-44.000
-44.000
-44.000
-44.000
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-13.526
-17.500
-4.500
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
918.035
1.194.200
263.100
1.165.300
1.309.200
2.665.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
230.038
292.600
3.073.400
5.718.600
6.936.400
8.206.600
70150000 Abfindungszahlungen bei Versetzungen
988.137
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
17.026
23.400
23.700
23.900
24.100
24.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
48.211
60.000
60.700
61.300
61.900
61.900
3.229.983
3.108.700
3.239.300
3.270.200
3.301.400
3.333.400
23.590.270
24.130.600
25.468.400
25.713.100
25.960.200
25.960.200
5.856.914
5.503.000
5.955.000
6.007.600
6.062.700
6.119.300
8.450
16.500
18.000
18.000
18.000
18.000
919.879
0
0
0
0
0
64800000 Erstattungen vom Bund
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
64810000 Erstattungen vom Land
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte
71110000 Versorgungsbezüge Beamte
71410000 Beihilfe, Unterstützunglstg f Versorgungsempfänger
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
2141
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010806900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010806900
Allg. Personalwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
218.100
0
0
0
0
-2.315.500
38.101.600
35.786.100
-2.311.000
41.978.000
39.667.000
-2.311.000
43.673.900
41.362.900
-2.311.000
46.388.800
44.077.800
Allg. Personalwirtschaft
-2.724.540
35.806.944
33.082.404
-2.316.000
34.547.100
32.231.100
2142
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010807900
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010807900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
Finanzposition & Bezeichnung
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.753
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
-434
0
0
0
0
0
125.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010807900
Altersteilzeit (zen.g.Verw.)
128.889
128.889
2143
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010901900
Fin.-steuerung u. -controlling
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010901900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Fin.-steuerung u. -controlling
Finanzposition & Bezeichnung
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-795.500
-4.844.900
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
-5.008.000
65110000 Konzessionsabgaben
-14.508.576
-14.100.000
-14.099.000
-14.101.000
-14.105.000
-14.105.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
382.648
492.200
511.900
519.600
529.500
529.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
523.507
572.200
579.100
538.400
543.000
543.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
40.656
45.800
46.300
43.100
43.400
43.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
105.759
117.300
118.700
110.400
111.300
111.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
102.883
50.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
3.597
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
196
100
100
100
100
100
1.392
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
423.943
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
4.829
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
-19.107.000
1.393.200
-17.713.800
-19.109.000
1.348.700
-17.760.300
-19.113.000
1.364.400
-17.748.600
-19.113.000
1.364.400
-17.748.600
72920000 externe Beratungsleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010901900
Fin.-steuerung u. -controlling
-15.304.076
1.589.409
-13.714.666
-18.944.900
1.314.700
-17.630.200
2144
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010903900
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010903900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
Finanzposition & Bezeichnung
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
-10.295
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-158.186
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
131.795
144.300
150.100
152.400
155.300
155.300
32.931
32.800
33.200
33.500
33.900
33.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.584
2.600
2.700
2.700
2.700
2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
6.704
6.700
6.800
6.900
6.900
6.900
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
2.713
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
0
400
400
400
400
400
248
400
400
400
400
400
21.337
21.200
0
0
0
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.675
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
1.567
0
0
0
0
0
486.860
0
0
0
0
0
22.834
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
3
100
100
100
100
100
0
397.600
397.600
0
400.300
400.300
0
403.600
403.600
0
403.600
403.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72920000 externe Beratungsleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74280000 externe Beratungsleistungen
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010903900
Ste.Bet.Gvw.,kosten.Einr.
-168.480
713.251
544.771
0
382.400
382.400
2145
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010904900
Vermögens- u. Schuldverwaltung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010904900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vermögens- u. Schuldverwaltung
Finanzposition & Bezeichnung
64270000 Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen
0
-88.200
0
0
0
0
-88.870
0
-88.200
-88.200
-88.200
-88.200
-5.816
-5.000
-3.900
-3.000
-2.200
-2.200
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-18
0
0
0
0
0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-73
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-273
0
0
0
0
0
0
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -
-48.974
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
145.363
171.200
178.000
180.700
184.100
184.100
43.687
64.100
64.900
65.600
66.100
66.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.068
5.100
5.200
5.200
5.300
5.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.357
13.100
13.300
13.400
13.600
13.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
-1.085
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
2.182
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
376
500
500
500
500
500
74230000 Leasing
598
600
600
600
600
600
1.633
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
-94.600
269.400
114.800
-93.700
272.900
119.200
-92.900
277.100
124.200
-92.900
277.100
124.200
64610020 Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010904900
Vermögens- u. Schuldverwaltung
-95.051
206.179
62.154
-95.700
261.500
105.800
2146
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010905900
Geschäftsbuchhaltung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010905900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Geschäftsbuchhaltung
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
260.259
273.700
284.600
288.900
294.400
294.400
92.085
123.800
125.300
126.600
127.700
127.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.720
9.900
10.000
10.100
10.200
10.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
17.964
25.400
25.700
26.000
26.200
26.200
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
33
0
0
0
0
0
837
900
900
900
900
900
1.707
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
438.300
438.300
451.000
451.000
457.000
457.000
463.900
463.900
463.900
463.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010905900
Geschäftsbuchhaltung
379.605
379.605
2147
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906000
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010906000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
-651.495
0
0
0
0
0
-651.495
0
0
0
0
0
Zahlungsabwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906000
-651.495
Zahlungsabwicklung
2148
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906900
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010906900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Zahlungsabwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
-267.171
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-32
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-13.385
-18.100
-18.000
-18.000
-18.000
-18.000
-270.157
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
-350.000
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
0
-100
-100
-100
-100
-100
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
0
-100
-100
-100
-100
-100
-324.192
-100.000
-50.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
-2.642.400
-64.830.400
-49.598.500
-69.204.000
-43.898.800
70110000 Dienstbezüge Beamte
345.455
422.900
439.800
446.400
454.900
454.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
537.684
573.800
580.600
586.700
591.700
591.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
42.279
45.900
46.400
46.900
47.300
47.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
111.284
117.600
119.000
120.300
121.300
121.300
72540000 Unterhaltung von BGA
0
200
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
837
900
900
900
900
900
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.265
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
74320000 Kontoführungsgebühren
64.212
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
74330000 Rücklastschriftgebühren
6.062
6.600
7.000
7.000
7.000
7.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
74930000 Auszahungen für Beiträge
50
100
100
100
100
100
461.109
345.000
1.000.000
1.500.000
2.200.000
2.200.000
90
600
500
500
500
500
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
65920000 Mahngebühren
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit
74230000 Leasing
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
2149
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010906900
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010906900
Zahlungsabwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
40.000.000
70.000.000
40.000.000
70.000.000
50.000.000
-619.300
2.351.800
6.902.100
-589.300
2.866.300
-7.321.500
-589.300
3.581.200
3.787.900
-589.300
3.581.200
9.093.100
Zahlungsabwicklung
-874.937
1.572.327
697.391
-669.400
1.671.100
38.359.300
2150
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010907900
Vollstreckung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-100
0
0
0
0
-204.573
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
0
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
0
-114.000
-114.000
-140.000
-140.000
-140.000
-1.894
-12.600
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
65930000 Vollstreckungskosten
-377.857
-374.000
-374.000
-374.000
-374.000
-374.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
494.340
524.300
545.300
553.500
564.000
564.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
631.246
639.200
646.900
653.700
659.300
659.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
49.621
51.100
51.800
52.300
52.700
52.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
131.505
131.000
132.600
134.000
135.200
135.200
0
100
0
0
0
0
2.237
18.000
13.500
13.500
13.500
13.500
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
240
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
16.160
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
6.359
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
837
900
900
900
900
900
9.902
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
905
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
-506.700
1.408.600
901.900
-505.500
1.437.000
931.500
-531.500
1.453.900
922.400
-531.500
1.471.600
940.100
-531.500
1.471.600
940.100
Finanzstelle
010907900
Vollstreckung
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010907900
Vollstreckung
-584.325
1.343.352
759.028
2151
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010908900
Steuern u. sonst. Abgaben
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010908900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Steuern u. sonst. Abgaben
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-457
-400
-400
-400
-400
-400
-1
0
0
0
0
0
-3.038
0
0
0
0
0
-114
0
0
0
0
0
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
-59.083
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
673.705
693.100
720.800
731.600
745.500
745.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
305.609
329.200
333.200
336.700
339.500
339.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
23.769
26.300
26.700
26.900
27.200
27.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
60.198
67.500
68.300
69.000
69.600
69.600
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
500
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
155
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.670
2.900
3.000
3.000
3.000
3.000
837
900
900
900
900
900
7.713
9.000
12.000
9.000
9.000
9.000
-200.400
1.166.300
965.900
-200.400
1.178.500
978.100
-200.400
1.196.100
995.700
-200.400
1.196.100
995.700
65859999 Einzahlung Kleinbeträge
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010908900
Steuern u. sonst. Abgaben
-62.692
1.073.656
1.010.964
-200.400
1.130.900
930.500
2152
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
010909900
NKF, EDV-ERP-System
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
010909900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
NKF, EDV-ERP-System
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-50.000
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
51.107
52.900
55.000
55.800
56.900
56.900
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
100
100
100
100
72.946
0
0
0
0
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
130
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
55.000
55.000
0
57.100
57.100
0
57.900
57.900
0
59.000
59.000
0
59.000
59.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010909900
NKF, EDV-ERP-System
-50.000
124.182
74.182
2153
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011001900
IT-Management
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-74.648
-333.400
-127.100
-57.100
0
0
0
-427.100
-392.600
-192.000
0
0
-2.784
-36.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-180.912
-167.600
-182.100
-182.100
-182.100
-182.100
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
651.550
795.100
826.900
839.300
855.200
855.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
533.705
625.100
622.400
578.100
563.000
563.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
41.450
50.000
49.800
46.300
45.000
45.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
104.615
128.200
127.600
118.500
115.400
115.400
4.157
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
12.797
15.300
15.300
15.300
15.300
15.300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
5.950.974
5.409.400
5.809.400
5.809.400
5.809.400
5.809.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
4.017.053
4.986.500
4.877.900
4.590.300
4.519.700
4.519.700
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
12.000
12.000
12.000
12.000
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
32.298
51.200
51.200
51.200
51.200
51.200
2.277
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
454.620
574.800
574.800
574.800
574.800
574.800
0
600
600
600
600
600
1.120.034
1.342.100
1.367.300
1.367.300
1.367.300
1.367.300
-964.200
14.013.900
13.049.700
-705.400
14.358.800
13.653.400
-434.800
14.026.700
13.591.900
-185.700
13.940.500
13.754.800
-185.700
13.940.500
13.754.800
Finanzstelle
011001900
IT-Management
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72540000 Unterhaltung von BGA
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011001900
IT-Management
-258.344
12.937.530
12.679.186
2154
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011002900
Organisationsmanagement
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011002900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Organisationsmanagement
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
788.979
839.900
873.500
886.600
903.400
903.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
0
61.000
61.700
42.000
200
200
70220000 Tariflich Beschäftigte
0
4.900
4.900
3.400
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
0
12.500
12.700
8.600
0
0
7.666
17.500
132.500
117.500
117.500
117.500
437
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
800
800
800
800
800
2.362
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
1.090.900
1.090.900
1.063.700
1.063.700
1.026.700
1.026.700
1.026.700
1.026.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011002900
Organisationsmanagement
799.444
799.444
941.400
941.400
2155
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003900
regio iT Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011003900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
regio iT Personalkosten
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-1.504.026
-1.385.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
-1.150.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.045.557
994.000
1.033.800
1.049.300
1.069.200
1.069.200
-1.150.000
1.033.800
-116.200
-1.150.000
1.049.300
-100.700
-1.150.000
1.069.200
-80.800
-1.150.000
1.069.200
-80.800
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011003900
regio iT Personalkosten
-1.504.026
1.045.557
-458.469
-1.385.000
994.000
-391.000
2156
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011003925
regio iT (BGA) Personalkosten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011003925
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
regio iT (BGA) Personalkosten
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011003925
-150.740
-65.000
-63.000
-63.000
-63.000
-63.000
-28.641
-12.400
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
0
12.400
12.000
12.000
12.000
12.000
-75.000
12.000
-63.000
-75.000
12.000
-63.000
-75.000
12.000
-63.000
-75.000
12.000
-63.000
regio iT (BGA) Personalkosten
-179.380
0
-179.380
-77.400
12.400
-65.000
2157
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011101900
Rechtsangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Rechtsangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-170
-200
-200
-200
-200
-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-5.757
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.384
0
0
0
0
0
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-109.299
-95.000
-96.000
-97.000
-98.000
-98.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
203.722
187.500
195.000
197.900
201.700
201.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
641.782
771.000
811.100
819.500
764.800
764.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
52.527
61.700
64.900
65.600
61.200
61.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
124.284
158.000
166.300
168.000
156.800
156.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
804
2.000
3.500
3.500
3.500
3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
558
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
5.213
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
74230000 Leasing
2.075
2.200
2.300
2.400
2.500
2.500
208.909
330.000
330.000
330.000
330.000
330.000
0
1.300
1.400
1.400
1.500
1.500
-115.200
1.519.200
1.404.000
-116.200
1.580.000
1.463.800
-117.200
1.593.800
1.476.600
-118.200
1.527.500
1.409.300
-118.200
1.527.500
1.409.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011101900
Rechtsangelegenheiten
-116.609
1.239.874
1.123.265
2158
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301000
Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011301000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bodenbevorratung
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
2.000
2.000
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0
80.000
0
0
0
0
0
82.000
82.000
2.000
2.000
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301000
Bodenbevorratung
0
0
2159
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301400
Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011301400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bodenbevorratung
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
150.000
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0
0
250.000
0
0
0
0
150.000
150.000
250.000
250.000
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301400
Bodenbevorratung
0
0
2160
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301900
Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bodenbevorratung
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-2.600
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-23.244
-25.000
-24.000
-24.200
-24.400
-24.600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-258.401
-270.000
-100.000
-100.000
-100.000
-100.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-100.000
0
0
0
0
0
-9.849
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-16.791
-500
-500
-500
-500
-500
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
73.542
82.500
85.800
87.100
88.800
88.800
616.330
617.500
624.900
610.300
615.500
615.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
49.500
49.400
50.000
48.800
49.200
49.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
118.064
126.600
128.100
125.100
126.200
126.200
41.030
0
0
0
0
0
3.320
0
0
0
0
0
558.105
541.400
487.600
487.600
487.600
487.600
484
300
300
300
500
300
69.957
60.500
151.000
60.000
60.000
60.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.853
2.100
2.100
2.100
2.100
2.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.820
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
842
900
900
900
900
900
5.256
8.700
6.700
6.900
7.000
7.100
0
200
200
200
200
200
63110000 Verwaltungsgebühren
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2161
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011301900
Bodenbevorratung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-129.000
1.540.600
1.411.600
-129.200
1.432.300
1.303.100
-129.400
1.441.000
1.311.600
-129.600
1.441.000
1.311.400
Bodenbevorratung
-411.885
1.541.104
1.129.219
-299.000
1.493.100
1.194.100
2162
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011302900
Rechte a. städt. Liegnsch.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011302900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Rechte a. städt. Liegnsch.
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
-29.440
-42.000
-38.000
-38.000
-38.000
-38.000
-1.220.791
-1.250.000
-1.349.600
-1.377.600
-1.427.600
-1.446.600
-5.400
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
116.616
81.600
84.900
86.200
87.800
87.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
201.655
231.200
234.000
236.500
238.500
238.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.054
18.500
18.700
18.900
19.100
19.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.890
47.400
48.000
48.500
48.900
48.900
300
300
200
200
300
200
1.285
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
593
600
600
600
600
600
102.430
115.000
115.000
115.000
115.000
115.000
570
500
600
600
600
600
2.902
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
0
100
100
100
100
100
-1.388.500
506.800
-881.700
-1.416.500
511.300
-905.200
-1.466.500
515.600
-950.900
-1.485.500
515.500
-970.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011302900
Rechte a. städt. Liegnsch.
-1.256.931
480.296
-776.636
-1.292.900
499.900
-793.000
2163
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303000
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011303000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Miet- u. Pachtverhältnisse
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-58.333
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-33.250
0
0
0
0
0
0
0
527.000
47.000
47.000
47.000
0
0
0
0
527.000
527.000
0
47.000
47.000
0
47.000
47.000
0
47.000
47.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303000
Miet- u. Pachtverhältnisse
-91.583
0
-91.583
2164
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011303900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Miet- u. Pachtverhältnisse
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.300
-900
-900
-900
-900
-900
-37.935
-51.500
0
0
0
0
-1.989
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-6.381.127
-6.092.600
-1.078.100
-1.078.100
-1.078.100
-1.078.100
-35.743
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-41.500
-242.820
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-1.290
0
0
0
0
0
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
-7.590
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
27.199
50.300
52.300
53.100
54.100
54.100
264.805
288.200
321.200
303.400
306.000
306.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.782
23.100
25.700
24.300
24.500
24.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
51.931
59.100
65.900
62.200
62.700
62.700
883
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.536.262
1.074.800
223.300
223.300
223.300
218.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
75.806
0
250.000
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
87.106
0
0
0
0
0
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
149
700
700
700
700
700
2.247
2.000
2.200
2.200
2.200
2.200
11.963
11.600
11.600
11.600
11.600
11.600
370
400
400
400
400
400
25.561
0
0
0
0
0
2.082
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
2165
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011303900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011303900
Miet- u. Pachtverhältnisse
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
100
100
100
100
100
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
-1.123.500
966.500
-157.000
-1.123.500
694.400
-429.100
-1.123.500
698.700
-424.800
-1.123.500
693.700
-429.800
Miet- u. Pachtverhältnisse
-6.709.793
2.116.846
-4.592.947
-6.189.500
1.523.400
-4.666.100
2166
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011305000
Strategie - Projektentwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011305000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Strategie - Projektentwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305000
-538
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
2.316
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.016
0
0
0
0
0
0
105.000
105.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
Strategie - Projektentwicklung
-538
15.331
14.793
0
5.000
5.000
2167
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011305900
Strategie - Projektentwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011305900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Strategie - Projektentwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-1.300
-2.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
49.660
95.500
99.300
100.800
102.700
102.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
20.028
63.900
107.900
108.100
108.300
108.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.597
1.600
1.600
1.700
1.700
1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.767
4.100
4.200
4.200
4.300
4.300
11.094
67.600
67.600
67.600
67.600
67.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
320
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
338
300
300
300
300
300
96
100
100
100
100
100
1.016
2.500
1.700
1.700
1.700
1.700
0
100
0
0
0
0
1.000
0
0
0
0
0
-1.300
283.700
282.400
-1.300
285.500
284.200
-1.300
287.700
286.400
-1.300
287.700
286.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305900
Strategie - Projektentwicklung
-1.300
88.915
87.615
-2.100
236.700
234.600
2168
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011401900
Gebäudemanagement
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gebäudemanagement
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-2.035.633
-1.066.400
-918.800
-956.700
-976.500
-986.200
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-8.077.626
-8.339.400
-8.223.600
-8.458.800
-8.562.800
-7.539.400
725.687
730.000
740.200
747.600
761.800
761.800
45.913.349
45.042.700
46.764.800
46.269.900
45.491.400
44.218.000
-9.142.400
47.505.000
38.362.600
-9.415.500
47.017.500
37.602.000
-9.539.300
46.253.200
36.713.900
-8.525.600
44.979.800
36.454.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011401900
Gebäudemanagement
-10.113.259
46.639.036
36.525.777
-9.405.800
45.772.700
36.366.900
2169
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011901100
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011901100
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirk 1 Brand
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-175
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-650
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
128.016
132.000
137.300
139.400
142.000
142.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
335.983
348.600
352.800
356.600
359.600
359.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
26.143
27.900
28.200
28.500
28.800
28.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
69.621
71.500
72.300
73.100
73.700
73.700
64
100
100
100
100
100
668
0
0
0
0
0
23.540
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
410
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
231
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.104
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.164
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
-100
659.400
659.300
-100
670.000
669.900
-100
677.000
676.900
-100
683.500
683.400
-100
683.500
683.400
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100
Bezirk 1 Brand
-825
590.944
590.119
2170
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011901900
Bezirk 1 Brand
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011901900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
-25
0
0
0
0
0
Bezirk 1 Brand
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901900
-25
Bezirk 1 Brand
2171
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011902200
Bezirk 2 Eilendorf
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011902200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirk 2 Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
209.328
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
167.161
171.200
173.200
175.000
176.500
176.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.301
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.863
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
0
100
100
100
100
100
25.900
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
615
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
248
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
768
800
800
800
800
800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
143
600
600
600
600
600
5.884
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-1.400
516.800
515.400
-1.400
528.100
526.700
-1.400
533.800
532.400
-1.400
540.100
538.700
-1.400
540.100
538.700
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf
-1.500
457.211
455.711
2172
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011903300
Bezirk 3 Haaren
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-14.680
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
-130
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
172.913
180.400
187.600
190.400
194.000
194.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
135.846
151.800
153.600
155.300
156.600
156.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.560
12.100
12.300
12.400
12.500
12.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.517
31.100
31.500
31.800
32.100
32.100
208
500
500
500
500
500
0
100
100
100
100
100
69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.800
89.800
89.800
89.800
89.800
89.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
290
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
298
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.239
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.782
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
39
300
300
300
300
300
-16.100
477.100
461.000
-12.100
486.700
474.600
-16.100
491.600
475.500
-16.100
496.900
480.800
-16.100
496.900
480.800
Finanzstelle
011903300
Bezirk 3 Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300
Bezirk 3 Haaren
-14.810
374.563
359.753
2173
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011904400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.147
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-17
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
244.661
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
176.847
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.975
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
36.738
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
0
100
100
100
100
100
24.000
0
0
0
0
0
9.363
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.051
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
-1.400
568.600
567.200
-1.400
574.800
573.400
-1.400
581.900
580.500
-1.400
581.900
580.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim
-1.164
512.491
511.327
-1.400
555.700
554.300
2174
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011905500
Bezirk 5 Laurensberg
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011905500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirk 5 Laurensberg
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.606
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
122.371
125.600
130.600
132.600
135.100
135.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
205.005
205.400
207.900
210.000
211.800
211.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.160
16.400
16.600
16.800
16.900
16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
42.389
42.100
42.600
43.100
43.400
43.400
0
100
100
100
100
100
3.422
0
0
0
0
0
10.400
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
350
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
351
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.058
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.547
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
1
100
100
100
100
100
-1.400
468.200
466.800
-1.400
476.400
475.000
-1.400
481.200
479.800
-1.400
485.900
484.500
-1.400
485.900
484.500
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500
Bezirk 5 Laurensberg
-1.606
407.053
405.447
2175
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
011906600
Bezirk 6 Richterich
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
011906600
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bezirk 6 Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-400
-400
-400
-400
-400
-4.995
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-45
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.355
152.100
158.200
160.600
163.700
163.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
180.898
180.200
182.300
184.300
185.800
185.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.253
14.400
14.600
14.700
14.900
14.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.376
36.900
37.400
37.800
38.100
38.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.515
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung von BGA
8.411
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
1.707
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
6.014
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
0
400
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
160
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
808
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.506
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.006
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
39
100
100
100
100
100
-5.500
464.300
458.800
-4.500
473.200
468.700
-5.500
478.100
472.600
-5.500
483.200
477.700
-5.500
483.200
477.700
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65610000 Bußgelder
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011906600
Bezirk 6 Richterich
-5.040
396.048
391.008
2176
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001900
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
012001900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Beteiligungscontrolling
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-300.000
-300.000
-300.000
-300.000
-12.023.319
-10.400.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.100.000
-12.300.000
0
-217.000
-1.400.000
0
0
0
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-232.973
-206.700
-105.800
-130.900
-183.000
-240.000
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-11
0
0
0
0
0
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
196.050
203.400
211.500
214.700
218.800
218.800
67.030
66.500
67.300
68.000
68.600
68.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.224
5.300
5.400
5.400
5.500
5.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.413
13.600
13.800
13.900
14.100
14.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
100
100
100
100
100
72920000 externe Beratungsleistungen
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
9.382.785
15.555.900
12.766.500
14.240.500
8.295.500
8.295.500
8.380
100.000
0
0
0
0
13.770
65.000
29.400
28.900
26.300
23.700
1.103
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
310
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
724
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
21.182
10.000
0
0
0
0
440
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
0
32.800
16.700
20.700
29.000
38.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
0
100
100
100
100
100
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermög
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74280000 externe Beratungsleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
2177
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001900
Beteiligungscontrolling
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-13.905.800
13.125.600
-1.280.200
-12.530.900
14.607.100
1.576.200
-12.583.000
8.672.800
-4.410.200
-12.840.000
8.679.200
-4.660.800
Beteiligungscontrolling
-12.256.303
9.709.412
-3.046.891
-10.823.700
16.057.500
4.733.800
2178
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
012001915
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
012001915
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
Finanzposition & Bezeichnung
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
31.450
66.600
66.600
66.600
66.600
66.600
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
45.776
68.800
68.800
68.800
68.800
68.800
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer
37.953
54.600
54.600
54.600
54.600
54.600
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
190.000
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
012001915
Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha
115.179
115.179
190.000
190.000
2179
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sicherheit und Ordnung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-54.836
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
-51.000
-589.721
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-540.000
-6.181
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
-9.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
64810000 Erstattungen vom Land
0
-200
-200
-200
-200
-200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-221.997
-258.900
-261.400
-261.400
-261.400
-261.400
65610000 Bußgelder
-208.914
-294.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-269
0
0
0
0
0
797.597
961.300
999.800
1.014.800
1.034.100
1.034.100
1.403.411
1.881.600
2.005.400
2.026.500
2.043.800
2.043.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
110.681
150.500
160.400
162.100
163.500
163.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
282.731
385.700
411.100
415.400
419.000
419.000
287
0
0
0
0
0
31.016
29.100
33.900
33.900
33.900
33.900
0
4.800
0
0
0
0
3.691
2.900
2.900
2.900
2.900
2.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
312.982
210.300
205.300
205.300
205.300
205.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
121.000
186.100
186.100
186.100
186.100
186.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.316
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.388
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
205
500
500
500
500
500
25.300
32.700
32.700
32.700
32.700
32.700
722
900
900
900
900
900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74230000 Leasing
2180
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020101900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020101900
Sicherheit und Ordnung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
535
500
500
500
500
500
9.301
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
-1.162.500
4.068.800
2.906.300
-1.162.500
4.110.900
2.948.400
-1.162.500
4.152.500
2.990.000
-1.162.500
4.152.500
2.990.000
Sicherheit und Ordnung
-1.081.917
3.102.164
2.020.247
-1.155.000
3.876.200
2.721.200
2181
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020201900
Gewerbeangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gewerbeangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-219.932
-209.500
-210.000
-210.000
-210.000
-210.000
-2.595
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
334.269
417.900
434.600
441.100
449.500
449.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
274.134
263.500
266.700
269.500
271.800
271.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
21.762
21.100
21.300
21.600
21.700
21.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
56.199
54.000
54.700
55.200
55.700
55.700
1.529
500
500
500
500
500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
357
200
200
200
200
200
74230000 Leasing
578
700
700
700
700
700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
3.203
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
8.753
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
-230.200
791.600
561.400
-230.200
801.700
571.500
-230.200
813.000
582.800
-230.200
813.000
582.800
65610000 Bußgelder
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020201900
Gewerbeangelegenheiten
-222.527
700.784
478.257
-229.700
770.800
541.100
2182
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206900
Marktwesen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020206900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Marktwesen
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-3.910
-100
-84.500
-87.000
-89.600
-92.300
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
0
100
84.500
87.000
89.600
92.300
-100
100
0
-84.500
84.500
0
-87.000
87.000
0
-89.600
89.600
0
-92.300
92.300
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206900
Marktwesen
-3.910
0
-3.910
2183
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206914
Marktwesen BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-162.028
-164.900
-164.900
-164.900
-164.900
-164.900
0
-100
0
0
0
0
-30.759
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
-26.800
0
-100
0
0
0
0
-623
0
0
0
0
0
63.308
69.600
70.400
71.200
71.800
71.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.002
5.600
5.600
5.700
5.700
5.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
12.773
14.300
14.400
14.600
14.700
14.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
22.045
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
5.352
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
0
400
0
0
0
0
45
200
100
100
100
100
104
300
100
100
100
100
3.515
0
0
0
0
0
74420010 Umsatzsteuer
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
20.800
20.800
20.800
20.800
20.800
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
74450030 Auszahlung für Gewerbesteuer
0
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
308
500
500
500
500
500
Finanzstelle
020206914
Marktwesen BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2184
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020206914
Marktwesen BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020206914
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-191.900
162.400
-29.500
-191.700
162.500
-29.200
-191.700
163.600
-28.100
-191.700
164.300
-27.400
-191.700
164.300
-27.400
Marktwesen BGA
-193.410
112.452
-80.958
2185
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020701900
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020701900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-2.541
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-4.830
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-2.393
-13.500
-14.000
-14.000
-14.000
-14.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
41.994
41.900
42.400
42.900
43.300
43.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.277
3.400
3.400
3.400
3.500
3.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
8.695
8.600
8.700
8.800
8.900
8.900
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
100
100
100
100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
0
200
0
0
0
0
14.603
20.000
20.100
20.100
20.100
20.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
400
400
400
400
400
144
200
200
200
200
200
1.007
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
0
100
0
0
0
0
-22.500
76.300
53.800
-23.000
76.700
53.700
-23.000
77.300
54.300
-23.000
77.900
54.900
-23.000
77.900
54.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020701900
Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.
-9.764
69.721
59.957
2186
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020702900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Verkehrsüberwachung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-189.641
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
-230.000
0
-500
-500
-500
-500
-500
-8.827
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-6.689.111
-7.903.500
-9.485.000
-9.485.000
-8.985.000
-8.985.000
747.073
843.700
877.400
890.600
907.500
907.500
3.276.322
3.404.600
3.484.400
3.520.900
3.551.100
3.551.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
261.960
272.400
278.700
281.700
284.100
284.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
673.407
697.900
714.300
721.800
728.000
728.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen
25.425
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
19.153
23.000
38.000
85.000
85.000
85.000
562
500
500
500
500
500
11.018
10.700
10.700
10.700
10.700
10.700
1.141
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
26
200
200
200
200
200
3.256
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
930
800
800
800
800
800
10.185
10.300
10.300
10.300
10.300
10.300
800
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
24.124
23.700
23.700
23.700
23.700
23.700
0
100
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74180000 Personalnebenauszahlungen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2187
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020702900
Verkehrsüberwachung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-9.726.000
5.468.500
-4.257.500
-9.726.000
5.575.700
-4.150.300
-9.226.000
5.631.400
-3.594.600
-9.226.000
5.631.400
-3.594.600
Verkehrsüberwachung
-6.887.579
5.055.383
-1.832.196
-8.144.500
5.320.400
-2.824.100
2188
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
020703900
verkehrsr. Genehmigungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
020703900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
verkehrsr. Genehmigungen
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-508.753
-510.000
-550.000
-550.000
-550.000
-550.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-13.262
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
266.139
259.800
270.200
274.300
279.500
279.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
172.850
171.500
173.500
175.300
176.800
176.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.397
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.649
35.200
35.600
35.900
36.200
36.200
287
0
0
0
0
0
2.021
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
402
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
74230000 Leasing
310
800
800
800
800
800
4.400
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
72
200
0
0
0
0
13.262
0
0
0
0
0
-550.000
503.500
-46.500
-550.000
509.800
-40.200
-550.000
516.900
-33.100
-550.000
516.900
-33.100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020703900
verkehrsr. Genehmigungen
-522.015
508.790
-13.225
-510.000
491.700
-18.300
2189
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021001900
Bürgerservice
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.646.230
-2.706.000
-2.440.000
-2.440.000
-2.536.000
-2.706.000
64110000 Mieten und Pachten
-10.720
-30.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-11.677
-11.300
-11.300
-11.300
-11.300
-11.300
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-28.820
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
-27.000
65610000 Bußgelder
-34.988
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
706.166
767.800
798.500
810.500
825.900
825.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
665.690
657.500
665.400
672.400
678.100
678.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
51.997
52.600
53.200
53.800
54.300
54.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
145.247
134.800
136.400
137.800
139.000
139.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
916
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
992
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
750
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
252
500
500
500
500
500
3.451
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
1.340.784
1.390.000
1.200.000
1.200.000
1.270.000
1.400.000
-2.809.400
3.013.500
204.100
-2.569.400
2.864.300
294.900
-2.569.400
2.885.300
315.900
-2.665.400
2.978.100
312.700
-2.835.400
3.108.100
272.700
Finanzstelle
021001900
Bürgerservice
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021001900
Bürgerservice
-2.732.435
2.916.245
183.811
2190
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021101900
Pers.standsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Pers.standsangelegenh.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-478.653
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-29.294
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
-29.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
373.187
364.400
379.000
384.700
392.000
392.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
318.115
337.200
341.200
344.800
347.800
347.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
24.816
27.000
27.300
27.600
27.800
27.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
66.115
69.100
70.000
70.700
71.300
71.300
1.784
6.000
6.300
6.000
3.300
3.300
475
300
300
300
300
300
1.287
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
30.993
33.000
36.000
36.000
36.000
36.000
510
800
800
800
800
800
-529.000
839.100
310.100
-529.000
862.200
333.200
-529.000
872.200
343.200
-529.000
880.600
351.600
-529.000
880.600
351.600
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021101900
Pers.standsangelegenh.
-507.946
817.281
309.334
2191
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021301900
stat.Erhebung. u. Auswertungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
stat.Erhebung. u. Auswertungen
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
0
-1.000
-500
-500
-500
-500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
0
-125.200
0
-125.100
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
0
-750.000
0
-750.000
-350.000
0
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
0
-250.000
0
-250.000
-250.000
0
11.426
9.300
9.700
9.800
10.000
10.000
215.396
312.500
377.500
280.300
263.300
263.300
0
250.000
250.000
250.000
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.878
25.000
30.200
22.400
21.100
21.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
44.970
64.100
77.400
57.500
54.000
54.000
7.825
879.900
880.200
355.100
5.100
5.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
296
400
15.400
400
400
15.400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
100
100
400
400
400
400
1.763
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
503
600
600
600
600
600
1.214
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
0
100
0
0
0
0
-500
1.646.100
1.645.600
-1.125.600
981.200
-144.400
-600.500
359.600
-240.900
-500
374.600
374.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021301900
stat.Erhebung. u. Auswertungen
0
300.372
300.372
-1.126.300
1.546.700
420.400
2192
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021401900
Wahlen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wahlen
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
-358.195
0
0
0
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-271.784
0
0
0
0
0
0
0
-160.000
-160.000
0
-160.000
66.493
66.800
69.500
70.500
71.800
71.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
261.210
220.600
223.300
225.600
227.500
227.500
70190000 Sonstige Beschäftigte
205.404
420.000
280.000
280.000
0
280.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.883
17.600
17.900
18.000
18.200
18.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
51.891
45.200
45.800
46.200
46.600
46.600
365.005
390.000
390.000
390.000
0
390.000
11.655
119.000
46.400
207.500
0
50.000
114
25.000
25.000
25.000
0
25.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
0
0
120.000
120.000
0
120.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
0
4.000
4.000
4.000
0
5.000
74230000 Leasing
2.207
3.300
3.300
3.300
3.300
3.300
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.283
20.000
20.000
20.000
11.000
20.000
0
1.331.500
1.331.500
-160.000
1.245.200
1.085.200
-160.000
1.410.100
1.250.100
0
378.400
378.400
-160.000
1.257.400
1.097.400
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70110000 Dienstbezüge Beamte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021401900
Wahlen
-629.978
990.145
360.167
2193
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021501900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Brandbekämpfung
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-20.700
-20.300
0
0
0
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-271.800
-212.800
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-106.800
-106.800
0
0
0
-878.303
-810.000
-930.000
-930.000
-930.000
-930.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-2.500
0
0
0
0
0
64810000 Erstattungen vom Land
-7.661
0
0
0
0
0
-289
0
0
0
0
0
-12.844
-4.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
16.514.910
17.605.100
18.323.000
18.571.700
19.037.500
19.037.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
263.969
255.200
293.300
324.800
377.500
377.500
70190000 Sonstige Beschäftigte
719.006
1.026.800
1.167.800
850.000
850.000
850.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
20.380
30.200
33.300
26.000
26.200
26.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
52.770
77.400
85.200
66.500
67.200
67.200
422.417
415.100
468.000
468.000
468.000
468.000
777.754
730.000
900.000
730.000
730.000
730.000
84.591
58.000
58.000
58.000
58.000
58.000
358
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung von BGA
163.595
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
110.384
82.000
82.000
82.000
82.000
82.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
31.273
47.100
52.100
36.000
36.000
36.000
0
35.700
38.400
0
0
0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
70110000 Dienstbezüge Beamte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2194
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021501900
Brandbekämpfung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
4.053
24.200
6.000
6.000
6.000
6.000
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land
-3.857
0
0
0
0
0
119.992
100.000
110.000
110.000
110.000
110.000
12.182
12.800
9.300
7.100
7.100
7.100
278.935
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
77.706
77.100
80.000
80.000
80.000
80.000
1.785
3.800
3.800
387.800
387.800
387.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
18.986
15.200
65.200
15.200
15.200
15.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
43.213
60.600
63.700
80.000
45.000
45.000
186.683
195.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
1.700
0
0
0
0
4.861
4.700
5.000
5.000
5.000
5.000
-1.213.300
21.167.700
19.954.400
-1.282.900
22.157.100
20.874.200
-943.000
22.217.100
21.274.100
-943.000
22.701.500
21.758.500
-943.000
22.701.500
21.758.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021501900
Brandbekämpfung
-901.597
19.905.945
19.004.348
2195
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021502900
Werkfeuerwehr Uniklinikum
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021502900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Werkfeuerwehr Uniklinikum
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
-2.243.264
-392.700
-499.600
-498.400
-496.600
-497.100
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-58.384
-4.312.900
-6.011.300
-6.011.300
-6.011.300
-6.011.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
78.344
0
0
0
0
0
72510000 Haltung von Fahrzeugen
18.928
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
29.723
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
894
500
1.000
1.000
1.000
1.000
74230000 Leasing
892
400
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
72
500
500
500
500
500
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
0
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
74930000 Auszahungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
-6.510.900
46.600
-6.464.300
-6.509.700
46.600
-6.463.100
-6.507.900
46.600
-6.461.300
-6.508.400
46.600
-6.461.800
72540000 Unterhaltung von BGA
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021502900
Werkfeuerwehr Uniklinikum
-2.301.648
128.854
-2.172.795
-4.705.600
45.700
-4.659.900
2196
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021503900
Abwehr v. Großschadensereign.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021503900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Abwehr v. Großschadensereign.
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
63910010 Son öffentl-rechtl Leistgentgelte Perskosten
-2.602
0
0
0
0
0
64800000 Erstattungen vom Bund
-9.989
-8.300
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
312.017
467.600
486.300
493.600
503.000
503.000
4.168
4.000
4.100
32.600
32.900
32.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
325
300
300
2.600
2.600
2.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
863
800
800
6.700
6.700
6.700
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
253
200
400
400
400
400
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
13.423
16.200
16.000
16.000
16.000
16.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
1.370
2.700
1.500
1.500
1.500
1.500
72540000 Unterhaltung von BGA
2.326
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
29.250
10.000
30.000
30.000
30.000
30.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
18.300
18.300
18.800
18.800
18.800
18.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
22.963
60.400
25.000
25.000
25.000
25.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
947
600
400
400
400
400
74310000 Geschäftsauszahlungen
533
400
400
400
400
400
-40.000
675.500
635.500
-40.000
719.500
679.500
-40.000
729.200
689.200
-40.000
729.200
689.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021503900
Abwehr v. Großschadensereign.
-12.591
446.738
434.147
-38.300
673.000
634.700
2197
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021604900
Kampfmittelangelegenheiten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021604900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kampfmittelangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.881
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
3.384
3.500
3.600
3.700
3.800
3.800
26.131
26.000
26.300
26.600
26.800
26.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.143
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
5.289
5.300
5.400
5.500
5.500
5.500
72310000 Erstattungen an das Land
2.782
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
-15.000
52.400
37.400
-15.000
52.900
37.900
-15.000
53.200
38.200
-15.000
53.200
38.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021604900
Kampfmittelangelegenheiten
-3.881
39.730
35.848
-15.000
51.900
36.900
2198
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
-100
0
0
0
0
-12.328.271
-15.044.000
-16.151.000
-17.080.900
-17.248.900
-17.328.900
-11.190
0
0
0
0
0
-107.478
-100
-100
-100
-100
-100
-29.314
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.086
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
3.239.483
3.555.100
3.697.300
3.764.300
3.901.900
3.901.900
130.258
137.000
297.800
309.400
292.400
292.400
70190000 Sonstige Beschäftigte
91.031
150.000
80.000
80.000
80.000
80.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.352
13.900
26.700
24.800
21.800
21.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
26.955
35.600
68.500
63.400
55.800
55.800
72310000 Erstattungen an das Land
-356.121
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
552.797
1.202.500
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
131.508
5.000
175.000
175.000
175.000
175.000
1.852.978
1.518.100
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
2.377.614
2.650.000
5.730.000
5.880.000
6.100.000
6.200.000
0
80.000
40.000
40.000
40.000
40.000
351.420
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
375
0
0
0
0
0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
878.728
1.179.400
1.228.000
1.228.000
1.228.000
1.228.000
72540000 Unterhaltung von BGA
162.092
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
436.230
390.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Finanzstelle
021701900
Notfallrettung
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2199
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021701900
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021701900
Notfallrettung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
413.789
650.000
780.000
780.000
780.000
780.000
3.847
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
14.863
0
0
0
0
0
2.008
500
2.000
2.000
2.000
2.000
0
1.900
0
0
0
0
17.195
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
3.364
111.000
111.000
111.000
111.000
111.000
-15.046.200
12.182.000
-2.864.200
-16.153.100
16.038.300
-114.800
-17.083.000
16.259.900
-823.100
-17.251.000
16.589.900
-661.100
-17.331.000
16.689.900
-641.100
Notfallrettung
-12.477.338
10.340.766
-2.136.573
2200
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
021702900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Krankentransport
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-3.077.116
-4.141.000
-3.375.200
-3.165.400
-3.193.400
-3.233.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
0
-100
0
0
0
0
-304
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
184.297
316.800
329.500
334.400
340.800
340.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
105.946
103.300
104.600
105.700
106.600
106.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
8.442
8.300
8.400
8.500
8.500
8.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
21.979
21.200
21.400
21.700
21.900
21.900
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
151.640
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
36.068
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.019.744
2.450.000
1.610.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
0
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
109.798
150.000
120.000
120.000
120.000
120.000
7.807
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
25.582
65.000
50.000
50.000
50.000
50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
500
500
500
500
500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
104
200
200
200
200
200
74230000 Leasing
669
500
900
900
900
900
13.135
17.000
12.000
12.000
12.000
12.000
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2201
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021702900
Krankentransport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021702900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.377.200
2.701.800
-675.400
-3.167.400
2.748.200
-419.200
-3.195.400
2.805.700
-389.700
-3.235.400
2.855.700
-379.700
Krankentransport
-3.077.420
2.685.213
-392.207
-4.143.200
3.577.100
-566.100
2202
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
021801900
Leitstelle
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
-21.000
-21.000
-21.000
-21.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.630.933
-1.563.700
-1.628.200
-1.628.200
-1.626.700
-1.626.700
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-3.465.733
-3.219.800
-3.221.800
-3.221.800
-3.221.800
-3.221.800
-584.074
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
56.889
0
0
0
0
0
70190000 Sonstige Beschäftigte
1.726
0
0
0
0
0
66.344
66.000
66.000
66.000
66.000
66.000
763.075
924.000
924.000
924.000
924.000
924.000
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
584.074
0
0
0
0
0
565
3.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
345
1.000
23.500
23.500
23.500
23.500
-4.783.500
995.000
-3.788.500
-4.871.000
1.049.500
-3.821.500
-4.871.000
1.049.500
-3.821.500
-4.869.500
1.049.500
-3.820.000
-4.869.500
1.049.500
-3.820.000
Finanzstelle
021801900
Leitstelle
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
021801900
Leitstelle
-5.680.741
1.473.017
-4.207.723
2203
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101200
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030101200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
15.600
15.600
7.800
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101200
0
Grundschulen
0
0
2204
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101300
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030101300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101300
500
Grundschulen
500
500
2205
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101500
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030101500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101500
1.000
Grundschulen
1.000
1.000
2206
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101800
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030101800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-5.746.027
-6.031.000
-6.563.400
-6.966.200
-7.168.900
-7.384.000
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.364.396
-1.603.200
-1.744.600
-1.851.800
-1.905.700
-1.962.900
-84.713
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-3.228.179
-3.016.500
-3.092.100
-3.197.900
-3.197.900
-3.197.900
-3.309
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
204
0
0
0
0
0
37.756
15.300
10.900
10.900
10.900
10.900
1.209
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
31.396
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
72710000 Lernmittel
249.640
244.900
294.000
294.000
294.000
294.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
159.415
145.700
145.700
145.700
145.700
145.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
579.825
680.000
630.000
629.600
629.200
628.800
10.130.228
11.530.600
12.563.600
13.392.200
13.727.900
14.068.800
13.998
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
300
300
300
300
300
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
35.596
41.000
37.000
37.000
37.000
37.000
74230000 Leasing
30.931
180.000
278.000
293.000
195.000
57.000
8.633
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
-10.679.200
12.903.900
2.224.700
-11.426.700
14.023.100
2.596.400
-12.042.500
14.866.300
2.823.800
-12.299.100
15.103.600
2.804.500
-12.571.400
15.306.100
2.734.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101800
Grundschulen
-10.426.624
11.278.831
852.207
2207
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Grundschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-6.731
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
-7.900
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.789
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-500
-500
-500
-500
-500
-500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.370
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.300
0
0
0
0
0
0
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
176.765
172.900
179.800
182.500
186.000
186.000
4.836.694
4.934.600
4.993.800
4.988.300
5.031.000
5.031.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
368.246
394.800
399.500
399.100
402.500
402.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
988.542
1.011.600
1.023.700
1.022.600
1.031.300
1.031.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
17.007
26.000
17.000
17.000
17.000
17.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
44.505
63.500
63.500
63.500
63.500
63.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
11.659
12.900
10.700
10.700
10.700
10.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
94.500
94.500
94.500
94.500
94.500
94.500
8.520
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
14.652
17.000
15.500
15.500
15.500
15.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
15.816
23.300
23.300
23.300
23.300
23.300
0
106.000
270.000
270.000
220.000
0
11.089
42.000
14.900
29.900
44.900
14.900
371
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
509.583
511.100
507.200
537.600
569.500
603.000
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2208
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030101900
Grundschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-14.500
7.422.200
7.407.700
-14.500
7.625.400
7.610.900
-14.500
7.666.500
7.652.000
-14.500
7.721.700
7.707.200
-14.500
7.505.200
7.490.700
Grundschulen
-12.690
7.095.817
7.083.128
2209
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030102900
Hauptschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
57.886
61.500
64.000
65.000
66.200
66.200
404.170
406.800
411.800
416.100
419.700
419.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.858
32.500
32.900
33.300
33.600
33.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
84.191
83.400
84.400
85.300
86.000
86.000
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
17.314
68.000
27.000
7.000
7.000
7.000
843
8.700
6.200
6.200
6.200
6.200
5.472
14.200
14.200
14.200
14.200
14.200
72710000 Lernmittel
52.661
52.800
64.400
64.400
64.400
64.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
37.850
44.600
44.600
44.600
44.600
44.600
100.443
152.400
86.000
86.000
86.000
86.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
546
600
600
600
600
600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
675
500
500
500
500
500
30.902
62.000
70.000
32.000
14.000
56.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
394
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
850
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
64.327
68.300
68.200
73.600
78.500
82.000
1.062.700
1.062.700
981.200
981.200
935.200
935.200
927.900
927.900
973.400
973.400
Finanzstelle
030102900
Hauptschulen
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030102900
Hauptschulen
888.248
888.248
2210
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030103900
Realschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030103900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Realschulen
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-231
-200
-200
-200
-200
-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-223
0
0
0
0
0
52.648
45.300
47.100
47.800
48.700
48.700
397.725
312.800
316.600
319.900
322.600
322.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
30.786
25.000
25.300
25.600
25.800
25.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
82.100
64.100
64.900
65.600
66.100
66.100
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
1.510
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
6.981
9.200
6.700
6.700
6.700
6.700
72540000 Unterhaltung von BGA
39.261
10.900
10.900
10.900
10.900
10.900
72710000 Lernmittel
35.165
82.000
102.500
102.500
102.500
102.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
80.985
30.400
30.400
30.400
30.400
30.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
89.680
123.400
88.000
88.000
88.000
88.000
374
400
400
400
400
400
40.034
73.000
53.000
13.000
21.000
57.000
690
400
400
400
400
400
1.607
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
92.695
103.800
97.600
104.500
111.700
119.300
-200
888.300
888.100
-200
851.400
851.200
-200
823.300
823.100
-200
842.800
842.600
-200
886.400
886.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030103900
Realschulen
-454
950.110
949.656
2211
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030104900
Gymnasien
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
313
0
0
0
0
0
-16.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
5.086
0
0
0
0
0
93.981
199.000
235.400
237.000
239.000
239.000
1.252.177
1.148.900
1.162.600
1.174.900
1.184.900
1.184.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
96.310
91.900
93.000
94.000
94.800
94.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
260.918
235.500
238.300
240.800
242.900
242.900
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
41.059
162.600
23.700
23.700
23.700
23.700
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
21.604
22.600
35.000
35.000
35.000
35.000
72540000 Unterhaltung von BGA
51.958
21.300
21.300
21.300
21.300
21.300
72710000 Lernmittel
122.433
352.000
435.500
435.500
435.500
435.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
187.844
72.500
72.500
72.500
72.500
72.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
377.033
880.400
423.000
423.000
423.000
423.000
734
2.000
1.500
1.500
1.500
1.500
71.670
45.000
98.000
216.000
305.000
251.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.633
27.500
30.000
30.000
20.000
1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
7.146
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
418.498
476.200
459.700
487.700
517.100
547.900
-12.000
3.743.400
3.731.400
-12.000
3.335.500
3.323.500
-12.000
3.498.900
3.486.900
-12.000
3.622.200
3.610.200
-12.000
3.580.500
3.568.500
Finanzstelle
030104900
Gymnasien
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030104900
Gymnasien
-10.601
3.010.869
3.000.268
2212
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030105900
Gesamtschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030105900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gesamtschulen
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.536
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
70110000 Dienstbezüge Beamte
53.843
59.100
61.500
62.400
63.600
63.600
600.778
600.700
607.900
614.300
619.500
619.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
46.802
48.100
48.600
49.100
49.600
49.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
124.850
123.100
124.600
125.900
127.000
127.000
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
27.954
38.500
38.800
38.800
38.800
38.800
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
19.557
20.000
17.500
17.500
17.500
17.500
72540000 Unterhaltung von BGA
13.163
20.200
20.200
20.200
20.200
20.200
72710000 Lernmittel
107.858
218.900
270.600
270.600
270.600
270.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
183.774
63.700
63.700
63.700
63.700
63.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
184.207
247.800
241.000
241.000
241.000
241.000
65
500
500
500
500
500
58.416
192.000
176.000
125.000
21.000
55.000
710
7.500
10.000
10.000
1.000
1.000
4.246
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
256.672
289.500
286.400
305.800
326.100
347.400
-1.900
1.936.100
1.934.200
-1.900
1.973.800
1.971.900
-1.900
1.951.300
1.949.400
-1.900
1.866.600
1.864.700
-1.900
1.921.900
1.920.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030105900
Gesamtschulen
-1.536
1.680.765
1.679.229
2213
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030106900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Förderschulen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-187.177
-197.300
-214.400
-220.400
-226.500
-232.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-12.653
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
-10.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
48.881
43.500
45.200
45.900
46.800
46.800
214.339
218.800
221.400
223.700
225.700
225.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.897
17.500
17.700
17.900
18.100
18.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
45.353
44.800
45.400
45.900
46.300
46.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
636
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
2.750
4.500
3.000
3.000
3.000
3.000
72540000 Unterhaltung von BGA
3.388
7.600
7.600
7.600
7.600
7.600
72710000 Lernmittel
11.433
15.500
18.100
18.100
18.100
18.100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
31.581
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
48.549
59.000
54.000
54.000
54.000
54.000
318.945
358.700
413.800
424.100
434.700
445.600
687
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
24.645
31.000
27.000
27.000
27.000
27.000
4.064
25.000
26.000
24.000
14.000
28.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
180
3.600
2.600
2.600
2.600
2.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
739
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
17.233
20.100
21.000
22.100
23.200
24.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2214
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030106900
Förderschulen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030106900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-207.800
889.600
681.800
-224.900
942.800
717.900
-230.900
955.900
725.000
-237.000
961.100
724.100
-243.200
987.200
744.000
Förderschulen
-199.830
788.168
588.338
2215
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030201900
Schulbeförderung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Schulbeförderung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-96.408
-96.200
-96.200
-96.200
-96.200
-56.100
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
-14.291
0
0
0
0
0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-1.335
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
70110000 Dienstbezüge Beamte
21.881
28.400
29.500
29.900
30.500
30.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
85.089
94.800
96.000
97.000
97.800
97.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.647
7.600
7.700
7.800
7.800
7.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
17.649
19.400
19.700
19.900
20.100
20.100
3.724.661
4.085.000
4.311.000
4.481.000
4.630.500
4.962.100
-100.900
4.235.200
4.134.300
-100.900
4.463.900
4.363.000
-100.900
4.635.600
4.534.700
-100.900
4.786.700
4.685.800
-60.800
5.118.300
5.057.500
72720000 Schülerbeförderungskosten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030201900
Schulbeförderung
-112.034
3.855.926
3.743.892
2216
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030301900
Medienzentrum
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-36.623
-50.700
-50.700
-50.700
-50.700
-50.700
-109.869
-151.800
-151.800
-151.800
-151.800
-151.800
-13.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
64880010 Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
29.436
36.000
37.400
38.000
38.700
38.700
233.937
226.500
229.200
231.600
233.500
233.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
19.198
18.100
18.300
18.500
18.700
18.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
47.544
46.400
47.000
47.500
47.900
47.900
72540000 Unterhaltung von BGA
3.093
4.300
4.500
4.500
4.500
4.500
820
1.800
2.000
2.000
2.000
2.000
1.579
12.400
12.400
12.400
12.400
12.400
0
1.000
1.500
1.500
1.500
1.500
416
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
38.921
43.000
42.500
42.500
42.500
42.500
713
2.000
1.100
1.100
1.100
1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.046
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
2.561
3.500
4.000
4.000
4.000
4.000
0
100
100
100
100
100
-213.500
397.600
184.100
-213.500
402.500
189.000
-213.500
406.200
192.700
-213.500
409.400
195.900
-213.500
409.400
195.900
Finanzstelle
030301900
Medienzentrum
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030301900
Medienzentrum
-168.491
379.264
210.773
2217
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
030302900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Förderm._Schulformübergr.Dl
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-1.577.619
-1.753.000
-1.758.000
-1.758.000
-1.758.000
-1.758.000
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen
0
-500
-500
-500
-500
-500
62310000 Schuldendiensthilfen vom Land
0
-1.658.400
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
0
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
-178.800
64800000 Erstattungen vom Bund
-1.200
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
-2.400
64800010 Personalkostenerstattungen vom Bund
-5.300
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-9.600
-13
0
0
0
0
0
-115.438
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
-9.300
76.653
83.300
86.600
87.900
89.600
89.600
193.382
235.700
238.500
241.000
243.000
243.000
70190000 Sonstige Beschäftigte
7.854
27.900
27.900
27.900
27.900
27.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.993
18.900
19.100
19.300
19.400
19.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.786
48.300
48.900
49.400
49.800
49.800
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.131
0
0
0
0
0
835.748
1.742.800
178.800
178.800
178.800
178.800
0
300
300
300
300
300
1.907.772
717.600
643.200
658.200
673.200
688.200
11.509
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
385
4.000
6.000
6.000
6.000
6.000
72540000 Unterhaltung von BGA
3.476
3.200
3.700
3.700
3.700
3.700
72710000 Lernmittel
2.500
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
39.697
51.300
51.300
51.300
51.300
51.300
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2218
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
16.047
68.400
544.400
544.400
544.400
544.400
2.414
0
0
0
0
0
1.653.935
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
1.870.000
758
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.776
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.573
15.000
4.800
4.800
4.800
4.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
19.598
25.200
25.200
25.200
25.200
25.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
15.526
15.500
15.500
15.500
15.500
15.500
0
800
800
800
800
800
115.548
9.300
9.300
9.300
9.300
9.300
-1.958.600
3.838.300
1.879.700
-1.958.600
3.857.800
1.899.200
-1.958.600
3.877.000
1.918.400
-1.958.600
3.892.000
1.933.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030302900
Förderm._Schulformübergr.Dl
-1.699.569
4.958.798
3.259.228
-3.612.000
4.999.500
1.387.500
2219
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040101900
Kulturbetrieb
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-1.678.457
-1.038.700
-1.148.900
-1.092.500
-1.048.100
-1.058.500
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-16.980
-1.700
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
574.122
705.000
715.900
723.100
730.300
730.300
-709
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
-57
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
-145
0
0
0
0
0
19.482.800
19.505.800
20.131.500
20.143.400
20.150.600
20.150.600
-1.040.400
20.210.800
19.170.400
-1.150.100
20.847.400
19.697.300
-1.093.700
20.866.500
19.772.800
-1.049.300
20.880.900
19.831.600
-1.059.700
20.880.900
19.821.200
Finanzstelle
040101900
Kulturbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040101900
Kulturbetrieb
-1.695.437
20.056.011
18.360.574
2220
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040401900
Volkshochschule
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
040401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Volkshochschule
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-235.325
-250.600
-328.800
-322.100
-325.400
-328.700
70110000 Dienstbezüge Beamte
159.689
170.000
173.400
175.100
176.900
176.900
4.499.900
4.632.200
4.847.100
4.838.700
4.842.000
4.845.300
-250.600
4.802.200
4.551.600
-328.800
5.020.500
4.691.700
-322.100
5.013.800
4.691.700
-325.400
5.018.900
4.693.500
-328.700
5.022.200
4.693.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040401900
Volkshochschule
-235.325
4.659.589
4.424.264
2221
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
040901900
Theater und Musik
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
040901900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Theater und Musik
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
-450.726
-460.000
-541.500
-548.400
-557.900
-564.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
249.218
314.200
305.600
308.700
311.800
311.800
21.987.600
22.226.400
22.434.500
22.436.400
22.439.500
22.439.500
0
604.800
604.800
604.800
604.800
604.800
-460.000
23.145.400
22.685.400
-541.500
23.344.900
22.803.400
-548.400
23.349.900
22.801.500
-557.900
23.356.100
22.798.200
-564.300
23.356.100
22.791.800
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
040901900
Theater und Musik
-450.726
22.236.818
21.786.092
2222
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900
Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sonstige soziale Leistungen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-391.760
-27.200
0
0
0
0
-13.642
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-33.000
-33.000
-36.500
-36.500
-36.500
-36.500
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sondrechnung
-517.792
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-4.980
-4.100
-100
-600
-600
-600
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-56.440
-20.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-340
-100
-100
-100
-100
-100
-16.707
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
-300
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-645
-800
-800
-800
-800
-800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
-100
-100
-100
-100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-100
-100
-100
-100
-100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-7.892
-7.000
-2.300
0
0
0
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)
-1.547
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
577.024
614.500
639.100
648.700
661.000
661.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
652.547
658.600
666.500
673.500
679.300
679.300
70190000 Sonstige Beschäftigte
3.123
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
52.302
52.700
53.300
53.900
54.300
54.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
130.539
135.000
136.600
138.100
139.300
139.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
1.464
0
0
0
0
0
72310000 Erstattungen an das Land
9.251
0
0
0
0
0
0
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
2223
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050101900
Sonstige soziale Leistungen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.296
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2.745
0
0
0
0
0
27.483
19.800
11.300
4.800
4.800
4.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
1.625.403
1.748.800
1.777.500
1.726.300
1.735.300
1.744.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
52.684
70.000
65.000
65.000
65.000
65.000
225.261
235.200
229.700
253.300
260.100
267.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.661
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.531
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
9.286
0
0
0
0
0
17.196
30.000
21.000
35.000
35.000
35.000
74230000 Leasing
9.314
10.000
10.100
10.300
10.500
10.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
9.088
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
43.006
62.500
59.000
58.500
59.000
59.500
0
100
100
100
100
100
74910000 Verfügungsmittel
2.545
0
0
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
1.158
1.100
1.200
1.200
1.200
1.200
-74.000
3.694.300
3.620.300
-72.200
3.692.600
3.620.400
-72.200
3.728.800
3.656.600
-72.200
3.745.700
3.673.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050101900
Sonstige soziale Leistungen
-1.045.044
3.464.906
2.419.862
-111.400
3.662.200
3.550.800
2224
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050105900
Delegation StädteRegion
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050105900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Delegation StädteRegion
Finanzposition & Bezeichnung
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
-281.232
-322.600
-297.700
-296.900
-296.900
-296.900
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
-547.036
-350.300
-435.000
-435.000
-435.000
-435.000
-3.020
-3.600
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
-61.230
-27.100
-29.700
-29.700
-29.700
-29.700
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
-11.520
0
0
0
0
0
-37.705.528
-42.430.900
-43.805.400
-44.329.100
-44.841.400
-45.383.700
-95.379
-91.000
-91.900
-91.900
-91.900
-91.900
1.138.275
1.375.900
1.430.900
1.452.400
1.480.000
1.480.000
483.206
490.800
496.700
501.900
506.200
506.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
38.221
39.300
39.700
40.200
40.500
40.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.862
100.600
101.800
102.900
103.800
103.800
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
4.812.650
3.982.000
4.271.900
4.314.700
4.357.900
4.401.500
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
31.520.583
38.646.800
39.573.500
40.046.500
40.508.400
40.999.800
459.386
483.600
707.100
714.200
721.400
728.700
-44.663.400
46.621.600
1.958.200
-45.186.300
47.172.800
1.986.500
-45.698.600
47.718.200
2.019.600
-46.240.900
48.260.500
2.019.600
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050105900
Delegation StädteRegion
-38.704.945
38.550.185
-154.760
-43.225.500
45.119.000
1.893.500
2225
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050202900
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-9.600
-10.000
0
0
0
0
-134
-200
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-104.400
-346.500
-131.400
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
0
-52.200
-51.500
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-2.800
-100
-100
-100
-100
-100
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
-55.756
-55.100
-43.300
-43.300
-43.300
-43.300
0
-300
-300
-300
-300
-300
-202.522
-343.700
-254.900
-254.900
-254.900
-254.900
-1.767
-1.100
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
0
-100
-100
-100
-100
-100
-6.850.165
-8.854.600
-6.143.900
-5.113.900
-5.113.900
-5.113.900
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-245.873
-352.600
-203.600
-203.600
-203.600
-203.600
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-169.820
-131.100
-124.100
-124.100
-124.100
-124.100
70110000 Dienstbezüge Beamte
504.199
428.400
445.500
452.200
460.800
460.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
141.466
155.800
157.700
159.300
160.700
160.700
0
65.300
64.400
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
11.198
12.500
12.600
12.700
12.900
12.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
29.016
31.900
32.300
32.700
32.900
32.900
124
100
0
0
0
0
2.666.989
2.529.000
1.883.700
1.903.200
1.922.900
1.942.800
48.496
0
0
0
0
0
2.561
104.400
393.400
155.000
0
0
138.702
147.000
152.000
153.600
155.300
157.000
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
64810000 Erstattungen vom Land
70190000 Sonstige Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
2226
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050202900
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
10.165.419
11.771.100
9.021.200
9.114.700
9.209.100
9.304.300
73990000 Sonstige Transferauszahlungen
341
0
0
0
0
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
899
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
0
500
500
0
0
-7.169.500
12.164.300
4.994.800
-5.872.900
11.984.900
6.112.000
-5.741.500
11.955.600
6.214.100
-5.741.500
12.072.400
6.330.900
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050202900
Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ
-7.538.436
13.709.409
6.170.972
-9.905.500
15.247.000
5.341.500
2227
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050203900
Unterhaltsvorschuss
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050203900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Unterhaltsvorschuss
Finanzposition & Bezeichnung
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-1.117.649
-1.015.000
-950.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-146.640
-138.000
-138.000
-138.000
-138.000
-138.000
-4.882.045
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
-4.900.000
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-560
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
-454
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
294.189
382.200
397.500
403.500
411.200
411.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
478.709
644.600
652.300
659.100
664.700
664.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
36.516
51.600
52.200
52.700
53.200
53.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.334
132.100
133.700
135.100
136.300
136.300
557.906
507.500
475.000
500.000
500.000
500.000
1.200
700
700
700
700
700
7.045.353
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.801
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.267
500
1.200
1.200
1.200
1.200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
1.930
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.569
3.000
4.600
4.600
4.600
4.600
-6.053.000
8.727.200
2.674.200
-5.988.000
8.722.200
2.734.200
-6.038.000
8.761.900
2.723.900
-6.038.000
8.776.900
2.738.900
-6.038.000
8.776.900
2.738.900
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
64810000 Erstattungen vom Land
72310000 Erstattungen an das Land
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050203900
Unterhaltsvorschuss
-6.147.349
8.520.773
2.373.424
2228
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050301900
Lastenausgleich
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
0
0
0
0
0
Lastenausgleich
Finanzposition & Bezeichnung
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-1.000.000
050301900
Lastenausgleich
2229
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050401900
Sozialversicherungsangelegenh.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sozialversicherungsangelegenh.
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
150.540
170.200
177.000
179.700
183.100
183.100
34.526
34.600
35.000
35.400
35.700
35.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.672
2.800
2.800
2.800
2.900
2.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
7.185
7.100
7.200
7.300
7.300
7.300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.020
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
15
200
500
500
500
500
418
1.200
0
0
0
0
225.000
225.000
228.200
228.200
232.000
232.000
232.000
232.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050401900
Sozialversicherungsangelegenh.
196.377
196.377
218.600
218.600
2230
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050501900
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
050501900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-5.014.107
-1.392.400
-1.041.500
-191.500
-2.100
0
-145.780
-491.000
-868.500
-923.500
-414.200
-405.000
-1.631
-300
-300
-300
-300
-300
-550.886
-560.000
-560.000
-560.000
-560.000
-560.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-18.134
-14.300
-14.900
-21.500
-21.500
-21.500
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-22.537
-100
-31.600
-31.600
-31.600
-31.600
-126
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
175.371
201.100
209.100
212.200
216.200
216.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
681.900
708.800
717.300
724.800
731.100
731.100
70190000 Sonstige Beschäftigte
1.936
237.900
697.100
769.800
539.700
530.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
53.394
56.700
57.400
58.000
58.500
58.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
134.756
145.300
147.000
148.600
149.900
149.900
72310000 Erstattungen an das Land
40.132
300
300
300
100
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
31.485
100
28.900
28.900
28.900
28.900
0
100
2.700
2.700
2.700
2.700
793
20.000
8.000
8.000
8.000
8.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
47.154
56.300
51.300
51.300
1.300
1.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
82.818
54.900
59.900
59.900
27.500
25.900
240.218
297.200
297.200
297.200
206.200
206.200
0
5.600
4.600
4.600
1.200
1.000
2.141
4.300
3.800
3.800
3.100
3.000
0
9.900
9.000
9.000
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
66110000 Zinseinzahlungen vom Land
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
2231
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
050501900
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
050501900
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
3.100
3.100
3.100
200
0
943
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
876.155
878.200
878.400
878.200
878.200
878.200
10.840
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
1.091
0
0
0
0
0
-2.516.800
3.192.700
675.900
-1.728.400
3.278.000
1.549.600
-1.029.700
2.870.400
1.840.700
-1.018.400
2.859.000
1.840.600
Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa
-5.753.202
2.381.127
-3.372.075
-2.458.100
2.697.400
239.300
2232
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060101300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101300
1.987
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
1.987
1.987
0
0
2233
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101500
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060101500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101500
3.000
0
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
3.000
3.000
0
0
2234
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101800
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060101800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101800
-378.917
-521.300
-638.300
-658.300
-679.000
-700.400
264.984
310.000
390.000
390.000
390.000
390.000
40.190
37.000
40.000
40.000
40.000
40.000
161.333
216.800
303.700
301.900
312.700
323.700
26.922
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
202.000
332.500
377.600
399.400
409.300
419.700
1.148.489
1.506.600
1.235.000
1.424.800
2.011.800
2.701.600
-638.300
2.381.300
1.743.000
-658.300
2.591.100
1.932.800
-679.000
3.198.800
2.519.800
-700.400
3.910.000
3.209.600
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-378.917
1.843.917
1.465.001
-521.300
2.452.900
1.931.600
2235
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-16.852
-42.500
0
0
0
0
-554.736
-897.700
-254.600
-90.700
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-28.356.920
-33.208.000
-37.131.400
-38.150.300
-39.099.200
-40.076.500
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-16.662.694
-18.201.300
-19.256.300
-19.797.100
-20.323.100
-20.864.900
-532.883
-658.500
-802.400
-826.400
-851.100
-876.600
-137.692
-159.000
0
0
0
0
-6.858
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-13.401.762
-10.935.400
-8.214.500
-8.659.500
-8.659.500
-8.659.500
-1.094
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-17.400
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-127.506
-187.500
-190.100
-195.100
-200.400
-200.400
-1.422
0
0
0
0
0
824.485
979.900
1.019.100
1.034.400
1.054.100
1.054.100
35.716.423
34.562.600
36.825.800
37.076.900
37.374.900
37.374.900
93.494
2.887.400
1.306.700
1.271.300
1.271.300
1.271.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
2.816.550
2.694.000
2.769.600
2.788.100
2.812.000
2.812.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
7.298.442
6.903.300
7.097.100
7.144.500
7.205.600
7.205.600
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-51.251
0
0
0
0
0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
33.294
500
500
500
500
500
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
2.831
0
0
0
0
0
6.930
20.000
26.200
26.200
26.200
26.200
138.218
410.000
370.000
370.000
370.000
370.000
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
62190000 Sonstige Ersatzleistungen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810000 Erstattungen vom Land
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
2236
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
160.260
195.000
148.000
148.000
148.000
148.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
100.247
187.800
227.600
63.600
63.600
63.600
22.468
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
45.540.985
51.912.900
56.511.100
59.537.500
62.647.400
66.125.400
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
5.385.008
5.759.400
6.003.500
6.179.400
6.360.500
6.551.300
1.406
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
143.476
186.800
186.800
186.800
186.800
186.800
6.554
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
22.747
20.000
22.300
22.300
22.300
22.300
4.448
11.800
5.500
5.500
5.500
5.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
55.328
62.900
70.700
61.800
61.800
61.800
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
72.147
80.100
79.300
79.300
79.300
79.300
-65.896.600
112.679.800
46.783.200
-67.766.400
116.006.100
48.239.700
-69.180.600
119.699.800
50.519.200
-70.725.200
123.368.600
52.643.400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101900
Kindertages.-einr. u.Tagespfl.
-59.817.819
98.394.490
38.576.672
-64.337.200
106.884.400
42.547.200
2237
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201000
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060201000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201000
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
65.398
78.300
76.200
76.200
76.200
76.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
0
65.398
65.398
0
78.300
78.300
2238
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201300
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060201300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Finanzposition & Bezeichnung
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201300
1.600
0
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
1.600
1.600
0
0
2239
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-503.469
-454.300
-492.800
-492.800
-492.800
-492.800
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-765.661
-722.700
-796.700
-796.700
-732.700
-726.900
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
-177.573
-173.900
-173.900
-173.900
-173.900
-173.900
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-1.941
-5.900
-5.900
-5.900
-5.900
-5.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.834
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
-5.800
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-2.002
-2.500
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
-21.165
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-57.067
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
194.639
207.700
216.000
219.200
223.400
223.400
3.170.360
2.647.700
2.763.200
2.792.200
2.816.100
2.816.100
70190000 Sonstige Beschäftigte
18.982
657.700
819.900
819.900
819.900
819.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
253.152
211.800
221.100
223.400
225.300
225.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
648.782
542.800
566.500
572.400
577.300
577.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-27.541
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
31.254
7.800
3.300
3.300
3.300
3.300
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2.229
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
72540000 Unterhaltung von BGA
1.802
5.900
4.900
4.900
4.900
4.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
44.606
53.800
62.700
62.700
62.700
62.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
72.658
76.400
101.200
101.200
101.200
101.200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
33.047
0
0
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
42.000
3.000.506
3.206.000
3.162.700
3.162.700
3.162.700
3.162.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
2240
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060201900
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201900
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
260.928
283.400
283.400
283.400
283.400
283.400
680
7.500
9.000
9.000
9.000
9.000
7.984
7.100
12.100
12.100
12.100
12.100
150
0
0
0
0
0
63.408
80.200
65.000
65.000
65.000
65.000
602
800
800
800
800
800
44.820
43.700
43.700
44.700
44.700
44.700
190
500
200
200
200
200
3.414
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
-1.499.100
8.386.100
6.887.000
-1.499.100
8.427.500
6.928.400
-1.435.100
8.462.400
7.027.300
-1.429.300
8.462.400
7.033.100
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII
-1.531.712
7.868.653
6.336.941
-1.387.100
8.091.200
6.704.100
2241
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
060301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-142.207
-142.300
-134.600
-134.600
-134.600
-134.600
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-92.886
-10.000
0
0
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-29.980
-28.000
0
0
0
0
61440020 Zuweisung f. lfd.Zwecke v. gesetzl. Sozialvers
-68.095
-68.100
-39.700
0
0
0
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
-2.218
-200
-200
-200
-200
-200
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
-4.498
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-8.200
-15.684
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-488.267
-482.000
-552.000
-557.000
-562.000
-567.000
-1.831.375
-1.478.000
-1.828.000
-1.848.000
-1.868.000
-1.888.000
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
64810000 Erstattungen vom Land
-850.277
-400.000
-404.000
-408.000
-412.100
-416.200
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-961.619
-1.140.500
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
-29.035.962
-18.128.500
-14.338.000
-13.023.400
-13.059.100
-13.095.200
70110000 Dienstbezüge Beamte
1.292.908
1.544.400
1.606.200
1.630.300
1.661.300
1.661.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
5.768.423
6.258.800
6.450.700
6.518.400
6.574.100
6.574.100
559
61.000
19.300
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
458.862
500.700
516.100
521.500
525.900
525.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.171.254
1.283.100
1.322.400
1.336.300
1.347.700
1.347.700
-41.613
0
0
0
0
0
4.249.690
3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000
3.800.000
102
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.890
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
578
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)
62290000 Sonstige Ersatzleistungen
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
70190000 Sonstige Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
2242
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
143.875
83.600
66.100
55.000
55.000
55.000
74.448
76.500
0
0
0
0
138.779
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
2.506.755
2.764.300
2.724.500
2.714.100
2.714.100
2.714.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
10.111.020
12.000.000
10.547.300
10.652.800
10.759.400
10.867.000
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri
40.600.873
28.650.000
32.021.000
32.341.300
32.664.800
32.991.500
0
11.250.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.209.980
5.065.900
5.129.400
5.181.500
5.232.700
5.284.400
0
750.000
500.000
500.000
500.000
500.000
65
200
200
200
200
200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
19.627
17.000
17.000
17.000
17.000
17.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
44.183
46.500
48.000
48.000
48.000
48.000
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
74230000 Leasing
15.235
15.400
15.400
15.400
15.400
15.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
14.060
10.000
16.000
16.000
16.000
16.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
69.120
50.900
56.800
54.200
54.200
54.200
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
157
700
200
200
200
200
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)
489
0
0
0
0
0
-18.312.200
74.863.400
56.551.200
-16.986.900
75.409.000
58.422.100
-17.051.700
75.992.800
58.941.100
-17.116.900
76.478.800
59.361.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73320010 Soz Leistungen an nat Pers in Einricht -UMAs
73390000 Sonstige soziale Leistungen
73390010 Sonst Soz Leistungen -UMAs
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060301900
Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.
-33.523.068
71.851.320
38.328.252
-21.893.300
74.240.800
52.347.500
2243
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101800
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080101800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Turn- und Sporthallen
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-18.560
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-6.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA
35.115
36.000
39.000
39.500
40.000
40.600
-23.400
36.000
12.600
-23.400
39.000
15.600
-23.400
39.500
16.100
-23.400
40.000
16.600
-23.400
40.600
17.200
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101800
Turn- und Sporthallen
-24.560
35.115
10.555
2244
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080101900
Turn- und Sporthallen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Turn- und Sporthallen
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-1.037
-100
-100
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.659
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
-2.700
70110000 Dienstbezüge Beamte
79.375
82.100
85.400
86.700
88.300
88.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
47.112
47.300
47.900
48.300
48.700
48.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.757
3.800
3.800
3.900
3.900
3.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
10.236
9.700
9.800
9.900
10.000
10.000
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.075
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
9.170
9.200
9.200
9.200
9.200
9.200
7
200
200
200
200
200
74230000 Leasing
144
200
200
200
200
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
482
800
800
800
800
800
19
100
100
100
100
100
-2.800
153.400
150.600
-2.800
157.400
154.600
-2.800
159.300
156.500
-2.800
161.400
158.600
-2.800
161.400
158.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101900
Turn- und Sporthallen
-3.696
148.226
144.530
2245
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102800
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080102800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800
-29.783
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-1.588
0
0
0
0
0
184.462
187.800
187.800
187.800
187.800
187.800
18.215
28.500
25.000
25.000
25.000
25.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
-33.500
391.700
358.200
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
Sportplätze & Stadien
-31.371
377.982
346.611
2246
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080102900
Sportplätze & Stadien
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sportplätze & Stadien
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.310
-8.500
-9.000
-9.000
-9.000
-9.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
79.541
84.400
87.800
89.100
90.800
90.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
54.748
54.000
54.600
55.200
55.600
55.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
4.274
4.300
4.400
4.400
4.500
4.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.175
11.100
11.200
11.300
11.400
11.400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.075
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
9.500
0
0
0
0
0
87
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4
200
100
100
100
100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
0
100
100
100
100
100
74230000 Leasing
144
200
200
200
200
200
74310000 Geschäftsauszahlungen
471
600
600
600
600
600
19
100
100
100
100
100
-8.600
155.100
146.500
-9.100
159.200
150.100
-9.100
161.200
152.100
-9.100
163.500
154.400
-9.100
163.500
154.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102900
Sportplätze & Stadien
-9.310
159.887
150.577
2247
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080201900
Schulsport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Schulsport
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-15.600
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-30.800
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
55.923
56.700
59.000
59.900
61.000
61.000
2.491
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
233
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
679
500
500
500
500
500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-692
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
55.194
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
23
100
100
100
100
100
74230000 Leasing
80
100
100
100
100
100
1.413
700
800
800
800
800
11
100
100
100
100
100
-10.000
81.000
71.000
-10.000
83.400
73.400
-10.000
84.300
74.300
-10.000
85.400
75.400
-10.000
85.400
75.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080201900
Schulsport
-46.400
115.356
68.956
2248
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202100
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202100
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202100
5.500
Vereinssport
5.500
5.500
2249
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202300
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202300
7.500
Vereinssport
7.500
7.500
2250
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202400
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202400
10.759
Vereinssport
10.759
10.759
2251
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202500
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202500
3.000
Vereinssport
3.000
3.000
2252
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202800
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202800
36.465
Vereinssport
36.465
36.465
2253
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080202900
Vereinssport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vereinssport
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
70110000 Dienstbezüge Beamte
63.154
72.500
75.400
76.500
78.000
78.000
6.441
6.300
6.400
6.500
6.500
6.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
620
500
500
500
500
500
70320000 Tariflich Beschäftigte
1.826
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.075
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
162.704
164.500
164.500
164.500
164.500
164.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5
200
100
100
100
100
112
200
200
200
200
200
4.295
6.300
6.400
6.400
6.400
6.400
15
100
100
100
100
100
-1.900
252.000
250.100
-1.900
255.000
253.100
-1.900
256.200
254.300
-1.900
257.700
255.800
-1.900
257.700
255.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202900
Vereinssport
-1.900
237.095
235.195
2254
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080203900
Vereinsungebundener Sport
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080203900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Vereinsungebundener Sport
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
38.316
46.600
48.500
49.200
50.100
50.100
8.415
8.200
8.300
8.400
8.500
8.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
813
700
700
700
700
700
70320000 Tariflich Beschäftigte
2.399
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-2.767
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
23.886
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
7
100
100
100
100
100
48
100
100
100
100
100
3.327
3.900
3.900
3.900
3.900
3.900
6
100
100
100
100
100
95.400
95.400
96.200
96.200
97.200
97.200
97.200
97.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080203900
Vereinsungebundener Sport
74.450
74.450
93.400
93.400
2255
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904
Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-253.411
-230.800
-154.000
-230.800
-230.800
-230.800
0
-100
-100
-100
-100
-100
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-17.739
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
15.928
20.400
21.200
21.500
21.900
21.900
232.906
186.400
188.600
190.600
192.200
192.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
18.014
14.900
15.100
15.200
15.400
15.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
46.666
38.200
38.700
39.100
39.400
39.400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-692
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
24.641
24.800
24.800
24.800
24.800
24.800
4.631
4.500
5.000
5.000
5.000
5.000
11.481
14.400
100
100
100
100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0
0
14.300
14.300
14.300
14.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
713
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
108
200
200
200
200
200
49
200
200
200
200
200
0
100
100
100
100
100
58
100
100
100
100
100
1.749
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
314
400
900
900
900
900
2.127
0
0
0
0
0
39
100
100
100
100
100
9
100
100
100
100
100
Finanzstelle
080301904
Freibad BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
2256
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080301904
Freibad BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301904
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-230.900
309.800
78.900
-154.100
314.500
160.400
-230.900
317.300
86.400
-230.900
319.800
88.900
-230.900
319.800
88.900
Freibad BGA
-271.150
358.739
87.589
2257
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903
Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-883.268
-880.000
-586.000
-880.000
-880.000
-880.000
-633
-700
-700
-700
-700
-700
-2.199
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-70
-500
-500
-500
-500
-500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-62.350
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
84.348
116.300
121.000
122.800
125.100
125.100
2.102.813
2.036.200
2.060.600
2.082.300
2.100.100
2.100.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
164.984
162.900
164.800
166.600
168.000
168.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
431.936
417.400
422.400
426.900
430.500
430.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-25.925
0
0
0
0
0
Finanzstelle
080302903
Hallenbäder BGA
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72540000 Unterhaltung von BGA
6.018
6.900
6.900
6.900
6.900
6.900
19.800
21.500
21.500
23.500
23.500
23.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
30.407
39.000
400
400
400
400
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0
0
38.600
38.600
38.600
38.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
7.094
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
158.499
159.000
159.000
159.000
159.000
159.000
7.670
7.700
7.700
7.700
7.700
7.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
432
600
600
600
600
600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
821
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
300
300
300
300
300
188
200
200
200
200
200
8.619
14.900
14.900
14.900
14.900
14.900
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2258
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080302903
Hallenbäder BGA
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.225
5.000
6.900
6.900
6.900
6.900
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
7.872
0
0
0
0
0
157
300
300
300
300
300
28
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
-883.200
2.998.400
2.115.200
-589.200
3.036.300
2.447.100
-883.200
3.068.100
2.184.900
-883.200
3.093.200
2.210.000
-883.200
3.093.200
2.210.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwtätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302903
Hallenbäder BGA
-948.519
3.008.988
2.060.469
2259
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
080303900
Lehrschwimmbecken
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
080303900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Lehrschwimmbecken
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.880
-1.500
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
737
700
700
700
700
700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
683
700
700
700
700
700
70220000 Tariflich Beschäftigte
53
100
100
100
100
100
70320000 Tariflich Beschäftigte
141
100
100
100
100
100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
0
5.000
5.000
5.000
5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
0
100
100
100
100
100
-1.500
1.700
200
-5.000
6.700
1.700
-5.000
6.700
1.700
-5.000
6.700
1.700
-5.000
6.700
1.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080303900
Lehrschwimmbecken
-2.880
1.614
-1.266
2260
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101000
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090101000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-184.000
-345.200
-40.000
-40.000
-40.000
20.002
40.000
30.000
0
0
0
566
0
0
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
224
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
53.423
365.000
381.000
50.000
50.000
50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
20.748
50.000
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
-345.200
411.000
65.800
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101000
RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
95.102
95.102
-184.000
455.000
271.000
2261
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101200
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090101200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
136
090101200
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung
136
136
0
0
2262
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090101300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-40.000
-61.000
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
518
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.430
10.000
10.000
0
0
0
0
40.000
45.000
0
0
0
926
0
0
0
0
0
-61.000
55.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung
0
11.874
11.874
-40.000
50.000
10.000
2263
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101800
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090101800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101800
8.364
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
418
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
RäumlichePlanung u.Entwicklung
8.782
8.782
10.000
10.000
2264
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090101900
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
RäumlichePlanung u.Entwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
-35.000
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-27.857
-13.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
431.075
441.000
458.600
465.500
474.300
474.300
1.460.735
1.625.300
1.674.400
1.692.000
1.706.500
1.706.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
114.893
130.000
134.000
135.400
136.500
136.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
285.843
333.200
343.300
346.900
349.800
349.800
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
1.706
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
96.887
101.000
201.000
166.000
166.000
166.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.846
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
3.527
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
660
0
0
0
0
0
3.960
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
0
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
14.394
8.100
8.100
8.100
8.100
8.100
74930000 Auszahungen für Beiträge
24.925
23.800
27.000
27.000
27.000
27.000
-15.000
2.862.200
2.847.200
-15.000
2.856.700
2.841.700
-15.000
2.884.000
2.869.000
-15.000
2.884.000
2.869.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101900
RäumlichePlanung u.Entwicklung
-62.857
2.442.449
2.379.591
-13.000
2.678.200
2.665.200
2265
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090103900
Städtebauliche Verträge
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090103900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Städtebauliche Verträge
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-9.691
-12.500
-11.500
-11.500
-11.500
-11.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-10.883
-5.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
109.378
113.600
118.100
119.900
122.200
122.200
78.533
66.100
66.900
67.600
68.200
68.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
6.237
5.300
5.400
5.400
5.500
5.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
15.274
13.600
13.700
13.900
14.000
14.000
1.828
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
33
800
800
800
800
800
954
1.300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.061
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
-17.500
210.200
192.700
-17.500
212.900
195.400
-17.500
216.000
198.500
-17.500
216.000
198.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090103900
Städtebauliche Verträge
-20.573
213.298
192.725
-17.500
205.000
187.500
2266
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090301900
Geoinfodienste,-management u.a.
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Geoinfodienste,-management u.a.
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-873
-1.500
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-100
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-21.188
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
109.736
110.100
114.500
116.200
118.400
118.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
487.637
503.300
509.300
514.700
519.100
519.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
38.527
40.300
40.700
41.200
41.500
41.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.482
103.200
104.400
105.500
106.400
106.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen
3.495
4.900
4.900
4.900
4.900
4.900
72540000 Unterhaltung von BGA
4.452
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
18.000
18.000
100.000
3.298
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
110
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände
106
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74180000 Personalnebenauszahlungen
1.867
2.600
2.300
2.300
2.300
2.300
74230000 Leasing
2.750
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
603
800
500
500
500
500
3.267
9.100
9.100
9.100
9.100
9.100
-7.500
798.000
790.500
-7.500
824.700
817.200
-7.500
832.500
825.000
-7.500
914.500
907.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090301900
Geoinfodienste,-management u.a.
-22.061
753.331
731.270
-8.100
786.600
778.500
2267
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
090401900
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
090401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-4.094
-6.600
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-531.465
-1.300.000
-30.000
-100
-100
-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
0
-100
0
0
0
0
64840020 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
0
-500
0
0
0
0
-5.534
-2.800
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
0
-100
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
138.580
184.700
192.100
195.000
198.700
198.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
509.660
612.000
619.300
625.800
631.200
631.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
41.904
49.000
49.500
50.100
50.500
50.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
96.689
125.500
127.000
128.300
129.400
129.400
511
800
800
800
800
800
72540000 Unterhaltung von BGA
0
100
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
10.000
2.000
2.000
0
0
72920000 externe Beratungsleistungen
0
0
8.000
5.000
5.000
5.000
2.701
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
111
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74230000 Leasing
917
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.389
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
-40.000
1.006.300
966.300
-10.100
1.014.600
1.004.500
-10.100
1.023.200
1.013.100
-10.100
1.023.200
1.013.100
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401900
Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR
-541.094
793.462
252.369
-1.310.100
989.700
-320.400
2268
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100101900
Bauaufsicht
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-3.570.494
-3.300.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
-4.000.000
8.268
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
-6.600
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
65610000 Bußgelder
-34.750
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
606.580
994.500
1.093.200
1.105.600
1.121.500
1.121.500
1.763.622
1.830.000
1.851.900
1.871.400
1.887.400
1.887.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
139.148
146.400
148.200
149.700
151.000
151.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
349.861
375.100
379.600
383.600
386.900
386.900
57.000
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
-6.825
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7.760
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
103
4.400
4.400
4.400
4.400
4.400
2.069
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
22.302
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
0
800
800
800
800
800
-3.386.600
3.422.900
36.300
-4.086.600
3.549.800
-536.800
-4.086.600
3.587.200
-499.400
-4.086.600
3.623.700
-462.900
-4.086.600
3.623.700
-462.900
Finanzstelle
100101900
Bauaufsicht
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100101900
Bauaufsicht
-3.596.976
2.941.619
-655.357
2269
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100201900
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-2.652
-5.000
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-20
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-1.456
0
0
0
0
0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-7.135
-2.400
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-143
-5.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-301
0
0
0
0
0
0
-100
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
325.991
395.100
410.900
417.100
425.000
425.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
407.432
368.900
373.400
377.300
380.500
380.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
32.017
29.500
29.900
30.200
30.400
30.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
82.150
75.600
76.500
77.300
78.000
78.000
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-10.968
0
0
0
0
0
6.372
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
102.754
90.000
100.000
100.000
100.000
100.000
10.968
0
0
0
0
0
5.036
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
613
1.500
1.400
1.400
1.400
1.400
20
0
100
100
100
100
74230000 Leasing
3.900
16.700
13.500
13.500
13.500
13.500
74310000 Geschäftsauszahlungen
7.894
11.100
11.000
11.000
11.000
11.000
-75
0
0
0
0
0
8.500
12.200
13.500
13.500
13.500
13.500
0
500
0
0
0
0
Finanzstelle
100201900
Bauverwaltung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65620000 Säumniszuschläge und dgl.
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen
74450010 Auszahlungen für Sonstige Steuern
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
2270
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100201900
Bauverwaltung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-12.500
1.010.100
997.600
-10.500
1.038.200
1.027.700
-10.500
1.049.400
1.038.900
-10.500
1.061.400
1.050.900
-10.500
1.061.400
1.050.900
Bauverwaltung
-11.706
982.603
970.897
2271
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100301900
Zuschusswesen Dez III
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Zuschusswesen Dez III
Finanzposition & Bezeichnung
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-64.100
-64.100
-64.100
0
0
-30.740
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
214.145
242.100
251.800
255.600
260.500
260.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
133.729
157.800
159.700
161.400
162.800
162.800
0
80.200
80.200
80.200
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.449
12.600
12.800
12.900
13.000
13.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
26.779
32.400
32.700
33.100
33.400
33.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
100
0
0
0
0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
0
0
25.600
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
9.195
0
0
0
0
0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
1.545
0
0
0
0
0
220
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.332
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.778
700
700
700
700
700
0
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-64.200
532.900
468.700
-64.200
570.500
506.300
-64.200
550.900
486.700
-100
477.400
477.300
-100
477.400
477.300
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
70190000 Sonstige Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100301900
Zuschusswesen Dez III
-30.740
418.171
387.431
2272
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100401900
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100401900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
0
0
0
-30.000
0
63110000 Verwaltungsgebühren
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
65610000 Bußgelder
0
-500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
182.044
317.100
329.800
334.700
341.100
341.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
201.360
237.300
240.200
242.600
244.700
244.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
15.330
19.000
19.200
19.400
19.600
19.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
40.749
48.600
49.200
49.700
50.200
50.200
72540000 Unterhaltung von BGA
0
300
300
300
300
300
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
600
1.600
1.000
1.000
1.000
35.501
10.000
15.000
10.000
70.000
10.000
298
2.200
1.500
1.500
1.500
1.500
-2.500
656.800
654.300
-2.500
659.200
656.700
-32.500
728.400
695.900
-2.500
668.400
665.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100401900
Wohnraumerhalt freifin.Bestand
0
475.281
475.281
-1.500
635.100
633.600
2273
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100402900
Wohnraumförderung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100402900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wohnraumförderung
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-610
-800
-700
-700
-700
-700
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
0
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen
0
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
0
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
-13.300
70110000 Dienstbezüge Beamte
52.109
51.800
53.900
54.700
55.700
55.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
21.730
17.800
18.100
18.200
18.400
18.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
896
1.400
1.400
1.500
1.500
1.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
2.335
3.700
3.700
3.700
3.800
3.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
310
100
500
500
500
500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
946
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
508
1.200
600
600
600
600
74930000 Auszahungen für Beiträge
190
200
200
200
200
200
-800
77.200
54.500
-700
79.400
56.800
-700
80.400
57.800
-700
81.700
59.100
-700
81.700
59.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100402900
Wohnraumförderung
-610
79.023
78.413
2274
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100403900
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100403900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-21.380
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
64810000 Erstattungen vom Land
-25.984
-26.300
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
50.504
77.800
80.900
82.100
83.700
83.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
18.831
29.700
30.100
30.400
30.700
30.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.475
2.400
2.400
2.400
2.500
2.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
3.885
6.100
6.200
6.200
6.300
6.300
0
200
200
200
200
200
381
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
1.000
2.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
100
100
100
100
100
1.444
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
190
200
200
200
200
200
-49.100
124.100
75.000
-49.100
124.600
75.500
-49.100
126.700
77.600
-49.100
126.700
77.600
65610000 Bußgelder
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100403900
Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun
-47.364
76.711
29.346
-49.400
119.500
70.100
2275
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100404900
Wohngeld
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-200
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-1.541
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
-7.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
205.107
194.300
202.100
205.100
209.000
209.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
290.224
306.100
309.700
313.000
315.600
315.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
22.958
24.500
24.800
25.000
25.300
25.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
60.410
62.700
63.500
64.200
64.700
64.700
256
200
200
200
200
200
1.660
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
129
100
100
100
100
100
3.631
5.100
5.100
5.100
5.100
5.100
190
200
200
200
200
200
-9.000
595.000
586.000
-9.000
607.500
598.500
-9.000
614.700
605.700
-9.000
622.000
613.000
-9.000
622.000
613.000
Finanzstelle
100404900
Wohngeld
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
65610000 Bußgelder
72370000 Erstattungen an private Unternehmen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100404900
Wohngeld
-1.740
584.565
582.825
2276
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100405900
Wohnbaukoordination
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100405900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wohnbaukoordination
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-61.414
-64.400
-115.600
-231.400
-88.900
-99.400
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-2.189
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
19.342
19.200
20.000
20.300
20.700
20.700
151.241
168.600
184.800
186.800
188.400
188.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
12.003
13.500
14.800
14.900
15.100
15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
30.860
34.600
37.900
38.300
38.600
38.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
29.900
0
0
0
42.630
29.900
25.000
25.000
25.000
25.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.635
186.100
173.600
190.300
180.700
195.700
0
0
21.100
21.100
21.100
21.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.840
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.048
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5.224
6.500
7.000
7.000
7.000
7.000
435
800
800
800
800
800
0
0
0
30.000
0
0
-64.400
461.300
396.900
-115.600
517.000
401.400
-231.400
536.600
305.200
-88.900
499.500
410.600
-99.400
514.500
415.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
75110000 Zinsauszahlungen an das Land
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100405900
Wohnbaukoordination
-63.603
278.259
214.656
2277
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803000
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100803000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803000
-880
0
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
-880
0
0
0
0
0
-880
0
0
0
0
0
2278
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100803900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-2.466.498
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
-2.378.400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-2.263
0
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
-3.416
-5.500
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
64810000 Erstattungen vom Land
-38.962
-18.000
-10.300
-5.000
-5.000
-5.000
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
-77.936
-102.000
-58.500
-25.000
-25.000
-25.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-40.286
-59.600
-42.300
-42.800
-43.300
-43.800
-7.260
0
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
0
-100
-100
-100
-100
-100
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen
-13.301
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-13.385
-300
-300
-300
-300
-300
70110000 Dienstbezüge Beamte
384.116
368.100
382.800
388.500
395.900
395.900
2.757.355
2.748.700
2.881.600
2.911.800
2.936.700
2.936.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
216.513
219.900
230.500
232.900
234.900
234.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
559.562
563.500
590.700
596.900
602.000
602.000
3.828
0
0
0
0
0
1.071.401
1.080.000
1.049.100
1.059.600
1.070.200
1.081.000
3.756.351
4.593.000
5.140.800
4.872.800
5.018.900
5.169.400
623.801
1.050.000
822.600
832.400
842.400
852.400
0
900
900
900
900
900
42.383
75.700
64.000
64.700
65.400
66.100
0
52.300
55.000
57.000
59.000
61.100
78.594
129.300
94.800
95.700
96.600
97.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen
2279
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100803900
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
6.288
9.700
9.800
9.800
9.800
9.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
2.383
12.200
8.200
8.200
8.200
8.200
674
0
0
0
0
0
5.797.172
6.053.000
5.790.900
5.848.900
5.907.400
5.966.500
47.271
107.100
86.000
86.900
87.800
88.700
906
1.600
3.100
1.600
1.600
1.600
62
800
800
800
800
800
-2.493.900
17.211.600
14.717.700
-2.455.600
17.069.400
14.613.800
-2.456.100
17.338.500
14.882.400
-2.456.600
17.573.500
15.116.900
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803900
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
-2.663.307
15.348.659
12.685.352
-2.563.900
17.065.800
14.501.900
2280
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100804900
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100804900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-357.353
-412.600
-412.600
-412.600
-412.600
-412.600
0
-100
-100
-100
-100
-100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-9.312
-8.100
-10.300
-10.400
-10.500
-10.700
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung
-4.726
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-3.366
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
57.532
58.800
61.200
62.100
63.300
63.300
477.993
489.900
519.100
524.600
529.100
529.100
70220000 Tariflich Beschäftigte
37.520
39.200
41.500
42.000
42.300
42.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
97.120
100.400
106.400
107.500
108.500
108.500
623
0
0
0
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
736.214
743.000
749.600
757.100
764.700
772.400
0
0
306.700
198.700
205.700
212.900
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
114.761
80.800
81.700
82.600
83.500
84.200
0
200
200
200
200
200
10.746
18.000
12.000
12.200
12.300
12.400
4.144
0
0
0
0
0
20.545
20.900
25.300
25.500
25.800
26.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
967
2.300
2.200
2.200
2.200
2.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
145
2.800
1.200
1.200
1.200
1.200
294.226
319.000
309.100
312.200
315.400
318.500
7.541
25.200
10.000
10.100
10.200
10.300
64110000 Mieten und Pachten
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
72510000 Haltung von Fahrzeugen
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2281
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100804900
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100804900
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
411
1.600
3.100
1.600
1.600
1.600
0
100
100
100
100
100
-423.200
2.229.400
1.806.200
-423.300
2.139.900
1.716.600
-423.400
2.166.100
1.742.700
-423.600
2.185.300
1.761.700
Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&E
-374.757
1.860.489
1.485.731
-421.000
1.902.200
1.481.200
2282
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
100901900
Denkmalschutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
100901900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Denkmalschutz
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-141.880
0
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-64.705
-96.600
-116.800
-86.000
-86.000
-86.000
63110000 Verwaltungsgebühren
-139.137
-85.000
-90.000
-90.000
-95.000
-95.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
59.510
57.200
59.500
60.400
61.500
61.500
387.854
392.200
361.300
365.100
368.200
368.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
31.195
31.400
28.900
29.200
29.500
29.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
74.072
80.400
74.100
74.900
75.500
75.500
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
622
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
34.095
79.600
85.800
39.000
39.000
39.000
130.000
130.000
150.000
150.000
150.000
150.000
205
800
800
800
800
800
1.198
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
50
0
0
0
0
0
3.990
4.100
4.100
4.100
4.100
4.100
150
0
0
0
0
0
-181.600
777.400
595.800
-206.800
766.200
559.400
-176.000
725.200
549.200
-181.000
730.300
549.300
-181.000
730.300
549.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100901900
Denkmalschutz
-345.721
722.941
377.219
2283
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110101900
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
110101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-9.655
0
0
0
0
0
102.954
124.700
129.700
131.600
134.100
134.100
13.196
16.900
17.100
17.300
17.400
17.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.034
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
2.219
3.500
3.500
3.500
3.600
3.600
0
700
700
700
700
700
11
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
400
400
400
400
400
393
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
100
0
0
0
0
0
155.600
155.600
0
157.700
157.700
0
160.400
160.400
0
160.400
160.400
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110101900
KoordinationBetriebsführ.STAWAG
-9.655
119.808
110.153
0
150.500
150.500
2284
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
110102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-8.786
-8.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-57.221.322
-57.235.000
-57.745.900
-58.145.900
-58.145.900
-58.145.900
63220000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03
-493.495
-524.100
-419.000
-419.000
-419.000
-419.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
-155.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
-156.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-35.770
0
0
0
0
0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-11.977
0
0
0
0
0
-807.187
-1.003.000
-1.002.000
-1.002.000
-1.002.000
-1.002.000
-1.000
0
0
0
0
0
-250
-300
-300
-300
-300
-300
-29.887.900
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
82.468
87.400
90.900
92.300
94.100
94.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
44.508
44.800
45.400
45.800
46.200
46.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.490
3.600
3.600
3.700
3.700
3.700
70320000 Tariflich Beschäftigte
9.303
9.200
9.300
9.400
9.500
9.500
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
6.865
9.000
8.000
8.000
8.000
8.000
72330000 Erstattungen an Zweckverbände
63.341
72.100
61.900
61.900
61.900
61.900
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
970.927
1.287.000
1.196.400
1.287.400
1.287.400
1.287.400
21.614
23.000
24.000
24.000
24.000
24.000
6.925.353
6.779.100
7.271.300
7.271.300
7.271.300
7.271.300
1.248
50.000
0
0
0
0
353.483
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
1.689.100
26.849.609
26.602.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
25.394.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65610000 Bußgelder
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73790000 Zweckverbandsumlage
2285
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110102900
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.231
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
0
600
500
500
500
500
9.454
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
20.345
12.000
13.000
13.000
13.000
13.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
2.584.529
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
2.648.500
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
2.226.222
3.052.100
3.291.900
3.291.900
3.291.900
3.291.900
-59.333.200
38.466.900
-17.574.400
-59.733.200
38.559.900
-17.881.400
-59.733.200
38.562.200
-17.879.100
-59.733.200
38.562.200
-17.879.100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110102900
Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle
-58.734.787
37.947.767
-48.448.698
-58.926.400
39.326.900
-16.547.400
2286
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110201900
Abfallwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-12.096
-11.600
-11.900
-11.900
-11.900
-11.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-30.245.551
-29.304.300
-30.700.900
-31.476.700
-31.476.700
-31.476.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
28.856.300
29.219.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
29.778.600
-29.315.900
29.219.600
-96.300
-30.712.800
29.778.600
-934.200
-31.488.600
29.778.600
-1.710.000
-31.488.600
29.778.600
-1.710.000
-31.488.600
29.778.600
-1.710.000
Finanzstelle
110201900
Abfallwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110201900
Abfallwirtschaft
-30.257.647
28.856.300
-1.401.347
2287
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
110301900
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
110301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
7.828
9.200
9.600
9.700
9.900
9.900
13.196
16.900
17.100
17.300
17.400
17.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
1.034
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
2.219
3.500
3.500
3.500
3.600
3.600
316.938
76.000
75.000
81.000
60.000
60.000
106.600
106.600
112.900
112.900
92.300
92.300
92.300
92.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
110301900
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
341.216
341.216
107.000
107.000
2288
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120101900
Sondernutzung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sondernutzung
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-632.656
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
-800.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-51.360
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
105.705
93.400
97.100
98.600
100.500
100.500
69.078
91.100
92.100
93.100
93.900
93.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
5.415
7.300
7.400
7.400
7.500
7.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
13.576
18.700
18.900
19.100
19.200
19.200
396
1.100
100
100
100
100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
300
300
300
300
300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
0
500
300
300
300
300
83
600
600
600
600
600
0
100
0
0
0
0
-840.000
213.100
-626.900
-840.000
216.800
-623.200
-840.000
219.500
-620.500
-840.000
222.400
-617.600
-840.000
222.400
-617.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120101900
Sondernutzung
-684.016
194.254
-489.762
2289
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102000
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-3.200
0
-26.900
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-56.000
-102.000
-78.000
-99.200
11.543
54.000
36.000
201.600
40.000
128.800
52.695
0
12.000
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
90
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
14.507
130.000
70.000
30.000
50.000
10.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
-56.000
118.000
62.000
-128.900
251.600
122.700
-78.000
110.000
32.000
-99.200
158.800
59.600
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
78.835
78.835
-3.200
184.000
180.800
2290
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102100
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102100
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
53.000
0
0
40.000
53.000
53.000
0
0
0
0
40.000
40.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
23.557
120102100
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
23.557
23.557
0
0
2291
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102200
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
23.800
0
0
0
23.800
23.800
0
0
0
0
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
120102200
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0
0
0
2292
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
0
-172.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
0
172.000
0
0
0
0
0
-172.000
172.000
0
0
0
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102300
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
0
0
0
0
0
2293
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102400
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
6.691
0
19.000
54.000
20.000
66.000
59.464
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
319.000
319.000
-19.200
354.000
334.800
-12.000
320.000
308.000
-24.000
366.000
342.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
0
66.155
66.155
0
300.000
300.000
2294
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102500
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102500
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102500
19.443
0
0
7.200
8.000
0
0
0
0
0
720.000
0
0
0
7.200
7.200
728.000
728.000
0
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
19.443
19.443
0
0
2295
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102800
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102800
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800
7.222
0
0
20.000
0
0
81.442
80.000
70.000
80.000
80.000
80.000
70.000
70.000
100.000
100.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
88.664
88.664
80.000
80.000
2296
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-48.788
-43.400
-59.400
-47.400
-10.000
-10.000
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-337.300
-337.300
-168.500
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-28.000
-345.000
-345.000
0
0
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von
Zweckverbänden
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-31.900
0
0
0
0
0
-1.000
0
0
0
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-2.200
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-13.611
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-185
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-40.000
0
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
180.337
175.000
182.000
184.700
188.200
188.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
897.928
991.100
1.003.000
1.013.500
1.022.200
1.022.200
0
421.700
421.700
210.600
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
75.932
79.300
80.200
81.100
81.800
81.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
180.549
203.200
205.600
207.800
209.500
209.500
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-42.930
0
0
0
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.691.417
4.597.400
4.834.000
4.946.000
4.486.000
4.486.000
27.071
47.100
48.000
48.000
48.000
48.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
376.520
344.300
617.200
575.600
579.100
583.100
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
593
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
88.633
231.700
201.700
194.800
188.000
188.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
7.018.588
6.972.500
6.895.700
6.896.300
6.897.700
6.897.700
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
770
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
64110000 Mieten und Pachten
64210000 Einzahlung aus Verkauf
70190000 Sonstige Beschäftigte
2297
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
996
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.518
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
11.359
36.700
48.700
48.700
8.700
8.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
404
500
500
500
500
500
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
310
0
0
0
0
0
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen
0
1.300
0
0
0
0
74930000 Auszahungen für Beiträge
0
100
0
0
0
0
-757.200
14.547.100
13.789.900
-576.400
14.416.400
13.840.000
-25.500
13.718.500
13.693.000
-25.500
13.722.500
13.697.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102900
Neubau&Unterhaltung v.Straßen
-135.484
13.511.997
13.376.512
-423.900
14.110.700
13.686.800
2298
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120104900
Einräumung v.Rechten an Straßen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120104900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Einräumung v.Rechten an Straßen
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-5.613
-6.000
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-11.537
-12.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-316.004
-65.000
-290.000
-290.000
-290.000
-290.000
0
-193.000
0
0
0
0
-500
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-15.720
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
36.604
36.100
37.500
38.100
38.800
38.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
12.060
12.000
12.100
12.300
12.400
12.400
70220000 Tariflich Beschäftigte
989
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
2.441
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
-310.500
53.100
-257.400
-310.500
53.900
-256.600
-310.500
54.700
-255.800
-310.500
54.700
-255.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120104900
Einräumung v.Rechten an Straßen
-349.374
52.094
-297.279
-286.000
51.600
-234.400
2299
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120201900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-121.146
-818.400
-377.000
-144.100
-2.600
0
-40.732
-729.700
-454.000
-291.200
-39.400
0
-1.219.407
-306.000
-796.600
-711.600
-711.700
-337.000
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-9.311
-180.000
-196.300
-191.000
-191.000
-191.000
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
0
-15.000
-255.000
-15.000
0
0
-10.793
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
0
-77.400
-14.500
-6.100
0
0
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen
0
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-8.500
-500
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
0
-19.300
-3.600
-1.500
0
0
42.361
43.200
44.900
45.600
46.500
46.500
893.035
884.900
965.500
977.600
987.600
987.600
70190000 Sonstige Beschäftigte
2.692
1.080.300
832.200
618.300
243.400
204.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
70.812
82.000
92.400
93.400
94.200
94.200
70320000 Tariflich Beschäftigte
172.540
210.100
236.900
239.400
241.400
241.400
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
16.275
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
1.025
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
19.598
140.600
3.000
5.500
600
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
276.022
1.148.100
1.734.800
1.241.600
961.100
961.100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
797.474
650.000
1.262.500
1.149.500
1.149.600
650.000
0
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
63110000 Verwaltungsgebühren
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
2300
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120201900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
38.503
158.800
613.300
891.800
984.200
984.200
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
10.205
900
900
900
900
900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.205
10.300
12.900
9.800
4.400
2.400
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
4.460
0
60.000
0
0
0
49.353
440.300
71.600
113.300
600
600
0
100
0
0
0
0
3.772
0
0
0
0
0
-2.146.600
6.012.800
3.866.200
-1.410.100
5.468.600
4.058.500
-954.300
4.796.400
3.842.100
-537.600
4.254.800
3.717.200
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201900
VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät
-1.401.891
2.403.330
1.001.439
-2.195.400
4.931.500
2.736.100
2301
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-5.088.611
-5.100.000
-5.100.000
-5.300.000
-5.500.000
-5.700.000
-7.000
0
0
0
0
0
-103.342
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
64810000 Erstattungen vom Land
-62.376
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
-55.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen
-82.720
0
0
0
0
0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-10.751
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-6.567
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
84.142
86.400
89.900
91.200
92.900
92.900
291.441
420.200
473.500
476.500
478.900
478.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
23.641
22.400
22.700
22.900
23.100
23.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
52.781
57.400
58.100
58.700
59.200
59.200
1.599.962
1.572.500
1.603.000
1.603.000
1.603.000
1.603.000
6
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
111.737
149.000
120.000
110.000
120.000
120.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
0
30.000
30.000
30.000
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
732
400
400
400
400
400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
234
800
800
800
800
800
25.048
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.642
500
500
500
500
500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
4.163
0
0
0
0
0
74420010 Umsatzsteuer
0
9.400
9.400
9.400
9.400
9.400
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
0
100
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2302
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120202900
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-5.260.000
2.433.900
-2.826.100
-5.460.000
2.429.000
-3.031.000
-5.660.000
2.413.800
-3.246.200
-5.860.000
2.413.800
-3.446.200
Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla
-5.361.365
2.195.530
-3.165.836
-5.260.000
2.374.700
-2.885.300
2303
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
120301900
Straßenreinigung&Winterdienst
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
120301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Straßenreinigung&Winterdienst
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-6.564.671
-6.954.300
-7.023.800
-8.571.900
-8.578.700
-8.578.700
49.213
0
0
0
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
3.787
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
10.128
0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
7.488.900
8.415.000
8.620.800
8.628.000
8.636.500
8.636.500
-7.023.800
8.820.800
1.797.000
-8.571.900
8.828.000
256.100
-8.578.700
8.836.500
257.800
-8.578.700
8.836.500
257.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120301900
Straßenreinigung&Winterdienst
-6.564.671
7.752.028
1.187.358
-6.954.300
8.615.000
1.660.700
2304
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101300
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130101300
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Öffentliches Grün
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101300
10.000
Öffentliches Grün
10.000
10.000
2305
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101900
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Öffentliches Grün
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-25.333
0
0
0
0
0
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-3.793
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-5.147
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
98.173
118.200
122.900
124.700
127.100
127.100
366.284
567.600
625.900
630.800
635.000
635.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.061
36.300
37.900
38.300
38.600
38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
71.767
93.000
97.100
98.200
99.000
99.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
14.647
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
8.123
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
6.232
10.000
15.000
20.000
20.000
20.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
5.758
23.800
23.200
23.200
23.200
23.200
492.100
492.100
12.505.800
12.631.000
12.757.400
12.885.100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
6.178
0
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.068
1.700
2.200
2.200
2.000
2.000
132
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
7.730
7.200
7.800
7.800
7.800
7.800
74230000 Leasing
1.015
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2.332
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
745
900
900
900
900
900
0
100
100
100
100
100
1.470
0
10.000
10.000
10.000
10.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
2306
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130101900
Öffentliches Grün
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-6.000
13.490.500
13.484.500
-6.000
13.628.900
13.622.900
-6.000
13.762.800
13.756.800
-6.000
13.890.500
13.884.500
Öffentliches Grün
-34.273
1.112.816
1.078.544
-6.000
1.388.100
1.382.100
2307
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-50.146
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
-243
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
-1.200
64110000 Mieten und Pachten
-1.506
-1.400
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-3.001
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
-7.100
-277.317
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
-299.000
65610000 Bußgelder
-24.900
-8.500
-11.000
-11.000
-11.000
-11.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
226.386
237.700
247.200
250.900
255.700
255.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
946.987
896.800
907.500
917.000
924.900
924.900
70220000 Tariflich Beschäftigte
80.209
71.700
72.600
73.400
74.000
74.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
172.375
183.800
186.000
188.000
189.600
189.600
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung
17.740
30.700
30.100
30.100
30.100
30.100
0
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
27.185
135.700
25.000
135.700
135.700
135.700
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
25.926
33.000
63.000
33.000
33.000
33.000
3.344
3.500
3.800
3.800
3.800
3.800
72540000 Unterhaltung von BGA
224
400
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
254
8.600
7.100
7.100
7.100
7.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
651
2.900
1.900
1.900
1.900
1.900
74230000 Leasing
424
500
500
500
500
500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
4.602
13.700
13.700
13.700
13.700
13.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
1.400
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
0
300
0
0
0
0
Finanzstelle
130102900
Gewässerschutz
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
72510000 Haltung von Fahrzeugen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2308
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130102900
Gewässerschutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-373.200
1.622.700
1.249.500
-375.800
1.562.200
1.186.400
-375.800
1.658.900
1.283.100
-375.800
1.673.800
1.298.000
-375.800
1.673.800
1.298.000
Gewässerschutz
-357.113
1.507.707
1.150.594
2309
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103400
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130103400
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
300
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
Natur und Landschaft
Finanzposition & Bezeichnung
72540000 Unterhaltung von BGA
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
130103400
Natur und Landschaft
0
0
2310
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130103900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Natur und Landschaft
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-11.314
-29.200
-30.000
-86.000
-86.000
-86.000
-137.610
-59.300
-54.900
-54.900
-54.900
-54.900
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
149.177
157.000
163.300
165.700
168.800
168.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
609.500
631.000
638.500
645.200
650.700
650.700
70220000 Tariflich Beschäftigte
47.875
50.500
51.100
51.600
52.100
52.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
117.727
129.300
130.900
132.300
133.400
133.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
19.602
23.000
74.000
74.000
74.000
74.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
130.725
138.200
140.200
186.700
186.700
186.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen
1.710
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
72540000 Unterhaltung von BGA
2.099
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4.643
8.000
4.000
3.000
7.500
5.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
30.249
30.300
30.300
30.300
30.300
30.300
332.989
120.100
72.300
104.300
101.000
101.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
1.279
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.586
3.900
2.000
2.000
2.000
2.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
9.102
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
424
500
500
500
500
500
57.943
36.000
106.000
46.000
46.000
46.000
3.191
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
129
200
200
200
200
200
63110000 Verwaltungsgebühren
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2311
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130103900
Natur und Landschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-85.000
1.436.700
1.351.700
-141.000
1.465.200
1.324.200
-141.000
1.476.600
1.335.600
-141.000
1.474.100
1.333.100
Natur und Landschaft
-148.924
1.523.951
1.375.026
-88.600
1.351.400
1.262.800
2312
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130104900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-17.279
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
63110000 Verwaltungsgebühren
-21.213
-32.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-12.592
-30.700
-2.000
-13.400
-13.400
-13.400
-971
0
0
0
0
0
-39.434
-41.100
-24.000
-37.500
-37.500
-37.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-436.281
-200.000
-200.000
-200.000
-250.000
-300.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-258.205
-283.000
-280.500
-280.500
-280.500
-280.500
0
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-1.900
-30.727
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
-30.700
-2.370
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-840
-300
-300
-300
-300
-300
5.023
0
0
0
0
0
82.587
89.100
92.700
94.100
95.900
95.900
685.564
666.100
674.100
681.200
687.000
687.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
53.919
53.300
53.900
54.500
55.000
55.000
70320000 Tariflich Beschäftigte
175.835
136.500
138.200
139.600
140.800
140.800
14.375
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
64110000 Mieten und Pachten
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
64820010 Personalkostnerstattungen v. Gemeinden u. GV
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65610000 Bußgelder
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72310000 Erstattungen an das Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
12.000
12.000
12.000
12.000
15.711
16.600
16.600
16.600
16.600
16.600
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
139.807
215.000
212.600
237.600
237.600
237.600
41.098
32.000
32.000
32.000
32.000
32.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen
2313
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
1.793
3.000
2.700
2.700
2.700
2.700
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
575
600
600
600
600
600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
0
0
0
0
0
130.000
17.279
27.600
0
0
0
0
847
2.500
1.800
1.800
1.800
1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
5.043
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
2.665
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
739
800
800
800
800
800
45.948
11.500
4.000
4.000
4.000
4.000
4.941
7.400
7.400
7.400
7.900
7.400
74420010 Umsatzsteuer
0
200
200
200
200
200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
223
300
300
300
300
300
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
406
2.000
2.000
16.000
19.700
20.500
2.415
2.600
6.500
6.500
6.500
6.500
-597.300
1.292.800
695.500
-622.200
1.342.300
720.100
-672.200
1.355.800
683.600
-722.200
1.486.100
763.900
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104900
Wald- und Forstwirtschaft
-819.912
1.296.790
476.878
-652.600
1.301.500
648.900
2314
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130104913
Wald- und Forstwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130104913
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wald- und Forstwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-9.636
-10.000
-12.500
-12.500
-12.500
-12.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-1.831
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
-2.300
0
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
-14.800
1.400
-13.400
-14.800
1.400
-13.400
-14.800
1.400
-13.400
-14.800
1.400
-13.400
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104913
Wald- und Forstwirtschaft
-11.467
0
-11.467
-12.300
1.400
-10.900
2315
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130105900
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130105900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
Finanzposition & Bezeichnung
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73790000 Zweckverbandsumlage
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130105900
-6.660
0
0
0
0
0
14.495.972
14.871.600
4.542.500
4.567.900
4.443.000
4.315.300
1.390.581
1.495.800
1.503.800
1.503.800
1.503.800
1.503.800
0
6.046.300
6.046.300
0
6.071.700
6.071.700
0
5.946.800
5.946.800
0
5.819.100
5.819.100
Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün
-6.660
15.886.554
15.879.894
0
16.367.400
16.367.400
2316
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130201900
Tierpark
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Tierpark
Finanzposition & Bezeichnung
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130201900
46.000
Tierpark
46.000
46.000
2317
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301900
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301900
-4.472.928
-5.232.000
-5.292.100
-5.292.100
-5.292.100
-5.292.100
0
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-234.400
-1.150
0
0
0
0
0
7.795.200
7.985.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
7.983.800
0
234.400
234.400
234.400
234.400
234.400
-5.526.500
8.218.200
2.691.700
-5.526.500
8.218.200
2.691.700
-5.526.500
8.218.200
2.691.700
-5.526.500
8.218.200
2.691.700
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-4.474.078
7.795.200
3.321.122
-5.466.400
8.220.200
2.753.800
2318
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130301909
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130301909
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-776.796
-1.085.700
-959.700
-959.700
-959.700
-959.700
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-147.726
0
0
0
0
0
-58
0
0
0
0
0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130301909
NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt
-924.580
-1.085.700
-959.700
-959.700
-959.700
-959.700
-924.580
-1.085.700
-959.700
-959.700
-959.700
-959.700
2319
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
130302900
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
130302900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
Finanzposition & Bezeichnung
64810000 Erstattungen vom Land
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130302900
-134.544
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
-127.300
0
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
-126.800
269.300
269.300
399.400
399.400
399.400
399.400
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
-254.100
399.400
145.300
Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther
-134.544
269.300
134.756
-254.100
269.300
15.200
2320
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
140101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Umweltschutz
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-3.200
-3.600
-3.600
-3.600
-3.600
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
0
-22.000
-29.400
-29.400
-29.400
-29.400
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-57.370
-146.800
-120.100
-120.100
-40.100
-40.100
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-12.285
0
0
0
0
0
63110000 Verwaltungsgebühren
-80.341
-143.900
-141.500
-141.500
-141.500
-141.500
-380
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
-900
-500
-500
-500
-500
-17.817
-21.100
-20.200
-20.200
-20.200
-20.200
-150.628
-150.700
-160.000
-160.000
-160.000
-160.000
0
-36.700
-36.700
-36.700
-36.700
-36.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
-11.069
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-13.464
0
0
0
0
0
-1.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
437.270
438.300
455.800
462.600
471.400
471.400
1.261.934
1.575.500
1.622.800
1.639.800
1.653.900
1.653.900
0
29.400
39.200
39.200
39.200
39.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
103.728
126.000
129.800
131.200
132.300
132.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
253.443
323.000
332.700
336.200
339.000
339.000
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit
-34.115
0
0
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
585
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
38.744
90.000
80.000
80.000
80.000
80.000
238
300
300
300
300
300
34.283
30.400
30.800
30.800
30.800
30.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64810010 Personalkostenerstattungen vom Land
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
65610000 Bußgelder
70110000 Dienstbezüge Beamte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
70190000 Sonstige Beschäftigte
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2321
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140101900
Umweltschutz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
6.188
129.200
181.400
189.400
117.400
117.400
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers
3.570
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
44.798
264.500
2.254.500
3.659.500
5.584.500
5.584.500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
4.831
6.500
6.500
5.000
5.000
5.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
4.352
6.300
5.100
5.100
5.100
5.100
849
900
900
900
900
900
178.469
202.600
300.900
203.900
198.900
203.900
7.307
12.600
14.500
14.500
14.500
14.500
385
200
200
200
200
200
1.773
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
-540.300
3.242.200
2.701.900
-527.000
5.461.900
4.934.900
-527.000
6.805.100
6.278.100
-447.000
8.679.900
8.232.900
-447.000
8.684.900
8.237.900
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74230000 Leasing
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101900
Umweltschutz
-344.353
2.348.633
2.004.279
2322
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140102900
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
140102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140102900
1.059
0
Klimaschutz und Nachhhaltigkeit
1.059
1.059
0
0
2323
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
140301900
FörderungVerbraucher-_Energieber
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
140301900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
FörderungVerbraucher-_Energieber
Finanzposition & Bezeichnung
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm
-47.433
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
-47.500
70110000 Dienstbezüge Beamte
394
3.200
3.300
3.300
3.400
3.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
817
400
400
400
400
400
70220000 Tariflich Beschäftigte
64
0
0
0
0
0
70320000 Tariflich Beschäftigte
140
100
100
100
100
100
244.866
236.000
247.700
250.900
258.100
261.000
-47.500
251.500
204.000
-47.500
254.700
207.200
-47.500
262.000
214.500
-47.500
264.900
217.400
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140301900
FörderungVerbraucher-_Energieber
-47.433
246.280
198.847
-47.500
239.700
192.200
2324
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150101900
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Wissenschaft und Europa
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-8.258
-184.700
-177.000
-34.000
0
0
-72.988
-361.500
-120.100
-22.400
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-6.139
-222.700
-250.400
-276.600
0
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-7.212
-141.200
-113.000
-75.400
0
0
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-24.230
-86.400
-78.200
-72.700
-56.200
-3.700
0
-24.000
-150.600
-138.600
-121.200
-97.200
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
-173.175
-102.800
-23.800
-23.800
-18.800
-18.800
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-172.918
-286.400
-202.500
-143.400
-57.300
-20.000
0
-200
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-7.838
-7.500
0
0
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
27.150
28.000
29.100
29.500
30.100
30.100
558.052
344.300
362.600
366.500
369.600
369.600
70190000 Sonstige Beschäftigte
5.001
882.600
646.400
429.200
178.500
117.200
70220000 Tariflich Beschäftigte
43.856
27.500
29.000
29.300
29.600
29.600
70320000 Tariflich Beschäftigte
111.731
70.600
74.300
75.100
75.800
75.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
242.652
328.200
107.600
103.200
52.400
34.600
10.556
221.200
351.100
225.200
20.300
20.300
299.596
323.200
329.700
329.700
323.800
297.400
5.000
1.400
6.600
7.900
40.900
40.900
0
100
400
400
400
400
9.572
24.100
25.700
28.100
20.700
12.400
0
81.200
126.000
107.800
0
0
372
0
0
0
0
0
61400010 Personalkostenzuweisungen vom Bund
61440010 Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
2325
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150101900
Wissenschaft und Europa
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
4.371
3.800
3.700
3.800
25.700
25.700
567
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
74420010 Umsatzsteuer
0
7.500
0
0
0
0
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
0
200
0
0
0
0
161
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-1.115.600
2.095.500
979.900
-786.900
1.739.000
952.100
-253.500
1.171.100
917.600
-139.700
1.057.300
917.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150101900
Wissenschaft und Europa
-472.758
1.318.638
845.880
-1.417.400
2.347.200
929.800
2326
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150102900
Entwickl.städtebaul.Standortfaktore
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Entwickl.städtebaul.Standortfaktore
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150102900
0
12.000
Entwickl.städtebaul.Standortfaktore
0
0
12.000
12.000
2327
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900
Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Beschäftigungs-&Projektförderung
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-15.829
-23.000
-23.600
-24.400
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-380.700
-237.600
-298.000
-170.000
0
0
-37.124
-42.700
-35.000
0
0
0
-2.153
0
0
0
0
0
-116.877
-208.900
-178.900
-82.000
0
0
-4.889
-5.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
64800000 Erstattungen vom Bund
-281.943
-343.200
-347.200
-350.200
0
0
70110000 Dienstbezüge Beamte
141.912
101.800
105.900
107.500
109.500
109.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
378.272
287.600
320.900
334.200
346.100
346.100
70190000 Sonstige Beschäftigte
2.398
241.400
147.900
82.000
0
0
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.207
32.400
35.100
33.000
33.300
33.300
70320000 Tariflich Beschäftigte
75.781
83.100
89.900
84.600
85.300
85.300
253.510
140.000
250.700
226.000
29.600
29.600
48.699
73.800
43.200
43.200
50.700
50.700
377.831
513.200
507.200
350.200
0
0
48.278
2.000
1.000
0
0
0
0
0
400
400
400
400
27
4.500
3.500
0
0
0
5.403
13.500
13.500
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
73990000 Sonstige Transferauszahlungen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2328
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150201900
Beschäftigungs-&Projektförderung
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-886.700
1.519.200
632.500
-630.600
1.261.100
630.500
-4.000
654.900
650.900
-4.000
654.900
650.900
Beschäftigungs-&Projektförderung
-839.515
1.361.318
521.803
-860.400
1.508.300
647.900
2329
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150202900
Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150202900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Standortentwickl._Gewerbeflächen
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
-42.831
-1.500.000
0
0
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-9.454
-1.458.700
-471.900
-464.600
-168.300
0
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-18.343
-104.400
-94.000
-62.700
0
0
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich
-29.279
-40.000
-40.000
-40.000
0
0
-350
0
0
0
0
0
61480010 Personalkostenzuschüsse von übrigen Bereichen
-116.404
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
70110000 Dienstbezüge Beamte
147.287
170.900
177.700
180.400
183.800
183.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
378.594
424.800
430.000
434.500
438.200
438.200
70190000 Sonstige Beschäftigte
2.392
198.000
202.500
158.400
70.000
70.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
29.644
34.000
34.400
34.800
35.100
35.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
75.636
87.100
88.100
89.100
89.800
89.800
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
20.205
19.900
19.900
19.900
19.900
19.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
95.900
3.118.400
137.000
134.500
58.500
58.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
32.432
450.900
496.900
268.800
232.500
251.200
72920000 externe Beratungsleistungen
0
0
23.800
40.800
17.000
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
73390000 Sonstige soziale Leistungen
0
0
0
100.000
100.000
100.000
0
259.900
0
79.700
0
0
298
300
400
400
400
400
2.684
3.500
2.500
2.500
2.500
2.500
0
1.000
238.000
408.000
170.000
0
372
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.324
2.600
2.600
2.600
2.600
2.600
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
74230000 Leasing
74310000 Geschäftsauszahlungen
2330
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150202900
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150202900
Standortentwickl._Gewerbeflächen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
0
100
100
100
100
100
-675.900
1.855.000
1.179.100
-637.300
1.955.600
1.318.300
-238.300
1.421.500
1.183.200
-70.000
1.253.200
1.183.200
Standortentwickl._Gewerbeflächen
-216.661
786.768
570.107
-3.173.100
4.772.500
1.599.400
2331
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150302922
Kongresse - Eurogress
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150302922
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kongresse - Eurogress
Finanzposition & Bezeichnung
64850010 Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
70110000 Dienstbezüge Beamte
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150302922
-90.317
-99.400
-95.500
-95.500
-98.000
-99.100
-2.804
0
0
0
0
0
-744.329
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
-652.200
65.393
68.000
69.000
69.700
70.400
70.400
1.811.046
1.465.800
2.135.100
1.668.000
1.668.700
1.668.700
-747.700
2.204.100
1.456.400
-747.700
1.737.700
990.000
-750.200
1.739.100
988.900
-751.300
1.739.100
987.800
Kongresse - Eurogress
-837.450
1.876.438
1.038.988
-751.600
1.533.800
782.200
2332
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303900
Quellen und Kurbetrieb
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150303900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Quellen und Kurbetrieb
Finanzposition & Bezeichnung
70110000 Dienstbezüge Beamte
5.758
5.900
6.100
6.200
6.300
6.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
2.963
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
70220000 Tariflich Beschäftigte
229
200
200
200
200
200
70320000 Tariflich Beschäftigte
610
600
600
600
600
600
9.700
9.700
9.900
9.900
10.000
10.000
10.100
10.100
10.100
10.100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303900
Quellen und Kurbetrieb
9.560
9.560
2333
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303911
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150303911
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
Finanzposition & Bezeichnung
64210000 Einzahlung aus Verkauf
-5.156
-5.200
-10.400
-10.400
-10.400
-10.400
0
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-980
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
72540000 Unterhaltung von BGA
310
100
100
100
100
100
13.154
14.600
14.600
15.200
15.200
15.200
9.872
13.300
13.300
14.000
14.800
14.800
0
200
200
200
200
200
4.434
0
0
0
0
0
74420010 Umsatzsteuer
0
7.800
7.900
8.200
8.200
8.300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
-13.900
43.100
29.200
-13.900
44.700
30.800
-13.900
45.500
31.600
-13.900
45.600
31.700
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
74310000 Geschäftsauszahlungen
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303911
Quellen und Kurbetrieb BGA Quel
-6.136
27.770
21.634
-8.700
43.000
34.300
2334
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
150303912
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
150303912
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
Finanzposition & Bezeichnung
63610000 Zweckgebundene Abgaben
65250010 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-95.720
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
-95.000
0
-64.000
-74.300
-76.100
-77.800
-79.500
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
382.726
372.000
426.200
435.500
444.500
453.500
2.328.280
2.017.600
2.057.100
1.781.300
1.795.800
1.795.800
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung
4.176.848
82.300
0
0
0
0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
100
100
100
100
100
74310000 Geschäftsauszahlungen
0
200
200
200
200
200
72.718
0
0
0
0
0
74420010 Umsatzsteuer
0
81.900
81.900
82.800
84.500
86.200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt
0
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-176.000
2.571.500
2.395.500
-177.800
2.305.900
2.128.100
-179.500
2.331.100
2.151.600
-181.200
2.341.800
2.160.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150303912
Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr
-102.419
6.960.573
6.858.153
-165.700
2.560.100
2.394.400
2335
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160101900
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
160101900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
Finanzposition & Bezeichnung
60420000 Abgaben von Spielbanken
-1.522.601
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-1.250.000
-11.360.516
-11.663.000
-9.901.200
-12.268.300
-12.677.200
-13.013.000
-122.313.727
-141.342.500
-151.534.400
-141.446.100
-148.846.900
-157.692.800
-161.328
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
-167.000
-1.107.852
-1.203.100
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-1.301.000
-13.000.000
0
0
0
0
0
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
-6.900.000
-6.900.000
-6.000.000
-6.900.000
-6.900.000
-6.900.000
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
6.900.000
168.278.984
174.286.900
172.421.200
173.563.200
176.844.000
182.067.500
3.437.223
0
0
0
0
0
-170.153.600
179.321.200
9.167.600
-163.332.400
180.463.200
17.130.800
-171.142.100
183.744.000
12.601.900
-180.323.800
188.967.500
8.643.700
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
73740010 Regionsumlage allgemein
73990000 Sonstige Transferauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160101900
AllgemeineZuweisungen u.Umlagen
-156.366.024
178.616.207
22.250.183
-162.525.600
181.186.900
18.661.300
2336
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160102900
Gemeindesteuern, Steueranteile
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
160102900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Gemeindesteuern, Steueranteile
Finanzposition & Bezeichnung
60110000 Grundsteuer A
-166.801
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
-170.000
60120000 Grundsteuer B
-49.033.805
-49.521.900
-49.443.700
-49.789.800
-50.138.300
-50.489.200
60130000 Gewerbesteuer
-196.238.612
-200.444.000
-195.160.000
-201.990.600
-205.222.400
-207.274.600
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-128.098.108
-124.717.500
-118.560.000
-123.302.400
-128.234.400
-133.363.700
-34.341.886
-36.336.100
-36.208.400
-32.170.600
-32.764.600
-33.307.400
60310000 Vergnügungssteuer
-1.939.627
-1.780.000
-1.500.000
-1.000.000
-1.000.000
-1.000.000
60320000 Hundesteuer
-1.010.249
-1.032.600
-1.043.900
-1.054.300
-1.064.900
-1.064.900
60340000 Zweitwohnungssteuer
-463.041
-427.800
-480.000
-490.000
-500.000
-510.000
60370000 Wettbürosteuer
-275.114
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-5.391.311
-7.613.400
-4.364.600
0
0
0
-31.078
0
0
0
0
0
-1.994.648
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
403.779
0
0
0
0
0
73410000 Gewerbesteuerumlage
15.390.577
14.580.400
14.128.500
14.623.000
14.857.000
15.005.500
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
13.159.167
0
0
0
0
0
0
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-409.130.600
15.628.500
-393.502.100
-412.167.700
16.123.000
-396.044.700
-421.294.600
16.357.000
-404.937.600
-429.379.800
16.505.500
-412.874.300
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61810000 Allgemeine Umlagen vom Land
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160102900
Gemeindesteuern, Steueranteile
-418.580.501
28.549.745
-390.030.756
-424.243.300
17.080.400
-407.162.900
2337
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160201900
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
160201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Finanzposition & Bezeichnung
65630000 Einzahl a Inansprunah v Bürgscha+Gewährverträg usw
-679
-600
-115.600
-144.600
-144.600
-144.600
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden
-203
-100
0
0
0
0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-389.925
-303.800
-307.300
-337.800
-304.500
-302.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-496.918
-247.500
-257.600
-257.900
-257.200
-79.500
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
-1.929
-1.500
-1.000
-600
-500
-400
66510000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig
119.925
0
0
0
0
0
-11.751.532
-53.897.400
-54.456.900
-64.002.200
-61.178.700
-47.910.700
-7.539.554
-40.951.400
-10.122.700
-27.448.300
-6.872.700
-7.336.200
0
-1.658.400
0
0
0
0
-641.272.000
0
0
0
0
0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
17.850
17.900
17.900
17.900
17.900
17.900
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
25.108
0
0
0
0
0
8.440.568
8.390.600
8.910.600
9.683.200
9.683.200
9.683.200
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich
367.938
272.800
262.500
249.600
238.200
227.300
75190000 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich
225.581
215.900
206.200
196.500
186.800
177.100
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio
4.750
0
0
0
0
0
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)
3.022
3.100
3.100
3.100
3.100
3.100
19.576.804
22.938.300
23.852.100
23.852.100
23.852.100
23.852.100
4.639.857
40.951.400
10.122.700
27.448.300
6.872.700
7.336.200
693.437.859
0
0
0
0
0
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich
69310000 Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich
79370000 Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti
2338
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
160201900
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
160201900
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-681.500
9.397.200
-21.886.000
-740.900
10.147.200
-30.740.700
-706.800
10.126.100
-27.904.200
-526.500
10.105.500
-14.476.500
Sonstige allg.Finanzwirtschaft
-769.729
9.081.795
65.406.523
-553.500
8.897.200
-24.270.700
2339
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171001950
Ludwig Mies van der Rohe
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
171001950
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Ludwig Mies van der Rohe
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-1.196
-900
-900
-900
-900
-900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-736
-700
-700
-700
-700
-100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
113
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
700
1.200
1.400
1.400
1.400
900
0
200
0
0
0
0
-1.600
1.400
-200
-1.600
1.400
-200
-1.600
1.400
-200
-1.000
900
-100
74280000 externe Beratungsleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171001950
Ludwig Mies van der Rohe
-1.932
813
-1.119
-1.600
1.400
-200
2340
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
171002951
Ausbildungsfonds
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
171002951
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Ausbildungsfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-42.704
-41.900
-42.400
-42.700
-42.800
-42.800
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-8.601
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
-6.800
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-5.305
-5.300
-5.300
-5.300
-5.300
-1.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
17.199
16.200
17.200
17.200
17.200
17.000
113
0
0
0
0
0
0
3.500
2.800
3.100
3.700
100
102
100
200
200
200
200
-54.000
19.800
-34.200
-54.500
20.200
-34.300
-54.800
20.500
-34.300
-54.900
21.100
-33.800
-50.700
17.300
-33.400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
171002951
Ausbildungsfonds
-56.610
17.414
-39.196
2341
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172001952
Fonds für Musik, Wissenschaft
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
172001952
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Fonds für Musik, Wissenschaft
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-3.037
-3.200
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-496
-400
-400
-400
-400
-400
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-358
-300
-300
-300
-300
-100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
109
200
200
200
200
200
5.800
3.200
3.000
3.000
3.000
2.800
113
0
0
0
0
0
8
100
100
100
100
100
-3.700
3.300
-400
-3.700
3.300
-400
-3.700
3.300
-400
-3.500
3.100
-400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172001952
Fonds für Musik, Wissenschaft
-3.891
6.029
2.139
-3.900
3.500
-400
2342
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
172002953
Stiftung Salvatorkirche
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
172002953
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Salvatorkirche
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-645
-400
-400
-400
-400
-400
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-340
-300
-300
-300
-300
-100
0
0
600
600
600
400
113
0
0
0
0
0
-700
0
-700
-700
600
-100
-700
600
-100
-700
600
-100
-500
400
-100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
172002953
Stiftung Salvatorkirche
-985
113
-872
2343
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173001954
Stiftung Poth
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173001954
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Poth
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-2.623
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
-2.100
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-1.612
-1.600
-1.600
-1.600
-1.600
-300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
204
200
200
200
200
200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
113
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
825
3.200
3.100
3.100
3.100
1.900
-3.700
3.400
-300
-3.700
3.300
-400
-3.700
3.300
-400
-3.700
3.300
-400
-2.400
2.100
-300
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173001954
Stiftung Poth
-4.235
1.142
-3.093
2344
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173002955
Elisabethspitalfonds
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173002955
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Elisabethspitalfonds
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-1.449
-500
-500
-500
-500
-500
-1.710.135
-1.455.000
-1.582.200
-1.589.200
-1.596.200
-1.599.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-72.891
0
0
0
0
0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-10.004
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
-24.873
0
0
0
0
0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-241.665
-204.100
-196.400
-195.200
-175.900
-175.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-127.460
-127.400
-127.400
-127.400
-127.400
-27.200
-183
-200
-100
0
0
0
0
-2.200.000
0
0
0
0
67.734
193.800
196.400
156.400
152.200
152.200
3.729
0
0
0
0
0
91.809
25.400
127.400
172.500
165.700
78.200
521
0
0
0
0
0
2.909
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
0
0
0
0
0
0
-1.791.200
223.200
-3.768.000
-1.910.600
327.800
-1.582.800
-1.916.300
332.900
-1.583.400
-1.904.000
321.900
-1.582.100
-1.806.800
234.400
-1.572.400
64110000 Mieten und Pachten
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74820000 Säumnis- und Verspätungszuschläge
74930000 Auszahungen für Beiträge
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173002955
Elisabethspitalfonds
-2.188.659
166.702
-2.021.958
2345
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173003956
Alten- und Siechenfonds
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173003956
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Alten- und Siechenfonds
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
0
-100
0
0
0
0
64110000 Mieten und Pachten
-529.949
-469.000
-544.000
-469.000
-469.000
-532.000
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-287.387
-237.900
-232.900
-231.800
-212.400
-212.400
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-156.457
-156.400
-156.400
-156.400
-156.400
-33.300
-98
-100
-100
0
0
0
0
-1.300.000
0
0
0
0
18.123
0
60.000
0
0
0
1.853
0
0
0
0
0
35.898
77.200
39.200
69.000
50.900
2.800
1.754
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-933.400
101.100
-832.300
-857.200
70.900
-786.300
-837.800
52.800
-785.000
-777.700
4.700
-773.000
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173003956
Alten- und Siechenfonds
-973.890
57.628
-916.262
-863.500
79.100
-2.084.400
2346
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173004957
Kinder- und Jugendfonds
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173004957
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Kinder- und Jugendfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-237.628
-140.000
-227.300
-140.000
-140.000
-140.000
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-84.236
-74.200
-70.400
-69.300
-49.900
-49.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-26.936
-26.900
-26.900
-26.900
-26.900
-5.700
-98
-100
-100
0
0
0
0
-500.000
0
0
0
0
30.884
0
75.000
0
0
-20.500
600
0
0
0
0
0
0
25.700
6.700
19.300
1.100
2.300
651
700
700
700
700
700
-324.700
82.400
-242.300
-236.200
20.000
-216.200
-216.800
1.800
-215.000
-195.600
-17.500
-213.100
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173004957
Kinder- und Jugendfonds
-348.897
32.135
-316.762
-241.200
26.400
-714.800
2347
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173005958
Armenfonds
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-279.665
-276.000
-278.100
-278.400
-279.400
-280.400
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-76.145
-62.000
-60.900
-60.900
-60.900
-60.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-46.748
-46.700
-46.700
-46.700
-46.700
-9.900
0
-500.000
0
0
0
0
20.713
15.000
29.400
21.900
15.000
10.300
675
0
0
0
0
0
170.881
27.300
12.600
20.300
28.200
600
797
800
800
800
800
800
-384.700
43.100
-841.600
-385.700
42.800
-342.900
-386.000
43.000
-343.000
-387.000
44.000
-343.000
-351.200
11.700
-339.500
Finanzstelle
173005958
Armenfonds
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173005958
Armenfonds
-402.558
193.066
-209.492
2348
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173006959
Stiftung van Gils
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173006959
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung van Gils
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-5.381
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
-4.300
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-3.372
-3.300
-3.300
-3.300
-3.300
-700
113
0
0
0
0
0
0
6.900
6.800
6.800
6.800
4.500
-7.600
6.900
-700
-7.600
6.800
-800
-7.600
6.800
-800
-7.600
6.800
-800
-5.000
4.500
-500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173006959
Stiftung van Gils
-8.753
113
-8.641
2349
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173008961
Cockerill- und Liebermann
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173008961
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Cockerill- und Liebermann
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-256.690
-244.900
-264.200
-264.200
-265.000
-265.500
-681
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-72.238
-58.800
-57.700
-57.700
-57.700
-57.700
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-40.968
-40.900
-40.900
-40.900
-40.900
-8.700
0
-500.000
0
0
0
0
32.865
80.000
149.900
94.700
94.700
94.700
600
0
0
0
0
0
11.100
228.200
175.500
230.700
231.400
202.900
617
500
700
700
700
700
-362.900
326.100
-36.800
-362.900
326.100
-36.800
-363.700
326.800
-36.900
-332.000
298.300
-33.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173008961
Cockerill- und Liebermann
-370.576
45.182
-325.394
-344.700
308.700
-536.000
2350
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
173009962
Stiftung Dassen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
173009962
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Dassen
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-8.700
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
-6.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-5.451
-5.400
-5.400
-5.400
-5.400
-1.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
113
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
250
11.000
10.900
10.900
10.900
7.100
19
100
100
100
100
100
-12.300
11.100
-1.200
-12.300
11.000
-1.300
-12.300
11.000
-1.300
-12.300
11.000
-1.300
-8.000
7.200
-800
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
173009962
Stiftung Dassen
-14.151
382
-13.769
2351
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174001963
Stiftung Bischoff
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
-595.940
-588.000
-592.200
-595.200
-598.200
-590.200
-3.048
0
0
0
0
0
-110
0
0
0
0
0
-1.583
0
0
0
0
0
0
0
-4.100
-4.100
-2.000
0
1.809
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
0
0
49.700
49.700
49.700
49.700
254.660
349.000
281.200
284.200
285.100
275.100
74270000 VKB Stiftung Bischoff
88.870
88.200
88.200
88.200
88.200
88.200
74280000 externe Beratungsleistungen
-3.749
49.700
0
0
0
0
74310000 Geschäftsauszahlungen
10.461
300
300
300
300
300
74320000 Kontoführungsgebühren
269
200
2.500
2.500
2.500
2.500
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
1.281.685
0
78.000
78.000
78.000
78.000
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
112.133
87.800
90.000
90.000
90.000
90.000
0
7.400
1.000
1.000
1.000
1.000
1.779
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
-588.000
588.000
0
-596.300
596.300
0
-599.300
599.300
0
-600.200
600.200
0
-590.200
590.200
0
Finanzstelle
174001963
Stiftung Bischoff
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
65250000 Erstattung von sonstigen Steuern
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72920000 externe Beratungsleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174001963
Stiftung Bischoff
-600.681
1.747.918
1.147.238
2352
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174002964
Stiftung Houben
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
174002964
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Houben
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-328
-200
-200
-200
-200
-200
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-202
-200
-200
-200
-200
-100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
113
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
200
300
300
300
200
74280000 externe Beratungsleistungen
0
100
0
0
0
0
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-400
300
-100
-300
200
-100
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174002964
Stiftung Houben
-530
113
-418
2353
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174003965
Stiftung Graf von Nellessen
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
174003965
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Graf von Nellessen
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-5.197
-4.100
-6.500
-6.500
-6.500
-6.500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-3.196
-3.100
-3.100
-3.100
-3.100
-600
113
0
0
0
0
0
0
6.100
8.500
8.500
8.500
6.000
510
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
-9.600
8.500
-1.100
-9.600
8.500
-1.100
-9.600
8.500
-1.100
-7.100
6.000
-1.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174003965
Stiftung Graf von Nellessen
-8.393
639
-7.754
-7.200
6.100
-1.100
2354
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174004966
Stiftung Broudlet-Startz
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
174004966
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Broudlet-Startz
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-177.125
-162.700
-163.100
-163.100
-163.900
-166.400
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-122.443
-97.700
-97.900
-97.900
-97.900
-97.900
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-72.467
-72.400
-72.400
-72.400
-72.400
-15.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
13.577
10.000
51.300
21.300
20.200
20.200
0
0
30.000
30.000
21.300
21.300
700
0
0
0
0
0
98.824
213.200
131.500
161.500
172.100
123.000
7.874
21.300
0
0
0
0
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
74450020 Auszahlung für Körperschaftssteuer
51.632
52.000
54.000
54.000
54.000
54.000
0
2.400
0
0
0
0
546
600
600
600
600
600
-332.800
299.500
-33.300
-333.400
297.400
-36.000
-333.400
297.400
-36.000
-334.200
298.200
-36.000
-279.700
249.100
-30.600
72920000 externe Beratungsleistungen
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74280000 externe Beratungsleistungen
74480000 Auszahlungen für Schadensfälle
74930000 Auszahungen für Beiträge
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174004966
Stiftung Broudlet-Startz
-372.035
173.154
-198.881
2355
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
174005967
Stiftung Vonachten
Vorl. Ergebnis 2019
EUR
Finanzstelle
174005967
Ansatz 2020
EUR
Ansatz 2021
EUR
Plan 2022
EUR
Plan 2023
EUR
Plan 2024
EUR
Stiftung Vonachten
Finanzposition & Bezeichnung
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö
-636
-500
-500
-500
-500
-500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
-392
-300
-300
-300
-300
-100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung
113
0
0
0
0
0
0
700
700
700
700
500
-800
700
-100
-800
700
-100
-800
700
-100
-800
700
-100
-600
500
-100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
174005967
Stiftung Vonachten
-1.028
113
-916
2356
12.3.4 Investitionsübersicht kontenscharfe Darstellung
Investitionsübersicht
Stadt Aachen
(Stand: 07.12.2020)
Kontenscharfe Auswertung nach Produkten
Achtung:
In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die Einzahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit negativen
Vorzeichen und die Auszahlungen (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
2357
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010203
Repräsentation und Protokoll
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010203-900-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionen Repräsentationen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010203-900-00100-900-1
Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
Auszahlungen
Saldo
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
PSP-Element
5-010203-900-00100-900-3
DMR - Ehrenamt Interaktiv
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-9.500
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
11.900
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-9.500
11.900
2.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2358
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010204
Dezernate
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010204-900-00500-900-6
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionen Dezernat III
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
100
100
100
100
100
Auszahlungen
Saldo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PSP-Element
5-010204-900-00600-900-2
Investitionen Dezernat IV
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
400
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
5-010204-900-00700-900-7
Investitionen Dezernat V
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
400
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
2359
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010204
Dezernate
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010204-900-00800-900-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionen Dezernat VI
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2360
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010301
Gleichstellung i.d. Verwaltung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010301-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vermögensgegenstände
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2361
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010401
Sicherstellung der Personalvertretung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010401-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2362
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010501
Prüfung und Beratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010501-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von bewegl. Vermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
2363
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010601
Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010601-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vermögensgegenstände -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
900
900
900
900
900
Auszahlungen
Saldo
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
2364
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010604-500-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-050-1
Rückzahlung Teilbetrag GD
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-1
Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Auszahlungen
Saldo
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
2365
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010604-900-00100-990-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-3
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
80.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-990-7
Umzugsbedingte Umbauten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
Saldo
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
2366
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010604-900-00100-990-8
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umsetzung v. Brandschutzvorschriften
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
PSP-Element
5-010604-900-00100-992-3
Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
600.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-992-4
bauliche Anpassung DSGVO -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2367
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010604-900-00100-992-5
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
EDV (HomeService, Laptops)
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
0
150.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-992-6
Energetische Sanierung Welthaus
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
25.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010604-900-00100-992-7
Fahrradstellplätze städtische VG
Finanzposition & Bezeichnung
78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest
0
30.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
2368
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010604
Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010604-900-01100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Neues Kurhaus
Finanzposition & Bezeichnung
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
9.000.000
8.000.000
14.200.000
10.250.000
2.000.000
0
0
0
0
0
9.000.000
9.000.000
8.000.000
8.000.000
14.200.000
14.200.000
10.250.000
10.250.000
2.000.000
2.000.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-010604-900-01300-990-1
Erweiterung VG Lagerhausstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2369
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010608
Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010608-900-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
Einzahlungen
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
Saldo
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
2370
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010701
Presse und Marketing
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010701-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.000
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
2371
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010801-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von GWG < 410#
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010801-900-00100-900-1
Koordinierungsstelle Arbeitsschutz
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
5-010801-900-00200-900-1
Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
0
0
0
0
0
8.200
8.200
8.200
8.200
8.200
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-3.500
36.200
32.700
-3.500
36.200
32.700
-3.500
36.200
32.700
-3.500
36.200
32.700
-3.500
36.200
32.700
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
2372
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010801
Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010801-900-00200-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2373
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010802-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Auszahlungen
Saldo
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element
5-010802-900-00100-900-2
Personalgewinnungsstrategie
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
Auszahlungen
Saldo
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
PSP-Element
5-010802-900-00100-900-3
Fortbildung Maßn.Personalentwicklung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2374
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010802
Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010802-900-00200-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gesunde Verwaltung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-010802-900-00300-900-1
Führungsförderprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2375
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010803
Personalbetreuung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010803-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Gegenständen < 410 Euro
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010803-900-00100-900-1
Betriebskindergarten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Auszahlungen
Saldo
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
5-010803-900-00100-900-2
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2376
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010803
Personalbetreuung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010803-900-00100-900-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sicherheitskonzept Gewaltprävention
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
Auszahlungen
Saldo
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
PSP-Element
5-010803-900-00100-900-4
Betriebliches Eingliederungsmanagement
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2377
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010804-900-00200-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb v.Vermögensgegenständen <410 Euro
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-010804-900-00200-900-1
Arbeitsmedizin_-sicherheit Ausstatt. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
9.000
42.000
10.000
10.000
10.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
11.000
11.000
46.000
46.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
2378
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010804
Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010804-900-00200-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Arbeitsplatzausstattung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
32.000
12.500
12.500
12.500
12.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
310.000
350.000
250.000
250.000
250.000
Auszahlungen
Saldo
357.000
357.000
377.500
377.500
277.500
277.500
277.500
277.500
277.500
277.500
2379
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010901
Finanzsteuerung u. -controlling
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010901-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2380
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010905
Geschäftsbuchhaltung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010905-900-00100-900-7
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2381
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010906
Zahlungsabwicklung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010906-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2382
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010907
Vollstreckung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010907-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
3.500
3.500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
3.500
3.500
3.500
3.500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-010907-900-00100-900-2
Erwerb von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2383
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 010908
Steuern und sonstige Abgaben
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-010908-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2384
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011001
IT-Management
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011001-900-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von IT-Kleinteilen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011001-900-00200-900-2
Beschaffung von IT-Ausstattung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
55.000
75.000
75.000
75.000
75.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
140.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Auszahlungen
Saldo
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
195.000
PSP-Element
5-011001-900-00200-900-3
Projekte und Internetstadt
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-4.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
155.000
250.000
150.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-4.000
155.000
151.000
0
250.000
250.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
0
150.000
150.000
2385
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011001
IT-Management
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011001-900-00300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
10.000
71.100
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
71.100
71.100
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2386
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011101
Rechtsangelegenheiten
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011101-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Fachliteratur 60 bis 410 Euro
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011101-900-00100-900-1
Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2387
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-000-00100-100-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Champierweg
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
0
-750.000
-1.000.000
0
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
350.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
350.000
350.000
0
0
0
-750.000
0
-750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
PSP-Element
5-011301-000-00100-100-4
Wegeverlagerung Trianel
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-100-00100-900-1
Branderhof (ISEK Beverau)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-155.000
-1.063.500
-1.411.000
-493.500
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
155.000
1.063.500
1.411.000
493.500
0
-155.000
155.000
0
-1.063.500
1.063.500
0
-1.411.000
1.411.000
0
-493.500
493.500
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2388
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-100-00200-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grauenhofer Weg
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
-600.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
245.000
924.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000
245.000
-600.000
924.800
324.800
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-1
Grundstücksverkäufe Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-642.200
0
0
0
0
Einzahlungen
-642.200
0
0
0
0
Saldo
-642.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-2
Grundstücksverkäufe Kornelim. West
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
Einzahlungen
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
Saldo
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
2389
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-400-00100-100-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kornelimünster Süd
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
0
0
0
-1.000.000
-755.000
1.100.000
0
750.000
0
0
0
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
750.000
750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
-755.000
0
-755.000
5-011301-400-00100-100-4
Föhrenweg
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
600.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-5
Vorkaufsrecht Camp Hitfeld
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2390
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
-2.000.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
-2.000.000
0
-2.000.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-2.000.000
0
-2.000.000
-2.000.000
0
-2.000.000
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-2
Erstattung vom Kaufpreis -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-100-3
Allg. Grunderwerb
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
3.000.000
3.095.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.095.000
3.095.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2391
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-900-00100-100-5
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Herausgabe von Kaufpreisen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
60.000
272.000
60.000
60.000
60.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
272.000
272.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
PSP-Element
5-011301-900-00100-101-8
Strategischer Grunderwerb
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
5-011301-900-00100-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
10.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
10.800
5.800
5.800
5.800
Auszahlungen
Saldo
800
800
20.800
20.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
2392
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011301
Bodenbevorratung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011301-900-01300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Baum-Ersatzpflanzungen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
71.200
71.200
71.200
71.200
Auszahlungen
Saldo
0
0
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
71.200
2393
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011302
Rechte an städt. Liegenschaften
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011302-900-00200-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.000
101.500
1.500
1.500
1.500
800
800
800
800
800
1.800
1.800
102.300
102.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
2.300
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011302-900-00300-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2394
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011303-000-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Malmedyer Straße 25
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
335.000
881.100
881.200
0
0
Auszahlungen
Saldo
335.000
335.000
881.100
881.100
881.200
881.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-000-00100-300-2
Elsassstraße 60
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
300.000
919.000
919.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
300.000
300.000
919.000
919.000
919.000
919.000
0
0
PSP-Element
5-011303-000-00100-300-3
Nachverdichtung Kalverbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2395
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011303-000-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Absperrbügel Klosterplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-500-00100-300-1
Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
4.500
0
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
134.400
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
138.900
138.900
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-00700-300-1
Reimannstraße 8-12, Modernisierung
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2396
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011303-900-01300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Seffenter Weg 60-78
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
3.000.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
3.000.000
3.000.000
0
0
PSP-Element
5-011303-900-02400-300-1
Investive Modernisierungsmaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011303-900-02400-300-7
Erstellung 2. Fluchtweg
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
100.000
0
100.000
0
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
0
0
100.000
100.000
0
0
100.000
100.000
2397
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011303
Miet- und Pachtverhältnisse
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011303-900-02500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
Saldo
800
800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-011303-900-02600-300-1
EU-Gugle
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
2.062.500
200.000
6.000.000
7.000.000
7.500.000
2.062.500
2.062.500
200.000
200.000
6.000.000
6.000.000
7.000.000
7.000.000
7.500.000
7.500.000
PSP-Element
5-011303-900-02700-300-1
Zeppelinstraße 6-40
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
2398
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011305
Strategie - Projektentwicklung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011305-000-00100-300-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
400.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2399
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011401
Gebäudemanagement
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011401-900-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
-3.000.000
0
0
0
0
0
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
-3.000.000
0
-3.000.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011401-900-00100-990-1
Sanierungsprogramm für außerschul. VG
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
PSP-Element
5-011401-900-00400-100-8
E 26 Begrünung kommunaler Gebäude (IKSK)
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2400
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011901
Bezirk 1 Brand
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011901-100-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011901-100-00100-900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011901-100-00300-900-2
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2401
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011902
Bezirk 2 Eilendorf
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011902-200-00300-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011902-200-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 2
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
300
300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2402
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011903
Bezirk 3 Haaren
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011903-300-00300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erwerb von Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011903-300-00500-900-5
Verwendung Bezirksmittel Aachen Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011903-300-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 3
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2403
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011904
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011904-400-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 4 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011904-400-00100-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011904-400-00300-050-5
Dienstkleidung City-Service BA 4
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
2404
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011905
Bezirk 5 Laurensberg
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011905-500-00500-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionen BA 5 Laurensberg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011905-500-00600-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2405
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 011906
Bezirk 6 Richterich
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-011906-600-00400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
600
600
600
600
600
0
0
0
0
0
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
5-011906-600-00700-300-9
Umbau Bezirksamt Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2406
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-012001-900-00200-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Vermögensveräußerung
Finanzposition & Bezeichnung
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-012001-900-00200-800-1
Beschaffung von Gegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
200
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
200
200
300
300
300
300
300
300
300
300
PSP-Element
5-012001-900-00700-050-1
Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)
Finanzposition & Bezeichnung
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2407
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 012001
Beteiligungscontrolling
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-012001-900-00800-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
FAM GmbH
Finanzposition & Bezeichnung
78420000 Erwerb von nicht börsennotierten Aktien
0
11.800
12.300
12.800
13.400
Auszahlungen
Saldo
0
0
11.800
11.800
12.300
12.300
12.800
12.800
13.400
13.400
2408
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Fahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-56.700
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-34.200
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
90.000
30.000
90.000
60.000
90.000
-90.900
90.000
-900
0
30.000
30.000
0
90.000
90.000
0
60.000
60.000
0
90.000
90.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-020101-900-00300-800-1
Besch. v. Wirtschaftsgüter
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-020101-900-00400-800-1
Besch. v. D.- & Schutzkl.
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
40.000
40.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2409
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020101
Sicherheit und Ordnung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020101-900-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Errichtung Funksystem
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Auszahlungen
Saldo
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
PSP-Element
5-020101-900-00800-900-1
Anti Terror Sperren Pfalzbezirke
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2410
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020201
Gewerbeangelegenheiten
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020201-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2411
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020206
Marktwesen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020206-914-00100-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
2412
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020701
Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020701-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2413
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020702-800-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
540.000
526.800
52.000
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
281.200
565.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
821.200
821.200
1.092.500
1.092.500
52.000
52.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-020702-900-00100-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
Auszahlungen
Saldo
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
PSP-Element
5-020702-900-00200-800-1
Besch.Dienst- u. Schutzkleid.
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
46.600
76.400
26.600
46.600
46.600
Auszahlungen
Saldo
46.600
46.600
76.400
76.400
26.600
26.600
46.600
46.600
46.600
46.600
2414
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020702
Verkehrsüberwachung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020702-900-00300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung eines Fahrzeuges
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
38.000
30.000
38.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
38.000
38.000
30.000
30.000
38.000
38.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2415
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 020703
Verkehrsrechtliche Genehmigungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-020703-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
2416
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021001
Bürgerservice
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021001-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
800
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
5-021001-900-00400-900-1
Bürgerservice Katschhof
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021001-900-00500-900-1
Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
2417
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021001
Bürgerservice
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021001-900-00600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionen Schulparken
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2418
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021101
Personenstandsangelegenheiten
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
PSP-Element
5-021101-900-00200-900-1
Aufsichtscanner
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
40.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2419
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021401
Wahlen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021401-900-00100-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung bewegl. Vermögen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2420
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
850.000
0
356.000
356.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
850.000
850.000
0
0
356.000
356.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-00300-900-1
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
1.740.000
600.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
1.740.000
1.740.000
600.000
600.000
PSP-Element
5-021501-900-00500-900-1
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
1.050.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
2421
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-00600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Mannschaftstransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
0
219.000
0
219.000
150.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
219.000
219.000
150.000
150.000
PSP-Element
5-021501-900-00800-900-1
Ausbau des Datennetzwerkes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
Auszahlungen
Saldo
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
PSP-Element
5-021501-900-00900-900-1
Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
60.000
69.000
149.000
68.000
68.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
69.000
69.000
149.000
149.000
68.000
68.000
68.000
68.000
2422
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-01000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
242.000
140.000
150.000
150.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
140.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
140.000
140.000
242.000
242.000
140.000
140.000
150.000
150.000
150.000
150.000
PSP-Element
5-021501-900-01400-900-1
Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
450.000
0
0
0
690.000
Auszahlungen
Saldo
450.000
450.000
0
0
0
0
0
0
690.000
690.000
PSP-Element
5-021501-900-01500-900-1
Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
10.000
25.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2423
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-01600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
256.000
30.000
30.000
256.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
256.000
256.000
30.000
30.000
30.000
30.000
256.000
256.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-021501-900-01700-900-1
Ersatzbeschaffung Feuerwehrschule -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
15.000
15.000
20.000
15.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
20.000
20.000
15.000
15.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-021501-900-01800-900-1
Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2424
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-02000-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. f.d. KFZ-Werkstatt Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-02000-900-1
Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
12.000
35.000
46.000
42.000
30.000
0
15.000
11.000
17.000
17.000
12.000
12.000
50.000
50.000
57.000
57.000
59.000
59.000
47.000
47.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021501-900-02000-900-2
Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
11.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
11.000
11.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2425
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-02100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
14.000
15.000
15.000
14.000
14.000
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.000
14.000
14.000
14.000
PSP-Element
5-021501-900-02300-900-1
Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
13.000
15.000
15.000
15.000
15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
18.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
31.000
31.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
PSP-Element
5-021501-900-02600-810-1
Besch .f.d.allg. Werkstätten Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2426
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-02600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
15.000
15.000
15.000
15.000
17.000
0
14.000
14.000
14.000
15.000
15.000
15.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
29.000
32.000
32.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021501-900-02600-900-2
Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
14.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-02700-300-1
San. Gebäudehülle i.R. KP II Feuerwache
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2427
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-02800-861-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
Einzahlungen
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
Saldo
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
-370.000
PSP-Element
5-021501-900-03100-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
78.000
23.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
78.000
78.000
23.000
23.000
PSP-Element
5-021501-900-03200-900-1
Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2428
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-03500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-03900-900-1
Beschaffung Einsatzleitwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
285.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
285.000
285.000
PSP-Element
5-021501-900-06100-900-1
Beschaffung Rüstwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
490.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
490.000
490.000
0
0
2429
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-07200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Abrollbehältern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
15.000
25.000
65.000
25.000
170.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
25.000
25.000
65.000
65.000
25.000
25.000
170.000
170.000
PSP-Element
5-021501-900-07300-810-1
Ruheräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-07300-900-1
Beschaffungen gwG für Ruheräume FB 37
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2430
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-07400-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sozialräume FB 37 -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-07400-900-6
Beschaffung gwG für Sozialräume FB 37
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
Auszahlungen
Saldo
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
PSP-Element
5-021501-900-07500-900-1
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
8.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2431
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-07600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
7.000
7.000
6.000
11.000
7.000
0
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
15.000
15.000
14.000
14.000
19.000
19.000
15.000
15.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-1
Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
352.000
220.000
240.000
310.000
290.000
0
42.000
58.000
42.000
42.000
352.000
352.000
262.000
262.000
298.000
298.000
352.000
352.000
332.000
332.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021501-900-07700-900-2
Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
70.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2432
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-07800-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
291.000
320.000
320.000
320.000
320.000
Auszahlungen
Saldo
291.000
291.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
PSP-Element
5-021501-900-08200-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08300-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2433
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-08400-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-08400-990-7
Neubau Gerätehaus FF Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
170.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
170.000
170.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09000-900-1
Trafoanlage zur Stromversorgung Wache No
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2434
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-09100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09400-900-1
Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09400-900-2
Einsatzüberbekleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
40.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
198.000
243.000
258.000
280.000
360.000
Auszahlungen
Saldo
238.000
238.000
243.000
243.000
258.000
258.000
280.000
280.000
360.000
360.000
2435
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-09500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-09700-900-1
Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
50.000
40.000
50.000
50.000
32.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
40.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
32.000
32.000
PSP-Element
5-021501-900-11000-900-1
Beschaffung Gerätewagen IuK
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
170.000
170.000
20.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
170.000
170.000
170.000
170.000
20.000
20.000
0
0
0
0
2436
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-11100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Atemschutznotfallsystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-11300-990-2
Neubau Werkstatt_Logistikgebäude Hauptw.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-11300-990-3
NB FW Süd BF und GH FF Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
430.000
430.000
430.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
430.000
430.000
430.000
430.000
0
0
0
0
2437
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-11300-990-4
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung_Erweiterung Gerätehaus FFMitte
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
175.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
175.000
175.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-11700-990-1
Neubau Gerätehaus FF Walheim
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
175.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
175.000
175.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-11900-990-1
Sanierung Feuerwache Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
95.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
95.000
95.000
0
0
0
0
2438
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-12000-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verkauf von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
-18.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Einzahlungen
-18.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
Saldo
-18.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
PSP-Element
5-021501-900-12100-900-1
NB Feuerwache Burtscheid und GH FF Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.050.000
0
0
0
0
1.050.000
1.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-021501-900-12200-900-1
Ersatzbeschaffung Kommandowagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2439
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-12400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Radlader
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
20.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-12500-900-1
Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
75.000
0
0
100.000
0
Auszahlungen
Saldo
75.000
75.000
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-12600-900-1
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Nachschub
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
10.000
250.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
250.000
250.000
2440
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-12700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von 5 Hubrettungsfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-13300-990-1
Neubau Gerätehaus FF Laurensberg
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
125.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
125.000
125.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-13400-900-1
Ersatzbeschaffungen Höhenrettungsgruppe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
3.000
3.000
4.000
4.000
6.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
15.000
15.000
8.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
18.000
18.000
18.000
18.000
12.000
12.000
16.000
16.000
18.000
18.000
2441
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-13500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Aufrüstung Unimog (GW-Unwetter)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
0
740.000
370.000
370.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
370.000
370.000
370.000
370.000
0
0
PSP-Element
5-021501-900-13600-900-1
Projekt Virtual Disaster
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-17.900
-7.600
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
17.900
7.600
0
0
0
-17.900
17.900
0
-7.600
7.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021501-900-13700-900-1
Projekt IKIC (public safety)
Finanzposition & Bezeichnung
68160000 Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen
-53.500
-53.500
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
53.500
53.500
0
0
0
-53.500
53.500
0
-53.500
53.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2442
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-13800-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
184.000
92.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
184.000
184.000
92.000
92.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-13900-900-1
Umsetzung Arbeitsschutzmaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-021501-900-14000-900-1
Ertüchtigung Atemschutzwerkstatt FW Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2443
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021501
Brandbekämpfung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021501-900-14200-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
3. BA Hauptwache Stolberger Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
250.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021501-900-14300-900-1
Ersthelferalarmierungs-App
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
60.000
40.000
40.000
40.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
60.000
60.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
2444
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021502
Werkfeuerwehr Uniklinikum
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021502-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
16.000
17.000
18.000
18.000
18.000
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
17.000
17.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
PSP-Element
5-021502-900-00200-900-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-021502-900-00300-900-1
Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
575.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
575.000
575.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2445
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021502
Werkfeuerwehr Uniklinikum
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021502-900-00300-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. Gerätewagen Logistik - Elektro
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
220.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
220.000
220.000
PSP-Element
5-021502-900-00400-900-1
Beschaffung von bew. Vermögensgeg. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
14.000
15.000
15.000
15.000
11.000
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
11.000
11.000
PSP-Element
5-021502-900-00500-900-1
Mehrzweckfahrzeug UKA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
70.000
0
0
0
80.000
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
80.000
80.000
2446
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021502
Werkfeuerwehr Uniklinikum
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021502-900-00600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Dienst- und Schutzkleidung UKA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
100.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
100.000
100.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-021502-900-00700-900-1
Hubrettungsbühne UKA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
1.150.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.150.000
1.150.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021502-900-00800-900-1
Beschaffung Kommandowagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
82.000
0
0
89.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
82.000
82.000
0
0
0
0
89.000
89.000
2447
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021502
Werkfeuerwehr Uniklinikum
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021502-900-00900-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme UKA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
7.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
2448
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-00300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Warnsystem Aachen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-00600-800-1
Besch.v.Gebrauchsgegenst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-021503-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2449
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-01000-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-021503-900-01100-900-1
Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-021503-900-01400-900-1
Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2450
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-01600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-01600-900-2
Beschaffung von Erkundungskrafträdern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
36.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
36.000
36.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-04200-900-1
Beschaffung Schutzzelte
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
6.000
0
0
0
24.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
24.000
24.000
2451
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-04300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatz beschädigter Einsatzmittel
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
30.000
18.000
18.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
18.000
18.000
18.000
18.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-021503-900-04600-900-1
Aufrüstung Gelände KdoW
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
42.000
42.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
42.000
42.000
42.000
42.000
0
0
PSP-Element
5-021503-900-04700-900-1
Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
23.000
12.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
23.000
23.000
12.000
12.000
0
0
0
0
2452
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-04800-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Einsatzleitplatz Großeinsatzlage BHKG
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
16.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-04900-900-1
Beschaffung Geoinformationssystem
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
30.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-05000-900-1
Einsatzleit- und Führungssotware
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
45.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
45.000
45.000
0
0
0
0
2453
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021503
Abwehr von Großschadensereignissen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021503-900-05100-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung KatS - Standort Monsch. Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
28.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
28.000
28.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021503-900-12000-900-1
Verkauf von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
2454
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-00500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. f.d. Rettungsdienstschule -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PSP-Element
5-021701-900-00700-810-1
Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
80.000
68.000
68.000
68.000
68.000
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
68.000
PSP-Element
5-021701-900-00800-800-1
Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
24.000
50.000
55.000
55.000
55.000
Auszahlungen
Saldo
24.000
24.000
50.000
50.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
2455
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-01000-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
240.000
120.000
120.000
0
120.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
240.000
240.000
120.000
120.000
0
0
120.000
120.000
PSP-Element
5-021701-900-01100-900-1
Beschaffung Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
637.500
655.800
1.600.000
880.000
720.000
440.000
Auszahlungen
Saldo
637.500
637.500
655.800
655.800
880.000
880.000
720.000
720.000
440.000
440.000
PSP-Element
5-021701-900-01400-900-1
Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
310.000
524.000
321.000
721.000
490.000
Auszahlungen
Saldo
310.000
310.000
524.000
524.000
321.000
321.000
721.000
721.000
490.000
490.000
2456
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-01500-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
60.000
61.000
61.000
61.000
61.000
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
61.000
61.000
61.000
61.000
61.000
61.000
61.000
61.000
PSP-Element
5-021701-900-01900-900-1
Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
260.000
265.000
265.000
265.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
260.000
260.000
265.000
265.000
265.000
265.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-02000-900-1
Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2457
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-02300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
42.000
60.000
55.000
55.000
55.000
Auszahlungen
Saldo
42.000
42.000
60.000
60.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
55.000
PSP-Element
5-021701-900-02500-900-1
Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
180.000
190.000
200.000
210.000
210.000
Auszahlungen
Saldo
180.000
180.000
190.000
190.000
200.000
200.000
210.000
210.000
210.000
210.000
PSP-Element
5-021701-900-02700-900-1
Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2458
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-03000-990-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
NB Rettungswache Süd
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Verpflichtungsermächtigung
0
22.500
22.500
22.500
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
22.500
22.500
22.500
22.500
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04100-990-1
Sanierung Feuerwache Nord
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
60.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04300-900-1
Umkofferung RTW
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
220.000
0
240.000
240.000
520.000
265.000
Auszahlungen
Saldo
220.000
220.000
0
0
240.000
240.000
520.000
520.000
265.000
265.000
2459
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-04400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme RTW
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
65.000
33.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
65.000
65.000
33.000
33.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04500-900-1
Beschaffung ELW Rettungsdienst
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
240.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
240.000
240.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04600-900-1
Besch. Fahrzeugkomponenten Telenotarzt
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
96.000
120.000
48.000
48.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
96.000
96.000
120.000
120.000
48.000
48.000
48.000
48.000
2460
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-04700-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubau Rettungswache Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
140.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04800-990-1
Neubau Rettungswachse AC Burtscheid
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
140.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-021701-900-04900-990-1
Neubau RW Monschauer Str._Oberforstbach
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
140.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
140.000
140.000
0
0
0
0
0
0
2461
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021701
Notfallrettung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021701-900-12000-900-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verkauf von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Einzahlungen
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
Saldo
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
2462
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021702
Krankentransport
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021702-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Krankentransportwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
642.500
684.300
815.000
690.000
125.000
0
Auszahlungen
Saldo
642.500
642.500
684.300
684.300
690.000
690.000
125.000
125.000
0
0
PSP-Element
5-021702-900-00200-900-1
Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
26.000
26.000
27.000
13.000
13.000
Auszahlungen
Saldo
26.000
26.000
26.000
26.000
27.000
27.000
13.000
13.000
13.000
13.000
PSP-Element
5-021702-900-00400-900-1
Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2463
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021702
Krankentransport
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021702-900-00500-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch.v.Wirtschaftsgütern -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen
Saldo
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
PSP-Element
5-021702-900-00800-810-1
Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
45.000
47.000
47.000
47.000
47.000
Auszahlungen
Saldo
45.000
45.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
PSP-Element
5-021702-900-12000-900-7
Verkauf von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
-8.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Einzahlungen
-8.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
Saldo
-8.000
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
2464
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021801
Leitstelle
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021801-900-00100-900-4
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffungen für die Leitstelle
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
6.000
8.500
8.500
8.500
8.500
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
PSP-Element
5-021801-900-00300-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
15.000
125.000
6.030.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
125.000
125.000
6.030.000
6.030.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-021801-900-01000-900-1
Ersatzbeschaffung DAU-Anlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
95.800
160.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
95.800
95.800
160.000
160.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2465
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 021801
Leitstelle
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-021801-900-03800-900-9
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Digitalhandsprechfunk
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
3.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2466
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-000-00500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
150.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-100-00100-900-1
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-100-00300-900-1
Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
92.700
92.700
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
92.700
92.700
0
0
0
0
2467
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-200-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
250.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-300-00400-900-1
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2468
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-800-00200-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
Auszahlungen
Saldo
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
PSP-Element
5-030101-800-00400-400-1
Schulhofumgestaltung für OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-800-00500-400-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2469
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-800-00500-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
27.800
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
27.800
27.800
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
73.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Auszahlungen
Saldo
73.000
73.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-2
Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
Auszahlungen
Saldo
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
2470
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-900-00100-350-7
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
LZ für OGS-Baumaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
Auszahlungen
Saldo
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
PSP-Element
5-030101-900-00100-990-7
Bau OGS-Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
1.350.000
500.000
1.000.000
1.000.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.350.000
1.350.000
500.000
500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2471
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-900-00100-991-5
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-208.400
-125.100
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
208.400
125.100
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
92.100
0
0
0
0
-208.400
300.500
92.100
-125.100
125.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-6
Gute Schule 2020, Umbau GS Kaiserstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
270.000
430.000
300.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
270.000
270.000
430.000
430.000
300.000
300.000
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-991-8
Gute Schule 2020,Ersatzbau KGS Bildchen
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
700.000
300.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
700.000
700.000
300.000
300.000
0
0
0
0
2472
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-900-00100-992-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung GGS Haarbachtal
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.100.000
1.100.000
300.000
0
0
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
300.000
300.000
0
0
0
0
5-030101-900-00100-992-2
Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
85.200
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
85.200
85.200
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00100-992-6
Umbau GS Kaiserstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
3.230.000
1.170.000
3.315.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.230.000
3.230.000
1.170.000
1.170.000
3.315.000
3.315.000
0
0
2473
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030101
Grundschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030101-900-00100-992-8
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbau KGS Bildchen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
504.200
271.100
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
504.200
504.200
271.100
271.100
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00300-400-1
Fahrradabstellanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.800
7.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
10.800
10.800
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030101-900-00900-300-1
Maßn betriebliche Kommission, OGS
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2474
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030102-900-00100-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
Auszahlungen
Saldo
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
666.600
PSP-Element
5-030102-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-030102-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2475
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030102-900-00600-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-030102-900-00700-810-1
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
Auszahlungen
Saldo
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
PSP-Element
5-030102-900-01700-900-1
Schulhofumgest GHS Aretzstr (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2476
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030102
Hauptschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030102-900-01800-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-030102-900-01900-900-1
Sanierung NW-Räume
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2477
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030103
Realschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030103-900-00100-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
133.400
833.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
Saldo
133.400
133.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030103-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
PSP-Element
5-030103-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
Auszahlungen
Saldo
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
2478
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030103
Realschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030103-900-01300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030103-900-01400-900-1
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-030103-900-01500-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2479
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030104-900-00100-160-4
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
LZ Mensen in weiterführenden Schulen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030104-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
133.400
833.400
833.400
833.400
833.400
Auszahlungen
Saldo
133.400
133.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
833.400
PSP-Element
5-030104-900-00100-991-1
Sanierung Kaiser-Karls-Gymnasium
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
1.400.000
1.400.000
0
0
0
1.400.000
1.400.000
1.400.000
1.400.000
0
0
0
0
0
0
2480
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030104-900-00100-991-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Belastungsausgleich G8_G9
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-849.800
-1.699.500
-1.699.500
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
849.800
1.699.500
1.699.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-849.800
849.800
0
-1.699.500
1.699.500
0
-1.699.500
1.699.500
0
PSP-Element
5-030104-900-00100-991-3
Baul. Maßn. für G 9
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
1.000.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030104-900-00100-991-4
Sanierung Aula Einhard-Gymnasium
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
150.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
2481
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030104-900-00300-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
200.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-030104-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
Auszahlungen
Saldo
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
33.300
PSP-Element
5-030104-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
Auszahlungen
Saldo
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
52.900
2482
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030104-900-00600-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Auszahlungen
Saldo
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
PSP-Element
5-030104-900-00900-900-1
Sanierung NW-Räume
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
118.000
37.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
118.000
118.000
37.000
37.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030104-900-01700-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2483
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030104
Gymnasien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030104-900-02000-990-8
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Einhard-Gymnasium
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
2.800.000
0
0
0
0
0
2.800.000
2.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-030104-900-02100-900-1
Erwerb von Containern
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-030104-900-02200-900-1
Erweiterung Großinventar Mensen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2484
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030105-100-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-1
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
Auszahlungen
Saldo
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
833.300
PSP-Element
5-030105-900-00100-990-7
5. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
1.500.000
0
0
0
0
1.500.000
1.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2485
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030105-900-00300-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
Auszahlungen
Saldo
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
52.100
PSP-Element
5-030105-900-00400-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
Auszahlungen
Saldo
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
35.400
PSP-Element
5-030105-900-00500-810-1
Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2486
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030105
Gesamtschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030105-900-01100-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Auszahlungen
Saldo
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
PSP-Element
5-030105-900-01200-900-1
Ausstattung 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030105-900-01400-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
2487
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030106
Förderschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030106-900-00100-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Schulreparaturprogramm
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030106-900-00400-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
Auszahlungen
Saldo
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
13.800
PSP-Element
5-030106-900-00500-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
Auszahlungen
Saldo
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
5.200
2488
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030106
Förderschulen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030106-900-01300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umgestaltung Schulhöfe
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2489
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030301
Medienzentrum
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030301-900-00100-160-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kostenbeteiligung Städteregion
Finanzposition & Bezeichnung
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
0
0
0
0
0
-22.000
0
-22.000
-22.000
0
-22.000
-22.000
0
-22.000
-22.000
0
-22.000
-22.000
0
-22.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-030301-900-00100-810-1
Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
Auszahlungen
Saldo
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
44.000
2490
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-00100-350-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zuw. a. KP II f. Gebäudehülle an Schulen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030302-900-00100-990-5
Inklusion
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
83.100
354.200
354.200
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
83.100
83.100
354.200
354.200
354.200
354.200
PSP-Element
5-030302-900-00100-991-1
KomInvFöG II - Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-3.352.800
-3.352.800
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
3.352.800
3.352.800
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
372.600
372.600
1.600.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-3.352.800
3.725.400
372.600
-3.352.800
3.725.400
372.600
0
1.600.000
1.600.000
0
0
0
2491
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch v bewegl Verm f Schulwegsicher -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
5-030302-900-00200-900-2
Hilfsmittel f Schulhausmeister -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
16.500
5-030302-900-00500-810-1
Ausstattung f. Mensen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2492
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffungen f schulpsychol. Dienst -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
Saldo
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-030302-900-00800-900-1
Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-030302-900-00900-900-1
Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.100
169.000
41.000
41.000
41.000
0
0
0
0
0
30.100
30.100
169.000
169.000
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
41.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
2493
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-00900-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Bewegl VermGG f Schulen ans Netz
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-030302-900-01000-900-1
Innenstadtkonzept (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-24.000
-30.000
-24.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
30.000
30.000
0
0
-24.000
30.000
6.000
-30.000
30.000
0
-24.000
30.000
6.000
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-030302-900-01100-900-1
Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
2494
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-01200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung v naturwiss. Fachräumen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030302-900-01200-900-2
Gute Schule 2020, Modernis. NW-Fachräume
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
105.600
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
105.600
105.600
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030302-900-01300-900-1
Gute Schule 2020, Digitale Infrastruktur
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.632.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.632.100
1.632.100
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
2495
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 030302
Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-030302-900-01400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
DigitalPakt, Digitale Infrastruktur
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
523.900
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
523.900
523.900
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-030302-900-01500-900-1
Bonussystem Medienkonzept
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
2496
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 040101
Kulturbetrieb
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-040101-900-00100-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-040101-900-00100-990-3
Klimatisierung Ludwig Forum
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
Einzahlungen
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
Saldo
-16.400
-16.900
-8.600
0
0
PSP-Element
5-040101-900-00100-990-5
Gesellschafterdarlehen E49
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
250.000
250.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
0
0
0
0
2497
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050101
sonstige soziale Leistungen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-050101-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Auszahlungen
Saldo
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
5-050101-900-00100-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
PSP-Element
5-050101-900-00200-900-6
Einrichtung Stadtteilbüro
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
2.000
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
5.000
3.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
2498
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-050501-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
Saldo
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-050501-900-00200-900-1
Einrichtung Nadelfabrik
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-050501-900-00300-900-1
Projekt Wegweiser
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-500
-500
-500
-100
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
100
0
-500
500
0
-500
500
0
-500
500
0
-100
100
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2499
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 050501
Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-050501-900-00300-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Förderprogramm KOMM-AN
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-1.000
-1.000
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
100
1.000
1.000
0
0
-100
100
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-050501-900-00400-900-1
Förderprogramm IfKuF
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-800-00100-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
KiTa-Ausbau städt. Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
33.300
86.000
20.000
402.800
20.000
Auszahlungen
Saldo
33.300
33.300
86.000
86.000
20.000
20.000
402.800
402.800
20.000
20.000
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
210.000
171.000
171.000
171.000
171.000
Auszahlungen
Saldo
210.000
210.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2501
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-800-00400-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Finanzposition & Bezeichnung
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2502
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-800-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
Auszahlungen
Saldo
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
PSP-Element
5-060101-800-00800-900-1
Sprachförderung _ Fachliteratur
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
Auszahlungen
Saldo
2.500
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
20.000
50.000
10.000
155.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
50.000
50.000
10.000
10.000
155.000
155.000
10.000
10.000
2503
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-00100-350-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zuw.KP II f. Sanierung Gebäudehülle
Finanzposition & Bezeichnung
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-4
Erweiterung integrative Gruppen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-991-5
Um- und Anbauten städt Kitas U3
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
Auszahlungen
Saldo
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
340.000
2504
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-00100-991-6
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kita-Programm-Ausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
318.500
2.795.700
2.500.000
2.000.000
2.000.000
Auszahlungen
Saldo
318.500
318.500
2.795.700
2.795.700
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
PSP-Element
5-060101-900-00100-992-1
KiTa Eibenweg
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-140.300
-140.300
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
140.300
140.300
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
1.000.000
873.000
0
0
0
-140.300
1.140.300
1.000.000
-140.300
1.013.300
873.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-900-00100-992-3
Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
166.700
166.700
166.700
166.700
166.700
-1.500.000
1.666.700
166.700
-1.500.000
1.666.700
166.700
-1.500.000
1.666.700
166.700
-1.500.000
1.666.700
166.700
-1.500.000
1.666.700
166.700
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2505
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-00300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Baumaßnahme z. Verbesserung des Angebots
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
0
0
0
0
0
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen
0
0
0
0
0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
0
0
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-3
Städt. Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Auszahlungen
Saldo
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
2506
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-00300-300-4
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
KiTa-Ausbau Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
258.000
586.600
146.000
1.604.200
258.000
Auszahlungen
Saldo
258.000
258.000
586.600
586.600
146.000
146.000
1.604.200
1.604.200
258.000
258.000
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-6
Kinderbetreuungsfinanzierung
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-641.300
-259.200
0
0
0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
641.300
259.200
0
0
0
-641.300
641.300
0
-259.200
259.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-900-00300-300-7
Kita-Investitionsprogramm NRW 2025
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
-1.500.000
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
-1.500.000
1.500.000
0
-1.500.000
1.500.000
0
-1.500.000
1.500.000
0
-1.500.000
1.500.000
0
-1.500.000
1.500.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2507
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. v bewegl. VermGG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
PSP-Element
5-060101-900-00800-300-1
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
PSP-Element
5-060101-900-00900-050-9
Programm "Sprache Schlüssel zur Welt"
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-16.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
16.000
0
0
0
0
-16.000
16.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2508
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060101
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060101-900-01000-300-9
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubau Stettiner u. Lochner Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060101-900-01100-900-1
DMR - KITA Messenger
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-13.200
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
16.600
0
0
0
0
-13.200
16.600
3.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2509
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060201-000-00600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sachanlagevermögen
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-000-01700-900-1
Quartiersförderung, Skateranlage
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-800-00200-810-1
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
0
11.400
11.400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2510
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060201-800-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zuschüsse an freie Träger
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-060201-900-00100-990-4
Kinderheim Maria im Tann - Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060201-900-00200-900-1
Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
0
30.000
0
30.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
0
0
30.000
30.000
2511
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060201-900-00300-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
PSP-Element
5-060201-900-00500-900-1
Bewegl VermGG f Street-Work
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-060201-900-00600-900-1
Schulsozialarbeit
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.800
1.800
800
800
800
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
3.300
3.300
0
3.300
3.300
0
2.300
2.300
0
2.300
2.300
0
2.300
2.300
2512
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060201
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060201-900-01100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
Auszahlungen
Saldo
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
23.000
2513
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060301-900-00200-810-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffungen für SRT (FW)
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-060301-900-00200-810-2
Ausstattung Sozialraumteams
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PSP-Element
5-060301-900-00300-900-1
Beschaffung v bewegl Vermg -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
5.500
2514
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 060301
Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-060301-900-00400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Maßn betriebliche Kommission
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
0
0
0
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Auszahlungen
Saldo
2515
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080101-000-00200-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle Innenstadt
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
100.000
350.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
350.000
350.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-080101-800-00100-810-1
Besch. v. Vorricht. & Geräte Festw. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2516
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080101
Turn- und Sporthallen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080101-800-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
Auszahlungen
Saldo
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
2517
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080102-100-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
577.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
577.000
577.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-500-00200-990-1
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
30.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-500-00400-900-1
Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
40.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
120.000
2.600.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
2.600.000
2.600.000
40.000
40.000
0
0
0
0
2518
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080102-500-00600-900-6
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Hockeyplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
270.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
270.000
270.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
8.000
8.000
10.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
10.000
10.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
2519
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080102-800-00100-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Sportgeräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
12.000
15.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
12.000
12.000
15.000
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-400-1
Umwandlung von SPl. in Kunstrasenplätze
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-1
Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
0
0
-100.000
0
-100.000
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
60.000
107.000
580.000
580.000
0
580.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
60.000
60.000
0
107.000
107.000
-100.000
580.000
480.000
0
0
0
-100.000
580.000
480.000
2520
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080102-900-00200-900-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
105.000
120.000
210.000
210.000
120.000
240.000
Auszahlungen
Saldo
105.000
105.000
120.000
120.000
210.000
210.000
120.000
120.000
240.000
240.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-3
Sanierung von Kunstrasenplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
255.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
Auszahlungen
Saldo
255.000
255.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
260.000
PSP-Element
5-080102-900-00200-900-4
Ballfangzäune auf Sportplätzen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
50.000
50.000
110.000
110.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
110.000
110.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2521
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080102
Sportplätze & Stadien
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080102-900-01100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung_Erneuer. Umkleide Jugends Hörn
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
-110.000
0
0
0
Einzahlungen
0
-110.000
0
0
0
Saldo
0
-110.000
0
0
0
2522
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080202
Vereinssport
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080202-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten
Finanzposition & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2523
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080203
Vereinsungebundener Sport
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080203-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
Auszahlungen
Saldo
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
2524
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080301
Freibad
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080301-004-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
0
0
0
0
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
12.000
32.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
14.500
14.500
14.500
14.500
34.500
34.500
14.500
14.500
14.500
14.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
PSP-Element
5-080301-004-00200-900-2
Beschaffung Kassensysteme
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-080301-904-00400-990-1
Modernisierung Freibad Hangeweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2525
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080302
Hallenbäder
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080302-003-00200-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung an städt. Schwimmhallen
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
Saldo
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2526
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 080302
Hallenbäder
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-080302-803-00300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Kassensystem
Finanzposition & Bezeichnung
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2527
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-090101-900-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.200
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
1.200
1.200
500
500
500
500
500
500
500
500
2528
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-090301-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-090301-900-00200-900-1
Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-090301-900-00300-900-1
Erneuerung der Messausrüstung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
50.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
2529
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090301
Geoinformationsdienste, -management u.a.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-090301-900-00400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erneuerung von reprotechn. Geräten
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.200
0
16.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
5.200
5.200
0
0
16.000
16.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-090301-900-00600-900-1
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2530
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 090401
Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-090401-400-00100-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umlegung Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
15.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-090401-900-00400-900-1
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
200
200
200
200
200
Auszahlungen
Saldo
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2531
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100101
Bauaufsicht
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
Auszahlungen
Saldo
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
PSP-Element
5-100101-900-00200-900-1
Archiverweiterung
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2532
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100201
Bauverwaltung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100201-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
5-100201-900-00300-900-7
Beschaffung Elektrofahrzeuge
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-50.000
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-61.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
160.000
0
0
0
0
-111.000
160.000
49.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-100201-900-00400-900-1
Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit
-400.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
Einzahlungen
-400.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
Saldo
-400.000
-500.000
-500.000
-500.000
-500.000
2533
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100301
Zuschusswesen Dez III
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100301-900-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Aachener Rathaus i.R. KP I
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-100301-900-00300-900-1
Erwerb v.Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
900
900
900
900
900
Auszahlungen
Saldo
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
2534
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100401
Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100401-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Wohnraumschutzsatzung
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-100401-900-00100-900-7
-100
-100
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
-100
0
-100
Beschaff. von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
300
300
300
300
Auszahlungen
Saldo
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
2535
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100402
Wohnraumförderung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100402-900-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
700
700
700
700
Auszahlungen
Saldo
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
2536
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100403
Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100403-900-00100-900-6
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaff. von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
100
100
100
100
100
Auszahlungen
Saldo
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2537
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100404
Wohngeld
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100404-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von gwG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2538
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100405
Wohnbaukoordination
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100405-900-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grünordnerisches Leitbild Preuswald
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-356.200
-521.300
-222.500
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
343.800
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
66.200
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
749.400
0
0
0
-356.200
0
-356.200
-521.300
1.159.400
638.100
-222.500
0
-222.500
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2539
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100803
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100803-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
20.400
21.600
21.900
22.200
22.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
260.000
117.600
118.800
120.000
121.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
280.400
280.400
0
139.200
139.200
0
140.700
140.700
0
142.200
142.200
0
143.700
143.700
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
PSP-Element
5-100803-900-00200-990-1
Herrichtung Übergangswohnheim
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-100803-900-00400-900-1
Erwerb von Containern
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2540
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100804
Verw.&Betrieb sonst. Unterkünfte & Einr.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100804-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaff von Vermögensgegenst.-Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
4.800
4.700
4.800
4.900
5.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
27.800
37.800
38.200
38.600
39.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
32.600
32.600
0
42.500
42.500
0
43.000
43.000
0
43.500
43.500
0
44.000
44.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2541
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 100901
Denkmalschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-100901-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-100901-900-00200-900-1
Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-4.000
5.000
1.000
-4.000
5.000
1.000
-4.000
5.000
1.000
-4.000
5.000
1.000
-4.000
5.000
1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2542
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110101
Koordination Betriebsführung STAWAG
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-110101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
Auszahlungen
Saldo
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
2543
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110102
Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-110102-900-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kanalerneuerung (Stawag)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
0
16.000.000
16.000.000
2544
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 110301
Brunnenversorgung und Bachverrohrung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-110301-900-01200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
223.000
352.000
357.000
262.000
238.000
Auszahlungen
Saldo
223.000
223.000
352.000
352.000
357.000
357.000
262.000
262.000
238.000
238.000
2545
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120101
Sondernutzung
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2546
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Bismarckstraße Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-1.774.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
170.000
0
170.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
2.787.500
0
2.787.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.774.500
2.957.500
1.183.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
400.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
400.000
400.000
2547
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-00800-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
RWTH-Kernbereich (Templergraben)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-00900-300-1
Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
570.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
570.000
570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-01000-300-1
K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2548
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-01100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-1.698.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
230.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
2.600.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.698.000
2.830.000
1.132.000
PSP-Element
5-120102-000-01500-300-1
Grauenhofer Weg, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2549
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-02800-600-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Brücke Turmstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-5.013.700
-3.422.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
11.685.000
6.685.000
5.000.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-5.013.700
6.685.000
1.671.300
-3.422.000
5.000.000
1.578.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-03100-600-1
Sanierung Brücke Burtscheid
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-04900-600-1
Ersatzneubau Brücke Weberstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2550
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-05900-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Hof (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.000
-474.400
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
15.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
60.300
0
0
0
25.000
517.700
0
0
0
-20.000
25.000
5.000
-474.400
593.000
118.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06000-300-1
Krämerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-06100-300-1
Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
25.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2551
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-06200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gasborn
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-06700-300-1
Promenadenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
108.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
955.000
0
752.000
752.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
955.000
955.000
0
0
860.000
860.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
2552
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-07700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kapellenplatz
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-600.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
235.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
322.500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-600.000
557.500
-42.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07900-300-1
Europaplatz (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08000-300-1
Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2553
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-08400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Lützowstraße
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
-357.000
0
0
0
0
95.500
0
0
0
0
744.500
150.000
0
0
0
-357.000
840.000
483.000
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlage Hbf
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-99.000
-180.000
-144.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
110.000
200.000
160.000
160.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-99.000
110.000
11.000
-180.000
200.000
20.000
-144.000
160.000
16.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09500-300-1
BurggrafenstrWiesental, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
60.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2554
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-09600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Wüllnerstraße (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-915.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
134.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
1.010.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-915.200
1.144.000
228.800
PSP-Element
5-120102-000-10000-300-1
Trierer Straße, Nebenanlagen Forst
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-10100-300-1
Radweg Breslauer Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2555
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-10200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-40.000
0
-912.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
0
12.000
12.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
309.000
309.000
0
0
50.000
0
820.000
820.000
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
-912.800
1.141.000
228.200
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-10300-300-1
Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-300.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
0
25.000
25.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
160.000
160.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
190.000
190.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-300.000
375.000
75.000
0
0
0
0
0
0
2556
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-10600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Schildstraße_-platz (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-696.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
90.000
90.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
780.000
780.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-696.000
870.000
174.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-10900-300-1
Goffartstraße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
12.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
70.000
200.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
212.000
212.000
0
0
0
0
0
0
2557
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-11000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-76.800
-304.000
-341.100
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
1.000
4.000
4.400
4.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
5.000
20.000
22.000
22.000
0
0
90.000
356.000
400.000
400.000
0
0
-76.800
96.000
19.200
-304.000
380.000
76.000
-341.100
426.400
85.300
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-11300-300-1
Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
105.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
2558
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-11400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Hauptstraße - Mühlradstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
180.000
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11500-300-1
Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-84.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
120.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-84.000
120.000
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11600-300-1
Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
51.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
51.000
2559
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-11800-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Pontstraße_Marienbongard
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-56.000
0
-667.000
0
0
0
0
40.000
0
0
70.000
0
614.000
0
0
-56.000
70.000
14.000
0
0
0
-667.000
654.000
-13.000
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-12000-300-1
Försterstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
70.000
70.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
50.000
620.000
620.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
690.000
690.000
0
0
0
0
2560
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-12100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ludwigsallee 2. BA
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
90.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
678.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
768.000
768.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-12200-300-1
Fahrradstraße Bismarckstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
20.000
60.000
60.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
180.000
540.000
540.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
600.000
600.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-12300-300-1
Pastorplatz
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
16.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
152.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
168.000
168.000
2561
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-000-12400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-384.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
467.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
467.500
83.500
PSP-Element
5-120102-100-00200-300-1
Brand, Ortskern, Umgestaltung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
125.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
0
0
0
1.250.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
1.375.000
1.375.000
2562
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-100-00500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
40.000
67.000
67.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
100.000
400.000
410.000
410.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
440.000
440.000
477.000
477.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00600-300-1
Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-00900-300-1
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2563
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-100-01800-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Karl-Kuck-Straße, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
364.000
364.000
0
546.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
364.000
364.000
0
0
546.000
546.000
PSP-Element
5-120102-100-01900-300-1
Schulbushaltestelle Rombachstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
10.000
160.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
165.000
165.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-02200-300-1
Nordstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2564
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-200-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Breitbendenstraße, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
450.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01300-300-1
Gringelsbach, Endausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
26.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
218.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
244.800
244.800
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01700-600-1
Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
2565
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-200-01800-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
57.600
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01100-300-1
Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
1.200
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
214.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
215.200
215.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01700-600-1
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
-365.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-365.000
0
-365.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2566
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-300-01900-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ortsrand Haaren (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-02000-300-1
Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2567
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-300-02600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-1.953.500
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
0
0
72.000
72.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
184.700
184.700
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
1.356.400
1.459.900
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-1.953.500
1.716.600
-236.900
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-00100-300-1
Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2568
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-400-00200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-432.000
-324.000
-540.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
133.000
50.000
38.000
45.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
2.025.000
670.000
500.000
855.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-432.000
720.000
288.000
-324.000
538.000
214.000
-540.000
900.000
360.000
PSP-Element
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
33.000
33.000
0
39.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
383.000
383.000
0
697.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
416.000
416.000
0
0
736.000
736.000
2569
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-400-00600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nerscheider Weg, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
329.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
352.000
352.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-00700-300-1
Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01200-300-1
Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2570
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-400-01400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Napoleonsberg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
1.620.000
0
0
0
0
1.620.000
1.620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-400-01500-300-1
Parkplatz Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01700-300-1
Stützwände Ortslage Kornelimünster
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2571
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-400-01800-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Hasbach
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
170.000
150.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
170.000
170.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-01900-600-1
Brücke im Kalksteinbruch
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
150.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-02100-300-1
Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
120.000
180.000
180.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
180.000
180.000
0
0
0
0
2572
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-500-00600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Sandhäuschen, Erschließung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
22.800
10.800
12.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
342.000
142.000
200.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
152.800
152.800
212.000
212.000
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01300-300-1
Neuenhofer Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01400-600-1
Brücke Sonnenweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
350.000
15.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
350.000
350.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
2573
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-500-01500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gemmenicher Weg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
35.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
75.000
75.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01800-300-1
Sonnenweg, Entwässerung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
363.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
370.000
370.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01900-300-1
Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
2574
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-600-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
L231n Ortsumgehung Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
600.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00600-810-1
Beschaffung Festwert (Bezirkl. Mittel)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-01000-600-1
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
30.000
35.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
2575
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-600-01300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
36.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
8.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
44.000
44.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-00300-300-1
Radverkehrsanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2576
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-800-00700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
PSP-Element
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2577
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-800-01500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
40.300
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
40.300
40.300
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01700-300-1
Campus West, Infrastruktur
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
500.000
690.000
630.000
500.000
130.000
0
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
690.000
690.000
500.000
500.000
130.000
130.000
0
0
PSP-Element
5-120102-800-02100-300-1
Süsterfeldstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
40.000
40.000
0
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
0
340.000
340.000
0
460.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
380.000
380.000
0
0
510.000
510.000
2578
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-800-02200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Laurentiusstraße, Hangsicherung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-00200-400-1
Pferdelandpark, zw. Lousberg & Halde W.
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-00300-300-1
Eisenbahnweg_Madrider Ring, ERschl. Gew.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
384.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
384.000
384.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2579
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-01000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Vennbahnradweg, Fortfüh. Walh._Staatsgr.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-01700-300-1
Ortseingangssituationen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-01800-300-1
Campus Melaten, verkehrliche Maßnahmen
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.400
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
100.400
100.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2580
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-02000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-121.900
0
0
0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
20.000
20.000
10.100
10.100
10.100
78520000 Tiefbaumaßnahmen
180.000
180.000
102.100
102.100
102.100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
200.000
200.000
-121.900
200.000
78.100
0
112.200
112.200
0
112.200
112.200
0
112.200
112.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-900-02200-300-1
Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-02300-300-1
Sportpark Soers Vorplatz Stadion
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2581
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-02300-300-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verkehrserschl. alter TIVOLI & Umfeld
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-02400-300-1
Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
40.000
20.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
190.000
190.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
PSP-Element
5-120102-900-02500-300-1
Radroutenwegweisung
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2582
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-02600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Fahrradboxen an Haltepunkten-J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-21.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
30.000
0
0
0
0
-21.000
30.000
9.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-02900-160-1
Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
Einzahlungen
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
Saldo
-1.949.800
-2.949.800
-1.949.800
-1.949.800
-1.949.800
PSP-Element
5-120102-900-03100-300-1
Kasinostraße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2583
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-03300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-120102-900-03500-600-1
Sanierung Brücke Erzbergerallee
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-05600-900-1
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2584
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-06000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Krefelder Straße_Prager Ring
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-06100-300-1
Radweg Aachen-Jülich
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-438.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
10.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
0
0
0
0
583.000
0
0
0
0
-438.000
643.000
205.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2585
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-06300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
ICE-Bahnhof, südlicher Eingang (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-375.000
-375.000
-750.000
-3.450.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
500.000
500.000
5.600.000
1.000.000
4.600.000
0
-375.000
500.000
125.000
-375.000
500.000
125.000
-750.000
1.000.000
250.000
-3.450.000
4.600.000
1.150.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-06500-300-1
Haltepunkt Eilendorf
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-75.000
-75.000
-750.000
-1.650.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
100.000
100.000
3.200.000
1.000.000
2.200.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-75.000
100.000
25.000
-75.000
100.000
25.000
-750.000
1.000.000
250.000
-1.650.000
2.200.000
550.000
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-06600-300-1
Barrierefreie Haltestellen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-270.000
-270.000
-270.000
-270.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
300.000
300.000
300.000
300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-270.000
300.000
30.000
-270.000
300.000
30.000
-270.000
300.000
30.000
-270.000
300.000
30.000
2586
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-06700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Archäologische Untersuchungen
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-120102-900-06900-300-1
Radschnellweg Aachen - Heerlen
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-170.000
-200.000
-100.000
-83.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
200.000
300.000
730.000
300.000
130.000
300.000
-170.000
200.000
30.000
-200.000
300.000
100.000
-100.000
300.000
200.000
-83.000
130.000
47.000
0
300.000
300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-07000-300-1
Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2587
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-07100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Haltepunkt Richterich
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
25.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-07400-300-1
Ausbau Premiumwege (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-07800-300-1
Freunder Landstraße, Umbau
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2588
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-07900-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschilderung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
PSP-Element
5-120102-900-08100-300-1
Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
530.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
530.000
530.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-08200-300-1
Radweg Aachen-Maastricht
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
15.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2589
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-08300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Eupener Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-08500-300-1
Ersatzpflanzung Straßenbäume
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-08900-300-1
Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
10.000
10.000
10.000
10.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
210.000
90.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
220.000
220.000
100.000
100.000
60.000
60.000
60.000
60.000
2590
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-09000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-153.600
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
12.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
180.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-153.600
192.000
38.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-09100-300-1
Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-1.002.300
-141.700
0
0
0
75.400
11.000
0
0
0
1.177.600
166.300
0
0
0
-1.002.300
1.253.000
250.700
-141.700
177.300
35.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2591
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-09200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
-26.800
-129.200
0
0
0
1.600
9.100
0
0
0
31.900
152.400
0
0
0
-26.800
33.500
6.700
-129.200
161.500
32.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5-120102-900-09300-300-1
Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-959.400
-404.900
-747.700
0
0
72.000
18.500
68.000
68.000
0
0
1.127.300
487.600
866.700
866.700
0
0
-959.400
1.199.300
239.900
-404.900
506.100
101.200
-747.700
934.700
187.000
0
0
0
0
0
0
2592
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-09400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Bundesfernstraßenmaut
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-09700-300-1
Radverkehrsanlagen (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-283.200
-360.000
-402.800
0
0
20.000
19.000
41.000
41.000
0
0
334.000
381.000
512.500
512.500
0
0
-283.200
354.000
70.800
-360.000
400.000
40.000
-402.800
553.500
150.700
0
0
0
0
0
0
2593
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-09800-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-36.000
-12.000
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
45.000
15.000
0
0
0
-36.000
45.000
9.000
-12.000
15.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-900-10000-300-1
Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
550.000
550.000
550.000
550.000
550.000
Auszahlungen
Saldo
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
2594
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-10100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Radvorrangroute Haaren
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-262.500
-937.500
-937.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtigung
0
0
300.000
150.000
150.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtigung
0
350.000
2.200.000
1.100.000
1.100.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-262.500
350.000
87.500
-937.500
1.250.000
312.500
-937.500
1.250.000
312.500
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-10300-300-1
Radweg Richterich - AVANTIS
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
6.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
380.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
386.000
386.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-900-10400-300-1
Radvorrangroute Walheim
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
50.000
50.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
2595
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120102
Neubau und Unterhaltung von Straßen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120102-900-10600-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Auszahlungen
Saldo
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element
5-120102-900-10800-300-1
Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
200.000
200.000
200.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
600.000
600.000
600.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
PSP-Element
5-120102-900-10900-300-1
Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
180.000
2.180.000
2.180.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
180.000
180.000
2.180.000
2.180.000
2.180.000
2.180.000
2596
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-00400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120201-900-00500-300-1
Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-120201-900-00600-300-1
Touristisches Fußgänerwegweisungssystem
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2597
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-01100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen -J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120201-900-01300-300-1
Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-45.000
0
0
0
0
0
-12.500
0
0
0
90.000
25.000
0
0
0
-45.000
90.000
45.000
-12.500
25.000
12.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-01400-300-1
Fahrradzählstellen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
Auszahlungen
Saldo
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
2598
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-01600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
EMR Connect
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-37.500
0
0
0
0
68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.
-62.500
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
125.000
0
0
0
0
-100.000
125.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-01700-300-1
Aktionsplan Verkehrssicherheit
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2599
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-01900-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Traffic Eyes (Projekt APEROL)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-17.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
17.000
0
0
0
0
-17.000
17.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-02000-900-1
Mobilitätsmanagement (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-172.800
-519.200
-244.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
216.000
649.000
305.000
305.000
0
0
-172.800
216.000
43.200
-519.200
649.000
129.800
-244.000
305.000
61.000
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-02100-900-1
Mobilitätsstationen (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-174.400
-122.500
-198.500
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtigung
218.000
153.200
248.200
248.200
0
0
-174.400
218.000
43.600
-122.500
153.200
30.700
-198.500
248.200
49.700
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2600
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-02200-990-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
emissionsfreier Innenstadtverkehr
Finanzposition & Bezeichnung
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
500.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120201-900-02300-300-1
Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-40.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
50.000
0
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-02400-900-1
Projekt ALigN
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-1.560.900
-3.806.700
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.560.900
3.806.700
0
0
0
-1.560.900
1.560.900
0
-3.806.700
3.806.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2601
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-02700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Projekt ASTI
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-200.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
200.000
0
0
0
0
-200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120201-900-02800-900-1
Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120201-900-02900-300-1
Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
160.000
510.000
1.260.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
160.000
160.000
510.000
510.000
1.260.000
1.260.000
2602
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120201
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120201-900-11000-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
50.000
200.000
400.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
180.000
450.000
1.800.000
3.600.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
500.000
500.000
2.000.000
2.000.000
4.000.000
4.000.000
PSP-Element
5-120201-900-11100-900-1
Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
170.000
170.000
170.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
2603
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120202-800-00200-400-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-120202-800-00500-400-1
Austausch_Neubeschaffung PSA
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
45.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2604
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120202-800-00600-400-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-120202-900-00100-300-1
Einrichtung Bewohnerparken
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
192.500
192.500
0
192.500
192.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
0
30.000
30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
0
0
0
0
242.500
242.500
222.500
222.500
0
0
222.500
222.500
222.500
222.500
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120202-900-00600-400-1
ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-25.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-25.000
50.000
25.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
0
50.000
50.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2605
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120202-900-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung von Vermögensgegenständen
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-120202-900-00900-300-1
LSA mit Blindensignal- & Leitelementen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-120202-900-01200-810-1
Anpassung Lichtsignalanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2606
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 120202
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-120202-900-01300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Optimierung Verkehrsführung
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
PSP-Element
5-120202-900-01400-900-1
Ausb.Verk.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
750.000
1.000.000
1.250.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
750.000
750.000
1.000.000
1.000.000
1.250.000
1.250.000
2607
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-000-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubau Spielplatz Rollefstr
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
10.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
6.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
16.500
16.500
PSP-Element
5-130101-000-01200-300-1
Grün- und Spielplatzfläche Suermondtpark
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-01500-900-1
Wegeerneuerung Kaiser-Friedrich-Park
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2608
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-000-01900-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
30.000
300.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
300.000
300.000
PSP-Element
5-130101-000-02100-900-1
Bezirkliche Mittel BA 0
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-02200-300-1
Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-91.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
130.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
130.000
39.000
0
0
0
2609
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-000-02300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-44.700
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
63.800
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44.700
63.800
19.100
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-02400-300-1
Spielplatz Lindenplatz (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-175.700
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
114.100
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
61.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-175.700
175.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2610
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-000-02500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Spielplatz Augustinergasse (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-32.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
28.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
4.800
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-32.800
32.800
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-02600-300-1
Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-18.600
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
26.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.600
26.500
7.900
0
0
0
PSP-Element
5-130101-100-01600-300-1
Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
19.200
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200
19.200
2611
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-100-01700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Herstell.Grün-_Spielfläche Rombachstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-200-00400-900-1
Umgestaltung Nirmer Platz
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-200-00600-300-1
Wegebau Neubaugebiet Breitbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
200.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
2612
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-200-00700-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Spielplatz Stettiner Straße
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
360.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-300-00100-300-1
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-288.000
0
-480.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
360.000
0
600.000
0
0
-288.000
360.000
72.000
0
0
0
-480.000
600.000
120.000
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130101-400-00200-300-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
60.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
2613
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-400-00300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
15.200
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
65.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
100.200
100.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-500-00200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
40.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
31.000
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
209.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
280.000
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2614
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-500-00400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Bäume Campus Melaten (Bplan Nr. 915)
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-600-00200-300-1
Erneuerung Brücke Kaletzbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-600-00300-900-1
Park Schloss Schönau
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2615
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-600-00500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Spielplätze Kohlgasse_Paul-Gerhard-Str.
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-600-00600-900-1
Bezirkliche Mittel BA 6
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-00200-400-1
Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
2616
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-00300-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Besch. v. Vermögensgegenst.>Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
900
900
900
900
900
Auszahlungen
Saldo
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
PSP-Element
5-130101-900-00400-400-1
Investionen in öffentl. Grünanlagen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-00700-900-1
Besch.v. Vermögensgegens.<Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2617
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-00900-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Baumpflanzungen im Stadtgebiet
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
200.000
400.000
400.000
400.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
PSP-Element
5-130101-900-01100-810-1
Grün-und Spielplatzfläche Alter Tivoli
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-01900-300-1
Herstell. öffentl. Grünanl.
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
160.000
59.000
0
250.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
160.000
160.000
59.000
59.000
0
0
250.000
250.000
50.000
50.000
2618
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-02100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
70.000
90.000
90.000
90.000
90.000
Auszahlungen
Saldo
70.000
70.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
PSP-Element
5-130101-900-02500-900-1
Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-360.000
-360.000
-400.000
-400.000
-400.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
450.000
450.000
500.000
500.000
500.000
-360.000
450.000
90.000
-360.000
450.000
90.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
-400.000
500.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130101-900-02700-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
700
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
700
700
500
500
500
500
500
500
500
500
2619
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-02800-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Wiederherstellung Elisengarten
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-03000-300-1
Verwendung von Spenden
Finanzposition & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-900-03100-300-1
Spiel- und Bolzplätze
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
150.000
50.000
150.000
200.000
250.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
199.600
50.000
199.600
199.600
250.000
Auszahlungen
Saldo
349.600
349.600
100.000
100.000
349.600
349.600
399.600
399.600
500.000
500.000
2620
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-03200-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausgl. f. nicht geschaff. Spielflächen
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
500
500
500
500
500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500
500
500
500
500
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
500
500
500
500
500
-1.500
1.500
0
-1.500
1.500
0
-1.500
1.500
0
-1.500
1.500
0
-1.500
1.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130101-900-03300-300-1
Baumpflanzungen in der Innenstadt (ISK)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-200.000
-4.000
0
0
0
0
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-204.000
250.000
46.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
-200.000
250.000
50.000
2621
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130101
Öffentliches Grün
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130101-900-03400-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Zahlung f gefällte städt.Bäume b Bauvorh
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
500
500
500
500
500
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
500
500
500
500
500
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2622
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130102-000-00100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Erneuerung Westparkweiher
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-600-00100-300-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
15.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-600-00200-300-1
Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
15.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
2623
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130102-900-00100-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v.VermögensGG<Wertgrenze -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.100
400
400
400
400
Auszahlungen
Saldo
1.100
1.100
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
5-130102-900-00400-900-1
Beschaffung v.VermögensGG>Wertgrenze -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
PSP-Element
5-130102-900-00900-300-1
Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
10.000
30.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
10.000
10.000
30.000
30.000
0
0
2624
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130102
Gewässerschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130102-900-01000-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neubeschaffung Fahrzeug f Öl-_Giftalarm
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
64.000
0
0
0
40.000
Auszahlungen
Saldo
64.000
64.000
0
0
0
0
0
0
40.000
40.000
PSP-Element
5-130102-900-01200-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
Auszahlungen
Saldo
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
PSP-Element
5-130102-900-01300-900-1
Nachbeschaffung Probenahmefahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2625
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-800-01800-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
59.900
59.000
59.000
80.000
80.000
Auszahlungen
Saldo
59.900
59.900
59.000
59.000
59.000
59.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
PSP-Element
5-130103-900-00100-900-1
Beschaffung von beweglichen VermGG -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
900
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
900
900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2626
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-900-00200-400-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Verw. Ersatzgelder LG NW
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5-130103-900-00200-800-1
Beschaff.v.VermögensGG<Wertgrenze -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
3.500
3.200
3.200
3.200
3.200
Auszahlungen
Saldo
3.500
3.500
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
PSP-Element
5-130103-900-00400-400-1
Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2627
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-900-02000-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-900-02300-050-1
Maßnahmen zum Artenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.000
2.000
2.000
2.000
2.000
0
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130103-900-02400-300-1
Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
-30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2628
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-900-02500-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausgleich BPL 860 Fringsbenden
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-900-02600-050-1
Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
0
0
0
0
0
-1.000
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
-1.000
0
-1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130103-900-02700-050-1
Ersatzgelder nach LG NRW
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
2629
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-900-02800-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
0
0
0
0
Einzahlungen
-1.000
0
0
0
0
Saldo
-1.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130103-900-03100-900-1
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
800
800
800
800
Auszahlungen
Saldo
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800
PSP-Element
5-130103-900-03300-300-1
Umsetzung Landschaftsplan
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-32.000
-48.000
-48.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
30.000
30.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
20.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-32.000
40.000
8.000
-48.000
60.000
12.000
-48.000
60.000
12.000
2630
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130103
Natur und Landschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130103-900-03400-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Nachbesch. Dienstfahrz. f.NatSchBehörde
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
49.500
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
49.500
49.500
PSP-Element
5-130103-900-03500-900-1
Schilder_Ausstattung i. Natur&Landschaft
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
3.500
4.000
15.000
10.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
3.500
3.500
4.000
4.000
15.000
15.000
10.000
10.000
4.000
4.000
2631
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-400-00200-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
10.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
PSP-Element
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-130104-900-00200-800-1
Beschaffung v. VermögensGG< Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
Auszahlungen
Saldo
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
6.200
2632
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-00300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v bewgl. VrmG > Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
0
0
0
0
0
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
PSP-Element
5-130104-900-00400-900-1
Beschaffung von Motorsägen
Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro
-2.400
-1.600
-1.600
-2.400
-1.600
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
11.000
6.000
6.000
11.000
6.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-2.400
11.000
8.600
-1.600
6.000
4.400
-1.600
6.000
4.400
-2.400
11.000
8.600
-1.600
6.000
4.400
PSP-Element
5-130104-900-01100-300-1
Wege, Erholungseinrichtungen, Biotope
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
5.000
25.000
5.000
5.000
5.000
Auszahlungen
Saldo
5.000
5.000
25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2633
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-01300-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Kulturen, Forstpflege
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
5-130104-900-01900-900-1
Neubeschaffung Dienstfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-02100-600-1
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-1
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2634
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-02200-600-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 24-2
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-02300-600-1
Neub Brücke Beverb._Grüne Eiche Abt 8
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-02400-900-1
Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
9.000
11.500
9.000
9.000
9.000
Auszahlungen
Saldo
9.000
9.000
11.500
11.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
2635
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-02600-600-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Neub Brücke,Revier Grüne Eiche,Abt.31b
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
24.100
0
24.100
0
0
Auszahlungen
Saldo
24.100
24.100
0
0
24.100
24.100
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-02800-900-1
Beschaffung Pflanzfuchs
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
3.600
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
3.600
3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-02900-900-1
Beschaffung PKW-Anhänger 750kg
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2636
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-03000-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Waldarbeiterschutzwagen
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
18.500
18.700
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
18.500
18.500
18.700
18.700
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-03100-900-1
Beschaffung AS Mäher AH 9
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
3.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-03200-900-1
Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3685)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
30.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
2637
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-03600-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzbeschaffung Helmfunkanlage
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
8.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-03800-900-1
Ersatzbesch.Dienst-KFZ (AC-FB 3686)
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
30.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-04000-300-1
Neubau Steg Fobisbach
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2638
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 130104
Wald- und Forstwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-130104-900-04100-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Forstlehrpfad
Finanzposition & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
55.000
0
10.000
0
0
Auszahlungen
Saldo
55.000
55.000
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-04200-300-1
Umbau und Erweiterung Betriebshof
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
20.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130104-900-04400-900-1
Veräußerung Dienstfahrzeug
Finanzposition & Bezeichnung
68310000 Einz aus Veräuß von VG >410 Euro
0
0
-2.000
0
0
Einzahlungen
0
0
-2.000
0
0
Saldo
0
0
-2.000
0
0
2639
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-400-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-140101-800-00300-900-1
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
18.400
20.000
20.000
20.000
20.000
0
0
0
0
0
18.400
18.400
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-140101-900-00100-450-1
Landeszuweisung
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
-100
-100
-100
-100
-100
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
2640
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-900-00200-800-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung v.VermögensGG < Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Auszahlungen
Saldo
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
PSP-Element
5-140101-900-00400-900-1
Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Auszahlungen
Saldo
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
PSP-Element
5-140101-900-00500-400-1
Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
25.000
34.000
35.000
35.000
35.000
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
34.000
34.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
2641
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-900-00500-450-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
PSP-Element
5-140101-900-00600-900-1
Lehr- und Infotafeln -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.800
1.500
3.000
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
1.800
1.800
1.500
1.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
PSP-Element
5-140101-900-00800-900-1
Beschaffung v.VermögensGG > Wertgrenze J
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
3.500
3.000
3.500
3.000
3.000
Auszahlungen
Saldo
3.500
3.500
3.000
3.000
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
2642
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-900-01300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-01300-900-1
Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
90.000
90.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
90.000
90.000
90.000
90.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-01400-300-1
Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
90.000
90.000
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
90.000
90.000
2643
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-900-01700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
500
500
500
500
500
Auszahlungen
Saldo
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
PSP-Element
5-140101-900-01800-300-1
Altablagerung Wildparkweg
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-132.000
-800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
147.400
1.000
0
0
0
-132.000
147.400
15.400
-800
1.000
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-140101-900-01900-400-1
Ausgleichsmaßnahme i.R.ÖKO-Konto
Finanzposition & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
20.000
20.000
90.000
20.000
20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
40.000
40.000
110.000
110.000
40.000
40.000
40.000
40.000
2644
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 140101
Umweltschutz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-140101-900-02000-460-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB -J
Finanzposition & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-100
0
0
0
0
Einzahlungen
-100
0
0
0
0
Saldo
-100
0
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-02100-100-1
Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaßn. -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
30.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-140101-900-02200-900-1
Kooperationsprojekt FLIP
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-7.700
-300
-200
-200
-200
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
6.400
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
4.100
300
200
200
200
-7.700
10.500
2.800
-300
300
0
-200
200
0
-200
200
0
-200
200
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2645
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150101-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Europe Direct
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
-1.000
1.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150101-900-00300-900-1
Beschaffungen AG Charlemagne
Finanzposition & Bezeichnung
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150101-900-00600-900-1
Wissenschaftsbüro
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
2646
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150101
Wissenschaft und Europa
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150101-900-00700-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
DMR - Oecher Lab
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-97.900
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
90.600
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
31.800
0
0
0
0
-97.900
122.400
24.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-150101-900-00800-900-1
ACCorD, AC Corridor für neue Mobilität
Finanzposition & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
-301.100
-301.100
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
298.100
298.100
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
-301.100
301.100
0
-301.100
301.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2647
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150102
Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150102-900-00200-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Thermalwasserroute
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150102-900-00300-900-1
Ges.darl.E49, Route Charlemagne
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
Einzahlungen
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
Saldo
-53.300
-54.800
-56.400
-57.900
-59.600
2648
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150202
Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150202-900-00100-900-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.
Finanzposition & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Auszahlungen
Saldo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2649
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150302
Kongresse - Eurogress
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150302-922-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
Einzahlungen
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
Saldo
-261.700
-269.900
-278.200
-286.900
-286.900
2650
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 150303
Quellen und Kurbetrieb
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-150303-900-00100-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
EK-Austockung KUBA
Finanzposition & Bezeichnung
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen
500.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-150303-911-00100-900-1
Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
PSP-Element
5-150303-911-00200-900-2
Einrichtung von Messstationen -J-
Finanzposition & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2651
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160101
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160101-900-00100-861-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Investitionspauschale (GFG)
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-10.182.600
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
Einzahlungen
-10.182.600
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
Saldo
-10.182.600
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
-10.847.300
PSP-Element
5-160101-900-00200-861-1
Schulpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-6.099.600
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
Einzahlungen
-6.099.600
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
Saldo
-6.099.600
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
-6.484.700
PSP-Element
5-160101-900-00300-861-1
Sportpauschale
Finanzposition & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-741.200
-808.300
-808.300
-808.300
-808.300
Einzahlungen
-741.200
-808.300
-808.300
-808.300
-808.300
Saldo
-741.200
-808.300
-808.300
-808.300
-808.300
2652
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160201-900-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tilgung Kunstrasenverträge
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
0
0
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden
0
0
0
0
0
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche
0
0
0
0
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-2
Tilgung WVER
Finanzposition & Bezeichnung
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden
-1.600
-800
0
0
0
Einzahlungen
-1.600
-800
0
0
0
Saldo
-1.600
-800
0
0
0
2653
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160201-900-00100-050-4
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Finanzanlagen
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
-2.400.000
0
0
-7.600.000
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
2.400.000
0
0
7.600.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-2.400.000
2.400.000
0
0
0
0
0
0
0
-7.600.000
7.600.000
0
PSP-Element
5-160201-900-00100-050-5
Jüdische Kultusgemeinde
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-4.000
0
0
0
0
Einzahlungen
-4.000
0
0
0
0
Saldo
-4.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-1
SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
2654
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160201-900-00200-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
SV Eilendorf 1914 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-7.100
-7.100
0
0
0
Einzahlungen
-7.100
-7.100
0
0
0
Saldo
-7.100
-7.100
0
0
0
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-4
FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.100
-1.500
0
0
0
Einzahlungen
-3.100
-1.500
0
0
0
Saldo
-3.100
-1.500
0
0
0
PSP-Element
5-160201-900-00200-050-7
FC Germania 1919 Freund e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-1.700
0
0
0
0
Einzahlungen
-1.700
0
0
0
0
Saldo
-1.700
0
0
0
0
2655
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160201-900-00201-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
JSC Blau-Weiß 1946 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Einzahlungen
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
Saldo
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
-4.000
PSP-Element
5-160201-900-00202-050-1
Borussia Brand 08 e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Einzahlungen
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
Saldo
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
PSP-Element
5-160201-900-00300-050-1
Malteser Hilfsdienst e.V.
Finanzposition & Bezeichnung
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
0
0
0
0
Einzahlungen
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
2656
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 160201
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-160201-900-00500-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Tilgung Wohnungsbaudarlehen
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
0
0
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
-800
-800
-800
-500
-400
Einzahlungen
-800
-800
-800
-500
-400
Saldo
-800
-800
-800
-500
-400
2657
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 171001
Ludwig Mies van der Rohe
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-171001-950-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-22.400
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
22.400
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-22.400
22.400
0
0
0
0
2658
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 171002
Ausbildungsfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-171002-951-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-161.700
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
161.700
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-161.700
161.700
0
0
0
0
2659
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 172001
Fonds für Musik, Wissenschaft
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-172001-952-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-10.900
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
10.900
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.900
10.900
0
0
0
0
2660
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 172002
Stiftung zugunsten der Salvatorkirche
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-172002-953-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-10.400
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
10.400
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10.400
10.400
0
0
0
0
2661
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173001
Stiftung Poth
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173001-954-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-49.100
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
49.100
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-49.100
49.100
0
0
0
0
2662
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173002
Elisabethspitalfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173002-955-00100-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
3.677.000
1.288.000
0
0
0
3.677.000
3.677.000
1.288.000
1.288.000
0
0
0
0
0
0
5-173002-955-00200-050-1
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
0
0
0
0
-5.900
-2.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
-5.900
0
-5.900
-2.000
0
-2.000
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-173002-955-00200-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-3.885.900
0
-25.400
-26.500
-27.700
-28.900
-30.100
0
0
0
3.885.900
0
-25.400
0
-25.400
-26.500
0
-26.500
-27.700
0
-27.700
-3.914.800
3.885.900
-28.900
-30.100
0
-30.100
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2663
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173002
Elisabethspitalfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173002-955-00400-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gebäude Franzstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
120.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-173002-955-00500-100-1
Dachsanierung Gut Haarener Hof
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
134.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
134.000
134.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-173002-955-00600-100-8
Gut Weyern
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
200.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
2664
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173003
Alten- und Siechenfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173003-956-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
-1.000
-500
0
0
0
0
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-1.000
0
-1.000
-500
0
-500
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-173003-956-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-4.770.100
0
-25.400
-26.500
-27.700
-28.900
-30.100
0
0
0
4.770.100
0
-25.400
0
-25.400
-26.500
0
-26.500
-27.700
0
-27.700
-4.799.000
4.770.100
-28.900
-30.100
0
-30.100
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-173003-956-00200-100-1
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-800.000
0
0
0
0
Einzahlungen
-800.000
0
0
0
0
Saldo
-800.000
0
0
0
0
2665
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173003
Alten- und Siechenfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173003-956-00300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umbau Welkenrather Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
2.545.000
405.800
0
0
0
2.545.000
2.545.000
405.800
405.800
0
0
0
0
0
0
2666
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173004-957-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich
0
0
0
0
0
-2.000
-2.000
-1.000
0
0
0
0
0
0
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-173004-957-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-821.200
0
-25.400
-26.500
-27.700
-28.900
-30.100
0
0
0
821.200
0
-25.400
0
-25.400
-26.500
0
-26.500
-27.700
0
-27.700
-850.100
821.200
-28.900
-30.100
0
-30.100
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-173004-957-00200-100-1
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
-800.000
0
0
0
0
Einzahlungen
-800.000
0
0
0
0
Saldo
-800.000
0
0
0
0
2667
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173004
Kinder- und Jugendfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173004-957-00300-300-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Umbau Welkenrather Str.
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
Auszahlungen
Saldo
2.545.000
405.800
0
0
0
2.545.000
2.545.000
405.800
405.800
0
0
0
0
0
0
2668
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173005
Armenfonds
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173005-958-00100-050-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-173005-958-00100-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-1.425.200
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
1.425.200
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.425.200
1.425.200
0
0
0
0
PSP-Element
5-173005-958-00200-100-1
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
916.300
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
916.300
916.300
0
0
0
0
0
0
0
0
2669
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173006
Stiftung van Gils
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173006-959-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-102.800
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
102.800
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-102.800
102.800
0
0
0
0
2670
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173008
Cockerill- und Liebermann
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173008-961-00100-100-1
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
885.000
383.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
885.000
885.000
383.000
383.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-173008-961-00200-050-1
Ausleihungen zu Stiftungszwecken
Finanzposition & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-173008-961-00200-050-2
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-1.249.000
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
1.249.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.249.000
1.249.000
0
0
0
0
2671
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173008
Cockerill- und Liebermann
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173008-961-00300-100-3
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gut Althöfchen
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
200.000
200.000
200.000
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
0
0
PSP-Element
5-173008-961-00400-100-8
Gut Schülshof
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
200.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
2672
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 173009
Stiftung Dassen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-173009-962-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-166.200
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
166.200
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-166.200
166.200
0
0
0
0
2673
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174001
Stiftung Bischoff
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174001-963-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög
0
0
0
-514.100
0
Einzahlungen
0
0
0
-514.100
0
Saldo
0
0
0
-514.100
0
2674
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174002
Stiftung Houben
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174002-964-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-6.200
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
6.200
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.200
6.200
0
0
0
0
2675
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174003
Stiftung Graf von Nellessen
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174003-965-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-97.400
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
97.400
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-97.400
97.400
0
0
0
0
2676
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174004
Stiftung Broudlet-Startz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174004-966-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-2.209.400
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
2.209.400
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.209.400
2.209.400
0
0
0
0
PSP-Element
5-174004-966-00200-100-1
Grundstücksangelegenheiten
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
25.000
0
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-174004-966-00200-100-2
Neubau Peliserkerstraße
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
300.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
2677
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174004
Stiftung Broudlet-Startz
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174004-966-00300-100-5
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Gut Bovenberg
Finanzposition & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
20.000
0
0
0
Auszahlungen
Saldo
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
2678
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
Produkt 174005
Stiftung Vonachten
vorl. Ergebnis 2019
Ansatz 2020
EUR
EUR
5-174005-967-00100-050-2
Ansatz 2021
VE 2021
EUR
Plan 2022
Plan 2023
Plan 2024
EUR
EUR
EUR
Ausleihungen zur Geldanlage
Finanzposition & Bezeichnung
68467000 Veräußerung v Geldmarktpapieren v Kreditinstituten
0
0
0
-12.100
0
78467000 Erwerb von Geldmarktpapieren von Kreditinstituten
0
0
0
12.100
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.100
12.100
0
0
0
0
2679
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.1 Bezirk Aachen - Mitte
13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2680
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.232
1.400
1.200
1.200
1.200
1.200
26.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
685
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
-20.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-20.000
44.037
24.037
0
89.500
89.500
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
0
89.300
89.300
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-000
Bezirksvertretungen B-0
1-010102-000-5
Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
PSP-Element
4-010102-002-7
Koordinierungsstelle Bushof
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
7.588
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.588
7.588
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
104.500
104.500
0
104.300
104.300
0
104.300
104.300
0
104.300
104.300
0
104.300
104.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-000
Bezirksvertretungen B-0
-20.000
51.626
31.626
2681
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-000
Repräsentationen und Protokoll B-0
1-010203-000-5
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
800
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-000
Repräsentationen und Protokoll B-0
800
800
800
800
2682
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
121.083
0
0
0
0
0
-750
0
0
0
0
0
-750
121.083
120.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
010905-000
Geschäftsbuchhaltung B-0
1-010905-000-3
Geschäftsbuchhaltung
Kostenart & Bezeichnung
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010905-000
Geschäftsbuchhaltung B-0
-750
121.083
120.333
2683
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
011301-000
Bodenbevorratung B-0
1-011301-000-3
Bodenbevorratung
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
2.200
2.000
1.900
1.900
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
2.200
2.200
2.000
2.000
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
1.900
PSP-Element
4-011301-002-5
Abriss Eupener Straße 125
Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
80.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011301-003-3
Bewirtschaftung Wegerecht Trianel
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
2.000
2.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
2.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
0
2684
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011301-000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
2.200
2.200
84.000
84.000
3.900
3.900
1.900
1.900
1.900
1.900
Bodenbevorratung B-0
0
0
2685
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
1-011303-000-2
Miet- und Pachtverhältnisse
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
11.500
32.400
31.300
30.400
30.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2.372
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.372
2.372
11.500
11.500
32.400
32.400
31.300
31.300
30.400
30.400
30.400
30.400
PSP-Element
4-011303-005-7
Malmedyer Straße 25
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
210.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
210.000
210.000
0
0
0
0
0
0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
200.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011303-006-5
Elsassstraße 60
Kostenart & Bezeichnung
2686
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011303-007-3
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Pachteinnahmen Parkhaus Büchel
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
116.667
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
116.667
0
0
0
0
0
116.667
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011303-008-1
Pachteinnahmen Parkhaus Büchel (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011303-010-4
-175.000
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
-175.000
0
0
0
0
0
WC-Anlage Bushof
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
47.000
2687
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011303-011-2
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
70.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
70.000
70.000
0
0
0
0
0
0
0
11.500
11.500
0
559.400
559.400
0
78.300
78.300
0
77.400
77.400
0
77.400
77.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
-58.333
2.372
-55.962
2688
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
011305-000
Strategie - Projektentwicklung B-0
1-011305-000-1
Strategie - Projektentwicklung
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
6.900
6.500
6.300
6.100
6.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
6.900
6.900
6.500
6.500
6.300
6.300
6.100
6.100
6.100
6.100
PSP-Element
4-011305-002-3
Entwicklung Branderhof
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
13.016
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.016
13.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.436
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
-293
0
0
0
0
0
-293
3.436
3.143
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
PSP-Element
4-011305-003-1
Bewirtschaftung Branderhof
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2689
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011305-005-6
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kleingartenanlage Eifelbahn
Kostenart & Bezeichnung
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche
0
0
100.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
11.900
11.900
0
111.500
111.500
0
11.300
11.300
0
11.100
11.100
0
11.100
11.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011305-000
Strategie - Projektentwicklung B-0
-293
16.452
16.159
2690
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020206-000
Marktwesen B-0
1-020206-014-4
Marktwesen (BGA)
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
13.529
13.300
12.600
12.100
11.800
11.800
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-10.416
-10.400
-9.300
-8.500
-7.900
-7.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-10.416
13.529
3.113
-10.400
13.300
2.900
-9.300
12.600
3.300
-8.500
12.100
3.600
-7.900
11.800
3.900
-7.900
11.800
3.900
-10.400
13.300
2.900
-9.300
12.600
3.300
-8.500
12.100
3.600
-7.900
11.800
3.900
-7.900
11.800
3.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-000
Marktwesen B-0
-10.416
13.529
3.113
2691
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
021604-000
Kampfmittelangelegenheiten B-0
1-021604-000-2
Kampfmittelangelegenheiten
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.126
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.126
-1.100
-900
-900
-800
-800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.126
1.126
0
-1.100
1.300
200
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
021604-000
Kampfmittelangelegenheiten B-0
-1.126
1.126
0
-1.100
1.300
200
2692
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
040401-000
Volkshochschule B-0
1-040401-000-4
Volkshochschule
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
19
200
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19
19
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
040401-000
Volkshochschule B-0
19
19
2693
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
1-060201-000-1
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.062
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
53180010 Auflösung ARAP
15.218
9.700
9.700
9.700
9.700
9.700
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
76.139
78.300
76.200
76.200
76.200
76.200
-496
-400
-300
-300
-300
-300
-13.239
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
-8.900
44610000 So privatr L-entgelt
0
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
0
0
0
0
0
-13.735
92.419
78.683
-9.300
89.200
79.900
-11.200
87.000
75.800
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
-11.200
87.000
75.800
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
-11.200
86.900
75.700
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
42910010 Auflösung PRAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-000
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-0
-13.735
92.419
78.683
-9.300
89.200
79.900
2694
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-000
Sportplätze & Stadien B-0
1-080102-000-7
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche Anlagen
57.874
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
57.874
57.874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-000
Sportplätze & Stadien B-0
57.874
57.874
2695
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.683
12.000
12.000
32.000
12.000
12.000
0
300
300
400
500
500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.432
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.115
3.115
14.800
14.800
14.800
14.800
34.900
34.900
15.000
15.000
15.000
15.000
3.115
3.115
14.800
14.800
14.800
14.800
34.900
34.900
15.000
15.000
15.000
15.000
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080301-000
Freibad B-0
1-080301-004-5
Freibad (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080301-000
Freibad B-0
2696
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
090101-000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
1-090101-000-2
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
6.824
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.824
6.824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000
30.000
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
76
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
90.000
90.000
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-104.000
-96.000
0
0
0
0
76
76
-104.000
130.000
26.000
-96.000
120.000
24.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-001-6
Aachen Nord
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2697
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-090101-008-1
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Innenstadtkonzept 2022
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
566
0
0
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
147
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53.514
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6.309
0
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
-40.000
-56.400
-40.000
-40.000
-40.000
0
60.676
60.676
-40.000
50.000
10.000
-56.400
50.000
-6.400
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54310000 Geschäftsaufwendungen
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-090101-010-4
Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
20.002
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
20.002
20.002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-047-5
Wettbewerb Bushof und Umfeld
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
100.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
100.000
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
2698
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
20.748
50.000
0
0
0
0
0
-40.000
0
0
0
0
0
20.748
20.748
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-090101-048-3
Anreizprogramm (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
41410000 Zuweisungen vom Land
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-090101-051-4
Rahmenplanung Burtscheid
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
100.000
141.000
0
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-192.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
100.000
100.000
-192.800
141.000
-51.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-090101-052-2
Rahmenplanung Vaals Grenze
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
25.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2699
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-345.200
411.000
65.800
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
Räumliche Planung und EntwickluB-0
0
108.326
108.326
-184.000
455.000
271.000
2700
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
1-120102-000-8
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
43.622
0
0
0
0
0
258.499
305.500
360.600
486.700
573.100
573.100
276
0
0
0
0
0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-84.769
-91.500
-120.600
-158.200
-160.700
-160.700
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-39.575
0
0
0
0
0
-9.554
0
0
0
0
0
-50.176
-51.500
-51.500
-51.500
-50.500
-50.500
-4.340
-3.600
-3.600
-3.600
-3.500
-3.500
-188.414
302.397
113.984
-146.600
305.500
158.900
-175.700
360.600
184.900
-213.300
486.700
273.400
-214.700
573.100
358.400
-214.700
573.100
358.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-005-4
RWTH Kernbereich (Templergraben)
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
5.083
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.083
5.083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2701
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-008-7
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
0
128.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
230.000
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
-77.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-77.200
358.800
281.600
PSP-Element
4-120102-018-3
Grüner Weg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
0
40.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
170.000
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
0
-24.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-24.000
210.000
186.000
0
0
0
PSP-Element
4-120102-030-2
Krämerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
12.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
60.300
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
72.300
72.300
0
0
0
0
0
0
2702
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-040-7
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Salierallee
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
72.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
108.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-044-8
Mariahilfstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
5.679
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.679
5.679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-048-9
Quartiersplatz Feld-_Liebigstr (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
5.863
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.863
5.863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2703
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-053-6
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Lützowstraße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
30.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
95.500
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
125.500
125.500
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-064-9
Europaplatz (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-065-7
Luxemburger Ring, Brückensanierung
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
49.340
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
49.340
49.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2704
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-068-1
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße
Kostenart & Bezeichnung
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
33.496
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
41410000 Zuweisungen vom Land
-17.638
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-17.638
33.496
15.859
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
0
15.900
15.900
PSP-Element
4-120102-069-8
Wüllnerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
134.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134.000
134.000
PSP-Element
4-120102-071-2
Altstadtquartier Büchel
Kostenart & Bezeichnung
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
90
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
36.469
130.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.559
36.559
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2705
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-074-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Schildstraße, -platz (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
90.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
90.000
90.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-076-1
Goffartstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
12.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
10.000
12.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.000
10.000
24.000
24.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-077-8
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
4.000
0
33.600
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
5.000
20.000
22.000
0
0
41400000 Zuweisungen vom Bund
0
-3.200
0
-26.900
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-3.200
9.000
5.800
0
20.000
20.000
-26.900
55.600
28.700
0
0
0
0
0
0
2706
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-081-7
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
309.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
309.000
309.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-082-5
Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
10.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
160.000
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-8.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-8.000
170.000
162.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-083-3
Hauptstraße - Mühlradstraße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
20.000
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2707
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-084-1
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
0
20.000
20.000
20.000
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-14.000
-14.000
-14.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.000
20.000
6.000
-14.000
20.000
6.000
-14.000
20.000
6.000
PSP-Element
4-120102-085-8
Pontstraße _ Marienbongard
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
56.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
40.000
0
0
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-56.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-56.000
96.000
40.000
0
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000
16.000
PSP-Element
4-120102-086-6
Pastorplatz
Kostenart & Bezeichnung
2708
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-087-4
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
70.000
30.000
50.000
10.000
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
-56.000
-24.000
-40.000
-8.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-56.000
70.000
14.000
-24.000
30.000
6.000
-40.000
50.000
10.000
-8.000
10.000
2.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
30.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
70.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-088-2
Försterstraße
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-120102-089-9
Ludwigsallee 2. BA
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
24.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
90.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
114.000
114.000
0
0
0
0
0
0
2709
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-090-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Fahrradstraße Bismarckstraße
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
60.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
60.000
60.000
0
0
0
0
-231.700
696.800
465.100
-342.200
1.613.200
1.271.000
-292.700
869.000
576.300
-313.900
1.127.800
813.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-206.051
438.418
232.366
-149.800
635.900
486.100
2710
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
14.469
0
0
0
0
0
5.181
5.200
4.800
14.000
20.200
20.200
0
0
0
-1.600
-2.300
-2.300
0
19.650
19.650
0
5.200
5.200
0
4.800
4.800
-1.600
14.000
12.400
-2.300
20.200
17.900
-2.300
20.200
17.900
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-000
Öffentliches Grün B-0
1-130101-000-3
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-130101-008-2
Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
130.000
0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
0
0
-91.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
130.000
39.000
0
0
0
2711
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-130101-009-9
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Spielplatz Lindenplatz (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
61.600
0
0
0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
-61.600
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
-61.600
61.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-130101-010-5
Spielplatz Augustinerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
4.800
0
0
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
0
0
-4.800
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4.800
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
5.200
5.200
-61.600
66.400
4.800
-6.400
18.800
12.400
-93.300
150.200
56.900
-2.300
20.200
17.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-000
Öffentliches Grün B-0
0
19.650
19.650
2712
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130102-000
Gewässerschutz B-0
1-130102-000-7
Gewässerschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130102-000
Gewässerschutz B-0
0
0
2713
Bezirk Aachen - Mitte
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130103-000
Natur und Landschaft B-0
1-130103-000-2
Natur und Landschaft
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.742
1.900
1.700
1.700
1.600
1.600
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.742
-1.700
-1.500
-1.400
-1.300
-1.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-1.742
1.742
0
-1.700
1.900
200
-1.500
1.700
200
-1.400
1.700
300
-1.300
1.600
300
-1.300
1.600
300
-1.742
1.742
0
-1.700
1.900
200
-1.500
1.700
200
-1.400
1.700
300
-1.300
1.600
300
-1.300
1.600
300
-312.447
928.550
616.103
-356.300
1.347.700
991.400
-661.400
2.151.800
1.490.400
-410.600
2.017.600
1.607.000
-447.200
1.381.400
934.200
-377.400
1.510.200
1.132.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-000
Natur und Landschaft B-0
Bezirk Aachen - Mitte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2714
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-20.000
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
21.220
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
529
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
16.901
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
0
103.100
103.100
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
010102000
-20.000
38.650
18.650
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-0
010203000
Repräsentation und Protokoll B-0
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203000
800
Repräsentation und Protokoll B-0
800
800
2715
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010906000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
-651.495
0
0
0
0
0
-651.495
0
0
0
0
0
Zahlungsabwicklung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-
Finanzstelle
010906000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
011301000
-651.495
Zahlungsabwicklung B-0
Bodenbevorratung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
2.000
2.000
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0
80.000
0
0
0
0
0
82.000
82.000
2.000
2.000
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301000
Bodenbevorratung B-0
0
0
2716
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
011303000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Miet- u. Pachtverhältnisse B-0
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-58.333
0
0
0
0
0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)
-33.250
0
0
0
0
0
0
0
527.000
47.000
47.000
47.000
0
0
0
0
527.000
527.000
0
47.000
47.000
0
47.000
47.000
0
47.000
47.000
-538
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
2.316
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
13.016
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
105.000
105.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
5.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
Finanzstelle
011303000
-91.583
0
-91.583
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Miet- u. Pachtverhältnisse B-0
011305000
Strategie - Projektentwicklung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305000
Strategie - Projektentwicklung B-0
-538
15.331
14.793
2717
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
060201000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0
Finanzposition & Bezeichnung
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
060201000
0
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
65.398
78.300
76.200
76.200
76.200
76.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
-2.000
76.200
74.200
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-0
0
65.398
65.398
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
0
090101000
0
78.300
78.300
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-184.000
-345.200
-40.000
-40.000
-40.000
20.002
40.000
30.000
0
0
0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
566
0
0
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
224
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
53.423
365.000
381.000
50.000
50.000
50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
20.748
50.000
0
0
0
0
139
0
0
0
0
0
-345.200
411.000
65.800
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
-40.000
50.000
10.000
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101000
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0
0
95.102
95.102
-184.000
455.000
271.000
2718
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
100803000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100803000
-880
0
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte B-0
-880
0
0
0
0
0
-880
0
0
0
0
0
2719
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Mitte
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
120102000
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
Finanzposition & Bezeichnung
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
0
-3.200
0
-26.900
0
0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
-56.000
-102.000
-78.000
-99.200
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
11.543
54.000
36.000
201.600
40.000
128.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
52.695
0
12.000
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
90
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
14.507
130.000
70.000
30.000
50.000
10.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
0
0
0
20.000
20.000
20.000
0
78.835
78.835
-3.200
184.000
180.800
-56.000
118.000
62.000
-128.900
251.600
122.700
-78.000
110.000
32.000
-99.200
158.800
59.600
-764.497
294.116
-470.381
-187.200
826.200
639.000
-403.200
1.423.100
1.019.900
-170.900
535.700
364.800
-120.000
392.100
272.100
-141.200
440.900
299.700
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0
Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2720
13.1.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht
2721
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
-750.000
-1.000.000
0
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
350.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
350.000
350.000
0
0
0
-750.000
0
-750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
011301-000
Bodenbevorratung B-0
5-011301-000-00100-100-2
Champierweg
Kostenart & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
PSP-Element
5-011301-000-00100-100-4
Wegeverlagerung Trianel
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
120.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470.000
470.000
0
0
0
-750.000
0
-750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301-000
Bodenbevorratung B-0
2722
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011303-000
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
5-011303-000-00100-300-1
Malmedyer Straße 25
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
335.000
881.100
881.200
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
335.000
335.000
881.100
881.100
881.200
881.200
0
0
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
300.000
919.000
919.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
300.000
300.000
919.000
919.000
919.000
919.000
0
0
PSP-Element
5-011303-000-00100-300-2
Elsassstraße 60
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-011303-000-00100-300-3
Nachverdichtung Kalverbenden
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
200.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2723
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
011303-000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
1.181.100
1.181.100
1.800.200
1.800.200
919.000
919.000
0
0
Miet- und Pachtverhältnisse B-0
535.000
535.000
011305-000
Strategie - Projektentwicklung B-0
5-011305-000-00100-300-2
Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
400.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011305-000
Strategie - Projektentwicklung B-0
400.000
400.000
2724
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
030101-000
Grundschulen B-0
5-030101-000-00500-900-1
Ausstattung Ersatzbau KGS Bildchen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
150.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
Profit Center
030101-000
Grundschulen B-0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2725
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080101-000
Turn- und Sporthallen B-0
5-080101-000-00400-990-1
Neubau Turnhalle Innenstadt
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
100.000
350.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
100.000
100.000
350.000
350.000
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
350.000
350.000
0
0
0
0
Profit Center
080101-000
Turn- und Sporthallen B-0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2726
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
12.000
32.000
12.000
12.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
14.500
14.500
14.500
14.500
34.500
34.500
14.500
14.500
14.500
14.500
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080301-000
Freibad B-0
5-080301-004-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
PSP-Element
5-080301-004-00200-900-2
Beschaffung Kassensysteme
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
16.000
16.000
16.000
16.000
36.000
36.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080301-000
Freibad B-0
2727
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
5-120102-000-00300-300-1
Grüner Weg, Umbau
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-1.774.500
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
170.000
0
170.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
2.787.500
0
2.787.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.774.500
2.957.500
1.183.000
0
0
0
2.957.500
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-00700-300-1
Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
400.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
400.000
400.000
2728
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-00900-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
570.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
570.000
570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-01100-300-1
B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-1.698.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
230.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
2.600.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.698.000
2.830.000
1.132.000
2729
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-02800-600-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Sanierung Brücke Turmstraße
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-5.013.700
-3.422.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
11.685.000
6.685.000
5.000.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-5.013.700
6.685.000
1.671.300
-3.422.000
5.000.000
1.578.000
0
0
0
11.685.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-06000-300-1
Krämerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-20.000
-474.400
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
15.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
60.300
0
0
0
25.000
517.700
0
0
0
-20.000
25.000
5.000
-474.400
593.000
118.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2730
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-06100-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
25.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108.000
108.000
0
0
955.000
0
752.000
752.000
0
0
955.000
955.000
0
0
860.000
860.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07300-300-1
Salierallee
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
860.000
Verpflichtungsermächtigung
2731
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
0
-600.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
235.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
322.500
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-600.000
557.500
-42.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
50.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-07700-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Kapellenplatz
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-07900-300-1
Europaplatz (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
2732
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
-357.000
0
0
0
0
95.500
0
0
0
0
744.500
150.000
0
0
0
-357.000
840.000
483.000
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-99.000
-180.000
-144.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung
110.000
200.000
160.000
160.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-99.000
110.000
11.000
-180.000
200.000
20.000
-144.000
160.000
16.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-08400-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Lützowstraße
Kostenart & Bezeichnung
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-09400-900-1
Bike & Ride Anlage Hbf
Kostenart & Bezeichnung
160.000
Verpflichtungsermächtigung
2733
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-09500-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
BurggrafenstrWiesental, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
60.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
60.000
60.000
0
0
0
0
0
0
0
0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-915.200
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
134.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
1.010.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-915.200
1.144.000
228.800
78520000 Tiefbaumaßnahmen
50.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-09600-300-1
Wüllnerstraße (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-10100-300-1
Radweg Breslauer Straße
Kostenart & Bezeichnung
2734
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
-40.000
0
-912.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung
0
0
12.000
12.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
309.000
309.000
0
0
50.000
0
820.000
820.000
0
0
-40.000
50.000
10.000
0
0
0
-912.800
1.141.000
228.200
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-10200-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.141.000
Verpflichtungsermächtigung
2735
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-000-10300-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-300.000
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung
0
0
25.000
25.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
160.000
160.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
190.000
190.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-300.000
375.000
75.000
0
0
0
0
0
0
375.000
Verpflichtungsermächtigung
2736
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-696.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
90.000
90.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
780.000
780.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-696.000
870.000
174.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-10600-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Schildstraße_-platz (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
870.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-10900-300-1
Goffartstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
10.000
12.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
70.000
200.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
212.000
212.000
0
0
0
0
0
0
2737
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
-76.800
-304.000
-341.100
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung
1.000
4.000
4.400
4.400
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
5.000
20.000
22.000
22.000
0
0
90.000
356.000
400.000
400.000
0
0
-76.800
96.000
19.200
-304.000
380.000
76.000
-341.100
426.400
85.300
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11000-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)
Kostenart & Bezeichnung
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
426.400
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-000-11300-300-1
Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
105.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
105.000
105.000
0
0
0
0
2738
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
20.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
180.000
50.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11400-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Hauptstraße - Mühlradstraße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-000-11500-300-1
Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-84.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
120.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-84.000
120.000
36.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11600-300-1
Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
51.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
51.000
51.000
2739
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
-56.000
0
-667.000
0
0
0
0
40.000
0
0
70.000
0
614.000
0
0
-56.000
70.000
14.000
0
0
0
-667.000
654.000
-13.000
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
70.000
70.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
50.000
620.000
620.000
0
0
0
0
50.000
50.000
690.000
690.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-11800-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Pontstraße_Marienbongard
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-000-12000-300-1
Försterstraße
Kostenart & Bezeichnung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
690.000
Verpflichtungsermächtigung
2740
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
90.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
678.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
768.000
768.000
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
20.000
60.000
60.000
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
180.000
540.000
540.000
0
0
0
0
200.000
200.000
600.000
600.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-000-12100-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Ludwigsallee 2. BA
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-12200-300-1
Fahrradstraße Bismarckstraße
Kostenart & Bezeichnung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600.000
Verpflichtungsermächtigung
2741
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
16.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
152.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
168.000
168.000
PSP-Element
5-120102-000-12300-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Pastorplatz
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-000-12400-300-1
ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
0
-384.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
467.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-384.000
467.500
83.500
-1.642.400
3.380.500
1.738.100
-8.074.600
12.566.400
4.491.800
-5.196.500
7.957.500
2.761.000
-2.997.200
5.060.500
2.063.300
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-000
Neubau und Unterhaltung von StrB-0
-648.800
3.131.000
2.482.200
19.764.900
Verpflichtungsermächtigung
2742
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-000
Öffentliches Grün B-0
5-130101-000-00100-300-1
Neubau Spielplatz Rollefstr
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
0
10.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
6.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
16.500
16.500
PSP-Element
5-130101-000-01900-300-1
Herstell.Grünfl.BPL Burggrafenstr.
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
30.000
300.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
300.000
300.000
2743
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-130101-000-02200-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Wegebau Gillesbachtal (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-91.000
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
130.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-91.000
130.000
39.000
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-02300-300-1
Spielplatz Branderhofer Weg(ISEK Beverau
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-44.700
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
63.800
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-44.700
63.800
19.100
0
0
0
2744
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-130101-000-02400-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Spielplatz Lindenplatz (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
-175.700
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
114.100
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
61.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
-175.700
175.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-000-02500-300-1
Spielplatz Augustinergasse (ISK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-32.800
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
28.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
4.800
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-32.800
32.800
0
0
0
0
0
0
0
2745
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-130101-000-02600-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Spielplatz Forster Weg (ISEK Beverau)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
0
-18.600
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
26.500
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-18.600
26.500
7.900
0
0
0
0
0
0
-175.700
175.700
0
-32.800
32.800
0
-154.300
250.300
96.000
0
316.500
316.500
Profit Center
130101-000
Öffentliches Grün B-0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2746
Bezirk Aachen - Mitte
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130102-000
Gewässerschutz B-0
5-130102-000-00300-300-1
Sanierung Entnahmeturm Hangeweiher
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-648.800
4.552.000
3.903.200
-1.818.100
4.853.300
3.035.200
-8.857.400
14.935.400
6.078.000
-6.350.800
9.142.800
2.792.000
-2.997.200
5.393.000
2.395.800
Profit Center
130102-000
Gewässerschutz B-0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Mitte
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
19.764.900
Verpflichtungsermächtigung
2747
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.2 Bezirk Aachen - Brand
13.2.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2748
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
1-010102-100-6
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-100
Bezirksvertretungen B-1
15.900
15.900
2749
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-100
Repräsentationen und Protokoll B-1
1-010203-100-6
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
801
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
801
801
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-100
Repräsentationen und Protokoll B-1
801
801
800
800
2750
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
-2.700
-2.400
-2.200
-2.000
-2.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
856
5.500
5.100
4.900
4.800
4.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
856
856
-2.700
5.500
2.800
-2.400
5.100
2.700
-2.200
4.900
2.700
-2.000
4.800
2.800
-2.000
4.800
2.800
-2.700
5.500
2.800
-2.400
5.100
2.700
-2.200
4.900
2.700
-2.000
4.800
2.800
-2.000
4.800
2.800
Profit Center
PSP-Element
011301-100
Bodenbevorratung B-1
1-011301-100-4
Bodenbevorratung
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011301-100
Bodenbevorratung B-1
0
856
856
2751
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-56
0
0
0
0
0
-525
0
0
0
0
0
-1.250
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
127.754
132.000
137.300
139.400
142.000
142.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
338.783
348.600
352.800
356.600
359.600
359.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
26.367
27.900
28.200
28.500
28.800
28.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
72.365
71.500
72.300
73.100
73.700
73.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
56.329
68.300
69.000
65.600
65.600
65.600
8.040
8.800
8.700
8.300
8.300
8.300
64
100
100
100
100
100
838
1.500
1.300
1.300
1.200
1.200
4.565
600
600
600
600
600
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
410
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
231
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.104
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.188
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
0
100
100
100
100
100
-1.831
642.038
640.207
-100
738.600
738.500
-100
749.600
749.500
-100
752.800
752.700
-100
759.200
759.100
-100
759.200
759.100
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011901-100-7
Bezirk 1 Brand
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43110000 Verwaltungsgebühren
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2752
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011901-102-9
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Brand
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
668
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
23.540
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
24.208
24.208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
738.600
738.500
-100
749.600
749.500
-100
752.800
752.700
-100
759.200
759.100
-100
759.200
759.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
-1.831
666.246
664.415
2753
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020206-100
Marktwesen B-1
1-020206-100-8
Marktwesen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-667
-600
-500
-400
-400
-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
667
800
700
700
700
700
-667
667
0
-600
800
200
-500
700
200
-400
700
300
-400
700
300
-400
700
300
-600
800
200
-500
700
200
-400
700
300
-400
700
300
-400
700
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-100
Marktwesen B-1
-667
667
0
2754
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
021401-100
Wahlen B-1
1-021401-100-8
Wahlen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.149
-1.100
-900
-900
-800
-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.149
1.300
1.200
1.100
1.100
1.100
-1.149
1.149
0
-1.100
1.300
200
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
-1.149
1.149
0
-1.100
1.300
200
-900
1.200
300
-900
1.100
200
-800
1.100
300
-800
1.100
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
021401-100
Wahlen B-1
2755
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
650
0
0
0
0
0
85
200
100
100
100
100
735
735
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
030101-100
Grundschulen B-1
1-030101-100-9
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-100
Grundschulen B-1
735
735
2756
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
030105-100
Gesamtschulen B-1
1-030105-100-7
Gesamtschulen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-5.064
-5.000
-4.500
-4.100
-3.800
-3.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
5.221
5.300
4.900
4.800
4.600
4.600
-5.064
5.221
157
-5.000
5.300
300
-4.500
4.900
400
-4.100
4.800
700
-3.800
4.600
800
-3.800
4.600
800
-5.000
5.300
300
-4.500
4.900
400
-4.100
4.800
700
-3.800
4.600
800
-3.800
4.600
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030105-100
Gesamtschulen B-1
-5.064
5.221
157
2757
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
1-060201-100-2
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
17.823
17.500
16.600
16.000
15.500
15.500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
17.823
17.823
17.500
17.500
16.600
16.600
16.000
16.000
15.500
15.500
15.500
15.500
16.600
16.600
16.000
16.000
15.500
15.500
15.500
15.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-100
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1
17.823
17.823
17.500
17.500
2758
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
1-080102-100-8
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-9.131
-9.100
-8.200
-7.400
-6.900
-6.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
9.290
19.000
17.900
17.300
16.800
16.800
-9.131
9.290
159
-9.100
19.000
9.900
-8.200
17.900
9.700
-7.400
17.300
9.900
-6.900
16.800
9.900
-6.900
16.800
9.900
-9.100
19.000
9.900
-8.200
17.900
9.700
-7.400
17.300
9.900
-6.900
16.800
9.900
-6.900
16.800
9.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
-9.131
9.290
159
2759
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-100
Vereinssport B-1
4-080202-101-8
Zuschuss Vereinssport BA 1
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
5.500
5.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-100
Vereinssport B-1
5.500
5.500
2760
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080302-100
Hallenbäder B-1
1-080302-100-9
Hallenbäder
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.080
-1.000
-900
-800
-700
-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.080
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
-1.080
1.080
0
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080302-100
Hallenbäder B-1
-1.080
1.080
0
2761
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
1-120102-100-9
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-34.148
-31.900
-28.700
-26.200
-24.500
-24.500
-5.562
0
0
0
0
0
-11.263
-10.800
-10.800
-10.800
-10.500
-10.500
-105
0
0
0
0
0
121.911
0
0
0
0
0
68.299
66.900
84.000
103.500
100.700
100.700
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
-109.345
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-51.078
80.865
29.787
-42.700
66.900
24.200
-39.500
84.000
44.500
-37.000
103.500
66.500
-35.000
100.700
65.700
-35.000
100.700
65.700
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
PSP-Element
4-120102-103-9
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
53.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
40.000
67.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
93.000
93.000
67.000
67.000
0
0
0
0
2762
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-105-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
18.746
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
18.746
18.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
125.000
4.811
4.811
0
0
0
0
0
0
0
0
165.000
165.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
5.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-112-7
Münsterstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-117-6
Nordstraße
Kostenart & Bezeichnung
2763
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
120102-100
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-42.700
66.900
24.200
-39.500
182.000
142.500
-37.000
170.500
133.500
-35.000
100.700
65.700
-35.000
265.700
230.700
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
-51.078
104.421
53.344
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
130101-100
Öffentliches Grün B-1
1-130101-100-4
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
0
0
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
0
0
0
0
0
0
400
400
400
400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-100
Öffentliches Grün B-1
0
0
2764
Bezirk Aachen - Brand
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130103-100
Natur und Landschaft B-1
1-130103-100-3
Natur und Landschaft
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
9.310
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.310
9.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.310
9.310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-70.000
838.999
769.000
-62.300
873.000
810.700
-57.000
995.900
938.900
-52.900
985.900
933.000
-49.700
921.600
871.900
-49.700
1.086.600
1.036.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-100
Natur und Landschaft B-1
Bezirk Aachen - Brand
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2765
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102100
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.900
010102100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-1
15.900
15.900
010203100
Repräsentation und Protokoll B-1
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203100
801
Repräsentation und Protokoll B-1
801
801
2766
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
011901100
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Bezirk 1 Brand B-1
Finanzposition & Bezeichnung
63110000 Verwaltungsgebühren
-175
0
0
0
0
0
65610000 Bußgelder
-650
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
128.016
132.000
137.300
139.400
142.000
142.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
335.983
348.600
352.800
356.600
359.600
359.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
26.143
27.900
28.200
28.500
28.800
28.800
70320000 Tariflich Beschäftigte
69.621
71.500
72.300
73.100
73.700
73.700
64
100
100
100
100
100
668
0
0
0
0
0
23.540
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
410
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
231
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.104
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.164
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
0
100
100
100
100
100
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
0
0
0
0
0
0
-100
659.400
659.300
-100
670.000
669.900
-100
677.000
676.900
-100
683.500
683.400
-100
683.500
683.400
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011901100
Bezirk 1 Brand B-1
-825
590.944
590.119
2767
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
080202100
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.000
0
0
40.000
23.557
23.557
0
0
53.000
53.000
0
0
0
0
40.000
40.000
-825
636.702
635.877
-100
676.100
676.000
-100
739.700
739.600
-100
693.700
693.600
-100
700.200
700.100
-100
740.200
740.100
Vereinssport B-1
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
5.500
Vereinssport B-1
5.500
5.500
120102100
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102100
23.557
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2768
13.2.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht
2769
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011301-100
Bodenbevorratung B-1
5-011301-100-00100-900-1
Branderhof (ISEK Beverau)
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-155.000
-1.063.500
-1.411.000
-493.500
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
155.000
1.063.500
1.411.000
493.500
0
-155.000
155.000
0
-1.063.500
1.063.500
0
-1.411.000
1.411.000
0
-493.500
493.500
0
0
0
0
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
0
0
0
0
-600.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
0
0
0
245.000
924.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000
245.000
-600.000
924.800
324.800
-155.000
155.000
0
-1.063.500
1.063.500
0
-1.411.000
1.411.000
0
-493.500
738.500
245.000
-600.000
924.800
324.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-100-00200-100-1
Grauenhofer Weg
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301-100
Bodenbevorratung B-1
2770
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
5-011901-100-00100-900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Profit Center
011901-100
Bezirk 1 Brand B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2771
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
92.700
92.700
0
0
0
0
0
0
92.700
92.700
0
0
0
0
92.700
92.700
0
0
0
0
030101-100
Grundschulen B-1
5-030101-100-00300-900-1
Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
92.700
Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
030101-100
Grundschulen B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
92.700
Verpflichtungsermächtigung
2772
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
5-080102-100-00100-900-1
Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
577.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
577.000
577.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-100
Sportplätze & Stadien B-1
577.000
577.000
2773
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
0
0
0
0
125.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
0
0
0
1.250.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
1.375.000
1.375.000
0
40.000
67.000
67.000
0
0
100.000
400.000
410.000
410.000
0
0
100.000
100.000
440.000
440.000
477.000
477.000
0
0
0
0
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-100
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
5-120102-100-00400-300-1
Münsterstraße, Erneuerung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-100-00500-300-1
Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
477.000
Verpflichtungsermächtigung
2774
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-100-01800-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
364.000
364.000
0
546.000
0
0
0
0
364.000
364.000
0
0
546.000
546.000
Karl-Kuck-Straße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
364.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-100-02100-300-1
Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
10.000
160.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
165.000
165.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-100-02200-300-1
Nordstraße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2775
Bezirk Aachen - Brand
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
120102-100
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
210.000
210.000
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
605.000
605.000
841.000
841.000
0
0
1.921.000
1.921.000
841.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
Plan
2022
Neubau und Unterhaltung von StrB-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
130101-100
Öffentliches Grün B-1
5-130101-100-01600-300-1
Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
19.200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200
19.200
0
0
0
0
0
0
0
0
19.200
19.200
-155.000
942.600
787.600
-1.063.500
1.669.100
605.600
-1.411.000
2.345.300
934.300
-493.500
739.100
245.600
-600.000
2.865.600
2.265.600
Profit Center
130101-100
Öffentliches Grün B-1
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Bezirk Aachen - Brand
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2776
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Brand
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
933.700
Verpflichtungsermächtigung
2777
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf
13.3.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2778
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
1-010102-200-7
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.881
15.881
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-200
Bezirksvertretungen B-2
15.881
15.881
2779
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-200
Repräsentationen und Protokoll B-2
1-010203-200-7
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
1.086
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.086
1.086
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-200
Repräsentationen und Protokoll B-2
1.086
1.086
800
800
2780
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-596
-500
-400
-400
-300
-300
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
208.855
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
168.062
171.200
173.200
175.000
176.500
176.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
13.373
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
35.247
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
59.331
66.900
67.600
64.200
64.200
64.200
5.690
6.700
6.600
6.300
6.300
6.300
0
100
100
100
100
100
806
1.000
900
900
800
800
1.578
900
1.600
1.600
1.600
1.600
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
615
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
248
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
768
800
800
800
800
800
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste
143
600
600
600
600
600
4.865
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-2.096
499.581
497.486
-1.900
592.300
590.400
-1.800
604.800
603.000
-1.800
606.800
605.000
-1.700
613.000
611.300
-1.700
613.000
611.300
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011902-200-3
Bezirk 2 Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2781
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011902-202-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011902-200
45.900
0
0
0
0
0
856
0
0
0
0
0
46.756
46.756
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.900
592.300
590.400
-1.800
604.800
603.000
-1.800
606.800
605.000
-1.700
613.000
611.300
-1.700
613.000
611.300
Bezirk 2 Eilendorf B-2
-2.096
546.338
544.242
2782
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-200
Grundschulen B-2
1-030101-200-1
Grundschulen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-176
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
356
500
300
0
0
0
-176
356
180
0
500
500
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-203-1
Busbegleitung f MGS Eilendorf
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
15.600
15.600
7.800
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
0
500
500
0
15.900
15.900
0
15.600
15.600
0
7.800
7.800
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-200
Grundschulen B-2
-176
356
180
2783
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060101-200
Kindertageseinrichtungen u. TagB-2
1-060101-200-7
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
539
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
539
539
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-200
Kindertageseinrichtungen u. TagB-2
539
539
2784
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
1-060201-200-3
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
131
300
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
131
131
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-200
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2
131
131
300
300
2785
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
090101-200
Räumliche Planung und EntwickluB-2
1-090101-200-4
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54310000 Geschäftsaufwendungen
136
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-200
Räumliche Planung und EntwickluB-2
136
136
0
0
2786
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
100901-200
Denkmalschutz B-2
1-100901-200-3
Denkmalschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-173
-100
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
173
300
200
200
200
200
-173
173
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
100901-200
Denkmalschutz B-2
-173
173
0
2787
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
1-120102-200-1
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-419
-400
-300
-300
-300
-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-196
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
882
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
6.407
14.200
13.800
13.300
12.900
12.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-614
7.289
6.674
-400
14.200
13.800
-300
13.800
13.500
-300
13.300
13.000
-300
12.900
12.600
-300
12.900
12.600
PSP-Element
4-120102-200-7
Breitbendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
50.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2788
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-204-8
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Gringelsbach, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
23.800
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
26.800
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
50.600
50.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-206-4
Querungshilfe Von Coels-Straße
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
64.400
64.100
-300
13.300
13.000
-300
12.900
12.600
-300
12.900
12.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
-614
7.289
6.674
-400
64.200
63.800
2789
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120201-200
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
4-120201-201-6
Eisenbahnunterführung Nirmer Straße
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
77.709
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
77.709
77.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120201-200
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2
77.709
77.709
0
0
2790
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-200
Öffentliches Grün B-2
1-130101-200-5
Öffentliches Grün
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
54.479
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
11.864
11.700
11.000
10.600
10.300
10.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
66.343
66.343
11.700
11.700
11.000
11.000
10.600
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
66.343
66.343
11.700
11.700
11.000
11.000
10.600
10.600
10.300
10.300
10.300
10.300
-3.059
715.980
712.921
-2.400
686.000
683.600
-2.100
713.200
711.100
-2.100
663.400
661.300
-2.000
661.100
659.100
-2.000
653.300
651.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2791
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102200
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.881
010102200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-2
15.881
15.881
010203200
Repräsentation und Protokoll B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203200
860
Repräsentation und Protokoll B-2
860
860
2792
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.500
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
209.328
217.600
226.300
229.700
234.100
234.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
167.161
171.200
173.200
175.000
176.500
176.500
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.301
13.700
13.900
14.000
14.100
14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte
33.863
35.100
35.500
35.900
36.200
36.200
0
100
100
100
100
100
25.900
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
615
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
248
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
768
800
800
800
800
800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
143
600
600
600
600
600
5.884
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
-1.400
516.800
515.400
-1.400
528.100
526.700
-1.400
533.800
532.400
-1.400
540.100
538.700
-1.400
540.100
538.700
Finanzstelle
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011902200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
-1.500
457.211
455.711
2793
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
030101200
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
15.600
15.600
7.800
0
0
0
15.600
15.600
15.600
15.600
7.800
7.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
030101200
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
0
Grundschulen B-2
0
0
090101200
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
Finanzposition & Bezeichnung
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101200
136
0
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2
136
136
0
0
2794
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
120102200
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
23.800
0
0
0
0
0
0
0
23.800
23.800
0
0
0
0
0
0
-1.500
474.087
472.587
-1.400
533.500
532.100
-1.400
584.200
582.800
-1.400
566.100
564.700
-1.400
564.600
563.200
-1.400
556.800
555.400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102200
0
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2795
13.3.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht
2796
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
5-011902-200-00300-800-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011902-200-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 2
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
300
1.000
1.000
1.000
1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
300
300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
900
900
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
Profit Center
011902-200
Bezirk 2 Eilendorf B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2797
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
030101-200
Grundschulen B-2
5-030101-200-00200-900-1
Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
250.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
Profit Center
030101-200
Grundschulen B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2798
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
50.000
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
450.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
500.000
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-200
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
5-120102-200-00100-300-1
Breitbendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-120102-200-01300-300-1
Gringelsbach, Endausbau
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
26.800
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
218.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
244.800
244.800
0
0
0
0
0
0
2799
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-200-01700-600-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
130.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
130.000
130.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01800-300-1
Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
57.600
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
57.600
57.600
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-200-01900-300-1
Querungshilfe Von Coels-Straße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2800
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-200
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
432.400
432.400
0
0
0
0
0
0
Neubau und Unterhaltung von StrB-2
500.000
500.000
2801
Bezirk Aachen - Eilendorf
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-200
Öffentliches Grün B-2
5-130101-200-00600-300-1
Wegebau Neubaugebiet Breitbenden
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
200.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
360.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
360.000
360.000
0
0
0
0
200.000
200.000
PSP-Element
5-130101-200-00700-300-1
Spielplatz Stettiner Straße
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
130101-200
Öffentliches Grün B-2
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2802
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Eilendorf
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
794.000
794.000
251.600
251.600
1.600
1.600
201.600
201.600
Bezirk Aachen - Eilendorf
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
500.900
500.900
2803
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.4 Bezirk Aachen - Haaren
13.4.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2804
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-300
Bezirksvertretungen B-3
1-010102-300-8
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-300
Bezirksvertretungen B-3
15.900
15.900
2805
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-300
Repräsentationen und Protokoll B-3
1-010203-300-8
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
850
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
850
850
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-300
Repräsentationen und Protokoll B-3
850
850
800
800
2806
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-14.508
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
-55
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
173.339
180.400
187.600
190.400
194.000
194.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
138.180
151.800
153.600
155.300
156.600
156.600
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
10.549
12.100
12.300
12.400
12.500
12.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
29.291
31.100
31.500
31.800
32.100
32.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
93.357
102.700
103.700
98.500
98.500
98.500
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
12.530
13.600
13.500
12.800
12.800
12.800
0
100
100
100
100
100
69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.706
1.700
1.500
1.500
1.300
1.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
1.824
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
290
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
298
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.239
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.297
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
54460010 Aufwand für Versicherungen
39
300
300
300
300
300
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
58
0
0
0
0
0
-14.563
468.065
453.503
-16.100
576.900
560.800
-12.100
587.200
575.100
-16.100
586.200
570.100
-16.100
591.300
575.200
-16.100
591.300
575.200
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011903-300-8
Bezirk 3 Haaren
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2807
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011903-301-3
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-011903-304-6
Zuschuss IG Haarener Vereine
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
PSP-Element
4-011903-305-4
Wanderwege Haaren
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
417
500
500
500
500
500
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
417
417
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-16.100
597.200
581.100
-12.100
607.500
595.400
-16.100
606.500
590.400
-16.100
611.600
595.500
-16.100
611.600
595.500
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011903-300
Bezirk 3 Haaren B-3
-14.563
495.282
480.720
2808
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.000
0
0
0
0
0
165
300
200
200
200
200
1.165
1.165
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
030101-300
Grundschulen B-3
1-030101-300-2
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-301-6
Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-300
Grundschulen B-3
3.665
3.665
2809
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060101-300
Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
4-060101-300-8
Grundzuschuss an Kitas BA Haaren
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.987
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.987
3.987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-300
Kindertageseinrichtungen u. TagB-3
3.987
3.987
2810
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
4-060201-301-8
Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53160000 Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen
1.600
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.600
3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-300
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-3
3.600
3.600
2811
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
080202-300
Vereinssport B-3
4-080202-300-3
Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
7.500
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-300
Vereinssport B-3
7.500
7.500
2812
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
1-090101-300-5
Räumliche Planung und Entwicklung
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
333
500
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
333
333
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
PSP-Element
4-090101-301-9
Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-32.000
-53.000
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
40.000
45.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-32.000
40.000
8.000
-53.000
45.000
-8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2813
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-090101-302-7
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
-8.000
-8.000
0
0
0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
518
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
6.527
10.000
10.000
0
0
0
926
0
0
0
0
0
0
7.971
7.971
-8.000
10.000
2.000
-8.000
10.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-61.000
55.400
-5.600
0
400
400
0
400
400
0
400
400
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-300
Räumliche Planung und EntwickluB-3
0
8.304
8.304
-40.000
50.500
10.500
2814
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
1-120102-300-2
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.200
-7.500
-6.700
-6.100
-5.700
-5.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte
1.960
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.370
3.400
3.200
3.100
3.000
3.000
-1.200
5.330
4.130
-7.500
3.400
-4.100
-6.700
3.200
-3.500
-6.100
3.100
-3.000
-5.700
3.000
-2.700
-5.700
3.000
-2.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-302-4
Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
1.200
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
1.200
1.200
0
0
0
0
0
0
2815
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-310-4
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-172.000
0
0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
172.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
184.700
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
356.700
184.700
0
0
0
0
0
0
-6.700
4.400
-2.300
-178.100
359.800
181.700
-5.700
3.000
-2.700
-5.700
3.000
-2.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
-1.200
5.330
4.130
-7.500
3.400
-4.100
2816
Bezirk Aachen - Haaren
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
-5.000
-12.000
-11.000
-10.200
-10.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
12.575
19.500
28.200
27.200
26.600
26.600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
12.575
12.575
-5.000
19.500
14.500
-12.000
28.200
16.200
-11.000
27.200
16.200
-10.200
26.600
16.400
-10.200
26.600
16.400
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-300
Öffentliches Grün B-3
1-130101-300-6
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
PSP-Element
4-130101-302-8
Bezirkliche Mittel BA 3
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
10.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.000
19.500
14.500
-12.000
28.200
16.200
-11.000
27.200
16.200
-10.200
26.600
16.400
-10.200
26.600
16.400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-300
Öffentliches Grün B-3
0
22.575
22.575
2817
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-15.762
566.994
551.231
-68.600
687.600
619.000
-91.800
712.400
620.600
-205.200
1.010.800
805.600
-32.000
658.500
626.500
-32.000
658.500
626.500
Bezirk Aachen - Haaren
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2818
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102300
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
18.000
010102300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-3
18.000
18.000
010203300
Repräsentation und Protokoll B-3
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203300
800
Repräsentation und Protokoll B-3
800
800
2819
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-14.680
-16.000
-12.000
-16.000
-16.000
-16.000
-130
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
172.913
180.400
187.600
190.400
194.000
194.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
135.846
151.800
153.600
155.300
156.600
156.600
70220000 Tariflich Beschäftigte
10.560
12.100
12.300
12.400
12.500
12.500
70320000 Tariflich Beschäftigte
28.517
31.100
31.500
31.800
32.100
32.100
208
500
500
500
500
500
0
100
100
100
100
100
69
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
19.800
89.800
89.800
89.800
89.800
89.800
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
290
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
298
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.239
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.782
5.600
5.600
5.600
5.600
5.600
39
300
300
300
300
300
-16.100
477.100
461.000
-12.100
486.700
474.600
-16.100
491.600
475.500
-16.100
496.900
480.800
-16.100
496.900
480.800
Finanzstelle
011903300
Bezirk 3 Haaren B-3
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903300
Bezirk 3 Haaren B-3
-14.810
374.563
359.753
2820
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
030101300
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030101300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
500
Grundschulen B-3
500
500
060101300
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
060101300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
1.987
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3
1.987
1.987
060201300
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3
Finanzposition & Bezeichnung
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201300
1.600
Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3
1.600
1.600
2821
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
080202300
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vereinssport B-3
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
7.500
Vereinssport B-3
7.500
7.500
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
-40.000
-61.000
0
0
0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
518
0
0
0
0
0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.430
10.000
10.000
0
0
0
0
40.000
45.000
0
0
0
926
0
0
0
0
0
-61.000
55.000
-6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101300
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3
0
11.874
11.874
-40.000
50.000
10.000
2822
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
120102300
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
0
0
0
-172.000
0
0
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
0
0
0
172.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-172.000
172.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14.810
426.824
412.014
-56.100
543.800
487.700
-73.100
558.400
485.300
-188.100
680.300
492.200
-16.100
513.600
497.500
-16.100
513.600
497.500
Finanzstelle
120102300
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3
130101300
Öffentliches Grün B-3
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101300
10.000
Öffentliches Grün B-3
Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2823
13.4.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht
2824
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011903-300
Bezirk 3 Haaren B-3
5-011903-300-00300-900-1
Erwerb von Sachanlagevermögen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011903-300-00600-050-1
Dienstkleidung City-Service BA 3
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011903-300
Bezirk 3 Haaren B-3
2825
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
5-120102-300-01100-300-1
Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
1.200
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
214.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
215.200
215.200
0
0
0
0
0
0
-365.000
0
0
0
0
-365.000
0
0
0
0
-365.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-300-01700-600-1
Sanierung Brücke Friedhof Hüls
Kostenart & Bezeichnung
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2826
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-300-02600-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-1.953.500
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
Verpflichtungsermächtung
0
0
72.000
72.000
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
184.700
184.700
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
1.356.400
1.459.900
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-1.953.500
1.716.600
-236.900
0
0
0
0
0
0
-1.953.500
1.716.600
-236.900
0
0
0
0
0
0
1.613.100
Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-300
Neubau und Unterhaltung von StrB-3
-365.000
0
-365.000
0
215.200
215.200
1.613.100
Verpflichtungsermächtigung
2827
Bezirk Aachen - Haaren
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-300
Öffentliches Grün B-3
5-130101-300-00100-300-1
Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-288.000
0
-480.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
360.000
0
600.000
0
0
-288.000
360.000
72.000
0
0
0
-480.000
600.000
120.000
0
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-130101-300-00200-300-1
Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-288.000
360.000
72.000
0
0
0
-480.000
600.000
120.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-300
Öffentliches Grün B-3
2828
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Haaren
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
0
217.300
217.300
-2.433.500
2.318.700
-114.800
0
2.100
2.100
0
2.100
2.100
Bezirk Aachen - Haaren
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-653.000
362.100
-290.900
1.613.100
Verpflichtungsermächtigung
2829
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
13.5.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2830
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
1-010102-400-9
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.893
15.893
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-400
Bezirksvertretungen B-4
15.893
15.893
2831
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-400
Repräsentationen und Protokoll B-4
1-010203-400-9
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
800
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-400
Repräsentationen und Protokoll B-4
800
800
800
800
2832
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
011301-400
Bodenbevorratung B-4
1-011301-400-7
Bodenbevorratung
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
10.300
12.900
12.400
12.100
12.100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
10.300
10.300
12.900
12.900
12.400
12.400
12.100
12.100
12.100
12.100
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
0
0
0
250.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
250.000
250.000
0
0
0
0
PSP-Element
4-011301-402-9
Föhrenweg
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-011301-403-7
Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
0
0
150.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
2833
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011301-400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
10.300
10.300
162.900
162.900
262.400
262.400
12.100
12.100
12.100
12.100
Bodenbevorratung B-4
0
0
2834
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011904-400-4
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-235
-200
-100
-100
-100
-100
-1.438
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-17
0
0
0
0
0
-149
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
245.147
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
177.720
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.037
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
37.773
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
178.577
172.800
174.500
165.800
165.800
165.800
22.929
23.900
23.700
22.500
22.500
22.500
0
100
100
100
100
100
24.000
0
0
0
0
0
782
900
500
500
500
500
2.870
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
1.051
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
2
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44210000 Erträge aus Verkauf
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
54460010 Aufwand für Versicherungen
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
2835
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011904-401-8
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.837
710.744
708.906
-1.600
754.900
753.300
-1.500
768.900
767.400
-1.500
764.700
763.200
-1.500
771.800
770.300
-1.500
771.800
770.300
Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.956
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
9.956
9.956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.500
768.900
767.400
-1.500
764.700
763.200
-1.500
771.800
770.300
-1.500
771.800
770.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
-1.837
720.699
718.862
-1.600
754.900
753.300
2836
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060101-400
Kindertageseinrichtungen u. TagB-4
1-060101-400-9
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
267
400
300
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
267
267
400
400
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-400
Kindertageseinrichtungen u. TagB-4
267
267
400
400
2837
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-400
Sportplätze & Stadien B-4
1-080102-400-2
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.000
-1.000
-900
-800
-700
-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.036
1.200
1.100
1.000
1.000
1.000
-1.000
1.036
36
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
-1.000
1.200
200
-900
1.100
200
-800
1.000
200
-700
1.000
300
-700
1.000
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-400
Sportplätze & Stadien B-4
-1.000
1.036
36
2838
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080202-400
Vereinssport B-4
4-080202-401-2
Zuschuss Vereinssport BA 4
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
1.981
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.981
1.981
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-400
Vereinssport B-4
1.981
1.981
2839
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
1-120102-400-3
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-18.273
-18.200
-16.400
-21.200
-24.100
-24.100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-2.090
-900
-900
-900
-900
-900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
12.938
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
67.499
102.200
97.200
110.100
125.100
125.100
57110020 nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG
12.896
0
0
0
0
0
-815
0
0
0
0
0
-20.363
92.518
72.155
-19.100
102.200
83.100
-17.300
97.200
79.900
-22.100
110.100
88.000
-25.000
125.100
100.100
-25.000
125.100
100.100
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-401-7
B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
32.000
20.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
50.000
38.000
45.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.200
82.000
62.800
-12.000
58.000
46.000
-24.000
85.000
61.000
2840
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-403-3
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
22.000
0
26.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
33.000
0
39.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
55.000
55.000
0
0
65.000
65.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
1.452
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
1.452
1.452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-408-2
Napoleonsberg
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
4-120102-409-9
Parkplatz Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
6.691
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.691
6.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2841
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-412-1
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Stützwände Kornelimünster
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
36.080
36.080
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
PSP-Element
4-120102-413-8
Nerscheider Weg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
19.000
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
23.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
42.000
42.000
0
0
0
0
0
0
-17.300
439.200
421.900
-41.300
547.100
505.800
-37.000
483.100
446.100
-49.000
575.100
526.100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
-20.363
136.740
116.377
-19.100
402.200
383.100
2842
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-400
Öffentliches Grün B-4
1-130101-400-7
Öffentliches Grün
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
4.600
6.500
6.300
6.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.600
4.600
6.500
6.500
6.300
6.300
6.300
6.300
PSP-Element
4-130101-400-4
Spielplatz Lichtenbusch
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-130101-401-2
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
20.000
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
2843
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
24.600
24.600
26.500
26.500
6.300
6.300
6.300
6.300
0
300
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
697
800
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
697
697
1.100
1.100
700
700
700
700
700
700
700
700
1.100
1.100
700
700
700
700
700
700
700
700
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
130101-400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Öffentliches Grün B-4
0
0
130103-400
Natur und Landschaft B-4
1-130103-400-6
Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-400
Natur und Landschaft B-4
697
697
2844
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
1-130104-400-1
Wald- und Forstwirtschaft
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
700
700
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
700
700
700
700
700
700
700
700
0
0
700
700
700
700
700
700
700
700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
0
0
2845
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
140101-400
Umweltschutz B-4
1-140101-400-6
Umweltschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
0
-100
-100
-100
-100
-100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
0
-100
-100
-100
-100
-100
-23.200
878.113
854.913
-21.800
1.186.800
1.165.000
-19.800
1.415.100
1.395.300
-43.700
1.620.100
1.576.400
-39.300
1.292.700
1.253.400
-51.300
1.384.700
1.333.400
Profit Center
140101-400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Umweltschutz B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2846
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.893
010102400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-4
15.893
15.893
010203400
Repräsentation und Protokoll B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203400
800
Repräsentation und Protokoll B-4
800
800
2847
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
011301400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Bodenbevorratung B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
0
0
150.000
0
0
0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0
0
250.000
0
0
0
0
150.000
150.000
250.000
250.000
0
0
0
0
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301400
Bodenbevorratung B-4
0
0
2848
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
011904400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
-1.147
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-17
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
244.661
252.200
262.300
266.200
271.300
271.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
176.847
174.800
176.900
178.800
180.300
180.300
70220000 Tariflich Beschäftigte
13.975
14.000
14.200
14.300
14.400
14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte
36.738
35.800
36.300
36.600
37.000
37.000
0
100
100
100
100
100
24.000
0
0
0
0
0
9.363
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
1.051
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
2.147
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen
3.591
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
118
100
100
100
100
100
-1.400
555.700
554.300
-1.400
568.600
567.200
-1.400
574.800
573.400
-1.400
581.900
580.500
-1.400
581.900
580.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904400
Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4
-1.164
512.491
511.327
2849
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
080202400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19.200
-12.000
-24.000
6.691
0
19.000
54.000
20.000
66.000
59.464
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
0
319.000
319.000
-19.200
354.000
334.800
-12.000
320.000
308.000
-24.000
366.000
342.000
Vereinssport B-4
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
10.759
Vereinssport B-4
10.759
10.759
120102400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102400
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4
0
66.155
66.155
0
300.000
300.000
2850
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
130103400
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
300
0
0
0
0
0
0
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.164
606.098
604.934
-1.400
872.700
871.300
-1.400
1.054.300
1.052.900
-20.600
1.195.500
1.174.900
-13.400
918.600
905.200
-25.400
964.600
939.200
Natur und Landschaft B-4
Finanzposition & Bezeichnung
72540000 Unterhaltung von BGA
Finanzstelle
0
130103400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Natur und Landschaft B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2851
13.5.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht
2852
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-642.200
0
0
0
0
-642.200
0
0
0
0
-642.200
0
0
0
0
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
-500.000
-900.000
-900.000
0
0
0
0
0
-1.000.000
-755.000
1.100.000
0
750.000
0
0
0
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
750.000
750.000
-1.000.000
0
-1.000.000
-755.000
0
-755.000
011301-400
Bodenbevorratung B-4
5-011301-400-00100-100-1
Grundstücksverkäufe Lichtenbusch
Kostenart & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-2
Grundstücksverkäufe Kornelim. West
Kostenart & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-3
Kornelimünster Süd
Kostenart & Bezeichnung
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2853
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78510000 Hochbaumaßnahmen
600.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-4
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Föhrenweg
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-5
Vorkaufsrecht Camp Hitfeld
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-011301-400-00100-100-6
Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2854
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011301-400
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-1.142.200
2.700.000
1.557.800
-900.000
0
-900.000
-900.000
750.000
-150.000
-1.000.000
0
-1.000.000
-755.000
0
-755.000
Bodenbevorratung B-4
2855
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
5-011904-400-00100-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
PSP-Element
5-011904-400-00300-050-5
Dienstkleidung City-Service BA 4
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.000
1.000
500
500
500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
500
500
1.600
1.600
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011904-400
Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4
1.600
1.600
2856
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
5-090401-400-00100-100-1
Umlegung Kornelimünster West
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
15.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090401-400
Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4
15.000
15.000
2857
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
5-120102-400-00200-300-1
B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
0
0
-432.000
-324.000
-540.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
133.000
50.000
38.000
45.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
2.025.000
670.000
500.000
855.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
-432.000
720.000
288.000
-324.000
538.000
214.000
-540.000
900.000
360.000
2.158.000
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-400-00500-300-1
Kornelimünster-West, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
33.000
33.000
0
39.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
383.000
383.000
0
697.000
0
0
0
0
416.000
416.000
0
0
736.000
736.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
416.000
Verpflichtungsermächtigung
2858
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
23.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
329.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
352.000
352.000
0
0
0
0
0
0
1.620.000
0
0
0
0
1.620.000
1.620.000
0
0
0
0
0
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
170.000
150.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
170.000
170.000
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-400-00600-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Nerscheider Weg, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-400-01400-300-1
Napoleonsberg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-120102-400-01800-300-1
Hasbach
Kostenart & Bezeichnung
2859
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78520000 Tiefbaumaßnahmen
150.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
150.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120.000
180.000
180.000
0
0
0
0
120.000
120.000
180.000
180.000
0
0
0
0
-432.000
1.316.000
884.000
-324.000
538.000
214.000
-540.000
1.636.000
1.096.000
PSP-Element
5-120102-400-01900-600-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Brücke im Kalksteinbruch
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-400-02100-300-1
Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
180.000
Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-400
Neubau und Unterhaltung von StrB-4
0
1.940.000
1.940.000
0
622.000
622.000
2.754.000
Verpflichtungsermächtigung
2860
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-400
Öffentliches Grün B-4
5-130101-400-00200-300-1
Bau Spielplatz Lichtenbusch
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
60.000
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
20.000
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-130101-400-00300-300-1
Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
15.200
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
0
20.000
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
65.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
100.200
100.200
0
0
0
0
2861
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
130101-400
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0
0
120.000
120.000
100.200
100.200
0
0
0
0
Öffentliches Grün B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Profit Center
PSP-Element
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
5-130104-400-00200-900-1
Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
0
0
10.000
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
10.000
0
0
Profit Center
130104-400
Wald- und Forstwirtschaft B-4
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2862
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
140101-400
Umweltschutz B-4
5-140101-400-00100-050-1
UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.143.200
4.656.600
3.513.400
-901.000
743.600
-157.400
-1.333.000
2.167.300
834.300
-1.325.000
549.100
-775.900
-1.296.000
1.637.100
341.100
Profit Center
140101-400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Umweltschutz B-4
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2.754.000
Verpflichtungsermächtigung
2863
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg
13.6.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2864
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-500
Bezirksvertretungen B-5
1-010102-500-1
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-500
Bezirksvertretungen B-5
15.900
15.900
2865
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-500
Repräsentationen und Protokoll B-5
1-010203-500-1
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
709
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
709
709
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-500
Repräsentationen und Protokoll B-5
709
709
800
800
2866
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
011303-500
Miet- und Pachtverhältnisse B-5
1-011303-500-7
Miet- und Pachtverhältnisse
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
4.500
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
4.500
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011303-500
Miet- und Pachtverhältnisse B-5
0
0
2867
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-853
-800
-700
-500
-500
-500
-1.849
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
122.499
125.600
130.600
132.600
135.100
135.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
202.016
205.400
207.900
210.000
211.800
211.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
16.127
16.400
16.600
16.800
16.900
16.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
43.505
42.100
42.600
43.100
43.400
43.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
72.518
76.200
77.000
73.200
73.200
73.200
8.427
8.100
8.000
7.600
7.600
7.600
0
100
100
100
100
100
3.426
3.100
2.400
2.000
1.800
1.800
384
600
600
600
600
600
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
350
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
351
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.058
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen
5.388
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
1
100
100
100
100
100
-2.702
476.049
473.347
-2.200
556.200
554.000
-2.100
564.400
562.300
-1.900
564.600
562.700
-1.900
569.100
567.200
-1.900
569.100
567.200
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011905-500-9
Bezirk 5 Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2868
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011905-502-2
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
3.374
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
3.800
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
7.174
7.174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.200
556.200
554.000
-2.100
564.400
562.300
-1.900
564.600
562.700
-1.900
569.100
567.200
-1.900
569.100
567.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011905-500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
-2.702
483.224
480.521
2869
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
030101-500
Grundschulen B-5
4-030101-501-8
Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
6.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
6.000
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-500
Grundschulen B-5
6.000
6.000
2870
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060101-500
Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
4-060101-501-5
Zuschuss BA 5
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
8.000
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060101-500
Kindertageseinrichtungen u. TagB-5
8.000
8.000
2871
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
1-060201-500-6
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-106
-100
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
106
300
200
200
200
200
-106
106
0
-100
300
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
0
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-500
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
-106
106
0
-100
300
200
2872
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
1-080102-500-3
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
40.000
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
14.600
14.100
13.700
13.700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
14.600
14.600
54.100
54.100
13.700
13.700
13.700
13.700
0
0
14.600
14.600
54.100
54.100
13.700
13.700
13.700
13.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
0
0
2873
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
1-120102-500-4
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57300000 AfA auf unbewegl AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-502-6
10.077
0
0
0
0
0
5.926
11.800
19.800
22.200
21.600
21.600
0
0
0
0
0
0
16.003
16.003
11.800
11.800
19.800
19.800
22.200
22.200
21.600
21.600
21.600
21.600
Sandhäuschen, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
7.200
8.000
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
10.800
12.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
18.000
18.000
20.000
20.000
0
0
PSP-Element
4-120102-507-5
Pauwelsstraße, Brückensanierung
Kostenart & Bezeichnung
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö
0
0
0
0
720.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
720.000
720.000
0
0
2874
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-509-1
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Sonnenweg, Entwässerung
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
7.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
7.000
7.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-510-6
Gemmenicher Weg
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
35.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
61.800
61.800
40.200
40.200
761.600
761.600
21.600
21.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
16.003
16.003
11.800
11.800
2875
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-500
Öffentliches Grün B-5
1-130101-500-8
Öffentliches Grün
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-1.845
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
1.845
0
0
0
0
0
0
6.500
6.000
5.800
5.700
5.700
-1.845
1.845
0
0
6.500
6.500
0
6.000
6.000
0
5.800
5.800
0
5.700
5.700
0
5.700
5.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-130101-502-1
Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
31.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
31.000
31.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.500
37.500
0
6.000
6.000
0
5.800
5.800
0
5.700
5.700
0
5.700
5.700
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-500
Öffentliches Grün B-5
-1.845
1.845
0
2876
Ergebnisplan Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-4.653
531.786
527.133
-2.300
622.500
620.200
-2.100
668.200
666.100
-1.900
681.600
679.700
-1.900
1.367.000
1.365.100
-1.900
627.000
625.100
Bezirk Aachen - Laurensberg
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2877
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102500
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
15.900
010102500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-5
15.900
15.900
010203500
Repräsentation und Protokoll B-5
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203500
709
Repräsentation und Protokoll B-5
709
709
2878
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-1.606
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
122.371
125.600
130.600
132.600
135.100
135.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
205.005
205.400
207.900
210.000
211.800
211.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
16.160
16.400
16.600
16.800
16.900
16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
42.389
42.100
42.600
43.100
43.400
43.400
0
100
100
100
100
100
3.422
0
0
0
0
0
10.400
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
350
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
351
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.058
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen
5.547
5.700
5.700
5.700
5.700
5.700
1
100
100
100
100
100
-1.400
468.200
466.800
-1.400
476.400
475.000
-1.400
481.200
479.800
-1.400
485.900
484.500
-1.400
485.900
484.500
Finanzstelle
011905500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
65610000 Bußgelder
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
011905500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
-1.606
407.053
405.447
2879
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
030101500
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundschulen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
030101500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
1.000
Grundschulen B-5
1.000
1.000
060101500
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
060101500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
3.000
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5
3.000
3.000
080202500
Vereinssport B-5
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080202500
3.000
Vereinssport B-5
3.000
3.000
2880
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Laurensberg
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
120102500
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102500
19.443
0
0
7.200
8.000
0
0
0
0
0
720.000
0
19.443
19.443
0
0
0
0
7.200
7.200
728.000
728.000
0
0
-1.606
450.106
448.499
-1.400
484.900
483.500
-1.400
493.100
491.700
-1.400
505.100
503.700
-1.400
1.230.600
1.229.200
-1.400
502.600
501.200
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5
Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2881
13.6.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht
2882
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011303-500
Miet- und Pachtverhältnisse B-5
5-011303-500-00100-300-1
Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
4.500
0
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
0
134.400
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
138.900
138.900
0
0
0
0
0
0
138.900
138.900
0
0
0
0
0
0
Profit Center
011303-500
Miet- und Pachtverhältnisse B-5
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
2883
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011905-500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
5-011905-500-00600-900-1
Erwerb von Vermögensgegenständen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Profit Center
011905-500
Bezirk 5 Laurensberg B-5
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2884
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080102-500
Sportplätze & Stadien B-5
5-080102-500-00200-990-1
Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
0
0
30.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn
120.000
2.600.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120.000
120.000
2.600.000
2.600.000
40.000
40.000
0
0
0
0
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
0
270.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
270.000
270.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-080102-500-00400-900-1
Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
PSP-Element
5-080102-500-00600-900-6
Sanierung Hockeyplatz
Kostenart & Bezeichnung
2885
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-500
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
120.000
120.000
2.870.000
2.870.000
70.000
70.000
0
0
0
0
Sportplätze & Stadien B-5
2886
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
5-120102-500-00600-300-1
Sandhäuschen, Erschließung
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
22.800
10.800
12.000
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
342.000
142.000
200.000
0
0
0
0
0
152.800
152.800
212.000
212.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
364.800
Verpflichtungsermächtigung
PSP-Element
5-120102-500-01400-600-1
Brücke Sonnenweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
350.000
15.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
350.000
350.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
2887
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
35.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
75.000
75.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01500-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
Gemmenicher Weg
Kostenart & Bezeichnung
PSP-Element
5-120102-500-01700-300-1
Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
7.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
363.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
370.000
370.000
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-500-01800-300-1
Sonnenweg, Entwässerung
Kostenart & Bezeichnung
2888
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-500-01900-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
40.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
152.800
152.800
212.000
212.000
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-500
Neubau und Unterhaltung von StrB-5
350.000
350.000
364.800
Verpflichtungsermächtigung
2889
Bezirk Aachen - Laurensberg
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130101-500
Öffentliches Grün B-5
5-130101-500-00200-300-1
Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
40.000
0
0
0
0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
31.000
0
0
0
0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
209.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
280.000
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000
280.000
0
0
0
0
0
0
0
0
750.600
750.600
3.509.500
3.509.500
223.400
223.400
212.600
212.600
600
600
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-500
Öffentliches Grün B-5
Bezirk Aachen - Laurensberg
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
364.800
Verpflichtungsermächtigung
2890
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.7 Bezirk Aachen - Richterich
13.7.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2891
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
1-010102-600-2
Bezirksvertretungen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
54910000 Verfügungsmittel
15.832
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
15.832
15.832
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-600
Bezirksvertretungen B-6
15.832
15.832
2892
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
010203-600
Repräsentationen und Protokoll B-6
1-010203-600-2
Repräsentationen und Protokoll
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
501
800
800
800
800
800
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
501
501
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010203-600
Repräsentationen und Protokoll B-6
501
501
800
800
2893
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-7.195
0
0
0
0
0
298
400
100
0
0
0
-7.195
298
-6.898
0
400
400
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
400
0
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011001-600
IT-Management B-6
1-011001-600-3
IT-Management
Kostenart & Bezeichnung
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011001-600
IT-Management B-6
-7.195
298
-6.898
2894
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
-400
-400
-400
-400
-400
-951
-900
-800
-700
-200
-200
-4.305
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-45
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
50110000 Dienstbezüge Beamte
136.013
152.100
158.200
160.600
163.700
163.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte
181.572
180.200
182.300
184.300
185.800
185.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse
14.307
14.400
14.600
14.700
14.900
14.900
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial
38.535
36.900
37.400
37.800
38.100
38.100
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch
49.627
52.400
52.900
50.300
50.300
50.300
4.899
5.700
5.600
5.300
5.300
5.300
0
100
100
100
100
100
52560000 Aufwendungen für Festwerte
2.655
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
1.617
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.667
3.700
3.500
3.100
2.500
2.500
717
600
600
600
600
600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen
0
400
400
400
400
400
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
160
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
610
700
700
700
700
700
54230000 Leasing
1.506
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.319
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
1-011906-600-5
Bezirk 6 Richterich
Kostenart & Bezeichnung
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44610000 So privatr L-entgelt
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch
52540000 Unterhaltung von BGA
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
2895
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
54460010 Aufwand für Versicherungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011906-602-7
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
39
100
100
100
100
100
-5.301
439.244
433.943
-6.400
526.700
520.300
-5.300
535.800
530.500
-6.200
537.400
531.200
-5.700
541.900
536.200
-5.700
541.900
536.200
Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA
5.178
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
5.026
0
0
0
0
0
729
0
0
0
0
0
10.933
10.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-011906-603-5
Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
4.515
0
0
0
0
0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
988
0
0
0
0
0
5.503
5.503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2896
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-011906-604-3
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Reparatur Kaminuhr Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA
320
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
320
320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6.400
526.700
520.300
-5.300
535.800
530.500
-6.200
537.400
531.200
-5.700
541.900
536.200
-5.700
541.900
536.200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
-5.301
455.999
450.699
2897
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020206-600
Marktwesen B-6
1-020206-600-4
Marktwesen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
0
-700
-600
-500
-500
-500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
900
800
800
700
700
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
-700
900
200
-600
800
200
-500
800
300
-500
700
200
-500
700
200
PSP-Element
1-020206-614-1
Marktwesen (BGA)
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-781
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
781
0
0
0
0
0
-781
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-700
900
200
-600
800
200
-500
800
300
-500
700
200
-500
700
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020206-600
Marktwesen B-6
-781
781
0
2898
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
1-020702-600-4
Verkehrsüberwachung
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
172
300
200
200
200
200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
172
172
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
200
200
200
200
200
200
200
200
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020702-600
Verkehrsüberwachung B-6
172
172
2899
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
1-080102-600-4
Sportplätze & Stadien
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
86
200
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
86
86
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-600
Sportplätze & Stadien B-6
86
86
2900
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
1-120102-600-5
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-608-4
1.283
0
0
0
0
0
0
11.100
15.700
24.600
23.900
23.900
1.283
1.283
11.100
11.100
15.700
15.700
24.600
24.600
23.900
23.900
23.900
23.900
Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
36.000
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
36.000
36.000
0
0
0
0
0
0
51.700
51.700
24.600
24.600
23.900
23.900
23.900
23.900
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
1.283
1.283
11.100
11.100
2901
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120201-600
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6
4-120201-640-8
Konzept_Gutachen Quartiersparken
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120201-600
Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6
0
0
0
0
2902
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
2.609
0
0
0
0
0
698
0
0
0
0
0
3.307
3.307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130101-600
Öffentliches Grün B-6
1-130101-600-9
Öffentliches Grün
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-130101-603-9
Park Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130101-600
Öffentliches Grün B-6
3.307
3.307
2903
Bezirk Aachen - Richterich
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130102-600
Gewässerschutz B-6
1-130102-600-4
Gewässerschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
0
0
0
300
300
300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
-13.277
478.258
464.981
-7.100
586.300
579.200
-5.900
605.400
599.500
-6.700
580.100
573.400
-6.200
583.800
577.600
-6.200
583.800
577.600
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130102-600
Gewässerschutz B-6
Bezirk Aachen - Richterich
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2904
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102600
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
15.900
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
Bezirksvertretungen B-6
Finanzposition & Bezeichnung
74910000 Verfügungsmittel
Finanzstelle
16.470
010102600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Bezirksvertretungen B-6
16.470
16.470
010203600
Repräsentation und Protokoll B-6
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010203600
501
Repräsentation und Protokoll B-6
501
501
2905
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
0
-400
-400
-400
-400
-400
-4.995
-5.000
-4.000
-5.000
-5.000
-5.000
-45
0
0
0
0
0
0
-100
-100
-100
-100
-100
70110000 Dienstbezüge Beamte
136.355
152.100
158.200
160.600
163.700
163.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte
180.898
180.200
182.300
184.300
185.800
185.800
70220000 Tariflich Beschäftigte
14.253
14.400
14.600
14.700
14.900
14.900
70320000 Tariflich Beschäftigte
37.376
36.900
37.400
37.800
38.100
38.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
4.515
0
0
0
0
0
72540000 Unterhaltung von BGA
8.411
100
100
100
100
100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
1.707
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
6.014
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
0
400
400
400
400
400
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
160
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
808
700
700
700
700
700
74230000 Leasing
1.506
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen
4.006
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
39
100
100
100
100
100
Finanzstelle
011906600
Bezirk 6 Richterich B-6
Finanzposition & Bezeichnung
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
64110000 Mieten und Pachten
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
65610000 Bußgelder
73390000 Sonstige soziale Leistungen
74460010 Auszahlungen für Versicherungen
2906
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
011906600
Finanzstelle
120201600
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-5.500
464.300
458.800
-4.500
473.200
468.700
-5.500
478.100
472.600
-5.500
483.200
477.700
-5.500
483.200
477.700
0
0
0
0
Bezirk 6 Richterich B-6
-5.040
396.048
391.008
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz
2020
EUR
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120201600
0
0
VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5.040
413.019
407.979
-5.500
481.000
475.500
-4.500
489.900
485.400
-5.500
494.800
489.300
-5.500
499.900
494.400
-5.500
499.900
494.400
Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2907
13.7.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht
2908
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
5-011906-600-00400-900-1
Beschaffung Sachanlagevermögen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
600
600
600
600
600
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Profit Center
011906-600
Bezirk 6 Richterich B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2909
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
5-120102-600-00100-300-1
L231n Ortsumgehung Richterich
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
600.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
600.000
600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-00400-300-1
Richtericher Dell, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-600-01000-600-1
Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
30.000
35.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
2910
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-600-01300-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
0
36.000
0
0
0
78520000 Tiefbaumaßnahmen
0
8.000
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
44.000
44.000
0
0
0
0
0
0
79.000
79.000
0
0
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-600
Neubau und Unterhaltung von StrB-6
630.000
630.000
2911
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
130101-600
Öffentliches Grün B-6
5-130101-600-00300-900-1
Park Schloss Schönau
Kostenart & Bezeichnung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130101-600
Öffentliches Grün B-6
2912
Bezirk Aachen - Richterich
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130102-600
Gewässerschutz B-6
5-130102-600-00100-300-1
Weiher Schloss Schönau Vorburg
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
15.000
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
PSP-Element
5-130102-600-00200-300-1
Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich
Kostenart & Bezeichnung
78530000 Sonstige Baumaßnahmen
0
0
0
0
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
0
0
15.000
15.000
0
0
15.000
15.000
Profit Center
130102-600
Gewässerschutz B-6
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2913
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Bezirk Aachen - Richterich
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
79.600
79.600
15.600
15.600
600
600
15.600
15.600
Bezirk Aachen - Richterich
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
660.600
660.600
2914
13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
13.8 Bezirk Aachen - übergreifend
13.8.1
Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan
2915
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.093
800
1.100
1.100
1.100
1.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
376.492
378.200
402.000
402.000
402.000
402.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
377.585
377.585
379.000
379.000
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
379.000
379.000
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
Profit Center
PSP-Element
010102-800
Bezirksvertretungen B-8
1-010102-800-4
Bezirksvertretungen
Kostenart & Bezeichnung
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
010102-800
Bezirksvertretungen B-8
377.585
377.585
2916
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
1-020101-800-8
Sicherheit und Ordnung
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-281
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
706
0
0
0
0
0
-281
706
424
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020101-800
Sicherheit und Ordnung B-8
-281
706
424
2917
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
1-020702-800-6
Verkehrsüberwachung
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
13.950
50.800
52.700
50.800
41.300
41.300
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
13.950
13.950
50.800
50.800
52.700
52.700
50.800
50.800
41.300
41.300
41.300
41.300
50.800
50.800
52.700
52.700
50.800
50.800
41.300
41.300
41.300
41.300
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
13.950
13.950
2918
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
021001-800
Bürgerservice B-8
1-021001-800-4
Bürgerservice
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
311
500
400
400
400
400
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
311
311
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
400
400
400
400
400
400
400
400
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
021001-800
Bürgerservice B-8
311
311
2919
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-8.964
-8.500
-7.200
-6.300
-5.600
-5.600
-133
0
0
0
0
0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
-3.309
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-4.967
-3.600
-3.600
-3.700
-3.600
-3.600
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
39.044
15.300
10.900
10.900
10.900
10.900
183.115
278.300
315.300
808.000
315.300
315.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
25.671
27.000
26.600
26.600
27.000
27.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
26.500
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
35.566
41.000
37.000
37.000
37.000
37.000
-17.373
309.895
292.522
-18.600
388.100
369.500
-15.400
416.300
400.900
-14.600
909.000
894.400
-13.800
416.700
402.900
-13.800
416.700
402.900
1.209
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
532.076
578.000
567.000
567.000
567.000
567.000
34.054
180.000
278.000
293.000
195.000
57.000
567.339
567.339
763.000
763.000
847.500
847.500
862.500
862.500
764.500
764.500
626.500
626.500
Profit Center
PSP-Element
030101-800
Grundschulen B-8
1-030101-800-7
Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
52560000 Aufwendungen für Festwerte
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-030101-802-9
Schulen ans Netz
Kostenart & Bezeichnung
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54230000 Leasing
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2920
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
31.396
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
52710000 Lernmittel
249.022
244.900
294.000
294.000
294.000
294.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
159.415
145.700
145.700
145.700
145.700
145.700
5.187
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
445.020
445.020
434.700
434.700
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
483.800
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-030101-804-5
Schulbudget
Kostenart & Bezeichnung
52540000 Unterhaltung von BGA
54310000 Geschäftsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2921
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-030101-807-8
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
OGS
Kostenart & Bezeichnung
41410000 Zuweisungen vom Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-6.966.200
-7.168.900
-7.384.000
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.364.396
-1.603.200
-1.744.600
-1.851.800
-1.905.700
-1.962.900
-82.989
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
-3.281.400
-3.281.400
-3.281.400
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford
-3.760
0
0
0
0
0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
46.037
52.000
13.000
12.600
12.200
11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
9.263.976
11.504.100
12.498.100
13.326.300
13.661.600
14.002.100
13.998
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
300
300
300
300
300
54310000 Geschäftsaufwendungen
3.497
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen
2.000
8.500
8.500
8.500
8.500
8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung
8.777
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
10
0
0
0
0
0
-9.696.211
9.338.295
-357.916
-10.756.200
11.656.900
900.700
-11.505.600
12.611.900
1.106.300
-12.121.400
13.439.700
1.318.300
-12.378.000
13.774.600
1.396.600
-12.650.300
14.114.700
1.464.400
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2922
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-030101-808-6
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Informatikprogramm für Grundschulen
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
PSP-Element
4-030101-809-4
Zuschüsse f OGS-Vertretung
Kostenart & Bezeichnung
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
0
0
39.000
39.400
39.800
40.200
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
39.000
39.000
39.400
39.400
39.800
39.800
40.200
40.200
-10.774.800
13.292.700
2.517.900
-11.521.000
14.448.500
2.927.500
-12.136.000
15.784.400
3.648.400
-12.391.800
15.529.400
3.137.600
-12.664.100
15.731.900
3.067.800
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
030101-800
Grundschulen B-8
-9.713.584
10.660.549
946.965
2923
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
1-060101-800-4
Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-33.041
-29.800
-26.600
-24.200
-22.500
-22.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-47.783
0
0
0
0
0
42910010 Auflösung PRAP
-7.200
0
0
0
0
0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
-1.525
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
-1.100
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten
0
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge
0
0
0
0
0
0
40.048
37.000
40.000
40.000
40.000
40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
490.281
445.800
459.800
393.800
776.600
393.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
135.279
150.600
152.500
153.500
152.300
152.300
7.200
0
0
0
0
0
1.135.124
1.506.600
1.235.000
1.424.800
2.011.800
2.701.600
0
0
0
0
0
0
-89.548
1.807.932
1.718.384
-115.900
2.140.000
2.024.100
-112.700
1.887.300
1.774.600
-110.300
2.012.100
1.901.800
-108.600
2.980.700
2.872.100
-108.600
3.287.700
3.179.100
52540000 Unterhaltung von BGA
53180010 Auflösung ARAP
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2924
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-060101-801-8
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Pflege- und Unterhaltungsaufwand
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
260.483
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
260.483
260.483
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
280.000
PSP-Element
4-060101-803-4
Wartung von Indoor-Spielgeräten
Kostenart & Bezeichnung
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
2.380
30.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2.380
2.380
30.000
30.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
-347.833
-521.300
-638.300
-658.300
-679.000
-700.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
0
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
169.993
216.800
303.700
301.900
312.700
323.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
28.714
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
202.000
332.500
377.600
399.400
409.300
419.700
-347.833
400.707
52.874
-551.300
629.300
78.000
-668.300
746.300
78.000
-688.300
766.300
78.000
-709.000
787.000
78.000
-730.400
808.400
78.000
PSP-Element
4-060101-804-2
Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeindeverbänd
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2925
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
060101-800
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-781.000
3.023.600
2.242.600
-798.600
3.168.400
2.369.800
-817.600
4.157.700
3.340.100
-839.000
4.486.100
3.647.100
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-437.381
2.471.502
2.034.121
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Ansatz
2020
EUR
-667.200
3.079.300
2.412.100
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
1-060201-800-9
Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-277
-200
-100
-100
-100
-100
-16.380
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
2.346
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.883
4.500
4.600
4.100
4.000
4.000
0
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
20.022
0
0
0
0
0
-16.657
26.251
9.594
-200
10.900
10.700
-100
11.000
10.900
-100
10.500
10.400
-100
10.400
10.300
-100
10.400
10.300
-100
11.000
10.900
-100
10.500
10.400
-100
10.400
10.300
-100
10.400
10.300
42910010 Auflösung PRAP
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53180010 Auflösung ARAP
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
-16.657
26.251
9.594
-200
10.900
10.700
2926
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
1-080101-800-2
Turn- und Sporthallen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
-16.410
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
52540000 Unterhaltung von BGA
31.455
28.000
31.000
31.500
32.000
32.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
52.960
79.000
79.000
79.000
79.000
79.000
603
800
700
700
700
700
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
-16.410
85.018
68.608
-15.400
108.800
93.400
-15.400
111.700
96.300
-15.400
112.200
96.800
-15.400
112.700
97.300
-15.400
113.300
97.900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080101-801-6
Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR
Kostenart & Bezeichnung
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-6.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA
3.866
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
-6.000
3.866
-2.134
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-8.000
8.000
0
-23.400
116.800
93.400
-23.400
119.700
96.300
-23.400
120.200
96.800
-23.400
120.700
97.300
-23.400
121.300
97.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
-22.410
88.883
66.473
2927
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-29.406
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-1.588
0
0
0
0
0
-325
-200
-200
-200
-200
-200
184.462
187.800
187.800
187.800
187.800
187.800
52540000 Unterhaltung von BGA
17.490
28.500
25.000
25.000
25.000
25.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte
11.038
20.000
20.000
25.000
20.000
22.000
1.356
1.500
1.300
1.300
1.300
1.300
0
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
-31.320
389.652
358.332
-33.700
415.200
381.500
-33.700
411.500
377.800
-33.700
416.500
382.800
-33.700
411.500
377.800
-33.700
413.500
379.800
-33.700
415.200
381.500
-33.700
411.500
377.800
-33.700
416.500
382.800
-33.700
411.500
377.800
-33.700
413.500
379.800
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
1-080102-800-6
Sportplätze & Stadien
Kostenart & Bezeichnung
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
-31.320
389.652
358.332
2928
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
080202-800
Vereinssport B-8
4-080202-801-6
Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-25.075
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
25.705
26.000
26.000
26.000
26.000
26.000
-25.075
25.705
630
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
-26.000
26.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-080202-802-4
Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten
Kostenart & Bezeichnung
53180010 Auflösung ARAP
0
18.000
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
18.000
18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-080202-803-2
Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche
11.161
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-10.000
11.161
1.161
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
-10.000
10.000
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2929
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-080202-804-9
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.
Kostenart & Bezeichnung
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-35.075
36.865
1.791
-56.000
54.000
-2.000
-56.000
36.000
-20.000
-56.000
36.000
-20.000
-56.000
36.000
-20.000
-56.000
36.000
-20.000
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080202-800
Vereinssport B-8
2930
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
080302-800
Hallenbäder B-8
1-080302-803-1
Hallenbäder (BGA)
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-1.465
-1.300
-1.100
-1.000
-900
-900
52560000 Aufwendungen für Festwerte
30.696
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
1.465
2.400
2.300
2.300
2.400
2.400
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
5.233
9.500
9.500
9.500
9.500
9.500
-1.465
37.394
35.929
-1.300
46.900
45.600
-1.100
46.800
45.700
-1.000
46.800
45.800
-900
46.900
46.000
-900
46.900
46.000
-1.300
46.900
45.600
-1.100
46.800
45.700
-1.000
46.800
45.800
-900
46.900
46.000
-900
46.900
46.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
080302-800
Hallenbäder B-8
-1.465
37.394
35.929
2931
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
090101-800
Räumliche Planung und EntwickluB-8
4-090101-801-5
Planung Campus West
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
090101-800
8.364
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
418
0
0
0
0
0
8.782
8.782
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Räumliche Planung und EntwickluB-8
8.782
8.782
10.000
10.000
2932
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
100803-800
Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8
1-100803-800-3
Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-3.675
-3.600
-3.200
-2.900
-2.700
-2.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
3.675
3.700
3.500
3.300
3.300
3.300
-3.675
3.675
0
-3.600
3.700
100
-3.200
3.500
300
-2.900
3.300
400
-2.700
3.300
600
-2.700
3.300
600
-3.200
3.500
300
-2.900
3.300
400
-2.700
3.300
600
-2.700
3.300
600
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
100803-800
Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8
-3.675
3.675
0
-3.600
3.700
100
2933
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
1-120102-800-7
Neubau und Unterhaltung von Straßen
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-4.495
-8.500
-11.100
-13.400
-12.500
-12.500
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen
-1.600
0
0
0
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
23.792
0
0
0
0
0
5.888
26.900
42.300
59.300
60.900
60.900
-6.095
29.680
23.584
-8.500
26.900
18.400
-11.100
42.300
31.200
-13.400
59.300
45.900
-12.500
60.900
48.400
-12.500
60.900
48.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120102-802-9
Radverkehrsanlagen
Kostenart & Bezeichnung
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen
85.381
80.000
70.000
80.000
80.000
80.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
85.381
85.381
80.000
80.000
70.000
70.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PSP-Element
4-120102-805-3
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2934
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120102-809-7
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Maßnahmen Busnetz 2015+
Kostenart & Bezeichnung
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
3.057
0
0
0
0
0
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
3.057
3.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
4-120102-811-7
Fahrradabstellanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer
0
0
0
20.000
0
0
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
0
0
40.000
0
50.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
0
0
0
0
60.000
60.000
0
0
50.000
50.000
PSP-Element
4-120102-814-1
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
2935
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
120102-800
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-11.100
137.300
126.200
-13.400
224.300
210.900
-12.500
165.900
153.400
-12.500
215.900
203.400
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
-6.095
118.117
112.022
-8.500
131.900
123.400
2936
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
Ansatz
2020
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
1-120202-800-3
Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-49.077
-49.000
-44.100
-40.300
-37.600
-37.600
52560000 Aufwendungen für Festwerte
28.281
0
0
0
0
0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
50.840
52.000
52.300
53.100
53.600
53.600
-49.077
79.121
30.044
-49.000
52.000
3.000
-44.100
52.300
8.200
-40.300
53.100
12.800
-37.600
53.600
16.000
-37.600
53.600
16.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
PSP-Element
4-120202-800-9
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
4-120202-801-7
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
2937
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
PSP-Element
4-120202-802-5
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
52560000 Aufwendungen für Festwerte
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-49.000
147.000
98.000
-44.100
147.300
103.200
-40.300
148.100
107.800
-37.600
148.600
111.000
-37.600
148.600
111.000
Profit Center
120202-800
-49.077
79.121
30.044
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
PSP-Element
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
130103-800
Natur und Landschaft B-8
1-130103-800-1
Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
152
200
100
100
100
100
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
152
152
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130103-800
Natur und Landschaft B-8
152
152
2938
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-577
-500
-400
-400
-300
-300
-4
0
0
0
0
0
-325
-200
-200
-200
-200
-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
2.305
2.200
1.800
1.800
1.900
1.900
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
-906
2.305
1.399
-700
2.200
1.500
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-500
1.900
1.400
-500
1.900
1.400
-700
2.200
1.500
-600
1.800
1.200
-600
1.800
1.200
-500
1.900
1.400
-500
1.900
1.400
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
1-130104-800-5
Wald- und Forstwirtschaft
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
-906
2.305
1.399
2939
Bezirk Aachen - übergreifend
Ergebnisplan Stadt Aachen
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Profit Center
PSP-Element
140101-800
Umweltschutz B-8
1-140101-800-1
Umweltschutz
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Kostenart & Bezeichnung
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen
-4.798
-4.700
-4.200
-3.800
-1.200
-1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände
4.979
6.500
7.200
8.200
6.500
6.500
300
0
0
0
0
0
-4.798
5.279
481
-4.700
6.500
1.800
-4.200
7.200
3.000
-3.800
8.200
4.400
-1.200
6.500
5.300
-1.200
6.500
5.300
-4.798
5.279
481
-4.700
6.500
1.800
-4.200
7.200
3.000
-3.800
8.200
4.400
-1.200
6.500
5.300
-1.200
6.500
5.300
-10.322.724
14.321.079
3.998.355
-11.623.100
17.747.600
6.124.500
-12.479.500
18.860.500
6.381.000
-13.109.800
20.432.900
7.323.100
-13.378.000
21.093.700
7.715.700
-13.671.700
21.677.200
8.005.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
Profit Center
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
140101-800
Umweltschutz B-8
Bezirk Aachen - übergreifend
Ertrag
Aufwand
Ergebnis
2940
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
010102800
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
1.051
800
1.100
1.100
1.100
1.100
376.492
378.200
402.000
402.000
402.000
402.000
69
0
0
0
0
0
379.000
379.000
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
403.100
Bezirksvertretungen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit
74310000 Geschäftsauszahlungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
010102800
Bezirksvertretungen B-8
377.612
377.612
2941
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
030101800
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Grundschulen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
-5.746.027
-6.031.000
-6.563.400
-6.966.200
-7.168.900
-7.384.000
61410010 Personalkostenzuweisungen vom Land
-1.364.396
-1.603.200
-1.744.600
-1.851.800
-1.905.700
-1.962.900
-84.713
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-22.000
-3.228.179
-3.016.500
-3.092.100
-3.197.900
-3.197.900
-3.197.900
-3.309
-6.500
-4.600
-4.600
-4.600
-4.600
204
0
0
0
0
0
37.756
15.300
10.900
10.900
10.900
10.900
1.209
5.000
2.500
2.500
2.500
2.500
31.396
38.100
38.100
38.100
38.100
38.100
72710000 Lernmittel
249.640
244.900
294.000
294.000
294.000
294.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
159.415
145.700
145.700
145.700
145.700
145.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
579.825
680.000
630.000
629.600
629.200
628.800
10.130.228
11.530.600
12.563.600
13.392.200
13.727.900
14.068.800
13.998
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
0
300
300
300
300
300
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
35.596
41.000
37.000
37.000
37.000
37.000
74230000 Leasing
30.931
180.000
278.000
293.000
195.000
57.000
8.633
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
64110000 Mieten und Pachten
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
72540000 Unterhaltung von BGA
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten
74310000 Geschäftsauszahlungen
2942
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
030101800
Finanzstelle
060101800
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-10.679.200
12.903.900
2.224.700
-11.426.700
14.023.100
2.596.400
-12.042.500
14.866.300
2.823.800
-12.299.100
15.103.600
2.804.500
-12.571.400
15.306.100
2.734.700
Grundschulen B-8
-10.426.624
11.278.831
852.207
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Ansatz
2020
EUR
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
Finanzposition & Bezeichnung
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden
(GV)
-378.917
-521.300
-638.300
-658.300
-679.000
-700.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
264.984
310.000
390.000
390.000
390.000
390.000
40.190
37.000
40.000
40.000
40.000
40.000
161.333
216.800
303.700
301.900
312.700
323.700
26.922
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
202.000
332.500
377.600
399.400
409.300
419.700
1.148.489
1.506.600
1.235.000
1.424.800
2.011.800
2.701.600
-638.300
2.381.300
1.743.000
-658.300
2.591.100
1.932.800
-679.000
3.198.800
2.519.800
-700.400
3.910.000
3.209.600
72540000 Unterhaltung von BGA
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101800
Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8
-378.917
1.843.917
1.465.001
-521.300
2.452.900
1.931.600
2943
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
-18.560
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
-15.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden
-6.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA
35.115
36.000
39.000
39.500
40.000
40.600
-23.400
36.000
12.600
-23.400
39.000
15.600
-23.400
39.500
16.100
-23.400
40.000
16.600
-23.400
40.600
17.200
-29.783
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-33.500
-1.588
0
0
0
0
0
184.462
187.800
187.800
187.800
187.800
187.800
18.215
28.500
25.000
25.000
25.000
25.000
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
146.500
28.806
28.900
28.900
28.900
28.900
28.900
-33.500
391.700
358.200
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
-33.500
388.200
354.700
Finanzstelle
080101800
Turn- und Sporthallen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Finanzstelle
080101800
-24.560
35.115
10.555
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
Turn- und Sporthallen B-8
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
Finanzposition & Bezeichnung
64110000 Mieten und Pachten
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag
72540000 Unterhaltung von BGA
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102800
Sportplätze & Stadien B-8
-31.371
377.982
346.611
2944
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
080202800
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
Vereinssport B-8
Finanzposition & Bezeichnung
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche
Finanzstelle
080202800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
Finanzstelle
36.465
Vereinssport B-8
36.465
36.465
090101800
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
090101800
8.364
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
418
0
0
0
0
0
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8
8.782
8.782
10.000
10.000
2945
Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen
Bezirk Aachen - übergreifend
Vorl. Ergebnis
2019
EUR
Finanzstelle
120102800
Ansatz
2020
EUR
Ansatz
2021
EUR
Plan
2022
EUR
Plan
2023
EUR
Plan
2024
EUR
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
Finanzposition & Bezeichnung
72350000 Erstattungen an verbund
Unehm+Beteiligung+Sovermög
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Finanzstelle
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102800
7.222
0
0
20.000
0
0
81.442
80.000
70.000
80.000
80.000
80.000
Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8
88.664
88.664
80.000
80.000
70.000
70.000
100.000
100.000
80.000
80.000
80.000
80.000
-10.861.472
14.047.370
3.185.898
-11.257.400
16.289.500
5.032.100
-12.121.900
17.350.700
5.228.800
-12.757.700
18.434.200
5.676.500
-13.035.000
19.259.700
6.224.700
-13.328.700
20.174.000
6.845.300
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2946
13.8.2
Bezirksbezogene Investitionsübersicht
Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht
2947
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
5-020702-800-00100-300-1
Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
540.000
526.800
52.000
0
0
78510000 Hochbaumaßnahmen
281.200
565.700
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
821.200
821.200
1.092.500
1.092.500
52.000
52.000
0
0
0
0
1.092.500
1.092.500
52.000
52.000
0
0
0
0
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
020702-800
Verkehrsüberwachung B-8
821.200
821.200
2948
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
030101-800
Grundschulen B-8
5-030101-800-00100-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-030101-800-00200-810-1
Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
22.300
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
27.800
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
27.800
27.800
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
PSP-Element
5-030101-800-00500-900-1
Umgestaltung Schulhöfe
Kostenart & Bezeichnung
2949
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
73.000
110.000
110.000
110.000
110.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
73.000
73.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
PSP-Element
5-030101-800-00600-810-2
Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
83.000
306.100
306.100
345.300
345.300
345.300
345.300
345.300
345.300
345.300
345.300
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
030101-800
Grundschulen B-8
2950
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
5-060101-800-00100-810-1
KiTa-Ausbau städt. Festwert
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
33.300
86.000
20.000
402.800
20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
33.300
33.300
86.000
86.000
20.000
20.000
402.800
402.800
20.000
20.000
PSP-Element
5-060101-800-00200-810-1
Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
210.000
171.000
171.000
171.000
171.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
210.000
210.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
171.000
PSP-Element
5-060101-800-00300-810-1
Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2951
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00400-900-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
-30.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
-30.000
30.000
0
PSP-Element
5-060101-800-00600-900-1
Familienzentren
Kostenart & Bezeichnung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060101-800-00700-900-1
Investitionsauszahlungen Pauschalen
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
185.000
2952
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-060101-800-00800-900-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Sprachförderung _ Fachliteratur
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2.500
2.500
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
PSP-Element
5-060101-800-00900-900-1
KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
20.000
50.000
10.000
155.000
10.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
20.000
20.000
50.000
50.000
10.000
10.000
155.000
155.000
10.000
10.000
-30.000
689.800
659.800
-30.000
583.800
553.800
-30.000
1.111.600
1.081.600
-30.000
583.800
553.800
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060101-800
Kindertageseinrichtungen u. TagB-8
-30.000
695.800
665.800
2953
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
5-060201-800-00200-810-1
Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
6.400
6.400
6.400
6.400
6.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-060201-800-00200-900-1
Zuschüsse an freie Träger
Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
21.400
21.400
21.400
21.400
21.400
21.400
21.400
21.400
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
060201-800
Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8
21.400
21.400
2954
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
5-080101-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
PSP-Element
5-080101-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
64.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080101-800
Turn- und Sporthallen B-8
80.000
80.000
2955
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080102-800
Sportplätze & Stadien B-8
5-080102-800-00100-050-1
Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
8.000
8.000
10.000
8.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
10.000
10.000
12.000
12.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
PSP-Element
5-080102-800-00100-900-2
Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
12.000
12.000
15.000
12.000
12.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
12.000
12.000
12.000
12.000
15.000
15.000
12.000
12.000
12.000
12.000
2956
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080102-800
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
32.000
32.000
32.000
32.000
37.000
37.000
32.000
32.000
34.000
34.000
Sportplätze & Stadien B-8
2957
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
43.000
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
080302-800
Hallenbäder B-8
5-080302-803-00100-900-1
Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
PSP-Element
5-080302-803-00300-900-1
Beschaffung Kassensystem
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
46.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
080302-800
Hallenbäder B-8
2958
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
5-120102-800-00400-300-1
Erneuerung von Bushaltestellen -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PSP-Element
5-120102-800-00700-300-1
Fahrradabstellanlagen -J- Festwert
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-120102-800-00800-300-1
Verbesserung ÖPNV, Umbaumnahmen
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
-225.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
-225.000
250.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
2959
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-01400-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
80.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
80.000
80.000
0
0
0
0
0
0
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01500-300-1
Karl-Friedrich-Straße, Umbau
Kostenart & Bezeichnung
78520000 Tiefbaumaßnahmen
40.300
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
40.300
40.300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
690.000
630.000
500.000
130.000
0
500.000
500.000
690.000
690.000
500.000
500.000
130.000
130.000
0
0
PSP-Element
5-120102-800-01700-300-1
Campus West, Infrastruktur
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
630.000
Verpflichtungsermächtigung
2960
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120102-800-02100-300-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Süsterfeldstraße
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
Verpflichtungsermächtung
0
0
40.000
40.000
0
50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen
Verpflichtungsermächtung
0
0
340.000
340.000
0
460.000
0
0
0
0
380.000
380.000
0
0
510.000
510.000
-225.000
1.255.000
1.030.000
-225.000
505.000
280.000
-225.000
885.000
660.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
380.000
Verpflichtungsermächtigung
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120102-800
Neubau und Unterhaltung von StrB-8
-225.000
995.300
770.300
-225.000
1.065.000
840.000
1.010.000
Verpflichtungsermächtigung
2961
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
5-120202-800-00200-400-1
Optimierung Verkehrssteuerung -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
PSP-Element
5-120202-800-00400-400-1
Modernisierung Signalanlagen -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
PSP-Element
5-120202-800-00500-400-1
Austausch_Neubeschaffung PSA
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
45.000
0
0
0
0
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
45.000
45.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2962
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
PSP-Element
5-120202-800-00600-400-1
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-
Kostenart & Bezeichnung
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
95.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
120202-800
Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8
140.000
140.000
2963
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130103-800
Natur und Landschaft B-8
5-130103-800-01800-100-1
Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden
59.900
59.000
59.000
80.000
80.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
59.900
59.900
59.000
59.000
59.000
59.000
80.000
80.000
80.000
80.000
PSP-Element
5-130103-800-01800-150-1
LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-
Kostenart & Bezeichnung
68110000 Investitionszuweisungen vom Land
-100
-100
-100
-100
-100
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
-100
59.900
59.800
-100
59.000
58.900
-100
59.000
58.900
-100
80.000
79.900
-100
80.000
79.900
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130103-800
Natur und Landschaft B-8
2964
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
5-130104-800-00100-300-1
Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78510000 Hochbaumaßnahmen
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
130104-800
Wald- und Forstwirtschaft B-8
3.000
3.000
2965
Bezirk Aachen - übergreifend
Investitionsübersicht Stadt Aachen
Profit Center
PSP-Element
vorl. Ergebnis
2019
Ansatz
2020
EUR
EUR
140101-800
Umweltschutz B-8
5-140101-800-00300-900-1
Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-
Ansatz
2021
VE 2021
EUR
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
EUR
EUR
EUR
Kostenart & Bezeichnung
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze
18.400
20.000
20.000
20.000
20.000
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
18.400
18.400
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
18.400
18.400
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-255.100
3.219.100
2.964.000
-255.100
3.549.000
3.293.900
-255.100
2.597.500
2.342.400
-255.100
2.339.300
2.084.200
-255.100
2.193.500
1.938.400
Profit Center
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
140101-800
Umweltschutz B-8
Bezirk Aachen - übergreifend
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo
1.010.000
Verpflichtungsermächtigung
2966
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-Mitte
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
73
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
74
Lfd.
Nummer
PSP-Element
21 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung
Kostenart
52350000 - Erstattung an verb
Uneh,Btlg+SoVer
22 4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung 52560000 - Aufwendungen für Festwerte
Thema
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
Ansatz
Entwurf
Goffartstraße, Erneuerung
(Anpassung an investive Planung)
0
0
Goffartstraße, Erneuerung
(Anpassung an investive Planung)
0
10.000
12.000
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
-12.000
0
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0
0
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
12.000
12.000
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
0
0
12.000
-12.000
0
0
0
0
0
22.000
22.000
0
0
0
24.000
-24.000
0
0
0
0
0
34.000
34.000
0
0
0
75
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
76
2021
2020
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz
(AC-Nord)
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Ansatz
2022
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
0
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
744.500
150.000
-150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Goffartstraße, Erneuerung
(Verschiebung)
70.000
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
268.000
268.000
0
0
0
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung
78350000 - Investitionsauszahlungen für Goffartstraße, Erneuerung
Festwerte
(Verschiebung)
10.000
12.000
-12.000
0
0
0
0
0
22.000
22.000
0
0
0
164
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Pontstraße/Marienbongard
(Verschiebung)
70.000
0
0
0
614.000
-212.000
402.000
0
212.000
212.000
0
0
0
165
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
68110000 - Investitionszuweisungen vom Pontstraße/Marienbongard
Land
(Verschiebung)
-56.000
0
0
0
-667.000
212.000
-455.000
0
-212.000
-212.000
0
0
0
166
5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2.
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
BA
Ludwigsallee 2. BA
(Kostensteigerungen)
0
678.000
243.000
921.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jakobstraße (Umsetzung nach
RegioNetz-Maßnahme)
0
0
336.000
336.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.090.000
167.000
1.257.000
-53.000
0
-53.000
0
290.000
290.000
0
0
0
160
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Europaplatz (AC-Nord)
161 5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Lützowstraße (Mittel in Vorjahren sind
ausreichend)
162
5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße,
Erneuerung
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
163
167 5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
77
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen
78
2021
2020
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Thema
Ansatz
2022
VE Entwurf
Kassenwirksam
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Kassenwirksam
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
197
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
78520000 - Tiefbaumaßnahmen
Pontstraße Marienbongard
70.000
0
614.000
614.000
0
402.000
402.000
0
212.000
212.000
0
0
0
198
5-120102-000-11800-300-1 Pontstraße_Marienbongard
78350000 - Investitionsauszahlungen für
Pontstraße Marienbongard
Festwerte
0
0
40.000
40.000
0
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
654.000
654.000
0
442.000
442.000
0
212.000
212.000
0
0
0
79
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:
Bezirk Aachen-übergreifend
Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen
(Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.
Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.
96
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung
97
Lfd.
Nummer
PSP-Element
Kostenart
Thema
26 1-030101-800-7 - Grundschulen
52410000 - Bewirtschaftung der
Grdstke+baul Anlagen
Bauliche Maßnahmen im
Grundschulbereich
27 4-030101-807-8 - OGS
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an
übrige Bereiche
28 4-030101-807-8 - OGS
2019
2020
Vorl.
Ergebnis
Ansatz
2021
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
39.044
15.300
10.900
8.000
18.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
10.900
0
10.900
OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)
9.263.976
11.504.100
12.498.100
54.100
12.552.200
13.326.300
54.100
13.380.400
13.661.600
54.100
13.715.700
14.002.100
54.100
14.056.200
41410000 - Zuweisungen vom Land
OGS-Elternbeitragserlass, 50%iger
Ausgleich durch Land
-5.132.727
-6.031.000
-6.563.400
-136.600
-6.700.000
-6.966.200
0
-6.966.200
-7.168.900
0
-7.168.900
-7.384.000
0
-7.384.000
29 4-030101-807-8 - OGS
43210000 - Benutzungsgebühren und
ähnliche Entgelte
OGS-Elternbeitragserlass für 01/2021
-3.112.339
-3.100.000
-3.175.600
273.000
-2.902.600
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
-3.281.400
0
-3.281.400
30 4-030101-807-8 - OGS
49110000 - Außerordentliche Erträge
OGS-Elternbeitragserlass
(Coronaausgleich)
0
0
0
-136.700
-136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490.281
445.800
459.800
1.100
460.900
393.800
1.100
394.900
776.600
1.100
777.700
393.800
1.100
394.900
1.135.124
1.506.600
1.235.000
-39.000
1.196.000
1.424.800
-156.000
1.268.800
2.011.800
-262.200
1.749.600
2.701.600
-283.400
2.418.200
4.464.800
23.900
4.488.700
4.908.200
-100.800
4.807.400
6.010.600
-207.000
5.803.600
6.443.000
-228.200
6.214.800
40
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u.
52560000 - Aufwendungen für Festwerte Aufwand für Festwerte der Kitas
Tagespflege
41
1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. 54220000 - Mieten, Pachten,
Tagespflege
Erbbauzinsen
Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung
sowie Verlagerung zu
Betriebskostenzuschüsse an Kitas;
98
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung
99
2021
Lfd.
Nummer
PSP-Element
149 4-030101-807-8 - OGS
Kostenart
65650000 - Sonstig besondere
Einzahlungen (außeror)
Thema
Corona-Auswirkung
Elternbeitragserlass 01/2021
2022
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2023
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
2024
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
Veränderung
neuer
VN
Korrekurwert
(Verwaltung)
Korrektur
Entwurf
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136.700
136.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
Veränderungsnachweisung 2021
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung
101
2021
2020
Lfd.
Nummer
174
PSP-Element
Kostenart
Thema
Ansatz
5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v.
bewegl. VermGG Festw. -J-
78350000 - Investitionsauszahlungen für Beschaffung Vermögensgegenstände
Festwerte
Betriebskindergarten (Verlagerung)
210.000
2022
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Ansatz
Entwurf
2023
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
2024
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
Ansatz
Entwurf
Veränderung
VN
neuer Ansatz
(Verwaltung)
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
171.000
1.100
172.100
102